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Manual del Sistema

Integrado de Gestin
sgi@geodatos.cl

MANUAL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO


Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

M-SGI-01

Reviso

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

31-12-2013

Gerente General

31-12-2013

Fecha de Creacin
Doc.

Nmero de
paginas

01-10-2006

2 de 26

Firma Aprob

Revisin
11

INTRODUCCIN
Geodatos, ha desarrollado un Sistema de Gestin Integrado para satisfacer en mayor grado las necesidades de sus Clientes y
entregar una mayor calidad en nuestros servicios, prevenir la contaminacin producto de nuestros procesos de exploracin y
prospeccin geofsica y proteger la salud e integridad de nuestro personal en relacin a los peligros identificados para nuestras
actividades.
El Sistema de Gestin Integrado, contiene todos los requisitos normativos de ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio
Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) los cuales se describen en este Manual.
El presente Manual de Sistema de Gestin Integrado, se desarrolla en base a los puntos y segn esquema correspondiente a la
Norma ISO 9001. Cada punto fue integrado con los de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 segn correspondencia.
El propsito de este manual es documentar el Sistema de Gestin Integrado Implantado, instruir y guiar a los empleados con
actividades conectadas con la calidad del servicio; del el mismo modo, informar a nuestros Clientes de los mecanismos que
utiliza Geodatos, para otorgarles confianza en los servicios ofrecidos.
Para ello nos proponemos como Visin y Misin de Empresa lo siguiente:

Visin
Ser reconocido como una Empresa Lder en Asesora y Servicio de
Exploracin y Prospeccin en Geofsica.
Ser una Empresa exitosa a travs de la contribucin individual y colectiva,
posibilitando el crecimiento personal de nuestro equipo humano.

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Misin
Geodatos, gestiona permanentemente y utilizando todos los medios a su
alcance, establecerse como una de las mejores Empresas de Exploracin y
Prospeccin en Geofsica, enfocada a satisfacer las solicitudes de todos
nuestros Clientes, ofreciendo servicios apropiados y confiables, tecnologa
adecuada y actualizada, personal competente y motivado.
PRESENTACIN
2.1. Presentacin de la Empresa
Geodatos, es una Empresa de Servicios de Exploracin y Prospeccin Geofsica de Avanzada, fundada en 1981, para satisfacer
la creciente demanda minera, petrolera y de recursos de agua en Chile y Amrica del Sur. La compaa ha efectuado proyectos
para Clientes tanto del sector pblico como privado en Chile, Argentina, Bolivia, Per, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador y
Guatemala.
Geodatos, ofrece Servicios de Exploracin y Prospeccin Geofsica, como es la exploracin minera metlica y no metlica,
exploracin de petrleo y aguas subterrneas, exploracin geotcnica y consultora geofsica.
Geodatos, est permanentemente involucrado en proyectos de investigacin y Desarrollo relacionados con nuevas aplicaciones
y adaptaciones de tcnicas geofsicas, como software para interpretacin, proceso y presentacin de datos y resultados. Se
cuenta con los ms importantes softwares comerciales disponibles de proveedores de U.S.A., Canad y Australia. El personal
profesional de la empresa incluye geofsicos altamente calificados graduados de universidades Chilenas y de Estados Unidos.

3.0 Trminos y Definiciones


Para el propsito del Manual de Sistema de Gestin Integrado de Geodatos, son aplicables los trminos y definiciones que
establece la clusula 3 de la Norma ISO 9001, ISO 14001 y en la norma OHSAS 18000.
4.1. Requisitos Generales
ISO 9001 Clusulas 4.1 ISO 14001 4.1 OHSAS 18001 4.1
Geodatos, ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestin Integrado (SGI), el cual usa y mantiene
eficazmente de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Este sistema se mantiene y se usa
para mejorar continuamente la eficacia de la Organizacin.
Por lo anterior Geodatos:
1. Identifica los procesos necesarios para el SGI, y su aplicacin dentro la Empresa, estos se encuentran descritos en los
documentos Procedimientos.
2. Determina la secuencia e interaccin de los procesos identificados, a travs medios grficos (Ver Anexo N06).

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3. Determina los mtodos y criterios, dentro de los procedimientos del SGI, que aseguran el funcionamiento y control de
los procesos para que estos sean eficaces.
4. Asegura la disponibilidad de recursos y de informacin necesaria para apoyar la operacin y verificacin de los
procesos, comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, as como los requisitos legales y
reglamentarios, por medio de su Planificacin Anual del Sistema de Gestin Integrado (D-SGI-06) y a travs del
Compromiso de la Direccin (D-SGI-05 Ver Anexo N01).
5. Realiza el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos, mediante las auditorias internas; los resultados entregados
por la Matriz de Control, Monitoreo, Medicin del Desempeo e ndices de Gestin del SGI (F-SGI-09) y la
retroalimentacin del Cliente a travs de la encuesta para la medicin de su satisfaccin (F-SGI-13).
6. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y con esto lograr la mejora continua de
sus procesos, por medio de las acciones correctivas y preventivas tomadas y a travs de los resultados las Reuniones
de Revisin por la Gerencia.

Para el control de colaboradores externos que realizan procesos que afectan directamente, tanto la calidad de los servicios
ofrecidos por Geodatos, as como tambin, los requisitos de sus Clientes, se ha elaborado un procedimiento documentado
Gestin de Riesgos e Impactos Ambientales para Empresas Contratistas (P-SGI-14) Este procedimiento asegura el control
del subcontratista y sus procesos.
Las colaboradores externos que realicen procesos que afectan directamente la calidad de los servicios ofrecidos por Geodatos,
as como tambin los requisitos de sus Clientes, debern trabajar bajo los Procedimientos Venta y Planificacin de Proyecto
(P-PR-01), Ejecucin de Proyecto y Entrega de Producto Final (P-PR-02) e Instructivos Operativos de Terreno (D-PR-01).
El control de dichos procesos que puedan tener un potencial impacto en el ambiente y la seguridad de los trabajadores, se
canalizar a travs del Procedimiento Gestin de Riesgos e Impactos Ambientales para Empresas Contratistas (PSGI-14).

4.2.1. Generalidades
ISO 9001 Clusulas 4.2.1 ISO 14001 4.1 OHSAS 18001 4.1
Mediante el presente documento Geodatos, declara y mantiene una Poltica Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo N03), con sus
respectivos Objetivos Integrados (D-SGI-04 Ver Anexo N04).
El nivel de la documentacin planteada para el sistema de gestin integrado para Geodatos, se ve representada a travs del
siguiente esquema:

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4.2.2 Manual de Sistema de Gestin Integrado


ISO 9001 Clusulas 4.2.1 ISO 14001 4.4.4 OHSAS 18001 4.4.4
Geodatos, establece y mantiene actualizado el presente Manual de Sistema de Gestin Integrado (M-SGI-01) como soporte de
implementacin del SGI.
Es un documento general, de aplicacin a todas las reas de la Empresa. Constituye un documento tanto interno como externo
que puede ser utilizado para labores comerciales y de marketing.
Describe la Poltica Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo N03) de la Empresa, la estructura y mtodos generales de conservacin
del Sistema de Gestin Integrado y entrega una descripcin de la interaccin de los procesos mediante mtodos grficos
El Manual de Sistema de Gestin Integrado (M-SGI-01), hace referencia a los procedimientos que son parte del Sistema de
Gestin Integrado.
Este debe incluir:
Presentacin de la Empresa.
Poltica y Objetivos Integrados.
Organigrama de la Empresa y Funciones.
Estructura General.
El alcance del Sistema de Gestin Integrado (Ver Anexo N07):

"Servicios de Geofsica, Ingeniera y Prospeccin a Nivel Nacional".

