Universidad Ricardo Palma

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE

INGENIERIA INDUSTRIAL

INFORME DE PRACTICA PRE PROFESIONAL O PROFESIONAL

PRESENTADO POR:
Carolina Muoz Soto

REVISADO Y APROBADO
POR:............................................................... (No llenar)
Fecha de recepcin:........................................................ (No
llenar)
Fecha de aprobacin:... (No llenar)

Santiago de Surco, 2015

INDICE
I PRESENTACION 1
Objetivo de Informe

Periodo de Practicas

Nombre de la empresa y nombre del rea en la que desarrollo sus prcticas

3

II ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razn Social

Actividades

Ubicacin 3
Organizacin

III RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IV DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

V PLANTEAMIENTO DE MEJORA
Objetivo

Justificacin

Metodologa Aplicada

Descripcin de Implementacin

VI ANEXOS

I.

PRESENTACION

Objetivo de Informe

El informe permitir visualizar las actividades realizadas por el alumno

ricardopalmino en la empresa donde labora, asimismo el evaluador podr medir el
desenvolvimiento del practicante en la empresa aportando los conocimientos
aprendidos durante todos los aos de estudio y empleando herramientas de
mejora.

Periodo de Practicas
Enero 2015- Junio 2015

Empresa: Contugas

Contugas S.A.C
rea de Servicios Generales
El rea de servicios generales brinda administra recursos, informacin, brinda
soporte a otras reas y establece acuerdos con proveedores, se genera
oportunamente los documentos e informacin que permitan cumplir de manera
planificada las necesidades de nuestros usuarios y los compromisos de pago con
nuestros proveedores.

Organigrama

Analista Senior de Servicios Generales

Practicante Profesional de Servicios
Generales

II.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razn Social : Contugas S.A.C

Actividades que realiza (Produccin y Servicios)
Contugas es la empresa peruana que distribuye los beneficios del gas
natural en el departamento de Ica, especficamente en la localidad de
Pisco, Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Todo ello, gracias a la concesin
que fue otorgada por el Estado Peruano en el 2009 para disear y operar el
sistema de distribucin de gas natural por red de ductos en el departamento
de
Ica
por
un
perodo
de
30
aos.

Tipos de Clientes

Residencial

Usos:
o
o
o

En la Cocina
En la Terma
Beneficios:
En seguridad:

Ingresa a tu casa con baja presin

Tubera de alta tecnologa resistente a los sismos.

Vlvulas de cierre para todos los gasodomsticos.

Materiales utilizados con certificados de calidad.

Sistemas de bloqueo anti fugas masivo.

Atencin de emergencia las 24 horas al da

Cadena de Supervisin en las obras

Al medio ambiente:

Ollas sin holln.

No es toxico (menor impacto ambiental).

Mnima emisin de gases contaminantes.

Posee combustin completa.

Calidad de vida:

Disponible las 24 horas los 365 das del ao.

Pagas solo lo que consumes a fin de mes.

Econmicos:

Precio bajo regulado por el estado

Ahorro significativo con respecto al GLP

Comercial

o
o
o
o
o

Tipo de comercios:
Panaderas
Restaurantes
Saunas
Hoteles
Beneficios:
En seguridad:

Ingresa a su local con baja presin

Tubera de alta tecnologa resistente a los sismos.

Vlvulas de cierre para todos los gasodomsticos.

Materiales utilizados con certificados de calidad.

Sistemas de bloqueo anti fugas masivo.

