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2014
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Cada ao, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Repblica debe aprobar el Presupuesto del Sector Pblico para el siguiente ejercicio fiscal (ao fiscal). La norma comprende las estimaciones de ingresos del Estado, as como los gastos que habr de efectuarse en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local). El debate presupuestal comprende en realidad tres leyes: a) Ley de Presupuesto del Sector Pblico, b) Ley de Endeudamiento del Sector Pblico; y c) Ley de Equilibrio Financiero. El presente informe presenta de manera grfica y sencilla los principales elementos y las implicancias del presupuesto pblico, cuya ejecucin tiene un impacto significativo en la evolucin de la economa en su conjunto y que adems, sin duda, repercute directa e indirectamente en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y en sus hogares, pues los recursos del Estado provienen mayormente de los tributos que pagamos. DEBEMOS ENTENDER EL PRESUPUESTO PORQUE SE FINANCIA CON NUESTRO ESFUERZO Y DEBE SER GASTADO EN NUESTRO BENEFICIO.
PBLICO
Supuestos Macroeconmicos
Crecimiento del PBI (anual)
PBI anual %
Proyeccin Ley de Presupuesto Cifra Real
6.0%
S/. 2,72 por dlar
Tipo de cambio fin de perodo Variacin de Precios (anual) Exportaciones FOB (anual) Importaciones FOB (anual)
2.0%
US$ 45,198 millones US$ 45,682 millones 0.0% del PBI
5 4 3 2 1 0
10 8
?
10 11 12 * * 13 14
6 4 2 0
10
11
12
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
VARIACIN 13.1% S/. 81,857 millones ANUAL 8.1% S/. 88,460 millones 8 % S/. 95,535 millones 13.5% S/. 108,419 millones 9.7% S/. 118,934 millones
20
14
Recursos
Ordinarios
2014
PTO
Donaciones y Transferencias
S/.678 Millones S/.564 Millones
Recursos Determinados
S/.20,429 Millones
S/.82,977 Millones
2013
PIA
S/.74,802 Millones
S/.20,778 Millones
+10.9%
+10.5%
+54.1%
Recursos Determinados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito
2008 2009 2010
+20.2%
15.7% 13.8% 14.8% 15.5% 16% 15.4%
-1.7%
Presin Tributaria
(%PBI) 2011
Estructura de Ingresos
OECD
2010
17,2%
Recursos Ordinarios
8.6%
3.8%
BRASIL
URUGUAY
69,8%
19,7% del PBI
0.6%
ARGENTINA
Donaciones y Transferencias
PER MXICO
15.4% (proyectado)
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13.6%
}
a
Recursos Ordinarios
5.5%
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b
Impuesto a la Renta
S/. 32,973 Millones
0.3%
c
PETROLERO
-6.5%
9% MILLONES s/.68,791
MILLONES
s/.75,007
2014 12.4% 2013
Gasto Corriente
Programas Sociales
Presupuesto 2014
s/.1,288 millones s/. 1,028 millones s/. 578 millones s/. 518 millones s/. 264millones s/. 145 millones
QALIWARMA
2,9 Millones de Nios
IMPUESTOS
-0.4%
-1%
2013
S/.5,001 Millones
MINERA
-29.7%
S/.3,514 Millones
2014
OTROS
+20.5%
2013
2013
S/.2,541 Millones
S/.982 Millones
REGALAS MINERAS
GASFERO
+6.9%
S/.2,717 Millones
2014
S/.664 Millones
2014
-32.4%
s/.33,797
MILLONES
2014 8.5% 2013
s/.10,130
MILLONES
MILLONES
USO
DEL
PRESUPUESTO
s/.30,065
MILLONES
s/.9,563
16% 17%
Gasto Capital
Servicio de la Deuda
67%
Regional s/.18,752 millones Nacional s/. 72,635 millones Local s/.16,944 millones
16% 14%
70%
Reserva de Contingencia
1% de los Ingresos por Recursos Extraordinarios
S/. 830 Millones
Poltica salarial
i
s/. 87 millones
La reserva de contingencia comprende recursos para financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades pblicas.
s/. 73 millones s/. 64 millones s/. 52 millones
776,000 beneficiarios
JUNTOS
PENSIN 65
380,000 personas
1,5 millones
SAMU
Atencin Programa TRABAJA de nios y contra PER 15,000 adolecentes la violencia personas en estado de familiar abandono 47.000 personas
PROEMPLEO
12,000 jvenes
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EDUCACIN
2013 2014
+ 7.9%
2013 2014
PROGRAMAS
+
SALUD
2013 2014
2013 2014
+ 12.5%
2013 2014
Ejecucin del presupuesto *2013/2012
*Enero-Octubre
MS
Ene-Oct 2013 2012
MENOS
Ene-Oct 2013 2012
EJECUCIN TOTAL
Ene-Oct: 65.8% Anual: 85.2%
2013 2012
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Avance ideal de Gasto Ene-Oct 81.8% 79.3% 77.7% 71.2% 69.1% 68.8% 46% 49.1% 52.7% 53.4% 53.5%
53.9%
Deuda Pblica
Comunicaciones
Saneamiento Industria
Cultura y Deporte
Turismo Pesca
2012
2013
S/. 297.03 millones S/. 359.1 millones S/. 1,571.6 millones
PIA PIM
PBI por da
2014 2014
S/. 325.8 millones --S/. 1,654 millones
BN: Banco de la Nacin Gasto Corriente: Pagos no recuperables que incluyen planilla, intereses de la deuda pblica, y compra de bienes y servicios. Gasto de Capital: Gasto en bienes cuya vida til es mayor que un ao. OECD: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, compuesto por los 34 pases ms ricos del planeta. PBI: Producto Bruto Interno, produccin anual. PIA: Presupuesto Institucional de Apertura, presupuesto inicial de de las entidad pblica establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao respectivo. PIM: Presupuesto Institucional Modificado, presupuesto actualizado de las entidades pblicas debido a modificaciones presupuestales a nivel institucional como funcional programtico. Presin tributaria: Relacin porcentual de los ingresos del sector pblico por concepto de recaudacin de impuestos y el PBI. PTO: Presupuesto del Sector Pblico Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Diferencia entre los ingresos y gastos (corrientes y capital). Resultado Econmico estructural del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Dficit o supervit en las cuentas del sector pblico que excluye los factores que estn fuera del control de las autoridades. Recursos ordinarios: Ingresos provenientes principalmente de la recaudacin tributaria. Recursos directamente recaudados: Ingresos generados por entidades pblicas y administrados directamente por estas. Recursos determinados: Fondos pblicos que provienen de impuestos cuyos ingresos se destinan al financiamiento de determinados gastos. Comprende el canon, sobrecanon, regalas, contribucin a fondos, etc. Servicio de la Deuda: Monto de obligaciones del capital e intereses de un prstamo pendiente de pago, as como los intereses, comisiones y otros, segn las condiciones del prstamo.
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