Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales Productivas De La Sierra ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIN DE CUYES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORAS DE ANIMALES MENORES DE CUY JUNTAS SAN JUAN DE ANCATIRA, DISTRITO SAN JERNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIN APURMAC

REGION: APURIMAC PERU

Consultor: Ing Mario Humberto Taipe Cancho

DICIEMBRE, 2011

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 6 1. 2. Nombre del proyecto .................................................................................................................... 6 Objetivo del proyecto ................................................................................................................... 6 2.1. 2.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. Objetivo central ..................................................................................................................... 6 Objetivos especficos ........................................................................................................... 6

Balance oferta demanda ............................................................................................................. 6 Descripcin tcnica del proyecto ............................................................................................... 7 Costos del proyecto...................................................................................................................... 8 Beneficios del proyecto................................................................................................................ 8 Resultados de la evaluacin social ............................................................................................ 9 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................................................. 10 Sostenibilidad .............................................................................................................................. 11 Impacto ambiental .................................................................................................................. 12 Plan de implementacin ........................................................................................................ 12 Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 14 Marco lgico ............................................................................................................................ 16 Informacin general.................................................................................................................... 20 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Nombre del proyecto .......................................................................................................... 20 Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin) ......................................... 20 Nmero de asociados en el proyecto .............................................................................. 23 Organizacin referencial (de la que son miembros) ..................................................... 23 Descripcin del negocio rural ........................................................................................... 24

II.

Justificacin del negocio ............................................................................................................ 25 2.1. 2.2. Planteamiento del problema a resolver ........................................................................... 25 rea de influencia y beneficiarios directos ..................................................................... 25 Diagnostico del proyecto ....................................................................................................... 26 Anlisis de la situacin actual del negocio ..................................................................... 26 Situacin del Galpn .................................................................................................. 26 Situacin de los Cuyes .............................................................................................. 26 Situacin de la Alimentacin ..................................................................................... 26 Situacin de Sanidad ................................................................................................. 27 Situacin de la Comercializacin ............................................................................. 27
2

III. 3.1.

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.

3.2. 3.3.

Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios .................................... 28 Definicin de problemas y sus causas ............................................................................ 29 Problema central ......................................................................................................... 29 Anlisis de las causas del problema........................................................................ 29 Anlisis de los efectos del problema ....................................................................... 29

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. IV. V.

Alternativas .............................................................................................................................. 30 Descripcin del proyecto ........................................................................................................... 32

5.1. 5.2.

Descripcin del proyecto ................................................................................................... 32 Objetivos del proyecto ....................................................................................................... 34 Objetivos especficos ................................................................................................. 34 Anlisis de medios y fines ......................................................................................... 35

5.2.1. 5.2.2. 5.3. 5.4.

Resultados del proyecto .................................................................................................... 36 Descripcin de actividades ............................................................................................... 37 Alternativa I .................................................................................................................. 37 Alternativa II ................................................................................................................. 38

5.4.1. 5.4.2. VI. 6.1.

Anlisis de mercado ............................................................................................................... 39 Anlisis de la demanda del mercado y del negocio ...................................................... 39 Demanda de Bienes y Servicios para la implementacin del proyecto. ............ 39 Demanda Histrica del consumo de cuy. ............................................................... 40 Demanda actual. ......................................................................................................... 41 Calculo de la demanda actual. ................................................................................. 44 Proyeccin de la demanda futura. ........................................................................... 45

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2.

Anlisis de la oferta del mercado ..................................................................................... 47

3.3.1. Proyeccin de la oferta. .................................................................................................. 52 6.3. Balance oferta y demanda del negocio ........................................................................... 53 Balance oferta demanda en cuyes carcasa. .......................................................... 53 Balance oferta demanda de cuyes en pie. ............................................................. 54

6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.5.

Planteamiento tcnico de las alternativas ...................................................................... 55 Plan del negocio ................................................................................................................. 57 Nombre del negocio ................................................................................................... 57 Orgenes de la Asociacin ........................................................................................ 58 Condiciones de recursos del negocio...................................................................... 58 Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado ............................................... 58 Finalidad del plan de negocio ................................................................................... 61
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6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.4. 6.5.5.

6.5.6. Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto cuy en pie y cuy carcasa............................................................................................................................... 61 6.5.7. 6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 6.5.13. 6.6. Visin del negocio....................................................................................................... 64 Misin del negocio ...................................................................................................... 64 Objetivos del negocio ................................................................................................. 64 Filosofa de la Asociacin ...................................................................................... 64 Valores ..................................................................................................................... 64 Anlisis FODA ......................................................................................................... 65 Estrategia competitiva del negocio ...................................................................... 69

Plan de marketing ............................................................................................................... 69 Objetivos de la mercadotecnia ................................................................................. 69 Mercado objetivo. ....................................................................................................... 70

6.6.1. 6.6.2. 6.7. 6.8. VII. 7.1.

Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar .......................... 73 Plan de articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) ............................... 77 Anlisis de beneficio/costo .................................................................................................... 80 Anlisis de costos ............................................................................................................... 80

7.1.1. Costos fijos ....................................................................................................................... 80 7.1.2. 7.2. Costos Variables ......................................................................................................... 81

Anlisis de beneficios......................................................................................................... 82 Proyeccin de Beneficios .......................................................................................... 82 La inversin ................................................................................................................. 84

7.2.1. 7.2.2. 7.3.

Anlisis de rentabilidad del negocio ................................................................................ 85 Evaluacin econmica ............................................................................................... 85 Indicadores de rentabilidad ....................................................................................... 87 Balance general del proyecto ................................................................................... 87

7.3.1. 7.2.2. 7.2.2. VIII. 8.1.

Plan de ejecucin y operacin .............................................................................................. 89 Descripcin y plan de implementacin del negocio ...................................................... 89 Asignacin de responsabilidades ............................................................................. 89 Requerimiento de personal ....................................................................................... 89 Asignacin de recursos ............................................................................................. 91 Control y seguimiento ................................................................................................ 91

8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.2. 8.3. 8.4.

Plan de inversiones por fuentes de financiamiento ....................................................... 91 Plan de metas fsicas ......................................................................................................... 91 Plan de las metas financieras ........................................................................................... 93

8.5. IX. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. X.

Plan de operacin y mantenimiento ................................................................................ 94 Viabilidad del proyecto ........................................................................................................... 95 Anlisis de sensibilidad ...................................................................................................... 99 Anlisis de sostenibilidad ................................................................................................ 100 Evaluacin ambiental y plan de manejo ambiental ..................................................... 101 Sustentacin de la seleccin de alternativa ................................................................. 110 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada............................................ 111

Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................... 115 10.1. 10.2. Conclusiones ................................................................................................................. 115 Recomendaciones ........................................................................................................ 115

XI.

Anexos.................................................................................................................................... 116

11.1. Anexo N 01: especificaciones tcnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos) ...................................................................................................... 116 11.2. Anexo N 02: Descripcin de los temarios de asistencia tcnica ......................... 118

Anexo N 2 Especificaciones tcnicas del personal ............................................................... 119 11.3. Anexo N 03: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar 120

RESUMEN EJECUTIVO 1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la crianza y comercializacin de cuyes de la asociacin de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jernimo, provincia Andahuaylas, regin Apurmac. 2. 2.1. Objetivo del proyecto Objetivo central Mejorar el nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac 2.2. Objetivos especficos Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo, manejo post produccin del cuy. Mejorar la gestin empresarial de los socios del GOP Mejorar la articulacin comercial del cuy mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los recreos de la Provincia de Andahuaylas. 3. Balance oferta demanda El balance oferta demanda se realiza para los servicios que el proyecto plantea y el producto cuy en pie y carcaza, comprende la diferencia entre la oferta optimizada de los servicios y la demanda de los servicios. Cuadro N 19 Balance oferta demanda de cuyes carcasa

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 20 Balance oferta demanda de cuyes en pie

Fuente: Elaboracin propia La proyeccin de la demanda se ha realizado mediante el mtodo de minimos cuadrados ordinarios y las funciones que representan son las siguientes: Demanda: Y 4 x10 Oferta:
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e 0.1358 X

Y 3x1027 e0.314 X

El estadstico r2 = 0.93 lo que pone de manifiesto que la demanda y la oferta del proyecto depender en un 93% del tiempo (x) y en un 7% de otros factores que no se ha considerado en el estudio 4. Descripcin tcnica del proyecto Para el planteamiento tcnico de las alternativas se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, tambin se valora los recursos y activos existentes en el rea de influencia del proyecto. Implementacin de activos El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo: 29 mdulos familiares para la crianza tcnica de cuyes con capacidad instalada de 50 vientres, los cuales permitirn el manejo tcnico en la crianza del cuy. 29 botiquines veterinarios, para la prevencin de enfermedades propios del cuy. 29 mdulos de semovientes, en la proporcin de 1:7 (macho : hembras) que permitirn el refrescamiento de sangre de los galpones familiares 4 has de forrajes Instalados, se plantea la instalacin de de has por socio 01 Balanza digital de 0 a 5Kg, a utilizarse en el pesado manual de 1 hasta 5 kilos de carcasa de cuy, dicho equipo estar diseado para satisfacer el control de peso del producto final, dicho equipo tendr preferentemente un cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 5 kg y estarn provistas de un indicador digital. 01 unidades de Carpas con toldo, para la participacin del GOP en las ferias sabatinas y dominicales en donde podrn expender el producto carcasa de cuy semanalmente. 04 planchas de madera y caballetes, conjunto diseado para facilitar la venta del producto.
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Equipamiento con envases de tecnoport con capacidad de albergar las carcasas de cuy, se plantea un ciento de embases como inicio de capital de trabajo 01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.20, para el adecuado beneficio del cuy 01 cocina industrial y accesorios menores, facilitarn la limpieza final de la carcasa. 05 jabas para transporte del cuy en pie. 29 gazaperas Asistencia tcnica en contabilidad: Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres Asistencia tcnica para la implementacin del proyecto: Acompaamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea Ing. Agrnomo o Zootecnista con experiencia en el manejo de la crianza del cuy, pastos asociados y manejo post produccin del cuy.

Asistencia tcnica

Asistencia tcnica en manejo post produccin Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos e insumos para la buena presentacin de la carcasa del producto, adems de aspectos que generen la alta calidad y buena presentacin del producto, se desarrollara 5 eventos

Articulacin comercial 5. Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses. Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un nmero de 48 eventos

Costos del proyecto El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.

6.

Beneficios del proyecto Es como consecuencia de la venta de los productos cuy en pie y cuy en carcaza, el precio de venta para los productos es de 12 nuevos soles para el cuy en pie y de 15 nuevos soles para el cuy carcaza, La proyeccin de los beneficios se toma en cuenta
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por el volumen de la produccin de los socios integrantes del GOP, quienes cuenta con 10 vientres los cuales logran una capitalizacin de 1.38 tomando en cuenta los siguientes parmetros: Porcentaje de fertilidad: 0.85 Mortalidad en gazapos: 0.90 Mortalidad al destete: 0.8 Mortalidad en adulto: 0.9 Numero de cras por parto: 2.5 De la produccin total del GOP el 33% es destinado al reemplazo del plantel de reproductores, 25% para la venta de individuales en pie y 42% para la venta en recra como carcaza. Con las consideraciones planteadas se muestra la proyeccin de beneficios Beneficios incrementales a precios privados AOS 0 1 2 3 4 5 BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO 46,845.00 46,845.00 46,845.00 46,845.00 46,845.00 21,861.00 21,861.00 21,861.00 21,861.00 21,861.00 24,984.00 24,984.00 24,984.00 24,984.00 24,984.00

Beneficios incrementales a precios sociales BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS CON SIN INCREMENTALES PROYECTO PROYECTO

AOS 0 1 2 3 4 5 7.

55,277.10 55,277.10 55,277.10 55,277.10 55,277.10

25,795.98 25,795.98 25,795.98 25,795.98 25,795.98

29,481.12 29,481.12 29,481.12 29,481.12 29,481.12

Resultados de la evaluacin social Valor Actual Neto (VAN) Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Tasa Interna de Retorno (TIR) Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
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Ratio Beneficio Costo (B/C) El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios. Cuadro N 57 Resumen de los indicadores de rentabilidad EVALUACION PRIVADA INDICADOR ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II TSD VAN TIR 10% 34,552.32 36% 10% 23,739.92 25% EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 10% 61,763.00 62% 10% 57,014.25 50%

Anlisis de Rentabilidad del negocio Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el ao 1 (es la comparacin del nivel de renta per cpita antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10%. Cuadro N 58 Anlisis de rentabilidad per cpita AOS VALOR PRESENTE DE BENEFICIOS 80,796.00 173,134.30 N DE SOCIOS 29 29 RENTABILIDAD VARIACION % FAMILIAR 2,786.07 5,970.15 114.29%

0 1-5 8.

Anlisis de Sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de produccin. El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo deterministico de la tabla de Excel el resumen se muestra a continuacin

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Cuadro N 59 Anlisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio

VARIABLE SENSIBLE VARIACION PRODUCCION % -50% 973.88 -45% 1025.14 -40% 1079.09 -35% 1135.89 -30% 1195.67 -25% 1258.60 -20% 1324.85 -15% 1394.57 -10% 1467.97 -5% 1545.23 0% 1626.56 5% 1707.89 10% 1793.29 15% 1882.95 20% 1977.10 25% 2075.95 30% 2179.75 35% 2288.74 40% 2403.17 45% 2523.33 50% 2649.50 VAN (NUEVOS SOLES) -15855.30 -13523.65 -11069.28 -8485.73 -5766.20 -2903.55 109.78 3281.70 6620.56 10135.15 13834.72 17534.29 21418.84 25497.62 29780.34 34277.19 38998.88 43956.66 49162.33 54628.28 60367.53 TIR (%) -5% -2% 0% 3% 5% 8% 10% 13% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 39% 43% 46% 50% 54% RELACION BENEFICIO COSTO (NUEVOS SOLES) 0.66 0.71 0.76 0.82 0.88 0.94 1.00 1.07 1.14 1.22 1.30 1.38 1.46 1.55 1.64 1.74 1.84 1.95 2.06 2.18 2.30

Del cuadro anteriores se aprecia los casos extremos en los que tanto el nivel de produccin como los niveles de precios no debern disminuir hasta 25% en el que el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relacin Beneficio Costo menor a 1. 9. Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas. Coordinacin institucional
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El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la Asociacin. 10. Impacto ambiental El anlisis de impacto ambiental toma en consideracin los medios fsico natural, biolgico y social y se evala los impactos negativos y positivos, su temporalidad y magnitud de acuerdo al siguiente cuadro. Cuadro N 80 Anlisis de impacto ambiental EFECTO TEMPORALIDAD PERMANENTES TRANSITORIOS MODERADO X X X REGIONAL NACIONAL FUERTE X X X LOCAL LEVE X X X
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ESPACIALES

MAGNITUD

NEUTRO

CORTA

MEDIO FSICO NATURAL 1. Agua 2. Suelo 3. Aire X X MEDIO BILGICO 1. Flora 2. fauna 3. Medio ambiente X X X MEDIO SOCIAL 1. Persona 2. Familia 3. Comunidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11.

Plan de implementacin El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercializacin del producto, etc., el aporte de inversin por parte del GOP ser de 13,939.00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportar la suma de 32529.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones ser todo el ao, en los reportes de avance fsico financiero se muestran los requerimientos para la ejecucin del proyecto.

LARGA

MEDIA

VARIABLES DE INCIDENCIA

NEGATIVO

POSITIVO

Para la implementacin del proyecto se plantea el siguiente organigrama de funcionamiento: Grfico N 28 Organigrama de funcionamiento
ADMINISTRACION RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Del organigrama se plantea las siguientes funciones y responsabilidades: Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual llevar los siguientes libros: Libro de Inventario y Balances. Libro Diario. Libro Mayor. Libro de Planillas de Remuneraciones. Libro de Actas. Libro Caja. Registro de Compras. Registro de Ventas.

Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del producto cuy. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

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Responsable de Produccin: Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al proceso productivo, mantenimiento, seguridad y transporte de la produccin, Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios del GOP todo el proceso productivo en la crianza del cuy, desde la recepcin de los insumos para la produccin hasta su comercializacin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, del cuy. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

12.

Conclusiones y recomendaciones Conclusiones

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de la inversin La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 758 cuyes al ao. El costo de produccin de cada unidad es de 9.23 nuevos soles, el precio de ventas ser de 15 nuevos soles para el cuy en pie y el cuy carcaza. La rentabilidad por socio ser de 5,970.15 nuevos soles a partir del primer ao. La comercializacin del cuy ser incrementando con ms frecuencia. trimestralmente, progresivamente ir

La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP. El nmero de vientres a plena capacidad instalada por socio ser de 50 vientres.

Recomendaciones El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado. El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios. El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito Los desembolsos financieros debern realizarse en funcin de los avances fsicos como se muestran en los cuadros de cronograma fsico financiero del proyecto

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Se recomienda realizar estudios de factibilidad tcnica para la generacin de valor agregado mediante la transformacin en embutidos y/o derivados del cuy a fin de incrementar la durabilidad del producto y la renta de los socios.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la crianza y comercializacin de cuyes de la asociacin de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jernimo, provincia Andahuaylas, regin Apurmac., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

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13.

Marco lgico OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Cuadro N 61 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

FIN

Mejores niveles de Si existe demanda del producto ingresos econmicos en los volmenes cuantificados de los socios del GOP en el proyecto de la Asociacin de Productores de Incremento de la renta percapita socio en un Registro de ingresos en los animales menores de 20% respecto a la lnea base al quinto ao de Si existen polticas de gobierno libros contables cuy en San Juan de ejecucin del proyecto que favorecen el emprendimiento Ancatira San de las asociaciones de Jernimo, provincia de productores de cuy. Andahuaylas Apurimac Mejorar el nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac Si existe demanda por el producto en el mbito de venta del proyecto Los Socios producen y comercializan 325 cuyes por campaa, al finalizar el primer ao Registro del proyecto. ventas Nivel de ingreso de 41,379.75 nuevos soles al finalizar el primer ao. Si los socios producen los cuyes con la tecnologa descrita en el proyecto y realizan las labores culturales de los forrajes instalados oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del tcnico en produccin . Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP

PROPOSITO

de

produccin

Se oferta cuy en pie y cuy en carcaza en el Mejor oferta productiva mbito de influencia del proyecto al finalizar el COMPONENTES del valor agregado de primer ao de implementacin, el cuy en pie es Registros de produccin cuy comercializado en la feria sabatina y dominical de la provincia de Andahuaylas, el cuy en

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carcaza es comercializado en los recreos de la provincia de Andahuaylas

Si los socios instalan 4 has de forrajes y el factor de capitalizacin de cada socio es 1.38 por galpn. Si los equipos, maquinarias e insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo.

Al finalizar el segundo ao, el 40% de los socios Suficiente conocimiento del GOP tendrn suficientes conocimientos para tecnolgico en manejo una correcta contabilidad financiera y analtica, Libros de actas, informes trimestrales, fichas de registro del cuy presentacin de informes econmicos de produccin mensuales oportunos, fiscalidad y gestionan adecuadamente los factores de la produccin. Registros de documentos de contacto, de produccin y de ventas actualizado Mejor conocimiento en Los productos de cuy en pie y carcaza, es gestin comercial y reconocido en un 10%, por los distrito del valle Reporte de encuestas por empresarial chumbao al finalizar el primer segundo ao de parte de los socios, anuncios ejecucin del proyecto. en los medios de comunicacin masiva locales, boletas de venta por publicidad. comprende la dotacin e instalacin de equipos siguientes:

Si los socios participan activamente en las asistencias tcnicas Si los asistentes tcnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinmicas de grupos y andragoga

Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos Si los socios del GOP producen y comercializan cuy en pie y carcaza aplicando el plan de ventas e implementacin

ACCIONES

Implementacin activos

Si los equipos son comprados con las caractersticas tcnicas y de Comprobantes de pago operan adecuadamente y de 29 mdulos familiares para la crianza tcnica (facturas), Actas de entrega, forma oportuna.. del cuy capacidad de 50 vientres 03 pisos. Informes fotografas 29 botiquines veterinarios. 29 mdulos de semovientes, proporcin

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(macho 1:hembra 7) 4 has de instalacin de forrajes cada socio en promedio de has 01 balanza electrnica de 0 5 kg 01 carpa con toldo de 4x2x1.2. 04 planchas de madera y caballete de eucalipto. 100 unid. De tecnoport para mejoramiento de la presentacin del producto como carcaza. 01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.2 m 01 cocina industrial de 02 quemadores 29 gazaperas En total esta accin demanda S/. 27,774.00 nuevos soles Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y comercializacin del producto, para ello sern necesarios realizar las siguientes asistencias tcnicas: Asistencia tcnica Asistencia tcnica en contabilidad:

Si los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias tcnicas Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia tcnica en la zona del proyecto Si existe disponibilidad presupuestal y acompaamiento logstico.

Registro de participantes, Acta de acuerdos, Recibos por Honorarios de las Comprende el acompaamiento de un Tcnico Asistencias Tcnicas, panel Contable por un periodo de 04 trimestres fotogrfico Asistencia tcnica en implementacin del proyecto: Comprende el acompaamiento de un tcnico en agronoma durante 6 meses Asistencia tcnica en manejo post

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produccin Se realizar mediante la convocatoria de consultora, se desarrollar 5 eventos de capacitacin En total esta accin demanda S/. 7938.00 nuevos soles. Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un periodo de 5 meses y la participacin en las ferias sabatina y Registro de produccin y dominical de la Provincia de Andahuaylas por ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulacin 48 semanas. Comercial. En total esta accin demanda S/. 10,756.00 nuevos soles. Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestin para la consignacin de los reportes de produccin y ventas Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.

