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A NIVEL DE
PERFIL SECTOR SALUD
MODULO III
FORMULACIN
Sector Salud, Desarrollo e Inclusin Social
Direccin de Inversin Pblica
DGPI - MEF
CASO PRACTICO
HOSPITAL LOCAL CHINGUIRITO
y DGPI - MEF
a)) C
Cartera
t de
d servicios
i i d
dell proyecto
t
DESCRIPCION
CRED
PAI
Estimulacion Temprana
Consultorio Mujer -Planificacin familiar
Consultorio Mujer -Control Pre Natal
Consultorio Mujer -ETS
Psicoprofilaxis
Nutricion
Pi l
Psicologa
UPS
CONSULTA Adolescente
EXTERNA Adulto Mayor
Medicina
Ginecologa + Procedimientos (colposcopia)
Pediatria
Ciruga + Procedimientos (endoscopias)
Odontologa
Neumologia
Infectologia
Metaxenicas
Enfermera PCT
PCT
g TB
Neumologa
Toma de medicamentos
SIN PIP
CON PIP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UPS
MEDICINA
FISICA
UPS
EMERGENCIA
UPS
HOSPITALIZA
CIN
UPS CENTRO
OBSTETRICO
UPS CENTRO
QUIRURGIC
SERVICIOS
INTERMEDIOS
Terapia Fisica
Terapia Lenguaje
Terapia Ocupacional
Emergencia Medicina
Emergencia Gineco - Obstetricia
Emergencia Pediatria
Emergencia Ciruga
Reanimacin
UVI
Egresos Medicina
E
Egresos
Ciruga
Ci
Egresos Pediatria
Egresos Neonatologia
Egresos Gineco - Obstetricia
Sala de dilatacin
Sala de Partos
Neonatologa
Intervenciones Quirurgicas
Sala de recuperacin
Laboratorio
Rayos X
Mamografia
Ecografia
Farmacia
SIN PIP
CON PIP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL SERVICIOS
CURATIVOS
POBLACIN REA DE
INFLUENCIA
POBLACIN
ASIGNADA
DIRECTA
SERVICIOS
PREVENTIVOS
HOSPITAL
CHINGUIRITO
9,337 hab
MD Luna (3,464
(3 464 hab
hab.))
MD Jpiter (2,338 hab)
MD Urano (1,279 hab)
MD Diacona (3,210 hab)
Microrred
Jupiter
C S Luna
C.S.
C.S. Jpiter
Microrred
Diacona
C.S. Urano
C.S.
C
S
Diacono
P.S. Venus
P.S. Estrella
P S Neptuno
P.S.
P.S. Tierra
P.S. Saturno
P.S. Marte
POBLACIN
DIRECTA:
9,337 habitantes
Microrred
Urano
P.S. Plutn
P.S. Galaxia
P.S. Sol
POBLACIN
INDIRECTA: 10,291 habitantes
POBLACIN TOTAL REFERENCIA :
19,628 habitantes
PS Venus
PS Tierra
PS Marte
MD Jpiter
CS Jupiter
PS Saturno
CS Urano
MD Urano PS Neptuno
PS Pluton
CS Diacona
MD Diacona
PS Estrella
PS Galaxia
PS Sol
Pob. Asignada
2012
19,628
9,337
1,361
495
334
1,274
1,818
520
408
410
461
1,107
1,093
391
619
0a
1a
2a
3a
4a
5-9a
10 - 14 a
15 - 19 a
20 - 44 a
45 - 64 a
65 a +
420
200
29
11
7
27
39
11
9
9
10
24
23
8
13
433
206
30
11
7
28
40
11
9
9
10
24
24
9
14
443
211
31
11
8
29
41
12
9
9
10
25
25
9
14
451
215
31
11
8
29
42
12
9
9
11
25
25
9
14
457
217
32
12
8
30
42
12
9
10
11
26
25
9
14
2,317
1,102
160
60
40
150
215
60
50
50
55
130
130
45
75
2,312
1,100
161
59
40
151
214
61
48
50
55
131
128
45
73
2,358
1,122
163
59
39
153
219
63
49
49
55
133
131
48
74
6,989
3,323
485
176
119
454
647
186
145
145
163
395
390
140
219
2,619
1,246
181
64
43
169
243
69
54
53
61
147
145
52
82
829
395
58
21
15
54
76
23
17
17
20
47
47
17
27
POB. FEM.
POBLACION FEMENINA
POB. EST.
TOTAL
10-14
15-19
20-49
GESTANTE
8,970
4,267
622
226
153
582
831
238
186
187
211
506
500
179
283
1,141
543
79
29
19
74
106
30
24
24
27
64
64
23
36
1,020
485
71
26
17
66
94
27
21
21
24
58
57
20
32
3,524
1,676
244
89
60
229
326
93
73
74
83
199
196
70
111
393
187
27
10
7
25
36
10
8
8
9
22
22
8
12
TOTAL
Distrito CHINGUIRITO
18,619
SIS
ESSALUD
4,143
2,156
OTRO SEGURO
DE SALUD
714
NINGUNO
11,606
15,749 hab.
