Maquinas Husky

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN AVANZADA DE

GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD
TRABAJO INTEGRADOR
Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas
inyectoras Husky para produccin de piezas
plsticas Proyecto FIESTA
INTEGRANTES
Arvalo Mendoza, Enrique
Cordero Bocanegra, Jonathan
Meregildo Ramos, Johny
Vargas Amezquita, Mara
Lima Per
2012
ndice
1.1
Descripcin del Proyecto................................................................................. 9
1.2
Antecedentes del Proyecto ............................................................................. 9
1.3
Anlisis de Costos. .......................................................................................... 10
2.
Acta de Constitucin....................................................................................... 15
2.1
Ttulo del Proyecto........................................................................................... 15
2.2
Gerente del Proyecto ...................................................................................... 15
2.3
Patrocinador el Proyecto ............................................................................... 15
2.4
Descripcin del Proyecto............................................................................... 15
2.5
Justificacin del Proyecto ............................................................................. 15
2.6
Objetivos del proyecto y criterios de medicin del xito ...................... 16
2.7
Requerimientos Principales (Alto nivel) .................................................... 16
2.8
Riesgos Principales (Alto nivel) ................................................................... 16
2.9
Resumen del Cronograma de Hitos ............................................................ 17
2.10
Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud). ......................................... 18
2.11
Registro de Interesados. ................................................................................ 18
2.12
Evaluacin de Informacin de los Interesados........................................ 19
2.13
Matriz de Anlisis de los Interesados ......................................................... 20
3.
Gestin del Alcance ........................................................................................ 23
3.1
Plan de Gestin de Alcance .......................................................................... 23
Ttulo del Proyecto....................................................................................................... 23

Gerente del Proyecto .................................................................................................. 23
3.2
Descripcin de la gestin el alcance del proyecto ................................. 23
El Jefe del proyecto informar: ................................................................................ 23

3.3
Cambios al alcance del proyecto ................................................................. 24
3.4
Responsables de aprobar los cambios al alcance ................................. 27
3.5
Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto . 27
4.
Enunciado del Alcance del Proyecto .......................................................... 29
4.1
Objetivos del Producto ................................................................................... 29
4.2
Descripcin del Alcance del Producto ....................................................... 29
4.3
Criterios de Aceptacin .................................................................................. 29
4.3.1 Parmetros.............................................................................................................. 29
4.4
Objetivos del Proyecto ................................................................................... 29
4.5
Entregables del proyecto. .............................................................................. 30
Trabajo Integrador - Versin 3
Pgina - 7
4.6
Asunciones del proyecto ............................................................................... 30
4.7
Restricciones .................................................................................................... 31
4.8
Lmites del Proyecto ....................................................................................... 31
4.9
Cronograma Alto Nivel ................................................................................... 32
4.10
EDT : Estructura de Desglose de Trabajo ................................................. 32
(Ver Anexo I) .................................................................................................................. 32

5.
Gestin del Cronograma ................................................................................ 34
5.1
Plan de Gestin del Cronograma ................................................................. 34
5.2
Lista de Actividades y atributos de la Actividad ..................................... 40
5.3
Lista de Hitos .................................................................................................... 44
5.4
Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto ..................................... 45
5.5
Requisitos de recursos de las actividades ............................................... 47
5.6
Estructura de Desglose de Recursos (RBS) ............................................. 48
5.7
Calendario de recursos .................................................................................. 49
5.8
Cronograma del Proyecto .............................................................................. 51
6.
Gestin de Costos ........................................................................................... 53
6.1
Plan de Gestin de Costos ........................................................................... 53
6.2
Estimacin de costos de actividades ......................................................... 62
6.3
Reservas para Contingencias....................................................................... 66
7.
Gestin de Calidad .......................................................................................... 70
7.1
Plan de Gestin de Calidad: .......................................................................... 70
7.2
Mtricas de Calidad ......................................................................................... 79
7.3
Listas de control de calidad .......................................................................... 80
7.4
Plan de Mejora .................................................................................................. 82
8.
Gestin del Personal:...................................................................................... 87
8.1
Plan de Gestin de Personal ......................................................................... 87
8.2
Organigrama del proyecto ............................................................................. 93
8.3
Roles y Responsabilidades (Matriz RAM) ................................................. 94
9.
Gestin de Comunicaciones ....................................................................... 103
9.1
Plan de Gestin de Comunicaciones........................................................ 103
9.2
Matriz de Comunicaciones .......................................................................... 110
9.3
Matriz de reuniones ....................................................................................... 112
10.0
Plan de Gestin de Riesgos ........................................................................ 117
11.0
Plan de Gestin de Adquisiciones ............................................................ 147
Pgina - 8
Resumen Ejecutivo
En el presente documento se har una descripcin de los antecedentes del
proyecto y el proceso de seleccin de las Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM.
1.1 Descripcin del Proyecto
El proyecto tiene como fin la implementacin y puesta en marcha de

maquinarias y moldes para la fabricacin de los componentes (cuerpo y
tapa) para el plumn FIESTA, incluye adecuaciones del ambiente de trabajo
e instalaciones de servicios requeridos.
1.2 Antecedentes del Proyecto

La idea surgi del rea de Marketing, cambio en el diseo del modelo del
plumn FIESTA (con ms de 25 aos en el mercado nacional e
internacional), acorde con la tendencia de del mercado actual, que buscan
eficiencia en los procesos de fabricacin y reduccin de costos se
consigue:
Mejoras Funcionales:
o
Hermeticidad con la tapa clip,
Incremento en la capilaridad en los filtros de tinta, los filtros

son embutidos.
Capacidad de tinta, mayor tamao del filtro.
Reduccin del consumo de la cinta de timbrado: menor rea

para el logo.
Ventajas comerciales, cumplimiento los requisitos de la CE.

Eficiencia en el proceso de fabricacin (reduccin en el ciclo de
inyeccin).
Mejoras Estticas
o
Presentacin moderna,
Etiquetas personalizadas.
Colores con mejor presentacin (tonos).
Pgina - 9
1.3 Anlisis de Costos.

Como sabemos, una de las primeras tareas, es identificar y cuantificar
los costos en los cuales incurrir a la hora de desarrollar el proyecto.
El conocimiento de estos costos, nos permitir calcular la magnitud de
la inversin, en este caso no estamos considerando dentro del
proyecto:
Viabilidad de la inversin (es una decisin ya tomada por el

directorio, basada en el estudio de mercado)
Rentabilidad del proyecto (est incluida en el estudio de mercado

realizado por Marketing)
Niveles de aceptacin del nuevo modelo FIESTA (considerado

dentro del estudio de mercado).
Por razones de estrategia comercial el contenido y/o resultados del

estudio de mercado realizado por Marketing son considerados
confidenciales.
Tomando las consideraciones ya mencionadas tenemos:
Nombre
Presupuesto ($)
Gestin de adquisiciones
S/. 21,440.00
Planificacin
de
infraestructura
servicios para cumplir los requerimientos

de los fabricantes de los equipos de
S/. 30,800.00
soporte.
Adecuacin de Servicios de Soporte.
Instalaciones de Maquinas Inyectoras
Husky
S/. 808,000.00
S/. 4190,000.00
Capacitacin
S/. 5,360.00
Pruebas
S/. 5,360.00
Puesta en Marcha
S/. 13,400.00
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 5072,000.00
Pgina - 10
Seleccin de mquinas Inyectoras y Moldes
Seleccionamos
02
proveedores,
los
cuales
por
las
siguientes
caractersticas:
Prestigio
Experiencia en proyectos complejos (diseo e ingeniera)
Tecnologa de punta.
Basado en la experiencia y conocimiento en la industria de plsticos

(procesos de inyeccin), con ms de 40 aos en el mercado peruano y 250
aos en el mercado internacional, Faber Castell selecciona 02 Duplas:
NETSTAL pas de origen Suiza (Fabricante de Inyectoras) HACK pas

de origen Alemania (Fabricante de Moldes).
HUSKY
pas
de
origen
Canad
(Fabricante
de
Inyectoras)
CAVAFORM pas de origen USA (Fabricante de Moldes)

Cuadro Comparativo Inyectoras - Moldes
Comparacin Husky vs Netstal
Mquinas inyectoras
Moldes
Cuerpo
Tapa
Botn
Perifricos
Extraccin de cuerpos
Origen
Productividad
Garanta Mquina
Meses
Servicio
Mquinas en Per
Garanta Molde
Capacitacin
Moldes
Mquinas
Instalacin
Husky
Netstal
$ 626,000
$ 503,500
$ 522,500
$ 545,900
$ 20,000
$ 173,835
$ 79,200
$ 1,888,235
$ 560,500
$ 437,000
$ 20,000
$ 108,097
$ 41,325
$ 1,629,097
Canad/USA
175 MM
Suiza/Alemania
163 MM
37
Colombia-Husky
35 (San Miguel, Artesco, otros)
3 MM tiros / 192 MM piezas
36 (24 meses full)

Per-Noblesse / Netstal-Brasil-Suiza
2 (para produccin de CD)
3 MM tiros / 144 MM piezas
2 semanas USA - Espaol

1 semana Canad
1 semana Per - Espaol
1 semana - Alemania - Ingls

1 semana Suiza - Espaol
2 semana Per - Ingls
Repuestos de moldes incluidos
Repuestos de moldes NO incluidos

Repuestos de inyectoras incluidos (valor CHF
20,000)
Repuestos de inyectoras incluidos

Factory audit $20,000
Despacho incluido (?)

Condiciones
Inicial
Trabajo Integrador -
2do pago
Versin
Pago final3
30% inicial
50% a los 10 dias de la OCE (transferencia)
70% al despacho del sistema
40% a la mitad del proyecto (carta de crdito)

10% al despacho del sistema
Pgina - 11
Proveedores para desarrollar el Proyecto plumn FIESTA.

De acuerdo al cuadro comparativo:
La dupla seleccionada: HUSKY CAVAFORM

Inyectora HUSKY H225RS8070
Molde Tapas CAVAFORM (64 cavidades)
Pgina - 12
Pgina - 13
PLAN DE GESTION DE INTEGRACION
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
2.0
MV
JC
EA
21/05/2012
Adicionales de riesgos
Pgina - 14
2. Acta de Constitucin
2.1 Ttulo del Proyecto
Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas de acuerdo a las
especificaciones del plumn FIESTA.
2.2 Gerente del Proyecto

Enrique Arvalo
Jefe de Proyecto y Mantenimiento
Gerencia de Proyectos
2.3 Patrocinador el Proyecto

Gerente General
2.4 Descripcin del Proyecto

El proyecto tiene como fin la implementacin y puesta en marcha de
maquinarias (HUSKY) y moldes (CAVAFORM) para la fabricacin de los
componentes (cuerpo y tapa) para el plumn FIESTA, Incluye adecuaciones
del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.
2.5 Justificacin del Proyecto
Acorde con la tendencia del mercado actual, que buscan eficiencia

en los procesos de fabricacin y reduccin de costos, se toma la
decisin del cambio en el diseo del modelo del plumn FIESTA y
para ello se requiere:
La instalacin de mquinas (Husky), moldes (CAVAFORM) y

servicios necesarios para estos equipos.
Las piezas plsticas que produce las maquinas (HUSKY) y moldes

(CAVAFORM), cumplen las especificaciones del plumn FIESTA.
Pgina - 15
2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medicin del xito
Implementar la maquinaria y equipos para la fabricacin de piezas

plsticas del plumn FIESTA, cumpliendo los requerimientos de
fabricacin y especificaciones tcnicas del plumn FIESTA.
Contribucin con la mejora continua del rea de produccin,

alinendonos con los objetivos estratgicos de Faber Castell.
2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel)
Producir piezas plsticas del nuevo modelo del plumn Fiesta,

segn lo especificado.
Plazo para la ejecucin del proyecto 14 Meses
Cumplir con las normas ISO 14000, ISO 9000 y OSHAS18001.
Implementacin en la Planta de Lima, Per.
Cumplir con el presupuesto asignado: S/. 5,072,870.069
2.8 Riesgos Principales (Alto nivel)
Tiempo de importacin de las Maquinas de Inyeccin y Moldes
Daado de Maquinas de Inyeccin y Moldes por manipulacin,

transporte o en proceso de instalacin.
No
cumplir
exactamente
con
los
requerimientos
de
las
especificaciones.
Falta de capacidad de energa de la planta.
Permisos de funcionamiento en INDECI y Municipalidades
Incremento del costo de la materiales e insumos para los sistemas

de soporte.
Ambiente poltico (solo en elecciones) y econmico nacional e

internacional, huelgas del personal obrero.
Pgina - 16
Demora en la fabricacin del equipo segn especificaciones

tcnicas.
Falta de compromiso de otras reas de organizacin (logstica,

contabilidad).
2.9 Resumen del Cronograma de Hitos
Fase
Nombre
Hitos
Entrega del Acta de constitucin del
Inicio
Gestin del proyecto
proyecto
comparativo
de
proveedores.
Planificacin
Gestin
de Generacin del centro de costos
Adquisiciones.
Adecuacin
Generacin de rdenes de compra

de
requerimientos
Obtenciones
segn
tcnicas
permisos
solicitudes.
especificaciones
Ejecucin
de
del
fabricante
Acondicionamiento del entorno.
Implementacin
Instalacin de inyectoras Husky y

moldes.
Cierre
Pruebas
Certificado de Calidad
Cierre
Acta de Cierre
Pgina - 17
2.10
Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud).
Fase
Nombre
Presupuesto (S/.)
Inicio
Gestin de adquisiciones
S/. 2300.00
Planificacin
Planificacin
servicios
de
para
infraestructura
cumplir
y
los
requerimientos de los fabricantes de los
S/. 4,000.00
equipos de soporte.
Adecuacin de Servicios de Soporte.
Instalaciones de Maquinas Inyectoras
Ejecucin
Cierre
Husky
N
1
S/. 4,188,000.00
Capacitacin
S/. 4,200.00
Pruebas
S/. 3,200.00
Puesta en Marcha
S/. 1,240.00
TOTAL PRESUPUESTO
2.11
S/. 190,000.00
S/. 5,072,870.069
Registro de Interesados.
Stakeholders
Gerencia General
Gerencia de
Desarrollo y
Proyectos
Cargo
Ubicacin
Gerente General Gerencia General
Gerencia de
Gerente de
Desarrollo y
Proyectos
Proyectos
Gerencia de
Produccin
Gerente de
Produccin
Gerencia de
Produccin
Usuario lder
INDECI,
Municipalidad de
ATE, Luz del Sur,
ADUANA
Inspectores
Externos locales
Fiscalizador
externo
Control de Calidad
Inspectores
Gerencia de Calidad
Auditor
interno
Equipo de Proyecto Supervisores
rea de
Mantenimiento
Ejecutores
ROL
Patrocinador
Gerenciar el
proyecto
Pgina - 18
Fabricante Husky
de maquinas
(inyectoras)
Proveedor
Externos
internacionales
Proveedor
Fabricante de
moldes
Proveedor
Externos
internacionales
Proveedor
Proveedores para
Proveedor
sistemas de soporte
Locales nacionales
Proveedor
10
Departamento de
contabilidad
Contadores
Gerencia de
administracin
Controladores
11
Departamento de
logstica
Asistente de
compras
Gerencia de
administracin
Soporte de
adquisiciones
12
Departamento de
Jefe de
seguridad industrial seguridad
Gerencia de
relaciones
industriales
Auditor de
seguridad
13 Usuarios finales
Reguladores y
operarios
Gerencia de
produccin
Operadores
14 Usuarios de moldes
Reguladores y
operarios
Gerencia de
Desarrollo
Operadores
2.12
Evaluacin de Informacin de los Interesados

Requerimientos
Interesado
ID
Gerencia
General
Gerencia de
2 Desarrollo y
Proyectos
Nombre
R01
Implementacin de los
equipos en el tiempo
establecido
R02
Cumplir con las normas de

seguridad, diseo y calidad
R03
Cumplir con los

requerimiento de la gerencia
de produccin
R04
Los equipos deben encajar

en la planta de produccin
Cumplir con las
especificaciones tcnicas
solicitadas
Gerencia de
Produccin
R05
INDECI,
Municipalidad
4
ATE, Luz del
Sur, ADUANA
R06
Cumplir con las normas

establecidas del distrito
Control de
Calidad
R07
Cumplir con las

especificaciones de calidad
Equipo de
Proyecto
R08
Cumplimiento de hitos y
entregables
Tipo de
Interesado
Patrocinador
Gerenciar el
proyecto
Influencia
Poder
Alto
Alto
Inters
Fase de
participa_
cin
Alto
Inicio,
planificaci
n y cierre
Alto
Pruebas y
cierre
Planificaci
n,
ejecucin
y pruebas
Ejecucin
Usuario lder
Medio
Alto
Pruebas y
cierre
Fiscalizador
externo
Alto
Bajo
Planificaci
n y
ejecucin
Auditor
interno
Alto
Bajo
Pruebas y
cierre
Ejecutores
Medio
Alto
Planificaci
n y
ejecucin
Pgina - 19
Fabricante de
mquinas
7
Husky
(inyectoras)
R09
Instalaciones acorde a sus

requerimientos
Proveedor
Medio
Alto
Planificaci
n y
ejecucin
Fabricante de
moldes
R10
Instalaciones acorde a sus

requerimientos
Proveedor
Medio
Alto
Planificaci
n y
ejecucin
Proveedores
Locales
R11
Facilidades de Acceso para

los sistemas de soporte
Proveedor
Medio
Alto
Ejecucin
Departamento
1
de
0
contabilidad
R12
Controladores Medio
Bajo
1 Departamento
1 de logstica
R13
Soporte de
adquisiciones
Medio
Bajo
Departamento
1
de seguridad
2
industrial
R14
Permisos de trabajo
Auditor de
seguridad
Alto
Bajo
Ejecucin
1 Usuarios
3 finales
R15
Cumplimiento de la
produccin
Operadores
Bajo
Alto
Pruebas y
cierre
1 Usuarios de
4 moldes
R16
Cumplimiento de las
caractersticas del producto
final y funcionabilidad.
Operadores
Bajo
Alto
Pruebas y
cierre
2.13
Formato del pedido debe

contener el cdigo del
proyecto
Formato del pedido debe
contener el cdigo del
proyecto
Inicio y
planificaci
n
Inicio y
planificaci
n
Matriz de Anlisis de los Interesados
Interesados
Evaluacin
Nivel de
del
Estrategia potencial
Participacin
impacto
Gerencia General
Ninguna
Alto
Comunicacin
Gerencia de Desarrollo y
Proyectos
Alta
Alto
Comunicacin
Gerencia de Produccin
Ninguna
Alto
Comunicacin
INDECI, Municipalidad de ATE,

Ninguna
Luz del Sur, ADUANA
Medio
Comunicacin
Control de Calidad
Media
Medio
Comunicacin y
participacin
Equipo de Proyecto
Alta
Alto
Comunicacin e
incentivos
Fabricante de Inyectoras Husky Media
Medio
Negociacin
Fabricante de moldes
Medio
Negociacin
Media
Pgina - 20
Proveedores para sistemas de

soporte
Media
Bajo
Negociacin
10
Departamento de contabilidad
Baja
Bajo
Comunicacin y
participacin
11
Departamento de logstica
Alta
Bajo
Comunicacin y
participacin
12
Departamento de seguridad
industrial
Baja
Medio
Comunicacin y
participacin
13
Usuarios finales
Baja
Medio
Comunicacin e
incentivos
14
Usuarios de moldes
Baja
Medio
Comunicacin e
incentivos
Pgina - 21
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
Pgina - 22
3. Gestin del Alcance
3.1 Plan de Gestin de Alcance

Ttulo del Proyecto
CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas del plumn Fiesta de
acuerdo a las especificaciones del plumn FIESTA.
Gerente del Proyecto

Enrique Arvalo
3.2 Descripcin de la gestin el alcance del proyecto

Con la finalidad de cumplir con los alcances requeridos del proyecto en el
tiempo, calidad y costo planificado se realizarn reuniones de control
todos los das viernes de cada semana a las 4:00 p.m. entre el Gerente del
Proyecto, Gerente de Produccin y Jefe del proyecto.
El Jefe del proyecto informar:

Estado actual del proyecto,
Avances: porcentajes de avance esperado versus porcentaje de avance
real.
Estatus de requisiciones de compra y/o servicios.
De los cambios realizados que afectan a los planes de gestin de alcance,
tiempo y costo del proyecto sustentndolos.
Las fechas de corte para los informes a presentar sern al da viernes de
cada semana.
Los requerimientos de desviaciones del alcance del proyecto podrn ser
realizadas por:
Gerencia General, Gerencia de Desarrollo y Proyectos, Gerencia de
Produccin,
Pgina - 23
Control de Calidad, Equipo de Proyecto, Fabricante de maquinas Husky

(inyectoras),
Fabricante
de
moldes,
Departamento
de
contabilidad,
Departamento de logstica, Departamento de seguridad industrial, Usuarios

finales y Usuarios de moldes.
Los siguientes interesados:

INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA, Proveedores para
sistemas de soporte pueden realizar su solicitud de cambio a travs del
Jefe de Proyecto.
Estos requerimientos sern analizados y resueltos por el comit de control

de cambios quienes decidirn si se ejecuta o no el cambio requerido.
La cancelacin del proyecto slo podr ser autorizada por el Gerente
General.
3.3 Cambios al alcance del proyecto
Todos los cambios al alcance debern ser dirigidos al Jefe de Proyectos

quien evaluar y determinar si es necesario enviarlo a evaluacin del
comit, las solicitudes pueden llegar de las diferentes reas que
pertenecen a lista de interesados.
El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los

requerimientos en un 8% del costo total del proyecto. El proyecto tiene
como fecha
lmite; el inicio de la campaa anual (Mes de Julio), y
contamos con 40 das laborales como mximo, de tal manera que no afecte
la fecha lmite.
El Jefe de Proyectos y el Comit evaluarn los cambios usando la siguiente

herramienta. Consideraciones:
Pgina - 24
El comit debe tomar en cuenta, que cada cambio aprobado se ir
acumulando en costo y tiempo, de acuerdo a lo planificado.
Descripcin del cambio

DESCRIPCIN
TIEMPO
COSTO
DEL CAMBIO
(1-5)
(1-5)
TOTAL
Resultado de Impacto
8 10 ALTO
5 7 MEDIO
2 4 BAJO
A. Requerimiento Bajo:
Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones:
-
Variacin del costos acumulado no mayor al 3% del total
No mayor de 5 das laborables
B. Requerimiento Medio:
-
Mayor a 6 das y menor de 20 das laborables
C. Requerimiento Alto:
-
Mayor a 21 das y no mayor de 40 das laborables
Pgina - 25
Procedimiento de Control de cambios al alcance
Interesado que solicita el

cambio
(Formato de Solitud de
Cambio)
Analiza
requermiento
(Jefe de proyecto)
Tiempo: 1 da
Se comunica al
interesado
solicitante del
cambio el resultado.
NO
NO
es necesario
evaluacin del
comit?
se realiza el
cambio?
SI
SI
Determina alcance
(Jefe de proyecto)
Tiempo: 5 das
Se comunica al
interesado
solicitante del
Evala impacto - Anlisis

de factibilidad
(Comit Control de
Cambio)
Tiempo: 1 da
Se comunica al
interesado del
NO
A
procede?
SI
Planear ajuste o cambio
solicitado
(Jefe de Proyecto)
Tiempo: 2 das
Desarrolla e implementa
cambio
(Equipo de Proyecto)
Formaliza y registra
cambio
(Jefe de Proyecto)
Tiempo: 1 da
A
FIN
Cualquiera de los interesado puede presentar una solicitud de cambio (Ver

lista de interesados)
El procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al alcance del

proyecto. Se especifica en el procedimiento con un diagrama de flujo en el
cual se encuentra indicado, tiempos de respuestas a las solicitudes de
cambio:
Pgina - 26
3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance

Jefe de Proyectos y Comit de Control de Cambios el cual est
conformado por:
Gerente General,
Gerente de Desarrollo y Proyectos,
Gerente de Produccin,
Gerente de Control de Calidad y
Jefe de Proyecto.
Definicin de cambios que pueden ser aprobados (Sin Intervencin del

Comit de Control de Cambio). Se definen estos cambios segn la
herramienta (Punto **), los cuales entran en la clasificacin de bajo
impacto.
Integracin del control de cambios del alcance con el control integrado de

cambios
Todo requerimiento aprobado de cambio de alcance, modificar la lnea
base actual del proyecto.
La nueva lnea base deber ser comunicada y ratificada durante las

reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de
avance esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que
las fechas de corte son los das viernes de cada semana.
3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto
Documentacin requerida (Formato de Solicitud de Cambio)

Toda necesidad o requerimiento ser enviada va correo electrnico, al Jefe
de Proyecto con copia al Gerente de Desarrollo y Proyectos, siguiendo el
Formato de Solicitud de Cambio pre-establecido y estipulado en las
directivas de la empresa.
Pgina - 27
El proceso de solicitud de cambio se efectuar siguiendo el diagrama de

flujo: Procedimiento de Control de cambios al alcance. El Gerente de
Desarrollo y Proyectos ser responsable del seguimiento de las solicitudes
de cambio.
Las solicitudes que no pasaron al comit de cambio no aprobadas por el
Jefe de Proyectos, podrn ser apeladas ante
Gerente de Desarrollo y
Proyectos.
La respuesta del Comit de Cambios es inapelable.
Segn cuadro de Evaluacin de Impacto:
Impacto Bajo: Jefe de Proyecto
Impacto Medio: Jefe de Proyecto, Comit de Cambio
Impacto Alto: Jefe de Proyecto, Comit de Cambio
Exceso de Presupuesto: Jefe de Proyecto, Comit de Cambio y
Directorio.
Pgina - 28
4. Enunciado del Alcance del Proyecto
4.1 Objetivos del Producto

Mquinas inyectoras HUSKY y moldes CAVAFORM implementados en lnea
de produccin de piezas plsticas para plumones Fiesta de Faber Castell.
4.2 Descripcin del Alcance del Producto

CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas del plumn Fiesta de
4.3 Criterios de Aceptacin

