Perfil Lucma

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
AGOSTO 2011
INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 6 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Nombre del Proyecto de Inversion Publica ................................................................................ 7 Objetivo del Proyecto................................................................................................................. 7 Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP .................................................. 7 Descripcin Tcnica del PIP ...................................................................................................... 8 Costos del PIP ........................................................................................................................... 9 Beneficios del PIP..................................................................................................................... 10 Resultados de la Evaluacin Social .......................................................................................... 10 Sostenibilidad del PIP ............................................................................................................... 10 Impacto Ambiental .................................................................................................................... 11 Organizacin y Gestin ............................................................................................................ 12 Plan de Implementacin ........................................................................................................... 13 Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................................... 13 Marco Lgico ............................................................................................................................ 16
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................... 17 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto................................................................................................................. 18 Unidad Formuladora y Ejecutora............................................................................................... 20 Participacin de los Involucrados .............................................................................................. 20 Marco de Referencia ................................................................................................................. 22
III. IDENTIFICACIN ............................................................................................................................. 25 3.1 3.2 3.3 3.4 Diagnstico de la Situacin Actual ........................................................................................... 26 Definicin del Problema y sus Causas ..................................................................................... 34 Objetivo del Proyecto ............................................................................................................... 35 Alternativas de Solucin ........................................................................................................... 37
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ................................................................................................... 40 4.1 Definicion del Horizonte de Evaluacin del Proyecto ................................................................ 41 4.2 Anlisis de la Demanda............................................................................................................. 41 4.3 Anlisis de la Oferta .................................................................................................................. 55 4.4 Balance Oferta Demanda .......................................................................................................... 56 4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin ............................................................ 57 4.6 Costos a Precios de Mercado ................................................................................................... 58 4.7 Evaluacin Social ...................................................................................................................... 69 4.8 Anlisis de Sensibilidad............................................................................................................. 84 4.9 Anlisis de Sostenibilidad.......................................................................................................... 86 4.10 Impacto Ambiental..................................................................................................................... 87 4.11 Seleccin de Alternativa ............................................................................................................ 96 4.12 Plan de Implementacin ............................................................................................................ 97 4.13 Organizacin y Gestin ............................................................................................................. 98 4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada......................................................... 99 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 100 5.1 Conclusiones ........................................................................................................................... .101 5.2 Recomendaciones..102 VI. ANEXOS .......................................................................................................................................... 103 (6.1) Padron de Beneficiarios (6.2) Acta de Compromiso de la Comunidad para la Operacin y Mantenimiento del Proyecto (6.3) Acta de Apoyo de la Comunidad para la Ejecucin del Proyecto (6.4) Acta de Compromiso de Pago de Tarifa de Agua para Riego (6.5) Autorizacion para el Aprovechamiento Hidrico por la Autoridad Local del Agua (6.6) Estudio Hidrologico (6.7) Estudio Agrologico (6.8) Estudio de Impacto Ambiental (6.9) Estudio de Mecanica de Suelos (6.10) Analisis de Riesgo (6.11) Memoria de Diseo (6.12) Analisis de Costos Unitarios de la Infraestructura (6.13) Metrados de la Infraestructura (6.14) Cotizaciones (6.15) Presupuesto de la Infraestructura (6.16) Planos de Ubicacin y Distribucion (6.17) Planos de Planta, Perfil longitudinal, Cortes y Detalles (6.18) Costos de Produccion (6.19) Rendimientos y Precios Unitarios de Productos Agricolas (6.20) Panel Fotografico (6.21) Tarifa de Agua
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
Los distritos de Lucma y Llumpa estn ubicados en el lado noroeste de la zona de los Conchucos, perteneciente a la provincia de Mariscal Luzuriaga, cuentan con una superficie agrcola de aproximadamente 4,500 hectreas, las cuales no pueden ser aprovechadas en su totalidad debido a que no cuentan con infraestructura adecuada para la aplicacin de agua para riego, problema que se intensifica en la poca de estiaje, pues la oferta de agua de la zona disminuye enormemente ocasionando que las actividades agrcolas se desarrollen deficientemente, afectando directamente en el desarrollo socioeconmico de la poblacin; es por este motivo que se plantea una solucin a este problema con el proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, en el que se plantea la provisin de agua proveniente del rio Lucma, a travs de un canal de conduccin, ubicado en la parte alta de la quebrada de Cullupampa, para su distribucin en las parcelas de los sectores de Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa, lo cual permitir el uso eficiente del agua, la infraestructura propuesta cuenta con las caractersticas tcnicas que permitan una adecuada conduccin y distribucin del agua para riego, contribuyendo a mejorar las condiciones actuales en las que se desarrolla la agricultura en este sector.
CAPTULO 1
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH B. Objetivo del Proyecto: INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP: Como apreciamos en el siguiente cuadro, donde se muestra el Balance entre la Oferta y la Demanda de agua para el proyecto es positivo, ya que existe una disponibilidad del recurso agua en el ro Lucma durante todo el ao, ya que son aguas que discurren de la cordillera blanca, el rgimen de caudal del ro Lucma es regular durante todo el ao, por lo que el caudal de captacin para el canal no se ver afectado, la brecha entre oferta y demanda es reducida entre los meses de julio, noviembre y diciembre.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO MES DIAS OFERTA (Lt/Seg) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DEMANDA (Lt/Seg) 721.48 -80.62 -411.82 -14.98 537.99 737.25 945.21 810.85 661.12 738.87 968.73 950.15 BALANCE OFERTA DEMANDA (Lt/Seg) 278.52 919.38 588.18 985.02 462.01 262.75 54.79 189.15 338.88 261.13 31.27 49.85
Enero 31 Febrero 28 Marzo 31 Abril 30 Mayo 31 Junio 30 Julio 31 Agosto 31 Setiembre 30 Octubre 31 Noviembre 30 Diciembre 31 Fuente: Elaboracin Propia
DEMANDA DE AGUA PARA DISEO: D= 968.73 LT/SEG
BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN L/SEG.

1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 -400.00 -600.00
ENE. OFERTA DE AGUA EN Lit/Seg.
FEB.
MAR. ABR. MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OCT.
NOV.
DIC.
DEMANDA DE AGUA EN Lit/Seg 721.48 -80.62 -411.82 -14.98 537.99 737.25 945.21 810.85 661.12 738.87 968.73 950.15 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 MESES DEL AO
D.
Descripcin Tcnica del PIP: El Proyecto consiste en la construccin de un sistema de riego para los terrenos agrcolas de la zona en estudio, cuyo funcionamiento ser por gravedad, con esta alternativa de aplicacin del agua ser posible el riego de 1,720.00 Has. que sern utilizadas con una cdula de cultivo de papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, las mismas que comprenden: Accion 1. Construccin de la Infraestructura de Riego Construccin de canal de captacin lateral.- De 18 Mts. con concreto armado (fc=210 kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas. Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. Construccin de lnea de conduccin.- Consta de 24.140 km. de lnea de conduccin con tubera, de las siguientes caractersticas: a). Tubera PVC UF 500 m.m., SN4 NOVAFORT, con 1,750.00 Mts. de largo; b). Tubera PVC UF 450 m.m. SN4 NOVAFORT, con 11,100.00 Mts. de largo; c). Tubera PVC UF 400 m.m. SN4 NOVAFORT, con 10,790.00 Mts. de largo; d). Tubera HDPE 450 m.m. PN8 SDR17, con 500.00 Mts. de largo. Accion 2. Capacitacion en Tcnicas de Riego en Parcelas La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. Accion 3. Asistencia Tecnica en el Uso de Tecnologas Eficientes Mediante un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas.
E.
Costos del PIP: Costos a precios de Mercado de las alternativas 1 y 2:

COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 1 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 157,514.80 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 5.00 SUB TOTAL 7,475,278.55 6.00 IGV (18%) 1,345,550.14 7.00 TOTAL EJECUCION 8,820,828.69 8.00 SUPERVISION (3% C.D.) 236,272.20 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 9,214,615.69 Fuente: Elaboracin Propia COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 159,190.40 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 SUB TOTAL 7,554,798.55 6.00 IGV (18%) 1,359,863.74 7.00 TOTAL EJECUCION 8,914,662.29 8.00 SUPERVISION (3% C.D.) 238,785.60 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 9,312,638.29
Costos a precios sociales de las alternativas 1 y 2:

COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 133,487.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,475,278.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 200,230.68 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 7,808,996.34 Fuente: Elaboracin Propia COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 134,907.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,554,798.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 202,360.68 COSTO TOTAL S/. 7,892,066.34
F.
Beneficios del PIP: Flujo de beneficios sociales a precios de mercado para las alternativas 1 y 2:
RUBRO INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 1. SITUACION CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos de la Produccin 2. SITUACION SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos de la Produccin Fuente: Elaboracin Propia FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2012
2019
2020
2021
-651,156.00 768,393.65 2,434,455.45 2,382,971.30 2,330,338.80 2,276,976.80 2,222,519.45 2,167,406.65 2,111,234.35 2,054,243.70 -454,048.40 1,015,188.75 2,732,033.40 2,732,033.40 2,732,033.40 2,732,033.40 2,732,033.40 2,732,033.40 2,732,033.40 2,732,033.40 8,901,218.20 10,370,455.35 12,087,300.00 12,087,300.00 12,087,300.00 12,087,300.00 12,087,300.00 12,087,300.00 12,087,300.00 12,087,300.00 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 9,355,266.60 197,107.60 246,795.10 297,577.95 349,062.10 401,694.60 455,056.60 509,513.95 564,626.75 620,799.05 677,789.70 3,032,168.50 3,081,856.00 3,132,638.85 3,184,123.00 3,236,755.50 3,290,117.50 3,344,574.85 3,399,687.65 3,455,859.95 3,512,850.60 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90 2,835,060.90
Flujo de beneficios sociales a precios sociales para las alternativas 1 y 2

RUBRO INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 1. SITUACION CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos de la Produccin 2. SITUACION SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos de la Produccin Fuente: Elaboracin Propia FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,249,058.60 2,661,051.44 2,617,418.48 2,572,812.28 2,527,587.83 2,481,435.07 1,789,750.55 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 8,788,994.05 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 540,691.95 583,730.56 627,363.52 671,969.72 717,194.17 763,346.93 2,611,881.95 2,654,920.56 2,698,553.52 2,743,159.72 2,788,384.17 2,834,536.93 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00
2012 45,985.62 544,567.27 7,543,810.77 6,999,243.50 498,581.65 2,569,771.65 2,071,190.00
2019
2020
2021
2,434,726.82 2,387,120.63 2,338,820.90 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 810,055.18 857,661.37 905,961.10 2,881,245.18 2,928,851.37 2,977,151.10 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00
G.
Resultados de la Evaluacin Social: El proyecto en mencin se ha evaluado mediante la metodologa Costo-Beneficio para cada una de las alternativas, mostrando los siguientes indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR y C/B).
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA ALTERNATIVAS COSTO/BENEFICIO DE RETORNO SOCIAL SOCIAL ALTERNATIVA 1 4,399,654.93 19.63% 2.73 ALTERNATIVA 2 Fuente: Elaboracin Propia 4,316,584.93 19.38% 2.70
H.
Sostenibilidad del PIP: Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento: Una vez iniciada las acciones del proyecto, se constituir con todos los beneficiarios directos la Junta de Regantes de Lucma y Llumpa, organizacin que deber estar legalmente constituida y reconocida por la Autoridad Local del Agua, y que a travs de una junta directiva designada se encargara de la operacin y mantenimiento del proyecto. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin: La organizacin encargada de la operacin del proyecto como esta indicado en el prrafo anterior ser la Junta de Regantes, a travs de una junta directiva la misma que deber tener la capacidad tcnica y operativa para hacerse cargo de la operacin del proyecto, y su capacidad de gestin estar garantizada por la capacitacin que desarrollaran los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento: Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Junta de Regantes, con los ingresos que genere el proyecto por el pago de la tarifa de agua.
10
El mecanismo a utilizar ser el cobro de una tarifa por el uso de agua para riego por cosecha de hectreas al ao a los propietarios de las mismas. Las tarifas de pago por el uso de agua para riego son: A precios privados S/. 21.28 por hectrea sembrada por ao. A precios sociales S/. 17.60 por hectrea sembrada por ao. Financiamiento de los costos de infraestructura: El financiamiento de la construccin de la infraestructura de riego provendr del Gobierno Regional de Ancash, de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon, consignados dentro de su programacin de inversiones, la misma que cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia necesaria para este tipo de proyectos. Participacin de los beneficiarios: Este proyecto se ejecuta sobre el fin ultimo del proyecto, como es la de mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los distritos de Lucma y Llumpa, entonces es la poblacin de estos distritos la ms interesada por la ejecucin del proyecto. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar este compromiso a travs de un Acta de Apoyo a la Ejecucion del Proyecto, adems de realizar conjuntamente con sus autoridades locales la fiscalizacin correspondiente a la ejecucin del proyecto. Los riesgos de Desastres:
PELIGROS Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevadas Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Derrames Txicos Fuente: Elaboracin Propia SI X X X X X X X X RIESGOS DE DESASTRES NO COMENTARIOS X Por su ubicacin, zona de altas precipitaciones en los meses de Diciembre a Marzo
Referencia sismo de 1970.
I.
Impacto Ambiental: Plan de Manejo Ambiental Para realizar el monitoreo ambiental, se evaluarn los siguientes parmetros ambientales: a) Aire: Se realizar la inspeccin visual de la zona del proyecto, de notarse algo anormal, se medir el porcentaje de partes por milln de partculas en suspensin del aire, que se compararn con los lmites permisibles. Agua: Se verificaran los parmetros fsicos, qumicos y bacteriolgicos en el rio que proveera el agua, en conformidad con las normatividad vigente. Suelo: Se medir el grado de erosin del suelo, y se verificar la existencia de desmonte o desechos en el rea del proyecto. Flora: Se evaluar el brote y desarrollo de las especies vegetales en el rea afectada, luego de culminada el proyecto, para ello se tomarn muestras y se verificar el desarrollo de las mismas. Fauna: Se evaluar el desarrollo e interaccin de las especies animales con el entorno, para ello se har un seguimiento de dichas especies.
b) c) d) e)
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Las instituciones encargadas de realizar el monitoreo sern el Gobierno Regional de Ancash (Direccion Regional de Agricultura), las Municipalidades de Lucma y Llumpa y la Junta de Regantes. Plan de contingencias Cuando en las acciones de monitoreo de los parmetros ambientales sobrepasen los limites establecidos, se aplicar un plan de contingencia para realizar acciones correctivas y salvaguardar el medio ambiente. Dichas acciones estarn a cargo de las instituciones encargadas de la ejecucin del proyecto en coordinacin con las municipalidades y la junta de regantes. Costos Mitigacin del Impacto Ambiental
CODIGO 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 PARTIDA MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PRECIOS SOCIALES PRECIO FACTOR DE UNIDAD METRADO UNITARIO CORRECCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 320.00 1,564.00 700.00 2,500.00 500.00 3,000.00 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 27,118.64 13,254.24 29,661.02 4,237.29 21,186.44 2,542.37 98,000.00 27,118.64 13,254.24 29,661.02 4,237.29 21,186.44 2,542.37 98,000.00
MEDIDAS DE CONTROL Limpieza del Area de Trabajo M3 100.00 Acondicionamiento de botaderos M3 10.00 Disposicion de Residuos Solidos M3 50.00 Excavacion y clausura de letrinas de campamentos Und. 2.00 Reacondicionamiento de area ocupada por campamentos M2 50.00 Revegetacion con especies de la zona Glb. 1.00 COSTO TOTAL DE LA MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Fuente: Elaboracin Propia
J.