Articulacin Comercial

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I. Informacin general 1.1. Nombre del proyecto Mejoramiento de la crianza familiar y de la comercializacin de cuyes en la comunidad de San Juan de Ancatira, Distrito de San Jernimo, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurimac 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (croquis de ubicacin) Regin Provincia Distrito Localidad : Apurmac : Andahuaylas : San Jernimo : San Juan de Ancatira

La localizacin geogrfica es como se muestra en los siguientes grficos: Grfico N 1 Mapa de ubicacin: Apurmac en el Per

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Grfico N 2 Mapa de ubicacin: Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas

21

Grfico N 3 Ubicacin del negocio.

CARRETERA ANDAHUAYLAS ABANCAY

22

1.3.

Nmero de asociados en el proyecto Los socios que componen el presente proyecto son 29 de los cuales 07 son varones, 22 son menores, 15 socios tienen edades menores de 30 aos, dichos socios se encuentran formalizados desde el 29 de abril del ao 2011 en la zona registral N XI sede Ica, bajo la partida N 11028118 con la denominacin de Asociacin de Productoras de Animales Menores de Cuy Juntas San Juan de Ancatira, cuya denominacin abreviada es ACRIAMECUYJU, los socios son los que se muestran a continuacin. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 NOMBRES Y APELLIDOS TEODORA CCORIMANYA SAYAGO EDGAR CCORISONCCO ALLCCA MARCELINO HUACHUILLCA HUAMAN FELICITAS QUISPE PEREZ JUANA ATAO QUISPE DOLORES SOPANTA LIMA MARCELINA QUISPE CCORISONCCO MARINA ROJAS NOLASCO JENY TOMAYLLA AROHUILLCA BERTHA CCORIMANYA ZAYAGO MARGARITA CCORISONCCO ALLCCA SANTOSA ROJAS ATAO YONY QUISPE RINCON ALEJANDRA HHUACHUILLCA HUAMAN CIPRIANA QUISPE PEREZ SANTA LUZMILA ALLCCA QUISPE OLGA QUISPE OSCCO DELIA ROJAS NOLASCO VICTOR ROJAS HUAMAN ANTONIO HUAMAN QUISPE VICTORIA AROHUILLCA PALOMINO SANTOSA VARGAS ATAO MARINA HUACHUILLCA HUAMAN ALEJANDRINA HUAMAN ATAO NARCISA SOPANTA TORRES VICTOR GONZALES QUISPE MARIANO ANTONIO QUISPE MAUCAYLLE GABINA QUISPE MAUCAYLLE NICANOR HUACHUILLCA QUISPE DNI FECHA DE NACIMIENTO 42017457 31183713 44570129 44201904 31183759 80069118 31148645 43232214 44659077 45012293 31176198 41663626 43329372 31183429 31173103 45774089 42741385 43587867 80067013 80068364 31190106 40152394 46304337 31167031 31151703 40426320 31176153 43640713 80102124

1.4.

Organizacin referencial (de la que son miembros) El GOP est constituida por la junta directiva siguiente:

23

Cuadro N 1 Organizacin del GOP ITEM 1 2 3 4 5 6 NOMBRES Y APELLIDOS Teodora Ccorimanya Sayago Edgar Ccorisoncco Allcca Marcelino Huachuhuillca Huamn Felicitas Quispe Perez Juana Atao Quispe Dolores Sopanta Lima CARGO Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Fiscal Vocal

De acuerdo con sus estatutos los socios tienen reuniones cada vez que la Asamblea General convoca mediante citacin escrita y con anticipacin de 5 das, el consejo directivo tiene un periodo de gestin de dos aos los mismos que estn compuestos de seis miembros y actualmente son los que se muestran en el cuadro N 1. El GOP viene funcionando desde hace ocho meses y durante ese tiempo han mejorando su nivel organizacional situacin que se refleja en el incremento de sus volmenes de produccin y la articulacin comercial de sus productos al mercado principalmente de cuy en pie a la feria dominical de Andahuaylas y el recreo Chispita del distrito de San Jernimo. La estructura organizacional es el siguiente: Grfico N 4 Estructura organizacional del GOP JUNTA DE SOCIOS

MIENBROS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION

COMIT DE PRODUCCION 1.5.

COMIT DE COMERCIALIZACION

COMIT DE FISCALIZACION

Descripcin del negocio rural La Asociacin de Productores de Animales Menores de cuy en San Juan de Ancatira, produce y comercializa cuyes en pie y carcasa de las lneas Inti, Per y Andina, en el mbito del distrito de Andahuaylas. El producto tiene las siguientes caractersticas: a) Cuy en pie. Descripcin: Corresponde a cuyes mejorados, de conformacin fsica semejante a un paraleleppedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena conversin alimenticia y de temperamento tranquilo Presentacin: Seleccionado por peso entre 0.6 kg a 1.5 kg su presentacin son cuyes vivos y bien conformados
24

Colores: Variados Ventajas: Cuy seleccionado entre 0.6 kg a 1.2 kg de peso vivo, sin presencia de ectoparsitos y endoparsitos bien conformados y acondicionados y listos para su beneficio.

El objetivo del presente estudio es mejorar el rendimiento de la produccin aumentando la conversin alimenticia, generar valor agregado mediante el beneficio y comercializacin de cuy en carcaza, la presentacin ser cuy eviscerado de un peso promedio de 0.6 1.2 kg listo para su consumo en diferentes potajes en los mercados de Andahuaylas. II. 2.1. Justificacin del negocio Planteamiento del problema a resolver Para que el GOP pueda mejorar el rendimiento de la produccin y la generacin de valor agregado del cuy se plantea llevar a cabo los siguientes componentes: 1. Implementacin de activos: Comprende el mejoramiento e implementacin de infraestructura dotacin de equipos sanitarios, instalacin de parcelas con forraje segn piso ecolgico que les permita aumentar la conversin alimenticia de los cuy, se plantea el mejoramiento de las posas de crianza con mallas a fin de que se pueda realizar un manejo tcnico adecuado, la implementacin de un botiqun veterinario para la prevencin de enfermedades y utensilios para el adecuado beneficio y transporte del producto. 2. Asistencia tcnica: comprende desarrollar capacidades y habilidades para disminuir los ndices de mortalidad en cuyes as como para mejorar el manejo de la crianza del cuy, se plantea el acompaamiento de un profesional de la rama de agronoma, zootecnia o afines por el tiempo que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional tendr la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir tanto el proceso productivo como las labores previas al beneficio de los cuyes. Los miembros de la asociacin para mejorar las condiciones de contabilidad inicialmente requieren de la asistencia tcnica de un tcnico contable con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica (estados financieros de la asociacin, al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. 3. Articulacin comercial: comprende la participacin de los socios del GOP en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas; con la venta del producto cuy en pie y carcasa, para ello se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por el tiempo que determine el estudio de demanda. 2.2. rea de influencia y beneficiarios directos El rea de influencia del proyecto comprende el distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, para el producto cuy en pie los mercados identificados son las ferias sabatinas y dominicales de la Provincia de Andahuaylas y para el cuy en carcaza sern los recreos circunscritos en el Valle del Chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera). Sin embargo no se descarta la posibilidad de que en un mediano plazo las beneficiarias incursionen en el mercado con viandas preparadas a base de cuy.
25

Los beneficiarios directos sern 29 socios de los cuales 22 son mujeres, 07 son varones, 15 son menores de 30 aos, dichos socios incrementarn sus ingresos en ms del 20%, como consecuencia de la generacin del valor agregado en la venta de cuy. De otro lado el proyecto permitir dinamizar la economa local generando demanda para puestos de trabajo principalmente para jvenes de ambos gneros del sector rural. Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo sern las familias de los distritos de Andahuaylas, quienes tendrn el producto a su disposicin listo para el consumo. La poblacin de los distritos del valle de Chumbao (Andahuaylas, Talavera, San Jernimo) distrito de Andahuaylas es de 42910 habitantes1, y es como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 2 Nmero de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera
CATEGORIAS Hombre Mujer Total Tasa intercensal Andahuaylas DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DISTRITO DE SAN JERONIMO POB. POB. POB. POB. POB. POB. PROY. 2005 2007 PROY. 2010 2005 2007 2010 16886 17027 33913 18256 19004 37260 de 21024 21886 42910 4.82% 8417 8803 17220 9897 10460 20357 12721 13445 26166 DISTRITO DE TALAVERA POB. POB. POB. 2005 2007 PROY. 2010 8765 8942 17707 8207 8442 16649 7483 7697 15180

distrito

Tasa intercensal distrito de San Jeronimo Tasa intercensal Talavera distrito de

8.73%

-3.03%

Fuente: CENSO DEL INEI 2005 2007 III. 3.1. Diagnostico del proyecto Anlisis de la situacin actual del negocio 3.1.1. Situacin del Galpn El GOP actualmente cuenta con espacios destinados para la crianza del cuy sin embargo la infraestructura no es adecuada y en un 80% se encuentra deteriorada por los aos de uso y requiere del mantenimiento y adecuacin en posas y/o jaulas; en la actualidad no brinda las condiciones bsicas para la produccin de cuyes, requiere refaccionarse las pozas de crianza, incrementar mayor ventilacin, mejorar la iluminacin as como incluir jaulas de madera para mejorar el proceso productivo. 3.1.2. Situacin de los Cuyes Cada socio tiene entre 10 reproductores a 50 reproductores en promedio hacen una poblacin de 450 vientres en total de las diferentes lneas (Inti, Per y Andina) el GOP no tienen registro de produccin por lo que existe problemas de consanguinidad, lo que no permite que la crianza sea competitiva y logre llegar a los mercados locales con mejores precios y oportunidades. 3.1.3. Situacin de la Alimentacin Cada socio del GOP cuenta en promedio de de has de terreno disponibles para la instalacin de forrajes de acuerdo al piso ecolgico, la alimentacin de los cuyes est cubierta con forraje verde siendo el alimento principal la avena y
1

Calculado de los censos de poblacin y vivienda de los aos 2005 y 2007, cuya tasa intercensal 4.82% para el distrito de Andahuaylas. 26

desechos de la cocina; existe debilidad en la formulacin de una dieta balanceada que permita obtener cuyes con mayor peso en un menor tiempo. La escasa capacitacin de los socios no hace posible una buena conduccin de los cuyes, los animales no estn bien alimentados, no cuidan los requerimientos nutricionales de los cuyes ms an en las diferentes etapas de crecimiento (gestacin, gazapos, adultos, etc.). En algunos casos El suministro de cantidades excesivas de forraje verde por cuy, ocasiona desperdicio de alimento que al no consumirlo lo deja mezclado con orines y formando fermentos txicos. La alimentacin con cantidades pequeas de forraje no apropiadas a sus requerimientos por edades, no permite que el animal gane peso, ni tamao dando cras pequeas, dbiles y enfermas. Las cantidades aproximadas de alimento para los cuyes deben ser: Reproductores : 0.500 Kg/da (promedio) Animales de 3 meses : 0.333 kg/da (promedio) Animales de 2 meses : 0.200 kg/da (promedio) Animales de 1 mes Protena total Kilocaloras Fibra Grasa Minerales : 0.150 Kg/da (promedio) : 14 20% : 2,800 3,000. : 6 18.% : 4 g. : Ca. K, Na, Mg , P y Cl (Fe, Cu, Zn, Y). Los requerimientos nutricionales de los cuyes deben ser:

La capacidad de carga animal debe ser obtenida por la siguiente relacin:

CARGA ANIMAL
DONDE:

VPR N DE CUY

VPF = volumen de produccin forrajera 3.1.4. Situacin de Sanidad Los espacios destinados para la crianza del cuy no permiten dar las condiciones bsicas para el desarrollo del cuy, sobre todo para el control de los ectoparsitos, el 40% de los socios del GOP conducen sus galpones mediante los controles de sanidad pero no son suficientes ni oportunas no se cuenta con un programa o manejo de enfermedades, ectoparsitos y endoparsitos 3.1.5. Situacin de la Comercializacin La demanda actual de cuyes est en crecimiento, por sus bondades nutricionales, carne de bajo contenido de grasas saturadas y existen mercados crecientes a nivel de la Provincia de Andahuaylas y otros mercados interregionales. En general en los mercados de la Provincia de Andahuaylas los requerimientos son a nivel de animales vivos y carcaza, y a nivel de los mercados interregionales los requerimientos son adems de lo anterior, el mercado mstico, mascotas, reproductores, guano, y gas natural.
27

En la Provincia de Andahuaylas la cadena de comercializacin es como se muestra en el siguiente grfico: Grfico N 5 Cadena de comercializacin de cuy

Entre las limitaciones del Manejo del cuy en por parte de los socios del GOP se ha considerado la existencia de Tcnicas de crianza inadecuados (Cantidad Calidad) no existe homogenizacin del producto (Costos de produccin no adecuados) y falta de tcnicas de post produccin. Los precios del cuy en pie oscilan entre 12 a 15 nuevos soles. 3.2. Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios A continuacin se mencionan los posibles operadores o agentes de servicios: Asociacion de productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira san jeronimo Es el GOP que ejecutar el proyecto est representado por su Consejo Directivo que lo preside la Sra. Teodora Ccorimanya Sayago Gobierno regional Institucin que por intermedio de su Unidad Ejecutora Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas que cuenta con la conduccin de la cadena productiva de cuyes en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Entre sus actividades es la fortalecer las capacidades de los socios, y facilitar la articulacin comercial de los cuyes, tiene como contacto al Presidente Regional Ing. Elas Segovia Ruz, al Gerente de la Sub Region Chanka Ing. Nevelin Peralta Ccapcha y al Director de la Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas el Sr. Nemesio Quispe. ALIADOS. Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos econmicos familiares para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de mercados a los GOPs, tiene como contacto de la Oficina Regional al Ing. Dimas Quispe Medrano Municipalidad distrital de San Jeronimo Gobierno local distrital, tienen una Oficina de Promocin Empresarial OMPE, tiene como funcin la promocin del desarrollo econmico y social por intermedio de inversiones de proyectos productivos en el mbito de su jurisdiccin; desarrolla capacitaciones y asistencia tcnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lcteos, quinua, kiwicha y cuyes para lo cual cuenta con la logstica necesaria y personal especializado por su intermedio es posible la articulacin con las instituciones pblicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin del Distrito de San Jernimo,

28

tiene como contacto al titular del pliego Sr. Marcelo Quispe, al gerente Municipal Bilogo Alexei Medina Reynaga Direccin Sub Regional Agraria Andahuaylas Cuenta con una Direccin Agraria en el Distrito de Andahuaylas entre sus funciones tiene de brindar asistencia tcnica personalizada a los agricultores de su zona de intervencin cuenta con personal especializado, tiene como contacto al Sr. Nemesio Quispe 3.3. Definicin de problemas y sus causas Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se ha considerado la metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones. 3.3.1. Problema central Bajo nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac, debido a la dbil articulacin con el mercado que incluye aspectos de capacitacin, asistencia tcnica e insuficiente equipamiento para la comercializacin. 3.3.2. Anlisis de las causas del problema Como se ha mencionado en el tem 3.3, se ha realizado mediante el mtodo de rbol de problemas a travs de una lluvia de ideas en los talleres facilitados con el GOP, a continuacin se describen. Causas directas Bajo nivel de articulacin comercial directo del cuy por parte del GOP Deficiente visin empresarial en los productores de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Causas indirectas Escasa oferta productiva del valor agregado de cuy. Limitado conocimiento tecnolgico en manejo del cuy. Limitado conocimiento en gestin comercial. Limitado conocimiento en gestin empresarial 3.3.3. Anlisis de los efectos del problema Para el anlisis de los efectos del problema se ha utilizado el mtodo descrito en el tem 3.3 Efectos directos Baja participacin en el mercado del cuy. Desinformacin de los precios del cuy. Efectos indirectos Bajo nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales. Efecto final

29

 Bajos niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo. Presentacin del rbol de causas efectos Grfico N 6 rbol de causas efectos Bajos niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo.

Bajo nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales

Baja participacin en el mercado del cuy.

Desinformacin precios del cuy.

de

los

Bajo nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac

Bajo nivel de articulacin comercial directo del cuy por parte del GOP

Deficiente visin empresarial en los productores de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo

Escasa oferta productiva del valor agregado de cuy

Limitado conocimiento tecnolgico manejo del cuy.

en

Limitado conocimiento en gestin comercial

Limitado conocimiento gestin empresarial

en

IV.

Alternativas Las alternativas de solucin se determinan con la metodologa del rbol de medios y acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones complementarias de acuerdo al siguiente grafico.

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Grfico N 7 rbol de medios y acciones

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4

Suficiente oferta productiva del valor agregado de cuy

Suficiente conocimiento tecnolgico en manejo del cuy.

Suficiente conocimiento en gestin comercial

Suficiente conocimiento en gestin empresarial

ACCIN 1.1

ACCION 3.1

Implementacin de activos para la produccin con tecnologa A

Articulacin comercial en ferias locales de la Provincia de Andahuaylas

ACCION 2.1 ACCION 3.2 ACCION 4.1

ACCIN 1.2

Implementacin de activos para la produccin con tecnologa B

Asistencia Tcnica Productiva y manejo post produccin

Asistencia Tcnica en articulacin comercial

Asistencia Tcnica en Contabilidad

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

De acuerdo con el grfico N 7 se aprecia que las acciones 1.1 + 2.1 + 3.1 + 3.2 + 4.1 son complementarias y las acciones 1.1. y 1.2 son sustitutos entre s, por lo que se plantea los siguientes componentes: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: Mejoramiento de mdulos familiares para la crianza tcnica de cuyes con una capacidad instalada de 50 vientres por socio, implementacin de botiqun veterinario para la prevencin de enfermedades, implementacin de semovientes para el refrescamiento de sangre en una relacin de 1 a 7 (macho / hembra) por socio, utensilios menores para la produccin y beneficio de cuyes e instalacin de forrajes en de hectrea por socio.

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica Acciones:

31

Contrato de un tcnico para la implementacin del proyecto Contrato de un asistente tcnico en contabilidad Asistencia Tcnica en manejo post produccin

COMPONENTE 3: Articulacin comercial Acciones: Contrato de un Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing. Participacin en ferias locales de la provincia de Andahuaylas.

Los componentes anteriormente citados permitirn mejorar el nivel de la produccin, manejo post produccin y la articulacin al mercado por parte de los socios del GOP. V. 5.1. Descripcin del proyecto Descripcin del proyecto El proyecto comprende mejorar los niveles de produccin del cuy mediante el incremento de la conversin alimenticia y otorgar valor agregado a la comercializacin del cuy mediante la seleccin y clasificacin para el beneficio y venta en carcaza listo para el consumo en potajes en los mercados formales y ferias locales de la Provincia de Andahuaylas, la presentacin ser: Para el mercado de la feria sabatina y dominical de la provincia de Andahuaylas cuy en pie seleccionado y bien conformado transportado en jabas de pvc, el producto ser cuy en pie de 0.6 a 1.2 kg de peso vivo con caractersticas uniformes (por lneas), libre de enfermedades parasitarias y drmicas y exento de materias extraas. Para el mercado de los recreos de la provincia de Andahuaylas el producto ser carcaza de cuy, fresco seleccionado y clasificado en pesos de 0.6 kg a 1.2 kg presentado en envases de tecnoport, etiquetado con logotipo caracterstico de la asociacin, la carcaza tendr las caractersticas de uniformidad y exento de impurezas y materias extraas. En ambos casos se otorgar informacin de la procedencia y las condiciones de produccin del producto con la intencin de generar confianza y fidelidad por parte de los consumidores. Los cuyes se seleccionarn y clasificar tomando en cuenta la siguiente informacin: Cuy para beneficio (en pie) Sern de peso Promedio de 800 gramos, de tres meses de edad, con las siguientes caractersticas zoomtricas: Cuadro N 3 Informacin para clasificacin de cuyes MACHO MEDIDAS (cm) EMPADRE 4 meses CUERPO Largo del cuerpo dorsal Largo del cuerpo ventral Permetro Torxico 36.0 34.4 22.3 33.2 32.5 22.1 32.9 32.2 21.0
32

HEMBRA EMPADRE 3 meses

MACHO PARILLERO 2 meses

Permetro abdominal Altura de la grupa Altura de la cabeza Altura al lomo CABEZA Largo de la cabeza Ancho de la cabeza Distancia entre ojos Ancho de la punta de la narizhocico Largo de la oreja extendida Ancho de Oreja MIEMBRO POSTERIOR Largo de la planta del pie Ancho del Taln Ancho de la planta Largo de la pierna MIEMBRO ANTERIOR Largo de la palma de la mano Ancho de la Palma Distancia codo palma Fuente: INIA, 2008. Cuy carcasa

29.1 7.8 6.7 6.0

27.7 7.4 6.4 6.3

27.3 7.0 5.9 5.6

9.4 6.3 3.1 2.5 4.6 2.7

8.1 5.3 2.7 2.5 4.1 2.5

8.3 5.5 2.9 2.4 4.1 2.6

4.3 1.1 1.5 6.9

4.0 1.0 1.3 7.0

3.9 1.1 1.3 7.0

2.0 1.9 6.3

1.9 1.5 5.6

1.8 1.7 5.8

Sern de peso Promedio de 600 gramos, de tres meses de edad, con las siguientes caractersticas en carcasa: Cuadro N 4 Medidas de las carcasas de cuyes parrilleros y de saca RAZA ANDINA MEDIDAS cm Longitud mariz-coxis Longitud de cabeza Longitud de cuerpo Contorno de cuerpo Ancho de brazos Ancho de piernas Fuente: INIA, 2008. De otro lado el producto tendr la informacin nutricional comparativa siguiente:
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PARRILLEROS EDAD 12 SEM 34.0 9.0 25.5 24.6 3.0 4.0

EDAD SACA 3ER PARTO 36.5 8.6 29.5 29.9 3.2 4.3

Cuadro N 5 Composicin Comparativa ESPECIE CUY CABRA CONEJO AVE VACUNO PORCINO OVINO Pt% 20.3 18.7 20.4 18.2 18.7 12.4 18.2 GRASA % 7.8 9.4 8.0 10.2 18.2 35.8 19.4 ENERGIA (Kcal) 960 1650 1590 1700 2440 3760 2530

FFuente: PUCP - 2003 El producto es utilizado como un ingrediente para la preparacin de comidas de todas las familias del Per, a diferencia de los productos sustitutos la carne de cuy tienen cualidades nutricionales y comerciales, especialmente por su contenido de protena y su bajo contenido de grasa, lo cual hace que sea una carne superior a la de sus competidores ms cercanos. La comercializacin del producto en pie ser en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas en el que convergen compradores de los distritos de la Provincia de Andahuaylas, Cusco, puno, Ayacucho, Abancay y otras regiones del pas, el cuy carcasa ser comercializado en los recreos de la provincia de Andahuaylas. 5.2. Objetivos del proyecto El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se muestra a continuacin Grfico N 8 Objetivo central del proyecto PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajo nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia Objetivos especficos 5.2.1. de Andahuaylas Apurmac

Mejorar el nivel de produccin

comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac

Los objetivos especficos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en cuenta que existen acciones que se complementan del siguiente modo: Accin 4.1 + accin 2.1 son complementarios y las acciones 3.1 y 3.2 tambin son complementarios se plantea los siguientes objetivos: a) b) Implementar un mdulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo, manejo post produccin del cuy. Mejorar la gestin empresarial de los socios del GOP
34

c)

Mejorar la articulacin comercial del cuy mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los recreos de la Provincia de Andahuaylas. Es como consecuencia de positivizar el rbol de causa efecto y el anlisis se describe a continuacin: Medios de primer nivel Mejor nivel de articulacin comercial directo del cuy por parte del GOP Adecuada visin empresarial en los productores de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Suficiente oferta productiva del valor agregado del cuy. Suficiente conocimiento tecnolgico en manejo post produccin del cuy. Suficiente conocimiento en gestin comercial. Suficiente conocimiento en gestin empresarial Aumento de la participacin en el mercado del cuy Informacin de los precios del cuy. Buen nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales.