4.3.1
Parmetros
Lmites aceptados (con unidades de medida)
Parmetro
Lmites aceptados (con

unidades de medida)
Planos del cuerpo y tapa del

plumn Fiesta
Tolerancias de planos de
ensamble.
Parmetros incluidos en formatos

de control de calidad
Tolerancias definidas en los

formatos
Lote 0 (de prueba) cumple con los

requerimientos estipulados para la
produccin.
Mtricas de produccin
Seguridad Industrial
Permisos de trabajo, aceptacin

de ambiente seguro.
4.4 Objetivos del Proyecto

Instalacin de mquinas inyectoras HUSKY (02) y moldes CAVAFORM (02)
calibrados para producir piezas plsticas que cumplen los requerimientos
y especificaciones del Plumn Fiesta. Cumpliendo con los plazos y costos
estimados en los requerimientos de alto nivel.
Pgina - 29
4.5 Entregables del proyecto.
Matriz de responsabilidad del proyecto.
Informe comparativo de fabricantes
Centro de Costo (Cdigo de Proyecto)
Orden de Compra para fabricantes de Moldes y maquinas

inyectoras.
Requerimientos enviados por los fabricantes.
Checklist de verificacin con equipos en fbrica.
Equipos puesto en Faber
Planos actualizados
Permisos Municipales y de INDECI
Informe comparativo de proveedores de Obras Civiles.
Informe comparativo de proveedores de Subestacin.
Implementacin de red para Aire Comprimido.
Puente Gra Implementado y operativo
Sistema de enfriamiento instalados
Planos y equipos elctricos Instalados.
Mquinas inyectoras Husky y Moldes instalados
Informe de lote cero.
4.6 Asunciones del proyecto
Las decisiones de elegir a HUSKY y CAVAFORM se presenta en el

captulo de SELECION DE FABRCANTES proyecto menciona que el
estudio de mercado realizado por el rea de Marketing hace rentable
y que cumpla las expectativas este proyecto.
El retorno de la inversin del proyecto est asegurado en el tiempo

definido por el estudio de mercado realizado.
El proyecto asume un calendario estndar con feriados definidos

por el gobierno a inicio de ao.
Pgina - 30
El proyecto asume que no habrn paralizaciones o huelgas de

ndole laboral y/o poltico-social durante su ejecucin.
Se asume que no se incurrir en retrasos en los tiempos de

importacin y se programan las actividades con los tiempos
estndares.
Se asume que se obtendrn todos los permisos de ley requeridos.
Se asume que el equipo del proyecto se mantendr durante tiempo

de vida del mismo.
Se asume que los activos de la empresa destinados durante
la
ejecucin del proyecto no variaran durante el desarrollo del mismo.
4.7 Restricciones
El proyecto tiene como restriccin el tiempo de culminacin el cual

es el mes de julio mes de inicio de campaa escolar.
El modelo del plumn est basado a la propuesta inicial de

marketing (plumn fiesta).
El presupuesto no debe incrementarse en un 10%.
El proyecto se debe desarrollar slo con el equipo de proyecto, por

temas relacionados a la confidencialidad del producto (estrategia
comercial), todo lo referente a planos, parmetros del proceso,
regulaciones en los servicios de las mquinas inyectoras y moldes.
4.8 Lmites del Proyecto
El trabajo del proyecto culmina con las maquinas inyectoras Husky

instaladas y probadas (lote 0). No incluye la utilizacin que le pueda
dar el rea de produccin posterior.
El proyecto no incluye labores de mantenimiento posterior a su

implementacin (adecuaciones, modificaciones, mejoras).
Tampoco se incluye la adquisicin de repuestos crticos para las

mquinas y moldes.
Pgina - 31
El proyecto no contempla actividades posteriores a la inyeccin de

las piezas como: ensamblaje, manipulacin de piezas inyectadas,
almacenamiento entre otros.
Las coordinaciones se hacen directamente y slo con los

responsables del proyecto, en el caso de los fabricantes HUSKY
(Jaime Hernandez) y CAVAFORM. (Rich McConnaughy) no se tiene,
por parte de los fabricantes, otro mecanismo de toma de decisiones.
4.9 Cronograma Alto Nivel
4.10
EDT : Estructura de Desglose de Trabajo

(Ver Anexo I)
Pgina - 32
PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
2.0
JM
MV
EA
24/05/2012
Definicin de tipificaciones de
cambios de cronogramas
Pgina - 33
5. Gestin del Cronograma
5.1 Plan de Gestin del Cronograma

Grupo: N 6
Ttulo del Proyecto: Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras
HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas de acuerdo a
las especificaciones del plumn FIESTA.
Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arvalo
Descripcin de cmo ser gestionado el cronograma del proyecto:

El cronograma del proyecto ser gestionado con las siguientes premisas:
1. La definicin de actividades se realizar en base al EDT, para esta labor
se har uso de la tcnica de descomposicin y el juicio de expertos.
2. Cada actividad planificada no exceder de 80 horas de lo contrario se
realizar una descomposicin mayor.
3. Para secuenciar las actividades se tomar en cuenta el mtodo de
Diagramacin por precedencia.
4. Para la estimacin de recursos nos valdremos del juicio de expertos as
como del anlisis de alternativas. En este punto se evaluar la realizacin
de actividades por personal de la empresa o por proveedores externos
especializados bajo la supervisin de nuestros especialistas.
5. El juicio de expertos se encuentra cimentado en informacin histrica y la
estimacin anloga son tcnicas que nos ayudarn a determinar la
duracin de las actividades.
6. Desarrollar el cronograma ser una labor que ser realizada teniendo en
cuenta herramientas como anlisis de red y ruta crtica.
7. De ser necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo sin modificar
el alcance se aplicarn tcnica fast tracking y crashing. La aplicacin de
Pgina - 34
estas tcnicas sern a solicitud del gerente del proyecto y validadas por
el Comit de control de cambios.
El cronograma y su control se realizarn utilizando el Microsoft Project
como software de Gestin de Proyectos.
Identificacin y clasificacin de los cambios al cronograma del proyecto:

Las personas que podrn solicitar un cambio en el cronograma sern los
miembros del equipo del proyecto.
Todas las solicitudes de cambio al cronograma sern remitidas al
Gerente del proyecto el cual determinar el impacto de las mismas y
definir si las absuelve directamente o las tratar en las reuniones del
equipo de proyecto. De ser necesario la solicitud de cambio podr ser
remitida al Comit de control de Cambios y se actuar segn lo
establecido en los procedimientos que para este fin se han determinado
en el presente documento en el capitulo 3.4 Cambios al alcance del
Proyecto.
Los cambios al cronograma se clasificarn en:
Nivel de
Impacto del
Cantidad de das afectados al

Cronograma
requerimiento
1
2
Bajo
Medio
Alto
No mayor de 5 das laborables

Mayor a 6 das y menor de 20 das
laborables
Mayor a 21 das y no mayor de 40 das
laborables
Tiempo de
Resolucin
(mximo)
Responsable de
Aprobacin
1 da
Gerente del Proyecto
1 semana
Equipo del Proyecto
10 das
Comit de Control de
Cambios
Procedimiento de control de cambios al cronograma:

1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.
2. Luego de realizar el anlisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto
tipificar el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el
Pgina - 35
gerente del proyecto podr realizar el cambio sin necesidad de consultar ni

esperar la reunin con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser
notificado y registrado, indicando que no tendr impacto sobre el alcance del
proyecto o producto.
3. Si se trata de un cambio medio, se deber tratar con el Equipo de gestin del
proyecto a fin de determinar su aprobacin o no.
4. De requerirse un cambio alto el solicitante deber presentar su propuesta de
cambio al Gerente del proyecto quien derivar esta solicitud al Comit de
Control de Cambios segn el Sistema de Control Integrado de Cambios
estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).
De los tiempos de respuesta:

Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan
en la mayora de los casos altos grados de criticidad para el proyecto sern
tratados con prioridad.
A) Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de atencin

deber ser de 1 da.
B) En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratar en las

reuniones semanales con el Equipo de Gestin del Proyecto. El Gerente
del Proyecto podr convocar a su equipo de gestin, para tratar el cambio,
a una reunin de emergencia de considerarlo necesario.
C) En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deber convocar

al Comit de Control de Cambios. En dicha reunin el Gerente del
Proyecto y los miembros del Comit definirn la aprobacin o no del
cambio usando las herramientas definidas en el capitulo 3.
Pgina - 36
Pgina - 37
Responsables de aprobar los cambios al cronograma:
A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores.

B) El Equipo de Gestin del Proyecto para cambios catalogados como
medios.
C) El Comit de Control de Cambios para cambios catalogados como
mayores.
Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones:
Los cambios catalogados como menores sern realizados con solo la venia
del Gerente del Proyecto, en este caso no se elevarn las solicitudes a otro
tipo de instancia.
Integracin del control de cambios del cronograma con el control

integrado de cambios:
Del diagrama de Flujo para el control de cambios del cronograma se observa
que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deber recurrir a una
revisin por el Comit de Control de Cambios el cual est formado por:
-
Gerente General,
Jefe de Proyecto.
Es en esta instancia que se decidir si el cambio procede o no. En cualquiera

de los casos el Comit emitir un informe para poder documentar el porqu
del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutar. El
Comit deber proceder segn lo estipulado en el acpite 3 en lo que se
refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.
Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto:
Todos los requerimientos debern ser presentados al Gerente del Proyecto

siguiendo el Formato de Solicitud de Cambio en el Cronograma.
Pgina - 38
La persona del equipo de proyecto solicitante deber colocar las razones por
las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.
El Gerente del proyecto analizar en primera instancia la envergadura del

cambio solicitado y lo catalogar en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de
manera personal, ante el Equipo de gestin del Proyecto o ante el Comit de
Control de Cambios segn sea el caso.
En todos los casos se deber dejar evidencia de la solicitud de cambio

presentada y de su respuesta.
Pgina - 39
5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad

Numero Codigo
Actividad
de
Activida
d
1 1.0.
Gestin del Proyecto
2 1.1
Plan de Gestin de la Integracin
3 1.1.1. Reunion de Inicio de proyecto (objetivos,
determinacion gerente proyecto)
4 1.1.2. Generacion del project charter
5 1.1.3. Reunion de kick off
Duracin en Predecedor
Das
16.71 days?
4.71 days
2 days
2 days
0.71 days
Recursos involucrados
Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

1.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto
1.1.2. Gerente de Proyecto[20%],Jefe de
Proyecto[20%],Asistente
Adquisiciones[20%],Asistente
Legal[20%],Cadista[20%],Coordinador
Electrico[20%],Coordinador
Mecnico[20%],Especialista
6
7
1.2.
1.2.1.
Plan de Gestin del Alcance

Reunion de determinacion del equipo del proyecto
6 days
2 days
8
9
1.2.2.
1.2.3.
2 days
2 days

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
Generacion del plan de alcance

Generacion del documento de aprobacion de
cambios
Plan de Gestin del Tiempo
Reunion de determinacion de actividades
Generacion del cronograma del proyecto
Determinacion de hitos del proyecto
Plan de Gestin del Costos
Transferecian de lista de recursos a cotizar
Transferencia de precios por producto
Elaboracion del presupuesto de obra
Plan de Gestin de Calidad
Reunion de elaboracion del plan de calidad
20
1.5.2.
Aprobacion del plan de calidad
21
22
1.6.
1.6.1.
23
1.6.2.
24
25
1.7.
1.7.1.
Plan de Gestin de Recursos Humanos

5 days
Reunion de elaboracion del plan de Recursos
2 days
Humanos
Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos
1 day
Humanos
Plan de Gestin de las Comunicaciones
5 days?
Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 day?
26
1.7.2.
27
28
29
30
31
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.9.
1.9.1.
Aprobacion de elaboracion del plan de

Comunicaciones
Plan de Gestin de Riesgos
Reunion de elaboracion del plan de Riesgos
Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos
Plan de Gestin de Adquisiciones
Reunion de elaboracion del plan de Adquisiciones
5 days
2 days
2 days
1 day
5.33 days
1.33 days
1.33 days
1.33 days
6 days
1 day
2 days
1 day
6 days
1 day
2 days
6 days
1 day
Materiales

1.2.3. Gerente de Proyecto[67%],Especialista
Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%]
1.3.2. Gerente de Proyecto[67%],Especialista


1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente
Adquisiciones
Pgina - 40
Numero Codigo
Actividad
de
Das
Activida
d
32 1.9.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Aquisiciones 2 days
1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente
Adquisiciones
33 2.0.
Equipo Adquirido e Importado
249 days
34 2.1.
Centro de Costos Generado
15.5 days
35 2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyeccin compras
15 days
1.1.3. Gerente de Proyecto[10%],Jefe de Proyecto[50%],
equipos y materiales)
36 2.1.2. Asignacin de presupuesto proyectado al cdigo de 0.5 days
2.1.1. Gerente de Proyecto,
proyecto
37 2.2.
Fabricantes Contratados
233.5 days
38 2.2.1. Orden de Compra Generada
3 days
39 2.2.2. Mquina importada
231 days
40 3.0.
Adecuacin de los requerimientos del fabricante
90.5 days
41 3.1.
Planos de acondicionamiento elaborados
7 days
42 3.1.1. Evaluacin de Requerimientos y Elaboracion de
7 days
2.2.2. Jefe de Proyecto[25%],Cadista[50%],Fabricante de
planos por disciplinas
Inyectoras y Moldes,Coordinador
Electrico[15%],Coordinador Mecnico[15%],
43 3.2.
Permisos Indeci y Municipalidades
38 days
44 3.2.1. Verificar requisitos para obtencin de los permisos
7 days
3.1.1. Jefe de Proyecto[50%],Asistente Legal,
45
3.2.2.
Preparar requisitos y Asignar planos por disciplinas
7 days
3.2.1.
46
47
3.2.3.
3.2.4.
Realizar trmite ante la municipalidad

Realizar trmite ante Indeci
5 days
7 days
3.2.2.
3.2.2.
48
3.2.5.
Inspeccin Municipal e Indeci
49
3.2.6
Subsanar observaciones
50
51
3.3.
3.3.1.
Proveedores de Obras Civiles seleccionados

Seleccin de proveedor del mercado local (O/C)
52
3.3.2.
Ejecucin de trabajos de Obra Civil
53
3.3.3.
Entrega de Obra Civil
54
55
3.4.
3.4.1.
Proveedor de Subestacin seleccionado

Jefe de Proyecto[5%],Asistente
Legal[50%],Cadista[50%],Coordinador
Electrico[25%],,Coordinador Mecnico[25%]
Materiales
Computadora 1,Computadora
2,Impresora 1,Impresora 2
Computadora 1,Impresora 1
2,Impresora 3,Gerente de
Proyecto[5%],Computadora 1
4,Impresora 2,Impresora 4
4,Computadora 5,Computadora
3,Impresora 2,Impresora
3,Impresora 4,Impresora 5,Ploter
Jefe de Proyecto[5%],Asistente Legal[20%]

Jefe de Proyecto[15%],Computadora 2,Computadora
4,Asistente Legal
5 days 3.2.3.; 3.2.4 Jefe de Proyecto[15%],Asistente Legal,Coordinador
Electrico,Coordinador Mecnico
12 days
3.2.5. Jefe de Proyecto[35%],Asistente Legal,Coordinador
Electrico,Coordinador Mecnico,Computadora
2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Mecnico 1
65.5 days
10 days
2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Computadora 1, Computadora
Mecnico[25%],Coordinador Electrico[25%],Asistente 2,Computadora 3,Computadora 5
Adquisiciones[50%],Gerente de Proyecto[5%],
20 days 3.2.6; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Mecnico[15%],Coordinador
Electrico[15%],Proveedor Obra Civil,
0.5 days
3.3.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente
Adquisiciones[50%],Coordinador
Electrico,Coordinador Mecnico
90.5 days
5 days
2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Electrico[50%],Asistente
Adquisiciones[50%],,Gerente de Proyecto[5%]
Computadora 2,Computadora 5
Computadora
2[40%],Computadora
3[40%],Impresora
3[40%],Transformador Seco 1250
Kva[1 unidad]
Pgina - 41
Numero Codigo
Actividad
de
Activida
d
56 3.4.2. Ejecucin de trabajos de Sub estacin
57
58
59
60
61
62
63
64
65
3.4.3
4.0.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
Entrega de sub estacin con equipos instalados

Implementacin
Entorno Acondicionado
Sistema de aire comprimido implementado
Sistema puente gra implementado
Sistema de enfriamiento instalado
Sistema elctrico instalado
Inyectoras y moldes instaladas
Recepcin y Ubicacin de Inyectoras y Moldes
66
4.2.2.
Instalaciones de las Inyectoras y Moldes
67
4.2.3.
Arranque de inyectoras y moldes
68
69
4.3.
4.3.1.
Personal capacitado y certificado

Planificacin del entrenamiento
70
4.3.2.
Capacitacin y Desarrollo de practicas sobre las

maquinarias
71
4.3.3.
Evaluaciones para certificacin y verificiacin de

Funcionamiento de inyectoras y moldes
Das
Materiales
45 days 3.2.6; 3.4.1. Coordinador Electrico[15%],Coordinador

Mecnico[5%],Jefe de Proyecto[5%],Proveedor Sub
Estacin
0.5 days
3.4.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico
253 days
191.5 days
60.43 days
71 days
191.5 days
53 days
12 days
2 days 2.2.2.; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador
Camion Trailer[5%],Montacarga 8
Electrico[75%],Coordinador Mecnico[75%],Tecnico Tn (2)[15%],Montacarga ...
Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecnico
1,Tecnico Mecnico 2,Tecnico Mecnico 3,Tecnico
Mecnico 4,
7 days
4.2.1.; Coordinador Electrico,Coordinador
3.2.6.; Mecnico,Especialista Inyectoras,Especialista
3.3.3.; Moldes,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista
3.4.3.; 2,Tecnico Electricista 3,Tecnico Electricista 4,Tecnico
4.1.1.; Mecnico 1,Tecnico Mecnico 2,Tecnico Mecnico
4.1.2.;4.1.3; 3,Tecnico Mecnico...
4.1.4.
3 days
4.2.2. Coordinador Electrico,Coordinador
Mecnico,Mecnico de Moldes 1,Mecnico de Moldes
2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico
Mecnico 1,Tecnico Mecnico 2,Operador Inyectora
1,Operador Inyectora 2,Fabricante de Inyectoras y
Moldes,Especia...
10.5 days
1 day
4.2.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes,Jefe de
Proyecto[15%],Coordinador
Electrico[50%],Coordinador
Mecnico[50%],Especialista
7 days
4.3.1. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador
Inyectora 1[25%],Operador Inyectora 2[25%],Tecnico
Electricista 1[25%],Tecnico Electricista 2[25%],Tecnico
Mecnico 1[25%],Tecnico Mecnico 2[25%],T...
2 days
4.3.2.
Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador

Mecnico 1[10%],Tecnico Mecnico 2[10%]
Pgina - 42
Numero Codigo
Actividad
de
Activida
d
72 4.3.4. Entrega de inyectoras con moldes y certificados
73 5.0.
74 5.1.
75 5.1.1.
Pruebas
Pruebas de inyeccin Lote "cero"
Planificacin para fabricacin Lote Cero
76 5.1.2.
Produccin Lote Cero
77 5.1.3.
Elaborar informe de Proceso de Lote Cero
78 5.2.
79 5.2.1.
Conformidad de Produccin
Conformidad de inyectoras y moldes
80 5.2.2.
Reunin con usuarios finales
81 6.0.
82 6.1.
83 6.1.1.
Cierre
Cierre del proyecto
Verificacin del checklist
84 6.1.2
85 6.1.3
Elaboracin de informe del estado de

funcionamiento de los equipos
Actualizacin de los activos de la empresa
86 6.1.4
Firma de actas de conformidad
Das
0.5 days
Materiales
4.3.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes[9%],Operador

Mecnico 1[9%],Tecnico Mecnico 2[9%]
5.5 days
4.5 days
1 day 4.3.2.; 4.3.4.; 2.2.1.
Fabricante de Inyectoras y Moldes[50%],Especialista Software Cad Revit[50%],
Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%],Jefe de Computadora 2,Impresora 2
Proyecto[15%],
3 days
5.1.1. Operador Inyectora 1,Especialista
Inyectoras[25%],Especialista Moldes[25%],Operador
Inyectora 2[50%],Tecnico Electricista 1[75%],Tecnico
Mecnico 1[75%],Mecnico de Moldes
1[75%],Inspector de Calidad[75%]
0.5 days
5.1.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[80%],Especialista
Inyectoras[80%],Especialista Moldes[80%],Jefe de
Proyecto[80%],Gerente de Proyecto[80%]
1 day
0.5 days
5.1.3. Jefe de Proyecto[67%],Gerente de
Proyecto[67%],Especialista
Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%],Gerente
de Produccin[67%],Gerente General[67%]
0.5 days
5.2.1. Jefe de Proyecto[18%],Gerente de
Proyecto[18%],Especialista
Inyectoras[18%],Especialista Moldes[18%],Gerente
de Produccin[18%],Gerente General[18%],Operador
Electricista 1[18%],Tecnico Electricista 2[...
2.5 days
2.5 days
0.5 days 5.2.1.;2.2.1. Operador Inyectora 1[13%],Operador Inyectora
2[13%],Gerente de Produccin[13%],Gerente de
Proyecto[40%],Jefe de Proyecto[40%],Coordinador
Electrico[40%],Coordinador Mecnico[40%]
1 day
0.5 days
0.5 days
6.1.2 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente

Legal,Asistente Adquisiciones
6.1.3 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Gerente de
Produccin
Pgina - 43
5.3 Lista de Hitos
Fase
Hitos
Gestin del proyecto
Equipo Adquirido e
Importado
Tipo
Entrega del acta de constitucin Mes 2

del proyecto.
Generacin del centro de costos
Generacin
de
rdenes
Mes 3
de Mes 3
compra
Adecuacin
de Obtenciones
requerimientos
del solicitudes.
fabricante
Implementacin
de
permisos
Acondicionamiento del entorno.
y Mes 5
Mes 7
Instalacin de inyectoras Husky y Mes 15

moldes.
Pruebas
Certificado de calidad
Mes 15
Cierre
Acta de cierre
Mes 15
Pgina - 44
5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto
Pgina - 45
Ruta critica del proyecto
Pgina - 46
5.5 Requisitos de recursos de las actividades
Elemento de la EDT
1.1 Plan de Gestin de la Integracin

Entrega del Acta del KickOff
1.2 Plan de Gestin del Alcance
1.3 Plan de Gestin del Tiempo
1.4 Plan de Gestin del Costos
1.5 Plan de Gestin de Calidad
1.6 Plan de Gestin de Recursos Humanos
1.7 Plan de Gestin de las Comunicaciones
1.8 Plan de Gestin de Riesgos
1.9 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.0 Equipo Adquirido e Importado
2.1 Centro de Costos Generado
2.1.3. Generacin Codigo de Proyecto
2.2 Fabricantes Contratados
2.2.1 Orden de Compra Generada
2.2.2 Mquina importada
3.0 Adecuacin de los requerimientos del fabricante
3.1 Planos de acondicionamiento elaborados
3.2 Permisos Indeci y Municipalidades
3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados
3.4 Proveedor de Subestacin seleccionado
Adecuaciones Finalizadas
4.0 Implementacin
4.1 Entorno Acondicionado
4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado
4.1.2 Sistema puente gra implementado
4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado
4.1.4 Sistema elctrico instalado
4.2 Inyectoras y moldes instaladas
4.3 Personal capacitado y certificado
5.0 Pruebas
5.1 Pruebas de inyeccin Lote "cero"
5.2 Conformidad de Produccin
6.0 Cierre
6.1 Cierre del proyecto
P.O.
Personal Obrero
P.E.
Personal Empleado
Cantidad
Involucra
adquisicin
de personal?
Involucra
adquisiciones?
PE, EQC
GLB
NO
SI
PE, EQC
GLB
NO
SI
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC
GLB
NO
NO
PE, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, EQC
GLB
SI
SI
PE, EQC
GLB
SI
SI
PE, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, PO, EQC, ADQ
GLB
SI
SI
PE, EQC
GLB
Tipo de recurso
requerido (rbs)
EQ C Equipo de computo
EQ
Equipos
ADQ
Adquisiciones
Pgina - 47
5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS)
Pgina - 48
5.7 Calendario de recursos

CALENDARIO DE RECURSOS
PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
RECURSOS NECESITADOS
Gerente de Proyecto
Gerente de Produccin
Gerente General
Jefe de Proyecto
Asist. Adquisiciones
Asistente Legal
Coordinador Mecnico
Coordinador Electrico
Tecnico Mecnico 1
Tecnico Mecnico 2
Tecnico Mecnico 3
Tecnico Mecnico 4
Tecnico Electricista 1
Cadista
Especialista Inyectoras
Especialista Moldes
Fab.Inyectoras y Moldes
Barco
Avion
Pluma 30 Tn
Montacarga 10 Tn (1)
Montacarga 8 Tn (2)
Camion Trailer
Plataforma Levadiza
Maquina Soldar
Maquina Roscar
Maquina Termosoldado
Operador Inyectora 1
Mecnico de Moldes 1
Mecnico de Moldes 2
Inspector de Calidad
Computadora Personal 1
Cantidad M1/FEB
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14/MAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pgina - 49
CALENDARIO DE RECURSOS
PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)
ITEM
RECURSOS NECESITADOS
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Impresora 1
Impresora 2
Impresora 3
Impresora 4
Impresora 5
Impresora 6
Ploter
Software Cad Revit
Proveedor Obra Civil
Proveedor Sub Estacin
Tuberia Fe Galvanizado de 1
Accesorios Fe Galvanizado de 1
Soportes Fe para tubera de 1
Compresor 90VSD
Cable de Fuerza 85mm2
Cable Flexible Linea Tierra 50 mm2
Cable de Fuerza 50mm2
Cable Flexible Linea Tierra 35 mm2
Transformador Seco 1250 Kva
Interruptor Termomagantico 3x400 A
Interruptor Termomagantico 3x250 A
EDK - FRIGEL
Microgel
Tuberia HDPE de 10"
Tuberia HDPE de 8"
Tuberia HDPE de 6"
Tuberia HDPE de 2"
Accesorios HDPE de 10"
Inyectora H225 RS80/70
Molde 64 Cavdiades Cuerpo
Molde 64 Cavidades Tapa
Viga Carrilera H 500x500
Puente Viga Cuadrada 350x350
Polipasto
Agua Desionizada y Desincrutante
Cantidad M1/FEB
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14/MAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pgina - 50
5.8 Cronograma del Proyecto
Pgina - 51
PLAN DE GESTION DEL COSTO
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
2.0
JM
MV
EA
03/06/2012
Alineamiento de Riesgos y Reservas
Pgina - 52
6. Gestin de Costos
6.1 Plan de Gestin de Costos
Ttulo del Proyecto: Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras

HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas de
Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arvalo

Descripcin de cmo ser gestionado los costos del proyecto
El presente proyecto es respaldado por la Gerencia General de Faber

Castell, con un presupuesto aprobado de $2MM basado en un estudio
previo de mercado, en el cual tambin se toma de decisin de la
adquisicin de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM
basado en los anlisis del costo/beneficio para Faber Castell.
Para realizar la estimacin costos se considerar los siguientes

parmetros:
-
Mano Obra, Tipo de Perfil involucrado en el proyecto.
Gestin de Adquisicin y Adquisicin de Maquinas Inyectoras HUSKY

y Moldes CAVAFORM
Proveedores Locales para implementacin de Sistema de Aire

Comprimido; Sistema Puente Grua; Sistema de Enfriamiento y
Sistema Elctrico.
Materiales y Equipos involucrados en el proyecto.
Se tomaron costos de proyectos previos (anlogos) y juicios de

expertos del rea de Produccin, Mantenimiento y Gerencia de
Proyectos, as como tambin lecciones aprendidas de proyectos
similares que por temas de importacin de los equipos, el proyecto
fue excedido en un 20% su presupuesto. Con esa informacin se
logro realizar un estimado de los costos del proyecto.
Pgina - 53
Se desarrollar Formularios para Change Order para las posibles

modificaciones del presupuesto y costos del proyecto.
El anlisis de reserva para contingencias se aplicar para actividades que

no administramos en un 100% por ejemplo, la importacin de Maquinas
Inyectoras y costos de viajes para las pruebas de aprobacin.
La determinacin del presupuesto, est basado en el anlisis detallado

de cada actividad y la asignacin de los recursos necesarios para su
ejecucin, este presupuesto es presentado a la Gerencia General la cual
puede obsrvala o aceptarla; una vez aceptada se procede con su
ejecucin. El presupuesta estar basado en 50% la adquisicin de los
Maquinas Inyectoras y de Moldes, el resto del presupuesta est
distribuido para la implementacin de los Sistemas de Soporte para las
maquina.
El control de costos estar basado en la tcnica del Valor Ganado

ingresamos a la variabilidad en los indicadores del presupuesto. Se
realizar el anlisis de la variacin, anlisis de la actividad y de sus
recursos principales. Considerando el ndice de Productividad.
Nivel de precisin de los costos

Por ser la estimacin de los costos con el mtodo de Tarifas de los Recursos y la
adquisicin de los equipos en el extranjero, los niveles de precisin estn por el
orden de los +- 20%.
Unidades de medida
La unidad de medida de los costos ser el Dlar Americano.
Enlaces con procedimientos de la organizacin
Se generara un listado de Cuentas de Control, correlacionados con la EDT; est

listado ser con cdigos de 03 dgitos para ser registrados en la contabilidad. Ver
Anexo N 1 Cuentas de Control por actividad.
Esta actividad ser delegada y para ser gestionada por el Ingeniero de Jefe de
Proyecto.
Pgina - 54
Umbrales de control
Los controles estarn basado en el cumplimiento de los cronogramas respecto a
la Lnea Base:
Linea
Detalle de Actividades
Total de Costos
Presupuesto
Actividades Principales
S/. 5,084,648.98
(S/. 5,084,648.98)
1.0 Gestin del Proyecto
S/. 38,462.52
(S/. 38,462.52)
S/. 4,194,025.95
(S/. 4,194,025.95)
S/. 2,725.87
(S/. 2,725.87)
S/. 4,191,300.08
(S/. 4,191,300.08)
fabricante
S/. 190,454.24
(S/. 190,454.24)
S/. 1,269.58
(S/. 1,269.58)
S/. 16,242.62
(S/. 16,242.62)
3.3 Proveedores de Obras Civiles
S/. 27,977.31
(S/. 27,977.31)
3.4 Proveedor de Subestacin
S/. 144,964.73
(S/. 144,964.73)
4.0 Implementacin
S/. 652,160.45
(S/. 652,160.45)
S/. 605,250.26
(S/. 605,250.26)
S/. 41,880.40
(S/. 41,880.40)
S/. 5,029.79
(S/. 5,029.79)
5.0 Pruebas
S/. 6,755.41
(S/. 6,755.41)
6.0 Cierre
S/. 2,790.41
(S/. 2,790.41)
Total del Presupuesto
S/. 5,084,648.98
3.0 Adecuacin de los requerimientos del
Reglas del valor ganado
Una vez aprobada la EDT se mantendr a lo largo del proyecto y cualquier

cambio debe ser previa aprobacin de la Gerencia de Proyecto. Ya
implementado la EDT a nivel de actividades, se procede a la tcnica de medicin
para observar el rendimiento que ayudar a evaluar la magnitud de todas las
variaciones, sta tcnica del valor ganado nos facilita comparar el valor
acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en el
Pgina - 55
presupuesto original asignada al coste presupuestado del trabajo planificado

(programado) con el coste real del trabajo realizado (real). As mismo, se
determinar la causa y la magnitud de la variacin con lo que nos permite tomar
decidir a tomar una accin correctiva:
EV: Valor Ganado, AC: Costo actual, PV: valor planificado
CV = EV-AC ; CV: variacin del costo
SV = EV-PV ; PV: variacin en el cronograma
CPI = EV / AC ; CPI: ndice de rendimiento de Costo
SPI = EV / PV ; SPI: ndice de rendimiento del cronograma
BAC: PV acumulativo total a la conclusin
ETC = (BAC EV) / CPI ; ETC Estimacin para la culminacin
EAC = AC + ETC ; EAC: Estimacin a la culminacin
VAC = BAC EAC ; VAC: Variacin a la culminacin
Formatos de informe de costos
Item Detalle de Actividades

EAC
1 Actividades Principales
S/. 5,084,648.98
2 1.0 Gestin del Proyecto
S/. 38,462.52
3 2.0 Equipo Adquirido e Importado
S/. 4,194,025.95
4 2.1 Centro de Costos Generado
S/. 2,725.87
5 2.2 Fabricantes Contratados
S/. 4,191,300.08
6 3.0 Adecuacin de los requerimientos del fabricanteS/. 190,454.24
7 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados
S/. 1,269.58
8 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades
S/. 16,242.62
9 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31
10 3.4 Proveedor de Subestacin seleccionado
S/. 144,964.73
11 4.0 Implementacin
S/. 652,160.45
12 4.1 Entorno Acondicionado
S/. 605,250.26
13 4.2 Inyectoras y moldes instaladas
S/. 41,880.40
14 4.3 Personal capacitado y certificado
S/. 5,029.79
15 5.0 Pruebas
S/. 6,755.41
16 6.0 Cierre
S/. 2,790.41
Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98
PV
EV
CV
CPI
BAC
VAC
Identificacin y clasificacin de los cambios al Presupuesto del proyecto
Pgina - 56
Todas las solicitudes de cambio sobre costos sern remitidas al Gerente del
proyecto el cual determinar el impacto de las mismas y definir si las absuelve
el o las tratar en las reuniones del equipo de proyecto. De ser necesario la
solicitud de cambio podr ser remitida al Comit de control de Cambios y se
actuar segn lo establecido en los procedimientos que para este fin se han
determinado en el presente documento en el capitulo 3.4 Cambios al alcance
del Proyecto.
El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los
requerimientos en un 8% del costo total del proyecto.
Los cambios del presupuesto se clasificarn en:
A. Impacto Bajo:
Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes
condiciones:
-
B. Impacto Medio:
Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes
condiciones:
-
C. Impacto Alto:
Es un cambio del presupuesto del proyecto con las
siguientes
condiciones:
-
Procedimiento de control de cambios al Presupuesto
1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.

2. Luego de realizar el anlisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto
tipificar el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el
gerente del proyecto podr realizar el cambio sin necesidad de consultar ni
esperar la reunin con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser
notificado y registrado, indicando que no tendr impacto sobre el alcance del
proyecto o producto, e informado en la reunin del comit.
3. Si se trata de un cambio medio, se deber tratar con el Equipo de gestin del
proyecto a fin de determinar su aprobacin o no.
Pgina - 57
4. De requerirse un cambio alto el solicitante deber presentar su propuesta de

cambio al Gerente del proyecto quien derivar esta solicitud al Comit de
Control de Cambios segn el Sistema de Control Integrado de Cambios
estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).
De los tiempos de respuesta:

Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan
en la mayora de los casos altos grados de criticidad para el proyecto sern
tratados con prioridad.
a. Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de

atencin deber ser de 1 da.
b. En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratar en
las reuniones semanales con el Equipo de Gestin del Proyecto. El
Gerente del Proyecto podr convocar a su equipo de gestin, para
tratar el cambio, a una reunin de emergencia de considerarlo
necesario.
c. En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deber
convocar al Comit de Control de Cambios. En dicha reunin el
Gerente del Proyecto y los miembros del Comit definirn la
aprobacin o no del cambio usando las herramientas definidas en
el captulo 3.
Pgina - 58
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS

DEL CRONOGRAMA
INICIO
SOLICITUD DE
CAMBIO
ANLISIS DE MAGNITUD
(Gerente del Proyecto)
SI
EL CAMBIO ES
CATALOGADO
COMO MENOR?
NO
EL CAMBIO ES
CATALOGADO
COMO ALTO?
LA DESICIN LA TOMA
EL GERENTE DEL
PROYECTO
SI
NO
REUNION CON EQUIPO

DE GESTIN DEL
PROYECTO
NO
REVISIN POR EL
COMIT DE CONTROL
INTEGRADO DE
CAMBIOS
SE APRUEBA EL
CAMBIO?
SI
SE DOCUMENTA Y
REGISTRA
DESICIN
SE DOCUMENTA
ACCIONES CORRECTIVAS
A TOMAR, SE ACTUALIZA
LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
FIN
Responsables de aprobar los cambios al Presupuesto
A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores.

B) El Equipo de Gestin del Proyecto para cambios catalogados como
medios.
Pgina - 59
C) El Comit de Control de Cambios para cambios catalogados como

mayores.
La nueva lnea base del presupuesto deber ser comunicada y ratificada durante
las reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de avance
esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que las fechas de
corte son los das viernes de cada semana
Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones

Todos los cambios menores de un 3% acumulado, son aprobados directamente por el
Gerente del Proyecto.
Integracin del control de cambios del presupuesto con el control
integrado de cambios:
Del diagrama de Flujo para el control de cambios del presupuesto se observa
que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deber recurrir a una
revisin por el Comit de Control de Cambios el cual est formado por:
Gerente General,
Jefe de Proyecto.
Es en esta instancia que se decidir si el cambio procede o no. En cualquiera
de los casos el Comit emitir un informe para poder documentar el porqu
del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutar. El
Comit deber proceder segn lo estipulado en el acpite 3 en lo que se
refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.
Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto del proyecto:
Todos los requerimientos debern ser presentados al Gerente del Proyecto
siguiendo el Formato de Solicitud de Cambio del Presupuesto.
La persona del equipo de proyecto solicitante deber colocar las razones por
las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.
El Gerente del proyecto analizar en primera instancia la envergadura del
cambio solicitado y lo catalogar en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de
manera personal, ante el Equipo de gestin del Proyecto o ante el Comit de
Control de Cambios segn sea el caso.
Pgina - 60
En todos los casos se deber dejar evidencia de la solicitud de cambio

presentada y de su respuesta.
FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO DEL PRESUPUESTO

Proyecto: Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras
HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas
de acuerdo a las especificaciones del plumn FIESTA.
N DE
FORMATO
SOLICITANTE:
NOMBRE :
DESCRIPCIN DEL
CAMBIO:
CRITERIOS PARA EL
CAMBIO:
FECHA DE
PRESENTACIN:
II
GERENTE DEL
PROYECTO
NOMBRE:
ANALISIS:
CLASIFICACIN DEL
CAMBIO:
Pgina - 61
6.2 Estimacin de costos de actividades

Descripcin
Cantidad de recursos
Costo por Hora
1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, determinacion gerente proyecto)

Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.1.2 Generacion del project charter
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.1.3 Reunion de kick off
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Asistente Adquisiciones
1
S/. 15.00
Asistente Legal
1
S/. 15.00
Cadista
1
S/. 13.00
1
S/. 23.00
Coordinador Mecnico
1
S/. 23.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
Fabricante de Inyectoras y Moldes
1
S/. 0.01
1.2.1 Reunion de determinacion del equipo del proyecto
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.2.2 Generacion del plan de alcance
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.2.3 Generacion del documento de aprobacion de cambios 1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.3.1 Reunion de determinacion de actividades
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.3.2 Generacion del cronograma del proyecto
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.3.3 Determinacion de hitos del proyecto
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.4.1 Transferecian de lista de recursos a cotizar
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.4.2 transferencia de precios por producto
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.4.3 Elaboracion del presupuesto de obra
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.5.1 Reunion de elaboracion del plan de calidad
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
1.5.2 Aprobacion del plan de calidad
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
1.6.1 Reunion de elaboracion del plan de Recursos Humanos 1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.6.2 Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos Humanos
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1.71 Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Duracin
16
16
16
16
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
5.72
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8
8
10.67
10.67
10.67
10.67
10.67
10.67
5.33
5.33
5.33
10.72
10.72
10.72
16
16
8
8
8
Costo Total
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 594.36
S/. 89.14
S/. 60.57
S/. 17.14
S/. 17.14
S/. 14.86
S/. 26.29
S/. 26.29
S/. 171.43
S/. 171.43
S/. 0.06
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 1,048.00
S/. 624.00
S/. 424.00
S/. 1,397.33
S/. 832.00
S/. 565.33
S/. 1,397.33
S/. 832.00
S/. 565.33
S/. 1,397.33
S/. 832.00
S/. 565.33
S/. 2,016.00
S/. 416.00
S/. 800.00
S/. 800.00
S/. 4,052.16
S/. 836.16
S/. 1,608.00
S/. 1,608.00
S/. 2,096.00
S/. 1,248.00
S/. 848.00
S/. 1,048.00
S/. 624.00
S/. 424.00
S/. 1,048.00
S/. 624.00
Pgina - 62
Descripcin
Costo por Hora
2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyeccin compras equipos y1materiales)

Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Computadora 1
1
Computadora 2
1
Impresora 1
1
Impresora 2
1
2.1.2. Asignacin de presupuesto proyectado al cdigo de proyecto
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Computadora 1
1
Impresora 1
1
2.2.1.1. Generar Orden de Compra
1
Computadora 3
1
Impresora 3
1
1
1
Molde 64 Cavdiades Cuerpo
1
Molde 64 Cavidades Tapa
1
1
S/. 15.00
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
2.2.1.3. Recepcin de cronograma Fabricacin y Lista de Requerimientos
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 15.00
Computadora 1
1
Impresora 1
1
Computadora 3
1
Impresora 3
1
2.2.2.3. Primera Inspeccin de Fabricacin
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
Computadora 1
1
Avion
1
2.2.2.4. Segunda Inspeccin (Pruebas de Funcionamiento) 1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
Computadora 1
1
Avion
1
Duracin
Costo Total
12
26.13
56
56
56
56
S/. 2,410.67
S/. 936.00
S/. 1,385.07
S/. 28.00
S/. 28.00
S/. 16.80
S/. 16.80
4
4
4
4
4
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
4
0.2
0.6
1
4
4
4
4
14
8.4
8.4
56
56
14
12.45
12.45
37.33
37.33
S/. 312.00
S/. 2.00
S/. 1.20
S/. 4,176,708.80
S/. 2.00
S/. 1.20
S/. 715,230.00
S/. 837,000.00
S/. 1,139,400.00
S/. 1,485,000.00
S/. 60.00
S/. 15.60
S/. 68.20
S/. 46.80
S/. 15.00
S/. 2.00
S/. 1.20
S/. 2.00
S/. 1.20
S/. 4,840.00
S/. 1,092.00
S/. 1,260.00
S/. 1,260.00
S/. 28.00
S/. 1,200.00
S/. 6,044.00
S/. 1,092.00
S/. 1,866.67
S/. 1,866.67
S/. 18.67
S/. 1,200.00
Pgina - 63
Descripcin
Costo por Hora
3.1.1 Evaluacin de Requerimientos y Elaboracion de planos por

1 disciplinas
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Cadista
1
S/. 13.00
1
S/. 0.01
1
S/. 23.00
Coordinador Mecnico
1
S/. 23.00
Computadora 2
1
Computadora 3
1
Impresora 2
1
Impresora 3
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Computadora 1
1
3.3.1 Seleccin de proveedor del mercado local (O/C)
1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Coordinador Mecnico
1
S/. 23.00
1
S/. 23.00
1
S/. 15.00
Computadora 2
1
Computadora 3
1
Computadora 5
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Computadora 1
1
3.4.1 Seleccin de proveedor del mercado local (O/C)
1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1
S/. 23.00
1
S/. 15.00
Computadora 2
1
Computadora 3
1
Impresora 3
1
Transformador Seco 1250 Kva
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
4.1.1.2 Proceso de compra de materiales
1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Computadora 2
1
Computadora 3
1
1
S/. 15.00
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Computadora 1
1
Compresor 90VSD
1
Tuberia Fe Galvanizado de 1
1
Accesorios Fe Galvanizado de 1
1
4.1.2.2 Proceso de compra de la lista de Equipos y materiales 1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1
S/. 15.00
Computadora 3
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Computadora 1
1
Viga Carrilera H 500x500
1
Polipasto
1
Puente Viga Cuadrada 350x350
1
4.1.3.2 Seleccin de equipos para sistema de enfriamiento 1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1
S/. 15.00
Computadora 2
1
Computadora 3
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 23.00
Coordinador Mecnico
1
S/. 23.00
Computadora 1
1
Computadora 5
1
Duracin
Costo Total
S/. 1,269.58
S/. 441.67
S/. 108.33
S/. 0.25
S/. 191.67
S/. 191.67
S/. 28.00
S/. 28.00
S/. 16.80
S/. 16.80
S/. 218.40
S/. 28.00
S/. 1,064.71
2.8
S/. 148.40
8.07
S/. 185.62
8.07
S/. 185.62
8.07
S/. 121.06
56
S/. 28.00
56
S/. 28.00
56
S/. 28.00
4
S/. 312.00
56
S/. 28.00
S/. 122,252.13
2
S/. 106.00
10.67
S/. 245.33
14.93
S/. 224.00
16
S/. 8.00
16
S/. 8.00
16
S/. 4.80
1 unidad
S/. 121,500.00
2
S/. 156.00
156 hours
S/. 173,612.00
2
S/. 106.00
40
S/. 20.00
40
S/. 20.00
32
S/. 480.00
2
S/. 156.00
40
S/. 20.00
1 unidad
S/. 172,800.00
1 Tuberia 6m
S/. 8.00
1 pieza
S/. 2.00
S/. 126,300.33
2
S/. 106.00
13.9
S/. 208.54
29.78 hours
S/. 14.90
2
S/. 156.00
29.78 hours
S/. 14.90
1 Viga por metro S/. 64,800.00
1 unidad
S/. 32,500.00
1 unidad
S/. 28,500.00
S/. 1,770.40
4.8
S/. 254.40
24
S/. 360.00
40
S/. 20.00
40
S/. 20.00
2
S/. 156.00
20
S/. 460.00
20
S/. 460.00
40
S/. 20.00
40
S/. 20.00
8.33
8.33
25
8.33
8.33
56
56
56
56
2.8
56 hours
Pgina - 64
Descripcin
Costo por Hora
5.1.3 Elaborar informe de Proceso de Lote Cero

1
1
S/. 0.01
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
5.2.1 conformidad de inyectoras y moldes
1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
1
S/. 63.00
Gerente General
1
S/. 104.00
5.2.2 Reunin con usuarios finales
1
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
1
S/. 150.00
Especialista Moldes
1
S/. 150.00
1
S/. 63.00
Gerente General
1
S/. 104.00
1
S/. 5.20
1
S/. 5.20
1
S/. 16.00
1
S/. 16.00
1
S/. 16.00
1
S/. 16.00
Tecnico Mecnico 1
1
S/. 16.00
Tecnico Mecnico 2
1
S/. 16.00
Tecnico Mecnico 3
1
S/. 16.00
Tecnico Mecnico 4
1
S/. 16.00
Inspector de Calidad
1
S/. 13.00
Mecnico de Moldes 1
1
S/. 13.00
Mecnico de Moldes 2
1
S/. 13.00
1
S/. 15.00
1
S/. 23.00
Coordinador Mecnico
1
S/. 23.00
6.1.1 Verificacin del checklist
1
1
S/. 5.20
1
S/. 5.20
1
S/. 63.00
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1
S/. 23.00
Coordinador Mecnico
1
S/. 23.00
6.1.2 Elaboracin de informe del estado de funcionamiento de
1 los equipos
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
6.1.3 Actualizacin de los activos de la empresa
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
Asistente Legal
1
S/. 15.00
1
S/. 15.00
6.1.4 Firma de actas de conformidad
1
Gerente de Proyecto
1
S/. 78.00
Jefe de Proyecto
1
S/. 53.00
1
S/. 63.00
Duracin
Costo Total
16 hours
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
16 hours
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
16 hours
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
S/. 1,379.23
S/. 0.03
S/. 480.00
S/. 480.00
S/. 169.60
S/. 249.60
S/. 1,594.67
S/. 141.33
S/. 208.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 168.00
S/. 277.33
S/. 608.29
S/. 38.55
S/. 56.73
S/. 109.09
S/. 109.09
S/. 45.82
S/. 75.64
S/. 3.78
S/. 3.78
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 11.64
S/. 9.45
S/. 9.45
S/. 9.45
S/. 10.91
S/. 16.73
S/. 16.73
S/. 322.41
S/. 2.78
S/. 2.75
S/. 33.31
S/. 124.97
S/. 84.91
S/. 36.85
S/. 36.85
S/. 1,048.00
S/. 624.00
S/. 424.00
S/. 644.00
S/. 312.00
S/. 212.00
S/. 60.00
S/. 60.00
S/. 776.00
S/. 312.00
S/. 212.00
S/. 252.00
0.53
0.53
0.73
1.6
1.6
1.6
1.6
8
8
4
4
4
4
4
4
4
Pgina - 65
6.3 Reservas para Contingencias
Item
1
2
3
4
Detalle de Actividades

S/. 38,462.52
S/. 4,194,025.95
S/. 2,725.87
S/. 4,191,300.08
Riesgo
% de Reserva Costo de Reserva
Equipos daados en el momento de la

instalacin
5 3.0 Adecuacin de los requerimientos del fabricante S/. 190,454.24
6 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados
S/. 1,269.58
7 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades
S/. 16,242.62
8 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados
S/. 27,977.31
9 3.4 Proveedor de Subestacin seleccionado
S/. 144,964.73
10 4.0 Implementacin
S/. 652,160.45
11 4.1 Entorno Acondicionado
S/. 605,250.25
12 4.2 Inyectoras y moldes instaladas
13 4.3 Personal capacitado y certificado

14 5.0 Pruebas
15 6.0 Cierre
S/. 41,880.40
2%
Demora por permisos Municipales e Indeci

Incumplimiento de Obras Civiles necesarias
para el cumplimiento
Incumplimiento de la potencia necesaria o
falta de suministro necesarios
Asignacin de recursos (cadista) para otros
proyectos
Mquinas de inyeccin no funcionan
adecuadamente por problemas de entorno
Huelga de personal obrero
Resultado de inspecciones de Avances de
fabricacin no satisfactorios
Accidente de trabajo en la impl. entorno por
parte personal de Faber
42%
2%
3%
2%
2%
0.3%
5%
11%
S/. 5,029.79
S/. 6,755.41
S/. 2,790.41
S/. 5,084,648.98
Riesgo Acumulado
S/. 67,000.00 R4
S/. 6,800.00 R1
S/. 650.00 R2
S/. 5,000.00 R2
S/. 2,500.00 R10
S/. 9,720.00 R5
S/. 1,950.00 R9
S/. 2,000.00 R7
S/. 4,450.00 R8
S/. 100,070.00
2%
Pgina - 66
6.4
Actividad
1.1 Plan de Gestin de la Integracin
1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, gerente proyecto)
1.1.2 Generacion del project charter
1.1.3 Reunion de kick off
Reunion de control gestion
1.2 Plan de Gestin del Alcance
1.3 Plan de Gestin del Tiempo
1.4 Plan de Gestin del Costos
1.5 Plan de Gestin de Calidad
1.6 Plan de Gestin de Recursos Humanos
1.7 Plan de Gestin de las Comunicaciones
1.8 Plan de Gestin de Riesgos
1.9 Plan de Gestin de Adquisiciones
2.1.3. Generacin Codigo de Proyecto
2.2.1 Orden de Compra Generada
2.2.2 Mquina importada
3.0 Adecuacin de los requerimientos del fabricante
3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados
3.4 Proveedor de Subestacin seleccionado
4.0 Implementacin
4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado
4.1.2 Sistema puente gra implementado
4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado
4.1.4 Sistema elctrico instalado
5.0 Pruebas
5.1 Pruebas de inyeccin Lote "cero"
5.2 Conformidad de Produccin
6.0 Cierre
Lnea
S/. 5,072,870.07
S/. 30,155.41
S/. 4,356.53
S/. 589.50
S/. 2,358.00
S/. 182.37
S/. 1,226.66
S/. 3,242.25
S/. 7,902.00
S/. 3,442.26
S/. 501.80
S/. 1,551.95
S/. 952.88
S/. 3,900.38
S/. 4,305.38
S/. 4,190,856.11
S/. 2,314.86
S/. 4,188,541.25
S/. 1,392,290.01
S/. 2,796,251.24
S/. 189,426.00
S/. 1,321.09
S/. 15,497.95
S/. 28,053.39
S/. 144,553.56
S/. 656,809.15
S/. 628,860.59
S/. 183,180.61
S/. 143,709.90
S/. 281,745.53
S/. 20,224.55
S/. 23,733.84
S/. 4,214.72
S/. 4,358.89
S/. 3,119.72
S/. 1,239.16
S/. 1,264.51
Base
Enero
589.50
458.50
753.25
Febrero
1,899.50
182.37
95.60
2,489.00
7,902.00
3,442.26
501.80
1,551.95
952.88
3,900.38
4,305.38
del
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
23.90
61.08
177.92
143.40
74.54
119.50
95.60
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
95.60
23.90
100.78
71.70
95.60
47.80
1,392,290.01
897.55
479.98
1.61
1.61
1,395,684.28
1.68
1.61
1.53
1.61
397.80
729.30
729.30
1,606.36
29,618.27
2,314.86
996,475.35 402,434.92
269.51
1,321.09
15,497.95
28,053.39
100,000.00 44,553.56
2,921.93
838.26
2,531.58
3,864.79
175,185.80
126,665.86
233,767.76
10,237.24
4,394.00
2,355.46
746.68
4,114.33
638.81
13,850.35
696.15
2,008.19
10,922.35
20,608.85
659.88
2,554.50 50,278.23 2,808,033.23 ########## 151,455.47 79,087.18 2,792,238.70
Flujo del proyecto
Septiembre Octubre
costo
Pgina - 67
1,581.46
1,557.42
3,124.99
3,554.84
3,119.73
1,239.16
S/. 1,264.51
3,311.38 59,263.66 2,014,896.18 804,941.54 43,172.08 24,654.26
Pgina - 68
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
Pgina - 69
7. Gestin de Calidad
7.1 Plan de Gestin de Calidad:

A) Ttulo del Proyecto:
Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM
para fabricacin de piezas plsticas del plumn Fiesta de acuerdo a las especificaciones
del plumn FIESTA
B) Gerente del Proyecto:
Enrique Arvalo
C) Sistema de Calidad
El proceso de gestionar la calidad comprende identificar los requisitos de calidad y normas
para el proyecto, estableciendo una metodologa para documentar el cumplimiento de los
mismos.
Las herramientas usadas para la elaboracin del plan de calidad que permita hacer
seguimiento y cumplir con los objetivos de tiempo, costo y calidad del proyecto son:
-
Anlisis costo Beneficio.