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Las exclusiones del Sistema de Gestin Integrado (Ver Anexo N07):


"SIN EXCLUSIONES"

Mtodos Generales para la Conservacin del Sistema de Gestin Integrado.

La documentacin que la organizacin requiere para asegurar la planeacin, operacin y control de los procesos, estn
indicados en la Listado Maestro para el Control y Distribucin de los Documentos (F-SGI-07).
Geodatos, comunica a los clientes y las partes interesadas, su Poltica Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo N03), a travs de su
Sitio Web www.geodatos.cl .
Procedimientos:
Los procedimientos establecidos y documentados especifican que es lo "que se hace" en el proceso indicado, la responsabilidad
de la ejecucin del trabajo y hace referencia a instructivos y/o registros. Adems de los procedimientos establecidos por
Geodatos, se incluyen aquellos procedimientos que son exigidos por las Normas, siendo estos los establecido en Listado
Maestro para el Control y Distribucin de los Documentos (F-SGI-07).
Documentos
Describe los instrumentos claves que componen el S.G.I, clasificndose en este nivel los siguientes documentos:
Manual de Sistema de gestin Integrado
Poltica y objetivos
Compromiso de la direccin
Organigrama y descripciones de cargo de la organizacin
Compendio de normas chilenas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Instructivos de Trabajo:
Los instructivos de trabajo de Geodatos, son documentos que responden a "como se hace" el trabajo en el proceso indicado,
cuando el control de un proceso depende de la ejecucin de ciertos pasos o cuando la ausencia de tales instrucciones pueda
afectar adversamente la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional.
Registros:
Los registros son usados como evidencia objetiva de la realizacin efectiva de un proceso. Adems, son utilizados como
control de los procesos del Sistema de Gestin Integrado Implantado.
Matrices
Las matrices del S.G.I son utilizadas como estndares referenciales que intervienen en un proceso. Estos se presentan dentro
del esquema de elaboracin de un documento o dentro de los Registros.
4.2.3. Control de Documentos
ISO 9001 Clusulas 4.2.3 ISO 14001 4.4.5 OHSAS 18001 4.4.5
Geodatos, mantiene su Sistema de Gestin Integrado en forma electrnica. En caso de emergencia o corte de luz, el
coordinador de SGI mantendr slo una copia controlada de la documentacin requerida.

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Geodatos, controla los documentos requeridos por el SGI, para lo cual se ha establecido el Procedimiento "Control de
Documentos" (P-SGI-02), el que se controla, por medio de Listado Maestro para el Control y Distribucin de los
Documentos (F-SGI-07).
4.2.4. Control de los Registros
ISO 9001 Clusulas 4.2.4 ISO 14001 4.5.4 OHSAS 18001 4.5.4
La organizacin establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos y la operacin
eficaz del Sistema de Gestin Integrado. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. Se ha
establecido el procedimiento Control de Registros (P-SGI-03) que define los controles para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de los mismos, segn lo dispuesto en Planilla
de Control de Registros (F-SGI-01).
5.1. Compromiso de la Direccin
ISO 9001 Clusulas 5.1 ISO 14001 4.4.1 OHSAS 18001 4.4.1
La direccin de Geodatos, proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGI, y con la
mejora continua de su eficacia, segn lo dispuesto en Compromiso de la Direccin (D-SGI-05 Ver Anexo N01).
5.1 Responsabilidad de la Direccin (Ver Anexo N01)
ISO 9001 Clusulas 5.1 ISO 14001 4.4.1 OHSAS 18001 4.4.1
Este punto normativo se cumple a travs de Compromiso de la Direccin (D-SGI-05 Ver Anexo N01) y el Organigrama DSGI-02 (Ver Anexo N2), dispuestos en Diarios Murales y en Intranet.
Adems dicho compromiso se evidencia comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios (Procedimiento de Requisitos Legales (P-SGI-08), y su evaluacin de cumplimiento,
por medio de la Matriz de Requisitos Legales (F-SGI-10), estableciendo la poltica de SGI (D-SGI-01), asegurando que se
establecen los objetivos (D-SGI-03), llevando a cabo las revisiones por la direccin y asegurando la disponibilidad de recursos.
La Organizacin establece los Perfiles de Cargos (D-RRHH-01) como Anexo del Procedimiento Recursos Humanos,
Capacitacin y Seleccin de Personal (P-RRHH-01). Los que establecen funciones, responsabilidades, responsabilidad total y
autoridad, para asegurase de que su personal es competente para realizar las tareas que puedan tener impacto sobre SYSO,
Medio Ambiente y la Satisfaccin del Cliente, estos estn documentados y controlados bajo procedimiento de Control de
Documentos P-SGI-02 y ha sido comunicada por medio de la pgina de intranet de Geodatos.
5.2 Enfoque al Cliente
ISO 9001 Clusulas 5.2 - ISO 14001 4.3.1/4.3.2/4.6 OHSAS 18001 4.3.1/4.3.2/4.6
ISO 9001 Clusulas 5.2
La organizacin se asegura, que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la
satisfaccin de ste, segn lo expuesto en los Procedimientos de Venta y Planificacin de Proyecto (P-PR-01), Procedimiento
Ejecucin de Proyecto y Entrega de Producto Final (P-PR-02), adems para ello colabora el Procedimiento Control de
Producto No Conforme (P-SGI-09) con el fin de verificar el aumento de la satisfaccin del cliente se mide su percepcin
mediante formato de encuestas o retroalimentacin con cliente.
.

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ISO 14001 4.3.1 Aspectos Ambientales - OHSAS 18001 4.3.1 De la Planificacin para la Identificacin de Peligros,
evaluacin del Riesgo y Control del Riesgo
El requisito de planificacin de la ISO 14001 y OHSAS 18001 4.3.1, basado en la identificacin de aspectos ambientales y de
peligros respectivamente, representa la metodologa usada por Geodatos a fin de conocer cuales son los aspectos ambientales y
peligros, que se desarrollan en la organizacin y en los procesos de exploracin (requisitos del cliente), considerando lo anterior
y con el propsito de controlar aquellos aspectos ambientales y peligros que puedan generar consecuencias significativas, se
gener procedimiento de Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales (P-SGI-06) considerando su
registro asociado a la Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales (F-SGI-06) y procedimiento
de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (P-SGI-05), el que se complementa con la Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos (F-SGI-05). Los documentos anteriormente mencionados apoyan a la definicin de medidas
de control operacional necesarias para la mitigacin de los impactos ambientales y la disminucin de los riesgos asociados a las
actividades de Geodatos.
Los procedimientos de; Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (P-SGI-05) y Identificacin de aspectos y
evaluacin de impactos ambientales (P-SGI-06), se deben identificar, evaluar y controlar los peligros riesgos y aspectos impactos, de las actividades de todos los trabajadores que estn bajo el control de la organizacin, sin embargo para el caso de
los contratistas, considerando dicho requisito, se gener el de Procedimiento Gestin de Riesgos e Impactos Ambientales para
Empresas Contratistas (P-SGI-14).