5.2.2. Anlisis de medios y fines

Medios fundamentales:

Fines directos:

Fines indirectos Fin ultimo Mejores niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo, provincia de Andahuaylas - Apurimac Presentacin del rbol de medios y fines del negocio Se obtiene de positivizar el rbol de causa efecto, su estructura se presenta a continuacin.

35

Grfico N 9 Representacin del rbol de medios y fines del proyecto Mejores niveles de ingresos econmicos de los socios del GOP de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo, provincia de Andahuaylas Apurimac

Buen nivel de ventas de cuy en los mercados y ferias locales.

Aumento de participacin en mercado del cuy

la el

Informacin de los precios del cuy.

Mejorar el nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac

Mejor nivel de articulacin comercial directo del cuy por parte del GOP

Adecuada visin empresarial en los productores de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo

Suficiente oferta productiva del valor agregado del cuy.

Suficiente conocimiento tecnolgico en manejo post produccin del cuy.

Suficiente conocimiento en gestin comercial.

Suficiente conocimiento gestin empresarial

en

5.3.

Resultados del proyecto Con los componentes y acciones planteados en el grafico 7, se pretende lograr el mejoramiento de los niveles de ingresos econmicos de las familias del GOP de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo, provincia de Andahuaylas Apurmac. Se plantea que el nivel de renta se incrementar en ms de 20% respecto de la lnea base, el aspecto social se reflejara en el acceso a los bienes y servicios bsicos
36

existentes tales como: agua, luz, desage, educacin, salud y otros que de acuerdo a la lnea base se identifiquen. 5.4. Descripcin de actividades 5.4.1. Alternativa I Se plantea la implementacin de las siguientes acciones: COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA A Comprende el mejoramiento de 29 mdulos familiares para la crianza tcnica de cuyes con una capacidad instalada de 50 vientres por socio, implementacin de 29 botiquines veterinarios para la prevencin de enfermedades, implementacin de 29 mdulos de semovientes para el refrescamiento de sangre en una relacin de 1 a 7 (macho / hembra), utensilios menores para la produccin y beneficio de cuyes (cuchillo, mesa de acero inoxidable, balanzas digitales grameras de plataforma de 0 a 5 kg, carpas con toldo, tableros y caballetes para la comercializacin en las ferias sabatinas y dominicales, equipamiento de jabas para el transporte, equipamiento de envases de tecnoport para mejorar la presentacin de la carcasa) e instalacin de forrajes en 4 has ( de hectrea por socio). COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Contrato de Tcnico para la implementacin del proyecto: Se plantea desarrollar el acompaamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y el manejo post produccin. El personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agrnomo y/o zootecnista o tcnico agropecuario o carreras afines, con experiencia en el control de procesos productivo del cuy. Contrato de Tcnico en Contabiliad Se plantea el acompaamiento de un tcnico contable cuyo perfil profesional ser en ciencias econmicas y financieras o carreras afines entre sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se plantea su incorporacin al inicio del proceso productivo. Asistencia tcnica en manejo post produccin Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos e insumos para la buena presentacin de la carcasa del producto, adems de aspectos que generen la alta calidad y buena presentacin del producto, se desarrollara 5 eventos COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL Contrato de un gestor de articulacin comercial Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial con tcnicas de promocin y marketing, tendr la funcin de buscar mercado para el producto en el mbito de influencia del proyecto. Participacin en ferias locales de la provincia de Andahuaylas Comprende la participacin en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se dotar de envases de tecnoport para la presentacin de cuy carcasa y jabas de pvc para los cuy en pie se
37

informar permanentemente sobre el proceso productivo y la procedencia del producto para generar confianza en la poblacin demandante. 5.4.2. Alternativa II Se plantea la implementacin de las siguientes acciones: COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA B Comprende la construccin de un galpn de crianza de cuyes con una capacidad instalada de 500 vientres, implementacin de 01 botiquin veterinario para la prevencin de enfermedades, implementacin de 29 mdulos de semovientes para el refrescamiento de sangre en una relacin de 1 a 7 (macho / hembra), utensilios menores para la produccin y beneficio de cuyes (cuchillo, mesa de acero inoxidable, balanzas digitales grameras de plataforma de 0 a 5 kg, carpas con toldo, tableros y caballetes para la comercializacin en las ferias sabatinas y dominicales, equipamiento de jabas para el transporte, equipamiento de envases de tecnoport para mejorar la presentacin de la carcasa) e instalacin de forrajes en 4 has ( de hectrea por socio). COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Contrato de Tcnico para la implementacin del proyecto: Se plantea desarrollar el acompaamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y el manejo post produccin. El personal tendr el perfil profesional de Ingeniero Agrnomo y/o zootecnista o tcnico agropecuario o carreras afines, con experiencia en el control de procesos productivo del cuy. Contrato de Tcnico en Contabiliad Se plantea el acompaamiento de un tcnico contable cuyo perfil profesional ser en ciencias econmicas y financieras o carreras afines entre sus funciones ser el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestin del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se plantea su incorporacin al inicio del proceso productivo. Asistencia tcnica en manejo post produccin Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos e insumos para la buena presentacin de la carcasa del producto, adems de aspectos que generen la alta calidad y buena presentacin del producto, se desarrollara 5 eventos COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL Contrato de un gestor de articulacin comercial Se plantea desarrollar mediante el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial con tcnicas de promocin y marketing, tendr la funcin de buscar mercado para el producto en el mbito de influencia del proyecto. Participacin en ferias locales de la provincia de Andahuaylas Comprende la participacin en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se dotar de envases de tecnoport para la presentacin de cuy carcasa y jabas de pvc para los cuy en pie se

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informar permanentemente sobre el proceso productivo y la procedencia del producto para generar confianza en la poblacin demandante. VI. Anlisis de mercado En la provincia de Andahuaylas La crianza de animales menores est en pleno desarrollo, los productores adems de dedicarse a la crianza familiar, se dedican a la crianza familiar comercial y a la crianza exclusivamente comercial, como es el caso de los distritos Santa Maria de Chicmo, Pacucha y Kaquiabamba. Esta actividad cuenta con un mercado potencial traducido en la demanda de las familias de la provincia y la demanda creciente en los centros urbanos, a travs del consumo familiar directo y a travs de los restaurantes y quintas (alrededor de 20) que demandan en promedio 200 a 600 cuyes mensuales y de los restaurantes y quintas de la ciudad de Abancay (03 establecimientos). A nivel de la Regin Apurimac existe un Mercado creciente del producto, ya que hay un segmento del mercado que consume la carne de cuy beneficiado y eviscerado, que no est definido por niveles socio econmicos, sino est contemplado por patrones culturales. La carne de cuy es consumido por el poblador urbano y rural, en cualquier da del mes y ao, llmese en fiestas patronales, en quintas, mercados, etc. El principal producto de estos animales es la carne, se caracteriza por presentar propiedades nutritivas superiores a las otras carnes y otra caracterstica importante viene hacer la menor cantidad de grasa saturada frente a las otras carnes. La carne del cuy es exquisita y de fcil digestin, por ello es considerado desde pocas ancestrales como producto tradicional ya que su carne es menos perecible que otras. 6.1. Anlisis de la demanda del mercado y del negocio El anlisis de la demanda se desarrolla en dos partes la primera considera la demanda de los bienes y servicios que son necesarios para la implementacin del proyecto conforme se plantea en el rbol de medios y acciones. El segundo anlisis comprende la estimacin de la demanda respecto del producto tanto en cuyes en pie, como a nivel de carcaza tomando como base el nmero de asociaciones de productores de cuy y la poblacin del mbito de influencia del proyecto. La demanda del consumo del cuy se ha estimado teniendo en cuenta los procedimientos matemticos y economtricos para examinar la variacin del volumen de demanda frente a cambios de variables como precio e ingresos; y se analizar de acuerdo a los tipos de demanda: demanda histrica, demanda potencial y demanda insatisfecha. Teniendo en cuenta lo siguiente: Primero, Es la demanda de consumo familiar de los distritos conformantes del valle chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera), la misma que actualmente es deficiente debido a la poca disponibilidad de cuyes, bajo rendimiento en la produccin de carne de parte de las crianzas familiares de cuyes. Segundo, es la demanda creciente que se observa en los centros urbanos de nuestra regin a travs del consumo familiar directo y la demanda de los restaurantes y quintas. 6.1.1. Demanda de Bienes y Servicios para la implementacin del proyecto. Para la determinacin de la demanda por bienes y servicios para el mejoramiento de la crianza del cuy por parte de los socios del GOP se ha considerado las acciones establecidas en el rbol de medios - acciones, los mismos son:

39

Cuadro N 6 Demanda de bienes y servicios ITEM 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCION UNID. CANT. 29 29 29 4 03 02

Mdulos familiares para la crianza tcnica de cuyes Unidad con una capacidad instalada de 50 vientres por socio Botiquines veterinarios enfermedades para la prevencin de Unid.

semovientes para el refrescamiento de sangre en Modulo. una relacin de 1 a 7 (macho / hembra) Instalacin de forrajes segn piso ecolgico Hs

Asistencia tcnica para la implementacin del Unidad proyecto Asistencia tcnica en articulacin comercial Unidad

Fuente: Elaboracin Propia 6.1.2. Demanda Histrica del consumo de cuy. La demanda histrica se ha determinado tomando como variables determinantes la poblacin de los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, el ndice de crecimiento poblacional y el consumo percpita de cuy por familia. A travs de la siguiente expresin.

Pf Pi (1 i)t
Donde: Pf = Poblacin final para el periodo t Pi = Poblacin inicial (se toma como base la poblacin del ao 2007) i = Tasa de crecimiento poblacional ponderado (2.5% segn INEI) t = Periodo en aos. Por otro lado el promedio de los integrantes por familia en dichos distritos es de 5.5 habitantes y segn encuestas realizadas el consumo de cuy por familia es de 2.5 kg / de cuy por mes, en los cuadros siguientes: Cuadro N 7 Demanda histrica de cuyes unidades beneficio

Fuente: Elaboracin Propia.

40

Grfico N 10 Demanda histrica de cuyes

DEMANDA HISTORICA DE CUY UNIDADES BENEFICIO VALLE CHUMBAO

450000 400000
350000

300000
250000

y = 9062.x + 30401 R = 0.998

200000 150000 100000 50000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DEMANDA- CUYES UNIDADES BENEFICIO

Lineal (DEMANDA- CUYES UNIDADES BENEFICIO)

Del grafico anterior se aprecia que la relacin que describe la demanda histrica es que crece con una pendiente de 9062, siendo el coeficiente de determinacin de 0.998, el cual pone de manifiesto que la demanda depende en un 99.8% del crecimiento de la poblacin a travs del tiempo y solo en un 0.12% de otros factores tales como gustos y preferencias y religin principalmente. 6.1.3. Demanda actual. Para la determinacin de la demanda actual se ha procedido a la aplicacin de fichas encuesta, para lo cual se ha determinado el tamao de la muestra a travs de la siguiente expresin:

Z 2 xPxQxN E 2 x( N 1) Z 2 xPxQ

Donde: n = Nmero de encuestas. P = Porcentaje de aciertos (90%). Q = Porcentaje de desaciertos (10%). N = Nmero de familias (14515). E = Porcentaje de error permitido (5%). Z = Limite de confianza ( para el 95% de probabilidades = 1.96) Aplicando la expresin matemtica por sus respectivos valores se ha determinado la muestra en 137 familias. A las cuales se ha realizado la encuesta en forma aleatoria. Anlisis de fichas encuesta: El anlisis de fichas encuestas se realiza teniendo en cuenta los estadsticos y estadgrafos de la estadstica descriptiva e inferencial, los resultados se muestran en los siguientes tem. a) Estratificacin de acuerdo al grupo econmico
41

La distribucin de los recursos econmicos en los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera generan distintos niveles de ingreso, con fines de estudio estratificamos del siguiente modo: Estrato alto. En este nivel se encuentran los profesionales de la administracin pblica, empleados bancarios, jefes policiales, polticos, comerciantes mayores, mayoristas, etc. Tienen una renta >1151 nuevos soles mensuales promedio. Estrato medio. Constituido por los docentes del magisterio, transportistas, artesanos mayores, trabajadores municipales, policas, agricultores y ganaderos, tienen una renta comprendida entre 551 y 1150 nuevos soles mensuales promedio. Estrato bajo. En este nivel se encuentran los pequeos agricultores y ganaderos, obreros, comerciantes menores, ambulantes y trabajadores de hogar, tienen una renta < 550 nuevos soles mensuales promedio. Para determinar el consumo de los cuyes se encuest a la poblacin urbana de los distritos antes mencionados, para el ao 2011 se tiene una poblacin urbana y rural de 14515 familias en los distritos mencionados las cuales se estratifican en el cuadro siguiente: Cuadro N 8 Estratificacin de poblacin del valle chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera) segn ingreso

Fuente: Sistematizacin de encuesta, Octubre del 2011 Grfico N 11 Estratificacin de la poblacin segn ingresos econmicos
ESTRATIFICACION DE LA POBLACION SEGUN INGRESOS ECONOMICOS

14.58%

52.13% 33.28%

Bajo

Medio

Alto

Haciendo un anlisis del cuadro, podemos observar que las familias del rea de influencia del proyecto tienen ingresos bajos en un 52.13% seguido de un
42

33.28% de familias cuyos ingresos son medio, as mismo existe un 14.58% de familias cuyos ingresos son altos, entonces podemos decir que el mercado potencial para el consumo de cuy en carcasa ser en el estrato medio y alto, es decir las familias que son econmicamente activas. b) Consumo anual aparente de cuyes carcasa de acuerdo al grupo econmico. De acuerdo a las fichas encuestas se ha determinado que la poblacin con mayor consumo es el estrato bajo con 52.13%, seguido del estrato medio con 33.28% y el estrato alto con 14.58%. Se debe sealar que el estrato bajo, consume cuy de su propia crianza, mientras que los estratos medio y alto realizan su consumo en los recreos y restaurantes de los distritos del valle chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera). Cuadro N 9 Consumo aparente de cuy segn estratos

Fuente: Sistematizacin de encuesta, Octubre 2011 Grfico N 12 Porcentaje de familias que consumen cuyes segn estrato
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE CONSUMEN CUYES SEGUN ESTRRATO

13.00%

52.00% 35.00%

Bajo

Medio

Alto

c) Demanda de cuy en pie o reproductores, segn estrato De las encuestas realizadas, se ha determinado que la poblacin rural de los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera son los que demandan el consumo de cuy en pie principalmente para incorporarlos en la crianza familiar como reproductores, se ha estimado que la demanda total de reproductores es de 2190 cuyes al ao, siendo el estrato bajo quien demanda mayor nmero de cuyes reproductores principalmente machos, seguido del estrato medio tal como se muestra en el siguiente cuadro.

43

Cuadro N 10 Demanda de reproductores segn estrato.

Fuente: Sistematizacin de encuesta, Octubre 2011 6.1.4. Calculo de la demanda actual. Para poder calcular la demanda actual total en los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, considerados en el presente proyecto, se tom como punto de partida el nmero de familias, en el cual se hace uso del nmero promedio de personas que integran una familia que viene a ser de 5,52. La poblacin urbana total del 2011 fue obtenida realizando una proyeccin de la poblacin total del 2005 y 2007 que fue obtenida mediante censo, y la tasa de crecimiento que se utiliz es de 2,5% como promedio ponderado. El siguiente cuadro muestra la poblacin por familias del mbito de influencia del proyecto. Cuadro N 11 Poblacin urbana y rural proyectada de los distritos Andahuaylas, San Jernimo y Talavera

Fuente: INEI, 2005. (Proyeccin efectuada a una tasa de crecimiento 2.5%) Con la poblacin de familias del cuadro anterior se ha determinado la demanda actual de cuyes carcasa y en pie o reproductores tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 12 Demanda de cuyes carcasa y reproductores

Fuente: Elaboracin propia

Encuesta realizada, Octubre 2011 44

Del cuadro anterior se aprecia que el estrato bajo es el que consume cuy en pie o reproductores y carcasa de cuyes en un 67.11%, seguido del estrato medio con 27.51% y el estrato alto con 5.38% respectivamente. Grfico N 13 Demanda actual de cuyes segn requerimiento.
DEMANDA ACTUAL DE CUYES SEGUN REQUERIMIENTO

1.23%

98.77%

CARCASA EN PIE Y/O REPRODUCTORES

Por otro lado, la demanda actual por cuy en pie o reproductores y carcasa es de 1.23% y 98.77% respectivamente, cabe hacer notar que la demanda es principalmente carne de cuy en carcasa en su mayor proporcin. Asi mismo se muestra el consumo de cuyes en general segn estratos Grfico N 14 Consumo de cuyes segn estratos, poblacin valle del Chumbao.
% DE CONSUMO DE CUYES SEGUN ESTRATO

5.38%

27.51%
Bajo Medio Alto

67.11%

6.1.5. Proyeccin de la demanda futura. La proyeccin de la demanda futura de los mercados de los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, es calculado sobre la base de la poblacin consumidora, tomando como base el ao 2011 para cada caso se realizar las proyecciones de la poblacin hasta el dcimo ao con una tasa de crecimiento de 2,5% y para determinar la demanda total se multiplicar al nmero de familias totales por el consumo promedio de 2.5 cuyes mensuales. La poblacin total y el nmero de familias proyectados de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera se muestran en el cuadro N 11.
45

La relacin utilizada para la proyeccin de poblacin es: Pf = Pi (1 + i)t Donde: Pf : Poblacin proyectada en un ao t. Pi : Poblacin del ao base: Andahuaylas = 39329 habitantes. San Jernimo = 19970 habitantes. Talavera = 20535 habitantes. i : Tasa de crecimiento de la poblacin: 2,5% t : Nmero de aos de la poblacin: 0,1,2,3.,10. Cuadro N 13 Cuadro de demanda proyectada de cuyes Andahuaylas, San Jernimo y Talavera

Fuente: Elaboracin propia Grfico N 15 Proyeccin de la demanda de cuy, carcasa y en pie

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CUYE, CARCASA Y EN PIE

800000 700000
600000

y = 4E-11e0.135x R = 0.939

N DE CUYES

500000 400000 300000

200000

100000 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

AOS

REPRODUCTORES

CARCAZA

Exponencial (CARCAZA)

Del grafico se observa que la demanda proyectada tiene una funcin tal como:

Y 4 x10 11 e 0.1358 X
46

Donde: Y = demanda de cuy en carcasa X = Aos e = Epsilon, base de los logaritmos neperianos = 2.7172..... El coeficiente de determinacin R2 = 0.939, pone de manifiesto que la demanda de cuyes carcasa depende del crecimiento poblacional en un 93.9% y en un 6.06% de otros factores tales como gustos y preferencias y religin. Por otro lado para el caso de la demanda de cuyes en pie la ecuacin que explica es tal como:

Y 3x106 1743.1X
Donde: Y = Demanda de cuyes en pie X = Aos La ecuacin de regresin lineal pone de manifiesto que la demanda de cuyes en pie crece a una pendiente de 1743.1 cada ao, el coeficiente de determinacin R2 = 0.8365 pone de manifiesto que la demanda de cuyes en pie depende en un 83.65% del crecimiento poblacional a travs del tiempo y en 16.35% de otros factores tales como disponibilidad econmica, etc. 6.2. Anlisis de la oferta del mercado La oferta tanto en carcasa como en cuy en pie est dada por las asociaciones de productores de cuy existentes en el rea de influencia del proyecto. A continuacin se describe las asociaciones y su poblacin de cuyes destinados para beneficio y venta como carcasa. Cuadro N 14 Oferta de cuyes carcasa en el rea de influencia del proyecto. N Provincia Distrito Nombre de la asociacion y/o organizacin N Socios N Animales

Chincheros

Asociaciones de criadores de cuyes ecologicos Valle de Ranracancha Ranracancha Asociacin de Criadores de Cuyes Miski Quwi de Pomacocha

38

3303

Chincheros

Pomacocha

15

600

3 4 5

Chincheros Chincheros Chincheros

Asociacin de Criadores de Cuyes Ecologicos Valle Ranracancha Ranracancha ACCEVRA Ocobamba Ocobamba asociacin de criadores de animales menores la fortaleza Asociacion de Criadores de Animales Menores Umaca Asociacion de criadores de animales Menores de Anansayocc asociacin de criadores de animales menores los chasquis

54 30 36

2700 1100 1404

6 7

Chincheros Chincheros

Ocobamba Ongoy

30 22

2230 2769

47

de Ongoy Asociacin de Productores de animales menores virgen del Carmen de Uranmarca asociacin de productores de animales menores de Anccohuayllo. asociacin de criadores el amanecer asocin de criadores Sebastian Quimichu Asoc. De Criadores de Cuy los Ayllus de Huaccana Comit de criadores de cuy Valle Pampas-rio blanco Asociacionde criadores de cuy Nutricion-APCUNUCH Asociacion de Productores de Cuy Amanecer de chincheros asociacin de criadores de cuy los ayllus de Laramaru Asociacin de criadores de animales menores Sondor Asociacin de Criadores de Cuyes de Pacucha asociacin de craidores de cuy de seor de Huanca de campanayocc Asociacion de Productores Agropecuarios Virgen del carmen de ccarancalla comit de criadores de cuy de cavira Asociacin de criadores de cuy de Tonccobamba Asociacion de Agropecuarios de Cuy de Buena Vista

Chincheros

Uranmarca

20

1590

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Chincheros Chincheros Chincheros Chincheros Chincheros Chincheros Chincheros

Uripa chincheros Cocharcas Huaccana Huaccana chincheros chincheros

28 51 18 30 30 26 35 13 19 120

4133 2139 1928 2200 1257 1750 1800 510 2194 4800

Andahuaylas Kishuara Andahuaylas Pacucha Andahuaylas Pacucha

19

Andahuaylas Andahuaylas

29

1641

20 21 22

Andahuaylas andahuaylas Andahuaylas Kishuara Andahuaylas Kishuara Andahuaylas Kishuara

17 8 6 28

1050 320 215 4500

23

Asociaciones de Productores de Cuyes Mejoradas Union Andahuaylas Kaquiabamba Pulluri Asociaciones de Productores de Cuyes Menores Andahuaylas Kaquiabamba Kaquiabamba Central Andahuaylas Kaquiabamba Asociaciones de Productores

66

2500

24 25

36 14

3200 850
48

Agropecuario "Avanza Kaquiabamba" 26 Asociacion de criadores de Cuy Andahuaylas Kaquiabamba de Trojahuasi Asociacion de Criadores de Animales menores de Ccallaspuquio Asociaciones de Productores Agropecuario "tres estrellas del Enexo Titayhua" Asociacion de criadores de Cuy el Porvenir 15 450

27

Andahuaylas Pacobamba

20

380

28 29 30 31 32 33

Andahuaylas Pomacocha Andahuaylas Huancarama

17 20 284 20 9 25

1850 450 3800 2153 1200 2500

Asociaciones de producteres Andahuaylas San Jeronimo de animales "los Andes" Asociacin de criadores de Andahuaylas San Jeronimo cuyes Central de San Jeronimo Santa Maria Andahuaylas de Chicmo Santa Maria Andahuaylas de Chicmo Asociacion Agropecuaria de Criadores de Cuy la familia Organizacin Social de Base de Mujeres Union y Paz Asociaciones de Productores Agropecuario y Criadores de Animales Menores "Villa Esperanza Asociacion de criadores de Cuy Los Treboles de Taramba Asociacion de criadores de Cuy de Ccaccacha Asociacin de productores de animales menores virgen del Carmen de Chumbibamba Comit de productores de animales menores distrito de Turpo Asociacion de Productores de cuyes San Juan de Taypicha. Comit de productores de cuy de socospata Asociacion de Productores de cuyes Carmilitas de Contucna Asociacion de Productores de Cuye Virgen de Candelaria de Turpo Asociacion de Productores Agropecuarios Nios Jesus de

34 35 36

Santa Maria Andahuaylas de Chicmo Santa Maria Andahuaylas de Chicmo Andahuaylas Talavera

15 20 20

3800 1800 1750

37

Andahuaylas Talavera

17

1425

38 39 40 41

Andahuaylas Turpo Andahuaylas Turpo Andahuaylas Turpo Andahuaylas Turpo

40 28 14 29

2000 1600 780 1650

42 43

Andahuaylas Turpo Andahuaylas Turpo

14 40

1250 1200
49

Santiago Belen Anta Asociacion de Criadores de Cuyes de natividad- Ataccara Huancaray Asociacin de Criadores de Cuyes de Mollepata Asociacin de Criadores de Cuyes del Distrito de Huancaray Asociacion de Productores y criadoreres de animales menores del Barrio de Wichccana Asociacion de Productores y criadoreres de animales menores Santa Rosa de Huancaray TOTAL Fuente: MINAG DIA 2010. El anlisis de la oferta de cuyes carcasa se realiza con apoyo del programa MegaStat, y se realiza a travs de la estadstica descriptiva teniendo un intervalo entre clase de 500 cuyes, la distribucin de la poblacin de cuyes por galpn se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 15 Distribucin de frecuencias de la poblacin de cuyes carcasa

44 45

Andahuaylas Huancaray Andahuaylas Huancaray

150 43

5500 3500

46

Andahuaylas Huancaray

50

800

47

Andahuaylas Huancaray

20

1500

48

Andahuaylas Huancaray

30 1759

1600 92821

Del cuadro de distribucin de frecuencias se aprecia que el 25.5 % de las asociaciones tienen una poblacin de cuyes entre 1500 y 2000 animales, y estn representados por 12 galpones, un 17% de asociaciones tienen una poblacin de cuyes de entre 1000 y 1500 animales y estn representados por 8 galpones. Solo existe un galpn cuya poblacin de cuyes se encuentra en el intervalo de 5500 y 6000 y representan un 2.1% de la oferta. La relacin de oferta en pie y carcasa es del orden de 80% y 20% respectivamente A continuacin se muestra la oferta de cuyes en pie y carcasa del rea de influencia del proyecto

50

Grfico N 16 Oferta de cuyes, mbito de influencia del proyecto

Histogram

30
25 20

Percent

15 10

5
0

Data

Cuadro N 16 Distribucin de clases y frecuencias de oferta de cuyes en pie

Del cuadro anterior se aprecia que el 30% de asociaciones de productores ofertan cuyes en un nmero menor de 1500 cuye en pie y estn representados por 15 galpones entre la provincia de Andahuaylas y Chincheros, existe un 16% de asociaciones de productores que ofertan cuyes en pie entre 50 y menos de 500 cuyes y se encuentran representados por 8 galpones, solo existe un galpn cuya oferta de cuyes en pie se encuentra entre 4000 y menos de 4500 cuyes en pie y representa un 2% de la poblacin total. Grfico N 17 Oferta de cuyes en pie
Histogram

35
30 25

Percent

20 15 10 5 0

Data

51

En cuanto a la oferta de cuy en carcasa, del siguiente cuadro se aprecia que una asociacin comercializa cuy en carcasa en una cantidad entre 1000 y 1500 cuyes anuales, la mayora de las asociaciones (36 ) comercializan cuy en carcasa en una cantidad menor a 500 cuyes anuales tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 17 Distribucin de clases y frecuencias de oferta de cuyes en carcasa

3.3.1. Proyeccin de la oferta. Se proyecta la oferta tanto de cuyes carcasa y en pie teniendo como variables determinantes los ndices de reproduccin promedio de los galpones de las asociaciones del cuadro N 14 (ndice de reproduccin promedio = xx ) de los cuales la distribucin de en carcasa y cuy en pie es del orden del 20% y 80% respectivamente la oferta total en carcasa para el ao 2010 fue de 19124 animales y de cuy en pie fue de 76497 animales. La expresin matemtica es la misma que se utilizo para la estimacin de la demanda, con la diferencia que como tasa de crecimiento se consigan los ndices reproductivos de los cuyes. A continuacin se muestra la proyeccin de la demanda de cuyes carcasa y cuyes en pie Cuadro N 18 Proyeccin de la oferta de cuyes carcasa y cuyes en pie

Fuente: Elaboracin propia La ecuacin que describe la oferta de cuyes en pie es tal como:

Y 2 x1027 e0.314 X
Donde: Y = Oferta de cuyes en pie X = Aos e = Epsilon, base de los logaritmos neperianos. La ecuacin que describe la oferta de cuyes carcasa es tal como:
52

Y 3x1027 e0.314 X
Donde: Y = Oferta de cuyes carcasa X = Aos e = Epsilon, base de los logaritmos neperianos. Grfico N 18 Proyeccin de oferta de cuyes reproductores y carcasa.
PROYECCION DE LA OFERTA DE CUYES EN PIE Y CARCASA
2000000 1800000

N DE ANIMALES

1600000 1400000 1200000

1000000

y = 1E-27e0.314x R = 1

800000 600000 400000 200000 0 2008

y = 3E-27e0.314x R = 1

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

OFERTA DE CUYES CARCASA

CANTIDAD DE CUYES EN PIE

Exponencial (OFERTA DE CUYES CARCASA) Exponencial (CANTIDAD DE CUYES EN PIE)

Potencial (CANTIDAD DE CUYES EN PIE)

6.3.

Balance oferta y demanda del negocio

El balance oferta demanda se estable como la diferencia entre la oferta proyectada y la demanda proyectada en cuyes carcasa y pie. 6.3.1. Balance oferta demanda en cuyes carcasa. Se establece como la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de cuyes carcasa en el mbito de influencia del proyecto, dicho balance se muestra a continuacin. Cuadro N 19 Balance oferta demanda de cuyes carcasa

Fuente: Elaboracin propia

53

Grfico N 19 Balance oferta demanda de cuyes carcasa.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CUYES CARCASA
800000 700000 600000
N DE ANIMALES

500000
400000

300000 200000 100000 0 2008

BRECHA

2010

2012

2014
AOS

2016

2018

2020

2022

OFERETA

DEMANDA

6.3.2. Balance oferta demanda de cuyes en pie. Se establece como la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de cuyes en pie en el mbito de influencia del proyecto, dicho balance se muestra a continuacin. Cuadro N 20 Balance oferta demanda de cuyes en pie

Fuente: Elaboracin propia

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Grfico N 20 Balance oferta demanda cuyes reproductores.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CUYES EN PIE

9000 8000
7000

N DE ANIMALES

6000 5000 4000 3000

2000

BRECHA

1000 0 2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

AOS

OFERTA

DEMANDA

6.4.

Planteamiento tcnico de las alternativas Para el planteamiento tcnico de las alternativas se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, tambin se valora los recursos y activos existentes en el rea de influencia del proyecto, a continuacin se describe para cada alternativa. Alternativa I Implementacin de activos El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo: 29 mdulos familiares para la crianza tcnica de cuyes con capacidad instalada de 50 vientres, los cuales permitirn el manejo tcnico en la crianza del cuy. 29 botiquines veterinarios, para la prevencin de enfermedades propios del cuy. 29 mdulos de semovientes, en la proporcin de 1:7 (macho : hembras) que permitirn el refrescamiento de sangre de los galpones familiares 4 has de forrajes Instalados, se plantea la instalacin de de has por socio 01 Balanza digital de 0 a 5Kg, a utilizarse en el pesado manual de 1 hasta 5 kilos de carcasa de cuy, dicho equipo estar diseado para satisfacer el control de peso del producto final, dicho equipo tendr preferentemente un cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 5 kg y estarn provistas de un indicador digital. 01 unidades de Carpas con toldo, para la participacin del GOP en las ferias sabatinas y dominicales en donde podrn expender el producto carcasa de cuy semanalmente. 04 planchas de madera y caballetes, conjunto diseado para facilitar la venta del producto.
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Equipamiento con envases de tecnoport con capacidad de albergar las carcasas de cuy, se plantea un millar de embases como inicio de capital de trabajo 01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.20, para el adecuado beneficio del cuy 01 cocina industrial y accesorios menores, facilitarn la limpieza final de la carcasa. 05 jabas para transporte del cuy en pie. 29 gazaperas Asistencia tcnica en contabilidad: Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres Asistencia tcnica para la implementacin del proyecto: Acompaamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea Ing. Agrnomo o Zootecnista con experiencia en el manejo de la crianza del cuy, pastos asociados y manejo post produccin del cuy.

Asistencia tcnica

Asistencia tcnica en manejo post produccin Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos e insumos para la buena presentacin de la carcasa del producto, adems de aspectos que generen la alta calidad y buena presentacin del producto, se desarrollara 5 eventos

Articulacin comercial Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses. Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un nmero de 48 eventos

El producto Con los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades tcnicas productivas y de comercializacin se estima que el GOP podr comercializar el producto cuy en pie y carcasa generando utilidades para mejorar sus ingresos econmicos. Alternativa II Implementacin de activos El proyecto cubrir el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo: Construccin de 01 galpn para la crianza tcnica de cuyes con capacidad instalada de 500 vientres, los cuales permitirn el manejo tcnico en la crianza del cuy. 01 botiqun veterinario, para la prevencin de enfermedades propios del cuy. 29 mdulos de semovientes, en la proporcin de 1:7 (macho : hembras) que cubran la demanda por 500 vientres 4 has de forrajes Instalados, se plantea la instalacin de de has por socio

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01 Balanza digital de 0 a 5Kg, a utilizarse en el pesado manual de 1 hasta 5 kilos de carcasa de cuy, dicho equipo estar diseado para satisfacer el control de peso del producto final, dicho equipo tendr preferentemente un cuerpo y armazn de acero y de bajo mantenimiento, su capacidad ser de 0 a 5 kg y estarn provistas de un indicador digital. 01 unidades de Carpas con toldo, para la participacin del GOP en las ferias sabatinas y dominicales en donde podrn expender el producto carcasa de cuy semanalmente. 04 planchas de madera y caballetes, conjunto diseado para facilitar la venta del producto. Equipamiento con envases de tecnoport con capacidad de albergar las carcasas de cuy, se plantea un millar de embases como inicio de capital de trabajo 01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.20, para el adecuado beneficio del cuy 01 cocina industrial y accesorios menores, facilitarn la limpieza final de la carcasa. 05 jabas para transporte del cuy en pie. 29 gasaperas Asistencia tcnica en contabilidad: Acompaamiento de un Tcnico Contable por un periodo de 04 trimestres Asistencia tcnica para la implementacin del proyecto: Acompaamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea Ing. Agrnomo o Zootecnista con experiencia en el manejo de la crianza del cuy, pastos asociados y manejo post produccin del cuy.

Asistencia tcnica

Asistencia tcnica en manejo post produccin Se realizar mediante la convocatoria de consultora tendr la funcin de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos e insumos para la buena presentacin de la carcasa del producto, adems de aspectos que generen la alta calidad y buena presentacin del producto, se desarrollara 5 eventos

Articulacin comercial 6.5. Acompaamiento de 01 Gestor de Articulacin Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses. Participacin en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un nmero de 48 eventos

Plan del negocio 6.5.1. Nombre del negocio Mejoramiento de la crianza y comercializacin de cuyes de la asociacin de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jernimo, provincia Andahuaylas, regin Apurmac.

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6.5.2. Orgenes de la Asociacin La empresa se constituy luego de una reunin de todos sus socios el 28 de abril del 2011 en la comunidad de Ancatira, comprensin del Distrito de San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurimac con 29 socios productores de cuyes, con el propsito de desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la produccin y comercializacin de animales menores en especial el cuy as mismo fomentar las relaciones recprocas con instituciones similares, privadas pblicas de nivel regional, nacional e internacional con el objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, informacin y reformas sobre la cadena productiva de cuyes promoviendo la propiedad social que beneficie a los asociados y a sus familiares. La principal inquietud de los socios del GOP, para iniciarse en el negocio de produccin y venta de cuyes en pie y carcasa son la tenencia de terrenos para la instalacin de forrajes y la capacidad desarrollada del conocimiento del proceso productivo a nivel familiar. El GOP se denomina como Asociacin de Productoras de Animales Menores de cuy Juntas San Juan de Ancatira - San Jernimo, y est ubicada en la Comunidad de Ancatira, distrito de San Jernimo, Provincia de Andahuaylas Apurimac. El GOP cuentan en promedio entre 10 a 50 vientres y de has de terrenos para la instalacin de forrajes. 6.5.3. Condiciones de recursos del negocio El desarrollo de la produccin de cuyes viene siendo realizado a nivel familiar sin embargo para la comercializacin homogenizan y acopian el producto los principales mercados para la venta son la feria dominical de la provincia de Andahuaylas y para cuy carcasa el recreo chispita del Distrito de San Jernimo, actualmente existe creciente demanda de productos cada vez ms sanos y con caractersticas diferentes a las carnes que contienen grasas saturadas. La frecuencia de comercializacin por parte de los socios del GOP es de 2 veces por mes en una cantidad promedio de 80 cuyes, el 100% del producto es comercializado en pie (vivo) perdiendo oportunidades de acceder a mejores precios mediante la comercializacin en carcasa, las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo econmico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como tambin los avances cientficos en las ciencias de la salud, que vienen generado corrientes en favor de una nutricin ms adecuadas de las personas, quienes priorizan ahora modos de alimentacin con calidad, esto significa ingerir alimentos sanos y con altos niveles de protenas, por lo que se observa un incremento del consumo de productos instantneos y de fcil aplicacin, preferentemente en la lnea de uso domstico, los compradores estn dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en mercados de pases desarrollados. Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promocin del consumo de cuy carcasa, ante la evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de productos sustitutos por ello es evidente la necesidad de generar cambios en las formas de produccin del producto y generar mecanismos de comercializacin que garanticen la idoneidad del producto al momento de ser presentado a un pblico consumidor exigente, como es el actual. 6.5.4. Evaluacin del negocio rural y acceso al mercado El GOP actualmente vienen produciendo cuyes a nivel familiar de las lneas inti, per y andina, los que son comercializados en pie en la feria dominical de
58

la Provincia de Andahuaylas los pesos con los que son comercializados varan entre 0.6 kg a 1.2 kg y la presentacin es en mallas, los precios son variables que van desde 10 nuevos soles hasta 15 nuevos soles, los volmenes de venta en conjunto es en promedio de 160 cuyes promedio mensuales, dichos volmenes de comercializacin es posible incrementar con un manejo adecuado de la crianza y la introduccin de mdulos de semovientes, de otro lado ser posible mejorar la renta percpita como consecuencia de la comercializacin de cuy en carcasa en los recreos del mbito de influencia del proyecto, para ello es necesario incorporar activos, asistencia tcnica y articulacin comercial que posibiliten la presentacin del producto de manera uniforme y de acuerdo a los requerimiento de la demanda. Grfico N 21 Formas de comercializacin actual del producto en los mercados locales

Con la intervencin del presente proyecto la comercializacin de producto en pie ser para las ferias locales la presentacin ser en jabas de pvc, el producto tendr un peso que vare entre 0.6 kg a 1.2 kg., y ser destinado para el consumo masivo en el valle del Chumbao que comprende los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera, dichas ventas se realizaran principalmente en las ferias sabatinas y dominicales que se llevan a cabo en dichos distritos. El producto cuy carcasa ser comercializado en los recreos de los distritos del valle Chumbao (Andahuaylas, San Jernimo y Talavera) la presentacin ser cuy pelado eviscerado en tecnoport Grfico N 22 Formas de comercializacin con intervencin del proyecto en los mercados locales

La venta del producto se realizara en los distritos antes sealados y es como se nuestra en la siguiente figura.
59