Costos de la calidad. Costo de No conformidades.
Estudios comparativos
Tormenta de ideas, diagramas matriciales.
D) Estructura Organizacional:
Pgina - 70
E) Poltica de Calidad de la Empresa:
En A.W. Faber-Castell Peruana S.A., fabricante y comercializador de artculos de uso

escolar, de oficina y artsticos, nos comprometemos a realizar nuestros procesos con
calidad, seguridad y mejora continua, buscando la satisfaccin del cliente; todo esto dentro
del marco del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social
FABIQUS.
Mantenemos un esfuerzo constante para preservar el medio ambiente, conforme a las
normas legales sobre la materia.
Reconocemos como el ms importante activo a nuestro personal y procuramos su
desarrollo y bienestar, comprometindonos a mantener su seguridad y salud en el trabajo
mediante la prevencin, cumpliendo los requisitos legales y garantizando la participacin
activa de sus representantes en el Sistema de Gestin.
f)
Estructura Organizacional para el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) del

proyecto.
-
F)
Gerente de proyectos
Jefe del proyecto
Asistente de Adquisiciones Administrador de contratos
Coordinador Mecnico Jefe de QA y QC
Coordinador Electricista Asistente QA y QC
Roles y Responsabilidades:
Gerente de Proyecto
1. Revisar, aprobar, cumplir y hacer cumplir el SGC de la empresa en el Proyecto.
2. Ser el nexo entre el equipo del proyecto y la Gerencia para la difusin de la poltica de
calidad de la compaa Faber Castell. Esta poltica debern ser tomadas en cuenta
durante la ejecucin del proyecto y en cada una de las actividades del mismo.
3. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC de la
empresa en
el Proyecto, as como la mejora continua de su eficacia.
4. Difundir en el Proyecto la importancia de la satisfaccin de los clientes internos y
externos.
5. Difundir la Poltica de Calidad de la Compaa Faber Castell dentro del
Proyecto.
6. Anlisis de los datos y presentacin de informes de rendimiento y calidad al
Gerente General.
7. Aprobar Acciones correctivas.
Pgina - 71
8. Comunicacin eficaz al Gerente General y otras gerencias involucradas.
Jefe de Proyecto
1. Responsable de la Calidad en la ejecucin del Proyecto.
2. Obtener y administrar adecuadamente los recursos en su proyecto.
3. Seguimiento y medicin de los procesos.
4. Plantear y/o implementa acciones correctivas, frente a la evaluacin de los
rendimientos obtenidos en la ejecucin del Proyecto.
5. Revisar los reportes de calidad emitidos por el Jefe de QA/QC y emitir opinin.
6. Revisar reportes mensuales y semanales emitidos por el jefe de QA/QC.
7. Comunicacin eficaz con los miembros del proyecto.
8. Brindar las facilidades y herramientas necesarias para lograr los objetivos de
calidad propuestos.
Coordinador Mecnico Jefe de QA/QC

1. Seguimiento a la Poltica y objetivos de la Calidad de la empresa.
2. Planificar las inspecciones y los controles, desarrollar los procedimientos
constructivos. Llevar el control de los documentos y registros de la calidad.
Analizar los resultados para la toma de decisiones, propuestas y seguimiento de
acciones correctivas.
3. Verificar que todos los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuenten con
certificados de calibracin respectivos.
4. Efectuar el seguimiento e inspeccin visual de los trabajos. Asegurar el cumplimiento de
las especificaciones tcnicas en las pruebas y ensayos a ejecutarse en el Proyecto.
5. Completar la informacin de los registros de calidad aplicables.
6. Verificar el cumplimiento de todas las pruebas y/o ensayos establecidos por el
suministrador del equipo.
7. Dar soporte tcnico y operativo al personal de obra.
8. Reporta al Jefe del Proyecto.
9. Tiene la potestad de reportar a instancias superiores cuando el caso lo amerite.
10. Elaborar el Reporte del Informe Mensual de Gestin de Calidad de Obra.
11. Elaborar el Reporte Semanal de ocurrencias sobre Calidad.
12. Realizar las auditoras internas semestral.
13. Implementar acciones correctivas y/o preventivas.
Asistente de Adquisiciones Administrador de contratos

1. Reportar al Jefe del Proyecto peridicamente los anlisis de costos y el resultado
econmico; sugerir cambios oportunos de costos estimados.
2. Levantamiento y anlisis del rendimiento del trabajo, es decir: mediciones de los
rendimientos tcnicos y el estado actual de los productos.
Pgina - 72
3. Recepcionar, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica y distribuirla al

personal responsable de cada rea.
4. Enfoque en los interesados.
6. Gestin de los recursos, cronograma y planificacin de la realizacin del
producto.
7. Verificar y analizar contratos con proveedores externos.
Coordinador Electricista Asistente de QA y QC

1. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as
como la mejora continua de su eficacia.
2. Difundir la importancia de la satisfaccin del cliente interno.
3. Difundir y hacer cumplir la Poltica de Calidad.
4. Obtener y administrar adecuadamente los recursos.
5. Incluir en la planificacin de la obra, todos los aspectos de Aseguramiento y
Control de la calidad.
7. Seguimiento, control y archivamiento de las no-conformidades detectadas en
su mbito as como de las acciones correctivas y preventivas dispuestas por el jefe
de QA/QC a fin de que se cumplan.
8. Definir acciones correctivas con relacin a no conformidades halladas durante la
ejecucin del Proyecto.
8. Planificacin de la realizacin del producto.
9. Produccin y prestacin del servicio.
10. Preservacin del producto.
11. Seguimiento y medicin de los productos.
G)
Procedimientos de documentacin:
Faber cuenta con una estructura documentaria indicada en su Manual de Calidad,
documentos que son recogidos como base para los proyectos internos como la
Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM
para fabricacin de piezas plsticas del plumn Fiesta de acuerdo a las especificaciones
del plumn FIESTA.
Los procedimientos y formatos de la Gestin de calidad de Faber son de uso restringido,
por lo que solo son mencionados en el presente documento.
Estos son:
001 Procedimientos de Gestin de Documentos y Registros
0010 Control de Documentos.
0011 Control de los Registros de Calidad
0012 Control de No Conformidades
0013 Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora
0014 Auditorias de Calidad
Pgina - 73
0010 Control de los Documentos

Para controlar los documentos del Programa de Calidad, Faber cuenta con la
procedimiento GPC-010 Gestin de Documentos del Programa de Calidad que busca
garantizar que:
Todos los documentos estn aprobados antes de su emisin, en cada versin;
Los cambios en los documentos y el control de la situacin de revisin actual de los
mismos estn identificados
Las versiones pertinentes de los documentos estn disponibles donde son necesarias
Los documentos estn legibles e identificables, y
Los documentos de origen externo estn identificados y su distribucin est controlada.
0011 Control de los Registros de Calidad
La poltica utilizada para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y la disposicin de los registros de calidad est establecida en el
procedimiento GPC-011 Gestin Registros del Programa de Calidad, y busca
garantizar que ellos estn legibles, identificables y que se les pueda recuperar pronta y
fcilmente. Ese procedimiento establece el mapa de control de los registros que deben ser
mantenidos por el encargado, para garantizar la Seguridad Empresarial o del
Proyecto.
0012 Control de No Conformidades
Todos los involucrados en las actividades del Sistema de Gestin de Calidad pueden
identificar no conformidades (NCs) en los procesos, productos, equipos, materiales o
servicios. El registro de no conformidades se hace a travs del Formulario Registro de
No Conformidad (RNC), El tem no conforme debe ser identificado y, si es posible,
segregado, de las siguientes formas:
No conformidad en proceso: el tratamiento de no conformidades de proceso se hace a
travs del procedimiento GPC-13 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora;
No conformidad en material: RNC y segregacin en el rea de productos no conformes,
debidamente identificada en almacn;
No conformidad en equipos: RNC y segregacin en rea de equipo en manutencin;
No conformidad en productos o servicios: RNC y, si es necesario, segregacin del rea
con cinta cebrada. Si es necesario, los servicios en el rea deben ser paralizados hasta
que las no conformidades hayan sido debidamente tratadas. La numeracin de no
conformidades se dar por rea y seguir el siguiente formato:
XXX/YYYY, donde:
XXX = Numeracin secuencial;
YYYY = Ao.
El Asistente de QA/QC mantiene el control estadstico de las No Conformidades
registradas, generando informes para presentacin en las reuniones mensuales de
coordinacin y que sirven como base para el proceso de Anlisis Crtico del Programa de
Calidad por la Direccin.
Pgina - 74
0013 Acciones Correctivas, Preventivas, y Mejora

a) Tratamiento de acciones correctivas
Las Acciones Correctivas se implementan con el fin de actuar sobre las causas
identificadas de una no conformidad, de forma de eliminarlas, o si no es posible reducirlas,
para prevenir su repeticin. Pueden generar Acciones Correctivas:
No conformidades consideradas graves por los Gerentes, en materiales, equipos,
productos o servicios, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GPC- 12
Control de No Conformidades;
No conformidades de proceso o de sus resultados (indicadores de proceso);
Reclamos del Cliente (o cualquier entidad que lo represente);
Reclamo de la Comunidad;
No conformidades detectadas en auditoras internas.
El tratamiento de acciones correctivas implica:
a.1.
a.2.
a.3.
Revisin de la No Conformidad, Confirmacin de Causas y Establecimiento

las Acciones Correctivas.
Seguimiento de la Implementacin de las Acciones Correctivas.
Evaluacin de la Eficacia de las Acciones Correctivas.
de
b) Tratamiento de acciones preventivas

Las Acciones Preventivas se implementan con el intuito de actuar sobre las causas
identificadas de una no conformidad potencial, de forma a eliminarlas, o si no es
posible reducirlas, para prevenir su ocurrencia. Pueden generar Acciones Preventivas:
No conformidades potenciales en materiales, equipos, productos o servicios;
No conformidades potenciales en el proceso, es decir en el modus operandi de la
actividad o de sus resultados (indicadores de proceso);
Observaciones generadas en auditoras internas.
El tratamiento de acciones preventivas implica:
b1.
b2.
b3.
Revisin de la No Conformidad, Confirmacin de Causas y Establecimiento

de las Acciones Preventivas
Seguimiento de la Implementacin de las Acciones Preventivas
Evaluacin de la Eficacia de las Acciones Preventivas
Las solicitudes referentes a acciones correctivas o preventivas se documentarn segn el

anexo 3 Formato de solicitud de Accin Correctiva y Preventiva Asimismo, para un eficaz
seguimiento de las SACP, las acciones tomadas luego de
impuestas se debern
registrar en el formato Seguimiento de SACP mostrado en el anexo 4.
Pgina - 75
c) Tratamiento de acciones de mejora

Las Acciones de Mejora se implementan cuando se identifican oportunidades de mejorar
las caractersticas y/o resultados de determinado proceso, con la implementacin de
cambios en los materiales, equipos o personal utilizado.
Implica las siguientes acciones:
c1.
c2.
c3.
Revisin de la Oportunidad de Mejora y Establecimiento de Acciones

Seguimiento de la Implementacin de las Acciones de Mejora
Evaluacin de la Eficacia de las Acciones de Mejora 0014 Auditorias de Calidad
Definir la metodologa para el planeamiento, ejecucin y control de auditoras de

Programas de Calidad implementados en el Proyecto con miras a apoyar, de modo
sistemtico, continuo y dinmico, a los responsables del rea auditada en las tareas de
seguimiento, evaluacin y apreciacin, y al mismo tiempo aportar los subsidios para
establecer si es necesario implantar un mejoramiento continuo o una accin correctiva.
H)
Filosofa y clasificacin de las auditorias

Las auditorias de Programas de Calidad constituyen un instrumento gerencial para
ejecutar de forma planeada, metdica y permanente, las actividades de seguimiento,
evaluacin y apreciacin de la prctica del sistema de calidad. Se usan tambin para
preparar a los sectores que se sometern a auditorias de calidad por Clientes o por
organismos independientes.
Sus caractersticas principales son apoyar, cooperar, alinear, orientar, entrenar en el
servicio, obtener sinergia y retroalimentar con informaciones al responsable del sector
auditado y a su personal en cuanto al cumplimiento de los requisitos del sistema de
calidad. Tales auditorias se llevan a cabo con personal que no tiene responsabilidad
directa sobre las reas auditadas.
Las auditorias se pueden utilizar tambin para evaluar inicialmente a un subcontratado
(proveedor) cuando se pretende establecer una relacin contractual, y verificar si
su sistema de calidad responde a los requisitos especificados y si lo est implementando
Clasificacin
Las auditorias de Programas de Calidad se clasificande la siguiente forma:
Auditoria interna: realizada en las obras/reas o sectores de la empresa.
Auditoria externa: realizada en subcontratistas de la empresa.
Pgina - 76
Auditoria de adecuacin: permite determinar hasta qu punto el sistema de calidad

documentado cumple los requisitos normativos del sistema de calidad aplicable (ejemplo:
ISO 9001 9002) y/o del Manual de Calidad de la empresa.
Auditoria de conformidad: busca establecer hasta qu punto el sistema de calidad
documentado ha sido implementado y observado por los usuarios, es decir, si las
actividades se estn ejecutando de acuerdo con el sistema.
Auditoria de seguimiento: verifica in situ el cierre efectivo de no conformidades.
I)
Recursos:
J)
01 Gerente de proyectos
01 Jefe del proyecto
01 Asistente de Adquisiciones Administrador de contratos
01 Coordinador Mecnico Jefe de QA y QC
01 Coordinador Electricista Asistente de QA/QC
05 Telfonos RPM o radios
01 Sala de reuniones.
01 Computadora.
01 Impresora.
Gestin de la Calidad
Aseguramiento
Difusin de la Poltica de la Calidad
Difusin del Plan de Calidad incluyendo los Procedimientos de Gestin y de Control de
Calidad.
Difusin de los Procedimientos Constructivos, as como de los Instructivos de Trabajo.
Aseguramiento de la calibracin de los Equipos de Medicin.
Auditoria del cumplimiento del Plan de Calidad.
Mejora Continua del proceso:

Despus de las primeras actividades, se generarn revisiones de los Procedimientos,
consiguiendo de esta manera la Mejora Continua de los Procesos.
Se har de conocimiento del personal las observaciones encontradas sobre
calidad, as como las No Conformidades con la finalidad de aprender de nuestros errores y
evitar la recurrencia de las mismas.
Pgina - 77
Realizar la sensibilizacin del personal de las reas de la empresa que son proveedores
internos para el proyecto.
El equipo de Gestin de Calidad gestiona los procesos necesarios
para mejorar
Continuamente del sistema de Gestin de Calidad a travs de la poltica de calidad,

objetivo de la calidad, resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas
y preventivas.
Control de Calidad:
El Control de Calidad se har en base a las Especificaciones Tcnicas aplicables a las
diferentes actividades, registrando en los protocolos correspondientes los valores
obtenidos, los cuales deben estar dentro del rango establecido en las Especificaciones
Tcnicas.
Se aplicar el Mtodo de Pareto para determinar las actividades que requieran una
inspeccin especial.
Se usar el Diagrama de Flechas (Ishikawa), cuando se presenten No Conformidades,
para poder determinar las probables causas por las que ha sucedido la No Conformidad.
Pgina - 78
7.2 Mtricas de Calidad

Nro Que queremos medir
1 Desviacin de plazos de
proyectos
2 Desviacin de costos de
proyectos
3 Satisfaccin de clientes
Objetivo de
Proyecto
Objetivo de
cumplimiento del
tiempo asignado al
proyecto
Objetivo de
cumplimiento del
costo asignado al
proyecto
Objetivo de
cumplimiento de
calidad del proyecto
Mtrica
Fuente de
datos
Proceso
SPI ndice del desempeo del

cronograma
Cronograma
Control del
Cronograma
CPI ndice del desempeo del

costo
Lnea base de
costo
Control de Costos
Satisfaccin del cliente:

XXXXXXXValor recibidoXXXXXX
Necesidades + Expectativas
Encuesta a
Clientes
Reuniones.
Gestin de los
Interesados
Satisfaccin:
< 1 Cliente Insatisfecho
= 1 Cliente Satisfecho
>1 Cliente muy Satisfecho
4 Calidad en las
aplicaciones
desarrolladas
Objetivo de
cumplimiento de
calidad del producto
Cumplimiento de
hojas de
Control de Calidad
Requerimientos segn hojas de especificaciones
especificaciones tcnicas.
tcnicas
(Lista de Control,
del producto)(*)
5 Calidad de
conexiones
elctricas
Objetivo cumplir los

requerimos de
Fabricantes y las
normas tcnicas.
Asegurar la calidad de las

Formatos:
instalaciones elctricas, seguridad Megado de
industrial acorde con las normas
Cables
tcnicas
Ver formato para megado de cables. Resistividad
Pozos a tierra.
Ver formato para resistividad de
Requisitos de
pozo a tierra.
Ver requerimientos de Fabricantes Fabricantes
de Inyectoras y Moldes
6 Calidad en las
instalaciones de
aire comprimido

requerimos de
Fabricantes y las
normas tcnicas.
Asegurar la calidad de las

Formato:
Control de Calidad
instalaciones para aire comprimido, Prueba de
seguridad industrial acorde con las
Hemeticidad de
normas tcnicas
7 Calidad en la
instalaciones de
las maquinas y
moldes
Satisfaccin del cliente:

requerimos del usuario XXXXXXXValor recibidoXXXXXX
Necesidades + Expectativas
final.
Control de Calidad
tuberas y
accesorios para
aire comprimido
Encuesta a
Gestin de los
Clientes
Interesados
Satisfaccin:
< 1 Cliente Insatisfecho
= 1 Cliente Satisfecho
>1 Cliente muy Satisfecho
(*) Consideramos las especificaciones tcnicas del producto que produce las maquinas, como punto de control
para aceptacin del equipamiento implementado.
Pgina - 79
7.3 Listas de control de calidad

A) Del Proyecto:
PREGUNTAS
Se trabaja con empresas proveedoras?

Se requieren Contrato u rden de Servicio?
I. INICIO DEL PROYECTO

1 Se realiz la reunin de organizacin del Proyecto?
- Se convocaron a todas las reas involucradas?
- Se cuenta con el acta de reunin?
- Se ha publicado el acta de reunin en la Carpeta del Proyecto?
2 Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto?
- Estn inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto
asignados a la fecha con sus responsabilidades?
- Estn los datos completos? (Nombres de quines ejercen cada rol,
y la inscripcin de nuevos roles)
- Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?
3 Se ha elaborado la PTM del Proyecto?
- Estn inscritos al menos los miembros del Equipo del
Proyecto asignados a la fecha a tiempo completo?
- Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?
4 Se solicit a Infraestructura Tecnolgica los recursos requeridos para el
desarrollo del Proyecto?
5 Se realiz la reunin de kick-off del Proyecto?
- Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la Gerencia
Ejecutiva previo a la reunin?
- Se cuenta con el acta de reunin?
- Se inform a Aseguramiento de Calidad y Proyectos?
- El acta de reunin se ha publicado en la Carpeta del Proyecto?
6 Se ha conformado el Comit de Proyecto?
NO
NA
OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS
Tipo NC
No
No
No
aplica
X
X
X
Proceso desplegado en forma posterior
X
X
No
aplica
X
X
X
X
OK
Proceso desplegado en forma posterior

X
No
aplica
OK
X
X
X
X
X
X
Existen formatos de Satisfacin del cliente y HET

OK
Pgina - 80
B) Del Producto:
HOJA
HOJA DE ESPECIFICACIONES
TCNICAS
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Proceso
PIEZA : CUERPO 45 NUEVO
FECHA DE ACTUALIZACIN
10/04/2012
Inspeccin de piezas inyectadas Material : Polipropileno, molde # 141
Nr.
Control
Descripcin del mtodo de control
Especificaciones
N de piezas por tiro
Contar las piezas de un tiro
Debe coincidir con la hoja de informacin

del molde
Piezas completamente
inyectadas
Visual
Cada pieza debe estar completa
Nivel de
Inspeccin
Frecuencia
Encargado
Aprox. cada 2
horas
Mquinista
Mnimo 1 control /
turno
Inspector C.Calidad
Manchas
Visual
Rebabas
Visual
Rechupes
Visual
Vidriados
Visual
Rayados, raspados
Visual
Otros (**)
Verificar cualquier otro tipo de falla
Las piezas no deben presentar manchas

salvo tolerancias indicadas (*)
Las piezas no deben presentar rebabas
Las piezas no deben presentar rechupes
Las piezas no deben presentar vidriados
Las piezas no deben presentar rayados ni
raspados salvo tolerancias indicadas (*)
Fallas no deben alterar funcionabilidad ni
presentacin del artculo
Rectitud
Pasar un tiro de cuerpos por medidor de rectitud
Mxima tolerancia = 0,70 mm
Un tiro por
cada
evaluacin
Mnimo 1 control /
turno
Inspector C.Calidad
10
Ajuste con la tapa
Huntar silicona en el lado de la punta. Colocar al

tiro completo de cuerpos sus respectivas tapas y
sacudir. Luego medir la fuerza para retirar las
tapas. (usar dinammetro).
Debe ajustar sin caerse. El ajuste

debe estar entre 10 y 30 N.
Un tiro por
cada
evaluacin
Mnimo 1 control /
turno
Inspector C.Calidad
11
Ajuste de punta
Colocar puntas a un tiro de cuerpos, mojar las

puntas en tinta 45 standard y medir ajuste en
balanza presionando hasta que la punta se hunda.
Ningn valor debe ser menor que

1.5 kg.
Un tiro por
cada
evaluacin
Mnimo 1 control /
turno
Inspector C.Calidad
12
Hermeticidad con
tapa y botn
Colocar a un tiro completo de cuerpos, sus

respectivas tapas y botones, y probar en equipo de
hermeticidad a 0,3 bar, bajo agua
No deben formarse burbujas bajo el

agua
Un tiro por
cada
evaluacin
Mnimo 1 control /
turno
Inspector C.Calidad
Observaciones:
Un tiro por
cada
evaluacin
(*) Las tolerancias sern indicadas por el Departamento de Calidad.

(**) Para mencionar las fallas, apoyarse con GCa E 001, HET- Inyeccin-Relacin de abreviaturas utilizadas en reportes de Rondas de Inspeccin
(Sala de mquinas inyectoras / extrusoras / sopladoras)
Aprobado por:
J. Alvarez
Pgina - 81
7.4 Plan de Mejora
Gerente de Proyecto: Enrique Arevalo
Se utiliz la matriz de los 3Q para definir los procesos a mejorar y

monitorear constantemente:
Item
Qu (What)
01
Control del Cronograma,

se deber definir
reuniones semanales y
mensuales de
seguimiento.
Jefe de Proyecto y
Asistente de
Adquisiciones.
M2-M12, desde la
adquisicin del
equipamiento hasta su
llegada.
02
Control de Costos, se
deber definir reuniones
mensuales para
rendimiento de gastos y
revisin de desviaciones.
Gerente de Proyecto y
Asistente de
Contabilidad.
M1-M14, 1 vez al mes
03
Jefe de Proyecto.
Gestin de los
Interesados, definir
claramente las
necesidades y los
objetivo que cada
interesado desea alcanzar
con el proyecto.
04
Control de Calidad,
Revaluar los QC cada 3 meses,
para detector alguna
desviacin.
Quien (Who)
Asistente de Control de
Calidad
Cuando (When)
M2-M4, Al inicio del

proyecto.
M3-M14, A lo largo de
todo el proyecto.
Pgina - 82
Pgina - 83
Plan de mejora de proceso

El proceso a mejorar es el 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades.
Este proceso implica realizar los trmites respectivos ante la municipalidad y

ante INDECI a fin de poder realizar las labores de acondicionamiento e
instalacin de los ambientes y sistemas conexos a las Inyectoras Husky.
Se tiene que presentar un file con documentos y formatos solicitados como:
Memoria descriptiva.
Certificado de Garanta (constancia de Mantenimiento)
Carta de seguridad de la obra y estudio de sobrecarga.
Como parte de las actividades para la obtencin de los permisos es necesaria

una inspeccin de la Municipalidad e INDECI a las instalaciones de la empresa.
De existir algn requisito incumplido o faltante para la obtencin de los permisos

se podr ejecutar las acciones necesarias para subsanar las observaciones
hasta la consecucin de los permisos definitivos.
Objetivo de rendimiento
El objetivo principal del proceso de mejora es la obtencin oportuna de
los permisos necesarios para la realizacin de los trabajos de
adecuamiento previo consecuentes a la instalacin final de las
inyectoras Husky.
Estos permisos son de mucha importancia debido a que la no obtencin
de los mismos impide la ejecucin de los trabajos
afectando
directamente al alcance, tiempo y costos del proyecto.