ISO 14001 4.3.2 OHSAS 18001 4.3.2 De los requisitos legales y otros requisitos
La identificacin y evaluacin de cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tambin pueden ser un requisito del cliente
y con el fin de identificar, acceder, mantener continuamente y evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
legales, relacionados con; salud y seguridad ocupacional, medio ambiente y los otros requisitos, Geodatos, ha establecido el
Procedimiento de Requisitos Legales (P-SGI-08), y su evaluacin de cumplimiento, por medio de la Matriz de Requisitos
Legales (F-SGI-10). Para que de esta forma se asegure de cumplir y se verifique constantemente la ejecucin de los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba y se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento de su Sistema de Gestin Integrado.
ISO 14001 4.6 OHSAS 18001 4.6
Este punto se desarrolla en los puntos 5.6 de la revisin por la gerencia.
5.3 Poltica Integrada
ISO 9001 Clusulas 5.3 ISO 14001 4.2 OHSAS 18001 4.2
La Direccin de Geodatos ha definido su Poltica de Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo N03), de forma consecuente con el
propsito de la organizacin, apropiada a la naturaleza y magnitud de sus impactos ambientales y la criticidad de los riesgos de
incidentes y enfermedades, incluye el compromiso de cumplir los requerimientos establecidos con sus clientes, legales y los
otros suscritos y con el mejoramiento continuo de los procesos.
El anlisis de la Poltica Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo N03), se efecta en las Revisiones por la Gerencia, con la
periodicidad indicada en el Procedimiento Revisin por la Gerencia (P-GG-01).
La Poltica Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo N03), se encuentra dispuesta en Diarios Murales e Intranet y a disposicin del
pblico a travs de internet.

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5.4.1. Objetivos Integrados


ISO 9001 Clusulas 5.4.1 ISO 14001 4.3.3 OHSAS 18001 4.3.3
Geodatos ha definido objetivos coherentes con la Poltica de Integrada (P-GG-01), considerando principalmente; los requisitos
legales, los peligros y riesgo de incidentes y enfermedades, los aspectos e impactos ambientales.
El anlisis de los Objetivos Integrados, se efecta en las Revisiones por la Gerencia, con la periodicidad indicada en el
Procedimiento Revisin por la Gerencia (P-GG-01).
Los Objetivos Integrados (D-SGI-03 Ver Anexo N04), se encuentran dispuestos en Diarios Murales e Intranet.
Estos objetivos se miden o monitorea de forma peridica, a travs de la Matriz de Control, Monitoreo, Medicin del
Desempeo e ndices de Gestin del Sistema de Gestin Integrado (F-SGI-19).
5.4.2. Planificacin Anual del Sistema de Gestin Integrado
ISO 9001 Clusulas 5.4.2 ISO 14001 4.3.3 OHSAS 18001 4.3.3
Geodatos, asegura que la planificacin del SGI, se realiza con el fin de cumplir los requisitos normativos, as como los
Objetivos Integrados, a travs de su Planificacin Anual del Sistema de Gestin Integrado (D-SGI-06) y con la Matriz de
Control, Monitoreo, Medicin del Desempeo e ndices de Gestin del Sistema de Gestin Integrado (F-SGI-19). Esta
Planificacin, es realizada por el Representante de la Gerencia en el primer trimestre del ao.
ISO 14001 4.3.3 Programa de Gestin de Medio Ambiente
Con el fin de alcanzar los objetivos y metas relacionadas con la prevencin de la contaminacin se implement el Programa de
Gestin Medio Ambiental (PG-SGI-01), el que se deriva de la Matriz de Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos
Ambientales (F-SGI-06) y tambin considerando la Matriz de evaluacin de los requisitos legales (F-SGI-10).
OHSAS 18001 4.3.3 Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
Para dar cumplimiento a los objetivos relacionados con seguridad y salud ocupacional, se estableci Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional (PG-SGI-02), derivan de la Evaluacin de las Matrices de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos (F-SGI-05).
Los Programas de Gestin y la Planificacin Anual del SGI, se encuentran dispuestos en Intranet.
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
ISO 9001 Clusulas 5.5.1/5.5.2 ISO 14001 4.4.1 OHSAS 18001 4.4.1
La Gerencia de Geodatos, ha definido las responsabilidades y autoridades en el Organigrama de la Empresa (D-SGI-02)
(Ver Anexo N2), que se encuentra dispuesto en Diarios Murales y en Intranet.
La estructura organizacional establecida por Geodatos, ha sido elaborada principalmente para apoyar la operacin del servicio
y producto ofrecidos, como asimismo el cuidado del Medio Ambiente y de la seguridad y salud ocupacional de nuestros
trabajadores, es por ello que cada procedimiento establece las responsabilidades y/o autoridades asociadas a los cargos.
Adems, las funciones, responsabilidades de rendicin de cuenta, responsabilidad total y autoridades, para calidad,
medioambiente, seguridad salud ocupacional estn definidas, documentadas y comunicadas dentro de Geodatos mediante los
Perfiles de Cargo (D-RRHH-01) de cada uno de los integrantes de la organizacin.

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El representante de la gerencia, en el tenor de sus responsabilidades, asegura que los reportes del desempeo del SGI sean
presentados a la alta direccin para su revisin y utilizados como base para la mejora del SGI.
Geodatos reconoce que la responsabilidad final por la seguridad y salud ocupacional radica en la alta direccin siendo el
Representante de la Gerencia quien tiene adems delo anterior la responsabilidad y autoridad para establecer, implementar y
mantener el Sistema de Gestin Integrado, es por ello que nuestra organizacin a decidido que el representante de la direccin
sea miembro de la direccin, siendo, sus funciones plasmadas en el Documento D-SGI-04 Nombramiento del Representante
de la Gerencia (Ver Anexo N05), que se encuentra dispuesto para todos los que trabajan en la organizacin y bajo el control
de sta, en Diarios Murales y en Intranet.
Geodatos asegura que el personal en su lugar de trabajo, es responsable de llevar a cabo los controles operacionales de medio
ambiente y de seguridad y salud ocupacional, segn las actividades expuestas en la Matriz de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos (F-SGI-05).

5.5.3. Comunicacin Interna


ISO 9001 Clusulas 5.5.3 ISO 14001 4.4.3 OHSAS 18001 4.4.3
La direccin de Geodatos, ha establecido los canales apropiados de comunicacin dentro de la Organizacin para lograr la
eficacia de su Sistema de Gestin Integrado, a travs de reuniones, Talleres, Folletos, Diarios Murales, Intranet, Correo
Electrnico Corporativo, segn lo dispuesto en el Procedimiento Consulta, Comunicacin Interna y Externa (P-SGI-13), con el
fin de difundir informacin sobre el Sistema de Gestin Integrado, en donde se analizan entre otros, los siguientes aspectos:
a. Demostrar el compromiso con el Sistema de Gestin Integrado.
b. Promover el conocimiento de la Poltica Integral, Objetivos, Metas, Programas de Gestin y Requisitos Legales.
c. Divulgar los esfuerzos de la empresa en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado.