Atencin de emergencia las 24 horas al da

Cadena de Supervisin en las obras
Al medio ambiente:
No es toxico (menor impacto ambiental).
Mnima emisin de gases contaminantes.
Posee combustin completa.
Calidad de servicio:
Disponible las 24 horas los 365 das del ao.
Se paga slo lo que se consume a fin de mes.
Econmicos:
Precio bajo regulado por el estado
Ahorro significativo con respecto al GLP

Vehicular

o
o
o

Beneficios:
Es ms seguro
Ahorro significativo con respecto al GLP
Ms amigable con el medio ambiente

Industrial
El gas natural es el mejor combustible que pueden usar las industrias que utilizan
hornos y calderos en sus procesos productivos. Por sus caractersticas reemplaza
ventajosamente a otros combustibles. En la fabricacin del acero es usado como
reductor para la produccin de hierro esponja. Es tambin utilizado como materia
prima en la industria petroqumica.
El gas natural puede sustituir a los siguientes combustibles:

Diesel.
Residuales.
Gas licuado de petrleo (GLP).
Kerosene.
Carbn.
Lea.

Ubicacin Geogrfica

La oficina administrativa principal est en Jirn Domnico Morelli N 150 - San

Borja, Lima Per.
Y los Centros de Atencin al Cliente como los Operacionales:

Av. Matas Manzanilla N 200 Ica Cercado

Calle Prez Figuerola Nro. 270 Pisco Cercado
Calle
Lima
N
390
-

Organizacin

Chincha

Alta

Gerencia
General

Gerencia Comercial

Sub Gerencia
Operaciones
Comerciales

Sub Gerencia
Grandes
Clientes

Sub Gerencia
Comercial

Gerencia
Auditoria

Gerencia
Operaciones

Gerencia Legal y
Relaciones
Institucionales

Gerencia
Administracin y
Finanzas

Sub Gerencia
Mantenimiento

Sub Gerencia
Relaciones
Institucionales

Sub Gerencia
HSEQ y
Administracin

Sub Gerencia
Redes y
Construccin

Sub Gerencia
Regulacin y
Tarifas

Sub Gerencia
Contabilidad

Sub Gerencia
Operaciones

Sub Gerencia
Contratos y
Asuntos
Societarios

Sub Gerencia TI

Sub Gerencia
Recursos
Financieros

Sub Gerencia
Talento Humano

El rea de Servicios Generales est en la Sub Gerencia HSEQ y

Administracin.
Puesto: Practicante Profesional de Servicios Generales

III.

Relacin de Actividades Realizadas

1. Gestionar servicio de transporte interprovincial para los trabajadores- 4

meses
2. Elaborar solicitudes de pedido-6 meses
3. Gestionar pagos de factura en el sistema SAP 6 meses
4. Realizar reportes de combustible 6 meses
5. Generar base de datos de servicios contratados- 6 meses
6. Gestionar tiles de oficina y economato- 6 meses
7. Atender los requerimientos de los usuarios (correctivos)- 4 meses

IV. Descripcin de Actividades Realizadas

1. Gestionar servicio de transporte interprovincial para los trabajadores- 4
meses
Objetivo
Garantizar el traslado de personal
Justificacin
Garantizar el cumplimiento de actividades de personal destacado
Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo
para llevar a cabo la actividad encomendada.
Aplicativo web, reservas online
Proceso
Los pasos para realizar la reserva de pasajes es:
o Ingresar a www.soyuzonline.com.pe
o Ingresar a venta por agente
o Llenar datos de email y contrasea
o Elegir origen, destino, servicio y fecha
o Dar clic en ver itinerario
o Escoger el horario solictado por el usuario
o Elegir el asiento
o Llenar los datos del pasajero
o Dar en aceptar
o Enviar el pasaje reservado al usuario mediante correo electrnico
Resultados
Se logra reservar los pasajes segn el requerimiento del trabajador de Contugas,
usualmente piden pasajes con las siguientes rutas:

LIMA-ICA
ICA-LIMA
LIMA-CHINCHA
CHINCHA-LIMA
LIMA-PISCO
PISCO-LIMA
CHINCHA-ICA
ICA-CHINCHA
PISCO-CHINCHA
CHINCHA-PISCO
ICA-PISCO
PISCO-ICA