El objetivo del proyecto se ver afectado si finalmente las gestiones no
conducen a la obtencin de los permisos, pudindose hasta truncarse en
su ejecucin.
Pgina - 84
Conforme al plan de mejoras para este proceso se debe llevar a cabo lo

siguiente:
-
Seguimiento de cada una de las actividades del paquete de trabajo
Verificacin de los entregables de cada actividad
Contratacin de terceros para realizacin de trmites

Mtricas:
M1= Tiempo de ejecucin de la actividad / Tiempo programado para la
actividad
(*) Tiempo de ejecucin de la actividad: Tiempo total real gastado para
concretar la actividad.
(*)Tiempo programado para la actividad: Tiempo total de la actividad

segn cronograma incluido en el plan de gestin del proyecto.
El proceso inicia con la recoleccin de los documentos solicitados como

requisitos por parte de la Municipalidad y de INDECI. Este punto involucra
brindar informacin interna.
La finalizacin del proceso de obtencin de permisos ante la municipalidad e

INDECI culmina con los permisos obtenidos para la ejecucin de las obras
proyectadas. Esto es el punto de partida para el inicio de la adecuacin del
entorno que alojar a las mquinas inyectoras.
Pgina - 85
PLAN DE GESTION DE GESTION DE

PERSONAL
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
Pgina - 86
8. Gestin del Personal:

8.1 Plan de Gestin de Personal
a) Ttulo del Proyecto.

b) Gerente del Proyecto.

Enrique Arvalo
c) Proceso general de obtencin del personal.

Faber Castell Peruana, cuenta con el siguiente organigrama:
Incorporacin de personal Interno:
Pgina - 87
Una vez que el proyecto es aprobado por la Presidencia del Directorio de

Faber, y dar inicio del Proyecto de Instalacin y Puesta en Marcha de
Maquinas Inyectoras, la Gerencia de Proyectos se rene para definir la
participacin de los miembros del proyecto, los cuales son parte de la
Gerencia de Proyectos y los recursos de apoyo son notificados a su
jefatura inmediata el porcentaje de participacin (parcial) la misma que se
encuentra descrita en el cronograma por cada da laborable y se espera
la aprobacin de parte de cada rea.
En caso que se presente la negativa de algn seleccionado se realizarn

la evaluacin de los costos y se solicitar la contratacin temporal segn
el tiempo definido en el cronograma.
Una vez completada la aprobacin, se realiza una reunin de KickOff

para explicar el alcance y la participacin a alto nivel de cada miembro y
la asignacin de su equipo de trabajo.
d) Calendario de recursos
Idem
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Resposabilidades
Gerente de Proyecto
Jefe de proyecto
Coordinado Mecanico
Asistente Legal
Cadista
Tcnico Mecnico
Tcnico Electricista
Operador Inyectora
Inspector Calidad
Mecnico Moldes
Especialista Moldes
Participacin
100%
20%
100%
30%
30%
10%
5%
30%
40%
40%
10%
5%
10%
20%
20%
Perodo del Mes

M1
M1
M1
M3
M3
M1
M1
M3
M3
M3
M10
M14
M10
M10
M10
M14
M14
M14
M7
M7
M12
M12
M7
M7
M7
M14
M14
M14
M14
M14
La Planificacin inicial contempla estos porcentajes de participacin diaria de los

miembros del equipo de direccin del proyecto para la ejecucin del proyecto,
Pgina - 88
desde el mes M1 al mes M14, periodo de ejecucin del proyecto. Condicin

inicial de este proyecto es que los turnos de trabajo son de 8 horas, y no se
contemplan las horas extras.
Si los tiempos se incrementan sustancialmente, extendiendo a mayores

porcentajes de participacin en el proyecto, se evaluara la factibilidad de
incrementar mayores recursos o que su participacin sea incrementada para lo
cual se solicitara a la Gerencia General y a la Gerencia de Contabilidad en
coordinacin con el Gerente de Proyecto.
e) Criterios para salida del personal.

Para la etapa de ejecucin prevista del Proyecto, el personal designado en el
Organigrama, participara desde el mes M1 al mes M22. Las diferentes jefaturas
permanecern desde el inicio hasta el final del proyecto. Al trmino del proyecto
el personal de direccin regresar a sus reas funcionales-operativas de Faber.
Y los recursos de la gerencia de proyectos es reasignado a un siguiente
proyecto.
Faber tiene como poltica interna de proyectos, que al cierre de cada proyecto se
realiza una comunicacin e invitacin a la ceremonia de cierre, agradecimiento y
reconocimiento de lograr individuales, de grupo por desempeo y aptitud.
f) Necesidades de formacin o capacitacin

En Faber Castell se consideran las siguiente formaciones standares:
Formacin
Tecnica:
Innovacin
tecnolgica,
cambios
en
los
equipos,
conocimiento de procedijientos, y mejoras en los mtodos y procesos de trabajo,

forman la esencia de la formacin tcnica, que incluye teora y practica.
Formacin en seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Este programa
refuerza los otros programas de salud y seguridad de los trabajadores, as como
objetivos
medioambientales.
Algunos
progrmas
tambien
aumentan
el
Pgina - 89
conocimiento sobre la norma ISO 14001 y sobre las actividades de una brigada
de respuesta ante emergencias.
Formacin de gestores. El objetivo de esta formacin es permitir a los mandos
emprender acciones eficaces con el personal, y mejorar los comportamientos
seguros. Esta formacin complementa otros esfuerzos en materia de prevencin
de accidentes.
Entrenamiento especfico:
Debido a que el proyecto tiene la finalidad de incorporar nueva
tecnologa, para el proyecto se contempla una capacitacin en temas del
manejo y mantenimiento de los equipamientos implementados en el
proyecto, Maquinas Inyectoras y Modeles:
Curso:
Administracin y Mantenimiento de Maquina Inyectora HUSKY y
Moldes CAVAFORM, Instructor Certificado por Husky y Cavaform.
Finalidad:
Demostracin de funcionalidad y Operacin
Reconocimiento de comandos.
Demostracin de aplicacin e integracin entre Inyectoras y

Moldes.
Demostracin de cambio de moldes.
Mantenimiento general de los equipos electrnicos.
Mtodo de reporte de fallas a fabrica y acceso a la base de

conocimiento.
Dirigido a:
Usuario (Operadores del equipo).
Especialistas de Inyectoras
Especialistas de Moldes
Personal de Mantenimiento
Pgina - 90
Duracin:
Total 40 horas
16 horas teora
24 practicas.
Programacin: Se encuentra programado en el mes 13 del proyecto.
Criterio de Evaluacin:
1. Al finalizar de cada modulo del curso se tomara un examen escrito y
practico en maquina.
2. Las pruebas de operacin debern estar aprobadas en un 100% para
obtener la certificacin.
Certificacin:
El proveedor emitir un certificado a nombre del fabricante y tiene una
vigencia por un periodo de 2 aos, y tendr acceso a la base de
conocimiento.
g)Polticas de Reconocimientos y Recompensas

Para el presente proyecto se consideran las siguientes recompesas, segn las
reglas definidas, aplicadas a los responsables principales de la ejecucin
medular del proyecto:
Descripcin
Regla
G.Proy
J. Proy
Coord.
Mec
Coord.
Elec
Termino de la obra antes

de la fecha
Certificado que la prueba

0 es conforme
15%
15%
15%
15%
Evaluacin del desempeo

de su personal a mando
Al final de la obra
reportar a Recursos
Humanos
5%
5%
5%
5%
Cumplir con los estndares

de seguridad en todo el
proyecto
Cero Accidentes
35%
30%
30%
30%
Envo del reporte de

cumplimiento del proyecto
Envo de los reportes

segn frecuencia
5%
20%
20%
20%
Pgina - 91
Calidad del proyecto.
Levantamiento de
observaciones dentro de
los 15 das
10%
10%
10%
10%
Cumplir con el programa

de capacitacin
Seguridad enviara el
reporte de charlas
mensuales
5%
5%
5%
5%
25%
15%
15%
15%
100%
100%
100%
100%
Generacin del informe

final de Proyecto
Definicin de Montos:
Presupuesto repartido = (presupuesto del proyecto - presupuesto logrado)* 40%

Recompensa = Sueldo x Cumplimiento x Factor de Participacin
El reconocimiento se realizar a travs de una recompensa tangible, ser de forma econmica

Cada miembro de mando del proyecto recibirn una fraccin del ahorro que resulte del
presupuesto previsto de ejecucin del proyecto.
h) Normas de Cumplimiento:
En A.W. Faber Castell Peruana S.A. tiene como politica que los miembros de
proyectos sea, personal directo con todos los beneficios de ley, con todos sus
derechos laborables vigentes, alineados al reglamento de trabajo y Codigos de
Etica.
Como marco del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Responsabilidad
Social FABIQUS, se encuentran basadas por las normas OHSAS 18001.
(Sistemas de Gestin de Seguridad Laboral)
Pgina - 92
8.2 Organigrama del proyecto
A continuacin se presenta el organigrama del Proyecto:
En los siguientes puntos detallarn los roles y responsabilidades de los miembros del
proyecto:
Pgina - 93
Reunion de Inicio de proyecto (objetivos,

determinacion gerente proyecto)
Generacion del project charter
Reunion de kick off
Reunion de determinacion del equipo del

proyecto
Generacion del plan de alcance
Generacion del documento de aprobacion de
cambios
Reunion de determinacion de actividades

Generacion del cronograma del proyecto
Determinacion de hitos del proyecto
Transferecian de lista de recursos a cotizar

Transferencia de precios por producto
Elaboracion del presupuesto de obra
Reunion de elaboracion del plan de calidad

Aprobacion del plan de calidad
Reunion de elaboracion del plan de Riesgos

Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos
Actividad
Gerente de Proyecto
A
A
A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
R/A
A
Jefe de Proyecto
A
A
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
C
C
R
C
C
C
I
Gerente General
I
I
I
A
A
A
A
A
I
I
I
I
C
Asistente Legal
I
I
I
I
C
Coordinador Mecnico
I
I
I
I
I
I
I
I
Tecnico Mecnico 1
I
I
I
I
Tecnico Mecnico 2
I
I
I
I
Tecnico Mecnico 3
I
I
I
I
Tecnico Mecnico 4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Cadista
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Especialista Moldes
I
I
I
I
I

I
I
I
R
I

A
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4.

1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5.
A
A
Pgina - 94
1.7.1. 1.7.2. 1.8.

1.8.1. 1.8.2. 1.9.
Reunion de elaboracion del plan de

Adquisiciones
Aquisiciones
Plan de Gestin de las Comunicaciones
1.6.1. 1.6.2. 1.7.
Reunion de elaboracion del plan de

Comunicaciones
Comunicaciones
1.5.1. 1.5.2. 1.6.
Reunion de elaboracion del plan de Recursos

Humanos
Recursos Humanos
Plan de Gestin de Recursos Humanos
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3.
Plan de Gestin de Calidad
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2.
Plan de Gestin del Costos
Plan de Gestin del Tiempo
1.1
Plan de Gestin del Alcance
1.0.
Plan de Gestin de la Integracin
Codigo
Gestin del Proyecto
8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM)
8.3.1. Matriz de Asignacin de Responsabilidades

1.9.1. 1.9.2.
R
R
R
R
Ejecucin de trabajos de Sub estacin

Entrega de sub estacin con equipos instalados
I
R
A
A
I
A
A
A
I
I
I
I
I
I
A
I
I
A
Jefe de Proyecto
R
I
I
I
A
R
R
R
R
R
A
R
A
A
R
A
A
R
A
A
C
C
I
I
I
I
A
A
I
I
I
I
R
R
R
Asistente Legal

I
R
R
C
R
R
R
R
C
C
C
C
Coordinador Mecnico
R
C
C
R
C
C
R
R
C
R
C
R
R
C
C
R
C
C
R
R
C
R
Tecnico Mecnico 1
R
R
R
Tecnico Mecnico 2
R
R
R
Tecnico Mecnico 3
R
R
R
Tecnico Mecnico 4
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Cadista
R
C
Especialista Moldes
C

C
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6 3.3.
C
C
R
R
R
C
Pgina - 95
R
C
C
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4.
Proveedor de Subestacin seleccionado
Proveedores de Obras Civiles seleccionados
Inspeccin Municipal e Indeci
Realizar trmite ante Indeci
Realizar trmite ante la municipalidad
Permisos Indeci y Municipalidades
3.1.1. 3.2.
Verificar requisitos para obtencin de los

permisos
Preparar requisitos y Asignar planos por
disciplinas
3.1.
Evaluacin de Requerimientos y Elaboracion de

planos por disciplinas
2.2.1. 2.2.2. 3.0.
Planos de acondicionamiento elaborados
2.1.1. 2.1.2. 2.2.
Adecuacin de los requerimientos del fabricante
Fabricantes Contratados
Calculo de Presupuesto (proyeccin compras

equipos y materiales)
Asignacin de presupuesto proyectado al cdigo
de proyecto
2.1.
Centro de Costos Generado
Entrega de Obra Civil
Ejecucin de trabajos de Obra Civil
Gerente General
Mquina importada
Orden de Compra Generada
Actividad
Gerente de Proyecto
2.0.
Equipo Adquirido e Importado
Codigo
3.4.1. 3.4.2. 3.4.3
I
I
I
I
R
C
R
C
C
R
Produccin Lote Cero

Elaborar informe de Proceso de
Lote Cero
I
I
I
I
I
I
A
I
A
A
A
R
A
I
I
R
I
I
I
A
Jefe de Proyecto
A
A
A
A
A
A
R
R
R
R
R
I
R
R
I
I
R
R
R
I
I
A
I
I
I
A
C
A
A
A
I
A
A
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Gerente General
I
I
I
I
I
I
C
C
C
C
C
C
Asistente Legal
C
C
C
C
C
C
Coordinador Mecnico
R
R
R
R
R
R
R
C
C
C
C
C
C
I
R
R
R
R
R
R
R
C
C
C
C
C
C
I
Tecnico Mecnico 1
R
R
R
R
Tecnico Mecnico 2
R
R
R
R
Tecnico Mecnico 3
R
R
R
R
Tecnico Mecnico 4
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Cadista
C
C
C
C
R
R
R
R
R
R
R
R
Especialista Moldes
R
R
R
R
R
R
R
R
C
R
C
C
C
C
C
R
C
C
C
C
C
Pgina - 96
I
I
C
C
I
C
C
I
C
C
R
I
C
C
R
I
C
C
R
I
C
C
Firma de actas de conformidad
Elaboracin de informe del estado

de funcionamiento de los equipos
Actualizacin de los activos de la
empresa
6.1.
Verificacin del checklist
5.2.1. 5.2.2. 6.0.
Cierre del proyecto
Cierre
Reunin con usuarios finales
5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2.
Conformidad de inyectoras y
moldes
Conformidad de Produccin
5.1.
Planificacin para fabricacin

Lote Cero
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 5.0.

Pruebas de inyeccin Lote "cero"
Pruebas
4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3.

Capacitacin y Desarrollo de
practicas sobre las maquinarias
Evaluaciones para certificacin y
verificiacin de Funcionamiento de
Entrega de inyectoras con moldes y
certificados
Arranque de inyectoras y moldes
4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2.
Recepcin y Ubicacin de
Inyectoras y Moldes
Instalaciones de las Inyectoras y
Moldes
Inyectoras y moldes instaladas
Sistema elctrico instalado
Sistema de enfriamiento instalado
Sistema puente gra implementado
Sistema de aire comprimido

implementado
4.1.
Entorno Acondicionado
Planificacin del entrenamiento
Personal capacitado y certificado
Actividad
Gerente de Proyecto
4.0.
Implementacin
Codigo
6.1.1. 6.1.2 6.1.3 6.1.4
Responsable
Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realizacin. Lo ms habitual es

que exista slo un R, si existe ms de uno, entonces el trabajo debera ser
subdividido a un nivel ms bajo, usando para ello las matrices RASCI. Es quien
debe ejecutar las tareas.
Aprobador
Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se

vuelve responsable por l. Slo puede existir un A por cada tarea. Es quien debe
asegurar que se ejecutan las tareas.
Consultado
Este rol posee alguna informacin o capacidad necesaria para terminar el trabajo.
Se le informa y se le consulta informacin (comunicacin bidireccional).
Informado
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A
diferencia del Consultado, la comunicacin es unidireccional
Pgina - 97
8.3.2. Descripcin de Roles

Puesto
Responsabilidad
Funciones
Competencias
Requisitos Mnimos
Gerente de
Proyecto
. El Gerente de proyecto
tambin establece un
conjunto de prcticas que
aseguran la integridad y
calidad de los entregables del
proyecto
Gestin de riesgos.
Planificacin y control del
proyecto.
Lder
Emprendedor
Compromiso Trabajo en
equipo
Compromiso con la calidad de
trabajo
Flexibilidad y adaptacin
Iniciativa
Integridad
Perseverancia en la
consecucin de objetivos
Respeto
Ttulo profesional en
ingeniera Industrial.
Especialista en la Gerencia
de Proyectos Industriales.
Certificacin PMP.
Experiencia mayor de 5
aos
Jefe de
Proyecto
El jefe de proyecto asigna los

recursos.
Gestiona las prioridades,
Coordina las interacciones
con los proveedores y
usuarios.
Mantiene al equipo del
proyecto enfocado en los
objetivos.
Definir los objetivos del proyecto, claros y alcanzables.

Alinear el proyecto con la estrategia de Faber Castell.
Manejar recursos fsicos, financieros y su asignacin a las
tareas.
Administrar la calidad del proyecto segn los estndares
redesempeo definidos.
Vigiar las 3 restricciones (calidad, costo y tiempo) se
gestionen adecuadamente.
Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a
tiempo.
Definir los perfiles del equipo del proyecto con las
competencias requeridas.
Analizar y manejar los riesgos.
Manejar las comunicaciones.
Manejar las herramientas, mtodos, las mtricas y
cronogramas maestros del proyecto.
Administrar los problemas y los cambios que el proyecto
exija sobre la marcha.
La funcin general del Jefe de Proyecto es de dirigir al
equipo de que dispone para alcanzar
los objetivos del proyecto.
Colaboracin con stakeholders y el Gerente de proyecto
en la definicin de los objetivos del proyecto.
Participa en la planificacin del proyecto en todos sus
aspectos, identificando las actividades a
realizar, los recursos a disponer, plazos y costes.
Toma de decisiones necesarias para el avance del
proyecto.
Seguimiento del proyecto para tener conocimiento en
Lder
Emprendedor
equipo
trabajo
Iniciativa
Integridad
Perseverancia en la
Certificacin PMP.
Experiencia mayor de 5
aos
Pgina - 98
todo momento de la
consecusin de los objetivos marcados en el mismo.
Adopcin de medidas correctoras en la deteccin de
desviaciones del proyecto.
Respeto
Coordinar
Mecnico
Desarrollar un uso ptimo de

los recursos.
Obtener una adecuada
rentabilidad de cada actividad
realizada.
Desarrollar constantemente a
los empleados de manera
integral.
Monitorear las actitudes de
los subordinados.
Contribuir a mejorar las
condiciones laborales.
Programar o planificar el trabajo del da (disciplina

mecnica).
Establecer la prioridad y el orden.
Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones
claras, especficas, concisas y completas.
Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando
mtodos de trabajo y elaborando planes de
adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.
Lder
Emprendedor
equipo
trabajo
Iniciativa
Integridad
Perseverancia en la
Respeto
ingeniera Mecnica.
Conocimiento amplio en
Mecnica Industrial.
Experiencia de 3 aos
Coordinador
Elctrico
Desarrollar un uso ptimo de

los recursos.
Obtener una adecuada
rentabilidad de cada actividad
realizada.
Desarrollar constantemente a
los empleados de manera
integral.
Monitorear las actitudes de
los subordinados.
Contribuir a mejorar las
condiciones laborales.
Programar o planificar el trabajo del da (disciplina

elctrica).
Establecer la prioridad y el orden.
Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones
claras, especficas, concisas y completas.
Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando
mtodos de trabajo y elaborando planes de
adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.
Lder
Emprendedor
equipo
trabajo
Iniciativa
Integridad
Perseverancia en la
Respeto
ingeniera Electrnica.
Electricidad Industrial.
Pgina - 99
Asistente de
Adquisiciones
Captura, especificacin y
validacin de requisitos,
interactuando con el equipo
de proyecto: jefe de
proyecto, coordinadores
mecnico y elctrico y los
usuarios finales para una
retro alimentacin del estado
del proceso de adquisiciones.
1. Coordinar y ejecutar actividades administrativas de

logstica concernientes al Proyecto.
2. Elaborar e interpretar cuadros estadsticos, diagramas,
resmenes, fichas y cuadros comparativos.
3. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne
Asistente
Legal
Recopilar y validar los

requisitos y normas legales,
interactuando con el gerente
y jefe de proyecto.
Elaboracin de Expedientes jurdicos;

Verificacin de Documentos y normas de Contratos de
Crdito y Servicio.
Control de Contratos, Pagares, Seguros, Acuerdos y otros
documentos jurdicos.
Pgina - 100
equipo
trabajo
Iniciativa
Integridad
Perseverancia en la
Prudencia
Respeto
equipo
trabajo
Iniciativa
Integridad
Perseverancia en la
Respeto
Compras.
Experiencia
de 3 aos
Ttulo profesional
Abogado colegiado,
Especialista en
Contratacin con Terceros
y Comercio Exterior
Cadista
Elaboracin de planos; acorde

con los requisitos de los
fabricantes y proveedores de
equipos, participa en las
validaciones con el equipos
del proyecto y los usuarios
finales para registrar los
cambios generados en los
planos correspondientes.
1. Procesar datos para obtener informacin grfica de la

Planta Industrial, a fin de cuantificar el rea de trabajo y
verificar los avances de ste.
2. Elaborar los planos topogrficos, arquitectnicos y de
detalle de acuerdo a los estados de obra.
3. Presentacin de reportes de forma peridica al rea
correspondiente para el seguimiento de cumplimiento de
obra.
Pgina - 101
Adaptabilidad - Flexibilidad
Capacidad de planificacin y
organizacin
Colaboracin
Comunicacin eficaz
Conocimientos tcnicos
Habilidades mediticas
Iniciativa - Autonoma
Orientacin al cliente interno
y externo
Productividad
Responsabilidad
Temple y dinamismo
Tolerancia a la presin de
trabajo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Ttulo profesional de
Ingeniera Industrial,
Especialista en Autocad

COMUNICACIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
Pgina - 102
9. Gestin de Comunicaciones
9.1 Plan de Gestin de Comunicaciones
a) Ttulo del Proyecto.
b) Gerente del Proyecto.