Organizacin y Gestin: a) Los pobladores y autoridades de los distritos de Lucma y Llumpa, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. b) Por su concepcin como proyecto mediano, se recomienda ejecutar la obra por la modalidad de contrata; el Gobierno Regional de Ancash cuenta con recursos tcnicos, financieros y logsticos adecuados para este tipo de obra. c) Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Junta de Regantes, para tal fin se ha programado su fortalecimiento en el presente proyecto. d) El Gobierno Regional de Ancash, ser la encargada del financiamiento y supervisin de la buena ejecucin del proyecto, en coordinacin con las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa. e) Las Municipalidades, el Gobierno Regional de Ancash y los Beneficiarios son los involucrados en el desarrollo del proyecto, que realizarn las siguientes acciones: Las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa: - Elaboracin del estudio de preinversin El Gobierno Regional de Ancash: - Evaluacin y aprobacin del estudio de preinversin. - Elaboracin y aprobacin de los estudios definitivos. - Financiar las obras de infraestructura de riego. Los Beneficiarios: - La poblacin en general a travs de asambleas representadas por sus autoridades y posteriormente por la Junta de Regantes se encargar de la operacin y mantenimiento del proyecto una vez ejecutado el mismo.
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La Unidad Ejecutora propuesta para la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Ancash Sede Central, puesto que le compete la ejecucin de las obras dentro del mbito regional; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa, experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos. K. Plan de Implementacin: El Plan de Implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos para tal efecto. El Plan de Implementacion del Proyecto considera: 1. Expediente Tcnico Consiste en la elaboracin del expediente tcnico, a cargo de un profesional especialista en este tipo de estudios. 2. Infraestructura Constituye la construccin de canal de captacin lateral, la construccin de un desarenador, construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas, construccin de un trasvase metlico y la construccin de lnea de conduccin. 3. Capacitacin La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. 4. Asistencia Tcnica Mediante un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas.
ACTIVIDADES FASE DE INVERSION 1 2 Expediente Tcnico Construcccin de la Infraestructura Trabajos preliminares Construccion del canal de captacin lateral Construccion del desarenador Construccion de las cajas de inspeccin, control y regulacin de valvulas Construccion de linea de conduccin 3 Capacitacion en Tcnicas de Riego en Parcelas X X X X X X X X X Junta de Usuarios Operando con Eficiencia Integrantes de la Junta X X de Usuarios Entrenados Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - 1 Profesional GRA Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - 2 Profesionales GRA X X Expediente Aprobado Tcnico Gerencia Regional de 1 Profesional Infraestructura - GRA PLAN DE INPLEMENTACION DEL PROYECTO AO 1 Metas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Responsable
Recursos
Informe de Liquidacin Gerencia Regional de Empresa de Obra Aprobado Infraestructura - GRA Constructora
Asistencia Tcnica en el Uso de tecnologas Eficientes
Fuente: Elaboracin Propia
L.
Conclusiones y Recomendaciones: Conclusiones a) Los bajos rendimientos de produccin y productividads de los cultivos agrcolas en el mbito del proyecto, entre otros factores se originan por la escasez de agua, a la falta de infraestructura de riego y a la falta de capacitacin y transferencia de tecnologa.
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b) De los dos proyectos alternativos que se plantearon, se ha seleccionado el proyecto Alternativo 01, la sostenibilidad del proyecto, se basa en la contribucin de los beneficiarios con el aporte de la mano de obra no calificada, la capacitacin de los beneficiarios y el compromiso que asumen para la operacin y el mantenimiento del proyecto, a travs del pago de la tarifa de agua. c) Los costos de inversin totales se resumen en los siguientes cuadros, para las dos alternativas:
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 1 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 157,514.80 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 5.00 SUB TOTAL 7,475,278.55 6.00 IGV (18%) 1,345,550.14 7.00 TOTAL EJECUCION 8,820,828.69 8.00 SUPERVISION (3% C.D.) 236,272.20 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 9,214,615.69 Fuente: Elaboracin Propia COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 159,190.40 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 SUB TOTAL 7,554,798.55 6.00 IGV (18%) 1,359,863.74 7.00 TOTAL EJECUCION 8,914,662.29 8.00 SUPERVISION (3% C.D.) 238,785.60 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 9,312,638.29
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 133,487.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,475,278.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 200,230.68 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 7,808,996.34 Fuente: Elaboracin Propia
COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 134,907.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,554,798.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 202,360.68 COSTO TOTAL S/. 7,892,066.34
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d) La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin no generar impactos ambientales negativos significativos, siendo fcilmente mitigables a travs de intervenciones previstas en el presente estudio. e) El proyecto en mencin se ha evaluado mediante la metodologa Costo-Beneficio para cada una de las alternativas, mostrando los siguientes indicadores de rentabilidad social:
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA ALTERNATIVAS COSTO/BENEFICIO DE RETORNO SOCIAL SOCIAL ALTERNATIVA 1 4,399,654.93 19.63% 2.73 ALTERNATIVA 2 Fuente: Elaboracin Propia 4,316,584.93 19.38% 2.70
f) El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad, las variables analizadas fueron: Rendimiento de los Cultivos, Precio de los Insumos para la Infraestructura y Precio de Venta de los Productos. g) De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin social, de la evaluacin de impacto ambiental, as como los anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, se concluye que el PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH es VIABLE. Eligiendose como la mejor a la Alternativa 01. h) El proyecto seleccionado Alternativa 01, tiene un tiempo de ejecucin de 06 meses para la Obras Civiles, con una programacin de actividades y organizacin convencional a toda obra. i) El presente estudio de preinversin se ha desarrollado en conformidad a las nuevas directivas del SNIP aprobadas en abril del 2011. 5.2 Recomendaciones a). El Perfil del Proyecto, debe ser evaluado y aprobado para declarar la viabilidad del perfil del proyecto, por el monto de la inversin no es necesario que pase a la etapa de pre factibilidad. a) Se recomienda aprobar el presente estudio de preinversion a nivel de perfil, por que el mismo demuestra su rentabilidad social, adems de ser sostenible en el tiempo. b) Se recomienda a la OPI Gobierno Regional de Ancash, implementar la siguiente etapa del ciclo del proyecto, correspondiente a los estudios de inversin (expediente tcnico) y ejecucin de obra.
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M.
Marco Lgico:
Nivel de Objetivos MARCO LOGICO Indicador 1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: a. 10%, 3 aos despus del inicio del funcionamiento. b. 25%, 5 aos despus del inicio del funcionamiento. FIN 1. Lograr el Desarrollo Socioeconmico en los Distritos de Lucma y Llumpa. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: c. 5% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. d. 10% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Incremento de los ingresos de los productores agrcolas. 2. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. 3. Estadsticas del Ministerio de Educacin. 2. Se concretiza el proceso de descentralizacin que vive el pas. 4. Estadsticas del Ministerio de Salud. Medio de Verificacin 1. Estadsticas del INEI. 1. Se mantiene el orden jurdico y poltico del pas. Supuestos
PROPOSITO
1. Estadsticas de la Direccin Regional de 1. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos Agricultura. propuesto. 2. Predisposicin de la comunidad para capacitarse en las tcnicas, 1. Incremento de la Produccin y Productividad de los Cultivos Agrcolas en los Distritos de 2. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente. Lucma y Llumpa. 2. Recoleccin de informacin a travs de usos y manejo del agua en sus parcelas. 3. Incremento de la oferta de productos agrcolas. encuestas a los agricultores. 3. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.
1. Adecuada infraestructura para riego. COMPONENTES
1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola:
1. Estudio Socio-econmico sobre la base de una 1. Las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa disponen con los muestra representativa. recursos necesarios para la elaboracin del perfil. 2. Supervisin de los estudios. 2. La existencia de disponibilidad presupuestal por el Gobierno Regional de Ancash para la ejecucin del proyecto. 3. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua.
2. Factibilidad tcnica y econmica. 2. Eficiencia en la gestin del agua para riego. 3. Infraestructura fsica operativa a bajo costo.
3. Supervisin de los trabajos de ejecucin de obra.
3. Adecuados conocimientos en tcnicas de produccin agrcola.
4. Una junta de regantes establecida, operan y mantienen el sistema.
4. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. 4. Acta de reuniones e informes de la junta de 5. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las regantes. obras. 1. Valorizaciones mensuales de avance de obra. 1. La no ocurrencia de fenmenos climatolgicos que retrasen el desarrollo de las obras o el incremento del costo del proyecto. 2. Disponibilidad suficiente de recursos fsicos, humanos y econmicos para la ejecucin del proyecto.
1. Expediente T cnico.
1. Expediente T cnico concluido.
2. Construccin de canal de captacin lateral.- De 18 Mts. con concreto armado (fc=210 2. Canal de captacin lateral, desarenador, cajas de inspeccin, trasvase kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, 2. Cuaderno de obra. metalico y linea de conduccin construidos. en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma 3. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de 3. Costo de Inversin T otal del Proyecto: S/. 9'214615.69 limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas. 4. Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y 4. Agricultores capacitados en tcnicas de riego en parcelas. regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. 5. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. 6. Construccin de lnea de conduccin de 24.140 km. de lnea de conduccin: 1,750 Mts. con tubera PVC UF 500 m.m., SN4 NOVAFORT , 11,100.00 Mts. con tubera PVC UF 5. Beneficiarios capacitados y asistidos tecnicamente en el uso de 5. Informes de monitoreo de capacitacin. 450 m.m. SN4 NOVAFORT , 10,790 Mts. con tubera PVC UF 400 m.m. SN4 tecnologias eficientes. NOVAFORT, 500 Mts. de largo con tubera HDPE 450 m.m. PN8 SDR17. 7. Capacitacion en T cnicas de Riego en Parcelas.- La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. 8. Capacitacin y Asistencia T cnica en el Uso de T ecnologas Eficientes.- Mediante un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. Fuente: Elaboracin Propia 6. Registros de la capacitacin y asistencia tcnica.
3. Acta de entrega y recepcin de obra.
3. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto.
ACCIONES
4. Informe final de Liquidacin de obra.
4. Participacin plena y permanente a las charlas y programas de capacitacin .
5. Participacin plena en los das de campo programadas en las parcelas demostrativas.
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CAPTULO 2
ASPECTOS GENERALES
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH UBICACION Departamento: Provincia: Distritos: Sectores Beneficiados: Regin Geogrfica: Altitud: Ancash Mariscal Luzuriaga Lucma y Llumpa Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa Sierra 3,053 m.s.n.m. y 3,160 m.s.n.m.
DEPARTAMENTO DE ANCASH
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PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA
DISTRITO DE LUCMA
DATOS GENERALES: DISTRITO LUCMA Distrito LUCMA Provincia MARISCAL LUZURIAGA Departamento ANCASH Dispositivo de Creacin LEY Nro. del Dispositivo de Creacin 13424 Fecha de Creacin 03/05/1960 Capital LUCMA Altura capital (m.s.n.m.) 3053 Poblacin Censada 2007 3197 Superficie (Km2) 77.37 Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 41.3 Nombre del alcalde GERMAN NILO AYALA LOPEZ Direccin Plaza de Armas S/N Telfono 816803 / 816802 Fuente: INEI
DISTRITO DE LLUMPA
DATOS GENERALES: DISTRITO LLUMPA Distrito LLUMPA Provincia MARISCAL LUZURIAGA Departamento ANCASH Dispositivo de Creacin LEY Nro. del Dispositivo de Creacin S/N Fecha de Creacin 28/10/1889 Capital LLUMPA Altura capital (m.s.n.m.) 3160 Poblacin Censada 2007 6066 Superficie (Km2) 143.27 Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 42.3 Nombre del alcalde ROSAS FLORES ANTONIO Direccin Plaza de Armas S/N Telfono 837107 Fuente: INEI
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2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Gobierno Regional de Ancash Sede Central Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Ancash 043-421903 Campamento Vichay S/N Independencia - Huaraz Ing. Franklin Alvarado Javier Responsable de la Unidad Formuladora frankaljavi@yahoo.es Gobierno Regional de Ancash Sede Central Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Ancash 043-421903 Campamento Vichay S/N Independencia - Huaraz Ing. German Martinez Cisneros Responsable de la Unidad Ejecutora
De conformidad a lo establecido en la los artculos 191 y 192 de la Constitucin Poltica del Per, modificada Mediante Ley de Reforma Constitucional, Ley N 27680, referente al proceso de descentralizacin y en concordancia con la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867 y su modificatoria Ley N 27902, los Gobiernos Regionales, son los principales actores del proceso de construccin del desarrollo integral y sostenido del mbito regional, bajo su jurisdiccin, como tal: son los coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de acciones orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio regional. La promocin, programacin, planificacin y ejecucin de proyectos de irrigacin, se encuentra claramente tipificadas dentro de las competencias y funciones del Gobierno Regional de Ancash. El Gobierno Regional de Ancash, viene trabajando el desarrollo de la regin desde la dcada del 70; por lo tanto, tiene suficiente experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin publica, adems posee la suficiente capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de proyecto de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para conducir todo el proceso para la ejecucin de obras, dentro del marco legal establecido. 2.3 Participacion de los Involucrados Beneficiarios Directos del Proyecto La actividad econmica fundamental de la poblacin es la agricultura, la poca disponibilidad de agua con fines de irrigacin, la falta de infraestructura de regulacin de agua, el desconocimiento de tcnicas de sistemas de riego para optimizar el uso del agua, hacen de estas actividades marginales, de autoconsumo y de subsistencia. En su condicin de directos beneficiarios participarn en la operacin y mantenimiento del proyecto, financiando el costo que demande el uso de mano de obra no calificada, apoyan la ejecucin del proyecto brindando las facilidades para la disponibilidad de terrenos y faenas comunitarias. Para lo cual se comprometen a pagar el costo de la tarifa de agua, a participar en los programas de capacitacin, transferencia de tecnologa y asistencia tecnica; de igual manera, se comprometen a fortalecer la Comisin de Regantes para una adecuada gestin y administracin de la operacin y mantenimiento del sistema de irrigacin. Las autoridades de las instituciones alineadas con los fines y objetivos del proyecto, los productores agropecuarios que son los beneficiarios directos y los pobladores del mbito de influencia del proyecto, en
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general son consientes de que el proyecto permitir la incorporacin de nuevas reas agrcola a la agricultura bajo riego, el mejoramiento de sistema de irrigacin del mbito de proyecto y del rea de influencia del proyecto, garantizar la dotacin de agua con fines de riego, mejorar la produccin y productividad agrcola, incrementar los ingresos, generar fuentes de trabajo y mejorar el nivel de vida de la poblacin, a travs del acceso a los servicios bsicos de salud y educacin. Entre las instituciones involucradas, los beneficiarios del proyecto, los propietarios particulares del mbito del proyecto, no se aprecian controversias o conflictos que puedan interferir la ejecucin del proyecto. Comit de Regantes del mbito del Proyecto Por lo que, los agricultores organizados en la comisin de regantes del mbito del proyecto, conocedores de que los estudios preliminares realizados, permiten establecer que es posible la ampliacin de la frontera agrcola, construyendo la infraestructura de riego que acceda a mejorar la oferta de agua, a travs de su uso eficiente y la construccin de una infraestructura de regulacin, se comprometen a la implementacin de mecanismos que permitan el cobro de la tarifa de agua, que servir como fuente de financiamiento para la Operacin y Mantenimiento del sistema de irrigacin. Las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa El mbito del proyecto, es parte integrante de los dos distritos, teniendo como fuente principal de agua con fines de irrigacin al ro Lucma en la quebrada de Cullupampa, la misma que se alimenta de las aguas que discurren de la cordillera blanca a travs de las quebradas de Huicha e Ingenio. Los distritos de Lucma y Llumpa, en sus Planes de Desarrollo Local, dentro de sus estrategias de trabajo segn ejes de desarrollo, en el eje referido al desarrollo econmico, especficamente al tema agropecuario, se han considerado la formulacin de proyectos para la construccin y el mejoramiento de sistemas de riego y por consiguiente con la ampliacin de la frontera agrcola bajo riego, ya que en el mbito del proyecto el agua con fines de irrigacin es muy escasa. Son las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa, comprometidas con su comunidad y en las acciones de desarrollo para con su pueblo, quienes vienen impulsando el presente proyecto, viendo la necesidad que tiene el agro con la ejecucin de obras de construccin de infraestructura de riego a fin de brindar mejores condiciones de vida a la poblacin de dichos distritos. En consecuencia, estos distritos se convierten en entidades promotoras del proyecto. Como entidades promotoras del proyecto, asumen la responsabilidad de financiar los costos de los estudios de pre inversin (Perfil) e inversin (Expediente Tcnico), as como su participacin activa durante todo el ciclo del proyecto. El Gobierno Regional de Ancash Es la entidad encargada de implementar la poltica agraria en la Regin Ancash, realizando las acciones que le competen, como son la de disear e implementar polticas agrarias a favor de la agricultura en el mbito regional; promover la participacin de la inversin privada en el desarrollo del sector agrario en el mbito regional; suministrar a los agricultores y Comit de Regantes, la informacin agroeconmica como costos de produccin, precios, mercados, y otras necesarias para una adecuada toma de decisiones en la etapa de implementacin y funcionamiento de los proyectos agrarios; implementar el Sistema Nacional de Inversin Pblica en los proyectos que son de su competencia.