Anlisis
Se maneja un registro de transporte interprovincial en Excel , donde se
tiene las siguientes hojas.
o Datos:

o Control de Pasajes
Al tan solo insertar el DNI del usuario, jala los datos del puesto sub gerencia
y gerencia.

o Gasto
Aqu se puede visualizar lo que vamos gastando por gerencia
analizando esto con lo presupuestado por mes en caja chica en el
programa SAP, as mismo pasamos un reporte a cada gerencia para
que estn informados de los requerimientos de sus subordinados. Y
as ellos saben si realmente deben viajar para realizar sus funciones
laborales. Por lo que esto tiene como fin el no pedir pasajes cuando
no es verdaderamente necesario, ya que esto incluye viticos y
alojamiento.

El pago se realiza as:

Ya que el pago de estos pasajes se realiza por caja chica cada fin de
semana laboral, primero Per Bus enva el monto de abono total que
debemos realizar adjuntando el reporte de pasajes reservados, aquel lo
verificamos con nuestro reporte. Luego se procede a abonar el monto
solicitado, enviando el ticket del abono hecho.

Conclusiones y recomendaciones
o Al llevar un control de registro nos permite estar ordenados, y poder
pedir que se prepare el monto para abonar por caja chica, ya que
conociendo lo que voy registrando puedo obtener la suma total de
pasajes pendientes por pagar.
o Cada gerencia puede visualizar el gasto mensual en pasajes, y esto
les permite ordenarse mejor para tratar de viajar menos si es que no
es tan necesario, ya que esto significara un ahorro para la empresa.
o La reserva online reduce tiempos en todo sentidos, y facilita el
proceso para que un pasajero pueda viajar.
o Acompaado a esto los usuarios cuentan con un servicio de taxi
para el recojo desde cada agencia.

Bibliografa
o Dominar tablas dinmicas Excel 2010 Autor Luis Muiz pg. 183200
o Tablas Dinmicas- La Quinta Dimensin

2. Elaborar solicitudes de pedido

Objetivo
La solicitud de pedido es mas conocida en forma abreviada como solped,
esta se crea en el programa SAP, pero antes de esto se debe de tener una
cotizacin o varias de las cuales elijas tu , sabiendo el monto del servicio o
activo procedes a realizar la solped.
La solped a crear debe contener:
o Objetivo:
o Alcance:
o Forma de pago:
o Plazo:
o Supervisor:
o Proveedor Sugerido:

Justificacin
Input para el rea de Compras- Proceso de Contratacin
Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo
para llevar a cabo la actividad encomendada.
Sistema SAP

Proceso (secuencia operativa) que se consideran en la realizacin de los

trabajos
o Solped -> Orden de Compra
o Solped Activos y Solped Servicios
o Solped Activos:
o Ingresar al sistema SAP.
o Elegir la opcin Gasto
o Llenar la cabecera: ttulo de mi solicitud Ejemplo: Dispensador
CO Chincha
o Llenar las posiciones, si es solo como activo el dispensador, solo
se llena una posicin con las unidades que deseas comprar.
o Llenar las columnas: detalle, fecha de entrega, Moneda,
Solicitante, Sede, Compras para Contugas y Encargado de la
compra.
o Dar doble clic o un enter y llenar el nmero de activo con la lnea
a donde cargaras esta solicitud.
o Llenar ms detalles como en el texto general de la primera lnea,
los datos de alcance, objetivo plazo, forma de pago, supervisor y
proveedor sugerido.
o Dar clic en verificar
o Guardar la solped

Resultados

El rea de Compras recibe estas solicitudes y procede a crear las rdenes de

compra analizando la cotizacin, y en forma aparte busca otros proveedores para
ver si se puede disminuir el costo, con esto ellos proceden a crear la orden de
compra. Pidiendo la aprobacin del sub gerente de Logstica y el gerente de
Administracin y Finanzas. Cuando esta es aprobada se procede a pedir el activo
o servicio al proveedor elegido, aquel ser pagado luego de ser atendido el
servicio o entregado el producto.
Se muestra una relacin de rdenes creadas:

Servicio de Electricidad:

La orden de compra del servicio: 4800018437 tiene un monto total de 143 mil
trescientos ochenta y nueve soles. Esta orden de compra se realiz para todo el
ao 2015, cabe resaltar que hay ordenes que solo tienen vigencia dos meses
como tambin puede tener 1 ao.