Geodatos, garantiza adems, la disposicin de canales de comunicacin internos entre los diversos, niveles y funciones de la
organizacin, con contratistas y otras visitas al lugar de trabajo y sobre recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes con las partes interesadas, sean apropiados con el propsito de mantener las reas conectadas para el envo de
documentacin y/o informacin. Estos canales son tanto personales como telefnicos, electrnicos (Internet e Intranet) y
escritos, para ser utilizados por sus empleados, mandos medios y gerencia, en la realizacin de sus actividades y para asegurar
el funcionamiento adecuado, eficacia y retroalimentacin del Sistema de Gestin Integrado.
Los cambios en el Sistema de Gestin Integrado, son realizados por el Representante de la Gerencia. Es responsabilidad del
Representante de la Gerencia informar las modificaciones realizadas. Los medios utilizados para tal efecto son la utilizacin de
Intranet, personalmente, telefnicamente y correo corporativo. Los cambios realizados en los documentos quedan explcitos en
la seccin de control de modificaciones de cada documento.
Las modificaciones podrn ser vistas por todo el personal mediante el uso de Intranet.
La Empresa dispone de diarios murales, enfocados a difundir informacin sobre actualidad del SGI Implantado. (Poltica y
Objetivos Integrados, Misin, entre otros).
La consulta y participacin e informacin pertinente a prevencin de riesgos ser comunicada desde y hacia los trabajadores a
travs de su representacin siendo este el Comit Paritario de Higiene y Seguridad., segn lo dispuesto en el Procedimiento
Consulta, Comunicacin Interna y Externa (P-SGI-13).

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Geodatos, ha decidido no comunicar externamente la informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos.
5.6 Revisin por la Gerencia
ISO 9001 Clusulas 5.6/5.6.1/5.6.2/5.6.3 ISO 14001 4.6 OHSAS 18001 4.6
La Gerencia de Geodatos, planifica y revisa el Sistema de Gestin Integrado, segn lo establecido en el Procedimiento
Revisin por la Gerencia (P-GG-01), con el fin de asegurar su consistencia, adecuacin y efectividad. La revisin incluye la
evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al SGI, incluyendo a la Poltica y los Objetivos
Integrados.
Las Revisiones del Sistema de Gestin Integrado, por parte de la Gerencia de Geodatos, se llevan a cabo con la periodicidad
establecida en el Procedimiento Revisin por la Gerencia (P-GG-01). La informacin de entrada utilizada para analizar el
funcionamiento del Sistema de Gestin Integrado consta de las temticas expuestas en el acta de revisin de la gerencia (FSGI-01)
6.1. Provisin de Recursos
ISO 9001 Clusulas 6.1 ISO 14001 4.4.1 OHSAS 18001 4.4.1
La determinacin y proporciona los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin Integrado, es
de responsabilidad del Representante y se evidencia por medio de la Planificacin Anual del Sistema de Gestin Integrado
(D-SGI-06) adems la gerencia aprueba dicha planificacin en la revisin por la gerencia.
Conociendo que la responsabilidad mxima para la seguridad y salud ocupacional recae en la alta direccin, los recursos
requeridos deben ser provistos de tal manera que no provoquen demora tanto en la operacin de los procesos crticos de la
Empresa, como en la satisfaccin de las necesidades y expectativas del Cliente. De la misma forma el cuidado del Medio
Ambiente y la seguridad de los trabajadores no deben sufrir desviaciones en su planificacin por falta de recursos.
La distribucin de los recursos necesarios para el buen desempeo y mantencin del Sistema de Gestin Integrado, es
planificada por el Comit de Gestin, de acuerdo a las prioridades identificadas en las Revisiones por la Gerencia (PGG-01).
El compromiso de la provisin de Recursos de Geodatos, queda estipulado en la Poltica Integrada (D-SGI-01 Ver Anexo
N03), en el Compromiso de la Direccin (D-SGI-05 Ver Anexo N01) y en la Planificacin Anual del Sistema de Gestin
Integrado (D-SGI-06 Dispuesto en Intranet).
6.2 Recursos Humanos
ISO 9001 Clusulas 6.2.1/6.2.2 ISO 14001 4.4.2 OHSAS 18001 4.4.2
Geodatos, tiene como filosofa, mantener en constante actualizacin los conocimientos del personal que se estime como
necesario para llevar a cabo el servicio y producto ofrecido.
Por lo anterior y mediante el presente Geodatos, asegura que el personal que desarrolla trabajos que afectan directamente a la
calidad del servicio ofrecido, a las actividades que puedan producir un impacto sobre la seguridad y salud ocupacional, y el
Medio Ambiente, es competente con las funciones designadas, entrenado y consiente de la importancia de su actividad y de su
contribucin al logro de los Objetivos Integrados. Lo anterior, basndose en su Educacin, habilidad, Formacin y
Experiencia segn los requisitos establecidos en los Perfiles de Cargo (D-RRHH-01).

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excepcin de la copia con timbre Documento Controlado.

Para lo cual la Empresa mantiene un "Procedimiento Recursos Humanos, Capacitacin y Seleccin del Personal" (PRRHH-01), el cul contiene entre otros puntos:
a.

Provisin de capacitacin y entrenamiento necesario al personal, mediante el Plan Anual de


Capacitacin (F-RRHH-04), elaborado donde se contemplan temas de Calidad, Medio Ambiente y SYSO.

b.

Toma de conciencia referente a las consecuencias potenciales o actuales en el medio ambiente, la seguridad y
salud ocupacional, de sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios de un mayor desempeo
personal.

c.

Adems de la toma de conciencia respecto de sus funciones, responsabilidades e importancia en el logro del
cumplimiento de la poltica, procedimientos de control operacional e instructivo de preparacin y respuesta ante
la emergencia. Incluyendo tambin las potenciales consecuencias del incumplimiento de procedimientos de
operacin especficos.

