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Nombre de Compaia
Representante de la
direccin
Tipo de Auditora
Pre-Auditora
Seguimiento
Auditora de Certificacin
Etapa 1 o
Etapa 2
(
Re certificacin
Etapa 1 o
Etapa 2
Otros :
Equipo Auditor
Objetivos de Auditora
Alcance de Auditora
(Indicar las exclusiones
aplicables)
Criterio de Auditora &
Documentos de
Referencia
Idioma
Declaracin de Confidencialidad Todas las informaciones evidenciadas durante la
realizacin de esta Auditora sern tratadas en estricta confidencialidad, y no sern
reveladas a un tercero sin el consentimiento escrito del cliente, excepto a las autoridades de
acreditacin para su evaluacin del Sistema de Gestin acreditado de Cotecna.
Por favor revisar este plan de Auditora, firmar y devolverlo a Cotecna.
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Representante de la Direccin
_________________
Fecha
Pgina 1/3
Observadores de CA o CQR:
Hora
Procesos de cliente
Requisitos generales
5.4 Planificacin
4.1
Fecha:
Sitio de Auditora:
Recorrido
Descanso
Almuerzo
descanso
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g)
h)
i)
j)
Revisin de la eficacia del Sistema de Gestin en su totalidad con respecto a los cambios
internos y externos y su continua aplicacin al alcance de certificacin
revisar el compromiso de la compaa a mantener la eficacia del sistema de Gestin para
mejorar el desempeo en general
revisar la operacin del Sistema de Gestin certificado que contribuye al logro de los
objetivos y poltica
verificar acciones tomadas basadas en quejas, reclamos y apelaciones
Para la mayora de Sistemas de Gestin, se recomienda que por lo menos una parte de Auditora
de etapa 1 se realice en la instalacin del cliente para obtener los objetivos arriba descritos.
Para Auditora Etapa 2
El propsito de la Auditora Etapa 2 es evaluar el grado de implementacin, mantenimiento y
mejora continua del sistema de Gestin del Cliente incluyendo su eficacia. La Auditora Etapa 2
se debe realizar en el(los) sitio(s) del cliente. Deben incluir, por lo menos, los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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