Anlisis
El anlisis se obtiene del registro por los montos asignados a cada orden de
compra:
Y lo gastado es lo que vas cargando por cada HES en el sistema SAP.
*Tenemos un reporte por cada proveedor, donde se va insertando lo que se
va pagando por factura.

Conclusiones y recomendaciones

o Manejo de todas las rdenes de compra que tiene Contugas como

empresa en el rea de Servicios Generales para recibir activos o
servicios en las diferentes reas de la organizacin.
o Estar atento para ver si se emite una adenda a la orden, ya que si el
monto de la orden est en 0 soles no se puede realizar ningn
pedido por que cada orden tiene un contrato con vigencia.

3. Gestionar pagos de factura en el sistema SAP

Objetivo
La hes es la hoja de entrada y salidas de una factura por pagar, el rea de
Servicios Generales realiza este documento en sistema SAP cargando a
cada orden por proveedor, se busca estar al da con todas las facturas,
teniendo en cuenta el da de cierre de cada mes y el vencimiento de cada
factura.
Cabe resaltar que para el pago de una factura por activos se realiza una
MIGO que la emite el rea de Almacn.

Justificacin
Entregar el input (hes por factura) al rea de Contabilidad para que
contine el proceso y se d el respectivo pago al proveedor segn la forma
de pago acordada.

Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo

para llevar a cabo la actividad encomendada.
Sistema SAP
Proceso (secuencia operativa) que se consideran en la realizacin de los
trabajos
Para realizar una hes
o Ingresar a la transaccin lml81n.
o Hacer clic en otro pedido
o Copiar la orden del proveedor y al lado derecho la lnea donde
cargaras.
o Hacer clic en Servicios
o Llenar el monto de la factura sin IGV, y si es recibo por honorario
solo se toma el subtotal no el total neto.
o Hacer clic en la banderita verde
o Poner guardar
o Copiar la hes como un pantallazo
o Pegar en una hoja de Word
o Enviar al proveedor esa hoja
o Pedir al proveedor que deje la factura original adjuntado con la hes
en el rea de Facturas de la empresa.

Estas facturas que llegan al stano 1( rea que recibe facturas)

siguen el flujo hasta llegar a Contabilidad, Contabilidad programa el
pago de las facturas ya sea por tarjeta o deposito en soles.

Resultados

Confiabilidad por parte del proveedor al realizar el pago de la factura

ordenadamente y al dia.
Llevamos un control ms certero de los pagos por factura que vamso realizando,
asi ningn proveedor puede atribuir que an no le pagamos ya que todo esta
registrado.
La modalidad de recibir facturas con la que trabaja Contugas es muy eficiente, ya
que no recibimos las facturas en la mano como rea de SSGG si no solo
enviamos por correo la hes y aquella la adjunta el proveedor a la factura y la
entrega de frente al rea de Facturas quien pasa estos al rea de Contabilidad.
Existe trazabilidad en todo lo gestionado.

Anlisis
Tenemos un reporte por cada proveedor donde llenamos los montos por
hes realizada en cada orden de compra.
Ejemplo:
Proveedor Global Solutions: Consumibles de Impresoras

Conclusiones y recomendaciones

o Segn las barras obtenidas de los datos se puede visualizar que en

Junio el Centro Operacional de Chincha ha hecho ms pedidos en el
mes de Febrero iniciando el ao 2015.
o La orden con Global Solutions se hizo por un monto de 18 mil ciento
cincuenta y seis dlares, se ha gastado 6,762, por lo que queda
11,394 por poder gastar con el proveedor.
o Al llevar un control por pedidos se crea el orden en los usuarios, ya
que saben en qu momento pedir y cuanto pedir ya que se tiene lo
las unidades presupuestadas por mes.
o Se da el caso que hay reas que no requieren cartucho un mes o
dos meses, ya que la operatividad de la impresora no les influye
porque tienen otras funciones.
4. Realizar reportes de combustible