El "Procedimiento Recursos Humanos, Capacitacin y Seleccin del Personal" (P-RRHH-01), define un mtodo para
identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento, Adems, de establecer una metodologa de seleccin de personal
(F-RRHH-07) (F-RRHH-08) y confeccionar el plan de capacitacin (F-RRHH-04) y evaluar la eficacia de las capacitaciones
realizadas (F-RRHH-02). Los registros que acreditan la educacin, habilidades, formacin y experiencia, del personal, se
mantienen en las carpetas personales de cada trabajador.
Y por ltimo asegura que los empleados son conscientes de la importancia y relevancia de sus actividades y de cmo ellos
contribuyen al logro de los Objetivos Integrados (D-SGI-03) (Ver Anexo N04), a travs de las Capacitaciones Internas
(Capacitaciones en el Lugar de Trabajo F-RRHH-01).
6.3 Infraestructura
ISO 9001 Clusulas 6.3/6.4 ISO 14001 4.4.1/4.5.1 OHSAS 18001 4.4.1/4.5.1
Geodatos, por medio de la Matriz de Determinacin, Mantencin de Infraestructura (F-SGI-08) determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria que permite lograr la conformidad con los requisitos del servicio, adems de contemplar
controles operacionales de carcter administrativo, orientado a la mantencin segura de la infraestructura.
Las Instalaciones de Geodatos, se encuentran adaptadas especialmente para el desarrollo y elaboracin de proyectos geofsicos,
ingeniera y exploracin.
Consideran los puntos 4.5.1 de la ISO 14001 y de la OHSAS 18001 se desarrollan en el punto 8.1 de Generalidad del presente
manual integrado.
6.4 Ambiente de Trabajo
ISO 9001 Clusulas 6.3/6.4 ISO 14001 4.4.1 OHSAS 18001 4.4.1
Geodatos, ha determinado las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo en los distintos ambientes de trabajo, por
medio de la Matriz de Determinacin, Mantencin de Infraestructura y Ambiente de Trabajo (F-SGI-08). Tambin en
algunos puntos se determinan controles operacionales de carcter administrativo, que apoyan a la mantencin del ambiente de
trabajo en condiciones de seguridad.

M-SGI-01

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Nota:
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excepcin de la copia con timbre Documento Controlado.

Consideran los puntos 4.5.1 de la ISO 14001 y de la OHSAS 18001 se desarrollan en el punto 8.1 de Generalidad del presente
manual integrado.
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
ISO 9001 Clusulas 7.1/7.2 ISO 14001 4.3.1/4.3.2/4.4.6 OHSAS 18001 4.3.1/4.3.2/4.4.6
Geodatos, evidencia la planificacin y el desarrollo de los procesos de la realizacin del servicio, de los procesos relacionados
con el cliente tales como: la determinacin de los requisitos relacionados con el servicio, la revisin de los requisitos
relacionados con el servicio y de la comunicacin con el cliente, se lleva a cabo a travs del Procedimiento Venta y
Planificacin de Proyecto (P-PR-01) y el Procedimiento Ejecucin de Proyecto y Entrega de Producto Final (P-PR-02).
14001 4.3.1/4.3.2 OHSAS 18001 4.3.1/4.3.2
Los cumplimientos de los puntos normativos antes mencionados, se desarrollan en punto 5.2 del presente Manual.
ISO 14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6
Geodatos, ha identificado aquellas actividades que generan riesgos inaceptables y de impactos significativos, segn el
resultado de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos (F-SGI-05) y la Matriz de Identificacin de
Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales (F-SGI-06) respectivamente. Las que exponen controles operacionales para
cada uno de los peligros identificados, pero adems, se complementa en el control mediante la ejecucin de los programa de
gestin de seguridad y salud ocupacional y de medioambiente, segn corresponda. Y al mismo tiempo, se ha desarrollado
instructivos de control operacional conocidos como Instructivos de Materiales Radioactivos (I-SGI-05), Instructivo de
explosivos (I-SGI-03), Instructivo de Tratamiento de RISES (I-SGI-04), instructivo de proteccin de la fauna (I-SGI-06) e
instructivo de que hacer en caso de derrame petrleo producto de un choque o colisin (I-SGI-07), entre otros, para aquellas
actividades que puedan generar desviaciones con la Poltica Integrada.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
ISO 9001 Clusulas 7.2.3 ISO 14001 4.4.3 OHSAS 18001 4.4.3
En Geodatos, entiende que la comunicacin constante con los partes interesadas y clientes, es fundamental para el
cumplimiento de sus requisitos, adems de mantener a nuestros trabajadores informados y consultados en relacin a los temas
de seguridad y salud ocupacional, ello se presenta en el procedimiento de Consulta y Comunicacin Interna y externa (P-SGI13).
Adems para facilitar las comunicaciones con el cliente y la mejor determinacin de los requisitos del cliente, se especifica en
el procedimiento de Venta y Planificacin de Proyecto (P-PR-01),
Geodatos, ha decidido no comunicar externamente la informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos,
entendindose como documentado la mencin en este manual sistema de gestin integrado.
7.3 Diseo y Desarrollo
ISO 9001 Clusulas 7.3.1/.7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7 ISO 14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6
Geodatos, con el fin de planificar y controlar el diseo y desarrollo de un potencial servicio prestado que requiera diseo y
desarrollo, en donde se determinen etapas del diseo y desarrollo, las revisiones, verificacin y validacin apropiada para cada
etapa del diseo y desarrollo, considerando las responsabilidades y autoridades del diseo. Para ello se desarrollo la Matriz de
Diseo y Desarrollo (F-SGI-19), que asegura dar cumplimiento de los requisitos de punto 7.3 de la 9001:2008, solo cuando se
requiera, ya que la gran mayora de las solicitudes hechas por nuestros clientes son canalizadas como requisitos del cliente.

M-SGI-01

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En relacin de al control operacional ver 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto.


7.4.1 Proceso de Compras
ISO 9001 Clusulas 7.4.1/7.4.2/7.4.3 ISO 14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6
Geodatos, asegura que los servicios solicitados a entidades externas, cumplen los requisitos especificados, estos pueden ser
solicitados por cualquier usuario un rea.
Geodatos, selecciona, evala y reevala a los proveedores de productos y servicios, de acuerdo a la capacidad para suministrar
productos relacionados con los requisito de la empresa, que afectan al servicio entregado a la organizacin. Los criterios para
realizar dicha evaluacin, la informacin de las compras y la verificacin de los productos comprados, estn dispuestos en
Procedimientos de Compra y Evaluacin de Proveedores (P-ADM-01). Los registros derivados del procedimiento en cuestin,
los mantiene el Ejecutivo de Adquisiciones, siendo esto; Ficha de Proveedores (F-ADM-01) y Formulario de evaluacin de
proveedores (F-ADM-02).
En relacin de al control operacional ver 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
7.5. Produccin y prestacin del servicio
ISO 9001 Clusulas 7.5.1/7.5.2 ISO 14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6
Geodatos, planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, al mismo tiempo se
validan los procesos de operacin y prestacin del servicio, demostrando la capacidad de estos para alcanzar los resultados
planificados. Dichas condiciones necesarias para que las actividades del proyecto puedan ejecutarse se encuentran enunciadas
en el Procedimiento de Venta y Planificacin de Proyecto (P-PR-01) y el Procedimiento Ejecucin de Proyecto y Entrega de
Producto Final (P-PR-02).
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
ISO 9001 Clusulas 7.5.3/7.5.4 ISO 14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6
Geodatos, identifica el servicio desde la solicitud de presupuesto por parte del Cliente, hasta la entrega del Producto Final,
registrando la identificacin nica del proyecto al SAP.
Adems, con el fin de disponer de informacin adecuada en caso que el Cliente as lo requiera y para permitir la trazabilidad
del servicio, se realizan reuniones, con una periodicidad segn las necesidades, en las que participa el Gerente General,
Gerentes de Proyecto y Gerente de Operaciones con el objeto de identificar el estado de avance de los proyectos.
Geodatos, cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la misma. Se identifican, verifican,
protegen y salvaguardan, a travs del tem Propiedad del Cliente, correspondiente a cada Proyecto en el Sistema de
Administracin de Proyectos (SAP).
7.5.5 Preservacin del Servicio
ISO 9001 Clusulas 7.5.5 ISO 14001 4.4.6 OHSAS 18001 4.4.6
Geodatos, preserva la conformidad de sus servicios durante el proceso interno y en la entrega al Cliente.
Geodatos, garantiza la disponibilidad de los resultados del estudio luego de efectuada la entrega del servicio al Cliente,
guardando respaldos suficientes y asegurando la preservacin efectiva de toda la informacin del proyecto durante el perodo
de tiempo acordado con el Cliente (si aplica), si no existiese tiempo acordado, la empresa almacenara en su biblioteca los
informes por 5 aos.