Enrique Arvalo
Requisitos de comunicaciones de los interesados
Lista de interesados:
1. Gerencia General
2. Gerencia de Desarrollo y Proyectos
3. Gerencia de Produccin
4. INDECI, Municipalidad de ATE,
Luz del Sur, ADUANA
5. Control de Calidad
6. Equipo de Proyecto
7. Fabricante de Inyectoras Husky
8. Fabricante de moldes
9. Proveedores
para
sistemas
de
soporte
10. Departamento de contabilidad
11. Departamento de logstica
12. Departamento de seguridad industrial
13. Usuarios finales
14. Usuarios de moldes
Pgina - 103
Requisitos de comunicaciones de los interesados

Gerente General - Sponsor
Alcance del Proyecto (triple restriccin)
Cronograma del Proyecto desagregado (triple Restriccin)
Costos y presupuesto del Proyecto (triple restriccin)
Informe de Reunin de Compromisos
Prevencin de Riesgos, estadsticas, no conformidades
Informes de Productividad.
Gerente de proyectos
Cronograma del Proyecto (triple restriccin)
Costos y presupuesto del Proyecto (triple restriccin), se aplicara la

Tcnica del Valor Ganado para la Partidas de Control del Proyecto,
establecidas en funcin de los entregables, en aplicacin de lo indicado
en el Plan de Gestin de Costos en el tem Regla del Valor Ganado,
asimismo las proyecciones del ahorro interno que tendr el Proyecto con
respecto al Presupuesto previsto.
Listado actualizado de los Cambios realizados en el Proyecto.
Listado de lecciones aprehendidas como parte de la base de datos

histrica
Suministros e Inventarios (Almacenes)
Calidad en el proyecto
Estado de los Subcontratistas
Comunicacin interna y externa
Contabilidad: Estado de Perdidas y Ganancias
Almacenes e Inventarios
Pgina - 104
Gerente de produccin
Plan de Prevencin y Riesgos
Estadsticas de Seguridad y nmero de horas trabajadas del personal en

el proyecto, No conformidades.
Principales Monitoreos: Ruido.
Cronograma del Proyecto desagregado (triple restriccin)
Programa Semanal
Cronograma de Avance
Curva S
Rendimiento del Proyecto: Tcnica del Valor Ganado
Informe de Reunin de Compromiso.
GRUPO DEL PROYECTO

INFORMACION QUE REQUIERE SER COMUNICADA
Cronograma del Proyecto desagregado (triple restriccin)
Informe de Reunin de Compromisos
Prevencin de Riesgos, estadsticas, no conformidades
Informes de Productividad de MO y EQ.
Mtodo o tecnologa para enviar la informacin
Mismo idioma (castellano).
Direcciones electrnicas difundidas en el entorno.
Formatos de papel A4 y A3 usados segn conveniencia para explicitar lo

que se requiere comunicar.
Sistema de comunicacin telefnica a nivel de toda la compaa y

entorno externo.
Pgina - 105
Servicios de envi y recepcin de documentacin interna con empresas

prestadoras de servicio con las que se tiene contratos a largo plazo.
Logstica apropiada para comunicacin: Computadoras, telfonos, fax,

escner, servicios de mensajera instantnea permitida que la Internet
posea sin restricciones legales (Hotmail, Gmail etc.), celulares RPM o
RPC, celulares satelitales, comunicacin satelital.
Segn lo mencionado en los Requisitos de Informacin de los Interesados,

detallamos la informacin que ser comunicada en los formatos respectivos
(algunos formatos son plantillas de obras anteriores y similares):
Glosario de terminologa comn:
Curva S, grfico que muestra los costos a travs del tiempo
Cronograma, cuadro de actividades enlazadas unas con otras a travs

del tiempo.
Panel de Control, informe mensual a la Gerencia General, de cmo se

va desarrollando el proyecto.
Entregable, parte de las actividades terminadas que se pueden dar en

cesin al cliente a travs de un documento.
Protocolo, documento que valida que las actividades se han realizado de

conformidad con las Especificaciones Tcnicas, este documento tiene las
firmas tanto del Contratista como del Cliente.
NCR, Reporte de No Conformidad, documento que se realiza cuando

las actividades no estn conformes con los planos ni con las
especificaciones tcnicas o medio ambientales.
Accin Correctiva, acciones tomadas para corregir las actividades no

conformes.
Procedimiento, documento que da los pasos para hacer las actividades

de construccin de manera correcta.
Staff, costos indirectos, personal empleado.
Mano de Obra, costos directos, personal obrero
Orden de Cambio, documento para proceder a la modificacin de un

elemento de la triple restriccin, comunicacin etc
Pgina - 106
Lista detallada de Interesados

Proceso de escalamiento
Interesados principales
Gerencia General
Responsables de distribuir
Informacin que sera
la informacion
comunicada (entregables)
Gerencia de proyectos
Panel de control
indicadores (Kpis)
Mtodo de
comunicacin a ser
usado
Frecuencia de
comunicacin
Via mail, exposicion

mensual
Mensual
Cumplimiento del
cronograma del proyecto
Semanal
Informe control de calidad

INDECI, Muni Ate, Luz del Sur,
ADUANA
Control de Calidad
Equipo de Proyecto
Equipo de proyecto
Costos y curva s del

proyecto
Semanal
Mail, impresiones cara
a cara sustentanto
Semanal
Programa semanal
Semanal
Control de adquisiciones
Semanal
Equipo de proyecto
Estado diario de los

trabajos
Verbal, generacion de
acta
Diario
Cumplimiento de normas
Escrito formal
Cuando requiera
Cumplimiento de los
requisitos por parte de los
proveedores
Objetivos bajo la triple
restriccion
Escrito, check list
Cuando requiera
Verbal cara a cara,

exposicion
Mensual
Especificaciones tecnicas
Escrito, mail
Cuando requiera
Cronograma de entrega
Documento de
especificaciones
Escrito, mail
Cuando requiera
Escrito, mail
Cuando requiera
Equipo de proyecto
Fabricante Husky de maquinas

(inyectoras)
Equipo de proyecto
(logistica)
Equipo de proyecto
(logistica)
Proveedores para sistemas de

soporte
Equipo de proyecto
(logistica)
Escrito, mail
Cuando requiera
Cronograma de entrega
Escrito, mail
Presupuesto del proyecto
Escrito (via mail),

expuesto
Cuando requiera
Luego de
desarrollar el plan
Proyecto
Cronograma del proyecto
Verbal, cara a cara
Departamento de logstica
Equipo de proyectos
Entrega formatos de
control
Escrito (via mail),

expuesto
Llenado formato
impreso
Usuarios finales
Fecha de entrega
Escrito y Verbal
Cuando requiera
Usuarios de moldes
Escrito y Verbal
Cuando requiera
Plan de adquisiciones
Departamento de seguridad
industrial
Tema de atencion
Responsable
Panel de control
Gerencia de
indicadores (Kpis) proyectos
Cumplimiento del
cronograma del
proyecto
Informe control de
calidad
Costos y curva s del
proyecto
Gerencia de
Programa semanal
produccion
Control de
adquisiciones
Reemplazo
Gerencia de
produccion
Plazo de
atenvion
por el
reemplazo
1 dia
Gerencia de
proyectos
1 dia
Cumplimiento de
normas
Gerencia de
proyectos
Gerencia de
produccion
1 dia
Objetivos bajo la
triple restriccion
Gerencia de
proyectos
Gerencia de
produccion
Fecha de entrega
Gerencia de
proyectos
G. de
produccion/ g.
general
0.5
Diario
Pgina - 107
Estrategia del manejo de los interesados
Gerencia General
Inquietud (es) del intersado en el

proyecto
Control de alcance, costo y tiempo
Gerencia de Desarrollo y Proyectos
Alto
Alto
INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA
Levantamiento de obeservaciones
Alto
Item Interesado
Control de Calidad
6
7
8
9
10
Equipo de Proyecto
Fabricante de Inyectoras Husky
Proveedores para sistemas de soporte
11 Departamento de logstica
Verificacion de que los trabajos se

hagan bajo los standares de la
empresa
Alcance y tiempo
Alcance, costo y tiempo
Costo
Evaluacion del
impacto
Alto
Medio
Entrega del acta de visto bueno de los trabajos
Medio
Alto
Medio
Medio
Bajo
Reporte de seguimiento y programa semanal

Contrato detallando los requisitos solicitados
Presupuesto detallado
Contrato detallando los requisitos solicitados,
cronograma de recursos
Reporte de observaciones, levantamiento de
observaciones
Cartilla con especificaciones del producto final
Medio
12 Departamento de seguridad industrial
Alcance, calidad
Medio
13 Usuarios finales
14 Usuarios de moldes
Calidad, tiempo
Alcance, Calidad
Alto
Medio
Estrategias potenciales para obtener apoyo o

reducir obtaculos
Reporte semanal y mensual de desviaciones
Reporte diario en reparto de guardia, reportes
semanal y mensual escrito
Reporte diario en reparto de guardia, reportes
semanal y mensual escrito
Levantar las observaciones antes de la visita de
verificacion (Indeci, municipalidad y luz del sur)
Pgina - 108
Mtodo para actualizar y refinar el plan de comunicaciones
El mtodo para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones, es un proceso

rpido ya que el proyecto dura 14 meses, los requisitos de la forma a comunicar
debe detallar:
FORMATO GESTION DE COMUNICACIONES

Proyecto:
Solicitante:
Tipo comunicacin:
Nivel comunicacin:
Descripcion de lo que se va a comunicar:
Aprobacion: Gerente de Proyecto

N de Formato
Generacin de la Formato de gestin de comunicaciones para modificar,

actualizar, refinar, restringir una comunicacin o medio de comunicacin,
propuesta por uno de los integrantes del proyecto.
Formulacin del documento: Formato de gestin de comunicaciones, con

mencin de la fecha de aplicacin del cambio.
Firma del Gerente de Proyecto, en seal de conformidad
Para su difusin inmediata, se escanea el documento y se circula por el

e-mail a todos los integrantes del proyecto y a los Interesados.
Pgina - 109
9.2 Matriz de Comunicaciones
Cdigo
Tipo de Informe
Emisor
AC_01 Acta de Constitucin
GP
AR_01 Acta de Reuniones de

Seguimiento y Control
IT_01 Informes Tcnicos de
Avance
JP
IC_01
Informe de Cierre del

Proyecto
CC_01 Registro de Control de

Cambios
Destinatario
Frecuencia
Gerente de Proyecto, Jefe de

1 nica vez
Proyecto, Sponsor, Gerente de
Produccin y Equipo de
Proyecto
Equipo de Gestin del proyecto Semanal
Fecha de Envio
Medio
Comentario
D2 del proyecto
El documento ser archivado por el

Gerente de Proyecto
Puntos acordados y revisados en la

semana
Informe de Detalle:
- Avances de Fabricacin (2)
- Instalacin de Equipos (1)
- Entrega y Capacitacin (1)
- Informe Tcnico de "Lote 0" para
inicio de produccin
ET

Proyecto
Segn
Cronograma
Lunes, luego de las

reuniones
Segn
Cronograma
GP

Proyecto
1 nica vez
Final del Proyecto
GP
Equipo de Gestin del proyecto En caso de

agregar un
cambio nuevo
Segn eventos
Pgina - 110
E/I
E/I
Finalizacin del proyecto y lecciones

aprendidas
El documento es actualizado cuando

se aprueban controles de cambio, en
caso de no aceptarse, no es
informado al equipo.
NC_01 Formato de No
conformidad.
JP
Equipo de Gestin del proyecto Segn evento
Segn eventos
El documento es generado cuando es

detectado una no conformidad.
SA_01 Solicitudes de Accin

Correctiva y
Preventiva. (Anexo 3)
JP
Equipo de Gestin del proyecto Segn evento
Segn eventos
El documento es generado cuando se

requiere la accin de una correccin.
RR_01 Registro de Riesgos

Identificados
GP
Equipo de Gestin del proyecto Mensual
1er Lunes, luego

de las reuniones
de seguimiento
Este documento es actualizado segn

indicaciones del equipo del proyecto,
previa evaluacin.
PR_01 Plan de Respuestas de

Riesgo.
GP
Equipo de Gestin del proyecto Trimestral
Segn cronograma
Se documentan las posibles

respuestas a los riesgos, segn la
estrategia planteadas, planes de
contingencias, planes secundarios y
las reservas, para ser actualizadas.
ID_01
JP
Equipo de Gestin del proyecto Semanal
Lunes, luego de las

reuniones
Puntos acordados y revisados en la

semana
Informe de
Desempeo del
Proyecto
(Presupuesto/Tiempo)
Pgina - 111
9.3 Matriz de reuniones

Item
Titulo
Responsables
Participantes
Temas
Frecuencia
Etapa
Kickoff
Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe

de Proyecto, Sponsor,
Gerente de Produccin y
Equipo de Proyecto.
Dar a conocer el alcance del

proyecto
Inicio del
Proyecto
Inicio
Reunin de Control y
Seguimiento
Jefe de Proyecto
Semanal
Todo el
proyecto
Reunin de
Complimiento de Hitos
Gerente de Proyecto Equipo de Gestin del

proyecto
Seguimiento: Avances,
verificacin de cronograma,
control de cambio
Informe de Cumplimiento de
Hitos
Segn
Cronograma
Todo el
proyecto
Reunin de Cierre
Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe

de Proyecto, Sponsor,
Gerente de Produccin y
Equipo de Proyecto
Informe de cierre del Proyecto
Fin del Proyecto Cierre
Reunin de Evaluacin
de Riesgos
Jefe de Proyecto
Evaluacin de Identificacin de
Riesgo.
Evaluacin de Planes de
Respuesta al riesgo
Trimestralmente Todo el
proyecto
Equipo de Gestin del

proyecto

proyecto
Pgina - 112
Reunin de Sistema de
Calidad
Jefe de Proyecto
Reunin de Comit de
Control de Cambios
Central
Gerente de proyecto Interesado con poder de

decisin.

proyecto
Definicin de Polticas de
Calidad y revisin de mtricas.
Definicin de Aseguramiento y
Control responsables.
Semanal
Todo el
proyecto
Revisin de solicitudes con

impacto medio y alto, para
tomar las decisiones para las
respuesta.
Quincenal
Todo el
proyecto
Pgina - 113
Escalamiento de Conflictos.
El escalamiento de conflictos se refiere a temas que puedan afectar a los miembros del equipos del
proyecto, y que ha consecuentes de estos se vea afectado el alcance, tiempo y costos del proyecto.
Este escalamiento ser realizado en base al organigrama del proyecto:
Organigrama
Decisin
Pgina - 114
LECCIONES APRENDIDAS - COMUNICACIONES

Motivo de
disputa
Diferencia en
tendido de
Cables
Personal o rea
Niveles de
Conflicto
Toma de decisin
Coordinador
Elctrico y
Electricista III
Medio
Jefe de Proyecto
Fecha de toma
de decision
Descripcion del caso
Medida a tomar
Fecha de reunion
Pgina - 115
PLAN DE GESTION DE GESTION DE RIESGOS

Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
Pgina - 116
Grupo:
6
Ttulo del proyecto:
Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para
fabricacin de piezas plsticas de acuerdo a las especificaciones del plumn FIESTA.
Gerente del Proyecto:
Enrique Arvalo
Metodologa:
Se llevarn a cabo reuniones de planificacin y anlisis de manera que el equipo pueda
definir las actividades necesarias para una correcta gestin. Se usar herramientas como
realizar una Estructura de Desglose de Riesgos y Matriz de Probabilidad de Impacto.
Se usar la teora de Pareto tambin conocida como la regla 80/20 la cual describe que el
20% de las variables causa el 80% de los efectos de manera que con la previsin del 20%
sobre las mayores incidencias se podr manejar el 80% de los potenciales riesgos. Este
principio nos ayudar a la hora de analizar situaciones genricas y para separar los riesgos
mas significativos de los menos importantes de manera que el equipo de gestin de riesgos
del proyecto sepa hacia donde dirigir sus esfuerzos.
El equipo de gestin tambin podr valerse de tcnicas de recopilacin de datos como
Tormenta de ideas, Tcnica Delphi, entrevistas, anlisis de supuestos, estudio de casos
similares presentados en otros proyectos, uso de lecciones aprendidas.
Una herramienta importante a ser usada por el equipo de gestin de riesgos es el anlisis
SWOT o FODA, de manera que se puedan usar las fortalezas para aprovechar las
oportunidades y evitar las amenazas. De esta manera se identificarn los riesgos que son
las Amenazas y Oportunidades al Proyecto, para poder en conjunto buscar las alternativas
de solucin a los riesgos negativos (Amenazas) y buscar los caminos para aprovechar el
beneficio de los riesgos positivos (Oportunidades).
A continuacin se presenta el plan de gestin de Riesgos en un formato establecido por el
equipo de gestin del proyecto, en este se detallan la metodologa, roles y
responsabilidades, presupuesto, periodicidad de las reuniones, RBS y los formatos a usarse
entre otros.
Pgina - 117
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
EA
JM
20 Marzo
Versin Inicial
1.1
JM
JC
MV
10 Abril
Revisin
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS
Proceso
Planificacin de Gestin
de Riesgos
Identificacin de los
Riesgos
Descripcin
Herramientas
Elaborar el Plan de
Gestin de Riesgos
Reuniones de
panificacion y
analisis
Identificar y documentar
los riesgos
Revisiones
Anlisis de
Supuestos
Anlisis FODA
Fuentes de
Informacin
Sponsor, Gerente de
desarrollo de proyectos
Stakeholders
Equipo de Proyecto
Sponsor
Stakeholders, Asistente
de Adquisiciones
Equipo de Proyecto
Juicio de Expertos
Anlisis Cualitativo de
Riesgos
Evaluar la probabilidad e
impacto de los riesgos
Matriz de
probabilidad e
impacto
Anlisis Cuantitativo de
Riesgos
Evaluar el efecto total de

los riesgos (darle un valor
Anlisis de valor
esperado
Planificacin de
Definir la respuesta a los
Respuestas a los Riesgos
riesgos
Seguimiento y Control de
Juicio de
Expertos.
Estrategias para
riesgos positivos y
negativos
Monitorear los riesgos y la Reuniones sobre

ejecucin de las
el estado del
respuestas
proyecto
Sponsor
Stakeholders, Asistente
de Adquisiciones
Equipo de Proyecto
Gerente de Proyecto y el
Sponsor
Gerente de desarrollo y
proyectos
Equipo de Proyecto
Fabricante de Moldes e
Inyectoras.
Sponsor
Gerente de desarrollo y
proyectos
Equipo de Proyecto
Pgina - 118
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS

Proceso
Roles
Lder
Planificacin de Gestin
Apoyo
de Riesgos
Miembros
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Planificacin de
Respuesta a los
Riesgos
Seguimiento y Control
de Riesgos
Personas
Responsabilidades
JP
Dirigir actividad
EA
Apoyar tareas
Equipo del Proyecto
Ejecutar actividades
Lder
JP
Dirigir actividad
Apoyo
EA
Apoyar tareas
Miembros
Equipo del Proyecto
Lder
JP
Dirigir actividad
Apoyo
EA
Apoyar tareas
Miembros
Equipo del Proyecto
Lder
JP
Dirigir actividad
Apoyo
EA
Apoyar tareas
Miembros
Equipo del Proyecto
Lder
JP
Dirigir actividad
Apoyo
EA
Apoyar tareas
Miembros
Equipo del Proyecto
Lder
JP
Dirigir actividad
Apoyo
EA
Apoyar tareas
Miembros
Equipo del Proyecto
Pgina - 119
PRESUPUESTO DE GESTIN DE RIESGOS

Personas
Materiales
Lder
S/.1248
S/.848
Planificacin de Gestin de Apoyo
Riesgos
Miembros
S/.712
S/2808
S/.0
Lder
S/.624
Apoyo
S/.424
Riesgos
Miembros
S/.356
S/1404
S/.0
Lder
S/.624
Apoyo
S/.424
Riesgos
S/1048
S/.0
Lder
S/.624
Apoyo
S/.424
Riesgos
S/1048
S/.0
Lder
S/.1248
S/.848
Planificacin de Respuesta Apoyo
a los Riesgos
Miembros
S/.712
S/2808
S/0
Lder
S/.624
S/.424
Seguimiento y Control de Apoyo
Riesgos
Miembros
S/.356
S/1404
S/.0
Proceso
Equipos
Total
S/.32
S/2,840
S/.32
S/1,436
S/.24
S/1,072
S/.24
S/1,072
S/16
S/2,824
S/.24
S/1,428
S/10,672
Pgina - 120
PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS

Proceso
Planificacin de Gestin de
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Planificacin de Respuesta
a los Riesgos
Seguimiento y Control de
Riesgos
Momento de Ejecucin
Al inicio del proyecto

En cada reunin de riesgos
Entregable del WBS
Periodicidad de Ejecucin
Plan del Proyecto
Una vez
Reunin de Seguimiento y
control de riesgos
control de riesgos
control de riesgos
control de riesgos
control de riesgos
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Pgina - 121
CATEGORAS DE RIESGOS (RBS)
PROYECTO
Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras

Husky para produccin de piezas plsticas Proyecto
FIESTA
ORGANIZACIN
EXTERNO
TCNICA
RECURSOS
PROVEDORES Y
SUBCONTRATIS
TAS
REQUERIMIENT
OS
PRIORIDADES
MERCADO
TECNOLOGA
CLIENTE
RENDIMIENTO
PLAZO
CALIDAD
GESTIN DEL
PROYECTO
PLANIFICACIN
CONTROL
COMUNICACIN
DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO

Probabilidad
Impacto
Poco probable: 0.10
Muy bajo: 0.05
Relativamente probable: 0.30
Bajo: 0.10
Probable: 0.50
Moderado: 0.20
Muy probable: 0.70
Alto: 0.40
Casi certera:0.90
Muy Alto: 0.80
Pgina - 122
Probabilidad
MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
Amenazas
0.09 0.18 0.36
0.07 0.14 0.28
0.05 0.1 0.2
0.03 0.06 0.12
0.01 0.02 0.04
0.1 0.2 0.4
0.72 0.72
0.56 0.56
0.4 0.4
0.24 0.24
0.08 0.08
0.8 0.8
Impacto
Oportunidades
0.36 0.18 0.09
0.28 0.14 0.07
0.2 0.1 0.05
0.12 0.06 0.03
0.04 0.02 0.01
0.4 0.2 0.1
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
TIPOS DE RIESGOS
Amenazas
Oportunidades
Tipo
Rango de severidad
Tipo
Rango de severidad
A=ALTO
0.18 a mas
A=ALTO
0.18 a mas
B=MODERADO
0.06 a 0.17
B=MODERADO
0.06 a 0.17
C=BAJO
0.05 a menos
C=BAJO
0.05 a menos
TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS
Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Tiempo: 90%
Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Costo: 80
Pgina - 123
FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS

Formato
Contenido
Proceso en que se
genera
Responsable de generarlo
Frecuencia o periodicidad
Plan de Gestin de
Riesgos
Definir como se
Planificacin de
realizaran los procesos
gestin de riesgos
de gestin de riesgos
Gerente del Proyecto y equipo

de gestin del proyecto.
Una vez y se actualiza

semanalmente de ser
necesario.
Lista de Riesgos
Identificados
Registra los riesgos

identificados
Identificacin de
riegos


semanalmente de ser
necesario.
Ranking de riesgos

ordenados por
severidad
Anlisis cualitativo de Gerente del Proyecto y equipo

riesgos

semanalmente de ser
necesario.
Lista de riesgos
Registrar los riesgos Identificacin de
agrupados por categora por categoras del RBS riesgos


semanalmente de ser
necesario.
Lista de riesgos para

respuesta inmediata

que requieren
respuesta inmediata
Identificacin de
riesgos


semanalmente de ser
necesario.
Lista de riesgos para

anlisis y respuestas
adicionales.

Identificacin de
que requieren anlisis
riesgos
mayor.


semanalmente de ser
necesario.
Lista de vigilancia para Registra los riesgos de Identificacin de

riesgos de baja prioridad baja prioridad.
riesgos


semanalmente de ser
necesario.
Resultado del anlisis

cuantitativo de riesgos.
Registra los resultados

Anlisis cuantitativo
del anlisis cuantitativo
de riesgos
de riesgos


semanalmente de ser
necesario.
Plan de respuesta a
riesgos. Estrategia de
respuesta a Riesgos
Describe las
respuestas a los
riesgos.
Planificacin de
respuesta a los
riesgos


semanalmente de ser
necesario.
Acta de reunin de
monitoreo y control de
riesgos.
Registra los acuerdos

de las reuniones de
monitoreo y control.
Seguimiento y control Gerente del Proyecto y equipo

de riesgos
Semanal.
Pgina - 124
TRAZABILIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS

REGISTRO:
De ser necesario, los resultados de las reuniones semanales plasmados en nuevas
versiones o revisiones de los formatos usados debern ser actualizados. Esto se har
siguiendo el formato de control de versiones en el cual se especificar claramente los
responsables de realizar, revisar y aprobar los cambios.
Asimismo, en la reunin de cierre del proyecto se presentar un resumen que incluir todos
los cambios de versiones para luego ser enviados al archivo de la POM que pasar a ser un
activo de los procesos de la organizacin. Los formatos susceptibles a cambio de versiones
son:
1. Plan de Gestin de Riesgos
2. Lista de Riesgos Identificados
3. Ranking de riesgos
4. Lista de riesgos agrupados por categora
5. Lista de riesgos para respuesta inmediata
6. Lista de riesgos para anlisis y respuestas adicionales.
7. Lista de vigilancia para riesgos de baja prioridad
8. Resultado del anlisis cuantitativo de riesgos.
9. Plan de respuesta a riesgos
10. Acta de reunin de monitoreo y control de riesgos.
LECCIONES APRENDIDAS:
Las lecciones aprendidas se generarn y registrarn a lo largo de la ejecucin del proyecto
y se presentarn en las reuniones semanales.
Al culminarse el proyecto se generar un archivo Lecciones_Aprendidas_PY_ IYP
INYECTORAS el cual ser enviado a la POM.
AUDITORAS:
El Gerente de Proyecto, una vez al mes realizar auditoras con la finalidad de evitar
cambios en un riesgo o un incumplimiento de las respuestas planificadas.
Pgina - 125
Registro de Riesgos
El Registro de Riesgos del proyecto ser producto de la labor ejecutada por el equipo de
gestin de riesgos en el proceso de Identificacin de Riesgos, proceso en el cual se
determinarn los riesgos que puedan afectar al proyecto documentando sus caractersticas.
Para ello se ha elaborado el formato Registro de Riesgos que se presenta a continuacin,
este formato ir actualizndose durante el tiempo que dure el proyecto.
Moderador de la sesin:
Enrique Arvalo
Jefe del proyecto
Grupo participante:
Equipo de proyecto.
Mara Vargas (MV)
Jonathan Cordero (JC)
Johny Meregildo (JM)
Ubicacin:
Sala de reuniones de Faber Castell
Fuente de riesgos a tratar:
Componentes de la EDT.
Pgina - 126
REGISTRO DE RIESGOS LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Cdigo
del
Riesgo
R01
R02
Causa
Evento de Riesgo
Detonante
Efecto sobre el
Proyecto
Elemento WBS Afectado
4.0 Implementacin
4.1 Entorno acondicionado
Permisos
4.11 Sistema de aire comprimido implementado.
Municipales Ampliacin de
Impacto en tiempo y
4.12 sistema puente gra implementado.
o INDECI
Cronograma
costos
4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado.
observados
4.1.4 Sistema elctrico instalado.
4.2 Inyectoras y moldes instalados.
- Si se tratan de los moldes:
5.0 Pruebas
Producto
Impacto en calidad, 5.1 Pruebas de inyeccin Lote cero
No aplica
(Componentes) no
costo y tiempo
5.2 conformidad de produccin
aprobados
- En el caso del incumplimiento de requerimientos del entorno:
Aviso/Seal
Temprana
Causa Raz
Categora a la
que pertenece
el riesgo
Respuesta planificada Potencial
Actualizacin de
planos y
Sobrecarga de trabajo
Exterior
documentos
de personal asignado
fuera de fecha
Reasignar prioridad del personal

asignado/contratar servicio externo
Problemas de diseo
Pruebas durante
de moldes, condiciones Externo /
las inspecciones
del entorno no cumplen proveedor
no satisfactorias
con los requerimientos
Mayor exigencia en los resultados de

las acciones correctivas luego de las
inspecciones. Contratacin de
personal para supervisin por etapas.
Contratar un
R03
No aplica
Equipos daados
durante el
desaduanaje
Impacto en tiempo y
costos
No aplica
Externo /
Servicio de
subcontratista y
Desaduanaje deficiente
proveedores
Logstico (Consolidador)
confiable.
Contratar un
Seguro para los equipos.
R04
R05
No aplica
Equipos daados
durante la
instalacin
No Aplica
Maquinas de
inyeccin no
Impacta en alcance,
funcionan
tiempo, costo y
adecuadamente por
calidad
problemas de
entorno
Impacto en tiempo y
costos
Practicas
incorrectas
Personal no
capacitado.
Tcnicas /
Incumplimiento de los Calidad
procedimiento
No conformidad Implementacin
en las
inadecuada de los
adecuaciones del sistemas de soporte
entorno
(mal montaje)
Pgina - 127
Interno / Ejecucin
Asegurar personal calificado
Implementar QC durante la ejecucin

de estas actividades.
REGISTRO DE RIESGOS LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Cdigo
del
Riesgo
R06
R07
R08
Causa
Evento de Riesgo
Detonante
Efecto sobre el
Proyecto
Elemento WBS Afectado
Seleccin de
proveedor para
Impacta en tiempo y
adecuacin de
costo
requerimientos
queda desierto
Resultado de
inspecciones de
Impacta en el
Avances de
2.2.2 Maquina importada
alcance y costo
fabricacin no
satisfactorios.
Accidente de trabajo
durante la
implementacin del Impacto en tiempo y
3.0 Adecuamiento del entorno
entorno por parte costo.
del personal de
Faber
Aviso/Seal
Temprana
Demora en la
remisin de
propuestas
Falta de
comunicacin
por parte del
fabricante
respecto a
avances.
Causa Raz
Categora a la
que pertenece
el riesgo
Especificaciones
Tcnicas
Tcnicas mal definidas
Volver a realizar el proceso de

seleccin en el menor tiempo posible
ajustando las deficiencias.
Externo
Atraso de avances por
/ proveedor
parte del proveedor
Aplicar clusulas de contrato

referentes a este tema.
Reportes de
personal de
seguridad
ocupacional
Incumplimiento de
normas de seguridad
Interno
Hacer uso de los seguros de la

empresa y contratar personal de
reemplazo.
Interno
Contratar personal de terceros.
R09
Huelga de personal Impacto en tiempo y