Objetivo
En Contugas se utilizan movilidades para el desplazamiento en nuestros
Centros Operacionales, estos son autos alquilados .
Las movilidades se recargan combustible cada mes en 4 diferentes grifos
segn el lugar que se encuentren:
o Triveo Garcia
o C&M Servicentros
o Comercializadora Combustible Triveo
o Super Grifo Chincha
Debido a que es uno de los gastos mas fuertes en comparacin con los
dems proveedores se realiza un reporte mensual de lo consumido por
auto. Cada auto le pertenece a una rea, ya sea Comercial , HSEQ ,
Operaciones y Gerencia General , y esto se visualiza en los reportes.

Justificacin
Facilita informacin al rea HSEQ acerca de los galones consumidos por
placa .

Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo

para llevar a cabo la actividad encomendada.
Sistema SAP y Excel
Proceso (secuencia operativa) que se consideran en la realizacin de los
trabajos

Se llena en el reporte de excel lo que se va insertando en el sap, pero

adicional a este monto se llena la cantidad de galones consumidos por
placa.

Esto se realiza en los reportes por Grifo Separado.

Ejemplo: Grifo C&M Servicentros

Esto muestra lo gastado hasta la fecha por gerencia.

Resultados

Se obtiene valores de galones en soles gastados por cada rea.

Anlisis
De los reportes se obtiene la cantidad de galones consumidos por area y
por grifo si se realiza un consolidado de los 4 grifos.

Conclusiones y recomendaciones

o Los usuarios que manejan estos autos y recargan combustible son

trabajadores de Contugas, ellos saben que este control se maneja y
no pueden recargarse ms combustible de lo usual ya que se manda
a comit algn caso no habitual.
o Es verdaderamente importante hacer el anlisis de lo que se va
gastando en combustible y en saber el costo por galn en cada grifo
de la Regin Ica.
o Los usuarios deben conocer que no pueden recargar combustible en
otros grifos ya que esto no les permitira recargar sin pagar, si no
tendran que pagar por su cuenta.
o Cabe resaltar que estos 4 grifos en Ica ofrecen combustible a
Contugas, pero el pago se realiza a 15 dias.

5. Generar base de datos de servicios contratados

Objetivo
Controlar las rdenes de compra por proveedores del area Servicios
Generales.
Justificacin
Tener trazabilidad de los requerimientos por area, teniendo en cuenta el
tema de Servicios y productos que tenemos que entregar a la empresa.
Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo
para llevar a cabo la actividad encomendada.
Sistema SAP y Excel
Proceso (secuencia operativa) que se consideran en la realizacin de los
trabajos
Realizar un reporte por cada proveedor, creando tres hojas, una por lo
gastado en la orden, y la otra lo cargado por cada posicin de la orden.
Proveedor: DARYZA

Resultados

Se obtiene lo gastado en tiles de limpieza por cada mes.

Aclarar que los tiles de limpieza que ofrece DARYZA son los principales:
Jabn Espuma, Papel Toalla y Papel Higinico,

Anlisis
Los tiles de limpieza ofrecidos a las sedes los enva el mismo proveedor
por agencia para que en las sedes lo recojan.

Segn el cuadro obtenido se visualiza que Lima es la Sede que ms

requerimientos ha tenido seguida de Ica, que es donde hay ms parte
administrativa tambin.

Conclusiones y recomendaciones
o Utilizar el excel disminuye tiempos para el anlisis inmediato que
quieres hacer a algn reporte.
o Filtrar los datos hace que tengas una mejor vista de lo requerido por
Sede y el mes tambin en que se dio estos pedidos.