M-SGI-01

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La preservacin incluye; la identificacin, almacenamiento y proteccin de la documentacin final, que est disponible en
copias encuadernadas en la biblioteca.
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de Medicin
ISO 9001 Clusulas 7.6 ISO 14001 4.5.1 OHSAS 18001 4.5.1
Los equipos utilizados en los procesos de toma de datos que posee Geodatos, son capaces de entregar datos referenciales sobre
las condiciones presentes en el rea de estudio. Dichos equipos poseen complejos sistemas de auto-verificacin y son
respaldados por un exigente plan de mantencin preventiva, establecido en la Matriz de Verificacin de Instrumentos (F-PR28) en esta matriz se incluye tanto los instrumentos que tiene directa relacin con la calidad del servicio como los patrones
utilizados por estos.
Adems de lo anterior Geodatos, verifica mediante pruebas referenciales que las condiciones del equipo son las adecuadas para
la toma de datos.
Considerando los puntos 4.5.1 de la ISO 14001 y de la OHSAS 18001 se desarrollan en el punto 8.1 de Generalidad del
presente manual integrado.

8.1 Generalidades
ISO 9001 Clusulas 8.1/8.4/8.2.3 ISO 14001 4.5.1 OHSAS 18001 4.5.1
Geodatos, planifica e implementa procesos de seguimiento y medicin de los procesos, anlisis y mejora necesaria para
demostrar la conformidad con el servicio y del Sistema de Gestin Integrado, mejorando continuamente su eficacia. Tambin
se efecta anlisis de resultados y proponer cursos de accin para el mejoramiento continuo del sistema y responsables del
cumplimiento de las metas propuestas, para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, el Comit de Gestin y/o el Comit Paritario de Higiene y Seguridad, segn
corresponda, debern cursar las respectivas No Conformidades, Potenciales No Conformidades u Observacin, para asegurarse
de la conformidad del Sistema de Gestin Integrado.
Asimismo se hace seguimiento y se mide de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que puedan
tener impactos significativos en el Medio Ambiente. Adems se realiza monitoreo y medicin regular del desempeo de
SYSO, considerando medidas cuantitativas y cualitativas, nivel de cumplimiento de los Programas de Gestin, entre otros.
Debido a que las actividades que desarrolla Geodatos que pueden generar un impacto significativo y riesgos inaceptables no
requieren de un monitoreo mediante instrumentos de medicin, sin embargo para aquellos mediciones producto de riesgos
aceptable como ejemplo mediciones de iluminacin usando luxmetro se solicita certificado a la organizacin a la que se le
requiere. De punto de vista ambiental no se han generado an, impactos significativo que involucre una medicin constante del
aspecto ambiental que lo genera.
Este monitoreo se evidencia a travs de la Matriz de Control, Monitoreo, Medicin del Desempeo e ndices de Gestin del
SGI (F-SGI-09).
Las actividades anteriormente mencionadas, se canalizan a travs del Procedimiento Monitoreo, Medicin y Anlisis de
Datos (P-SGI-07), que al mismo tiempo contempla tcnicas para generar reportes que son considerados indispensables para
determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia de nuestro Sistema de Gestin
Integrado.

M-SGI-01

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Sobre la calibracin o verificacin de los equipos de medicin en relacin a los agentes higinicos, de seguridad y salud
ocupacional, dicho antecedentes son administrados por el comit de gestin y/o comit paritario segn corresponda, de todas
formas las mediciones se externalizan con organismos competentes (ACHS), a las que se le solicita los certificados de
calibracin o verificacin de los instrumentos usado para los monitoros higinicos, segn corresponda.
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
ISO 9001 Clusulas 8.2.1 ISO 14001 OHSAS 18001
Geodatos, est y estar siempre preocupado en satisfacer los requerimientos de sus Clientes, razn por la cual realiza el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Para llevar a cabo lo anterior Geodatos, realiza seguimiento por medio de la Medicin de Satisfaccin del Cliente". La
informacin recopilada es vital para la retroalimentacin del Sistema de Gestin Integrado. La medicin del desempeo se
evala mediante los siguientes criterios: comunicacin, responsabilidad, calidad ofrecida y compromisos pactados.
Es responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, desarrollar el Reporte correspondientes con los resultados de Medicin de
Satisfaccin del Cliente, para ser presentados en la Revisin por la Gerencia (Ver Punto 5.6), segn lo establecido en la Matriz
de Control, Monitoreo, Medicin del Desempeo e ndices de Gestin del Sistema de Gestin Integrado (F-SGI-09).
La captura de datos para la medicin de la percepcin del cliente se realiza mediante: formato de encuestas electrnicas,
retroalimentacin con el cliente por correos, actas y reuniones como mtodos no convencionales.
8.2.2 Auditora Interna
ISO 9001 Clusulas 8.2.2 ISO 14001 4.5.5 OHSAS 18001 4.5.4
Geodatos, realiza auditorias internas a intervalos planificados, con el objeto de determinar la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado establecido por nuestra organizacin, en materias de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
Estas auditorias son un examen objetivo, y es realizado por personal calificado, independiente del rea que es auditada. La
seleccin de los auditores asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
Los resultados de estas auditorias son utilizados para establecer acciones correctivas o preventivas respectivamente en el rea
donde se encontraron No Conformidades, Potenciales No Conformidades y Observaciones. El cumplimiento del requisito se
evidencia en el Procedimiento "Auditorias Internas" (P-SGI-04), se definen las responsabilidades y los requisitos para la
planificacin y la realizacin de las auditorias.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto


ISO 9001 Clusulas 8.2.4 ISO 14001 4.5.1/4.5.2 OHSAS 18001 4.5.1
Geodatos, realiza seguimiento y medicin de las caractersticas del servicio, por medio del Procedimiento Venta y
Planificacin de Proyecto (P-PR-01) y El Procedimiento Ejecucin de Proyecto y Entrega de Producto Final (P-PR02), el cual establece que Cada vez que se genera una nueva versin de la OTEC producto de las negociaciones con el Cliente,
esta queda debidamente registrada en el SAP, para asegurar que se cumplen los requisitos del Cliente. Al mismo tiempo la
aprobacin final del producto es registrada en la Planilla de Control de Producto Final (F-PR-09), segn procedimiento
Ejecucin de Proyecto y Entrega de Producto Final (P-PR-02)
En relacin al nivel de cumplimiento legal de ISO 14001 4.5.2, este punto se desarrolla en el tems 5.2 Enfoque al Cliente del
presente Manual Integrado.
Consideran los puntos normativos de ISO 14001 4.5.1 OHSAS 18001 4.5.1, estos de desarrollan en tems 8.1 Generalidades

M-SGI-01

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del presente Manual Integrado.