4.1 entorno acondicionado
obrero.
costo.
Actividades del
Sindicato
Disconformidad del
personal obrero.
R10
Asignacin de
recursos (cadista) Impacto en tiempo,
para otros
costo,
proyectos.
Aprobacin de
mltiples
proyectos
simultneos
Sobrecarga de trabajo. Interno
Respuesta planificada Potencial
Pgina - 128
Tercerizacin de trabajos.
Registro de riesgos priorizados

El equipo de gestin de riesgos los analizar y evaluar la urgencia de los mismos teniendo
como base el anlisis cualitativo efectuado con herramientas como la matriz de Probabilidad
- Impacto.
El anlisis de severidad deber tomar en cuenta los principales objetivos del proyecto
(alcance, tiempo, costo y calidad).
De esta manera, los riesgos que resulten con un alto porcentaje de severidad catalogados
como Riesgo ALTO debern contar con una respuesta inmediata, aquellos que resulten
catalogados como Riesgos MEDIOS debern pasar por un anlisis adicional (lista de riesgos
que requieren anlisis adicional) para poder estudiarlos con mayor exactitud y evitar que
tomen la categora de ALTOS a menos que el equipo de gestin de riesgos determine para
ellos una accin inmediata, finalmente los Riesgos BAJOS estarn en una lista de
supervisin la cual ser monitoreada constantemente por el equipo de gestin de riesgos a
fin de que se encuentren controlados.
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
JC
MV
JM
22 de
Marzo
Versin original
1.1
JM
JC
EA
1.2
JM
EA
JC
10 de Mayo
21 de Mayo
Revisin
Revisin
REGISTRO DE RIESGOS: RANKING DE RIESGOS

Nombre del Proyecto
Siglas del Proyecto
Instalacin y Puesta en Marcha de

Maquinas
inyectoras
produccin
de
Husky
piezas
para
plsticas
IYP INYECTORAS
Proyecto FIESTA
Pgina - 129
Cdigo del
Riesgo
Evento de
Riesgo
Causa Raz
Aviso/seal
temprana
Elemento wbs Afectado
Estimacin de
Probabilidad
Objetivo
Afectado
Severidad =
Estimacin de
Probabilidad x Tipo de Riesgo
impacto
Impacto
4.0 Implementacin
R01
Ampliacin de
Cronograma
Sobrecarga de
trabajo de
personal
asignado
Actualizacin
de planos y
documentos
fuera de fecha
4.11 Sistema de aire comprimido

implementado.
4.12 sistema puente gra
implementado.
Alcance
Tiempo
0.8
0.08
4.1.3 Sistema de enfriamiento

instalado.
Costo
0.2
0.02
4.1.4 Sistema elctrico instalado.
Calidad
0.1
Total Probabilidad x Impacto
4.2 Inyectoras y moldes instalados.
MEDIO
0.1
- Si se tratan de los moldes:
R02
Problemas de
diseo Moldes,
Producto
condiciones del
(Componentes)
entorno no
no aprobados
cumple con los
requerimientos
5.0 Pruebas
Pruebas
durante las
inspecciones
no
satisfactorias
Alcance
5.1 Pruebas de inyeccin
Tiempo
0.8
0.24
5.2 conformidad de produccin
Costo
0.2
0.06
- En el caso del incumplimiento de

requerimientos del entorno:
Calidad
0.8
0.24
Lote cero
0.3
ALTO
0.54
Alcance
R03
Equipos
daados
durante el
desaduanaje
Servicio de
Desaduanaje
deficiente
No aplica
0.1
Tiempo
0.8
0.08
Costo
0.1
0.01
Calidad
R04
Equipos
daados
durante la
instalacin
Personal no
capacitado.
Practicas
Incumplimiento
incorrectas
de los
procedimiento
R05
Implementaci
n inadecuada
de los sistemas
de soporte (mal
montaje)
0.09
Alcance
0.1
Tiempo
0.8
0.08
Costo
0.4
0.04
MEDIO
Calidad
Maquinas de
inyeccin no
funcionan
adecuadament
e
MEDIO
0.12
Alcance
No conformidad
en las
adecuaciones
del entorno
0.3
Tiempo
0.4
0.12
Costo
0.4
0.12
Calidad
0.8
0.24
Pgina - 130
0.48
ALTO
Cdigo del
Riesgo
Evento de Riesgo
Causa Raz
Aviso/seal
temprana
Elemento wbs Afectado
Estimacin de
Probabilidad
Objetivo
Afectado
Severidad =
Estimacin de
Probabilidad x Tipo de Riesgo
impacto
Impacto
Alcance
R06
Seleccin de proveedor
Especificacione Demora en la
para adecuacin de
s Tcnicas mal remisin de
requerimientos queda
definidas
propuesta
desierto
0.2
Tiempo
0.3
0.06
Costo
0.2
0.04
Calidad
R07
R08
Resultado de
inspecciones de
Avances de fabricacin
no satisfactorios
Accidente de trabajo
durante la
implementacin del
entorno por parte del
personal de Faber
Atraso de
avances por
parte del
proveedor
Falta de
comunicacin
por parte del
fabricante
respecto a
avances
MEDIO
Alcance
0.1
0.4
0.08
0.3
0.06
Tiempo
2.2.2 Maquina importada
0.2
Costo
MEDIO
Calidad
0.14
Alcance
Reportes de
Incumplimiento
personal de
de normas de
seguridad
seguridad
ocupacional
3.0 Adecuamiento del entorno
0.2
Tiempo
0.1
0.02
Costo
0.1
0.02
BAJO
Calidad
0.04
Alcance
R09
Huelga de personal
obrero
Disconformidad Actividades y
del personal
reuniones del
obrero
Sindicato
0.2
Tiempo
0.2
0.04
Costo
0.2
0.04
MEDIO
Calidad
0.08
Alcance
R10
Aprobacin de
Asignacin de recursos Asignacin del
mltiples
(cadista) para otros
cadista a otros
proyectos
proyectos
proyectos
simultneos
3.1 Planos de
acondicionamiento elaborados
0.2
Tiempo
0.1
0.02
Costo
0.1
0.02
Calidad
Pgina - 131
0.04
BAJO
Lista de Riesgos para Respuesta inmediata (Priorizados)

Riesgo Identificado
Categora de
Probabilidad
riesgos (RBS)
Impacto
Probabibilidad x
impacto
Nivel de
riesgo
Requiere respuesta inmediata
Ampliacin de
Cronograma por demora
en permisos municipales
e Indeci.
Gestin del
Proyecto
Planificacin
0.1
0.8(tiempo) 0.2
(costo)
0.1
NO, se puede regularizar. Contratar un estudio para estos

trmites o reasignar personal. Pasa a lista de riesgos que
necesitan anlisis adicional.
MEDIO
Producto (Componentes)
no aprobados
Tcnica
0.3
0.8(tiempo),
0.2(costo), 0.8
(calidad)
0.54
SI, incide directamente en el pase a produccin. Subsanar

inmediatamente las no conformidades en coordinacin con
las reas tcnicas internas y/o proveedores.
ALTO
Equipos daados
durante el desaduanaje
Externo
0.10
0.8(tiempo), 0.1
(costo)
0.09
SI, reportar de inmediato a fbrica para verificar la magnitud

del dao causado y si incide en la operatividad del equipo.
MEDIO
Equipos daados
durante la instalacin
Externo
0.10
0.8(tiempo), 0.4
(costo)
0.12
SI, la empresa instaladora deber subsanar este impase en

un mnimo de tiempo, hacer respetar las clausulas del
contrato.
ALTO
Mquinas de inyeccin
no funcionan
adecuadamente por
problemas de entorno
Tcnica
0.30
0.4 (tiempo), 0.4

(costo).0.8
(calidad)
0.48
SI, convocar de inmediato a los equipos tcnicos internos de

Faber a fin de subsanar los trabajos, solicitar prioridad de los
recursos a los jefes funcionales.
ALTO
Lista de riesgos que requieren anlisis adicional
Riesgo Identificado
Seleccin de proveedor para
adecuacin de requerimientos
queda desierto
Resultado de inspecciones de
Avances de fabricacin no
satisfactorios
Huelga de personal obrero
Categora de
Riesgo (RBS)
Fecha de prxima
revisin
Tcnica
Externo /
proveedor
Interno
Pgina - 132
Lista de supervisin (Riesgos de baja prioridad)

Riesgo Identificado
Categora de Riesgo (RBS)
Probabilidad
Accidente de trabajo durante la

implementacin del entorno por parte del 3.0 Adecuamiento del entorno
personal de Faber
0.2
Asignacin de recursos (cadista) para

otros proyectos
0.2
3.1 Planos de acondicionamiento

elaborados
Registro de Riesgos Cuantificados
Gerente del Proyecto:

Enrique Arvalo (Responsable de la Gestin de riesgos )
Fuente de los riesgos a tratar:
Elementos de la EDT
A continuacin se presentan los formatos trabajados por el equipo de gestin de riesgos del
proyecto respecto al anlisis cuantitativo.
Versi
n
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
1.0
MV
EA
JM
03 Abril
Versin Original
1.1
JM
JC
MV
10 Mayo
Revisin
Pgina - 133
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
CODIGO: R01
Evento: Ampliacin de Cronograma
Respuesta: Tercerizacin de los trmites para obtencin de permisos a un estudio de
abogados
Costo Reposicin:
Estudio de Abogados por el servicio de permisos S/.2,500.00
Empresa especialista en planos: S/.2,200.00
Monto total de tercerizacin de la documentacin: S/. 4,700.00
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO
UBICACION
PROBABILIDAD
IMPACTO EN TIEMPO
Preparar requisitos
Realizar tramite ante
municipalidad
Subsanar
observaciones
Mximo: 16 das
LIMA
50%
15 das
LIMA
50%
14 das
LIMA
70%
16 das
Costo
EQUIPO/SERVICIO
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
Preparar requisitos
Realizar tramite ante
municipalidad
S/. 2,000
50%
S/. 1,000
S/. 2,000
50%
S/. 1,000
S/. 6,860
70%
S/. 4,800
Pgina - 134
Costo Total S/. 6,800
CODIGO: R02
Evento: Producto (Componentes) no aprobados
Respuesta: Contratacin personal para supervisin por etapas
Costo Reposicin:
Monto total de la contratacin de personal: S/. 3,000.00
Calidad:
EQUIPO/SERVICIO
PROBABILIDAD
IMPACTO CALIDAD
Prueba lote cero
50%
10% errores
Conformidad de las maquinas
50%
1 Nueva Repeticin prueba
Reporte de calidad no conformidad del lote cero, repeticin de pruebas

Costo
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
Prueba lote cero
S/.10,000
50%
S/.5,000
S/.1,300
50%
S/. 650
TIEMPO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
14 dias
5 dias
50%
50%
7 das
5 das
EQUIPO/SERVICIO
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO
Prueba lote cero
Mximo: 7 das
Pgina - 135
CODIGO: R04
Evento: Equipo inyectora Husky daada durante la instalacin
Respuesta: contratacin de un seguro
Costo Reposicin:
Seguro (0.5% del costo del valor del equipo $626000 S/.1690200) = S/.31300
Tiempo:
Tiempo
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
Mala instalacin de la maquina
24 das
50%
12 das
No produccin del lote 0

Golpes a mquina (mala
maniobra)
20 das
50%
10 das
20 das
70%
14 das
EQUIPO/SERVICIO
Total de das perdidos 14 das
Costo
EQUIPO/SERVICIO
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
Mala instalacin de la maquina
S/. 20000
50%
S/. 10000
No produccin del lote 0

Golpes a mquina (mala
maniobra)
S/.2,000
50%
S/. 1000
S/. 80,860
70%
S/. 56,000
CODIGO: R05
Evento: Maquinas de inyeccin no funcionan adecuadamente por problemas de entorno
Respuesta: contratacin de una empresa para realizar seguimiento y control de calidad a las
labores.
Pgina - 136
Costo Reposicin: S/. 5000
Tiempo:
EQUIPO/SERVICIO
Mala adecuacin obras civiles
Servicios elctricos mal
instalados
Servicios de transporte y soporte
puente gra deficiente
Tiempo
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
24 das
50%
12 das
20 das
50%
10 das
28 das
50%
14 das
Total de das perdidos 14 das
Costo
EQUIPO/SERVICIO
Mala adecuacin obras civiles
Servicios elctricos mal
instalados
Servicios de transporte y
soporte puente gra deficiente
Costo Total S/. 9720
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
S/. 6000
30%
S/. 1800
S/.5400
30%
S/. 1620
S/.9000
70%
S/. 6300
CODIGO: R06
Evento: Seleccin de proveedor para adecuacin de requerimientos queda desierto
Respuesta: Hacer reuniones de oferentes
Tiempo Reposicin: 1 semana
Pgina - 137
Tiempo
Tiempo
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
Envo de las bases
10 das
50%
5 das
Presentacin de la propuesta
14 das
50%
7 das
Adjudicacin
12 das
50%
6 das
EQUIPO/SERVICIO
Tiempo de das perdidos 18
CODIGO: R07
Evento: Resultado de inspecciones de avance de fabricacin no satisfactoria
Respuesta: monitoreo de las adquisiciones y controles.
Tiempo de reposicin: este tiempo esta dentro de las reuniones de control.
Costos
EQUIPO/SERVICIO
Demora en la generacin del
lote 0
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
S/. 2000
50%
S/.1000
CODIGO: R08
Evento: Accidente de trabajo durante la implementacin del entorno por parte del personal
de Faber
Respuesta: Supervisor permanente de seguridad
Costo Reposicin: S/.3000
EQUIPO/SERVICIO
Pago planilla das
improductivos
Costo investigacin de
accidente hh
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
S/. 1800
25%
S/.450
S/. 8000
50%
S/.4000
Pgina - 138
EQUIPO/SERVICIO
Das improductivos por
investigacin de accidente
Tiempo
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
3 das
75%
2 das
CODIGO: R09
Evento: Huelga de personal obrero
Respuesta: Tercerizacin del personal
Costo de reposicin: 1 semana
Tiempo
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
Huelga sindical escenario medio
7 das
50%
4 das
Personal de sindicato en el trabajo
20 das
50%
10 das
EQUIPO/SERVICIO
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
Pago planilla das improductivos
S/. 1800
25%
S/.450
Pago dirigente de sindicato sin

trabajar
S/. 3000
50%
S/.1500
EQUIPO/SERVICIO
CODIGO: R10
Evento: Asignacin de recursos (cadista) para otros proyectos
Respuesta: tercerizacin del personal.
Costo de reposicin: S/.2000
Pgina - 139
EQUIPO/SERVICIO
Demora en el proyecto
Tiempo
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
TIEMPO
7 dias
50%
4 das
COSTO
PROBABILIDAD
IMPACTO EN
COSTO
Pago planilla dias improductivos
S/. 2000
50%
S/.1000
No produccion del primer lote
S/. 3000
50%
S/.1500
EQUIPO/SERVICIO
Pgina - 140
Estrategias
de
Respuesta
Sntomas y seales
de advertencia
Presupuesto y
Reservas de
contingencia
R01: Ampliacin
de Cronograma
por demora en
Jefe de
permisos
proyecto
municipales e
Indeci.
Mitigar
Actualizacin de
planos y
documentos fuera
de fecha
6800
R02: Producto
(Componentes)
no aprobados
Mitigar
Pruebas durante
las inspecciones no
satisfactorias
5650
Transferir
Mitigar
Practicas
incorrectas
67000
Mitigar
No conformidad en
las adecuaciones
del entorno
Riesgo
Identificado
R03: Equipos
daados
durante el
desaduanaje
R04: Equipos
daados
durante la
instalacin
R05: Mquinas
de inyeccin no
funcionan
adecuadamente
por problemas
de entorno
Dueos de los
riesgos
Jefe de
mantenimiento
logstica
Proveedor
Jefe de
mantenimiento
9720
Posibles riesgos
residuales y
secundarios
La empresa
Informar y solicitar a
designada no
Logstica la contratacin
pueda cumplir
inmediata de una empresa con el
para este trabajo.
cronograma
impuesto
Personal
Convocar a reunin a los
designado para
involucrados para subsanar
las pruebas se
las deficiencias y
encuentre
establecer nueva fecha de
designado ya a
pruebas.
otras tareas.
Cursar informacin a
Que el dao
logstica para que se
involucre
respeten las garantas
operatividad de
involucradas en el contrato. la maquina.
Cursar informacin a
Que el dao
logstica para que se
involucre
respeten las garantas
operatividad de
involucradas en el contrato. la mquina.
Planes de contingencia y de
respaldo
Convocar a reunin de
urgencia con las reas
involucradas de Faber a fin
de subsanar los problemas
en el menor tiempo posible
Pgina - 141
Recursos
orientados a
otros proyectos
o tareas
ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS PARA RIESGOS
Riesgo
Identificado
R06: Seleccin
de proveedor
para req. queda
desierto
R07: Resultado
de inspecciones
de Avances de
fabricacin no
satisfactorios
Dueos de los
riesgos
Estrategias
de
Respuesta
Sntomas y seales
de advertencia
Presupuesto y
Reservas de
contingencia
Planes de contingencia y
de respaldo
Posibles riesgos
residuales y secundarios
Asistente de
adquisicione
s
asumir
Demora en
remisin de
propuestas
Mitigar
Falta de
comunicacin de
los avances de
fabricacin por
parte del
fabricante
2000
Hacer prevalecer los

acuerdos respecto a
tiempos de entrega de
avances establecidos en
el contrato.
Fabricante
R08: Accidente
de trabajo en la
Jefe del
impl. entorno por
Proyecto
parte personal
de Faber
R09: Huelga de
personal obrero
R10: Asignacin
de recursos
(cadista) para
otros proyectos
Jefe de
RRHH
Jefe del
Proyecto
evitar
No uso de
recomendaciones
de seguridad
4450
evitar
Actividades y
reuniones del
Sindicato
1950
asumir
Aprobacin de
mltiples
proyectos
simultneos
2500
Activacin de
procedimiento de
Seguros para
accidentes de trabajo de
Faber. Buscar
reemplazo del personal.
Gestionar contratacin
de personal durante el
tiempo necesario.
Gestionar con las reas
funcionales la
reasignacin del
recurso.
Pgina - 142
Equipos con
caractersticas
disminuidas para
cumplimiento de
tiempos por parte del
proveedor.
Bajas en el equipo del

proyecto
Retraso en el
cronograma
Retraso en cronograma
ACTA DE REUNIN DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

PROYECTO
Instalacin y puesta en marcha

de maquinas inyectoras Husky
para produccin de piezas
plsticas proyecto Fiesta
FECHA Y HORA
SIGLAS DEL PROYECTO
CONVOCADA POR
LUGAR
EA
EA
FACILITADOR
Lima
IYP INYECTORAS
ASISTENTES
PERSONA
CARGO
EMPRESA
1.Enrique Arvalo (EA)
Gerente de Proyecto
Faber Castell
2.Johny Meregildo (JM)
Faber Castell
3.Jonathan Cordero (JC)
Jefe de Proyecto
Faber Castell
4.Mara Vargas (MV)
Gerente de Calidad
Faber Castell
5.
6.
DOCUMENTACIN
QU SE DEBE LEER PREVIAMENTE
RESPONSABLE
1.Plan de respuesta a Riesgos
EA, JM, JC, MV
2.Ranking de riesgos
EA, JM, JC, MV
3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata
EA, JM, JC, MV
4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad
EA, JM, JC, MV
5.
QU SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIN
RESPONSABLE
1. Informe del estado de las reservas de contingencias

2. Informe de respuestas ejecutadas
3.
JC, MV
JM, EA
Pgina - 143
ASISTENTES
PERSONA
CARGO
EMPRESA
1.Enrique Arevalo (EA)
Gerente de Proyecto
Faber Castell
2.Johny Meregildo (JM)
Faber Castell
3.Jonathan Cordero (JC)
Jefe de Proyecto
Faber Castell
4.Mara Vargas (MV)
Gerente de Calidad
Faber Castell
5.
6.
DOCUMENTACIN
QU SE DEBE LEER PREVIAMENTE
RESPONSABLE
1.Plan de respuesta a Riesgos
EA, JM, JC, MV
2.Ranking de riesgos
EA, JM, JC, MV
3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata
EA, JM, JC, MV
4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad
EA, JM, JC, MV
5.
QU SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIN
RESPONSABLE
1. Informe del estado de las reservas de contingencias

2. Informe de respuestas ejecutadas
3.
JC, MV
JM, EA
AGENDA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
GP
TIEMPO
10 min
REVISIN DE RIESGOS ACTUALES
GP
20 min
3.
REEVALUACIN DE RIESGOS ACTUALES
GP
15 min
4.
AUDITORIA DE RIESGOS
GP
10 min
5.
SOLICITUDES DE CAMBIOS
GP
5 min
6.
ACTUALIZACIN DEL PLAN
GP
10 min
1.
IDENTIFICACIN DE NUEVOS RIESGOS
2.
Pgina - 144
AGENDA
7.
8.
CONCLUSIONES
1.
Identificacin de Nuevos Riesgos:
2.
Revisin de Riesgos Actuales:
3.
Reevaluacin de Riesgos Actuales:
4.
Auditoria de Riesgos:
5.
Solicitudes de cambio
6.
Actualizacin del plan:
Lista de riesgos identificados

Ranking de riesgos
Lista de vigilancia de riesgos de baja prioridad
Plan de respuestas al riesgo
7.
8.
ACCIONES
RESPONSABLE
FECHA LMITE
OBSERVACIONES
NOTAS ESPECIALES
1
Prxima reunin:
Pgina - 145

ADQUISICIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
MV
JC
JM
03/04/2012
Versin Original
Pgina - 146
11.0
Grupo: 6
Ttulo del Proyecto:
CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas del plumn Fiesta de acuerdo a
las especificaciones del plumn FIESTA
Gerente del Proyecto: Enrique Arvalo
Acciones para gestionar las adquisiciones

El grupo de gestin del proyecto realizar las siguientes acciones de gestin para las
adquisiciones sobre los recursos y adecuaciones que se requieren para implementar el
nuevo equipamiento. Debemos enfatizar que por el monto del presupuesto y el plazo del
proyecto, ste demandara muchos recursos externos.
Aplicaremos: Planificacin de las compras, adquisiciones y contratacin, bsqueda de
vendedores y gestin de contratos.
Se realizaran las siguientes acciones:
a) La asignacin de un responsable de adquisiciones, que es miembro del
departamento de logstica. Este recurso reportar al Jefe de Proyecto, quien le
entrega las instrucciones a ejecutar segn las necesidades del proyecto.
b) Planificacin para la bsqueda de proveedores segn lo requerimientos tcnicos
de la maquina inyectora y moldes.
c) La ejecucin de la contratacin de las Maquinas Inyectoras y Moldes, segn los
presupuesta aprobados en el Anteproyecto.
d) La ejecucin de la contratacin de los equipos como la subestacin elctrica,
puentes gra y los elementos necesarios para lograr la instalacin adecuada de
las maquinas
e) La Gerencia de proyecto por el tipo de equipamiento desestima la decisin de
fabricacin propia. Las adecuaciones del entorno ser ejecutadas en lo posible por
requerimiento los recursos internos.
f) El seguimiento y control del cumplimiento de los hitos de los vendedores en crtico
para el proyecto.
Pgina - 147
Tipos de Contratos a utilizar

Para el suministro de recursos al proyecto se aplicara los siguientes tipos de Contrato:
Contrato Precio Fijo

Contratos por Tiempo y Materiales
Proveedores Homologados
Contratos Precio Fijo

Considerado para la prestacin de servicios de bienes y servicios especificados segn
el manual de requerimientos del fabricante de las maquinas inyectoras y moldes.
Por ejemplo:
- Adquisiciones de las Inyectoras y Moldes.
- Adquisicin de la Subestacin
- Adquisicin del puente gra
- Adquisicin del sistema de enfriamiento.
Contratos por Tiempo y Materiales
Considerado para el suministro de recursos puntual que requiere el proyecto, donde
no se genere stocks masivos y donde existe la posibilidad de cambiar de producto, de
mejorar precios. Por ejemplo: Suministro de aceros para pernos de anclaje, suministro
de rieles, suministro de fibra metlica, suministro de cemento, suministro de petrleo,
suministro de planchas metlicas, etc.
Considerado para un suministro de accesorios, repuestos y consumibles de equipos,
que deben estar en un stock mnimo y que se paga a fin de mes lo consumido. Las
variaciones de consumo (mayor o menor) sern absorbidas por las partes
El alquiler de equipos y su costo, ser controlado con las horas maquinas de
prestacin de servicios, definindose un precio para la hora maquina en un Contrato.
Estimaciones independientes
La estimacin de los costos del proyecto son provistas por el equipo de Gestin del
Proyecto, el Jefe y Gerente de Proyecto, los cuales fueron pre-aprobados por Directorio
de Faber. Estas estimaciones son basadas en la respuesta los proveedores selecciones,
NETSTAL (Fabricante de Inyectoras) - HACK (Fabricante de Moldes) y HUSKY
(Fabricante de Inyectoras) - CAVAFORM (Fabricante de Moldes)
Posteriormente son entregados al departamento de administracin y logstica para
adicional a la estimacin los costos de los recursos administrativos y se devolver el
presupuesto base, as mismo pasar a revisin del responsable de la gestin de riesgo
para la provisin que vea conveniente.
Pgina - 148
Responsables de estimaciones independientes

El responsable de las estimaciones es el Jefe de Proyecto.
Documentos de adquisiciones estandarizados

Segn el suministro sern:
Contratos para la adquisicin de la Maquina Inyectoras y Moldes.