MINSA
85%
III.2 ANLISIS
DE LA DEMANDA
c)) Poblacin
P bl i Demandante
D
d
Potencial
P
i l (ENAHO 2012)
Poblacin con
problemas de salud
crnico
(34 0%)
(34.0%)
6,674 hab
Poblacin de
Referencia MINSA
(84.6%)
15,749 hab
Poblacin con
problemas de salud
no crnico
(37.4%)
7,341 hab
C i 34%
Crnico
No crnico
N
i
37.4%
Busco atencin no
crnico (50.8%)
Poblacin de
Referencia MINSA
(84 6%)
(84.6%)
15,749 hab
Poblacin con
problemas
bl
de
d
salud no crnico
(37.4%) 7,341 hab
Poblacin que
busco atencin
(41 3%) 2,756
(41.3%)
2 756 hab
Poblacin que NO
b
busco
atencin
t i
(58.7%)
Poblacin que
busco atencin
((50.8%)) 3,729 hab
Poblacin que NO
busco atencin
(49.2%)
Poblacin
Demandante
efectiva
6,845 hab.
6,845 hab
44.7%
T
Tasa
d
de crecimiento
i i t : 22.81%
81%
46.2%
49%
POB. EFECTIVA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
6,135
6,308
6,486
6 669
6,669
6,857
7,050
7 248
7,248
7,452
7,662
7 878
7,878
8,100
8,328
8,562
8,803
% ATD
POB. ATENDIDA
HOSPITAL
HOSPITAL
50.5%
52.0%
53.5%
55 0%
55.0%
56.5%
58.0%
59 5%
59.5%
61.0%
62.5%
64 0%
64.0%
65.5%
67.0%
68.5%
70.0%
3,098
3,280
3,469
3 667
3,667
3,874
4,088
4 312
4,312
4,545
4,788
5 041
5,041
5,305
5,579
5,864
6,161
Se considera el
crecimiento vegetativo
del hospital.
p
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ATENCIONES
HOSPITAL
HOSPITAL
CE
33,098
098
3,280
3,469
3 667
3,667
3,874
4,088
4 312
4,312
4,545
4,788
,
5,041
5,305
5,579
5,864
6,161
44.00
4.0
4.0
40
4.0
4.0
4.0
40
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
12,392
12
392
13,120
13,876
14 668
14,668
15,496
16,352
17 248
17,248
18,180
19,152
20,164
,
21,220
22,316
23,456
24,644
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ATENCIONES
CE
12,392
13,120
13,876
14 668
14,668
15,496
16,352
17 248
17,248
18,180
19,152
20,164
21,220
22,316
23,456
24 644
24,644
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
62%
10%
18%
11%
7,652
8,101
8,568
9 057
9,057
9,568
10,097
10 650
10,650
11,225
11,826
12,450
13,103
13,779
14,483
15 217
15,217
1,191
1,261
1,333
1 410
1,410
1,489
1,571
1 657
1,657
1,747
1,840
1,938
2,039
2,144
2,254
2 368
2,368
2,242
2,374
2,511
2 654
2,654
2,804
2,959
3 121
3,121
3,290
3,465
3,649
3,840
4,038
4,244
4 459
4,459
1,307
1,384
1,464
1 547
1,547
1,635
1,725
1 820
1,820
1,918
2,021
2,127
2,239
2,354
2,475
2 600
2,600
Distribucin histrica
validada
lid d con DIRESA
/ Hospital
CONSULTA
EXTERNA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
12,392
13,120
13 876
13,876
14,668
15,496
16,352
,
17,248
18,180
19,152
20 164
20,164
21,220
22,316
23,456
,
24,644
% ATC CE /
ATC EMG
ATENCIONES
EMERGENCIA
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
1,239
1,312
1 388
1,388
1,467
1,550
1,635
,
1,725
1,818
1,915
2 016
2,016
2,122
2,232
2,346
,
2,464
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ATENCIONES
% ATC CE /
OBSERVACIONES
EMERGENCIA
EMERGENCIA
1,239
1,312
1 388
1,388
1,467
1,550
1,635
1,725
1,818
1,915
2,016
,
2,122
2,232
2,346
2 464
2,464
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
62
66
69
73
77
82
86
91
96
101
106
112
117
123
Pag. 19. Indicadores del Servicio de Emergencia. RM N 386-2006/MINSA Norma Tcnica de Salud de los Servicios de Emergencia.