8.3 Control del Producto No Conforme
ISO 9001 Clusulas 8.1/8.4/8.2.3 ISO 14001 4.4.7 OHSAS 18001 4.4.7
Geodatos, se asegura que el producto o servicio que no sea conforme con los requisitos, sea identificado y tratado.
Geodatos, mantiene un procedimiento documentado para controlar el proceso productivo cuyo objetivo es prevenir productos
No Conformes, esto lo realiza por medio del Procedimiento Control de Producto No Conforme (P-SGI-09).
ISO 14001 4.4.7 OHSAS 18001 4.4.7 Preparacin y Respuesta ante la Emergencia
Geodatos, ha establecido, implementado y mantiene procedimiento para identificar situaciones potenciales de emergencia,
potenciales incidentes y accidentes que puedan tener impacto en el medio ambiente y generar, enfermedades o lesiones, estos
contemplan la respuesta ante dichas situaciones, con el fin de mitigar los daos asociados a estos, Este requisito se evidencia a
travs de Procedimiento de Respuesta Ante Emergencia (P-SGI-11), adems de manera de complementar el procedimiento y
estandarizar respuesta a una potencial emergencia se han generado; Instructivos de Evacuacin, Incendios, Sismos o
Terremotos (I-SGI-01), Instructivo de Emergencias Mdicas (I-SGI-02), Instructivo de respuesta frente al dao no intencional
de fauna silvestre (I-SGI-06), entre otras.
8.5.1 Mejora Continua
ISO 9001 Clusulas 8.5.1 ISO 14001 4.2/4.3.3/4.6 OHSAS 18001 4.2/4.3.3/4.6
Es parte de la filosofa de Geodatos, que la aplicacin de la mejora continua sea necesaria para el buen desempeo de la
Empresa, implicando a su vez un beneficio mutuo con los Clientes internos y externos. El compromiso con este proceso est
reflejado en la declaracin de la Poltica Integrada (D-SGI-01Ver Anexo N03), como asimismo en los Objetivos
Integrados (D-SGI-03 Ver Anexo N04), donde se hace partcipe a todo el personal, con el compromiso de realizar al menos
dos proyectos de Mejora Continua propuestos por ellos mismos.
Como parte de la mejora continua, el Comit de Gestin se reunirn una ves al ao y cuando sea necesario, para evaluar el
Sistema de Gestin Integrado, segn procedimiento Revisin por la Gerencia (P-GG-01).

La Gerencia General de Geodatos, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integrado mediante aplicacin de
los procedimientos:
Auditorias Internas (P-SGI-04).
Acciones Correctivas, Preventivas y Reclamos (P-SGI-10).
Monitoreo, Medicin y Anlisis de Datos (P-SGI-07).
Revisiones por la Gerencia (P-GG-01).

Para los puntos ISO 14001 4.2 OHSAS 18001 4.2, esto se desarrolla en el tem 5.3 Poltica del presente Manual de Sistema
de Gestin Integrado.

Los puntos ISO 14001 4.3.3 OHSAS 18001 4.3.4, se explica en el tem 5.4.2 de los Programas de Medioambiente y de

M-SGI-01

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Seguridad y Salud Ocupacional, del Manual de Sistema de Gestin Integrado.


Considerando los ISO 14001 4.6 OHSAS 18001 4.6, se presenta en tem 5.6 de Revisin por la Gerencia del Manual de
Sistema de Gestin Integrado.

8.5.2 Accin Correctiva


8.5.3 Accin Preventiva
ISO 9001 Clusulas 8.5.2/8.5.3 ISO 14001 4.5.3 OHSAS 18001 4.5.3
Geodatos, toma acciones correctivas y/o preventivas, para eliminar la causa de No Conformidades, Potenciales No
Conformidades, Incidentes u Observaciones, orientadas a Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, con el
objetivo de prevenir su repeticin y/o su ocurrencia, es por ello que tambin se mide la eficacia de las acciones tomadas. Las
acciones correctivas tomadas son apropiadas a los efectos de las No Conformidades, Potenciales No Conformidades u
Observaciones detectadas. Las acciones preventivas son tomadas de acuerdo a los efectos potenciales del problema. Para el
cumplimiento de dicho requisito normativo se detalla Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Reclamos (P-SGI10). Adems de este punto se deriva el procedimiento para la Investigacin de Accidentes e Incidentes (P-SGI-12), tambin
con el fin de tomar acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora, a fin de evitar que ocurra o vuelva a ocurrir un
accidente o incidentes en el trabajo desarrollado.

ANEXO N01
M-SGI-01

Revisin: 11

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COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

D-SGI-05

Revis

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

29/10/2009

Gerente General

30/10/2009

Fecha de Creacin
Doc.

Nmero de
pginas

24/07/2006

1 de 2

Firma Aprob

Revisin
06

En representacin de los socios y de la alta direccin de Geodatos, declaro nuestro


firme y permanente compromiso con el Sistema de Gestin Integrado de la Empresa.
Para ello ratifico que no se escatimarn esfuerzos y la asignacin de recursos
materiales, humanos y econmicos, a fin de que nuestro personal realice y tenga la
capacitacin adecuada y acorde con dicho compromiso. Nos comprometemos
adems a realizar los cambios y modificaciones que se estimen necesarios tanto en
la Organizacin como en el desarrollo y funcionamiento de nuestro Sistema de
Gestin Integrado.
Nuestro compromiso es garantizar la satisfaccin de nuestros clientes, velar por la
integridad de los trabajadores y mitigar los impactos ambientales significativos,
producto de nuestras actividades, alcanzando todos los objetivos planteados en
nuestra Poltica Integrada.

Juan Carlos Parra


Gerente General

M-SGI-01

Revisin: 11

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ANEXO N02

M-SGI-01

Revisin: 11

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ANEXO N03
POLTICA INTEGRADA
Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

D-SGI-01

Revis

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

29/10/2009

Gerente General

30/10/2009

Fecha de Creacin
Doc.

Nmero de
pginas

03/04/2006

1 de 2

Firma Aprob

Revisin
06

La Gerencia de Geodatos, ha definido la siguiente Poltica Integrada como gua para todo el personal.
Es responsabilidad de cada Gerente asegurar que todos los requisitos de esta Poltica sean comunicados
y comprendidos por la totalidad de los empleados de la Empresa.
La Gerencia de Geodatos, asume el compromiso de implementar, y mejorar continuamente un Sistema
de Gestin Integrado, basado en los requisitos normativos de ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001,
cumpliendo con la legislacin vigente y con el propsito de:
a) Mantener e incrementar la confianza de nuestros clientes, realizando servicios adecuados a sus
requerimientos, generando evidencia del empleo de procesos de trabajo seguros y amigables con el
medio ambiente, con participacin de personal motivado e identificado con el mejoramiento continuo;
b) Capacitar constantemente a nuestro personal en materias de calidad, ambiente y seguridad y salud
ocupacional, para lograr la satisfaccin de nuestros clientes, tanto internos como externos.
c) Prevenir la contaminacin producto de nuestros procesos de exploracin y prospeccin geofsica,
identificando y mitigando los aspectos ambientales significativos.
d) Prevenir las lesiones y enfermedades de nuestro personal en relacin a los peligros identificados para
nuestras actividades. Controlar el riesgo asociado a cada proceso permitiendo un mejor desarrollo
integral.