Contratos para los servicios de Implementacin de Subestacin, Puente Gra y
Loza de base.
Ordenes de Compra con los Trminos y Condiciones de Faber para los contratos
de Precio Fijo.
Ordenes de Compra abierta para los materiales, y accesorios para la
implementacin de los sistemas de soporte (Sistema Aire Compromido,
Enfriamiento y sistema elctrico).
Gestin de mltiples proveedores

La Gerencia de Proyecto y el equipo de gestin del proyecto, han provisto tener una
reunin de seguimiento con los lderes representante de cada proveedor para estar
alineados en tiempos y asegurar el cumplimiento de cronograma.
Faber cuenta con una fuerte relacin con sus proveedores, los cuales aseguran el
compromiso con el proyecto, sin embargo para cada Sistema de Soporte se cuenta con
un proveedor alterno, el cual fue evaluado por el rea usuaria, como plan de contingencia.
Coordinacin de adquisiciones con otras reas del proyecto
Se ha determinado en el proyecto que haya un responsable de la Gestin de Adquisicin,
que es el asistente logstico, con aprobacin previa del Jefe del Proyecto.
Todos los materiales y accesorios del este proyecto son adquiridos, no se utiliza nada de
stock del almacn, debido a que Faber cuenta con la poltica de stock 0 o mnimo.
Restricciones y Asunciones
a) Restricciones (factores especficos limitantes)
Restriccin en el presupuesto del proyecto, para pagar crditos y liberar nuevas

adquisiciones.
Pgina - 149
Importaciones que demoren y alarguen las fechas de atencin propuestas por el

proveedor.
Desaduanaje demorado por falta de especificaciones, debido a que las maquinas
de inyeccin son hechos a la medida.
Que el proveedor tenga una poltica de servicio de Lunes a Viernes laborables u
otra que no permita atencin de emergencias.
b) Asunciones (factores que se consideran verdaderos)
Falta de stock en los proveedores local de los equipamientos requeridos para los
sistemas de soporte.
Incremento de los fletes y transporte por alza de los combustibles.
Alzas importantes en los componentes de los materiales a ser suministrados,
acero, etc.
Rotura de produccin negativa, falta de stock, mayor demanda en el mercado.
Hitos
Los hitos de las adquisiciones, proveniente de la descomposicin del cronograma del
Proyecto es:
Planeamiento General del Proyecto en anlisis macro

Anlisis comparativo de los proveedores seleccionados para toma de decisiones.
Finalizacin del Acondicionamiento del entorno.
Instalacin de inyectoras Husky y Moldes
Las adquisiciones debern ser anticipadas a la necesidad de aplicacin de los equipos y/o
sistemas de soporte, de modo que el desarrollo del proyecto no se vea afectado en el
cronograma y costo.
Pgina - 150
EDT de Contrato de Proveedores
Contrato: Maquinas Inyectoras

EDT1
1. Recepcin de Orden de Compra Firma de Contrato
2. Maquinas Inyectoras:
2.1. Anlisis de Requerimiento
2.1.1. Levantamiento informacin de requerimientos
2.1.2. Envi de requerimientos para adecuacin de la Planta
2.2. Diseo a medida de Maquina Inyectora
2.3. Construccin de Maquina Inyectora
2.4. Envi de especificaciones para Maquina de Moldes
3. Moldes de Partes:
3.1. Diseo a medida de Moldes
3.2. Construccin de Maquinas de Moldes
4. Integracin de los componentes
5. Envi de Fbrica al Pas
6. Implementacin de Maquinas:
6.1. Verificacin de cumplimiento
6.2. Instalacin de Equipos
6.3. Verificacin y Pruebas
6.4. Entrenamiento con el usuario.
7. Cierre del proyecto.
Pgina - 151
Contrato: Puente Gra

EDT3
1. Recepcin de Orden de Compra Firma de Contrato
2. Fabricacin
a) Mensuales
b) Vigas carrileras
c) Gra Puente
d) Topes y accesorios
3. Montaje
a) Planimetra y nivelacin
b) Instalacin de mensulas
c) Instalacin de vigas carrileras y topes
d) Instalacin de placas antivuelco
e) instalacin de gra puente
f) instalacin elctrica y soporteria
4. Entrega de Planos
5. Cierre del Proyecto.
Pgina - 152
Especificaciones tcnicas para el Puente Monirriel Colgalte:

Item
Und.
Descripcin
Polipasto ABUS GM3200.5-2/EF36 (3200 Kg)

Luz: 10 m
Recorrido de gancho: 7 m
Longitud de nave: 42 m
Vertical (Izaje) 5.0/0.8 m/min

Transversal (veloc. Carro) 24.0/6.0 m/min
Longitudinal (veloc. Puente) 24.0/6.0 m/min
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Potencia motores de trasl. transversal 2 x 0.3/0.07 kW

Equipamiento Vigas Testeras carro de traslacin elctrico ABUS Ed.
140.3.300.2800.400.0.0
Tablero Electrico Principal ABUS Ks 30
Linea Acometida (11m) Tablero Principal - Polipasto
Sistema Mando - Botonera
Linea Acometida (42m) Largo de Nave Vahe/ABUS
Fabricacion vigas Principales Tipo Cajn 200mmx500mm, 700Kg/m
Pre-ensamble y Pruebas Funcionamiento
Suministro (84m) vigas carrileras
Suministro (14) msulas de acero ASTM A36 141 Kg c/u
Servicio de Montaje Mecnico Vigas 42 m (Principal, Testeras, Polipasto y
Msulas)
Servicio de Montaje Elctrico Vigas 42 m (Lnea Bus, Cableado y Tablero
Principal)
Pgina - 153
1
1
11
1
42
1
1
84
14
84
42
Lista de vendedores pre-calificados

Cdigo de
Proveedor
Nombre
Razn Social
Calific
Fecha de ltima
evaluacin
001.
HUSKY
Fabricantes de Inyectoras
11/05/2009
002.
CAVAFORM
Fabricantes de Moldes
02/05/2007
003.
NETSTAL
Fabricantes de Inyectoras
01/05/2005
004.
HACK
Fabricantes de Moldes
02/03/2010
005.
Atlas Copco
Compresor elctrico estacionario
11/05/2009
006.
MOTAN
MOTAN - Secador MOTAN LUXOR 50
02/05/2007
007.
FRIGEL
ECODRYGEL
01/05/2005
008.
BATTENFELD
Inyectora
02/03/2010
009.
ENGEL
Inyectora
11/05/2009
010.
ABB
Servicios Elctricos
02/05/2007
011.
HUTT
Maquinas Ensambladora
01/05/2005
012.
SYMCO
Puente Gra
02/03/2010
013.
FyC
Puente Gra
01/05/2005
Especialidad
TABLA DE VALORACIN DE PARMETROS DE DESEMPEO
Parmetros
Calidad del Producto
Tiempo de entrega
Servicio
Peso %
50
35
Bueno
50
35
Regular
48
33
Malo
45
31
15
15
100
14
95
13
89
A
B
C
FALSE
Puntuacin
> 95
> 89
< 90
No tomar en cuenta
Pgina - 154
Decisiones de fabricacin directa o compra

Evaluacin de Loza de concreto
En el momento de la eleccin, se decidi licitar la Loza al hacer el anlisis se determino
que para Faber Castell le iba a salir mas caro, contratar mano de obra, comprar
materiales especficos para ese tipo de trabajo, no siendo el desparts de la empresa
hacer lozas, y la inversin en supervisin superara y distraera recursos, mientras q
licitando la obra tiene un costo menor.
Fabricarlo
Factores
Caracteristicas
a. Es difcil transportar
las piezas.
b. El proveedor no es
Abastecimi confiable.
ento
Calidad
c. El proveedor no puede
o no volver a negociar
por una mayor o menor
cantidad de
abastecimiento
El producto es
extraordinario o
complicado, por lo cual
se necesita la supervisin
directa para asegurar el
control en un tiempo
estandar
El diseo de las piezas o
el proceso de fabricacin
es confidencial.
Comprarlo
Gastos
Material Mano Obra
Total
Generales
Costo Precio
10,000
10,000
Disponibilida
d
Cantidad
12,000
2,500
5,000
25,000 Las patentes o las

relaciones entre clientes y
proveedores favorecen el
12,000 dirigirse al exterior.
39,500
2,500
2,500
Tecnologa
a. La responsabilidad de
la perfeccin tcnica y de
la calidad es
considerable.
Total
35,000
No estn disponibles para

desarrollar las operaciones
de produccin necesarias, el
espacio, el equipo, el tiempo
y la capacidad.
Se requiere del equipo o

tcnicas especiales.
42,000
Caracterisiticas
35,000
Pgina - 155
Evaluacin de Loza de Subestacin elctrica
Fabricarlo
Factores
Caracteristicas
a. Es difcil
transportar las
piezas.
b. El proveedor no es
confiable.
Abastecim
iento
c. El proveedor no
puede o no volver a
negociar por una
mayor o menor
cantidad de
abastecimiento
Calidad
El producto es
extraordinario o
complicado, por lo
cual se necesita de la
supervisin directa
para asegurar el
control en un tiempo
estandar
El diseo de las
piezas o el proceso
de fabricacin es
confidencial.
Tecnolog
a
a. La responsabilidad
de la perfeccin
tcnica y de la calidad
es considerable.
Costo Precio
Material
Gastos
Generales
60,000
6,000
10,000
8,000
5,000
Caracterisiticas
Total
5,000
76,000 relaciones entre
13,000
clientes y
proveedores
favorecen el dirigirse
al exterior.
94,000
5,000
5,000
2,500
55,000
No estn
disponibles para
desarrollar las
operaciones de
produccin
necesarias, el
espacio, el equipo,
el tiempo y la
capacidad.
Se requiere del
equipo o tcnicas
especiales.
101,500
Total
Las patentes o las
Disponibil
idad
Cantidad
Comprarlo
Mano
Obra
12,000
2,500
67,000
Pgina - 156
Las mtricas para evaluar al proveedor ser:

Requisitos jurdicos:
Constitucin de empresas y antigedad de mnimo 7 aos cuando la contratacin

tenga una cuanta mayor a S/80000
Registro de RUC, Certificado conste el pago de salarios y aportes fiscales del
ltimo ao.
Declaracin jurada que corrobore la siguiente informacin: sin multas y/o contratos
con proceso administrativo pendiente, en los ltimos 5 aos
Requisitos financieros:
Certificado de Estados financieros de los ltimos 5 aos: no registrar

endeudamiento (menor a 60% patrimonio), liquidez mayor a 1.2.
Carta fianza por una entidad de prestigio, que demuestre una solidez econmica
Tamao de la empresa y presencia en el mercado.
Requisitos tcnicos:
Experiencia en negocio mayor a 10 aos

Certificados y constancias que acrediten experiencia y capacidad para los equipos
de trabajos (profesionales y maquinaria)
Cartera de clientes
Certificaciones de sistemas de gestin de la calidad y/o buenas prcticas de
manufactura.
Capacidad de produccin.
Mtodos de inspeccin y ensayo acorde con la disciplina que provee
Servicio tcnico y garanta con certificacin adecuada.
Pgina - 157
Componentes del EDT a contratar
Pgina - 158
Especificaciones de entregables (alcance del trabajo)
Proveedor
Trabajo
Entregable
Exclusiones
Loza de 0.22 m de espesor
ARCOT
ABB
Resistencia fc=245 kg/cm2

El acarreo de materiales y desmonte se
Obras civiles
ejecutara con un minicargador
(loza)
40% de adelanto el resto al culminar
Tiempo de ejecucion 6 dias calendarios
Precios en nuevos soles
Validez del presupuesto 30 dias
Montaje de 3 celdas Unimix
Precio en dolares americanos
Serv. Tendido
de cable,
Retiro de cable
montaje de
Tendido y conexionado de cable de
equipos MT y
energia
adecuacion de
Puesta en servicio
celdas MT
Montaje de nuevo transformador 120KVA
No considera reparacion de
instalaciones sanitarias y/o electrica
Cable de energia de media tension

Obras civiles (ampliacion de la S.E.
N3)
Conexiones a los equipos de BT
Polticas de confidencialidad y responsabilidades Civiles

Toda informacin suministrada por Faber Castell a los proveedores es como
parte de dichas licitaciones. Antes de que sea brindada la ingeniera de detalle y
como parte de la firma de contrato hay un compromiso de confidencialidad de la
informacin.
Riesgos
Riesgo a alto nivel (el detalle esta en el anlisis de riesgos del proyecto)
Tipo de cambio para el equipo de inyectores a adquirir.

Proveedores de obras civiles sin mucha experiencia.
Mala calidad en los productos.
Problemas en la aduana para poder sacar el equipo.
Accidente en el transporte de los equipos.
Mala realizacin de los planos.
Pgina - 159
Formas de Pago.Para el pago de Servicios de proveedores locales.- obras civiles, sistema

elctrico, se pagara por valorizacin mensual y proporcional al trabajo realizado,
ser en nuevo sol. No se brindara adelanto por dichos trabajos.
Para el pago de maquinaria.- Maquina importada, se paga en dlares
americanos, en el caso de la maquina inyectora ser a travs de leasing.
Pgina - 160
Conclusiones.
El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para

identificar y
Resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una
implementacin
exitosa de maquinaria y sus sistemas afines. Nos deja muchas cosas
importantes que
reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a
cabo una
buena implementacin.
Dentro de los puntos que consideramos tienen ms importancia dentro de un

proyecto de
esta naturaleza son el detectar cules son las necesidades reales de las
personas que trabajan da a da con la maquinara y sus sistemas (operadores:
personal de produccin), son los involucrados directamente en los procesos
productivos, que se involucre a los usuarios en el proceso de implementacin de
manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qu es lo que no esperan de
l, definir de manera clara y lo ms tangible posible los beneficios de la
maquinaria y sistemas en el proceso productivo, con resultados positivos en el
campo econmico y laboral.
Tambin considerar al equipo del proyecto con sus conocimientos especficos de
cada rea de trabajo ("know how"), cumpliendo con una forma de trabajar y unos
requisitos que cada profesin impone, disponer de sus conocimientos adecuados
para resolver el problema en cuestin o realizar la obra encomendada.
La importancia de esta faceta tcnica otorga a este punto de una trascendencia y
complejidad mayor.
Podemos concluir como mayor causa para que una implementacin fracase es
hacer a un lado a los que trabajan en la operacin diaria de la empresa, ya que
entonces el sistema es desarrollado e implementado sin saber cules son las
necesidades bsicas dentro de la organizacin perdiendo de vista el objetivo
Pgina - 161
general de la misma, teniendo como resultado un gasto en lugar de una

inversin.
Uno de
los objetivos que se desean lograr con este proyecto, es que la
produccin del nuevo artculo (plumn FIESTA) satisfaga las necesidades del
mercado nacional e internacional manteniendo la calidad y volmenes
requeridos por los mercados.
Para cumplir con el objetivo es clave en dar una buena capacitacin a los
usuarios, si hacemos todo correctamente aseguramos que la maquinaria y sus
sistemas trabajen de acuerdo a sus requerimientos logrando la calidad y
volmenes para los que fueron diseados.
Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de muchas

cosas que antes no habamos considerado, que ignorbamos por ejemplo la
instalacin de la lnea de enfriamiento (usando tubera HPDE) proceso nuevo
para la empresa y quedamos a veces atados a la disponibilidad de proveedores
lo que alter el cronograma.
Finalmente consideramos que el registro de las lecciones aprendidas son

bsicas para el rea de desarrollo de proyectos con ello se conseguir un
presupuesto
cronograma
ms
precisos
para
futuros
proyectos
de
implementacin, adems de influir adecuadamente en la toma de decisiones o

evaluacin previa de un proyecto.
Cabe mencionar que la gua del PMBOK aporta todas las bases para una
gestin adecuada independiente de la ingeniera y muy acorde con el sistema
ISO 9000-2000 que con sus normas definidas para establecer, documentar,
controlar, medir y mejorar los procesos y productos dentro de la empresa.
Como un punto a considerar una de las limitaciones del PMBOK, complejo para
los pequeos proyectos y tiene que ser adaptado a la industria del rea de
aplicacin, tamao y alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los
apremios de calidad.
Pgina - 162
Pgina - 163
ANEXOS
ANEXO I
Pgina - 164
EDT PROYECTO FIESTA
Pgina - 165
TABLA DE EVALUACIN DE DESEMPEO

Fecha:
Nm.
Correlativo
Calidad del
Producto
50/48/45
Cdigo de
Proveedor
Proveedor
Tiempo de
entrega
35/33/31
Servicio
15/14/13
Puntaje Clasificacin
0
0
Fecha de actualizacin:
C
GLo F 001
Versin 2
TABLA DE VALORACIN DE PARMETROS DE DESEMPEO

Parmetros
Peso %
Bueno
Regular
Malo
Calidad del Producto
50
50
48
45
Tiempo de entrega
35
35
33
31
Servicio
15
15
14
13
100
95
89
Puntuacin
> 95
> 89
< 90
FALSE
No tomar en cuenta
Pgina - 166
CONFORMIDAD DE SERVICIO
Contratista:
OSL/Contrato:
Solicitante
Descripcin del servicio a prestar:
rea
Cumpli con las tareas solicitadas?
SI
NO
Cumpli en el tiempo ofrecido?
SI
NO
Cumpli las disposiciones ambientales?
SI
NO
Cumpli las disposiciones de seguridad?
SI
NO
Observaciones:
Pgina - 167
GLo F 005
Ver 2
Solicitud de Evaluacin - Proveedores

1. Datos de la empresa
Razn social:
Ruc:
Direccin:
Telfonos:
Fax:
Representante legal:
Nombre:
Cargo:
Personal Asignado para nuestra atencin:
Nombre:
e-mail:
Celular/ Nextel:
Nombre del Jefe Inmediato:
Horario de atencin:
2. Rgimen Tributario
IGV
Buen Contrib
Agente de Ret.
N DNI:
Cargo:
3. Forma de Pago
4. Descuentos especiales
4ta cat
Exoner 10%:
5. N de cuenta Detraccin Banco de la
Nacin
Detraccin
Exoner. 2%
6. Datos Financieros:
Contacto en cobranzas:
Banco
Ingresar nmeros de cuenta en los bancos de Crdito y Continental

Telfono o email:
Nmero de Cuenta
Tipo
Moneda
7. Otros Datos
Su empresa cuenta con un sistema de gestin de calidad o certificacin ISO 9001?
Su empresa cuenta con un sistema de gestin ambiental o certificacin ISO 14001?

Sus productos son amigables con el ambiente? Cuentan con hojas de seguridad?
* Si su respuesta es s, por favor adjuntar el certificado.
8. Principales Clientes
Cliente
SI / NO
SI / NO
SI / NO
Trabajo realizado
Fecha y Firma:
Pgina - 168
Pedido al Almacn de Repuestos

Compras Locales
N:
Fecha:
Solicitante:
VB
Seccin:
N
Cant.
Descripcin
Almacenero: ___________________
Cd.
Uso/Mq.
C.Costo
Firma
Usuario
Compras: ____________________
GLo F 011 Versin 2
Pgina - 169
ACEPTACION
Mediante la suscripcin de la presente, aceptamos sin restriccin y condicin

alguna los trminos y condiciones de la Carta de Adjudicacin de fecha xxxxx
de 201x para la obra denominada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
obligndonos a suscribir el contrato de servicios correspondiente.
__________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
______________________________________
Cargo:
______________________________________
DNI:
______________________________________
Fecha:
______________________________________
Pgina - 170
Anexo 3 : Formato de solicitud de Accin Correctiva y Preventiva
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA Y

PREVENTIVA
GENERADO POR:
Auditoria:
Anlisis de Datos:
Producto No Conforme: (PNC)
SAC
N
XXXYYYY
ACCIN:
Hallazgo Personal:
Correctiva: (AC)
Preventiva: (AP)
Otros:
Detalle de Generacin:
Emiso
r:
rea /
Dpto.:
Fecha de Emisin:
Responsable de la
NC:
Documento relacionado:
Requisito:
1. Descripcin de la no conformidad: ( Para ser llenado por el emisor)
Firma del
Emisor:
Firma del Responsable de la

NC:
2. Correccin inmediata
Pgina - 171

NC
Fecha
3. Investigacin de Causas:
Desempeo/Impacto
actual
($, % de defectos, imagen,
etc.)
Firma del responsable

de la NC:
Fecha
4. Accin Correctiva/Preventiva Propuesta:

Desempeo/Impacto esperado
($, % de defectos, imagen, etc.)

NC:
Fecha prevista para culminacin

de la implementacin de las
acciones:
5. Verificacin de la implementacin de la Accin Correctiva
Firma del
Fecha verificacin de
Emisor:
implementacin:
6. Verificacin de la eficacia de la Accin Correctiva:
Firma del
Emisor:
Fecha verificacin de
eficacia:
Pgina - 172
Anexo 4 : Formato de seguimiento de SACP

N de
SACP
AUDITORIA
INTERNA
FECHA
DE
EMISION
SACP
TIPO
DE
SACP
C
EMISOR
SUPERVISOR
FECHA DE
IMPLEMENTACION
DE SACP
FECHA DE
AUDITORIA
DE
SEGUIMIENTO
ESTADO DE LA
SACP
ABIERTA
OBSERVACIONES
CERRADA
Pgina - 173
Anexo 5 : FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO EN EL CRONOGRAMA

Proyecto: Instalacin y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes
CAVAFORM para fabricacin de piezas plsticas de acuerdo a las especificaciones del
plumn FIESTA.
N DE FORMATO
I SOLICITANTE:
NOMBRE :
DESCRIPCIN DEL CAMBIO:
CRITERIOS PARA EL CAMBIO:
FECHA DE PRESENTACIN:
II GERENTE DEL PROYECTO

NOMBRE:
ANALISIS:
CLASIFICACIN DEL CAMBIO:

APROBACIN:
REQUIERE REVISIN POR EL COMIT DE CONTROL INTEGRADO DE
CAMBIOS:
FECHA Y FIRMA:
OBSERVACIONES:
Pgina - 174

Maquinas Husky

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Maquinas Husky

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN AVANZADA DE

Descripcin del Proyecto................................................................................. 9

Antecedentes del Proyecto ............................................................................. 9

Anlisis de Costos. .......................................................................................... 10

Ttulo del Proyecto........................................................................................... 15

Gerente del Proyecto ...................................................................................... 15

Patrocinador el Proyecto ............................................................................... 15

Descripcin del Proyecto............................................................................... 15

Justificacin del Proyecto ............................................................................. 15

Objetivos del proyecto y criterios de medicin del xito ...................... 16

Requerimientos Principales (Alto nivel) .................................................... 16

Riesgos Principales (Alto nivel) ................................................................... 16

Resumen del Cronograma de Hitos ............................................................ 17

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud). ......................................... 18

Registro de Interesados. ................................................................................ 18

Evaluacin de Informacin de los Interesados........................................ 19

Matriz de Anlisis de los Interesados ......................................................... 20

Gestin del Alcance ........................................................................................ 23

Plan de Gestin de Alcance .......................................................................... 23

Ttulo del Proyecto....................................................................................................... 23

Descripcin de la gestin el alcance del proyecto ................................. 23

El Jefe del proyecto informar: ................................................................................ 23

Cambios al alcance del proyecto ................................................................. 24

Responsables de aprobar los cambios al alcance ................................. 27

Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto . 27

Enunciado del Alcance del Proyecto .......................................................... 29

Objetivos del Producto ................................................................................... 29

Descripcin del Alcance del Producto ....................................................... 29

Criterios de Aceptacin .................................................................................. 29

Objetivos del Proyecto ................................................................................... 29

Entregables del proyecto. .............................................................................. 30

Trabajo Integrador - Versin 3

Asunciones del proyecto ............................................................................... 30

Lmites del Proyecto ....................................................................................... 31

Cronograma Alto Nivel ................................................................................... 32

EDT : Estructura de Desglose de Trabajo ................................................. 32

(Ver Anexo I) .................................................................................................................. 32

Gestin del Cronograma ................................................................................ 34

Plan de Gestin del Cronograma ................................................................. 34

Lista de Actividades y atributos de la Actividad ..................................... 40

Lista de Hitos .................................................................................................... 44

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto ..................................... 45

Requisitos de recursos de las actividades ............................................... 47

Estructura de Desglose de Recursos (RBS) ............................................. 48

Calendario de recursos .................................................................................. 49

Cronograma del Proyecto .............................................................................. 51

Gestin de Costos ........................................................................................... 53

Plan de Gestin de Costos ........................................................................... 53

Estimacin de costos de actividades ......................................................... 62

Reservas para Contingencias....................................................................... 66

Gestin de Calidad .......................................................................................... 70

Plan de Gestin de Calidad: .......................................................................... 70

Mtricas de Calidad ......................................................................................... 79

Listas de control de calidad .......................................................................... 80

Plan de Mejora .................................................................................................. 82

Gestin del Personal:...................................................................................... 87

Plan de Gestin de Personal ......................................................................... 87

Organigrama del proyecto ............................................................................. 93

Roles y Responsabilidades (Matriz RAM) ................................................. 94

Gestin de Comunicaciones ....................................................................... 103

Plan de Gestin de Comunicaciones........................................................ 103

Matriz de Comunicaciones .......................................................................... 110