CONSULTA
EXTERNA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 9
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
3,098
3,280
3,469
3 667
3,667
3,874
4,088
4,312
,3
4,545
4,788
5,041
5,305
5,579
5,864
6 161
6,161
% ATD CE /
EGRESOS
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
155
164
173
183
194
204
2166
227
239
252
265
279
293
308
GESTANTES
REFERENCIA
PARTOS
ATENDIDOS
% PARTOS
2010
2011
2012
372
382
393
162
172
182
43.5%
45 0%
45.0%
46.3%
Crecimiento histrico
de atencin de partos
de 1.4%
1 4%
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
GESTANTES
REFERENCIA
404
415
427
439
451
464
477
490
504
518
533
548
563
579
% PARTOS
46.3%
47.7%
49.1%
50 5%
50.5%
51.8%
53.2%
54 6%
54.6%
56.0%
57.4%
58.7%
60.1%
61.5%
62.9%
64.3%
ATENCION
PARTO NORMAL
187
198
210
221
234
247
260
274
289
304
320
337
354
372
III.2 ANLISIS
DE LA DEMANDA
e.5)
5) C
Centro
t Q
Quirrgico
i i
e.5.1 Atencin de cesreas
AO
2010
2011
2012
GESTANTES
REFERENCIA
372
382
393
CESAREAS
% CESAREAS
75
79
82
20.2%
20 7%
20.7%
20.9%
Crecimiento histrico
de atencin de
cesreas de 0.4%
0 4%
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
GESTANTES
REFERENCIA
404
415
427
439
451
464
477
490
504
518
533
548
563
579
% CESAREAS
20.9%
21.2%
21.6%
21.9%
22.3%
22.6%
23 0%
23.0%
23.3%
23.7%
24 0%
24.0%
24.4%
24.7%
25.1%
25.1%
ATENCION
CESAREAS
84
88
92
96
100
105
110
114
119
124
130
136
141
145
III.2 ANLISIS
DE LA DEMANDA
e.5)
5) C
Centro
t Q
Quirrgico
i i
e.5.2 Intervenciones quirrgicas
AO
ATD
CONSULTA
EXTERNA
2010
2011
2012
2,744
2,916
3,177
INTERV.
QUIRUG.
% INTERV.
QUIRUG
114
135
143
4.2%
4.6%
4.5%
Crecimiento histrico
de intervenciones
quirrgicas de 0.2%
0 2%
AO
ATD
CONSULTA
EXTERNA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
33,098
098
3,280
3,469
3 667
3,667
3,874
4,088
4,312
4,545
4,788
5,041
5,305
5,579
5,864
6,161
% INTERV.
QUIRUG
INTERV.
QUIRUG.
44.5%
5%
4.7%
4.8%
5 0%
5.0%
5.2%
5.4%
5.5%
5.7%
5.9%
6.1%
6.2%
6.4%
6.6%
6.8%
139
153
168
184
201
219
239
260
282
306
331
357
386
416
III.2 ANLISIS
DE LA DEMANDA
e.5) Centro Quirrgico
e.5.3) Intervenciones quirrgicas totales
= Cesreas +intervenciones quirrgicas
Crecimiento histrico
de intervenciones
quirrgicas de 0.2%
0 2%
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ATENCION
INTERV.
CESAREAS
QUIRUG.
84
88
92
96
100
105
110
114
119
124
130
136
141
145
139
153
168
184
201
219
239
260
282
306
331
357
386
416
TOTAL
223
241
260
280
301
324
349
374
401
430
461
493
527
561
ATENCIONES
CE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
12,392
13,120
13,876
14,668
15,496
16,352
17 248
17,248
18,180
19,152
,
20,164
21,220
22,316
23,456
24 644
24,644
MEDICINA
7,652
8,101
8,568
9,057
9,568
10,097
10 650
10,650
11,225
11,826
12,450
,
13,103
13,779
14,483
15 217
15,217
GINECOLOGA PEDIATRA
1,191
1,261
1,333
1,410
1,489
1,571
1 657
1,657
1,747
1,840
1,938
,
2,039
2,144
2,254
2 368
2,368
2,242
2,374
2,511
2,654
2,804
2,959
3 121
3,121
3,290
3,465
3,649
,
3,840
4,038
4,244
4 459
4,459
CIRUGA
1,307
1,384
1,464
1,547
1,635
1,725
1 820
1,820
1,918
2,021
2,127
,
2,239
2,354
2,475
2 600
2,600
UPS
EMERGENCIA
ATENCIONES
UPS CENTRO
OBSTETRICO
ATENCION DE
EMERGENCIA
1,239
1,312
1,388
1,467
1,550
1,635
1 725
1,725
1,818
1,915
2,016
,
2,122
2,232
2,346
2 464
2,464
INTERV.
PARTOS
CESAREAS
QUIRUG
QUIRUG.