Bibliografa (se debe citar obligatoriamente)

6. Gestionar tiles de oficina y economato

Objetivo
Brindar un ambiente adecuado al trabajador, facilitando sus utiles de
escritorio principales. Asimismo el mueble de escritorio donde trabajara.
Justificacin
El ambiente laboral es significativo para los trabajadores en una empresa,
ya que permite que te sientas cmodo ya que tienes los recursos
necesarios y suficientes para empezar con tus labores. Se saque que la
computadora el teclado, lo brinda el rea de TI.
Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo
para llevar a cabo la actividad encomendada.
Excel Kardex, Sistema SAP
Tenemos una orden de compra con el proveedor Dimerc.

Este atiende nuestros pedidos de tiles de escritorio a un dia realizado el

pedido va correo electrnico o por telfono.

Proceso (secuencia operativa) que se consideran en la realizacin de los

trabajos
Si es que no se cuenta con inventario en Almacen de algun producto, se
realiza el pedido a Dimerc segn lo necesario.
Dimerc entrega la mercadera al dia siguiente, todas estas unidades se
carga el conteo a un Kardex de Utiles Contugas que tenemos el area de
SSGG.

Se brinda los tiles de oficina en cuanto los necesite.

Resultados
El rea de Servicios Generales est trabajando con un buen proveedor que
atiende nuestros pedidos. Nos muestra cotizarnos algn pedido con su
precio ms bajo .

Anlisis

Puedes identificar que en en el mes de Abril no se realizo ningn pedido

de
Pisco ni Chincha, esto quiere decir que hay menos personas en el area
Administrativa, ya que la mayora se va a planta.

Conclusiones y recomendaciones
o Se visualiza que en el mes de Mayo la Sede de Ica tuvo mas
requerimientos de utiles.
o El manejo de un Kardex permite saber si tenemos inventario de
algun producto, tambin muestra este Kardex el ahorro que se puede
tener al no pedir muchos utiles, y los usuarios sepan usar
adecuadamente estos.
o Tomando en cuenta los utiles que son ms requeridos: archivadores,
hojas bond, separadores. Se trata de balancear los pedidos para no
pasarnos de lo presupuestado por mes en cada Sede.

Bibliografa (se debe citar obligatoriamente)

7. Atender los requerimientos de los usuarios (correctivos)

Objetivo
Facilitar informacin acerca de los pagos a algn proveedor, ya que se ha
dado casos que estamos al da y hemos realizado todas las hes pero el
proveedor sustenta que no atender los pedidos de Contugas porque no le
hemos pagado. Y es all donde algun usuario nos pide informacin o las
razones por las que el proveedor sustenta que no le han pagado.

Justificacin
Los servicios muy crticos por llamarlos importantes son los principales:
Agua Potable y Electricidad.
Nos ha pasado que estamos al da en haber realizado las hes por recibo,
pero Contabilidad aun no paga ya que se atras unos das.
Esta informacin es importante para los usuarios, ya que si es que para de
funcionar un centro operacional por falta de Agua inmediatamente piensan
que Servicios Generales tuvo algn error.

Metodologa (Aplicacin de tcnicas cuantitativas o cualitativas) que utilizo

para llevar a cabo la actividad encomendada.
Correo Electrnico o Llamada Telefnica

Proceso (secuencia operativa) que se consideran en la realizacin de los

trabajos
En Contugas se maneja demasiado la tecnologa, la comunicacin es veloz
y si es que pasa alguna emergencia todas las reas se pueden informar
mediante un correo electrnico.
Los pasos para atender algn reclamo de un usuario es:

Leer el correo con el asunto

Verificar en nuestros reportes si estamos al da con el proveedor.
Mandar la informacin cargada por correo electrnico al usuario
Llamar al proveedor pidiendo que regrese el servicio para nuestros locales
Informar esta confirmacin por parte del proveedor al usuario.