Grfico N 23 Mapeo grafico del negocio

Distrito de San Jernimo

Distrito de Andahuaylas

Lugar de venta feria dominical

Distrito de Talavera

60

6.5.5. Finalidad del plan de negocio La finalidad del negocio es generar rentabilidad econmica a partir de la venta del producto en ms del 20% de la lnea base. 6.5.6. Anlisis de factores que pueden generar competencia del producto cuy en pie y cuy carcasa En la produccin del cuy los eslabonamientos horizontales e integrados (hacia atrs como hacia delante) son de tecnologa media baja, sin embargo para garantizar la disponibilidad del producto el GOP cuenta con de has de forrajes y 29 galpones familiares cuya capacidad instalada ser de 50 vientres cada uno, sin embargo respecto a la propiedad de la tierra es comunal, esta situacin no ha permitido el acceso a tecnologas, recursos financieros e informacin de mercado; en tal circunstancia, la relacin con proveedores, de insumos agropecuarios se reduce a la compra de insumos para sanidad animal, de otro lado los eventos de capacitacin y asistencia tcnica, se realiza fundamentalmente con instituciones estatales (Gobierno Regional, Direccin Regional de Agricultura y gobiernos locales) y algunas instituciones privadas pero de carcter no lucrativo (ONGs como CTB, SOLARIS PERU); es decir, no existe un mercado conducido por pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotacin estimable del recurso financiero y econmico, como ejes y motores de la modernizacin y crecimiento de este sector productivo. Aqu observamos una evidente debilidad para establecer una estrategia conjunta como son el caso de los cluster. En el siguiente grfico se presenta un esquema de la cadena productiva del cuy, el cual fue elaborado en base a la limitada informacin encontrada, puesto que en la zona de proyecto hasta ahora no existe una institucin que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores y otros agentes econmicos interesados, un esquema ms estructurado y consistente de la cadena productiva de cuy, lo cual seguramente constituira una herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de introduccin de este producto en el mercado. Grfico N 24 Cadena productiva de la produccin de cuy
Proveedores de insumos complementarios. Mercado de abastos y ferias locales Crianza del cuy Mercado: Distritos de Andahuaylas, San Jernimo, Talavera Mercado recreos de los distritos del valle

Equipos y maquinaria para la produccin

Unidad Productiva

Proveedores de asistencia tcnica y Servicio de transporte

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De acuerdo a las cifras que se muestra en los cuadros N 19 y 20 los volmenes de demanda no son cubiertas por los oferentes del producto el GOP puede incursionar en dichos mercados con el 100% de su capacidad instalada para el primer ao y progresivamente ir disminuyendo conforme pasan los aos. El volumen de produccin del GOP puede ser de 2123 animales por campaa, con el supuesto que el factor de capitalizacin es de 1.37 (ndice de produccin) y el nmero de vientres promedio por socio es de 50, la distribucin del producto ser trimestralmente. Economas de escala Debido a las caractersticas de la crianza del cuy se nota claramente que la produccin se realiza en muy pequea escala, puesto que la gran dificultad de la mayora de los socios del GOP es la disponibilidad de alimento cada socio cuenta con menos de hectreas, como soporte de carga animal sus rendimientos de forraje son en promedio de 5 TM/ha, lo que no permite generar mayores niveles de poblacin de cuyes, y ms todava teniendo en cuenta que un gran porcentaje del cultivo forrajero es perdido por factores climticos, plagas o enfermedades de modo tal que la poblacin de animales muchas veces es destinado al autoconsumo. Sin embargo, todas las condiciones negativas descritas son susceptibles de ser invertidas favorablemente a la explotacin racional, sostenida y rentable en la crianza del cuy, puesto que las condiciones fsico ambientales y la existencia de materia seca proveniente de los cultivos es posible capitalizar con el mejoramiento paulatino de la crianza del cuy y el apoyo tcnico y financiero3 que constituiran factores altamente favorables al mejoramiento sustancial de los ingresos econmicos de los productores. Es pertinente indicar que las economas de escala al interior de la regin Apurmac tampoco estn presentes en la crianza de cuyes, y otras crianzas de animales sustitutos como vacuno, porcino, etc. Aunque, existe presencia de productos en la zona del proyecto provenientes principalmente de otras asociaciones de productores de cuyes, ello constituyen la competencia por la venta del producto; en todo caso un factor que podra mitigar tal competencia en el mercado local sera el fortalecimiento de la asociatividad entre los productores integrantes del GOP que permitira reducciones estimables en costos de produccin, gestin y comercializacin, a lo largo de toda la cadena productiva, adems de mejorar la presentacin del producto final clasificando y seleccionado de acuerdo a los requerimientos del mercado. Diferenciacin del producto Las diferencias favorables del cuy en pie y carcasa, frente a productos de la competencia, es que sern clasificados por sexo y tipo producidos con una tecnologa media baja con forraje proveniente de los campos de cultivo por encima de los 3400 m.s.n.m. conservando la fertilidad natural del suelo y tratamiento fitosanitario tradicional, los cuyes producidos con dichos forrajes estarn libres de salmonella, pasteurella
3

Aqu se hace necesario la participacin decidida del PROGRAMA ALIADOS, principalmente en factores tecnolgicos y de capital financiero, para lo cual el Estado tiene que generar las condiciones ms favorables que garanticen un nivel estimable de retornos del capital invertido. 62

y enfermedades propias de zonas de valle interandino, ello garantizar la inocuidad y la gran calidad del producto final, ms an que la tendencia de la poblacin es de consumir alimentos cada vez ms sanos y nutritivos ello se puede aprovechar para introducir el producto con una calificacin favorable e impactar con mucho xito en los mercados del valle Chumbao. Costos cambiantes Los principales proveedores de insumos son productos para sanidad animal en cuyes y estn constituidos por tiendas de expendio de agroqumicos los cuales varan sus precios de los productos en funcin de la estacionalidad de la produccin y las variaciones de las economas extranjeras, as mismo el cuy es un producto de competencia perfecta, vara su precio de acuerdo a la oferta y demanda. En tanto para el presente plan de negocios se toma en consideracin dichos cambios y se plantea el anlisis de sensibilidad por el mtodo probabilstico de Montecarlo tomando en cuenta la variacin de los precios y volmenes de produccin. Activos fijos Los activos fijos que posee el GOP se limitan a las tierras de cultivo (que en realidad son de propiedad comunal) y a los espacios que destinan a la produccin de cuy adems de los implementos y herramientas manuales para la crianza del cuy. Dficit de capacidad de produccin El anlisis de la demanda nos da indicios que el mercado local (distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo), en el corto plazo tiene capacidad para atraer mayor cantidad del producto, el momento se hace extraordinario para aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado para incrementar la participacin en la venta del producto cuy en pie y carcasa para ello ser necesario acompaar con una poltica agresiva de promocin utilizando herramientas como el marketing, a travs de medios radiales, televisivos, escritos o de otra ndole, que podr ser tomada en cuenta con recursos propios del GOP. Restricciones de mercado En trminos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnolgico y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos que adems tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, sin dejar de lado el gran volumen de produccin proveniente de asociaciones de productores y de familias individuales que permite aminorar sus costos de produccin traducindose luego en precios ms baratos lo que muchas veces es atractivo para el consumidor final. Contrariamente, las barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de cuy carcasa es bajo debido a que el producto se posicionar y tendr mayor aceptacin ya que se seleccionara en funcin de peso en presentaciones que el consumidor andahuaylino exige.

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Cuadro N 21 Barreras de tipo tecnolgico y de capital DESCRIPCIN BARRERA DE INGRESO BAJAS BARRERAS DE INGRESO ALTAS 6.5.7. Visin del negocio Ser una asociacin lder en la produccin y comercializacin de cuy en pie y carcasa seleccionados y clasificados de alta calidad nutricional, y hacer de ello actividades rentables y sostenibles, posicionados en los mercados del valle Chumbao, insertadas esencialmente en la zona rural del distrito de san Jernimo, Provincia de Andahuaylas Apurmac. 6.5.8. Misin del negocio Proveer al mercado local, cuy en pie y carcasa seleccionado y clasificado de alta calidad nutricional, cuidando la sustentabilidad de las tierras comunales de la zona de intervencin del proyecto y por ende generar la promocin de oportunidades para todos los miembros del GOP, a travs de la comercializacin asociada de sus productos. 6.5.9. Objetivos del negocio Mejorar los niveles de ingresos econmicos mediante la produccin y venta de cuy en pie y carcasa, a travs del aprovechamiento de una parte de la cadena productiva de este producto. Objetivos de corto plazo x Cuy en pie y carcasa x x BARRERAS DE SALIDA BAJAS BARRERAS DE SALIDA ALTAS

Aprovechar la materia verde y seca proveniente de la agricultura para la alimentacin del cuy de forma racional y sostenible. Incentivar al consumo de la mayor cantidad de destino de cuy en pie y carcasa en presentaciones de 0.6 kg a 1.2 kg. Generar rentabilidad del 20% respecto de la lnea base

Objetivos de mediano plazo Comercializar cuy en carcasa seleccionado y clasificado con valor agregado en los mercados interregionales.

6.5.10. Filosofa de la Asociacin Producir y comercializar cuy en pie y carcasa con peso desde 0.6 kg a 1.2 kg en envases de tecnoport, de manera sostenible econmicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio ambiente. 6.5.11. Valores

Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos que constituyen un soporte crucial para las economas campesinas.
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Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superacin siempre estar latente en cada uno de nuestros socios, como un factor fundamental para afrontar la competencia. Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes. Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo momento y para con la sociedad. Solidaridad y vocacin de servicios.- brindaremos servicios solidarios con la mayor predisposicin a todo los sectores de la sociedad sin distincin alguna. Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las ideas innovadoras y aceptaremos desafos que produzcan resultados positivos. Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en equipo, profesional, tcnico, y personal de obreros, para lograr acciones integrales en el manejo de actividades de la asociacin.

6.5.12. Anlisis FODA Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los factores externos que no estn al alcance de los socios pero que se puede aprovechar o mitigar sus efectos. Anlisis interno Fortalezas

Los contenidos de protenas de la carne de cuy es mayor frente a otras carnes. El tiempo de produccin es de tres a cuatro meses, cada socio del GOP cuenta con un promedio de 30 vientres Conocimiento en el manejo (alimentacin, nutricin, sanidad, gentica, infraestructura y otros) Disponibilidad de terrenos para el incremento de la frontera agrcola con forrajes y pastos asociados Mano de obra barata para la produccin del cuy. Producto con bajo contenido de grasas saturadas.

Debilidades Desconocimiento de sus costos de produccin, por lo cual, no saben si hay ganancia o hay perdidas de la crianza del cuy No hay un camal especializado en el beneficio de cuyes, la productividad se elevara. Propensin de debilidad de la Asociacin por abandono de sus miembros o por conformacin de otras asociaciones.

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Bajo volumen de produccin de cuyes (falta de recursos econmicos para ampliar sus parcelas de forrajes y la adquisicin de mdulos mejorados) para la implementacin de sus galpones. Bajo nivel de capacitacin de la mayora de integrantes del GOP en temas de crianza de cuy. Desanimo por parte de algunos socios por los volmenes de venta.

Anlisis entorno Amenazas

Los productos sustitutos actuales tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, por tanto ya tiene un mercado cautivo preferencial. Presencia de Asociaciones de productores en la zona que producen cuyes que en el futuro generaran competencia. Factores climticos adversos Variaciones de las economas externas que afectan el precio de los insumos y servicios para el tratamiento sanitario del cuy

Oportunidades Los consumidores principalmente de elevados ingresos y ubicados en zonas residenciales piden cada vez ms productos naturales, seleccionados, clasificados. Tendencia al incremento de los precios por productos naturales asociados a propiedades nutricionales y saludables. Proyecto de la carretera asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Abancay. Apertura de la carretera inter ocenica en el tramo vial sur. Presencia de proyectos regionales de manejo del cuy, para la mejora de sus rendimientos que oferta adems componentes de desarrollo de capacidades. Presencia de instituciones pblicas y privadas que trabajan la cadena productiva del cuy. Presencia en la regin Apurmac del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales.

Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a continuacin se muestra la matriz FODO, FADA

66

Cuadro N 22 Matriz FODO FADA

67

68

6.5.13. Estrategia competitiva del negocio Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciacin centrada, el cuy en pie y carcasa, tendr la estrategia de diferenciacin y objetivo reducido. Estrategias genricas Cuadro N Michael Porter 23 Tipos de estrategia competitiva
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciacin

AMBITO COMPETITIVO

Objetivo Amplio

Liderazgo en Costes

Diferenciacin

Objetivo Reducido

Centrado en Costes

Diferenciacin Centrada

Para ser competitiva la Asociacin deber:

6.6.

Defender los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen la garanta de mayores ganancias. Capacitacin continua y excelente de todos los productores implicados. Mejora de la gestin empresarial, estandarizando la calidad del producto. Desarrollar las potenciales economas de escala, a travs de la asociatividad, para afrontar la competencia de productos sustitutos.

Bsqueda, anlisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los mercados interno y externo. Plan de marketing 6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia Los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos de corto y mediano plazo. Objetivos de corto plazo (Primer ao de operacin del negocio).

Cubrir el 5% de la demanda efectiva del mercado local. Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto cuy en pie y carcasa de la Asociacin. Lograr buenos niveles de satisfaccin de la demanda por el consumo del producto.

Objetivos de mediano plazo (Segundo ao de operacin). Incremento sostenido de al menos 20% por ao de las ventas del GOP. Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de Andahuaylas Apurmac. Incrementos permanentes del nivel de competitividad del cuy con miras de ingresar a mercados interregionales.

69

6.6.2. Mercado objetivo. Son los habitantes de los distritos de Talavera, San Jernimo y Andahuaylas de la Regin Apurmac. Segmentacin del mercado. El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica dado que el producto cuy en pie y carcasa pertenece al grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en todos los hogares de la Provincia de Andahuaylas. El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de San Jernimo (Comunidad de Ancatira), Provincia de Andahuaylas a 1 hora del centro de la capital provincial, es decir en el trayecto de Andahuaylas a Abancay y constituye la primera iniciativa organizada de la zona que ofertara el producto cuy en pie y carcasa en presentaciones que van desde 0.6 kg hasta 1.2 kg, este aspecto lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser cuyes no seleccionados con presencia de ectoparsitos. En consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jernimo. Mezcla de marketing: (4Ps) 1. Producto Cuy en pie.- De peso Promedio de 0.6 a 1.2 kg, de tres meses de edad. Las caractersticas zoomtricas del producto aproximadamente sern como se muestra en los cuadros siguientes: Cuadro N 24 Principales medidas zoomtricas de cuyes de raza Per MACHO MEDIDAS (cm) CUERPO Largo del cuerpo dorsal Largo del cuerpo ventral Permetro Torxico Permetro abdominal Altura de la grupa Altura de la cabeza Altura al lomo CABEZA Largo de la cabeza Ancho de la cabeza Distancia entre ojos Ancho de la punta de la nariz-hocico Largo de la oreja extendida Ancho de Oreja MIEMBRO POSTERIOR Largo de la planta del pie Ancho del Taln Ancho de la planta EMPADRE 4 meses 36.0 34.4 22.3 29.1 7.8 6.7 6.0 9.4 6.3 3.1 2.5 4.6 2.7 4.3 1.1 1.5 HEMBRA EMPADRE 3 meses 33.2 32.5 22.1 27.7 7.4 6.4 6.3 8.1 5.3 2.7 2.5 4.1 2.5 4.0 1.0 1.3 MACHO PARILLERO 2 meses 32.9 32.2 21.0 27.3 7.0 5.9 5.6 8.3 5.5 2.9 2.4 4.1 2.6 3.9 1.1 1.3
70

Largo de la pierna MIEMBRO ANTERIOR Largo de la palma de la mano Ancho de la Palma Distancia codo palma Fuente: INIA, 2008.

6.9 2.0 1.9 6.3

7.0 1.9 1.5 5.6

7.0 1.8 1.7 5.8

Cuadro N 25 Rendimiento de Carcasa y cortes comerciales de cuyes parrilleros y de saca de la Raza Per. PARMETROS CARCASA Peso de sacrificio (g) Rendimiento s/v (%) Rendimiento c/v (%) POR CORTE (%) Cabeza Brazuelos Piernas Patitas POR TEJIDO (%) Piel Msculos Grasa corbertura Huesos Fuente: INIA, 2008. RAZA ANDINA PARRILLEROS EDAD 12 SEM 1021.0 67.4 70.3 16.2 42.8 39.6 1.4 14.6 66.4 4.3 14.7 EDAD SACA 4TO PARTO 1330.0 67.6 72.5 14.6 44.0 40.7 0.7 16.0 65.3 4.6 14.1

Cuadro N 26 Medidas de las carcasas de cuyes parrilleros y de saca de la raza Per. MEDIDAS cm RAZA ANDINA PARRILLEROS EDAD SACA 3ER EDAD 12 SEM PARTO 34.0 36.5 9.0 8.6 25.5 29.5 24.6 29.9 3.0 3.2 4.0 4.3

Longitud mariz-coxis Longitud de cabeza Longitud de cuerpo Contorno de cuerpo Ancho de brazos Ancho de piernas Fuente: INIA, 2008. Un aspecto importante que ha llevado al cuy a mercados cada vez mayores es su calidad nutricional. En el siguiente cuadro se muestra una comparacin entre el cuy y otras especies del mercado. Cuadro N 27 Composicin Comparativa ESPECIE CUY CABRA CONEJO Pt% 20.3 18.7 20.4 GRASA % 7.8 9.4 8.0 ENERGIA (Kcal) 960 1650 1590
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AVE VACUNO PORCINO OVINO 2. Precio

18.2 18.7 12.4 18.2

10.2 18.2 35.8 19.4

1700 2440 3760 2530

El precio est dado en el mercado por la competencia de otros proveedores, este est en funcin al tamao y peso del animal. Sin embargo podemos observar que a menor precio basndonos en un tamao y peso promedio, la demanda aumenta considerablemente. Entonces nuestro producto, seguir los precios que se forman en el mercado, nuestra ventaja frente a la competencia ser el tamao, peso y calidad del producto. Es necesario sealar que en ningn caso afectaremos el margen de utilidad sobre el costo de produccin. Los precios de venta de cuy en pie y carcasa en el mbito de influencia del proyecto en promedio es de 15 nuevos soles. 3. Plaza Se plantea el siguiente esquema para la comercializacin del producto. Grfico N 25 Canales de comercializacin Mayorista Minorista

Minorista Asociacin Feria Sabatinas Dominicales Agropecuarias Venta Directa 4. Promocin La promocin del producto se realizar mediante demostraciones en ferias sabatinas y dominicales en donde convergen el 90% de la poblacin del valle del Chumbao, para ello se plantea los siguientes tems. a. Venta personal. Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la asociacin y los clientes. b. Publicidad. Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena imagen de la Asociacin por medio de anuncios a travs de medios escritos, televisivos, radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intencin por favorecer el desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades laborales que la Asociacin de Productores otorgar en la produccin del cuy.
72

Cliente

6.7.

Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar El diagrama de flujo del proceso productivo para cuy en pie es el siguiente: Grfico N 26 Flujograma del proceso productivo

Gestacin 65 das

EMPADRE

PARTO
Lactancia 21 das, celo 2 a 3 horas

REEMPLAZO

EMPADRE

DESTETE SELECCION
Engorde 90 das

MERCADO
Para obtener una buena produccin de cuyes en pie y carcasa, se debe tener en cuenta la adquisicin de los reproductores y a su vez el proceso productivo el medio donde se desarrollara la crianza. a. Celo post destete. Proceso natural entre cuyes, que estn aptas para recepcionar al macho y ser fecundadas, se repite cada 16 das despus del destete b. Empadre Es la accin de unir a las hembras con el macho cuando a cumplido su edad reproductiva y el peso recomendando, en este caso en las hembras 600 gramos y en los machos 700 gramos. c. Gestacin Periodo entre la fecundacin y el parto, que vara de 62 a 72 das, promedio 68 das. d. Parto Conclusin de la gestacin, se deviene el parto, y se tiene el celo post parto y el celo post destete; Aprovechando el celo post parto, se puede obtener cinco camadas por ao. As tambin en el celo post destete, se puede obtener cuatro camadas por ao.
73

e.

Celos post parto

Proceso natural entre cuyes, que estn aptas para recepcionar al macho y ser fecundadas, se repite cada 2 horas despus del parto. f. Destete Concluida la lactacin, se debe proceder al destete, esta actividad, representa la cosecha del productor ya que se recoge a las cras de las pozas de sus madres, debindose pesar y seleccionar por sexo, vara desde 7 a 21 das, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 o 30 das. g. Recria I, esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la cuarta semana de edad. h. Recria II engorde, se inicia desde la cuarta semana de edad hasta la edad de comercializacin. i. Seleccin. Al concluir la etapa de recra se debe seleccionar a los cuyes de mejor tamao y conformacin para reproductores. Se escogern los animales que crecieron ms rpido, o sea cuyes de mayor tamao que procedan de camadas de 3 o ms cras. Estas hembras deben reemplazar a los reproductores que se tienen que descartar despus de 5 a 6 partos. Para seleccionar los machos reproductores se deben escoger los ms grandes del grupo, se debe seleccionar no solamente los ms pesados, sino los que tengan mejor conformacin, preferentemente de camadas de 3 cras y de colores claros. No se deben empadrar animales que tengan parentesco, es decir padres e hijos, tampoco entre hermanos, porque se pueden tener problemas de consanguinidad y esto acarrea como consecuencia: Alta mortalidad en las cras. Defectos congnitos en las cras. Degeneracin de la lnea.