182
187
192
197
203
209
215
221
227
233
240
247
253
260
84
88
92
96
100
105
110
114
119
124
130
136
141
145
139
153
168
184
201
219
239
260
282
306
331
357
386
416
Total Preventivos
Enfermeria
Produccin diferenciada
por UPSS de atencin
directa y atencin de
soporte segn R.M. N
546-2011/MINSA
Obstetricia
CPN
Nutricin
Psicologa
2010
2011
2012
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
At i
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
7391
37444
4897
23526
1225
7370
262
4486
168
1141
839
921
5091
36996
3592
23937
727
6343
279
3359
209
2139
284
1218
8483
34187
5097
22674
1190
6036
287
1857
1398
2676
511
944
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
At did
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
Atendidos
Atenciones
7068
14882
4028
8481
627
1320
1180
2485
688
1449
545
1763
9192
23938
5274
13735
821
2138
1546
4026
901
2346
650
2163
10254
28158
5882
16152
915
2513
1724
4734
1005
2760
728
2267
Partos
Neonatologia
2010
2011
2012
EESS
Nacidos vivos
Bajo peso
Prematuros
162
155
3
4
172
150
13
9
182
152
17
13
Programadas
Suspendidas
Realizadas
Cesareas
Intervenciones
quirurgicas
189
0
189
75
215
1
214
79
225
0
225
82
114
135
143
2010
2011
2012
Atenciones
At i
Atenciones
Atenciones
Atenciones
Atenciones
Atenciones
1037
164
1083
83
98
2465
2038
60
1837
58
62
4055
1921
89
1361
13
35
3419
2010
2011
2012
Egresos
Estancias
Egresos
Estancias
Egresos
Estancias
Egresos
Estancias
Egresos
Estancias
Egresos
Estancias
1380
3821
249
922
49
205
527
1323
389
963
166
408
1213
3102
209
722
21
78
478
1154
345
777
160
371
1313
3225
219
732
34
160
505
1052
313
654
242
627
Intervenciones Quirurgicas
Exmenes de laboratorio
Ecografas
Rayos X
C. Externa
Emergencia
Hospitaliz
C. Externa
Emergencia
Hospitaliz
C. Externa
Emergencia
Hospitaliz
Servicios de apoyo
Farmacia/botiqun
Estadistica Hospital Chinguirito
C. Externa
Emergencia
Hospitaliz
2010
2011
2012
11848
2362
4242
753
150
204
640
496
222
2010
11244
2285
3964
10412
1311
3371
586
85
222
595
490
54
2011
10186
1686
2796
9616
1356
3831
161
42
39
10
9
3
2012
9281
1537
3051
UPS EMERGENCIA
Medicina
Ci
Ciruga
Pediatra
Obstetricia
Ginecologa
TOT ATC EMERGENCIA
UPS HOSPITALIZACION
Total Hospitalizacin
Medicina
Ciruga
Pediatria
Obstetricia
Ginecologia
a.2) Infraestructura
E t t
Estructuras
Sanitarias
Arquitectnica
q
Comunicaciones
Funcionalidad
Elctricas
a.3) Equipamiento
N
UPSS
EQUIPOS BIOMEDICOS
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
BUENO
REGULAR
MALO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL
EQUIPAMIENTO
88
Consultorio externo
18
14
47
Ciruga
g
Centro quirrgico
33
21
76
Emergencia
11
27
14
17
35
112
Medicina
10
26
Medicina especializada
Gineco - obstetricia
24
33
20
95
Laboratorio
44
12
68
Anatoma patolgica
27
49
11 Neonatologa
30
13
60
12 Central de esterilizacin
13
13 Diagnostico x imgenes
15
16
14 Pediatra
13
27
46
16 Farmacia
11
17 Nutricin
15
20
18 Almacn
33
14
55
19 Mantenimiento
15
11
34
20 Lavandera
14
14
21 Casa de fuerza
6
806
Modelo
Antig
edad
Estado
Operativo
Estadode
Conservacin
IFD 100
IFD
Operativo
Malo
DATASCOPE
TRIO
Operativo
Bueno
SILFAB
M36
Operativo
Malo
Marca
Servicio
DetectordeLatidosFetales
Detector
de Latidos Fetales
Monitor de Signos Vitales,
de6Parmetros
Aspirador de Secreciones
Rodable
Termmetro
Mercurial
BaseRodable
BIONICS
BIONICS
RIESTER
EMPIREN
Operativo
p
Bueno
LaringoscopioAdulto
RIESTER
3HOJAS
Operativo
Malo
Electrocardigrafo
CAREWELL
ECG1103B
Operativo
Regular
Emergencia/
Obstetricia
Obstetricia
Emergencia/ Trauma
Shock
Emergencia/Trauma
Shock
Emergencia/Trauma
Shock
Emergencia/Trauma
Shock
Emergencia/Trauma
Shock
Tipo
B
B
C
C
C
B
PulsoximetrodeDedo
RIESTER
Lmpara
Quirrgica
Rodable
MARTIN
Lmpara
Quirrgica
Rodable
MARTIN
RIFOX
Operativo
Bueno
Emergencia
ML501
Operativo
Bueno
ML501
Operativo
Bueno
NebulizadordeMesa
FLO
CLINES
Operativo
Regular
Emergencia/Ciruga
Emergencia/Medicina
General
Emergencia/
Observacin
NebulizadordeMesa
THOMAS
1147
Operativo
Malo
EcografodeUsoGeneral
ULTRASONIX
SONIXSP
Operativo
Regular
EcografodeUsoGeneral
ULTRASONIX
QSONICS
Inoperativo
EcografodeUsoGeneral
TOSHIBA
CAPSEEII
Inoperativo
Emergencia/Tpico
Imaginelogia/
Ecografa
Imaginelogia/
Ecografa
Imaginelogia/
Ecografa
B
C
B
B
B
NOMB.