Resultados
Obtenemos confiabilidad en nuestra rea.
Demostramos estar al da en nuestras funciones, y tal vez otra area no est
siguiendo el flujo continuo.

Anlisis
Mostramos por cada reporte si hemos pagado las facturas por mes:
Asimismo se sabe que cada orden de Compra creada, internamente se
carga a una lnea presupuestal (orden)
Los controles:

Conclusiones y recomendaciones
o Tener un manejo ptimo de los reportes por cada orden es
primordial ya que por auditoria manejamos la transparencia en
nuestros reportes.
o Hay ordenes que solo se crean para un compra inmediata y puntual,
estas no tiene seguimiento pero si el monto gastado es registrado en
la lnea general donde fue sacada.

IV.

Planteamiento de Mejoras:
Se plantea una mejora basndonos en el reporte de alquiler de vehculos,
ya que haciendo un anlisis de los registros por placas en los grifos hay
placas que no han recargado nada en el primer mes y segundo, y esto
puede significar que estos autos no estn siendo usados.
Por lo que se est pagando alquiler por unidad que no es usada.
Empezando el ao en Enero 2015 tenamos:

Objetivos
Disminuir costos en lo gastado por alquiler de vehculos, uno de los factores
es la utilizacin de un vehculo aprovechando todas las diversas rutas que
puede hacer tomando el tiempo laboral por da y por chofer.
Justificacin
El proveedor Renting cobra un fuerte monto por alquiler de vehculo
dependiendo el modelo.
Monto presupuestado en el mes de Enero en dlares y sin incluir IGV.

Este monto fue presupuestado para el mes de Enero, que parte con un
costo adicional por la unidad ya que se paga un seguro al principio.
Es importante informar que el pago de estos alquileres se realiza por
adelantado.
Metodologa aplicada
Realizando el anlisis de las unidades que tendran que ser retiradas, solo
se tendra la siguiente cantidad de autos por gerencia a partir del mes de
Julio del 2015:

Tenemos:

Se retiran:

Orden de Compra de Enero y Febrero: 4800018680

Y as se crearon rdenes de compra hasta el mes de Junio.

Por mes se tena presupuestado gastar 24 000 dlares aproximadamente.

Desde el mes de Julio cambia el monto, ya que se realiza un ahorro por el

retiro de 5 unidades.
Se muestra la orden de compra creada para los meses Julio, Agosto y
Setiembre.

Separando el monto dividiendo entre 3, se obtendra por el mes de Julio lo

siguiente:

Ahorro:

Se obtendra un ahorro mensual de 6,901.63 dlares.

Y hasta el fin de ao del 2015, esto significara 41, 409.80 dlares

Se muestra un grfico de barras:

Descripcin de la implementacin

En toda empresa se busca disminuir los costos en algn proceso administrativo,

de servicios o produccin.
Se identific gracias a los anlisis continuos que se realiza eventualmente en la
empresa Contugas S.A.C que se presupuestaba un fuerte monto en alquileres de
vehculos requeridos por los usuarios que laboran en la sede de Ica, pero se
visualizaba que no haba un uso al 100% de algunas unidades.
Se realiz un seguimiento con el reporte del proveedor Renting desde inicios del
ao, y teniendo ya valores constantes basndonos en los grficos que obtenamos
del Excel de cmo estaba siendo utilizada cada unidad, a la vez tomando los
reportes de grifos , donde cada unidad recargaba el combustible.
Se llev este caso a Comit General, donde estuvieron diferentes jefaturas de
Lima como Ica, y por acuerdo mutuo se concluy ya no contar con el alquiler de 5
unidades. Porque esto significaba un ahorro alto para la empresa y no iba a
perjudicar algn rea para seguir su proceso laboral.

VI. Anexos

Ordenes de Compra
700000.00
600000.00
500000.00
400000.00
300000.00
200000.00
100000.00
Asigando y gastado

0.00

Presupuesto 2015

ASIGNADO
HES