La consanguinidad se evita introduciendo reproductores al plantel cada dos aos. Tambin se puede cambiar reproductores con otro productor que tenga cuyes de calidad y en buen estado sanitario. Los cuyes bien alimentados logran su edad reproductiva ms rpidamente. Por tanto si se les proporciona una buena alimentacin, podr empadrarlos ms jvenes (a las doce semanas de edad.) Se logra un mayor nmero de cras al parto y de mejor peso alimentando bien a los cuyes hembras que han sido empadradas. Por lo tanto se mejora la prolificidad. Las hembras pueden iniciar su etapa reproductiva aproximadamente a los tres meses de edad, o cuando llegan al 60% del peso de adultos; (aproximadamente medio kilo) deben estar sanas y no tener ningn defecto.

74

Para utilizar a los machos como reproductores, stos deben tener ms de cuatro meses de edad, pesar ms de 800 gramos, estar sanos y no tener ningn defecto. j. Saca mercado. Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad ptima es 3 meses con 600 gr., de peso vivo, para el caso de la venta del cuye carcasa; diferencindose as en el caso del cuye reproductor que se requiere que alcancen un peso de 750 gramos en 5 meses. k. Reemplazo Proceso mediante el cual, se efecta el reemplazo de las madres y cuyes padrillos, teniendo en cuenta que los cuyes puede vivir hasta 8 aos, pero por razones tcnicas, slo se usarn hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor. Y se utilizaran el 10% de la camada. l. Servicio Los cuyes son poliestruales, por lo que se puede hacer en cualquier poca del ao, las hembras estn aptas para el servicio a partir de los 3 a 4 meses o cuando alcancen un peso vivo de 600 gr., y los machos a los 5 meses o cuando pesen 800 gr., y pueden trabajar hasta con 12 hembras por toda su vida reproductiva. m. Mejoramiento Se realiza mediante varias prcticas con el fin de aumentar la capacidad productora de los animales. n. Manejo Es importante en cualquier actividad pecuaria, de ello depende el fracaso o el xito del proyecto, comprende una serie de actividades como las siguientes: Recepcin, evaluar el estado sanitario de los animales. Baos con el propsito de controlar y erradicar los parsitos externos que puedan tener los animales. Manejo y control de la consanguinidad o. Programa de cra Est relacionado con el calendario de apareamiento y con el momento en que se destetan los gazapos. Para tener una produccin mensual de 385 cuyes hemos de realizar el empadre de tal manera que estn un promedio de 600 hembras preadas para que puedan parir cada mes la cantidad mencionada. p. Hembras lactantes Las hembras inician su vida reproductiva a los 3 meses de edad. Los ciclos estrales duran de 14 a 17 das y el periodo de gestacin es de 64 mas menos 2 das. Despus del 4to. o 5to. parto debern ser descartadas. Para efectos de clculos se considera 2.5 cras en promedio por parto.
75

No se necesita hacer instalaciones de maternidad para asegurar el celo post parto.

q. Gazapos lactantes Limpiar las envolturas fetales de la nariz y boca evitando que se asfixie. Pesar y registrar. Cuando se trata de alimentar con concentrados deben contener entre el 16% y el 18% de protenas, los forrajes deben ser frescos. En la tercera y cuarta semana se realizar el destete pesando y preseleccionado a los futuros reproductores del plantel.

r. Separacin de sexo Se puede identificar el sexo de los gazapos dos das despus de su nacimiento mediante una ligera presin en la regin del ano, en los machos se podr observar un pequeo pene y en las hembras una hendidura. Grfico N 27 Sexado de cuy

Luego del destete se seleccionar en grupos homogneos de un promedio de 15 machos o hembras por jaula. s. Identificacin Todos los animales de la granja deben ser identificados individualmente mediante una clave de nmeros y letras, necesaria para llevar a cabo los registros. t. Manejo en recra Despus del destete los seleccionados para la recra debern ser alimentados con todos los requerimientos nutritivos de esta etapa Deben ser beneficiados a los 3 meses de edad. u. Control del medio ambiente Cuidar de los cambios bruscos de temperatura sobre todo de las temperaturas altas a los gazapos les afecta mayormente a los 18 das y a las madres gestantes a los 15 das. Para contrarrestar un poco la temperatura dentro del cobertizo se puede mojar el piso y el techo. v. Machos reproductores
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 La edad recomendada para la reproduccin es despus de haber cumplido los 6 meses. Debern ser descartados a los 18 a 20 meses. Deben estar alojados individualmente, en jaulas amplias. Un reproductor es suficiente por cada 8 a 10 hembras. w. Higiene Prevenir las enfermedades, manteniendo siempre limpio los comederos y bebederos. Limpiar diariamente las jaulas Inspeccionar siempre el agua y los alimentos Si hay un enfermo aislarlo inmediatamente hasta que se recupere Al adquirir animales nuevos, mantenerlos en cuarentena por lo menos 2 semanas Para hacer las desinfecciones son buenos el Creso o azul de metileno.

x. Alimentacin El alimento es la materia prima que se proporciona al animal para crecer, producir carne, leche y nueva cra. Los nutrientes que deben incluirse son protenas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, en base a sus necesidades nutritivas para que los cuyes puedan desarrollarse y producir normalmente. Los alimentos concentrados ricos en energa son granos de avena, cebada, maz, trigo y sus sub productos. Los alimentos concentrados ricos en protenas son por ejemplo: harinas de soya, harina de pescado o de huesos. El agua debe ser abundante, sobre todo si se cra a los animales con alimentos balanceados

y. Edad reproductiva Los cuyes pueden vivir hasta 8 aos, pero por razones tcnicas, slo se usarn hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor. z. Manejo de lactantes Limpiar las envolturas fetales de la nariz y de la boca para evitar que se asfixie. Pesar y registrar 6.8. Plan de articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) Comprende la descripcin de los contactos actuales y posibles para la venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la veta en cuy en pie ser principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas y ser orientado al pblico en general, de otro lado la venta de cuy carcasa ser a los recreos de los distritos de Andahuaylas, San Jernimo y Talavera. A continuacin de muestra las ferias de la Provincia de Andahuaylas

77

Cuadro N 28 Calendario de ferias agropecuarias en la provincia de Andahuaylas

Fuente: DIA 2010 De otro lado se muestra en el siguiente cuadro los contactos posibles a considerarse en el futuro N LIC. 1112 1113 1133 1151 26 36 73 62 66 95 119 74 76 14 15 72 18 60 76 86 105 114 NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZON SOCIAL Josefina Huayhuas Haqquehua Celina Peralta Gutierrez Vanessa Berrocal Alonso Fany Sotelo Muoz Lucio Cajamarca Damiano Dina Inca Alvarez Eliseo Flores Arevalo Sabina Gomez Alarcn Susana Palomino Guerra Alejandrina Rojas de Gastel Felicitas O. Peralta Palomino Dalmiro Puca Leandres Hayde Mendoza Ortiz Lourdes Huillca Cconislla Victor R. Chavez Arenas Aquiles Cordova Palomino Virginia Leandres Sanchez Emilio Torbisco Velasque Matute Ramirez Juan de Dios Irkas Travel Tours S.A.C. Melbin Beizaga Tello Lazo Herena Virginia ACTIVIDAD ECONOMICA Restaurant y chicharroneria Restaurant el Triunfo Fabricacion de Alimientros Restaurant Venta de alimentos Venta de Comidas Restaurant "Alex" Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Mama Mara Restaurant EL Roble Restaurant Restaurant Retaurant "Rocio" Restaurant "Alex" Venta de Comidas Preparadas Venta de Comidas Preparadas Restaurant Turistico El Madero Venta de Alimentos Preparados Vent.de Alimentos Preparados DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO Av. Peru N 383 Jr. David Samanez O. N 565 Jr.-Pampachiri N158 Jr. Mariano Melgar N 130 Jr. Juan Fco. Ramos N172 Jr. Hugo Pesce N 125 Jr. Juan Fco. Ramos N 154 Jr. David S. Ocampo N 2da. C Pasje. Los celajes N 246 Jr. Juan Fco. Ramos N 235 Av. Andahuaylas N 344 Jr. David S. Ocampo N 219 Jr.Juan A.Trelles N 264 Jr. David S.- Ocampo N 243 av. Jose M.Arguedas N 422 Jr. Alfonso Ugarte N 144 Jr. Juan Antonio Trelles s/n Jr. Alfonso Ugarte N 385 Av. Pedro Casafranca N 409 Jr. Ramn Castilla N 469 Jr. Ramn Castilla N 574 Av. Pedro Casafranca N 551

78

35 36 74 81 131 146 47 72 77 7

Condori Huamn Celina Franco Moreno Oscar Moscoso Moreno Pablo Euleterio Caballero Quispe Humberto Arevalo Rojas Multiserv. Restaurant. Y polleria el Zorro E.I.R.L. Li Huang. Yony Guizado Rincn Nilva Alarcn Ortiz de Jrey Huihua Balderrama Walter Club Campestre Puma de Piedra S.A.C. Caari Lara Ruth Nancy Alarcon Gutierrez Zenaida Maria Isabel Ibarra Arcelles Chicclla Mendoza Juan de la Cruz Quintana Leguia Josefina

28

32 35 38 39

43

55

Ticona Cuya Lucia

Retaurant "Ronaldo" Restaurant Pollo A Brasa"Dorado" Venta de Alimentos Preparados Venta de Alimento Preparados. Venta de Alimentos Preparados Venta de Alimentos Preparados de toda variedad y pollos a la Braza Venta de Alimentos Preparados Venta de Alimentos Preparados Venta de Alimentos Preparados Venta de Alimentos PreparadosRestaurant "Mikuna" Venta de Alimentos preparados y Servicio de Esparcimientos Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad Venta de alimentos Preparados Venta de Alimentos de toda Variedad Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad Venta de Alimentos Preparados de toda Variedad

Jr. David Samanez O. N 235 Av. Andahuaylas N 375 Jr. Hugo Pesce N 123 Av. Jos Mara Arguedas N 468 Jr.Hugo Pesce N 129 Jr. Constitucion N 301 Jr. Constitucin N 598 Jr. Hugo Pesce N 141 Jr. Ramn Castilla N 436 Jr. Hugo pesce N 113 Jr. Los Sauces N 327-329 Pochccota Jr. Alfonso Ugarte N 215 Jr. David Samanez Ocampo N 190 Jr. Constitucion N 560 Av. Pedro Casafranca N 424 Jr. Juan Antonio Trelles N 156 Jr. David Samanez Ocampo N 219

92

Roberto Poluco Alcarraz

Venta de Alimento Av. Malinas N 1615 Preparados y Licores Pochccota "Recreo Discoteca Moluskin" Venta de Alimentos Preparado Restaurant. "Sumar" Venta de Alimentos Preparados "Iguana Grill" Venta de Alimentos Preparados "Don Pancho" Venta de Alimentos Preparados " Los Balcones" PsjeLos Celajes int.Jr. H.Pesce S/N Jr. Constitucion N 654 Jr. Alfonso Ugarte 1ra. Cuadra Jr. Cesar Vallejo N 384
79

96 118 136 149

Saturnina Guizado Rincon Jacqueline Lucero Mostajo Teofila Cordova Palomino Juan Nolasco Mejia

Lucia Tinoco Cuya Lucia

12

Maura Sotelo Muoz

20

Lida Chavez Arenas

51

Shirley Anahi Miranda Leon Yeny Rosmery Quispe Huaman VII. 7.1.

107

Venta de Alimentos Preparados Restaurant "La Pradera" Venta de Alimentos Preparados Restaurant Danny" Venta de Alimentos preparados Restaurant" valle sagrado inn" Venta de Alimentos Prparados - Comida Rapida "Planet Burger" Venta de alimentos preparados de toda variedad Restaurat "Alondra"

Jr. David Samanez Ocampo N 219 2do. Piso Jr. Hugo Pesce N 121 Av. jose Maria Arguedas N 424 Jr. Guillermo Caceres Tresierra N 287 Jr. Juan Francisco Ramos N 180

Anlisis de beneficio/costo Anlisis de costos Comprende la valorizacin de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandar por ciclo productivo, a continuacin se muestran los costos para un ciclo de produccin: Cuadro N 29 Costo de produccin para un ciclo productivo

ITEM A I. 1.01 1.02 1.03 II. 2.01.01

DESCRIPCION COSTOS VARIABLES COSTO EN MANO DE OBRA

Obrero Tcnico administrador Veterinario

UNID

CANT

PU

N VECES CT PRIV. 10014.50 5550.00

JORNAL/MES SERVICIO/MES SERVICIO/MES Global Global Global Global Global

1.0 0.5 0.25 1 1 0.5 1 1

750.00 1200.00 2000.00 120.00 850.00 200.00 120.00 500

3 3 3 3 3 3 1 1

MATERIALES E INSUMOS
Utensillos de limpieza

2250.00 1800.00 1500.00 3830.00 360.00 2550.00 300.00 120.00 500.00 499.50 499.50 135.00 135.00 1065.00 150.00 15.00 900.00 11079.50

2.02.01 Costo alimentacion reproductores + recria 2.02.02 Medicamentos para el Control Sanitario 2.02.03 Gastos de ventas 2.02.04 Gastos de comercializacion III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3.01 IV. 4.01 B V. VI. VII. Herramientas manuales 3% de MO GASTOS EN TRANSPORTE Transporte de cuy e insumos COSTOS FIJOS Servicio de Energia Electrica

% Unidad global

1.00 4.50 1.00

166.50 10.00 50.00 5.00 300.00

3 3 3

Servicio de agua global 1.00 Asistencia tcnica Servicio 1.00 TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)

7.1.1. Costos fijos Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de produccin, se presentan durante un periodo aun cuando no haya produccin en tal sentido se analiza para los costos de

80

produccin, los costos fijos en el proceso productivo representan el 9.61% de la produccin del ciclo productivo tal como se muestra a continuacin. Cuadro N 30 Estructura de costos fijos
ITEM B V. VI. VII. DESCRIPCION COSTOS FIJOS Servicio de Energia Electrica global 1.00 50.00 5.00 300.00
3 3 3

UNID

CANT

PU

N VECES

CT PRIV. 1065.00 150.00 15.00 900.00 11079.50

Servicio de agua global 1.00 Asistencia tcnica Servicio 1.00 TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)

7.1.2. Costos Variables Son costos que varan en funcin de los volmenes de produccin, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo. Cuadro N 31 Estructura de costos variables
ITEM A I. 1.01 1.02 1.03 II. 2.01.01 DESCRIPCION COSTOS VARIABLES COSTO EN MANO DE OBRA
Obrero Tcnico administrador Veterinario JORNAL/MES SERVICIO/MES SERVICIO/MES Global Global Global Global Global 1.0 0.5 0.25 1 1 0.5 1 1 750.00 1200.00 2000.00 120.00 850.00 200.00 120.00 500 3 3 3 3 3 3 1 1

UNID

CANT

PU

N VECES

CT PRIV. 10014.50 5550.00 2250.00 1800.00 1500.00 3830.00 360.00 2550.00 300.00 120.00 500.00 499.50 499.50 135.00 135.00 11079.50

MATERIALES E INSUMOS
Utensillos de limpieza

2.02.01 Costo alimentacion reproductores + recria 2.02.02 Medicamentos para el Control Sanitario 2.02.03 Gastos de ventas 2.02.04 Gastos de comercializacion III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3.01 IV. 4.01 Herramientas manuales 3% de MO

1.00

166.50 10.00

GASTOS EN TRANSPORTE Transporte de cuy e insumos Unidad 4.50 TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)

Los costos variables, representan el 90.39% del proceso productivo el cual est distribuido en un 38.24% por costos en Materiales e insumos, 55.42% en Mano de Obra, 4.99% en equipos y materiales y 1.35% en gastos de transporte. Con los considerandos planteados el costo unitario de la produccin de 1 cuy se muestra a continuacin

81

Cuadro N 32 Costo unitario de produccin

ITEM A I. II. III. IV. B V. VI. VII. COSTOS COSTOS VARIABLES UNITARIOS COSTO EN MANO DE OBRA MATERIALES E INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GASTOS EN TRANSPORTE COSTOS FIJOS UNITARIOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA ASISTENCIA TCNICA NUEVOS SOLES 8.35 4.63 3.19 0.42 0.11 0.89 0.13 0.01 0.75 9.23 % 90.39% 55.42% 38.24% 4.99% 1.35% 9.61% 14.08% 1.41% 84.51% 100%

TOTAL COSTO UNITARIO POR 01 CUY

Otro de los costos que el GOP tendr que afrontar es el proceso de comercializacin del producto es el gasto de venta el cual se muestra a continuacin para un trimestre. Cuadro N 33 Gastos de venta trimestral

7.2.

Anlisis de beneficios 7.2.1. Proyeccin de Beneficios La proyeccin de los beneficios se toma en cuenta por el volumen de la produccin de los socios integrantes del GOP, quienes cuenta con 10 vientres los cuales logran una capitalizacin de 1.38 tomando en cuenta los siguientes parmetros: Porcentaje de fertilidad: 0.85 Mortalidad en gazapos: 0.90 Mortalidad al destete: 0.8 Mortalidad en adulto: 0.9 Numero de cras por parto: 2.5 De la produccin total del GOP el 33% es destinado al reemplazo del plantel de reproductores, 25% para la venta de individuales en pie y 42% para la venta en recra como carcaza. Con las consideraciones planteadas se muestra la proyeccin de ingresos

82

Cuadro N 34 Proyeccin de los ingresos mensual

83

Los ingresos proyectados para cada ao durante la vida til del proyecto sern. Cuadro N 35 Proyeccin de los ingresos anual

7.2.2. La inversin El anlisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica, y articulacin comercial, la inversin del proyecto ser en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro. Cuadro N 36 Inversin a precios privados
COMPONENTES /ACTIVIDADES INVERSIONES COMPONENTE I: ACTIVOS IMPLEMENTACION DE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PRIVADO 46,468.00 27,774.00 26,453.00 APORTES ALIADOS 32,529.00 13,835.00 13,835.00 GOP 13,939.00 13,939.00 12,618.00

ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE CRIANZA ACCION 1.1.1. MODULOS FAMILIARES PARA LA CRIANZA TECNICA DEL CUY, CAPACIDAD PARA 50 VIENTRES EN 3 PISOS ACCION 1.1.2. BOTIQUINES VETERINARIOS ACCION 1.1.3. MODULOS DE SEMOVIENTES (1:7) ACCION 1.1.4. INSTALACION DE FORRAJES ACCION 1.1.5. BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 0 - 5 KG ACCION 1.1.6. CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M ACCION 1.1.7. PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO ACCION 1.1.8. EQUIPAMIENTO CON ENVASES DE TECNOPORT ACCION 1.1.9. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 X 0.6X1.2 M ACCION 1.1.10. COCINA INDUSTRIAL DE 02 QUEMADORES ACCION 1.1.11. JABAS PARA TRANSPORTE DE CUY EN PIE ACCION 1.1.12. GASAPERAS ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO FLETE TERRESTRE (3.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (1.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS ACCION 2.1.1. A.T. TECNICO CONTABLE ACCION 2.1.2. A.T. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ACCION 2.1.3. A.T. EN MANEJO POST PRODUCCION COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL ACCIN 3.1.1. GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL ACCIN 3.1.2. PARTICIPACION EN FERIAS MES EVENTO 5 48 500.00 172.00 TRIMESTRE MESES 4 6 300.00 600.00 UNIDAD UNIDAD 1 1 925.86 396.80

MOD. BOTIQ MOD. HAS UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. UNIDAD UNIDAD

29 29 29 4 1.00 1 4 100 1 1 5 29

205.00 35.00 210.00 2,417.00 360.00 280.00 30.00 0.50 1,200.00 110.00 120.00 35.00

5,945.00 1,015.00 6,090.00 9,668.00 360.00 280.00 120.00 50.00 1,200.00 110.00 600.00 1,015.00 1,321.00 925.00 396.00 7,938.00 7,938.00 1,200.00 3,600.00

5,945.00 1,015.00 6,090.00 9,668.00 360.00 280.00 120.00 50.00 1,200.00 110.00 600.00 1,015.00 1,321.00 925.00 396.00 7,938.00 7,938.00 1,200.00 3,600.00

EVENTO

627.65

3,138.00 10,756.00 10,756.00 2,500.00 8,256.00 100.0%

3,138.00 10,756.00 10,756.00 2,500.00 8,256.00 70.00% 30.00%

PORCENTAJE DE APORTES

84

7.3.

Anlisis de rentabilidad del negocio 7.3.1. Evaluacin econmica Tiene como objetivo analizar la conveniencia del proyecto tomando en cuenta que las inversiones al 100% son aportes de capital propio el costo de oportunidad del capital para el GOP es de 25%, los resultados del flujo de caja neta para un ao se muestran a continuacin

85

Cuadro N 37 Flujo de fondos netos

86

7.2.2. Indicadores de rentabilidad PERIDO DE REECUPACIN DEL CAPITAL Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversin recuperen su costo o inversin inicial. Para el costo de oportunidad del capital de 25% el Periodo de retorno del Capital es de 9 meses, y la distribucin de la utilidad por socio es de 375 nuevos soles trimestrales promedio.

7.2.2. Balance general del proyecto Comprende la valoracin total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual.