CAS
SERUMS
SNP
MEDICOS GENERALES
MEDICO INFECT OLOGO
CIRUJANO GENERAL
ENFERMERA/O I
BIOLOGO I
TECNOLOGO MEDICO
QUIMICO FARMACEUT ICO
LIC.EN NUT RICION
LIC.EN PSICOLOGIA
LIC.EN T RABAJO SOCIAL
OBST ET RIZ I
CIRUJANO DENT IST A I
ASIST . EN SERV.DE SALUD II
ESPECIALIST A. ADMINIST . III
TEC. ADMINIST RATIVO I
OPERAD.EQ. ELEC. II
TEC. EN LABORAT ORIO II
TECNICO EN ENFERMERIA
TEC. SANIT ARIO I
CHOFER I
OPERAD.DE EQUIPO MEDICO II
ART ESANO I (VIGILANT E)
TRABAJADOR DE SERVICIOS I
AUX. DE MECANICA I
AUX. DE ENFERMERIA I
VIGILANT E
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE LAVANDERIA
DIGIT ADOR
CARGOS
7
1
1
10
2
1
1
1
1
1
9
3
4
2
3
1
1
17
1
1
1
2
1
1
13
4
4
2
3
4
1
1
4
1
0
0
0
0
0
3
1
4
2
3
1
1
15
1
1
1
2
1
1
12
1
0
0
0
1
0
0
4
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
2
2
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
TOTAL
99
61
22
11
CAS
22%
SNP
5%
NOMB.
62%
III.3
3 ANLISIS
S S DE LA O
OFERTA
b) OFERTA OPTIMIZADA
L optimizacin
La
ti i i es posible
ibl sii se cumple
l lo
l siguiente:
i i t
9 La infraestructura se encuentra en optimas condiciones
9 El servicio cuenta con el equipamiento necesario y en optimas condiciones.
9 El servicio se brinda en un solo turno.
- Se proceder a optimizar el servicio mediante la ampliacin del horario de
atencin, previo incremento del recurso humano, lo cual permitir brindar
mayor numero de atenciones.
Si la oferta que se presta tiene
limitaciones (infraestructura,
equipos)
q p )
no
ser
posible
p
realizar la optimizacin, es
decir la optimizacin ser
CERO.
20%
Actividades
administrativas
50% Consulta
Externa
Mdico
1650 horas / ao
Considerar el
documento Gua para
integracin de
componentes del ASIS
80%
Actividades
Asistenciales
30%
Hospitalizacin
20% Partos /
Emergencias
Rendimiento (*)
Horas (ao)
Atenciones/hora
Atenciones/ ao
N RRHH OFERT A
N
ACT UAL
OFERTA
OPTIMIZADA RRHH
MED.
GINECO -
GENERAL
OBSTETRICIA
40%
1650
4.0
2,640
40%
1650
4.0
2,640
40%
1650
4.0
2,640
40%
1650
4.0
2,640
7.00
0.00
0.00
1.00
18,480
2,640
PEDIATRIA
CIRUGIA
Rendimiento (*)
Horas (ao)
Visitas /hora
Visitas / ao
N RRHH OFERTA
ACTUAL
OFERTA
OPTIMIZADA RRHH
MED.
GINECO -
GENERAL
OBSTETRICIA
24%
1650
5.0
1,980
PEDIATRIA
CIRUGIA
24%
1650
5.0
1,980
24%
1650
5.0
1,980
24%
1650
5.0
1,980
7.00
0.00
0.00
1.00
13,860
1,980
Rendimiento
Horas (ao)
Atenciones/hora ((*))
Atenciones/ ao
N CONSULTORIOS
OPT IMOS
OFERTA
OPTIMIZADA RRHH
MED.
GINECO -
GENERAL
OBSTETRICIA
80%
3600
40
4.0
11,520
80%
3600
40
4.0
11,520
80%
3600
40
4.0
11,520
80%
3600
40
4.0
11,520
1.50
0.00
0.00
17,280
PEDIATRIA
GINECO -
GENERAL
OBSTETRICIA
Rendimiento
Das (ao)
Estancia (das) (*)
Visitas / ao
90%
365
60
6.0
55
1.00
N CAMAS ACTUAL
11,520
OFERTA
OPTIMIZADA RRHH
CIRUGIA
PARAMETROS
PEDIATRIA
CIRUGIA
90%
365
60
6.0
55
90%
365
60
6.0
55
90%
365
60
6.0
55
7.00
6.00
4.00
4.00
383
329
219
219
UPSS
La oferta optimizada es
el valor mnimo del
recurso limitante.
RECURSO OPTIMZADO
OPT IMIZACION
RECURSOS HUMANOS
CONSULT A
OPT IMIZACION
EXT ERNA
RECURSOS FSICOS
OFERTA OPTIMIZADA
OPT IMIZACION
RECURSOS HUMANOS
HOSPITALIZACIN OPT IMIZACION
RECURSOS FSICOS
OFERTA OPTIMIZADA
MED.