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MATRIZ SINTESIS DE INVOLUCRADOS Entidades Involucradas Participacin: Acuerdos y Compromisos Realizan gestiones ante las autoridades locales y regionales para solucionar la situacin negativa. Participar en la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, con la participacin en faenas comunitarias para tal fin. Pagar las tarifas por el servicio de agua para riego. Apoyan la ejecucin del proyecto, con facilidades para la disponibilidad de terrenos y faenas comunitarias. Ejecucin de las actividades de riego en la zona del proyecto. Implementacin de mecanismos para el cobro por el uso de agua para riego. Manejo adecuado de recursos para las labores de operacin y mantenimiento de la infraestructura para riego. Elabora el estudio de preinversin a nivel de Perfil. Elabora el estudio definitivo o expediente tcnico. Gestiona el financiamiento de la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Inspeccin - Seguimiento y Monitoreo de la ejecucin del proyecto. Disear e implementar polticas agrarias a favor de la agricultura en el mbito regional. Promover la participacin de la inversin privada en el desarrollo del sector agrario en el mbito regional. Suministrar a los agricultores y Comit de Regantes, la informacin agroeconmica como costos de produccin, precios, mercados, y otras necesarias para una adecuada toma de decisiones en la etapa de implementacin y funcionamiento de los proyectos agrarios Implementar el Sistema Nacional de Inversin Pblica en los proyectos que son de su competencia. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Inspeccin - Seguimiento y Monitoreo de la ejecucin del proyecto.
Beneficiarios Directos
El Comit de Regantes
Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa
Gobierno Regional de Ancash
2.4 Marco de Referencia i. Antecedentes del Proyecto: El problema que presenta el sector agrcola en el mbito de los distritos de Lucma y Llumpa, tiene las siguientes caractersticas, en primer lugar existe una superficie agrcola de 1,473.85 Has. en Lucma y de 3,059.84 Has. en Llumpa, por otro lado el 63% de la poblacin de ambos distritos se dedican a la agricultura, actividad que desarrollan solo en poca de lluvias, es por ello que es urgente y muy necesario ampliar la frontera agrcola, de 590 Has a 1,720 Has. con la infraestructura de riego planteada a travs del presente proyecto, lo cual permitir irrigar mayor cantidad de terrenos agrcolas desarrollando hasta dos campaas y mejorando la productividad del sector agrario. Las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa, una de las finalidades importantes que les compete desarrollar es la de promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, en especial en el rea rural de dichos distritos, buscando revertir su marginacin a travs del acceso a mejores niveles de vida. Por lo cual, en atencin a la peticin de la poblacin, ha visto por conveniente la formulacin del presente proyecto dentro del marco del SNIP. La fuente de informacin para la elaboracin del presente perfil es producto de un trabajo de campo y de la coordinacin con las autoridades de este distrito, a fin de diagnosticar y plantear soluciones que identifiquen a la poblacin afectada. El trabajo de campo se sustenta en los padrones y documentos de compromisos y autorizaciones que se muestran en los anexos, los cuales han sido complementados con datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI. Como estrategia en el mbito rural, se establecen condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, el municipio y el gobierno regional, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo tcnico para la administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
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Las Municipalidades contribuirn con el fortalecimiento de la actitud de los beneficiarios para el desarrollo de su capacidad tcnica que conlleve a su desarrollo socioeconmico. El Gobierno Regional contribuir, con la ejecucin del presente proyecto con sus recursos de inversin. Las Municipalidades y la Direccin Regional de Agricultura de Ancash supervisarn las funciones que son responsabilidad de las comunidades beneficiarias, tales como su compromiso de asistir a las capacitaciones, recibir la asistencia tcnica y a participar de las labores de operacin y mantenimiento de la infraestructura. ii. Lineamientos de Poltica Sectorial: El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las diferentes lineamientos de poltica sectorial funcional, en el contexto regional y local que tienen como propsito mejorar la infraestructura de riego dentro de la jurisdiccin, as como brindar mejores condiciones para una mejor calidad de vida de su poblacin. En septiembre de 2000, en la mayor reunin de Jefes de Estado de la historia, se da la adopcin de la Declaracin del Milenio de las Naciones Unidas, suscrita por 189 pases, y que dio lugar a una hoja de ruta en la que se establecen objetivos por alcanzar para el ao 2015. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se basan en acuerdos concertados en conferencias de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y representan compromisos para reducir la pobreza y el hambre y ocuparse de la mala salud, la inequidad entre los sexos, la enseanza, la falta de acceso al agua limpia y la degradacin del medio ambiente. El Estado Peruano tiene a la agricultura como una actividad que desempea un rol crucial en el desarrollo del pas. Contribuye a que una parte creciente del sector rural campesino se integre de manera exitosa a los mercados locales, regionales, nacionales, manejando adecuadamente los recursos naturales. Dentro de los lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Agricultura que se encuentran en concordancia con los objetivos del proyecto, son: Conducir la poltica agraria nacional consensuada. Impulsar la regulacin y promocin de bienes de uso pblico. Disear y liderar una estrategia de desarrollo rural. Promover la sostenibilidad de los recursos naturales. Participar activamente en el desarrollo institucional. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar adecuadamente sus sistemas de riego. Elaboracin de Planes de Cultivo y Riego, con participacin de los productores agrarios organizados en cadenas productivas y Juntas de Usuarios. Formalizar y desarrollar los mercados de bienes y servicios agrarios y las organizaciones de productores para transformarlas en instituciones modernas y eficientes, promoviendo las inversiones en el agro. Asimismo, el proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 2021, de Ancash, que dentro del eje de Desarrollo Economico, considera el incremento de la productividad de las actividades agropecuarias, forestales e hidrobiolgicas, en el cual se remarca el rol del gobierno regional como impulsador de las actividades productivas como la agricultura en el sector rural, y uno de sus objetivos estratgicos, es la Promocin de la cadena de valor agraria. El proyecto, segn el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico, se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica: Funcin 10: AGROPECUARIA Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario.
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Programa 025: RIEGO Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hdricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la produccin y productividad. Subprograma 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos. Sector Responsable: Agricultura Para dar solucin al problema, el estudio de preinversin es sustentado en el siguiente marco legal: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 102-2007EF, (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009). Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de abril de 2011. Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867 y sus modificatorias, Articulo 9.- Competencias Constitucionales, Item h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. La Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per, aprobada mediante Resolucin Ministerial N 0498-2003-AG, que plantea como objetivo general contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. Decreto Supremo N 004-2006-AG, Promocin de Proyectos que promuevan la tecnificacin del riego en Sierra y Selva.
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CAPITULO 3
IDENTIFICACIN
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CAPITULO III IDENTIFICACION 3.1 Diagnostico de la Situacin Actual 3.1.1. Diagnostico del rea de influencia y del rea de estudio a). Caractersticas Fsicas El rea de influencia del proyecto, comprende a los distritos de Lucma y Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Ancash. El distrito de Llumpa fue creado por Decreto Ley N S/N del 28 de Octubre de 1889 y se encuentra ubicada a una altitud de 3,160 m.s.n.m., la ubicacin en coordenadas UTM es 9010300 N y 241200 E, ubicado en la Cuenca del Ro Maran, Sub Cuenca del Ro Yanamayo y entre las Micro Cuenca del ro Lucma y ri Yurma. El distrito de Lucma fue creado por Decreto Ley N 13424 del 03 de Mayo de 1960 y se encuentra ubicada a una altitud de 3,053 m.s.n.m., la ubicacin en coordenadas UTM es 9013700 N y 235000 E, ubicado en la Cuenca del Ro Maran, Sub Cuenca del Ro Yanamayo y la Micro cuenca del ro Lucma. DISTRITO DE LLUMPA DISTRITO DE LUCMA
Plaza de Armas de Llumpa
Plaza de Armas de Lucma
Catarata de Ishpaq
Calle de Lucma
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El rea de estudio del proyecto est conformado por los siguientes centros poblados: Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa. El proyecto se inicia, en el rea de confluencia de las quebradas de ingenio y huicha, punto de inicio del ro Lucma afluente del sub cuenca del ro Yanamayo y cuenca del Maran, en la parte superior de Carhuacasha lugar donde se encuentra la captacin, para luego proseguir por la zona de Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa. La fuente de agua existente es el ro Lucma, que discurre por la quebrada de Cullupampa, que a su vez recoge las aguas que discurren por las quebradas Huicha e Ingenio que tienen sus nacientes en la Cordillera Blanca. La morfologa de la zona est representada principalmente por la Litologa, con laderas escarpadas por la presencia de rocas gneas intrusitas, teniendo adems la tpica seccin V de valle fluvial labrada por el ro Lucma con terrazas fluviales en ambas mrgenes. Sus tierras tienen un gran potencial, aptas para los cultivos andinos; pero el mal manejo del agua de riego hace que los agricultores tengan baja produccin y productividad por campaa. Los suelos, son de textura variada de franco a franco arcillosa arenosa, profundidad media. Las caractersticas topogrficas del mbito del proyecto, presentan en las zonas altas pendientes pronunciadas y las zonas bajas tienen pendientes suaves, tambin se tienen quebradas de pendiente moderada. El clima en el Distrito de Llumpa y Lucma es fri en la parte alta, en la zona del proyecto y templado en la parte baja, zona donde se encuentra la capital de los distritos de Lucma y Llumpa y ms clido en la parte ms baja, con una temperatura mnima de 5 C y la mxima de 20 C, con precipitaciones pluviales de Noviembre a Abril, con temperaturas fras en horas de la noche y fuerte insolacin en el da, los dos distritos involucrados poseen una amplia extensin de tierras contando con pisos ecolgicos que van de los 2500 msnm a 4300 msnm de ah la diversidad de produccin agrcola y pecuaria. En cuanto a la flora, encontramos abundantes pastos naturales conocidos como ichu o paja y los bosques de eucalipto son la principal fuente de energa en la zona rural, la tierra es propicia para el cultivo de papa, maz, trigo, calabaza y otros productos, en la zona ms baja existen rboles frutales, sin embargo la produccin es bsicamente para el consumo local. Como fauna domstica a cargo de la comunidad campesina, se pueden mencionar el ganado ovino, caprino, porcino, aves de corral. Entre la fauna silvestre estn el venado, pumas, zorros, vizcachas etc. Es probable la ocurrencia de fenmenos naturales en la zona donde se realizar el proyecto, que es la construccin de la infraestructura para riego, dichos fenmenos son los siguientes: Riesgo de heladas: Debido al clima fro de la zona, que en ocasiones puede producir heladas y/o heladas por las bajas temperaturas; Sismos: Debido a que dicha regin est comprendida en un rea de mediano riesgo ssmico; Riesgo de sequas: Debido a variaciones en el clima la zona, que en ocasiones puede producir la ausencia prolongada de precipitaciones en la zona, originando sequas. Anlisis de la Vulnerabilidad de la Zona de Ejecucin del Proyecto
Cuadro N 01 IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Grado de Factor de Variable Vulnerabilidad Vulnerabilidad Bajo Medio Alto (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de exposicin a peligros X Exposicin (B) Caractersticas del terreno X (C) Tipo de construccin X Fragilidad (D) Aplicacin de normas de construccin X (E) Actividad econmica de la zona X (F) Situacin de pobreza de la zona X (G) Integracin institucional de la zona X Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin X (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin X (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres X (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X Fuente: Elaboracion Propia
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b). Vas de Comunicacin El acceso al proyecto desde Huaraz a la zona del proyecto es carretera asfaltada Huaraz Yungay, 54 Km. carretera afirmada de Yungay Yanama Llacma 105 Km. y Llacma Llumpa Lucma 27 Km. y Lucma Seccha trocha carrozable de 8 Km. y Seccha a Carhuacasha camino de herradura 5.5 Km. c). Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso Los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa, se encuentran ubicados en el mbito de los distritos de Lucma y Llumpa, con un nivel de pobreza significativo y por ende un bajo nivel de vida. Se ha estimado que el poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/.350.00 nuevos soles. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su produccin agrcola, sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico. La poblacin est constituida bsicamente por agricultores. La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayora son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que comercializan es mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores. Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en la ciudad de Huaraz, siendo el mercado de la parada el principal centro de acopio, de donde se distribuyen los productos al interior del Callejn de Huaylas y a la ciudad de Lima. La organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. En la produccin agrcola predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales. Actividades Econmicas Principales de la PEA.- La poblacin beneficiaria del proyecto se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, la cual se desarrolla bajo el sistema mixto, con algunas reas bajo riego y otras en secano, siendo las principales especies de cultivo la papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano. A continuacin se presentan las actividades econmicas ms relevantes de la poblacin de los distritos de Llumpa y Lucma, de la PEA de 6 y ms aos y por grupos de edad:
Cuadro N 02 POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DISTRITO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA SEGN DISTRITO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA GRANDES GRUPOS DE EDAD DISTRITO Y ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRITO LLUMPA Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Industrias manufactureras Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Comercio al por menor Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Actividad economica no especificada Desocupado TOTAL 1062 681 1 16 25 39 39 18 6 11 31 10 19 10 35 160 1 2 2 8 74 1 1 5 8 15 15 5 2 3 7 7 10 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MS AOS 11 5 AOS 383 239 AOS 350 209 1 5 10 12 12 7 2 6 19 3 5 4 14 53 3 5 9 30 2 1 1 6 7 7 7 6 2 1 5 1 4 4 AOS 251 170 AOS 67 DISTRITO LUCMA 58 Agric., ganadera, caza y silvicultura Industrias manufactureras Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Comercio al por mayor Comercio al por menor Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil Enseanza Servicios sociales y de salud Hogares privados con servicio domstico Actividad economica no especificada Desocupado 616 384 10 79 14 2 12 3 3 3 10 36 6 6 8 54 1 4 7 4 2 3 29 2 3 DISTRITO Y ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL AOS 1 GRANDES GRUPOS DE EDAD 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MS AOS 176 101 1 20 3 AOS 229 133 5 38 8 2 6 1 1 2 3 23 2 1 1 11 2 3 11 1 1 2 1 3 6 3 1 1 AOS 166 116 4 16 3 5 AOS 44 34
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
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d). Aspectos socioeconmicos Demografa.- Segn datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, el rea afectada por el problema posee un total de 9,263 habitantes, distribuidos en 6,066 para el distrito de Llumpa y 3,197 para el distrito de Lucma, con una tasa de crecimiento de 0.8 % anual. (La tasa de crecimiento promedio anual del periodo 2007/1993, para la provincia de Mariscal Luzuriaga es 0.0%, por lo que para la proyeccin de la poblacin se toma la tasa de crecimiento anual del departamento de Ancash que es 0.8%, siendo la FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).)