M-SGI-01

Revisin: 11

Pgina 21 de 26

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ANEXO N04
OBJETIVOS INTEGRADOS
Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

D-SGI-03

Revis

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

29/10/2009

Gerente General

30/10/2009

Fecha de Creacin
Doc.

Nmero de
pginas

03/04/2006

22 de 2

Firma Aprob

Revisin
06

POLITICA ASOCIADA

OBJETIVO

Mantener e incrementar la confianza de nuestros clientes,


realizando servicios adecuados a sus necesidades.

Aumentar el nivel de Satisfaccin del cliente. El


promedio de notas de todas la encuestas de satisfaccin
al cliente, debe ser superior o igual a 5.

Generando evidencia del empleo de procesos de trabajo


seguros.

No tener accidentes de trabajo en el ao.

Participacin de personal motivado e identificado con el


mejoramiento contino.

Realizar al menos 2 proyectos anuales de mejora


contina propuestos por el personal.

Capacitar constantemente a nuestro personal en materias


de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional.

Cumplir el plan de capacitacin anual.

Controlar la contaminacin producto de nuestros


procesos de exploracin y prospeccin geofsica,
identificando y mitigando los aspectos ambientales
significativos.

Disminuir los impactos ambientales altamente


significativos a impactos medianamente significativos,
considerando la actualizacin anual de la matriz de
identificacin de aspectos de un periodo a otro.

Proteger la salud e integridad de nuestro personal en


relacin a los peligros identificacin
de nuestras
actividades, Adems, de controlar el riesgo asociado a
cada proceso permitiendo un mejor desarrollo integral.

Disminuir los riesgos evaluados como inaceptables a


riesgos de Alarma, considerando la actualizacin anual
de la matriz de identificacin de peligro de un periodo a
otro.

M-SGI-01

Revisin: 11

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ANEXO N05
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
DE LA GERENCIA
Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

D-SGI-04

Revis

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

28/05/2009

Gerente General

29/05/2009

Fecha de Creacin
Doc.

Nmero de
pginas

03/04/2006

1 de 2

Firma Aprob

Revisin
06

La Alta Direccin de Geodatos, ha decidido designar a un miembro de la direccin, como


Representante de la Gerencia. Asume este rol el Sr. Marcos Flores, quien independiente de otras
actividades, tiene la responsabilidad y la autoridad para:

a)

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI.

b)

Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGI. y de cualquier necesidad de


mejora.

c)

Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los
niveles de la Organizacin.

d)

Mantiene las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de
Gestin Integrado.

e)

Ante la ausencia del Gerente General el Representante de la Gerencia asume

sus

responsabilidades, pero slo aquellas relacionadas con las decisiones y autoridades del
Sistema de Gestin Integrado.

M-SGI-01

Revisin: 11

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ANEXO N06
DIAGRAMA DE INTERACCIN DE PROCESOS
Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

D-SGI-08

Revis

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

29/10/2009

Gerente General

30/10/2009

M-SGI-01

Revisin: 11

Fecha de Creacin Doc.

Nmero de
pginas

17/10/2006

1 de 2

Firma Aprob

Revisin
05

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ANEXO N07
ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Normas aplicadas

Cdigo del Documento

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

D-SGI-07

Revis

Fecha

Aprob

Fecha

Representante de
Gerencia

29/10/2009

Gerente General

30/10/2009

Fecha de Creacin
Doc.

Nmero de
pginas

11-10-2006

1 de 2

Firma Aprob

Revisin
05

Para la definicin del Alcance del Sistema de Gestin de Integrado, utilizaremos el siguiente cuadro, en
el cual identificaremos los mbitos ms relevantes de la empresa:
MBITO

DESARROLLO

Propsito de la empresa
(Giro de la Empresa)

Servicios de Geofsica, Ingeniera y Prospeccin

Cobertura Geogrfica de la empresa


(Local, regional, nacional, etc.)

Nacional

Tomando como base la informacin anterior, redactaremos en el siguiente cuadro, el Alcance del
Sistema de Gestin de Integrado en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional:
ALCANCE
SERVICIOS DE GEOFSICA, INGENIERA Y PROSPECCIN
A NIVEL NACIONAL.

Dada las caractersticas de los Servicios Profesionales que presta GEODATOS, en el siguiente cuadro se
documenta la Exclusin del Sistema:
EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
SIN EXCLUSIONES.

M-SGI-01

Revisin: 11

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CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisin N

Fecha de Modificacin

06-11-2006

Motivo del Cambio de Revisin


Normalizacin
Se incluye en el Punto 8.5.2 Accin Correctiva y 8.5.3 Accin Preventiva
(Requisitos Normativos ISO 9001 8.5.2/8.5.3 ISO 14001 4.5.3 OHSAS
18001 4.5.3), el siguiente prrafo: Adems de este punto se deriva el
procedimiento para la Investigacin de Accidentes e Incidentes (P-SGI12), tambin con el fin de tomar acciones correctivas, para evitar que vuelva
a ocurrir dicho accidente de trabajo.
Se Incluye versin nro. 3 de Objetivos Integrados D-SGI-03
Se incluye versin nro. 2 de Diagrama de Interaccin de Procesos
D-SGI-08
Se reemplaza Geodatos Ltda. por Geodatos
Se modifican los Nmeros de las Revisiones de los siguientes Anexos:
Anexo N01 Compromiso de la Direccin
Anexo N03 Poltica Integrada
Anexo N05 Nombramiento del Representante de la Gerencia
Anexo N07 Alcance y Exclusiones del Sistema de Gestin Integrado,
por la misma razn (Geodatos Ltda. por Geodatos)

09-11-2006

06-12-2006

18-05-2007

14-12-2007

Se revisa y actualiza en Revisin por la Gerencia

21-01-2008

12-12-2008

Actualizacin OHSAS 18001:2007

03-11-2009

Actualizacin ISO 9001:2008, Revisin por la Gerencia.

30-12-2010

Se incluye versin 7 de Anexo Nro. 02 Organigrama

10

05-03-2012

Revisin, Modificacin y Actualizacin

11

31-12-2013

M-SGI-01

Se incorpora la Actualizacin de los siguientes Anexos:


Anexo N01 Compromiso de la Direccin
Anexo N02 Organigrama
Anexo N03 Poltica Integrada
Anexo N04 Objetivos Integrados
Anexo N05 Nombramiento del Representante de la Gerencia
Anexo N06 Diagrama de Interaccin de Procesos
Anexo N07 Alcance y Exclusiones del Sistema de Gestin Integrado

Se actualiza Anexo N02 "Organigrama"


8.2.1 Medicin de la satisfaccin del cliente
8.3 Control del producto no conforme
Cambia Gerente de Proceso por Gerente de Operaciones

Revisin: 11

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