GINECO -
GENERAL
OBSTETRICIA
18,480
PEDIATRIA
CIRUGIA
2,640
17,280
11,520
17,280
2,640
13,860
1,980
383
329
219
219
383
219
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
7,652
8,101
8,568
9,057
9,568
10,097
10,650
11,225
11 826
11,826
12,450
13,103
13,779
14,483
15,217
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OPTIMIZADA
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17 280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
BRECHA
DEMANDA
-9,628
-9,179
-8,712
-8,223
-7,712
-7,183
-6,630
-6,055
-5 454
-5,454
-4,830
-4,177
-3,501
-2,797
-2,063
1,191
1,261
1,333
1,410
1,489
1,571
1,657
1,747
1 840
1,840
1,938
2,039
2,144
2,254
2,368
OPTIMIZADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BRECHA
DEMANDA
1,191
1,261
1,333
1,410
1,489
1,571
1,657
1,747
1 840
1,840
1,938
2,039
2,144
2,254
2,368
2,242
2,374
2,511
2,654
2,804
2,959
3,121
3,290
3 465
3,465
3,649
3,840
4,038
4,244
4,459
OPTIMIZADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CIRUGA
BRECHA
DEMANDA
2,242
2,374
2,511
2,654
2,804
2,959
3,121
3,290
3 465
3,465
3,649
3,840
4,038
4,244
4,459
1,307
1,384
1,464
1,547
1,635
1,725
1,820
1,918
2 021
2,021
2,127
2,239
2,354
2,475
2,600
OFERTA
OPTIMIZADA
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2 640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
BRECHA
-1,333
-1,256
-1,176
-1,093
-1,005
-915
-820
-722
-619
-513
-401
-286
-165
-40
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1,239
1,312
1,388
1 467
1,467
1,550
1,635
1,725
1 818
1,818
1,915
2,016
2,122
2 232
2,232
2,346
2,464
UPS EMERGENCIA
EMERGENCIA
ATENCION DE PARTOS
OFERTA
OPTIMIZADA
1,848
1,848
1,848
1 848
1,848
1,848
1,848
1,848
1 848
1,848
1,848
1,848
1,848
1 848
1,848
1,848
1,848
BRECHA
DEMANDA
-609
-536
-460
-381
381
-298
-213
-123
-30
30
67
168
274
384
498
616
182
187
192
197
203
209
215
221
227
233
240
247
253
260
OFERTA
OPTIMIZADA
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
462
BRECHA
DEMANDA
-280
-275
-270
-265
265
-259
-253
-247
-241
241
-235
-229
-222
-215
-209
-202
223
241
260
280
301
324
349
374
401
430
461
493
527
561
OFERTA
OPTIMIZADA
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
BRECHA
157
175
194
214
235
258
283
308
335
364
395
427
461
495
Rendimientos de
optimizacin
UPS CENTRO
OBSTETRICO
UPS EMERGENCIA
TPICO
MEDICINA
TPICO
GINECOLOGA
TPICO
PEDIATRA
TPICO
CIRUGA
SALA DE
PARTOS
OPT.
11,520
11,520
11,520
11,520
14,016
14,016
14,016
14,016
2,336
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0.66
0.70
0.74
0.79
0.83
0.88
0.92
0.97
1 03
1.03
1.08
1.14
1.20
1 26
1.26
1.32
0.10
0.11
0.12
0.12
0.13
0.14
0.14
0.15
0 16
0.16
0.17
0.18
0.19
0 20
0.20
0.21
0.19
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.29
0 30
0.30
0.32
0.33
0.35
0 37
0.37
0.39
0.11
0.12
0.13
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0 18
0.18
0.18
0.19
0.20
0 21
0.21
0.23
0.05
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.08
0.08
0 08
0.08
0.09
0.09
0.10
0 10
0.10
0.11
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0 01
0.01
0.01
0.01
0.02
0 02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0 02
0.02
0.03
0.03
0.03
0 03
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0 01
0.01
0.02
0.02
0.02
0 02
0.02
0.02
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0 10
0.10
0.10
0.10
0.11
0 11
0.11
0.11
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.07
0 07
0.07
0.07
0.07
0.08
0 08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.10
0.11
0.11
0.13
0.14
0.15
0 16
0.16
0.17
0.19
0.20
0 22
0.22
0.24
UPS EMERGENCIA
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UPS CENTRO
OBSTETRICO
UPS EMERGENCIA
AO
OFERTA
ACTUAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
UPS CENTRO
QUIRURGICO
ATENCION DE
SALA DE
PARTOS
OPERACIONE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
-1
-11
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ambientes
en buen
b
estado.
PROPORCION
MEDICO
GENERAL
2
MEDICO
GINECOLOGO
2
MEDICO
PEDIATRA
2
MEDICO
CIRUJANO
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Proporcin entre
profesionales (mdico)
y programa de
recursos fsicos, para
cumplir turnos de
atencin..
RRHH
CRED
PAI
Consultorio Mujer
plan fam
Nutricin
Enfermera
Enfermera
Obstetricia
Nutricionista
Tec. Nutricin
Psicologa
Psicologa
Adolescente
Obstetricia
Ad lt mayor
Adulto
E f
Enfermera
CONSULTORI
Medicina
Mdico
OS
Ginecologa
Ginecologo
Pediatra General Pediatra
Gineco-Obstetricia Ginecologo
Neumologia
Neumologo
Infectologia
Infectologo
Metaxenicas
Infectologo
Odontologa
Odontologo
Asistenta Social
Asistenta Social
Enfermeras
Medico Terapia
MEDICINA
fisica
FISICA Y
Terapia Fisica
Terapista
REHABILITACI Terapia Lenguaje
Terapista
ON
Terapia
Terapista
Ocupacional
OFERTA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
4
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
5
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
5
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
5
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
UPS CENTRO
OBSTETRICO
UPS EMERGENCIA
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
MEDICINA
GINECOLOGA
PEDIATRA
CIRUGA
ATENCION DE
PARTOS
ATENCION
CESAREAS
INTERV. QUIRUG.