Cuadro N 03 POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DISTRITO, REA URBANA Y RURAL POBLACION DISTRITAL, SEGN SEXO Y AREA URBANA Y RURAL Distrito LLUMPA Hombres Mujeres Urbana Rural Distrito LUCMA Hombres Mujeres Urbana Rural TOTAL 6066 3003 3063 346 5720 3197 1531 1666 146 3051 GRANDES GRUPOS DE EDAD 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS AOS AOS AOS AOS AOS 2514 1445 902 750 341 1286 738 437 340 148 1228 707 465 410 193 119 77 72 49 26 2395 1368 830 701 315 1169 604 565 43 1126 784 369 415 36 748 505 237 268 31 474 432 193 239 21 411 242 97 145 15 227
MENOS DE 1 AO 114 54 60 3 111 65 31 34 65
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
Cuadro N 04 POBLACION DE REFERENCIA Ao Ao Poblacin 0 2011 9,253 1 2012 9,337 2 2013 9,412 3 2014 9,487 4 2015 9,563 5 2016 9,639 6 2017 9,717 7 2018 9,794 8 2019 9,873 9 2020 9,952 10 2021 10,031 Fuente: Censos Nacionales 2007 - INEI
Familias 2,316 2,334 2,353 2,372 2,391 2,410 2,429 2,449 2,468 2,488 2,508
Para determinar la poblacin y zona afectada se ha considerado tomar como radio de influencia, lo siguiente: los mapas de expansin de viviendas y la delimitacin de terrenos agrcolas del PETT, de los sectores que van a ser beneficiados con la construccin de la infraestructura planteada. Salud.- En las localidades de Lucma, Seccha y Llumpa se cuenta con los servicios de salud a travs de sus Puestos de Salud. Segn datos del Callejn de Conchucos registrados en el Proyecto Piloto Nutricional de la Pontificia Universidad Catlica del Per (ver www.pucp.edu.pe), se tiene que en la zona del proyecto, el 18.6% de la poblacin menor a 15 aos tena desnutricin global (peso deficiente para la talla) y el 58% retardo del crecimiento (talla deficiente para la edad). La mortalidad infantil era de 73.1 por 1,000 nacidos vivos. Adems que la causa ms frecuente de muerte era la neumona. Asimismo, se encontr 56.2% de personas parasitadas, 52.4% de nios de 5 a 9 aos con desnutricin crnica, 20.3% con lesiones drmicas y 20.2% con anemia. Las enfermedades predominantes, segn los informes de los Puestos de Salud son las siguientes: Infecciones respiratorias agudas, Enfermedades diarreicas agudas, Parasitosis intestinal, Infecciones del tracto urinario, Flujo vaginal, Gastritis, Lumbalgia.
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Educacin.- En el distrito de Llumpa y Lucma, existen los siguientes Instituciones Educativas en sus diferentes niveles y modalidades:
Cuadro N 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE LLUMPA Nombre de la I.E. 062 065 ESPEJITO DEL CIELO 068 SAN FRANCISCO DE ASIS 071 072 AMALIA RAMIREZ VILLANUEVA 078 ROSAS FLORES ANTONIO 079 572 577 578 84112 JESUS REDENTOR 84113 SILVERIO CASTILLO YUPANQUI 84126 FRANCISCO VIA MELGAREJO 84127 JOSE CARLOS MARIATEGUI 84132 SANTA MARIA DE LOS ANGELES 84148 AURA ADRIANA OLIVEROS VIA 84149 DOMINGO CHAVEZ 84153 84245 JORGE CHAVEZ DARTNELL 84248 JUAN PABLO II 84255 PADRE HUGO DE CENSI SCARAFONI 84287 CORAZON DE JESUS 84305 84316 ANDRES AVELINO CACERES JORGE CHAVEZ DARTNELL JOSE CARLOS MARIATEGUI JUAN PABLO II LAS ESTRELLAS LAS SEMILLITAS LOS CELESTES LOS CLAVELES LOS PAJARITOS PADRE HUGO DE CENSI SCARAFONI SAN ANTONIO SAN BUENAVENTURA VIRGEN PAMPA Fuente: MINEDU - ESCALE Nivel / Modalidad Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Secundaria Secundaria Secundaria Secundaria Departamento Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Provincia Distrito Centro poblado PIRCAY PUYLLO AMAPAMPA LLUMPA YURMA SALAPAMPA CHINGUIL LLUYCHOCOLPAN SHOCA ACHCAY ACHCAY PUYLLO LLUMPA YURMA AMAPAMPA PUMPU CHUCLUSH PIRCAY CHINGUIL LLUYCHOCOLPAN SALAPAMPA SHOCA HUARIPAMPA UCHUPAMPA CRUZPAMPA LLUMPA CHINGUIL YURMA LLUYCHOCOLPAN UCHUPAMPA CRUZPAMPA HUAYLLAPAMPA CHUCLLUSH HUARIPAMPA SALAPAMPA PUMPU QUITARACZA USHNO 85 13 109 85 82 27 51 60 124 204 134 142 73 37 98 224 60 241 135 20 28 30 20 30 106 21 12 15 3 1 9 6 3 2 3 3 5 9 6 6 3 2 4 16 3 9 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 4 9 6 6 4 6 6 6 8 6 6 6 6 6 10 2 6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 Alumnos Docentes Seccione (2010 P/) (2009 P/) s (2009 P/) 29 16 41 20 32 45 32 59 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa Mariscal Luzuriaga Llumpa
84270 PADRE LORENZO SALINETTI DE CENSI Primaria
Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Secundaria Ancash Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash
Cuadro N 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE LUCMA Nombre de la I.E. 069 TEREZA GONZALES DE VIDAL 102 VIRGEN DE LAS MERCEDES 210 VIRGEN NIA 241 AMIGOS DE JESUS 246 571 EMILIA BARCIA BONIFFATTI 84090 VAL PITKETHLY 84121 VIRGEN DE GUADALUPE 84122 VIRGEN DE LA NATIVIDAD 84144 VIRGEN DE LOURDES 84145 CARMEN JIMENES ROCA 84226 EPIFANIO RONDAN PRINCIPE 84226 EPIFANIO RONDAN PRINCIPE 84263 MIGUEL JIMENEZ ESPARSA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO LAS MAGNOLIAS LAS MARGARITAS LAS RIMARIMAS SAN MIGUEL VIRGEN DE LA NATIVIDAD Fuente: MINEDU - ESCALE Nivel / Modalidad Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Departamento Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Ancash Provincia Distrito Centro poblado CARHUACASHA SECCHA MASQUI LUCMA CHARAC POCHGOJ QUISHUAR LUCMA MASQUI SECCHA CHARAC CARHUACASHA CARHUACASHA POCHGOJ SECCHA ATAHUALPA TAYABAMBA QUISHUAR ROSASPAMPA MASQUI 94 207 22 11 16 126 104 5 10 0 0 0 10 8 6 6 0 0 0 6 5 Alumnos Docentes Seccione (2010 P/) (2009 P/) s (2009 P/) 21 35 24 51 25 39 14 156 139 132 67 59 1 2 1 2 1 2 1 7 8 6 5 3 3 3 3 3 3 3 4 7 7 6 6 6
Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma Mariscal Luzuriaga Lucma
Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Inicial no escolarizado Ancash Secundaria Secundaria Ancash Ancash
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Vivienda.- Las viviendas en el rea de influencia del proyecto son tpicas de la zona sierra, las cuales tienen caractersticas de precariedad ante la ocurrencia de un evento ssmico de moderada intensidad.
Cuadro N 07 VIVIENDA DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA MARISCAL LUZURIAGA LUCMA Cifras Absolutas % Cifras Absolutas VARIABLE / INDICADOR VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ 7158 99,8 1224 Viviendas particulares con ocupantes presentes 5380 75,2 749 Tipo de vivienda Casa independiente 7036 98,3 1119 Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Rgimen de tenencia Propias totalmente pagadas 4124 76,7 692 Propias pagndolas a plazos 52 1 5 Alquiladas 244 4,5 18 Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 36 0,7 4 Con paredes de Adobe o tapia 5318 98,8 742 Con paredes de Piedra con barro 24 0,4 3 Material predominante en pisos Tierra 5131 95,4 721 Cemento 213 4 26 Losetas, terrazos 4 0,1 2 Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
% 99,9 61,2 91,4
LLUMPA Cifras Absolutas
1429 99,8 1336 93,5 1425 99,7
92,4 0,7 2,4 0,5 99,1 0,4 96,3 3,5 0,3
674 50,4 14 1 56 4,2 7 1322 7 1309 26 1 0,5 99 0,5 98 1,9 0,1
Servicios Bsicos.- A continuacin se presentan las condiciones de servicios bsicos como agua potable, desage y electricidad de la poblacin de los distritos de Lucma y Llumpa:
Cuadro N 08 SERVICIOS BASICOS EN LUCMA Y LLUMPA MARISCAL LUZURIAGA LUCMA LLUMPA Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas VARIABLE / INDICADOR Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda 883 16,4 4 0,5 163 Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin 354 6,6 308 Piln de uso pblico 148 2,8 135 Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda 325 6 37 4,9 30 Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin 90 1,7 12 1,6 17 Pozo ciego o negro / letrina 1365 25,4 251 33,5 87 Viviendas con alumbrado elctrico Red pblica 1965 36,5 339 45,3 339 Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
% 12,2 23,1 10,1 2,2 1,3 6,5 25,4
3.1.2. Diagnostico de los servicios de agua para riego y de la actividad agrcola a). Diagnostico del servicio de agua para riego En la actualidad, la agricultura en el mbito de influencia del proyecto se desarrolla en secano, debido a que no se cuenta con infraestructura para riego que permita llevar agua a las parcelas. La baja produccin agrcola de los terrenos de cultivo de los distritos en mencin est dada por la inexistencia de una infraestructura para riego, que limita la produccin a una sola campaa por ao (agricultura en secano), con rendimientos de los cultivos deficientes. b). Diagnostico de la actividad agrcola Los cultivos ms importantes que se siembran en esta zona son: papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, los cuales estn expuestos a plagas, y los rendimientos de produccin son mnimos porque no se aplican tcnicas para el mejoramiento de cultivos.
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El rea afectada se encuentra ubicada en los distritos de Lucma y Llumpa, y que segn el III Censo Nacional Agropecuario de 1994 realizado por el INEI, poseen una superficie agrcola de 1,473.85 Has. y 3,059.84 Has., respectivamente.
Cuadro N 09 NUMERO DE PRODUCTORES, SUPERFICIE AGROPECUARIA (HAS.) Y SUS COMPONENTES, SEGUN DISTRITOS Nm. De Total Ha. Productor Agropecuaria es s SUPERFICIE AGRICOLA Total Has. Has.Co Has. a Has. que no Has. en n Sembrars no Descanso Agricola Cultivos e Sembrara PASTOS NATURALES Total Pastos Pastos no Manejados Manejados Superficie Ha. con con Otras Montes Tierras
DISTRITOS TOTAL PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA CASMA E.GUZMAN BARRON F.OLIVAS ESCUDERO LLAMA LLUMPA LUCMA MUSGA
Total
4.662,00 635,00 923,00 310,00 528,00 406,00 1.002,00 637,00 221,00
27.754,92 12.448,72 7.163,51 1.701,31 7.142,74 3.875,91 2.617,85 980,31 8.226,21 2.523,86 686,73 1.323,07 787,84 848,06 1.473,85 520,24 751,57 77,18 718,31 144,20 317,28
2.194,13 166,75 286,96 458,65 126,37 16,25 60,86 1.029,52 48,77
1.398,67 153,59 708,59 31,84 79,17 20,75 196,53 165,13 43,07
1.692,41 15.306,20 7.360,71 251,16 371,21 220,17 95,96 92,75 415,04 135,00 111,12 378,24 223,48
326,92 0,00 91,56 10,58 12,45 12,75 145,99 27,97 25,62
7.033,79 223,48 1.764,28 1.543,31 174,22 68,00 2.562,67 627,31 70,52
3.450,54 4.494,95 57,69 97,07
2.871,95 1.505,19 1.563,87 1.262,37 3.059,84 2.387,41
4.270,79 1.855,84 3.088,06 1.553,89 1.053,98 132,25 1.050,01 166,50 186,67 80,75 655,28 96,14
1.139,87 1.275,08 332,77 1.201,41 76,04 20,75 1.701,80 70,30 51,32 791,27 30,75 755,91 324,43 19,03
5.166,37 2.708,66
FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994
El rea afectada por el problema tiene en la actualidad una superficie agrcola de 590 Has., segn rea por cultivos, como se muestra en el siguiente cuadro N 10.
Cuadro N 10 SUPERFICIE AGRICOLA POR CULTIVOS - SIN PROYECTO SUPERFICIE CULTIVOS AGRICOLA EN TOTAL SECANO (HAS) CAMPAA PRINCIPAL Papa 150,00 150,00 Olluco 30,00 30,00 Trigo 150,00 150,00 Maiz Amilaceo 90,00 90,00 Alfalfa 100,00 100,00 Cebada Grano 70,00 70,00 TOTAL CAMPAA 590,00 590,00 CAMPAA DE ROTACION Alfalfa 100,00 100,00 TOTAL CAMPAA ROTACION 100,00 100,00 Fuente: Elaboracin Propia
3.1.3. Diagnostico de los involucrados en el PIP La situacin que se intenta modificar es la baja continuidad en la agricultura ya que la poblacin se dedica a esta actividad en una sola campaa (en poca de lluvias), entre los meses de octubre abril; y est desocupada entre los meses de mayo - septiembre, por lo que la poblacin migra en busca de otras actividades que permitan generar recursos econmicos para la subsistencia familiar. El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se cuente con sistema de riego optimo, el problema continuar y seguir agudizndose con el transcurrir de los tiempos. Los grupos sociales beneficiados por el proyecto, son los agricultores de la comunidad campesina que comprende los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa de los distritos de Lucma y Llumpa, pues los pobladores actuales y futuros harn uso del sistema de riego y mejorar el nivel de vida. Las entidades que apoyaran la ejecucin del proyecto son las municipalidades distritales de Lucma y Llumpa en la formulacin de los estudios de preinversin y el Gobierno Regional de Ancash en la etapa de inversin, adems se tiene previsto que los agricultores se organizaran a fin de administrar la operacin y el mantenimiento del mencionado proyecto de riego.