87

Cuadro N 38 Balance general del proyecto

Cuadro N 39 Estado de resultados proyectados mensuales

88

Cuadro N 40 Punto de equilibrio anual

VIII. 8.1.

Plan de ejecucin y operacin Descripcin y plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercializacin del producto, etc., el aporte de inversin por parte del GOP ser de 13,939.00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportar la suma de 32529.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones ser todo el ao, en los reportes de avance fsico financiero se muestran los requerimientos para la ejecucin del proyecto. 8.1.1. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin del cuy, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento: Grfico N 28 Organigrama de funcionamiento
ADMINISTRACION RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

8.1.2. Requerimiento de personal La Asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.
89

Cuadro N 41 Requerimiento de personal GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de Comercializacin Responsable de produccin N PERSONAS 01 01 01 CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Dicho personal tendr las siguientes funciones y responsabilidades: Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de la contabilidad: Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociacin la cual llevar los siguientes libros: Libro de Inventario y Balances. Libro Diario. Libro Mayor. Libro de Planillas de Remuneraciones. Libro de Actas. Libro Caja. Registro de Compras. Registro de Ventas.

Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, responsable de la promocin y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin del producto cuy. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.

Responsable de Produccin: Personal de apoyo que se ocupar de todo lo referente al proceso productivo, mantenimiento, seguridad y transporte de la produccin, Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son:

90

Ensear y dirigir a los socios del GOP todo el proceso productivo en la crianza del cuy, desde la recepcin de los insumos para la produccin hasta su comercializacin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, del cuy. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. 8.1.3. Asignacin de recursos

La asignacin de recursos por parte del GOP representa el 30% de la inversin mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la inversin del proyecto. El capital de trabajo ser asumido al 100% por los socios del GOP. El cuadro de inversiones se muestra en el cuadro N36 8.1.4. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, as como el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que pueden ser tomados como referenciales. 8.2. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento Las inversiones del proyecto por fuente de financiamiento son como se muestra en el cuadro N 36 8.3. Plan de metas fsicas El cronograma de metas fsicas trimestral y por fuente de financiamiento se muestra a continuacin y es resumen de las acciones a implementarse en el proyecto

91

Cuadro N 42 Cronograma segn metas fsicas por trimestre

CRONOGRAMA FISICO COMPONENTES /ACTIVIDADES COSTO PRIVADO 46,468.00 IMPLEMENTACION DE 27,774.00 26,453.00 APORTES I TRIM. ALIADOS INVERSIONES COMPONENTE I: ACTIVOS GOP APORTES II TRIM. ALIADOS GOP APORTES III. TRIM. ALIADOS GOP APORTES IV. TRIM. ALIADOS GOP TOTAL ALIADOS GOP

ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE CRIANZA ACCION 1.1.1. MODULOS FAMILIARES PARA LA CRIANZA TECNICA DEL CUY, CAPACIDAD PARA 50 VIENTRES EN 3 PISOS ACCION 1.1.2. BOTIQUINES VETERINARIOS ACCION 1.1.3. MODULOS DE SEMOVIENTES (1:7) ACCION 1.1.4. INSTALACION DE FORRAJES ACCION 1.1.5. BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 0 - 5 KG ACCION 1.1.6. CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M ACCION 1.1.7. PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO ACCION 1.1.8. EQUIPAMIENTO CON ENVASES DE TECNOPORT ACCION 1.1.9. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 X 0.6X1.2 M ACCION 1.1.10. COCINA INDUSTRIAL DE 02 QUEMADORES ACCION 1.1.11. JABAS PARA TRANSPORTE DE CUY EN PIE ACCION 1.1.12. GASAPERAS ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO FLETE TERRESTRE (3.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (1.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS ACCION 2.1.1. A.T. TECNICO CONTABLE ACCION 2.1.2. A.T. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ACCION 2.1.3. A.T. EN MANEJO POST PRODUCCION COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL

5,945.00

100% 100%

1,015.00 6,090.00 9,668.00 360.00 280.00 120.00 50.00 1,200.00 110.00 600.00 1,015.00 1,321.00 925.00 396.00 7,938.00 7,938.00 1,200.00 3,600.00 3,138.00 10,756.00 10,756.00 40% 25% 60% 25% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

40% 25% 40% 25% 60% 25%

100% 100%

100%

ACCIN 3.1.1. GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL 2,500.00 ACCIN 3.1.2. PARTICIPACION EN FERIAS 8,256.00

20% 25%

40% 25% 25%

100% 100%

92

8.4.

Plan de las metas financieras

CRONOGRAMA FINANCIERO APORTES II TRIM. APORTES III. TRIM. ALIADOS 5,199.20 GOP ALIADOS 5,846.80 GOP

Cuadro N 43 Cronograma segn metas financieras por trimestre, por fuentes de financiamiento
COMPONENTES /ACTIVIDADES COSTO PRIVADO APORTES I TRIM. ALIADOS 18,519.00 13,835.00 13,835.00 GOP 13,939.00 13,939.00 12,618.00 APORTES IV. TRIM. ALIADOS 2,964.00 GOP TOTAL ALIADOS 32,529.00 13,835.00 13,835.00 GOP 13,939.00 13,939.00 12,618.00

INVERSIONES COMPONENTE I: ACTIVOS IMPLEMENTACION DE

46,468.00 27,774.00 26,453.00

ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE CRIANZA ACCION 1.1.1. MODULOS FAMILIARES PARA LA CRIANZA TECNICA DEL CUY, CAPACIDAD PARA 50 VIENTRES EN 3 PISOS ACCION 1.1.2. BOTIQUINES VETERINARIOS ACCION 1.1.3. MODULOS DE SEMOVIENTES (1:7) ACCION 1.1.4. INSTALACION DE FORRAJES ACCION 1.1.5. BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 0 - 5 KG ACCION 1.1.6. CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M ACCION 1.1.7. PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO ACCION 1.1.8. EQUIPAMIENTO CON ENVASES DE TECNOPORT ACCION 1.1.9. MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2 X 0.6X1.2 M ACCION 1.1.10. COCINA INDUSTRIAL DE 02 QUEMADORES ACCION 1.1.11. JABAS PARA TRANSPORTE DE CUY EN PIE ACCION 1.1.12. GASAPERAS ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO FLETE TERRESTRE (3.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (1.5% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS) COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS ACCION 2.1.1. A.T. TECNICO CONTABLE ACCION 2.1.2. A.T. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ACCION 2.1.3. A.T. EN MANEJO POST PRODUCCION COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL ACCIN 3.1.1. GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL ACCIN 3.1.2. PARTICIPACION EN FERIAS PORCENTAJES

5,945.00

5,945.00

5,945.00

1015 6090 9668 360 280 120 50 1200 110 600 1015 1321.00 925 396 7,938.00 7,938.00 1200 3600 1,620.00 1,620.00 720.00 900.00 600.00 1,200.00 6,090.00

1,015.00 6,090.00 9,668.00 360.00 280.00 120.00 50.00 1,200.00 110.00 600.00 1,015.00 1321.00 925.00 396.00 2,635.20 2,635.20 480.00 900.00 900.00 900.00 2,782.80 2,782.80 900.00 900.00 7,938.00 7,938.00 1,200.00 3,600.00

1,015.00

9,668.00 360.00 280.00 120.00 50.00

110.00

1,015.00 1321.00 925.00 396.00

3138 10,756.00 10,756.00 2500 8256 100.0% 3,064.00 3,064.00 1,000.00 2,064.00 39.9% 30.0%

1,255.20 2,564.00 2,564.00 500.00 2,064.00 11.2%

1,882.80 3,064.00 3,064.00 1,000.00 2,064.00 12.6% 2,064.00 6.4% 2,064.00 2,064.00

3,138.00 10,756.00 10,756.00 2,500.00 8,256.00 70.0% 30.0%

93

8.5.

Plan de operacin y mantenimiento Comprende la valoracin de la mano de obra en la limpieza, alimentacin y sanidad de los cuyes, materiales e insumos para el proceso productivo, herramientas y equipos utilizados en el mantenimiento de los forrajes y los gastos de transporte en general, a continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento con proyecto Cuadro N 44 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados

De otro dado que la actividad actualmente existe a continuacin se muestra los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Cuadro N 45 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados

El resumen de los costos incrementales del proyecto a precios privados y sociales se muestra a continuacin

94

Cuadro N 46 Resumen de costos incrementales de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales

IX.

Viabilidad del proyecto Para determinar la rentabilidad del proyecto se toma en cuenta los siguientes tems. a) Beneficios con proyecto a precios privados y sociales Se calcula con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado y a precios sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del producto cuy en pie y carcaza. A continuacin se muestran los beneficios del proyecto Cuadro N 47 Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N 48 Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II

95

b) Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II El GOP actualmente produce cuy y sus ingresos son como consecuencia de la venta del producto en pie. Cuadro N 49 Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II

Cuadro N 50 Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II

c)

Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II

Est dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, a continuacin se muestran los resultados Cuadro N 51 Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II

96

Cuadro N 52 Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II

d) Flujo de caja Para el anlisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideracin los costos de operacin y mantenimiento del cuadro N 46. A continuacin se muestran los resultados. Flujo de caja a precios privados, alternativa I Cuadro N 53 Flujo de caja a precios privados, alternativa I

Flujo de caja a precios sociales, alternativa I Se toma en cuenta los factores de conversin del sistema nacional de inversin pblica Cuadro N 54 Flujo de caja a precios sociales, alternativa I

Flujo de caja a precios privados, alternativa II A diferencia de la Alternativa I, se toma como inversin el costo de 57280.40 nuevos soles como consecuencia de la construccin de un modulo de galpn de cuyes, a continuacin se muestra los resultados.

97

Cuadro N 55 Flujo de caja a precios privados, alternativa II

Flujo de caja a precios sociales, alternativa II Cuadro N 56 Flujo de caja a precios sociales, alternativa II

e)

Indicadores econmicos

Valor Actual Neto (VAN) Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos. Tasa Interna de Retorno (TIR) Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. Ratio Beneficio Costo (B/C) El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos monetarios. Cuadro N 57 Resumen de los indicadores de rentabilidad

f)

Anlisis de Rentabilidad del negocio

Comprende el anlisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideracin el VNP de los beneficios sin proyecto en el ao cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el
98

ao 1 (es la comparacin del nivel de renta per cpita antes de la ejecucin del proyecto y despus de la implementacin del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10%. Cuadro N 58 Anlisis de rentabilidad per cpita

9.1.

Anlisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variacin son los precios de los productos y los volmenes de produccin. El anlisis de sensibilidad se realiza por el mtodo deterministico de la tabla de Excel el resumen se muestra a continuacin Cuadro N 59 Anlisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio

99

Cuadro N 60 Anlisis de sensibilidad frente a variaciones en la produccin

CONCLUSION: De los cuadros anteriores se aprecia los casos extremos en los que tanto el nivel de produccin como los niveles de precios no debern disminuir hasta 45% en el que el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relacin Beneficio Costo menor a 1. 9.2. Anlisis de sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversin La inversin del proyecto est garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes tcnicos, de otro lado la produccin ser colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
100

Coordinacin institucional El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la Asociacin. 9.3. Evaluacin ambiental y plan de manejo ambiental ANEXO N 2-g: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR7: ARTESANA, TEXTIL Y TURISMO En los espacios _________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y en los casilleros deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda. x

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la produccin y comercializacin de la confeccin, tejidos y bordados a mano con la asociacin de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, regin Apurmac. Componente: Tipo de Proyecto: Ubicacin: X Apurmac Negocio Rural Crianza de animales menores

Ayacucho

Huancavelica

Hunuco

Junn

Pasco

Provincia: ANDAHUAYLAS Ancatira

Distrito: San Jernimo

Comunidad o: San Juan de Localidad

I - Evaluacin Ambiental Evaluacin ambiental (OP 4.01) Recurso suelo 1 Respecto a la cantidad de basura (papeles, Medida(s) de prevencin plsticos, botellas de plstico y vidrio, vidrios, latas) mitigacin propuesta(s) a generarse con la implementacin del proyecto se estima que: La actividad generar gran cantidad de basura Adecuada disposicin de los residuos La actividad generar poca cantidad de basura generados en el proceso productivo X La actividad generar igual o similar cantidad de basura que cuando no haba el proyecto. 2 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el Medida(s) de prevencin rea donde se desarrollar el proyecto actualmente mitigacin propuesta(s) la Municipalidad recoge la basura? No, nunca. Hacer esperar la basura a los carros recolectores de la Municipalidad Si, a veces X Si, permanentemente
101

Recurso agua 3 Respecto a la generacin de aguas residuales Medida(s) de prevencin producto del desarrollo de la actividad se estima mitigacin propuesta(s) que: La actividad generar grandes volmenes de aguas Sensibilizar a los socios del GOP residuales. respecto del uso racional del agua La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales. X La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que cuando no haba el proyecto. 4 Respecto a la disposicin de las aguas residuales Medida(s) de prevencin en el rea donde se desarrollar el proyecto se mitigacin propuesta(s) puede afirmar que actualmente: No existe ningn sistema de desages ni pozos Utilizar adecuadamente los servicios de spticos. agua y desage Existe pozos spticos X Existe sistema de desage. Recurso aire 5 Respecto al tipo de combustible energtico que Medida(s) de prevencin actualmente se emplea por las familias donde se mitigacin propuesta(s) desarrollar el proyecto se puede afirmar que: Emplean petrleo, Kerosene u otro. Asegurar los balones y mangueras para evitar la fuga de gas Emplean lea. X Emplean gas. Salud 8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la Medida(s) de prevencin propagacin de moscas por las actividades de mitigacin propuesta(s) produccin de lcteos y derivados, la tendencia es: Existe alta probabilidad El proceso productivo es de artesana textil no existe posibilidad de Es probable. propagacin de moscas X Es poco probable. Hbitats naturales (OP 4.04) 9 Respecto a la existencia de reas naturales Medida(s) de prevencin protegidas ANP: mitigacin propuesta(s) La actividad se desarrolla dentro de una ANP. No se considera necesario La actividad se desarrolla dentro de las zonas de amortiguamiento de una ANP X La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea 10 Respecto a las actividades de implementacin del Medida(s) de prevencin proyecto, estas se realizarn en: mitigacin propuesta(s) Zonas cercanas o directas a las nacientes de No se consideran necesarias manantiales, lagunas u otros espejos de agua. Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua. X Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. Recursos Culturales Fsicos (OP 4.11 ) 11 Respecto a las reas arqueolgicas, histricas, o Medida(s) de prevencin similar, puede estimarse que las actividades del mitigacin propuesta(s) proyecto: Afectarn este tipo de reas. No se considera necesarias
102

X No afectarn este tipo de reas. 12 Respecto a la probabilidad de encontrar restos Medida(s) de prevencin arqueolgicos las actividades (principalmente tejas, mitigacin propuesta(s) ladrillos) generan : Excavaciones muy profundas y profundas La actividad es artesana textil no existen excavaciones Excavaciones poco profundas X Excavaciones muy superficiales o inexistencia de excavaciones. Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero 13 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas Medida(s) de prevencin culturales en el lugar donde se desarrollar el mitigacin propuesta(s) proyecto puede aseverarse que: Las actividades del proyecto alteraran estas Sensibilizar a la poblacin demandante practicas y ofertante sobre los beneficios del uso X Las actividades del proyecto no alteraran estas de prendas de vestir autctonos practicas. 14 Respecto a las relaciones comunitarias y Medida(s) de prevencin organizacionales en la poblacin que se beneficiar mitigacin propuesta(s) con el proyecto puede aseverarse que: Se debilitarn las relaciones organizacionales Sensibilizar a los agentes participantes comunitarias actuales. en el proyecto para que se integren en Las relaciones organizacionales actuales no se el proceso de desarrollo del GOP vern afectadas. X Se fortalecern las relaciones organizacionales comunitarias. 15 Respecto a las prcticas tradicionales en la zona Medida(s) de prevencin del proyecto puede aseverarse que con las mitigacin propuesta(s) actividades se: Se modificarn las prcticas ancestrales actuales. Sensibilizar a la poblacin demandante Las prcticas tradicionales actuales no se vern que el producto prendas de vestir mejorara los patrones y tradiciones afectadas. X Se fortalecern las prcticas ancestrales de la culturales zona. 16 Respecto a la participacin en las actividades del Medida(s) de prevencin proyecto puede aseverarse que se contar con: mitigacin propuesta(s) X La participacin slo de hombres o bien slo de Sensibilizar a las socias del GOP a fin mujeres. de que integren en el proceso La participacin mayoritaria de hombres y productivo a varones minoritaria de mujeres o viceversa. La participacin equitativa de hombres y mujeres. 17 Respecto a la toma de decisiones en las Medida(s) de prevencin actividades del proyecto puede aseverarse que: mitigacin propuesta(s) Solamente los hombres son los que deciden. Hacer participar en la toma de decisiones a los varones que integran el X Solamente las mujeres son las que deciden. GOP Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir. Caractersticas Sociales de la poblacin 18 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la Detalle o Comentario: poblacin se puede decir que: Las beneficiarias provienen del sector X El idioma que prevalece es el castellano. rural sin embargo el idioma que El idioma que prevalece es el quechua.

103

Otro. 19 Respecto a las prcticas culturales comunitarias que realiza la poblacin, pueden mencionarse a: Minka. Ayni X Otro.

prevalece es el castellano Detalle o Comentario:

Las socias del GOP producen las prendas de vestir de manera personal y la comercializacin se realiza por grupos 20 Respecto al reconocimiento a la identidad y Detalle o Comentario: ciudadana de los pobladores de la comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que: Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Las socias integrantes del GOP son personas mayores de edad Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI X El total de sus miembros tiene DNI. 21 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Detalle o Comentario: comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que: Las decisiones las toma el representante o Las socias del GOP se renen para responsable de la organizacin. . tomar decisiones los mismos se X Se toman decisiones mediante acuerdo de la plasman en el acta de la asociacin directiva de la organizacin. Se toman decisiones mediante la votacin con la concurrencia de todos los miembros. 22 Respecto a la participacin organizacional y/o Detalle o Comentario: comunal, puede referirse que: La organizacin no tiene estatuto ni desarrolla Las reuniones se realizan una vez por asambleas o reuniones. semana La organizacin no tiene estatuto pero desarrollan asambleas o reuniones o viceversa. X La organizacin tiene estatuto y se renen peridicamente. Mencione aqu algn otro impacto potencial de la implementacin del proyecto que no fue previsto en este Formato: No se registran impactos negativos potenciales, debido a que el proceso productivo es amigable con los usos y costumbres de la poblacin II - Plan de Manejo Ambiental En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluacin ambiental. 1. Objetivos: Evaluar los impactos generados con la intervencin del proyecto Formular un plan de mitigacin de los impactos generados por la intervencin del proyecto 2. Descripcin de Medidas: La actividad productiva en la produccin y comercializacin de cuyes, no genera impacto ambiental negativo, a los habitantes de la zona no los desplaza de su hbitat y no cambia sus patrones culturales, mas por el contrario genera impacto positivo en cuanto a la recuperacin de suelos degradados por el monocultivo, por lo que es necesario realizar trabajos de sensibilidad a fin de que la poblacin principalmente joven adopten de la zona del proyecto adopte tecnologas limpias en el proceso productivo de la crianza de cuyes.

104

3. Presupuesto analtico: Las medidas de mitigacin ambiental sern a fin de que la poblacin de la comunidad de San Juan de Ancatira, comprensin del distrito de San Jernimo promueva la agricultura limpia libre de productos agroqumicos y revalore las tecnologas de produccin tradicional para lo cual se plantea realizar trabajos de sensibilizacin cuyo costo analtico es el siguiente: ITEM I 1.1 DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. TOTAL 650.83 83.33 H/H 8.00 10.42 83.33 307.50 0.40 2.00 18.00 0.50 24.50 0.50 2.50 8.00 10.00 90.00 25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 1.50 3.50 5.00 350 50 300 130 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00 3,080.83

CAPACITACION Servicios Facilitador 8 horas x Curso 1.1.1 Taller 1.2 Materiales de enseanza

1.2.1 Papelotes Pliego. 20.00 1.2.2 Cinta maskin Unid. 5.00 Plumones de diferentes 1.2.3 caja 5.00 colores 1.2.4 Lapiceros Unid. 50.00 1.2.5 Hojas bon A-4 Millar 1.00 1.2.6 Folder manila A-4 Unid 50.00 1.2.7 Boletines informativos Unid. 50.00 Alimentacin (10 personas 1.3 /01 da) 1.3.1 Refrigerio Racin 50.00 1.3.2 Almuerzo Racin 50.00 1.4 Movilidad 1.4.1 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 II. SENSIBILIZACION 2.1 Gigantografa Unidad 5 2.2 Grabacion de Spot radial unidad 5 2.3 Publicidad radial Unidad 1 2.4 Afiche millar 1 TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION

4. Cronograma de actividades:

105

Se plantea que la mitigacin ambiental ser durante el periodo de un semestre considerando que una frecuencia de capacitacin y sensibilizacin de una vez por mes, con dicho supuesto a continuacin se muestra el cronograma siguiente:
ITEM I 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 DESCRIPCION CAPACITACION Servicios Facilitador 8 horas x Curso Taller Materiales de enseanza Papelotes Cinta maskin Plumones de diferentes colores Lapiceros Hojas bon A-4 Folder manila A4 Boletines informativos Alimentacin (10 personas /01 da) Refrigerio Almuerzo Movilidad Movilidad para capacitadores SENSIBILIZACI ON Gigantografa Grabacion de Spot radial Publicidad radial Afiche UNIDAD CANT . P.U. TOTAL 650.83 83.33 H/H 8.00 10.4 2 83.33 307.50 Pliego. Unid. caja Unid. Millar Unid Unid. 20.00 5.00 5.00 50.00 1.00 50.00 50.00 0.40 2.00 18.0 0 0.50 24.5 0 0.50 2.50 8.00 10.00 90.00 25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 Racin Racin 50.00 50.00 1.50 3.50 75.00 175.00 10.00 Pasaje 2.00 5.00 10.00 2,430.00 Unidad unidad Unidad millar 5 5 1 1 350 50 300 130 1,750.00 250.00 300.00 130.00 3,080.83 650.83 MES1 650.83 83.33 83.33 307.50 8.00 10.00 90.00 25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00 2,430.00 MES2 MES3 650.83 83.33 83.33 307.50 8.00 10.00 90.00 25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00 650.83 2,430.00 650.83 MES4 MES5 650.83 83.33 83.33 307.50 8.00 10.00 90.00 25.00 24.50 25.00 125.00 250.00 75.00 175.00 10.00 10.00 2,430.00 1,750.00 250.00 300.00 130.00 2,430.00 MES6

TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION

Aspectos A. Sobre la Planificacin y Gestin Planes Concertados 1.