7,652
8,101
8,568
9,057
9,568
10,097
10,650
11,225
11,826
12,450
13,103
13,779
14,483
15,217
1,191
1,261
1,333
1,410
1,489
1,571
1,657
1,747
1,840
1,938
2,039
2,144
2,254
2,368
2,242
2,374
2,511
2,654
2,804
2,959
3,121
3,290
3,465
3,649
3,840
4,038
4,244
4,459
1,307
1,384
1,464
1,547
1,635
1,725
1,820
1,918
2,021
2,127
2,239
2,354
2,475
2,600
765
810
857
906
957
1,010
1,065
1,123
1,183
1,245
1,310
1,378
1,448
1,522
119
126
133
141
149
157
166
175
184
194
204
214
225
237
224
237
251
265
280
296
312
329
347
365
384
404
424
446
131
138
146
155
163
173
182
192
202
213
224
235
247
260
182
187
192
197
203
209
215
221
227
233
240
247
253
260
84
88
92
96
100
105
110
114
119
124
130
136
141
145
139
153
168
184
201
219
239
260
282
306
331
357
386
416
MEDICO
MEDICO
MEDICO
UPS CENTRO
OBSTETRICO
ATENCION DE
PROPORCI
GENERAL
2
GINECOLOGO
2
PEDIATRA
2
CIRUJANO
2
PARTOS
3
OPERACIONES
3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
UPS CENTRO
QUIRURGICO
SALA DE
EMERGENCIA
El programa
arquitectnico tiene
ambientes asistenciales
y complementarios.
UN D
F UN C
c) Programa Arquitectnico
Z ON A
A M B IE N T E S
AREA ADMINISTRATIVA
Admisin e Informes
Sala de Espera
Estaciona de camillas y sillas de ruedas
Admisin y Informes
Caja
SH. Personal
Oficinas de Apoyo
PNP
Seguros (SIS SOAT)
Administracin
Oficina de Jefatura
Ambientes de Apoyo
SH. Pacientes Mujeres
SH. Pacientes Hombres
SH. Discapacitados
AYUDA AL DIAGNOSTICO
Imgenes
rea para rayos X porttil
Laboratorio
Toma de Muestras
Farmacia
Expendio de Medicamentos + Almacenamiento
AREA CLINICA
Ingreso
Ti j
Triaje
Tpicos
Tpico de Medicina
Tpico de Ciruga y Reanimacin
Tpico Atencin Peditrica
Tpico de Gineco Obsttrico + SH.
Inyectables nebulizaciones y Rehidratacion oral
Inyectables,
Bao para pacientes (descontaminacin)
A R EA (m2)
CANT
A R EA
R E Q UE R ID
A (m2)
25.00
8.00
8.00
4.00
2.00
1
1
1
1
1
25.00
8.00
8.00
4.00
2.00
6.40
10.00
1
1
6.40
10.00
12.00
12.00
7.40
7.40
4.00
1
1
1
7.40
7.40
4.00
4.00
4.00
12.00
12.00
19.00
19.00
18 00
18.00
18 00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.00
12 00
12.00
1
1
1
1
1
18.00
18.00
18.00
20.00
12 00
12.00
10.00
10.00
c) Programa Arquitectnico
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
DESCRIPCION
El programa
arquitectnico debe ser
concordante con el
programa mdico.
AREA CIRCULACION
AREA NETA
Y MUROS(m2)
(m2)
ADMINISTRACION
404.50
182.03
CONSULTA EXTERNA
966.70
435.02
PCT
83.00
27.00
AYUDA AL DIAGNOSTICO
760.00
342.00
EMERGENCIA
516.90
258.45
HSOPITALIZACION MEDICINA
296 60
296.60
133 47
133.47
HSOPITALIZACION CIRUGIA
305.40
137.43
HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA
453.32
203.99
HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA
505.00
227.25
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
306 20
306.20
137 79
137.79
CENTRO OBSTETRICO
234.30
105.44
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
346.60
155.97
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
244.80
110.16
CENTRAL DE ESTERILIZACION
218.80
98.46
CONFORT
566.50
254.93
SERVICIOS GENERALES
1,615.60
727.02
SUB TOTAL
7,824.22
3,536.39
AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) (m2) 15%
TOTAL AREA CONSTRUIDA
586.53
1,401.72
110.00
1,102.00
775.35
430 07
430.07
442.83
657.31
732.25
443 99
443.99
339.74
502.57
354.96
317.26
821.43
2,342.62
11,360.61
1,704.09
13,064.71
d) Programa Equipamiento
HOSPITAL CHINGUIRITO
CLAVE
AMBIENTES / EQUIPAMIENTO
GRUPO
CANT
11
CI-1
CI-4
CI-5
E-11
FAJA ERGOMETRICA
1
1
AREA ADMINISTRATIVA
Admisin e Informes
Sala de Espera
MC-59f
MC-32
CLAVE
CC-9
DENOMINACION DE EQUIPO
RECUP.