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Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto son: Actualmente en nuestros valles interandinos y particularmente en los distritos de Lucma y Llumpa, la actividad agrcola est caracterizada por ser de subsistencia, donde el minifundio, los terrenos en laderas y la desigual oferta hdrica durante el ao, son caractersticas que marcan el contexto en el que se desarrolla actualmente la agricultura. Bajos niveles de produccin y productividad de los terrenos agrcolas en los sectores de los distritos mencionados, debido a la falta de disponibilidad de agua, ocasionando que la agricultura se desarrolle en secano y una sola campaa anual. Bajos ingresos econmicos de los agricultores de Lucma y Llumpa, ocasionado por los bajos niveles de produccin y por condiciones desfavorables para acceder al mercado de comercializacin. Inadecuado uso de los recursos naturales, especialmente del agua proveniente del ro Lucma que no puede ser regulada, ocasionando el inadecuado uso de los suelos agrcolas. Siendo la agricultura y la ganadera las actividades econmicas que se desarrollan en los distritos de Lucma y Llumpa, los cuales se ven afectados por los motivos expuestos, influyendo directamente en el nivel de vida de la poblacin. En el anlisis realizado con la poblacin afectada por el problema, se llegaron a determinar las siguientes posibilidades y limitaciones para implementar su solucin. Posibilidades: El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Disponibilidad de reas propicias para la escorrenta de las precipitaciones pluviales, las cuales se concentran en las quebradas. Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercializacin de sus productos en el mercado local y nacional. Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin, a travs del Comit de Regantes. Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad. Limitaciones: En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: La no concretizacin de la construccin de la infraestructura de riego para la ampliacin de la frontera agrcola. La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vida apropiado. La presencia de fenmenos naturales (sequas). Factores externos en la poltica econmica. 3.1.4. Intentos anteriores de solucin La solucin al problema planteado por la poblacin y sus autoridades ha sido siempre la construccin sistema de conduccin de agua para riego optimo en los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha,
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Lucma, Masqui, Charac y Llumpa de los distritos de Lucma y Llumpa, debido a la baja continuidad de la agricultura. Finalmente, en su deseo de dar una solucin ms eficiente y de rpido impacto, los pobladores de los diversos sectores de los distritos involucrados, solicitaron a sus Municipalidades Distritales que consideren dentro de su presupuesto la elaboracin de los estudios de preinversin (perfil) e inversin (expediente tcnico). Es necesario dar solucin al problema, dado que se trata de un recurso vital como el agua; siendo de vital importancia para los intereses de la comunidad, que ve afectada su economa, redundando en el deterioro de su nivel de vida. Con la implementacin del proyecto se podr satisfacer la demanda estacional en la poca de estiaje, permitiendo incorporar ms reas de cultivo, mejorando la actividad agrcola. Es competencia del Estado y del Gobierno Local resolver la situacin negativa, porque se trata de la promocin de una actividad productiva que repercute directamente en la economa local. 3.2 Definicion del Problema y sus Causas a. Problema Central El problema central se define como:
PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA
Implica que la poblacin de los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa de los distritos de Llumpa y Lucma tienen deficiencias en la produccin y productividad agrcola, dado que no se cuenta con una infraestructura de riego, por lo que no existe una adecuada provisin de agua en poca de estiaje, limitando el aprovechamiento de los terrenos de cultivo. b. Anlisis de las Causas del Problema Problema Hdrico: Las principales causas de la baja productividad agrcola es la falta de riego en las ltimas etapas de la campaa agrcola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que los cultivos no cuenten con el riego (por secano) y ocasiona stress hdrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin agrcola. Problema Agrcola: Las condiciones climticas de la superficie beneficiada varan segn su posicin latitudinal, la misma que oscila entre los 3,390 y 3,120 m.s.n.m. Los principales productos agrcolas cultivados bajos estas condiciones climticas son la papa, olluco, trigo, maz amilceo, maz choclo, cebada grano. Las causas de estos problemas se mencionan a continuacin: Causas Directas Insuficiente disponibilidad de agua para riego. Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola. Baja fertilidad natural del suelo. Causas Indirectas La inexistencia de una infraestructura para riego, que no permite captar, almacenar y distribuir el agua a los terrenos de cultivo. Ineficiencia en la gestin de agua para riego, hace que exista un desperdicio del agua.
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Desconocimiento de adecuadas tcnicas de produccin agrcola, asociado al no uso de semillas mejoradas y fertilizantes, limitan el desarrollo de la agricultura en la zona. La insuficiente disponibilidad del agua para riego, genera en la agricultura una baja produccin y baja calidad de los cultivos. c. Anlisis de Efectos Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos: Efectos Directos Baja ingresos de los productores agrcolas. Insuficiente oferta de productos agrcolas. Terrenos agrcolas sin cultivar. Efectos Indirectos Abandono de la actividad agrcola para dedicarse a otras actividades. La migracin de la poblacin hacia las ciudades en bsqueda de oportunidades de desarrollo. La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin manejo empresarial. Vulnerabilidad alimentaria de la comunidad. Efecto Final.- La baja produccin y productividad agrcola en el rea de influencia trae como consecuencia un efecto final, que es EL RETRASO SOCIOECONMICO DE LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA.
ARBOL DE PROBLEMAS EFECTO FINAL RETRAZO SOCIOECONOMICO DE LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUNPA
EFECTO INDIRECTO LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA DESORDENADA Y SIN CRITERIO EMPRESARIAL
EFECTO INDIRECTO PROCESO MIGRATORIO DEL CAMPO A LA CIUDAD
EFECTO INDIRECTO ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
EFECTO DIRECTO BAJOS NIVELES DE OFERTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
EFECTO DIRECTO BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS
PROBLEMA CENTRAL BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA
CAUSA DIRECTA INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO
CAUSA DIRECTA BAJO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA
CAUSA INDIRECTA INEXISTENCIA DE CAUSA INDIRECTA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CAUSA INDIRECTA INEFICIENCIAS EN LA GESTION DEL AGUA PARA RIEGO
CAUSA INDIRECTA DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS DE PRODUCCION AGRICOLA
3.3 Objetivo del Proyecto

Problema Central: Baja produccin y productividad de los cultivos agrcolas en los distritos de Lucma y Llumpa Objetivo Central: Incremento de la produccin y productividad de los cultivos agrcolas en los distritos de Lucma y Llumpa
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Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado al INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA. a. Anlisis de Medios Medios de Primer Nivel Suficiente disponibilidad de agua para riego. Adecuado nivel tecnolgico en la produccin agrcola. Medios Fundamentales Adecuada infraestructura para riego. Gestin eficiente del agua para riego. Conocimiento y aplicacin de tcnicas de produccin agrcola. b. Analisis de los Fines Fines Directos Mejora de los ingresos de los productores agrcolas. Incremento de los niveles de oferta de productos agrcolas. Incremento de terrenos agrcolas cultivados. Fines Indirectos La agricultura se desarrolla ordenadamente con criterio empresarial. Permanencia de la poblacin en el campo. Continuidad de la actividad agropecuaria. Seguridad alimentaria de la comunidad. Fin ltimo.- De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: EL DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA.
ARBOL DE OBJETIVOS FIN ULTIMO DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUNPA
FIN INDIRECTO LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA ORDENADA Y CON CRITERIO EMPRESARIAL FIN DIRECTO INCREMENTO DE LOS NIVELES DE OFERTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
FIN INDIRECTO PERMANENCIA DE LA POBLACION EN EL CAMPO
FIN INDIRECTO CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
FIN DIRECTO MEJORA DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS
OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN LOS DISTRITOS DE LUCMA Y LLUMPA
MEDIO DE PRIMER NIVEL SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO
MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA
MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MEDIO FUNDAMENTAL GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO
MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO Y APLICACIN DE TECNICAS DE PRODUCCION AGRICOLA
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El buen funcionamiento, administracin y mantenimiento de la infraestructura de riego deber ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen, de la forma ms adecuada, una capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas para una mejor productividad. 3.4 Alternativas de Solucin Para cumplir con el objetivo central, como con los medios de primer nivel se debe de concretar a travs de las siguientes acciones: Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura de Riego, las acciones correspondientes son: Accin 1: Construccin de canal de riego: canal de captacin lateral, desarenador, cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas, trasvase y lnea de conduccin con tubera. Medio Fundamental 2: Gestin Eficiente de Agua para Riego, la accin correspondiente es: Accin 2: La capacitacin a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. Medio Fundamental 3: Conocimiento y Aplicacin de Tcnicas de Produccin Agrcola, la accin correspondiente es: Accin 3: Desarrollar un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. Accin 4: Desarrollar un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas y uso de sistemas de riego tecnificado, adems de fortalecer las capacidades de la organizacin.
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEDIO FUNDAMENTAL GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO Y APLICACIN DE TECNICAS DE PRODUCCION AGRICOLA
ACCION 1 CONSTRUCCIN DE CANAL DE RIEGO: CANAL DE CAPTACIN LATERAL, DESARENADOR, CAJAS DE INSPECCIN, CONTROL Y REGULACIN DE VLVULAS, TRASVASE Y LNEA DE CONDUCCIN CON TUBERA.
ACCION 2
ACCION 3
ACCION 4 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DE TECNOLOGIAS EFICIENTES: SEMILLAS MEJORADAS, FERTILIZACION, ERRADICACION DE PLAGAS, Y EN SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y ORGANIZACIN.
CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO EN PARCELAS
ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DE TECNOLOGIAS EFICIENTES: SEMILLAS MEJORADAS, FERTILIZACION, ERRADICACION DE PLAGAS.
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Alternativas de Solucin Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la construccin de Infraestructura para Riego (captacin y conduccin), un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin. A. Alternativa 1 El Proyecto consiste en la construccin de un sistema de riego para los terrenos agrcolas de la zona en estudio, cuyo funcionamiento ser por gravedad, con esta alternativa de aplicacin del agua ser posible el riego de 1,720.00 Has. que sern utilizadas con una cdula de cultivo de papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, las mismas que comprenden: Accion 1. Construccin de la Infraestructura de Riego Construccin de canal de captacin lateral.- De 15 Mts. con concreto armado (fc=210 kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas. Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. Construccin de lnea de conduccin.- Consta de 24.140 km. de lnea de conduccin con tubera. Accion 2. Capacitacion en Tcnicas de Riego en Parcelas La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. Accion 3. Asistencia Tecnica en el Uso de Tecnologas Eficientes Mediante un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. B. Alternativa 2 El Proyecto consiste en la construccin de un sistema de riego para los terrenos agrcolas de la zona en estudio, cuyo funcionamiento ser por gravedad, con esta alternativa de aplicacin del agua ser posible el riego de 1,720.00 Has. que sern utilizadas con una cdula de cultivo de papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, las mismas que comprenden: Accion 1. Construccin de la Infraestructura de Riego Construccin de canal de captacin lateral.- De 15 Mts. con concreto armado (fc=210 kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas.
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Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. Construccin de lnea de conduccin.- Consta de 24.140 km. de lnea de conduccin con tubera. Accion 2. Capacitacion en Tecnicas de Riego en Parcelas La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. Accion 4. Capacitacin y Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes y en Sistemas de Riego Tecnificado y Organizacn Mediante un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas y uso de sistemas de riego tecnificado, adems de fortalecer las capacidades de la organizacin.
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CAPITULO 4
FORMULACIN Y EVALUACIN
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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION 4.1 Definicion del Horizonte del Proyecto El periodo de evaluacin de un PIP, comprende el periodo de ejecucin del proyecto ms un mximo de diez (10) aos, en el que estimaran los costos y beneficios del proyecto, establecido de acuerdo al Anexo SNIP 10.
Descripcin - Horizonte del proyecto - Ejecucin de Obra - Acciones de Capacitacin - Desarrollo del Proyecto (implementacin y consolidacin del Proyecto) Fuente: Elaboracion Propia
4.2 Analisis de la Demanda:
Cuadro N 11 Horizonte del Proyecto Alternativa I 10 aos 6 meses 4 meses
Alternativa II 10 aos 6 meses 4 meses
3 aos
3 aos
La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la produccin y la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos de la poblacin. La demanda de los servicios del proyecto se resume a continuacin: Demanda de Agua sin Proyecto Actualmente los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa de los distritos de Lucma y Llumpa, disponen de 590.00 Has. de terreno apto para su cultivo en la zona de influencia del proyecto. A la fecha, la comunidad cultiva slo 590.00 Has., bajo produccin en secano.
Cuadro N 12 CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO TERRENOS EN CULTIVOS SECANO (HAS) CAMPAA PRINCIPAL Papa 150.00 Olluco 30.00 Trigo 150.00 Maiz Amilaceo 90.00 Alfalfa 100.00 Cebada Grano 70.00 TOTAL CAMPAA 590.00 CAMPAA DE ROTACION Alfalfa 100.00 TOTAL CAMPAA ROTACION 100.00 Fuente: Elaboracin Propia
TOTAL 150.00 30.00 150.00 90.00 100.00 70.00 590.00 100.00 100.00
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En el Cuadro N 13, se presenta la informacin relacionada a la cdula y calendario de los cultivos como la papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, la superficie cultivada y la distribucin mensual del rea de cultivo, adems se presenta la informacin relacionada al coeficiente de cultivo (Kc.) para los cultivos considerados en esta cdula de cultivos en la situacin sin proyecto. En los Cuadros N 14 (Papa), N 15 (Olluco), N 16 (Trigo), N 17 (Maiz Amilaceo), N 18 (Alfalfa), N 19 (Cebada Grano), se presentan los clculos para estimar la demanda de agua de cada modulo de riego por cultivo en lt/seg y/o m3/seg, de los cultivos para la situacin sin proyecto, y en el Cuadro N 20 se presenta la demanda total de agua para todos los cultivos, durante en ao en lt/seg y/o m3/seg.
Cuadro N 20 DEMANDA TOTAL DE AGUA SIN PROYECTO VOLUMEN MODULO DE DEMANDA MESES REQUERIDO RIEGO TOTAL LT/SEG M3/MES LT/SEG/HA Enero 249.01 444,641 0.4221 Febrero -24.77 -39,955 -0.0420 Marzo -138.36 -247,064 -0.2345 Abril -7.04 -12,161 -0.0704 Mayo 53.31 95,199 0.5331 Junio 88.26 152,520 0.8826 Julio 111.38 198,880 1.1138 Agosto 87.00 155,350 0.8700 Setiembre 63.27 109,322 0.6327 Octubre 259.55 463,461 0.4399 Noviembre 335.27 579,349 0.5683 Diciembre 321.65 574,330 0.5452 Fuente: Elaboracin Propia DEMANDA DE AGUA PARA DISEO: D= 335.27 LT/SEG MODULO DE RIEGO PARA EL PROYECTO: MR = 0.5683 LT/SEG/HA
La demanda de agua para diseo es el mayor valor de la demanda mensual, cuyo valor es 335.27 Lt/Seg que corresponde al mes de noviembre. El mdulo de riego para el proyecto es 0.5683 Lt/Seg/Ha. Los valores negativos de la demanda, indican que el requerimiento de agua de los cultivos es menor a la precipitacin efectiva durante los meses de febrero, marzo y abril.