Preguntas - El proyecto: El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados Existentes?

SI NO

Produce Impacto Positivos(+1, +2,+3) Negativos(-1,2,-3) +2

106

Ambiental del Proyectos

2.

3.

4.

Plan de Ordenamiento Territorial

5.

6.

7. 8.

Caractersticas de las reas de intervencin

9.

10.

11.

12.

El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? Propiciar el rompimiento de habitas naturales? El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto? El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

X X

-1 -1

+2

-2

+3

-3

+3

+3

+3

+3

+3

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

SI

N O

Produce Impacto Positivos(+1, +2,+3) Negativos(-1,2,-3)

107

Atmsfera

olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la Atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos?
15. Presentar riesgos de polucin,

13. Producir

+3

+3

Agua

Fsicos B. Posibles Impactos Ambientale s

debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 16. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 17. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 18. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona?
19. Provocar erosin de suelos,

+3

+3

+3

+3

20.

Tierra

21.

22.

23.

degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de caminos / rutas de acceso? Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? Presentara riesgo de contaminacin a travs de eliminacin de desechos?enerar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? influencia directa los proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias?

+3

+3

-1

-1

+3

Corredores barreras Biolgicos Flora

24. Estarn incluidos dentro del rea de

+3

25. Estimular la erosin gentica

esto es la variabilidad vegetal?

26. Limita el proyecto acceso a recursos

X X

+3 +3

naturales vegetales para las poblaciones locales?

108

Fauna

27. Estimular la erosin gentica

esto es la variabilidad animal?

28. Limita el proyecto acceso a recursos

+3

naturales animales para las poblaciones locales

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

Empleo

29. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

30. Provocar alteraciones importantes

Produce Impacto N Positivos(+1, SI O +2,+3) Negativos(-1,2,-3) X +2

SocioEconmic os

Ingresos

en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 31. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
32. Si se contempla expansin futura

+3

-2

C.Posibles Impactos Sociales y Culturales

Educacin y poblacin Salud y Seguridad Alimentaria

del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 33. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
34. Provocar el proyecto cambios de las

+3

+3

Conocimiento y Tecnologas Tradicionales Culturales Restos arqueolgico s

Tcnicas Productivas Campesinas? 35. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas 36. Realizar, difundir o fomentar el Proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? 37. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?

X X

+2 +2

+3

+3

109

Posibles Impactos

Preguntas - El proyecto:

Produce Impacto N Positivos(+1, SI O +2,+3) Negativos(-1,2,-3) X X X +3 +3 +1

D. Medidas de Mitigacin

38. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 39. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 40. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 41. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

+3

9.4.

Sustentacin de la seleccin de alternativa De acuerdo con los indicadores de evaluacin y el anlisis de sensibilidad practicado se recomienda la implementacin de la alternativa I del proyecto. Hecho que se pone en consideracin de los socios del GOP en un proceso participativo en la que aprueban mediante acta la implementacin de la Alternativa I con los componentes de implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin comercial. Dichos componentes permitirn mejorar el nivel de comercializacin del producto cuy en pie y carcaza parte de la Asociacin de Productoras de Animales Menores de Cuy Juntas San Juan de Ancatira San Jernimo, Provincia de Andahuaylas Apurmac.

110

9.5.

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Cuadro N 61 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

FIN

Mejores niveles de Si existe demanda del producto ingresos econmicos en los volmenes cuantificados de los socios del GOP en el proyecto de la Asociacin de Productores de Incremento de la renta percapita socio en un Registro de ingresos en los animales menores de 20% respecto a la lnea base al quinto ao de Si existen polticas de gobierno libros contables cuy en San Juan de ejecucin del proyecto que favorecen el emprendimiento Ancatira San de las asociaciones de Jernimo, provincia de productores de cuy. Andahuaylas Apurimac Mejorar el nivel de produccin y comercializacin del cuy por parte de la Asociacin de Productores de animales menores de cuy en San Juan de Ancatira San Jernimo Provincia de Andahuaylas Apurmac Si existe demanda por el producto en el mbito de venta del proyecto Los Socios producen y comercializan 325 cuyes por campaa, al finalizar el primer ao Registro del proyecto. ventas Nivel de ingreso de 41,379.75 nuevos soles al finalizar el primer ao. Si los socios producen los cuyes con la tecnologa descrita en el proyecto y realizan las labores culturales de los forrajes instalados oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del tcnico en produccin . Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP Si los socios instalan 4 has de
111

PROPOSITO

de

produccin

Se oferta cuy en pie y cuy en carcaza en el Mejor oferta productiva mbito de influencia del proyecto al finalizar el COMPONENTES del valor agregado de primer ao de implementacin, el cuy en pie es Registros de produccin cuy comercializado en la feria sabatina y dominical de la provincia de Andahuaylas, el cuy en

carcaza es comercializado en los recreos de la provincia de Andahuaylas

forrajes y el factor de capitalizacin de cada socio es 1.38 por galpn. Si los equipos, maquinarias e insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo.

Al finalizar el segundo ao, el 40% de los socios Suficiente conocimiento del GOP tendrn suficientes conocimientos para tecnolgico en manejo una correcta contabilidad financiera y analtica, Libros de actas, informes trimestrales, fichas de registro del cuy presentacin de informes econmicos de produccin mensuales oportunos, fiscalidad y gestionan adecuadamente los factores de la produccin. Registros de documentos de contacto, de produccin y de ventas actualizado Mejor conocimiento en Los productos de cuy en pie y carcaza, es gestin comercial y reconocido en un 10%, por los distrito del valle Reporte de encuestas por empresarial chumbao al finalizar el primer segundo ao de parte de los socios, anuncios ejecucin del proyecto. en los medios de comunicacin masiva locales, boletas de venta por publicidad. comprende la dotacin e instalacin de equipos siguientes:

Si los socios participan activamente en las asistencias tcnicas Si los asistentes tcnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinmicas de grupos y andragoga

Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos Si los socios del GOP producen y comercializan cuy en pie y carcaza aplicando el plan de ventas e implementacin

ACCIONES

Implementacin activos

Si los equipos son comprados con las caractersticas tcnicas y 29 mdulos familiares para la crianza tcnica operan adecuadamente y de de Comprobantes de pago forma oportuna.. del cuy capacidad de 50 vientres 03 pisos. (facturas), Actas de entrega, 29 botiquines veterinarios. Informes fotografas 29 mdulos de semovientes, proporcin (macho 1:hembra 7) 4 has de instalacin de forrajes cada socio
112

en promedio de has 01 balanza electrnica de 0 5 kg 01 carpa con toldo de 4x2x1.2. 04 planchas de madera y caballete de eucalipto. 100 unid. De tecnoport para mejoramiento de la presentacin del producto como carcaza. 01 mesa de acero inoxidable de 1.2x0.6x1.2 m 01 cocina industrial de 02 quemadores 29 gazaperas En total esta accin demanda S/. 27,774.00 nuevos soles Comprende el acompaamiento de profesionales y/o tcnicos para el buen desarrollo del proceso productivo y comercializacin del producto, para ello sern necesarios realizar las siguientes asistencias tcnicas: Asistencia tcnica en contabilidad: Asistencia tcnica Registro de participantes, Comprende el acompaamiento de un Tcnico Acta de acuerdos, Recibos Contable por un periodo de 04 trimestres por Honorarios de las Asistencia tcnica en implementacin del Asistencias Tcnicas, panel fotogrfico proyecto: Comprende el acompaamiento de un tcnico en agronoma durante 6 meses Asistencia produccion tcnica en manejo post

Si los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias tcnicas Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia tcnica en la zona del proyecto Si existe disponibilidad presupuestal y acompaamiento logstico.

Se realizar mediante la convocatoria de consultora, se desarrollar 5 eventos de

113

capacitacin En total esta accin demanda S/. 7938.00 nuevos soles. Se plantea el acompaamiento de un Gestor de Articulacin Comercial por un periodo de 5 meses y la participacin en las ferias sabatina y Registro de produccin y dominical de la Provincia de Andahuaylas por ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulacin 48 semanas. Comercial. En total esta accin demanda S/. 10,756.00 nuevos soles. Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestin para la consignacin de los reportes de produccin y ventas Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.

Articulacin Comercial

114

X.

Conclusiones y recomendaciones 10.1. Conclusiones

10.2.

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecucin de la inversin La ejecucin de los componentes del proyecto permitir el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 758 cuyes al ao. El costo de produccin de cada unidad es de 9.23 nuevos soles, el precio de ventas ser de 15 nuevos soles para el cuy en pie y el cuy carcaza. La rentabilidad por socio ser de 5,970.15nuevos soles a partir del primer ao. La comercializacin del cuy ser incrementando con ms frecuencia. trimestralmente, progresivamente ir

La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP. El nmero de vientres a plena capacidad instalada por socio ser de 50 vientres.

Recomendaciones

El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado. El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios. El desarrollo operacional se deber implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito Los desembolsos financieros debern realizarse en funcin de los avances fsicos como se muestran en los cuadros de cronograma fsico financiero del proyecto Se recomienda realizar estudios de factibilidad tcnica para la generacin de valor agregado mediante la transformacin en embutidos y/o derivados del cuy a fin de incrementar la durabilidad del producto y la renta de los socios.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado Mejoramiento de la crianza y comercializacin de cuyes de la asociacin de productoras de animales menores de cuy juntas San Juan de Ancatira, distrito San Jernimo, provincia Andahuaylas, regin Apurmac, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

115

XI.

Anexos

11.1. Anexo N 01: especificaciones tcnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos)
1.00 UBICACIN: Regin : Apurimac IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ALTERNATIVA I

Provincia : Andahuaylas Distrito : San Jernimo

Localidad : Ancatira PARTIDA RUBROS Accion 1.1.1. Modulos familiares para la crianza tecnica del cuy, capacidad para 50 vientres en 3 pisos Accion 1.1.2. Botiquines veterinarios Accion 1.1.3. Modulos de semovientes (1:7) Accion 1.1.4. Instalacion de forrajes Accion 1.1.5. Balanza electronica digital de 0 - 5 kg Accion 1.1.6. Carpas con toldo de 4x2x1.2 m Accion 1.1.7. Planchas de madera y caballete de eucalipto Accion 1.1.8. Equipamiento con envases de tecnoport Accion 1.1.9. Mesa de acero inoxidable de 1.2 x 0.6x1.2 m Accion 1.1.10. Cocina industrial de 02 quemadores Accion 1.1.11. Jabas para transporte de cuy en pie Accion 1.1.12. Gasaperas UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL S/.

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12

205.00 Unid. Unid. Unid. has Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unidad unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 205.00 35.00 210.00 2,417.00 360.00 280.00 30.00 0.50 1,200.00 110.00 120.00 35.00 35.00 210.00 2,417.00 1,800.00 280.00 30.00 0.50 1,200.00 110.00 120.00 35.00

2.00 PARTIDA Accion 2.1.1: Accion 2.1.2:

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO ALTERNATIVA I RUBROS Flete terrestre (3.5% de maquinarias y equipos) Gastos de gestion del proyecto (1.5% de maquinarias y equipos) UNIDAD MEDIDA Unidad Unidad CANTIDAD 1 1 COSTO UNITARIO 925.86 396.80 TOTAL S/. 925.86 396.80

116

3.00 PARTIDA 3.01

ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD ALTERNATIVA I RUBROS Tecnico contable UNIDAD MEDIDA Mes CANTIDAD 1.00 COSTO UNITARIO 300.00 TOTAL S/. 300

4.00 PARTIDA 4.01

ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION ALTERNATIVA I RUBROS Profesional especializado en produccion UNIDAD MEDIDA Mes CANTIDAD 1.00 COSTO UNITARIO 600.00 TOTAL S/. 600.00

5.00 PARTIDA 5.01 5.01.0 5.02 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 5.02.05 5.02.06 5.02.07 5.03 5.03.01 5.03.02 5.03.03 5.04 5.04.01 5.04.02 5.05 5.05.01

MODULO DE ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO POST PRODUCCION RUBROS Servicios Facilitador 8 horas x Curso Taller Materiales de enseanza Papelotes Cinta maskin Plumones de diferentes colores Lapiceros Hojas bon A-4 Folder manila A-4 Boletines informativos Insumos para el taller (beneficio de del cuy) Cuy en pie Gas Herramientas manuales Alimentacin (10 personas /01 da) Refrigerio Almuerzo Movilidad Movilidad para capacitadores UNIDAD MEDIDA H/H Pliego. Unid. caja Unid. Millar Unid Unid. CANTIDAD 8.00 5.00 2.00 1.00 30.00 0.05 30.00 30.00 COSTO UNITARIO 6.22 0.40 2.00 15.00 0.50 24.00 0.50 2.80 TOTAL S/. 49.76 49.76 136.20 2.00 4.00 15.00 15.00 1.20 15.00 84.00 171.69 Unidad Balon %MO Racin Racin Pasaje 10.00 0.25 5.00 30.00 30.00 2.00 15.00 37.00 2.49 1.50 3.50 60.00 150.00 9.25 12.44 150.00 45.00 105.00 120.00 120.00 627.65

TOTAL MODULO DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO POST PRODUCCION

6.00 PARTIDA ESPECIFICA 6.01 6.01.01 6.02 6.02.01 6.02.02 6.02.03 6.03

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE ARTICULACION COMERCIAL ALTERNATIVA I RUBROS Servicios Articulador Comercial Materiales cartulina plumon Fotocopias Alimentacin UNIDAD MEDIDA Unidad Unidad Caja Global CANTIDAD 1.00 5 0.25 1.00 COSTO UNITARIO 400.00 0.50 18.00 22.50 TOTAL S/. 400.00 400.00 29.50 2.50 4.50 22.50 10.50 117

6.03.01 Desayuno, Almuerzo y Cena Unidad 6.04 Movilidad 6.04.01 Movilidad para asistente tcnico Pasaje TOTAL ASISTENCIA TECNICA EN ARTICULACION COMERCIAL

3 2.00

3.50 30.00

10.50 60.00 60.00 500.00

7.00 PARTIDA ESPECIFICA 7.01 7.01.01 7.01.01.01 7.01.01.02 7.01.02 7.01.02.01 7.01.03 7.01.03.01 7.01.04 7.01.04.01 RUBROS

PARTICIPACION EN FERIAS ALTERNATIVA I UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL S/. 172.00 40.00 20.00 20.00 60.00 60.00 42.00 42.00 30.00 30.00

PARTICIPACION EN FERIAS Pasajes Ancatira - Andahuaylas Andahuaylas - Ancatira Alojamiento Alojamiento (2 noches) Alimentacin Desayuno, Almuerzo y Cena Stand compra de stand (Sabado y Domingo)

Pasaje Pasaje Global Unidad Unidad

2.00 2.00 4.00 12.00 2.00

10 10 15 3.5 15

11.2. Anexo N 02: Descripcin de los temarios de asistencia tcnica Para realizar la capacitacin en los temas planteados en el proyecto se seguir los siguientes procedimientos para la elaboracin de los trminos de referencia: A. B. C. D. E. F. G. Introduccin Objetivo General Objetivo Especfico Metas Medios Verificables Mtodo de Medicin Materiales de Capacitacin: EQUIPOS MATERIALES DE ESCRITORIO E INSUMOS LOCAL

CARPETA INDIVIDUAL PARA CADA PARTICIPANTE

H. I.

Personal Tcnico Propuesto (PERFIL DEL CAPACITADOR) Metodologa PASO 1.- Presentacin de la Capacitacin a.- El Facilitador convocar a todos las familias beneficiaras del proyecto.

118

b.- En la capacitacin el facilitador presentar y planificar el proceso de capacitacin juntamente con los beneficiarios. c.- Utilizar un juego de rompehielos y los presentar a todos para conocerse mejor. PASO 2.- Presentacin del Manual de Capacitacin. PASO 3.- Compromisos Anexo N 2 Especificaciones tcnicas del personal REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL GESTOR ECONOMICO FINANCIERO

TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos. Conocimiento del Mercado Local y Regional. Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales. Capacidad de relaciones interpersonales y sociales. Capacidad de adaptacin al medio. Capacidad de Persistencia. Capacidad de anlisis y sntesis. Actitud positiva para dirimir conflictos. Capacidad creativa. Capacidad de sugerir y disear soluciones. Capacidad de actitud positiva y liderazgo. Habilidad para el manejo y administracin del tiempo. Habilidad para el trabajo colaborativo. Habilidad para el trabajo en grupo. Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la
Asociacin. REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL

TITULO: Tcnico Profesional en marketing. Conocimiento del Mercado Local y Regional. Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales. Capacidad de relaciones interpersonales y sociales. Capacidad de adaptacin al medio. Capacidad de Persistencia. Capacidad de anlisis y sntesis. Actitud positiva para dirimir conflictos. Capacidad creativa. Capacidad de sugerir y disear soluciones. Capacidad de actitud positiva y liderazgo. Habilidad para el manejo y administracin del tiempo. Habilidad para el trabajo colaborativo.
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 Habilidad para el trabajo en grupo. Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la
Asociacin. 11.3. Anexo N 03: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar Cuy en pie.- De peso Promedio de 0.6 a 1.2 kg, de tres meses de edad. Las caractersticas zoomtricas del producto aproximadamente sern como se muestra en los cuadros siguientes: Cuadro N 62 Principales medidas zoomtricas de cuyes de raza Per MACHO MEDIDAS (cm) EMPADRE 4 meses HEMBRA EMPADRE 3 meses MACHO PARILLERO 2 meses

CUERPO Largo del cuerpo dorsal 36.0 33.2 32.9 Largo del cuerpo ventral 34.4 32.5 32.2 Permetro Torxico 22.3 22.1 21.0 Permetro abdominal 29.1 27.7 27.3 Altura de la grupa 7.8 7.4 7.0 Altura de la cabeza 6.7 6.4 5.9 Altura al lomo 6.0 6.3 5.6 CABEZA Largo de la cabeza 9.4 8.1 8.3 Ancho de la cabeza 6.3 5.3 5.5 Distancia entre ojos 3.1 2.7 2.9 Ancho de la punta de la 2.5 2.5 2.4 nariz-hocico Largo de la oreja 4.6 4.1 4.1 extendida Ancho de Oreja 2.7 2.5 2.6 MIEMBRO POSTERIOR Largo de la planta del 4.3 4.0 3.9 pie Ancho del Taln 1.1 1.0 1.1 Ancho de la planta 1.5 1.3 1.3 Largo de la pierna 6.9 7.0 7.0 MIEMBRO ANTERIOR Largo de la palma de la 2.0 1.9 1.8 mano Ancho de la Palma 1.9 1.5 1.7 Distancia codo palma 6.3 5.6 5.8 Fuente: INIA, 2008. Cuadro N 63 Rendimiento de Carcasa y cortes comerciales de cuyes parrilleros y de saca de la Raza Per. PARMETROS CARCASA Peso de sacrificio (g) Rendimiento s/v (%) RAZA ANDINA PARRILLEROS EDAD 12 SEM 1021.0 67.4 EDAD SACA 4TO PARTO 1330.0 67.6
120

Rendimiento c/v (%) 70.3 72.5 POR CORTE (%) Cabeza 16.2 14.6 Brazuelos 42.8 44.0 Piernas 39.6 40.7 Patitas 1.4 0.7 POR TEJIDO (%) Piel 14.6 16.0 Msculos 66.4 65.3 Grasa corbertura 4.3 4.6 Huesos 14.7 14.1 Fuente: INIA, 2008. Cuadro N 64 Medidas de las carcasas de cuyes parrilleros y de saca de la raza Per. MEDIDAS cm RAZA ANDINA PARRILLEROS EDAD SACA 3ER EDAD 12 SEM PARTO 34.0 36.5 9.0 8.6 25.5 29.5 24.6 29.9 3.0 3.2 4.0 4.3

Longitud mariz-coxis Longitud de cabeza Longitud de cuerpo Contorno de cuerpo Ancho de brazos Ancho de piernas Fuente: INIA, 2008. Un aspecto importante que ha llevado al cuy a mercados cada vez mayores es su calidad nutricional. En el siguiente cuadro se muestra una comparacin entre el cuy y otras especies del mercado. Cuadro N 65 Composicin Comparativa ESPECIE CUY CABRA CONEJO AVE VACUNO PORCINO OVINO Pt% 20.3 18.7 20.4 18.2 18.7 12.4 18.2 GRASA % 7.8 9.4 8.0 10.2 18.2 35.8 19.4 ENERGIA (Kcal) 960 1650 1590 1700 2440 3760 2530

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