BRECHA
11
5
I-38
E-28
I-38a
E-41
MC 47
MC-47
E7
E-7
EM-10
MONITOR FETAL
CC-14
EM-14
CC-15
SILLA DE RUEDAS
EM-19
VENTILADOR DE TRANSPORTE
EM-2
EM-24
EM-25
EM-26
18
15
EM-27
EM-35
EM-36
EM-36a
Admisin y Informes
MC 18
MC-18
O-17
COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA
O-27a
MC-16
PAPELERA METALICA
TEL
TELEFONO DE MESA
C j (Mdulo
Caja
(Md l 22.00
00 x 22.00)
00)
MC-18
O-17
COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA
O-11
CAJA REGISTRADORA
EM-40
EQUIPO DE FOTOTERAPIA
MC-16
PAPELERA METALICA
EM-41
ESPIROMETRO PORTATIL
TEL
TELEFONO DE MESA
EM-42
GLUCOMETRO
SH. Personal
MP-1
a)
i.i
Estudios definitivos
Se considera un % en base a la inversin tangible, y se recomienda sustentarlo.
Los estudios definitivos estn compuestos
p
de:
- Estudios bsicos (topografa, suelos)
- Expediente de obra de proyecto (arquitectura, estructuras, sanitarias, elctricas,
comunicaciones,
i i
mecnicas)
i )
- Expediente de equipamiento de proyecto
Monto de inversin
- Estudio de impacto ambiental y vial.
vial
Porcentaje
Costos de Inversin
ii
ii.
Estudios definitivos
Supervisin de estudios
Costos de Inversin
iii.
Costos de obra
UND
CANTIDAD
P.U. (S/.)
DEMOLICION
m2
2,500.00
74.88
OBRA NUEVA
m2
13064.7
2,149
187,200
28,073,049
Glb
1.00
10,325,237
10,325,237
15.0%
UTILIDAD
10.0%
PARCIAL
I.G.V.
TOTAL
18%
m2
13,064.71
P. PARCIAL (S/.)
38,585,486
5,787,823
3,858,549
48,231,857
8,681,734
56,913,591
Costos de Inversin
iii.
Costos de equipamiento
CC-9
DENOMINACION DE EQUIPO
264
10,527,369
COMPLEMENTARIO ( C )
459
805,787
1194
1,177,557
, ,
2137
946,745
133
230,468
ELECTROMECANICO (EM)
117
2,688,131
COMUNICACIONES (CM)
374
13,663,500
4678
30,039,556
TOTALES
MM-5
MM-6
MESA DE BIPEDESTACION
MV-9
VELADOR METALICO
U7
U-7
Total General
BRECHA
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO S/.
S/.
11
1
16,686
14,160
183,546
14,160
2,500
2,500
20
421
8,415
2 624
2,624
5 247
5,247
4,678
COSTO S/.
BIOMEDICO (B)
CANT.
30,039,556
Costos de Inversin
i
iv.
Costos de Inversin
v.
Gastos administrativos
Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la implementacin del proyecto,
pagos de licencias, coordinadores, costos de equipamiento por puesta en obra.
Costos de Inversin
vi.i
Resumen de Inversin
Expediente Tcnico
Supervisin Estudios
Infraestructura
Supervisin Obra y equip
Equipamiento
Plan de contingencia
Sub Total
Gastos Administrativos
TOTAL
UNIDA D
CA NTIDA D
Estudio
Global
m2
Global
Global
Global
1
1
13,065
1
1
1
Global
3.0%
P A RCIA L
IM P UESTOS (S/.)
(S/ )
2,007,802
501,951
56,913,562
5,153,876
30,039,556
2,938,000
97,554,747
2,926,642
100,481,389
Considerar si la
intervencin es en el
mismo lugar
vi.
Resumen de Inversin
Infraestructura
Elaboracin de Estudios
Supervisin de Estudios
Obra
Supervisin Obra
Gastos Administrativos
Equipamiento
Elaboracin de Estudios
Supervisin de Estudios
Equipamiento
Supervisin equipamiento
Gastos Administrativos
Plan de Contingencia
E t di ddell plan
Estudios
l dde contingencia
ti
i
Plan de Contingencia
Supervisin de la contingencia
Gastos Administrativos
TOTAL
UNIDA D
CA NTIDA D
Estudio
Global
m2
Global
Global
1
1
13,065
1
1
Estudio
Global
Global
Global
Global
Global
E t di
Estudio
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P A RCIA L
IM P UESTOS (S/.)
65,508,932
1,707,407
426,852
56,913,562
4,553,085
, ,
1,908,027
31,946,317
300,396
75,099
30 039 556
30,039,556
600,791
930,475
3,026,140
78 000
78,000
2,600,000
260,000
88,140
100,481,389
Muchas Gracias!!
Liliana Li
Especialista Sectorial
Direccin de Inversin Pblica
lli@mef.gob.pe