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rea Base = 4,534.00 Has rea Cultivo Has % Papa Olluco Trigo Maiz Amilaceo Alfalfa Cebada Grano 150.00 30.00 150.00 90.00 100.00 70.00 25.42% 5.08% 25.42% 15.25% 16.95% 11.86%
TOTAL 590.00 100.00% PORCENTAJE 100.00% Fuente: Elaboracin Propia Evapotranspiracin del Cultivo - Estudio FAO Riego y Drenaje - Cuadro 12: Valores del Coeficiente unico del cultivo Kc
Cuadro N 13 CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO Capacidad de Uso = 13.01% Meses del Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 150 150 150 1.00 0.90 0.70 30 30 30 0.95 0.75 0.70 150 150 150 1.10 0.80 0.70 90 90 90 1.05 0.75 0.60 100 100 100 100 100 100 100 100 1.10 0.75 0.50 0.45 0.55 0.90 1.10 0.75 70 70 70 1.05 0.80 0.75 590.00 590.00 590.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00% 100.00% 100.00% 16.95% 16.95% 16.95% 16.95% 16.95%
Sep
100 0.50
100.00 16.95%
Oct 150 0.63 30 0.60 150 0.65 90 0.45 100 0.45 70 0.65 590.00 100.00%
Nov 150 0.70 30 0.70 150 0.70 90 0.65 100 0.55 70 0.70 590.00 100.00%
Dic 150 0.85 30 0.80 150 0.75 90 0.80 100 0.90 70 0.85 590.00 100.00%
Campaas (Has) Primera Segunda 150.00 30.00 150.00 90.00 100.00 70.00 590.00 100.00% 0.00 0.00%
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Cuadro N 14 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (SIN PROYECTO) CULTIVO: PAPA VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.00 107.76 79.60 28.16 281.60 0.45 625.78 31.00 20.19 16.00 0.350 150.00 52.57 0.0526 93,867 FEB. 91.54 0.90 82.39 76.90 5.49 54.86 0.45 121.91 28.00 4.35 16.00 0.076 150.00 11.34 0.0113 18,287 MAR. 94.79 0.70 66.35 81.10 -14.75 -147.47 0.45 -327.71 31.00 -10.57 16.00 -0.184 150.00 -27.53 -0.0275 -49,157 ABR. 86.95 0.63 54.78 44.60 10.18 101.79 0.45 226.19 30.00 7.54 16.00 0.131 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 JUN. 76.26 0.85 64.82 0.00 64.82 648.21 0.45 1,440.47 30.00 48.02 16.00 0.834 JUL. 81.36 1.00 81.36 0.00 81.36 813.60 0.45 1,808.00 31.00 58.32 16.00 1.013 AGO. 93.21 0.90 83.89 0.00 83.89 838.89 0.45 1,864.20 31.00 60.14 16.00 1.044 SET. 98.39 0.70 68.87 0.00 68.87 688.73 0.45 1,530.51 30.00 51.02 16.00 0.886 OCT. 107.53 0.63 67.74 26.80 40.94 409.44 0.45 909.86 31.00 29.35 16.00 0.510 150.00 76.43 0.0764 136,480 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 150.00 92.23 0.0922 159,373 DIC. 115.94 0.85 98.55 51.60 46.95 469.49 0.45 1,043.31 31.00 33.66 16.00 0.584 150.00 87.64 0.0876 156,497
Cuadro N 15 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (SIN PROYECTO) CULTIVO: OLLUCO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 0.95 102.37 79.60 22.77 227.72 0.45 506.04 31.00 16.32 16.00 0.283 30.00 8.50 0.0085 15,181 FEB. 91.54 0.75 68.66 76.90 -8.25 -82.45 0.45 -183.22 28.00 -6.54 16.00 -0.114 30.00 -3.41 -0.0034 -5,497 MAR. 94.79 0.70 66.35 81.10 -14.75 -147.47 0.45 -327.71 31.00 -10.57 16.00 -0.184 30.00 -5.51 -0.0055 -9,831 ABR. 86.95 0.60 52.17 44.60 7.57 75.70 0.45 168.22 30.00 5.61 16.00 0.097 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 JUN. 76.26 0.80 61.01 0.00 61.01 610.08 0.45 1,355.73 30.00 45.19 16.00 0.785 JUL. 81.36 0.95 77.29 0.00 77.29 772.92 0.45 1,717.60 31.00 55.41 16.00 0.962 AGO. 93.21 0.75 69.91 0.00 69.91 699.08 0.45 1,553.50 31.00 50.11 16.00 0.870 SET. 98.39 0.70 68.87 0.00 68.87 688.73 0.45 1,530.51 30.00 51.02 16.00 0.886 OCT. 107.53 0.60 64.52 26.80 37.72 377.18 0.45 838.18 31.00 27.04 16.00 0.469 30.00 14.08 0.0141 25,145 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 30.00 18.45 0.0184 31,875 DIC. 115.94 0.80 92.75 51.60 41.15 411.52 0.45 914.49 31.00 29.50 16.00 0.512 30.00 15.36 0.0154 27,435
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Cuadro N 16 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (SIN PROYECTO) CULTIVO: TRIGO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.10 118.54 79.60 38.94 389.36 0.45 865.24 31.00 27.91 16.00 0.485 150.00 72.69 0.0727 129,787 FEB. 91.54 0.80 73.23 76.90 -3.67 -36.68 0.45 -81.51 28.00 -2.91 16.00 -0.051 150.00 -7.58 -0.0076 -12,227 MAR. 94.79 0.70 66.35 81.10 -14.75 -147.47 0.45 -327.71 31.00 -10.57 16.00 -0.184 150.00 -27.53 -0.0275 -49,157 ABR. 86.95 0.65 56.52 44.60 11.92 119.18 0.45 264.83 30.00 8.83 16.00 0.153 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 JUN. 76.26 0.75 57.20 0.00 57.20 571.95 0.45 1,271.00 30.00 42.37 16.00 0.736 JUL. 81.36 1.10 89.50 0.00 89.50 894.96 0.45 1,988.80 31.00 64.15 16.00 1.114 AGO. 93.21 0.80 74.57 0.00 74.57 745.68 0.45 1,657.07 31.00 53.45 16.00 0.928 SET. 98.39 0.70 68.87 0.00 68.87 688.73 0.45 1,530.51 30.00 51.02 16.00 0.886 OCT. 107.53 0.65 69.89 26.80 43.09 430.95 0.45 957.66 31.00 30.89 16.00 0.536 150.00 80.45 0.0804 143,648 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 150.00 92.23 0.0922 159,373 DIC. 115.94 0.75 86.96 51.60 35.36 353.55 0.45 785.67 31.00 25.34 16.00 0.440 150.00 66.00 0.0660 117,850
Cuadro N 17 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (SIN PROYECTO) CULTIVO: MAIZ AMILACEO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.05 113.15 79.60 33.55 335.48 0.45 745.51 31.00 24.05 16.00 0.418 90.00 37.58 0.0376 67,096 FEB. 91.54 0.75 68.66 76.90 -8.25 -82.45 0.45 -183.22 28.00 -6.54 16.00 -0.114 90.00 -10.22 -0.0102 -16,490 MAR. 94.79 0.60 56.87 81.10 -24.23 -242.26 0.45 -538.36 31.00 -17.37 16.00 -0.301 90.00 -27.13 -0.0271 -48,452 ABR. 86.95 0.45 39.13 44.60 -5.47 -54.73 0.45 -121.61 30.00 -4.05 16.00 -0.070 MAY. 77.89 0.65 50.63 0.00 50.63 506.29 0.45 1,125.08 31.00 36.29 16.00 0.630 JUN. 76.26 0.80 61.01 0.00 61.01 610.08 0.45 1,355.73 30.00 45.19 16.00 0.785 JUL. 81.36 1.05 85.43 0.00 85.43 854.28 0.45 1,898.40 31.00 61.24 16.00 1.063 AGO. 93.21 0.75 69.91 0.00 69.91 699.08 0.45 1,553.50 31.00 50.11 16.00 0.870 SET. 98.39 0.60 59.03 0.00 59.03 590.34 0.45 1,311.87 30.00 43.73 16.00 0.759 OCT. 107.53 0.45 48.39 26.80 21.59 215.89 0.45 479.74 31.00 15.48 16.00 0.269 90.00 24.18 0.0242 43,177 NOV. 109.66 0.65 71.28 28.95 42.33 423.29 0.45 940.64 30.00 31.35 16.00 0.544 90.00 48.99 0.0490 84,658 DIC. 115.94 0.80 92.75 51.60 41.15 411.52 0.45 914.49 31.00 29.50 16.00 0.512 90.00 46.09 0.0461 82,304
45
Cuadro N 18 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (SIN PROYECTO) CULTIVO: ALFALFA VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.10 118.54 79.60 38.94 389.36 0.45 865.24 31.00 27.91 16.00 0.485 100.00 48.46 0.0485 86,524 FEB. 91.54 0.75 68.66 76.90 -8.25 -82.45 0.45 -183.22 28.00 -6.54 16.00 -0.114 100.00 -11.36 -0.0114 -18,322 MAR. 94.79 0.50 47.40 81.10 -33.71 -337.05 0.45 -749.00 31.00 -24.16 16.00 -0.419 100.00 -41.95 -0.0419 -74,900 ABR. 86.95 0.45 39.13 44.60 -5.47 -54.73 0.45 -121.61 30.00 -4.05 16.00 -0.070 100.00 -7.04 -0.0070 -12,161 MAY. 77.89 0.55 42.84 0.00 42.84 428.40 0.45 951.99 31.00 30.71 16.00 0.533 100.00 53.31 0.0533 95,199 JUN. 76.26 0.90 68.63 0.00 68.63 686.34 0.45 1,525.20 30.00 50.84 16.00 0.883 100.00 88.26 0.0883 152,520 JUL. 81.36 1.10 89.50 0.00 89.50 894.96 0.45 1,988.80 31.00 64.15 16.00 1.114 100.00 111.38 0.1114 198,880 AGO. 93.21 0.75 69.91 0.00 69.91 699.08 0.45 1,553.50 31.00 50.11 16.00 0.870 100.00 87.00 0.0870 155,350 SET. 98.39 0.50 49.20 0.00 49.20 491.95 0.45 1,093.22 30.00 36.44 16.00 0.633 100.00 63.27 0.0633 109,322 OCT. 107.53 0.45 48.39 26.80 21.59 215.89 0.45 479.74 31.00 15.48 16.00 0.269 100.00 26.87 0.0269 47,974 NOV. 109.66 0.55 60.31 28.95 31.36 313.63 0.45 696.96 30.00 23.23 16.00 0.403 100.00 40.33 0.0403 69,696 DIC. 115.94 0.90 104.35 51.60 52.75 527.46 0.45 1,172.13 31.00 37.81 16.00 0.656 100.00 65.64 0.0656 117,213
Cuadro N 19 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (SIN PROYECTO) CULTIVO: CEBADA GRANO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.05 113.15 79.60 33.55 335.48 0.45 745.51 31.00 24.05 16.00 0.418 70.00 29.23 0.0292 52,186 FEB. 91.54 0.80 73.23 76.90 -3.67 -36.68 0.45 -81.51 28.00 -2.91 16.00 -0.051 70.00 -3.54 -0.0035 -5,706 MAR. 94.79 0.75 71.09 81.10 -10.01 -100.08 0.45 -222.39 31.00 -7.17 16.00 -0.125 70.00 -8.72 -0.0087 -15,567 ABR. 86.95 0.65 56.52 44.60 11.92 119.18 0.45 264.83 30.00 8.83 16.00 0.153 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 JUN. 76.26 0.85 64.82 0.00 64.82 648.21 0.45 1,440.47 30.00 48.02 16.00 0.834 JUL. 81.36 1.05 85.43 0.00 85.43 854.28 0.45 1,898.40 31.00 61.24 16.00 1.063 AGO. 93.21 0.80 74.57 0.00 74.57 745.68 0.45 1,657.07 31.00 53.45 16.00 0.928 SET. 98.39 0.75 73.79 0.00 73.79 737.93 0.45 1,639.83 30.00 54.66 16.00 0.949 OCT. 107.53 0.65 69.89 26.80 43.09 430.95 0.45 957.66 31.00 30.89 16.00 0.536 70.00 37.54 0.0375 67,036 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 70.00 43.04 0.0430 74,374 DIC. 115.94 0.85 98.55 51.60 46.95 469.49 0.45 1,043.31 31.00 33.66 16.00 0.584 70.00 40.90 0.0409 73,032
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Cuadro N 20 DEMANDA DE AGUA TOTAL (SIN PROYECTO) TODOS LOS CULTIVOS VARIABLE Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido UNIDAD DE MEDIDA lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 249.01 -24.77 -138.36 -7.04 53.31 88.26 111.38 87.00 63.27 259.55 335.27 321.65 0.25 -0.02 -0.14 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.09 0.06 0.26 0.34 0.32 444,640.89 -39,954.67 -247,063.89 -12,161.11 95,198.89 152,520.00 198,880.00 155,350.00 109,322.22 463,460.67 579,349.11 574,330.44
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Demanda de Agua con Proyecto En los distritos de Lucma y Llumpa, existe una superficie agrcola de 1,473.85 hectreas y de 3,059.84 hectreas respectivamente, la actividad agrcola se desarrolla solo en poca de lluvias, es por ello que es urgente y muy necesario ampliar la frontera agrcola, de 590 hectreas a 1,720 hectreas con la infraestructura de riego planteada a travs del presente proyecto, lo cual permitir irrigar mayor cantidad de terrenos agrcolas desarrollando hasta dos campaas y mejorando la produccin y productividad del sector agrario en ese ambito. En trminos de requerimiento de agua para riego, la demanda existente est dirigida a la superficie agrcola de terrenos mejorados con riego 590.00 hectreas y a la incorporacin de nuevos terrenos con riego de 1,130.00 hectreas haciendo un total de 1,720.00 hectreas
Cuadro N 21 CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO TERRENOS TERRENOS MEJORADOS CULTIVOS INCORPORADOS CON RIEGO CON RIEGO (HAS) (HAS) CAMPAA PRINCIPAL Papa 150.00 260.00 Olluco 30.00 70.00 Trigo 150.00 190.00 Maiz Amilaceo 90.00 210.00 Alfalfa 100.00 220.00 Cebada Grano 70.00 180.00 TOTAL CAMPAA 590.00 1,130.00 CAMPAA DE ROTACION Papa 0.00 235.00 Maiz Amilaceo 0.00 330.00 Alfalfa 100.00 220.00 TOTAL CAMPAA ROTACION 100.00 785.00 Fuente: Elaboracin Propia
TOTAL
410.00 100.00 340.00 300.00 320.00 250.00 1,720.00 235.00 330.00 320.00 885.00
En el Cuadro N 22, se presenta la informacin relacionada a la cdula y calendario de los cultivos como la papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, la superficie cultivada y la distribucin mensual del rea de cultivo, adems se presenta la informacin relacionada al coeficiente de cultivo (Kc.) para los cultivos considerados en esta cdula en la situacin con proyecto. En los Cuadros N 23 (Papa), N 24 (Olluco), N 25 (Trigo), N 26 (Maiz Amilaceo), N 27 (Alfalfa), N 28 (Cebada Grano), se presentan los clculos para estimar la demanda de agua de cada modulo de riego por cultivo en lt/seg y/o m3/seg, de los cultivos para la situacin con proyecto, y en el Cuadro N 29 se presenta la demanda total de agua para todos los cultivos, durante en ao en lt/seg y/o m3/seg. La demanda de agua para diseo es el mayor valor de la demanda mensual, cuyo valor es 968.73 Lt/Seg que corresponde al mes de noviembre. El mdulo de riego para el proyecto es 0.5632 Lt/Seg/Ha. Los valores negativos de la demanda, indican que el requerimiento de agua de los cultivos es menor a la precipitacin efectiva durante los meses de febrero, marzo y abril.
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Cuadro N 29 DEMANDA TOTAL DE AGUA CON PROYECTO DEMANDA VOLUMEN MODULO DE MESES TOTAL REQUERIDO RIEGO LT/SEG M3/MES LT/SEG/HA Enero 721.48 1,288,266 0.4195 Febrero -80.62 -130,028 -0.0469 Marzo -411.82 -735,338 -0.2394 Abril -14.98 -25,893 -0.0169 Mayo 537.99 960,643 0.6079 Junio 737.25 1,273,966 0.8331 Julio 945.21 1,687,768 1.0680 Agosto 810.85 1,447,862 0.9162 Setiembre 661.12 1,142,417 0.7470 Octubre 738.87 1,319,321 0.4296 Noviembre 968.73 1,673,957 0.5632 Diciembre 950.15 1,696,590 0.5524 Fuente: Elaboracin Propia DEMANDA DE AGUA PARA DISEO: D= 968.73 LT/SEG MODULO DE RIEGO PARA EL PROYECTO: MR = 0.5632 LT/SEG/HA
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rea Base = 4,534.00 Has rea Cultivo Has % Papa Olluco Trigo Maiz Amilaceo Alfalfa Cebada Grano 410.00 100.00 340.00 300.00 320.00 250.00 23.84% 5.81% 19.77% 17.44% 18.60% 14.53%
TOTAL 1,720.00 100.00% PORCENTAJE 100.00% Fuente: Elaboracin Propia Evapotranspiracin del Cultivo - Estudio FAO Riego y Drenaje - Cuadro 12: Valores del Coeficiente unico del cultivo Kc
Cuadro N 22 CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO Capacidad de Uso = 37.94% Meses del Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 410 410 410 235 235 235 235 235 1.00 0.90 0.70 0.63 0.70 0.85 1.00 0.90 100 100 100 0.95 0.75 0.70 340 340 340 1.10 0.80 0.70 300 300 300 330 330 330 330 330 1.05 0.75 0.60 0.45 0.65 0.80 1.05 0.75 320 320 320 320 320 320 320 320 1.10 0.75 0.50 0.45 0.55 0.90 1.10 0.75 250 250 250 1.05 0.80 0.75 1,720.00 1,720.00 1,720.00 885.00 885.00 885.00 885.00 885.00 100.00% 100.00% 100.00% 51.45% 51.45% 51.45% 51.45% 51.45%
Sep 235 0.70
330 0.60 320 0.50
885.00 51.45%
Oct 410 0.63 100 0.60 340 0.65 300 0.45 320 0.45 250 0.65 1,720.00 100.00%
Nov 410 0.70 100 0.70 340 0.70 300 0.65 320 0.55 250 0.70 1,720.00 100.00%
Dic 410 0.85 100 0.80 340 0.75 300 0.80 320 0.90 250 0.85 1,720.00 100.00%
Campaas (Has) Primera Segunda 410.00 100.00 340.00 300.00 320.00 250.00 1,720.00 100.00% 235 330 320 885.00 51.45%
50
Cuadro N 23 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (CON PROYECTO) CULTIVO: PAPA VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.00 107.76 79.60 28.16 281.60 0.45 625.78 31.00 20.19 16.00 0.350 410.00 143.69 0.1437 256,569 FEB. 91.54 0.90 82.39 76.90 5.49 54.86 0.45 121.91 28.00 4.35 16.00 0.076 410.00 30.99 0.0310 49,984 MAR. 94.79 0.70 66.35 81.10 -14.75 -147.47 0.45 -327.71 31.00 -10.57 16.00 -0.184 410.00 -75.25 -0.0752 -134,362 ABR. 86.95 0.63 54.78 44.60 10.18 101.79 0.45 226.19 30.00 7.54 16.00 0.131 235.00 30.76 0.0308 53,154 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 235.00 159.46 0.1595 284,731 JUN. 76.26 0.85 64.82 0.00 64.82 648.21 0.45 1,440.47 30.00 48.02 16.00 0.834 235.00 195.90 0.1959 338,510 JUL. 81.36 1.00 81.36 0.00 81.36 813.60 0.45 1,808.00 31.00 58.32 16.00 1.013 235.00 237.95 0.2379 424,880 AGO. 93.21 0.90 83.89 0.00 83.89 838.89 0.45 1,864.20 31.00 60.14 16.00 1.044 235.00 245.34 0.2453 438,087 SET. 98.39 0.70 68.87 0.00 68.87 688.73 0.45 1,530.51 30.00 51.02 16.00 0.886 235.00 208.14 0.2081 359,670 OCT. 107.53 0.63 67.74 26.80 40.94 409.44 0.45 909.86 31.00 29.35 16.00 0.510 410.00 208.92 0.2089 373,044 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 410.00 252.10 0.2521 435,620 DIC. 115.94 0.85 98.55 51.60 46.95 469.49 0.45 1,043.31 31.00 33.66 16.00 0.584 410.00 239.56 0.2396 427,758
Cuadro N 24 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (CON PROYECTO) CULTIVO: OLLUCO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 0.95 102.37 79.60 22.77 227.72 0.45 506.04 31.00 16.32 16.00 0.283 100.00 28.34 0.0283 50,604 FEB. 91.54 0.75 68.66 76.90 -8.25 -82.45 0.45 -183.22 28.00 -6.54 16.00 -0.114 100.00 -11.36 -0.0114 -18,322 MAR. 94.79 0.70 66.35 81.10 -14.75 -147.47 0.45 -327.71 31.00 -10.57 16.00 -0.184 100.00 -18.35 -0.0184 -32,771 ABR. 86.95 0.60 52.17 44.60 7.57 75.70 0.45 168.22 30.00 5.61 16.00 0.097 0.00 0.0000 0 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 0.00 0.0000 0 JUN. 76.26 0.80 61.01 0.00 61.01 610.08 0.45 1,355.73 30.00 45.19 16.00 0.785 0.00 0.0000 0 JUL. 81.36 0.95 77.29 0.00 77.29 772.92 0.45 1,717.60 31.00 55.41 16.00 0.962 0.00 0.0000 0 AGO. 93.21 0.75 69.91 0.00 69.91 699.08 0.45 1,553.50 31.00 50.11 16.00 0.870 0.00 0.0000 0 SET. 98.39 0.70 68.87 0.00 68.87 688.73 0.45 1,530.51 30.00 51.02 16.00 0.886 0.00 0.0000 0 OCT. 107.53 0.60 64.52 26.80 37.72 377.18 0.45 838.18 31.00 27.04 16.00 0.469 100.00 46.94 0.0469 83,818 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 100.00 61.49 0.0615 106,249 DIC. 115.94 0.80 92.75 51.60 41.15 411.52 0.45 914.49 31.00 29.50 16.00 0.512 100.00 51.21 0.0512 91,449
51
Cuadro N 25 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (CON PROYECTO) CULTIVO: TRIGO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.10 118.54 79.60 38.94 389.36 0.45 865.24 31.00 27.91 16.00 0.485 340.00 164.75 0.1648 294,183 FEB. 91.54 0.80 73.23 76.90 -3.67 -36.68 0.45 -81.51 28.00 -2.91 16.00 -0.051 340.00 -17.18 -0.0172 -27,714 MAR. 94.79 0.70 66.35 81.10 -14.75 -147.47 0.45 -327.71 31.00 -10.57 16.00 -0.184 340.00 -62.40 -0.0624 -111,422 ABR. 86.95 0.65 56.52 44.60 11.92 119.18 0.45 264.83 30.00 8.83 16.00 0.153 0.00 0.0000 0 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 0.00 0.0000 0 JUN. 76.26 0.75 57.20 0.00 57.20 571.95 0.45 1,271.00 30.00 42.37 16.00 0.736 0.00 0.0000 0 JUL. 81.36 1.10 89.50 0.00 89.50 894.96 0.45 1,988.80 31.00 64.15 16.00 1.114 0.00 0.0000 0 AGO. 93.21 0.80 74.57 0.00 74.57 745.68 0.45 1,657.07 31.00 53.45 16.00 0.928 0.00 0.0000 0 SET. 98.39 0.70 68.87 0.00 68.87 688.73 0.45 1,530.51 30.00 51.02 16.00 0.886 0.00 0.0000 0 OCT. 107.53 0.65 69.89 26.80 43.09 430.95 0.45 957.66 31.00 30.89 16.00 0.536 340.00 182.35 0.1823 325,603 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 340.00 209.05 0.2091 361,246 DIC. 115.94 0.75 86.96 51.60 35.36 353.55 0.45 785.67 31.00 25.34 16.00 0.440 340.00 149.60 0.1496 267,127
Cuadro N 26 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (CON PROYECTO) CULTIVO: MAIZ AMILACEO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.05 113.15 79.60 33.55 335.48 0.45 745.51 31.00 24.05 16.00 0.418 300.00 125.25 0.1253 223,653 FEB. 91.54 0.75 68.66 76.90 -8.25 -82.45 0.45 -183.22 28.00 -6.54 16.00 -0.114 300.00 -34.08 -0.0341 -54,967 MAR. 94.79 0.60 56.87 81.10 -24.23 -242.26 0.45 -538.36 31.00 -17.37 16.00 -0.301 300.00 -90.45 -0.0904 -161,507 ABR. 86.95 0.45 39.13 44.60 -5.47 -54.73 0.45 -121.61 30.00 -4.05 16.00 -0.070 330.00 -23.22 -0.0232 -40,132 MAY. 77.89 0.65 50.63 0.00 50.63 506.29 0.45 1,125.08 31.00 36.29 16.00 0.630 330.00 207.93 0.2079 371,276 JUN. 76.26 0.80 61.01 0.00 61.01 610.08 0.45 1,355.73 30.00 45.19 16.00 0.785 330.00 258.91 0.2589 447,392 JUL. 81.36 1.05 85.43 0.00 85.43 854.28 0.45 1,898.40 31.00 61.24 16.00 1.063 330.00 350.85 0.3508 626,472 AGO. 93.21 0.75 69.91 0.00 69.91 699.08 0.45 1,553.50 31.00 50.11 16.00 0.870 330.00 287.11 0.2871 512,655 SET. 98.39 0.60 59.03 0.00 59.03 590.34 0.45 1,311.87 30.00 43.73 16.00 0.759 330.00 250.53 0.2505 432,916 OCT. 107.53 0.45 48.39 26.80 21.59 215.89 0.45 479.74 31.00 15.48 16.00 0.269 300.00 80.60 0.0806 143,923 NOV. 109.66 0.65 71.28 28.95 42.33 423.29 0.45 940.64 30.00 31.35 16.00 0.544 300.00 163.31 0.1633 282,193 DIC. 115.94 0.80 92.75 51.60 41.15 411.52 0.45 914.49 31.00 29.50 16.00 0.512 300.00 153.64 0.1536 274,347
52
Cuadro N 27 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (CON PROYECTO) CULTIVO: ALFALFA VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.10 118.54 79.60 38.94 389.36 0.45 865.24 31.00 27.91 16.00 0.485 320.00 155.06 0.1551 276,878 FEB. 91.54 0.75 68.66 76.90 -8.25 -82.45 0.45 -183.22 28.00 -6.54 16.00 -0.114 320.00 -36.35 -0.0364 -58,631 MAR. 94.79 0.50 47.40 81.10 -33.71 -337.05 0.45 -749.00 31.00 -24.16 16.00 -0.419 320.00 -134.23 -0.1342 -239,680 ABR. 86.95 0.45 39.13 44.60 -5.47 -54.73 0.45 -121.61 30.00 -4.05 16.00 -0.070 320.00 -22.52 -0.0225 -38,916 MAY. 77.89 0.55 42.84 0.00 42.84 428.40 0.45 951.99 31.00 30.71 16.00 0.533 320.00 170.61 0.1706 304,636 JUN. 76.26 0.90 68.63 0.00 68.63 686.34 0.45 1,525.20 30.00 50.84 16.00 0.883 320.00 282.44 0.2824 488,064 JUL. 81.36 1.10 89.50 0.00 89.50 894.96 0.45 1,988.80 31.00 64.15 16.00 1.114 320.00 356.42 0.3564 636,416 AGO. 93.21 0.75 69.91 0.00 69.91 699.08 0.45 1,553.50 31.00 50.11 16.00 0.870 320.00 278.41 0.2784 497,120 SET. 98.39 0.50 49.20 0.00 49.20 491.95 0.45 1,093.22 30.00 36.44 16.00 0.633 320.00 202.45 0.2024 349,831 OCT. 107.53 0.45 48.39 26.80 21.59 215.89 0.45 479.74 31.00 15.48 16.00 0.269 320.00 85.98 0.0860 153,518 NOV. 109.66 0.55 60.31 28.95 31.36 313.63 0.45 696.96 30.00 23.23 16.00 0.403 320.00 129.07 0.1291 223,026 DIC. 115.94 0.90 104.35 51.60 52.75 527.46 0.45 1,172.13 31.00 37.81 16.00 0.656 320.00 210.06 0.2101 375,083
Cuadro N 28 DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO (CON PROYECTO) CULTIVO: CEBADA GRANO VARIABLE Evapotranspiracion Potencial del Cultivo (Eto) Factor K Ponderado (Kc_ponderado) Evapotranspiracion Real del Cultivo o Uso Consuntivo (UC) Preciptacion Efectiva (P.Efec) Requerimiento de Agua (Req) Requerimiento Volumetrico Neto de Agua (Req.Vol) Eficiencia de Riego del Proyecto* (Ef.Riego) Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Mes Requerimiento Volumetrico Bruto de Agua Numero de Horas de Riego (N Horas Riego) Modulo de Riego (MR) Area Total de la Parcela (Area Total) Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido * Promedio para la eficiencia de riego por gravedad UNIDAD DE MEDIDA mm/mes mm mm mm m3/ha/mes % m3/ha/mes Dias m3/ha/dia hrs lt/seg has lt/seg m3/seg Modulo/m3/mes ENE. 107.76 1.05 113.15 79.60 33.55 335.48 0.45 745.51 31.00 24.05 16.00 0.418 250.00 104.38 0.1044 186,378 FEB. 91.54 0.80 73.23 76.90 -3.67 -36.68 0.45 -81.51 28.00 -2.91 16.00 -0.051 250.00 -12.64 -0.0126 -20,378 MAR. 94.79 0.75 71.09 81.10 -10.01 -100.08 0.45 -222.39 31.00 -7.17 16.00 -0.125 250.00 -31.14 -0.0311 -55,597 ABR. 86.95 0.65 56.52 44.60 11.92 119.18 0.45 264.83 30.00 8.83 16.00 0.153 0.00 0.0000 0 MAY. 77.89 0.70 54.52 0.00 54.52 545.23 0.45 1,211.62 31.00 39.08 16.00 0.679 0.00 0.0000 0 JUN. 76.26 0.85 64.82 0.00 64.82 648.21 0.45 1,440.47 30.00 48.02 16.00 0.834 0.00 0.0000 0 JUL. 81.36 1.05 85.43 0.00 85.43 854.28 0.45 1,898.40 31.00 61.24 16.00 1.063 0.00 0.0000 0 AGO. 93.21 0.80 74.57 0.00 74.57 745.68 0.45 1,657.07 31.00 53.45 16.00 0.928 0.00 0.0000 0 SET. 98.39 0.75 73.79 0.00 73.79 737.93 0.45 1,639.83 30.00 54.66 16.00 0.949 0.00 0.0000 0 OCT. 107.53 0.65 69.89 26.80 43.09 430.95 0.45 957.66 31.00 30.89 16.00 0.536 250.00 134.08 0.1341 239,414 NOV. 109.66 0.70 76.76 28.95 47.81 478.12 0.45 1,062.49 30.00 35.42 16.00 0.615 250.00 153.72 0.1537 265,622 DIC. 115.94 0.85 98.55 51.60 46.95 469.49 0.45 1,043.31 31.00 33.66 16.00 0.584 250.00 146.07 0.1461 260,828
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Cuadro N 29 DEMANDA DE AGUA TOTAL (CON PROYECTO) TODOS LOS CULTIVOS VARIABLE Caudal Requerido Caudal Requerido Volumen Requerido UNIDAD DE MEDIDA ENE. lt/seg 721.48 m3/seg 0.72 Modulo/m3/mes 1,288,266 FEB. -80.62 -0.08 -130,028 MAR. -411.82 -0.41 -735,338 ABR. -14.98 -0.01 -25,893 MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 537.99 737.25 945.21 810.85 661.12 738.87 968.73 950.15 0.54 0.74 0.95 0.81 0.66 0.74 0.97 0.95 960,643 1,273,966 1,687,768 1,447,862 1,142,417 1,319,321 1,673,957 1,696,590
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4.3 Analisis de la Oferta: En la actualidad no existe infraestructura de riego en el mbito de influencia del proyecto, solo se cultiva con las precipitaciones pluviales, y algunos pequeos canales de irrigacin, en una extensin aproximada de 590 Has. por lo tanto la oferta actual a considerar en la situacin sin proyecto es cero. La oferta con la ejecucin del proyecto, ser la construccin de canal de riego para los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa de los distritos de Lucma y Llumpa con una capacidad de 968.73 Lt/Seg, que permitir el manejo eficiente del agua sobre los campos agrcolas, as se garantizar la produccin agrcola para 1,720.00 hectreas. Fuentes de Agua para el Proyecto: En la zona de influencia se tienen recursos hdricos superficiales cercanos como son los ros y manantiales, por lo que, para el anlisis consideraremos como la oferta de agua para el proyecto las aguas del ro Lucma, cuyo rgimen es regular todo el ao y su calidad es buena para riego. Disponibilidad de Agua del Proyecto: Para estimar la disponibilidad de agua mensual utilizaremos los siguientes datos: Datos de disponibilidad de recurso hdrico de la Autoridad Local del Agua de Pomabamba. Datos de aforos realizados en campo. Datos de precipitaciones en la zona. Las precipitaciones en los meses de diciembre a abril satisfacen primeramente un porcentaje de las demandas de agua para riego de una determinada extensin en ese periodo de tiempo, quedando entonces los denominados caudales deficitarios que deben ser abastecidos por las aguas de las fuentes existentes descritas en la poca de estiaje. Con los caudales deficitarios por ser abastecidos y la disponibilidad de fuentes de agua para el proyecto se establece un balance hidrolgico inicial que determina la factibilidad del proyecto.
Cuadro N 30 OFERTA NETA DE AGUA PARA EL PROYECTO OFERTA DE VOLUMEN OFERTA AGUA DE LA DISPONIBLE DE LA MESES DISPONIBLE DEL FUENTE (RIO) CANAL (Lt/Seg) FUENTE (RIO) (m3) (Lt/Seg) Enero 17,734,806 6,621.42 1,000.00 Febrero 19,985,824 7,461.85 1,000.00 Marzo 22,638,809 8,452.36 1,000.00 Abril 11,496,270 4,292.22 1,000.00 Mayo 9,617,708 3,590.84 1,000.00 Junio 6,401,968 2,390.22 1,000.00 Julio 6,305,495 2,354.20 1,000.00 Agosto 6,531,005 2,438.40 1,000.00 Setiembre 6,997,355 2,612.51 1,000.00 Octubre 10,885,279 4,064.10 1,000.00 Noviembre 11,705,293 4,370.26 1,000.00 Diciembre 12,814,723 4,784.47 1,000.00 Fuente: Aforo del Ro Lucma - Elaboracin Propia
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4.4 Balance Oferta Demanda: Como apreciamos en el Cuadro N 31, el Balance entre la Oferta y la Demanda de agua para el proyecto es positivo, ya que existe una disponibilidad del recurso agua en el ro Lucma durante todo el ao, ya que son aguas que discurren de la cordillera blanca, el rgimen de caudal del ro Lucma es regular durante todo el ao, por lo que el caudal de captacin para el canal no se ver afectado, la brecha entre oferta y demanda es reducida entre los meses de julio, noviembre y diciembre. La demanda de agua para el diseo del canal es de 1 m3, el mismo que es ms que suficiente para abastecer la demanda de agua por todos los modulos de cultivos, planteados en el proyecto.
Cuadro N 31 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO MES DIAS OFERTA (Lt/Seg) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 DEMANDA (Lt/Seg) 721.48 -80.62 -411.82 -14.98 537.99 737.25 945.21 810.85 661.12 738.87 968.73 950.15 BALANCE OFERTA DEMANDA (Lt/Seg) 278.52 919.38 588.18 985.02 462.01 262.75 54.79 189.15 338.88 261.13 31.27 49.85
Enero 31 Febrero 28 Marzo 31 Abril 30 Mayo 31 Junio 30 Julio 31 Agosto 31 Setiembre 30 Octubre 31 Noviembre 30 Diciembre 31 Fuente: Elaboracin Propia
BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN L/SEG.

1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 -200.00 -400.00 -600.00
ENE. OFERTA DE AGUA EN Lit/Seg.
FEB.
MAR. ABR. MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OCT.
NOV.
DIC.
DEMANDA DE AGUA EN Lit/Seg 721.48 -80.62 -411.82 -14.98 537.99 737.25 945.21 810.85 661.12 738.87 968.73 950.15 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 MESES DEL AO
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4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin: Para la consecucin de las metas del proyecto se han planteado 02 alternativas, que se describen a continuacin: Alternativa 1 El Proyecto consiste en la construccin de un sistema de riego para los terrenos agrcolas de la zona en estudio, cuyo funcionamiento ser por gravedad, con esta alternativa de aplicacin del agua ser posible el riego de 1,720.00 Has. que sern utilizadas con una cdula de cultivo de papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, las mismas que comprenden: A). Construccin de la Infraestructura de Riego Construccin de canal de captacin lateral.- De 15 Mts. con concreto armado (fc=210 kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas. Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. Construccin de lnea de conduccin.- Consta de 24.140 km. de lnea de conduccin con tubera, de las siguientes caractersticas: a). Tubera PVC UF 500 m.m., SN4 NOVAFORT, con 1,750.00 Mts. de largo; b). Tubera PVC UF 450 m.m. SN4 NOVAFORT, con 11,100.00 Mts. de largo; c). Tubera PVC UF 400 m.m. SN4 NOVAFORT, con 10,790.00 Mts. de largo; d). Tubera HDPE 450 m.m. PN8 SDR17, con 500.00 Mts. de largo. B). Capacitacion en Tecnicas de Riego en Parcelas La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. C). Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologas Eficientes Mediante un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. Alternativa 2 El Proyecto consiste en la construccin de un sistema de riego para los terrenos agrcolas de la zona en estudio, cuyo funcionamiento ser por gravedad, con esta alternativa de aplicacin del agua ser posible el riego de 1,720.00 Has. que sern utilizadas con una cdula de cultivo de papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada grano, las mismas que comprenden: A). Construccin de la Infraestructura de Riego Construccin de canal de captacin lateral.- De 15 Mts. con concreto armado (fc=210 kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma.
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Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas. Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. Construccin de lnea de conduccin.- Consta de 24.140 km. de lnea de conduccin con tubera, de las siguientes caractersticas: a). Tubera PVC UF 500 m.m., SN4 NOVAFORT, con 1,750.00 Mts. de largo; b). Tubera PVC UF 450 m.m. SN4 NOVAFORT, con 11,100.00 Mts. de largo; c). Tubera PVC UF 400 m.m. SN4 NOVAFORT, con 10,790.00 Mts. de largo; d). Tubera HDPE 450 m.m. PN8 SDR17, con 500.00 Mts. de largo. B). Capacitacion en Tecnicas de Riego en Parcelas La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. C). Capacitacin y Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes y en Sistemas de Riego Tecnificado y Organizacn Mediante un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas y uso de sistemas de riego tecnificado, adems de fortalecer las capacidades de la organizacin. 4.6 Costos a Precios de Mercado: a) Etapa de Inversin En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin en tcnicas de riego en parcelas, capacitacin y asistencia tcnica en el uso de tecnologas eficientes y en sistemas de riego tecnificado y organizacin, y manejo de impacto ambiental. Costos de los Estudios Definitivos o Expediente Tcnico: Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico: Trabajos de Topografa Trabajos de Geologa Trabajos de Geotecnia y canteras Trabajos de Hidrologa Trabajos de Impacto Ambiental Trabajos de Edafologa Verificacin del Saneamiento Fsico Legal de los Terrenos. Planeamiento y Evaluacin Econmica Expediente Tcnico de Construccin
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Cuadro N 32 COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PRECIOS DE MERCADO RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2 Mano de Obra Calificada 95.215,08 96.635,08 Totales S/. 95.215,08 96.635,08 Fuente: Elaboracin Propia
Costos de Infraestructura: Los costos de infraestructura comprende el costo de la supervision de la obra y el costo de la ejecucin de la infraestructura de riego a precios de mercado para las dos alternativas, los cuales se han elaborado bajo las siguientes consideraciones: El presupuesto para ambas alternativas corresponde a la modalidad de ejecucin por contrata. Los costos de mano de obra calificada, vigentes a la fecha no incluyen el IGV 18%. Los costos de mano de obra no calificada, corresponden al rgimen de construccin civil, vigentes a la fecha, que no incluyen el IGV 18%. Los costos de materiales e insumos son los actualizados y puestos en la ciudad de Lucma, que no incluyen el IGV 18%. Los costos de los equipos y herramientas son los actualizados y puestos en la ciudad de Lucma, que no incluyen el IGV 18%. Se ha incluido el costo flete por el transporte de materiales desde el punto de compra hasta el lugar de la obra, que no incluyen el IGV 18%. Los gastos generales corresponden al 10% del costo directo para las dos alternativas, que incluyen el IGV 18%. La utilidad es el 8% del costo directo, que incluyen el IGV 18%.
Cuadro N 33 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA-LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH (PRECIOS DE MERCADO) ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/. 2.779,10 glb glb glb 1,00 1,00 1,00 708,00 655,10 1.416,00 708,00 655,10 1.416,00 184.868,95 m2 m2 m 24.140,00 24.140,00 24.140,00 2,62 3,29 1,75 63.237,14 79.473,71 42.158,10 143.782,62 5.338,66 m2 m2 1.584,80 46,26 3,29 2,62 5.217,48 121,18 47.561,53 m3 m3 m3 m2 m3 450,00 149,00 37,25 184,80 134,10 67,92 37,55 18,84 6,05 20,23 30.564,36 5.594,59 701,96 1.118,67 2.712,20
01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO DESBROCE DE MALEZAS CAPTACION OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUSAMIENTO DEL RIO CON ENROCADO (LECHO Y RIVERA DEL RIO) EXCAVACION DE TERRENO NORMAL RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
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03.02.06 03.02.07 03.03 03.03.01 EXCAVACION-CORTE PARA DESVIO DE CAUCE DE RIO BOMBEO DE NAPA CON MOTOBOMBA MANGUERA 4" OBRAS DE CONCRETO LOSA DE FONDO AGUAS ARRIBA m2 m2 m3 m2 kg 44,80 14,00 14,22 44,80 256,68 42,74 28,27 275,99 20,77 5,49 m3 m3 72,00 369,60 32,78 12,20 2.360,19 4.509,56 90.882,42 8.573,94 1.914,73 395,82 3.924,58 930,41 1.408,40 16.574,46 m2 m2 m3 kg m2 u 14,43 14,23 29,09 272,16 30,39 1,00 43,47 28,27 444,60 5,24 20,77 554,38 627,29 402,32 12.933,43 1.425,90 631,14 554,38 11.719,48 m2 m2 m3 kg m2 42,00 10,62 15,54 267,12 42,00 43,47 28,27 471,15 5,24 20,77 1.825,79 300,26 7.321,68 1.399,50 872,26 9.947,38 m2 m2 m3 m2 kg 70,00 17,32 15,40 68,25 136,15 43,47 28,27 275,99 20,77 5,49 3.042,98 489,68 4.250,25 1.417,42 747,06 2.796,98 m2 m3 kg m2 u 4,46 0,45 56,97 8,60 16,00 28,27 471,15 5,24 16,28 126,27 126,10 212,02 298,48 140,04 2.020,35 16.799,42 m2 m2 m3 kg m2 u 13,13 80,94 14,41 528,87 128,08 1,00 43,47 41,85 471,15 5,24 20,77 620,83 570,78 3.387,71 6.789,28 2.770,86 2.659,97 620,83 3.563,15 m2 m2 m3 kg m2 2,93 21,13 3,25 43,42 15,88 43,47 41,85 471,15 5,24 20,77 127,37 884,39 1.531,24 227,49 329,80
03.03.01.01 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 03.03.01.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.01.04 C:A 1:5 03.03.01.05 ACERO DE TEMPERATURA 1/4" @ 0.20m 03.03.02 BARRAJE FIJO
03.03.02.01 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 03.03.02.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 03.03.02.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.02.05 C:A 1:5 03.03.02.06 COMPUERTA DE LIMPIEZA 0.90 x 0.60m 03.03.03 COLCHON DISIPADOR
03.03.03.01 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 03.03.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 03.03.03.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.03.05 C:A 1:5 03.03.04 LOSA DE FONDO AGUAS ABAJO
03.03.04.01 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 03.03.04.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + P.G. TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.04.04 C:A 1:5 03.03.04.05 ACERO DE TEMPERATURA 1/4" @ 0.20m 03.03.05 VIGA-101 Y VIGA-102 (ENTRADA Y SALIDA CANAL CAPTACION)
03.03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 03.03.05.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 03.03.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 03.03.05.04 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5 TUBERIA REDONDA DE ACERO GALVANIZADO A36 D=4" RELLENO MEZCLA C:A 03.03.05.05 1:3 (E. C.) 03.03.06 CANAL DE CAPTACION LATERAL
03.03.06.01 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y MUROS 03.03.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 03.03.06.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.06.05 C:A 1:5 03.03.06.06 COMPUERTA DE LIMPIEZA 1.50 x 1.80m 03.03.07 CAJA DE REUNION - TRANSICION
03.03.07.01 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y MUROS 03.03.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 03.03.07.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.07.05 C:A 1:5
60
03.03.07.06 REJILLAS DE FIERRO LISO 3/8" 0.50 x 0.40m (ENTRADA VENTANA DE CAPTACION) MURO DE CONTENCION m3 m3 m2 m2 m3 m2 m m m2 13,59 23,35 30,20 108,74 45,80 40,26 9,80 14,00 378,26 40,44 18,84 43,47 41,85 275,99 16,28 2,81 23,16 1,07 u 1,00 462,87 462,87 20.907,62 549,56 440,02 1.312,83 4.551,27 12.640,35 655,59 27,53 324,29 406,18 43.008,07 m2 m3 m3 m3 m3 m2 kg m2 u glb m2 49,78 81,66 97,99 5,49 18,36 154,95 1.578,06 137,38 1,00 1,00 137,38 3,29 37,55 42,04 281,68 471,15 51,59 5,24 28,31 512,52 4.650,89 1,07 163,89 3.066,14 4.119,83 1.546,41 8.650,32 7.993,81 8.267,77 3.888,98 512,52 4.650,89 147,52
03.03.08
03.03.08.01 EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION 03.03.08.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO 03.03.08.03 SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m 03.03.08.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y MUROS 03.03.08.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 03.03.08.06 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5 03.03.08.07 JUNTAS DE DILATACION 03.03.08.08 TUBERIA DE DRENAJE DE 6" EN MUROS 03.03.08.09 CURADO DE CONCRETO 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 05.13 05.14 05.15 05.16 05.17 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 07 07.01 DESARENADOR TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS COMPUERTA BYPASS ACCESORIOS Y VALVULAS CURADO DE CONCRETO LINEA DE CONDUCCION (0+00 KM AL 24+140 KM) EXCAVACION ZANJA TUBERIA 12" (315mm), EN CONGLOMERADO EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO NIVELACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIA RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PREPARACION DE CAMA DE APOYO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF 500mm, SN4 NOVAFORT SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF 450mm, SN4 NOVAFORT SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF 400mm, SN4 NOVAFORT SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 450mm, PN8 SDR17 CODO INYECTADO PVC - UF 500mm, NOVAFORT x 45 CODO INYECTADO PVC - UF 500mm, NOVAFORT x 90 CODO INYECTADO PVC - UF 450mm, NOVAFORT x 45 CODO INYECTADO PVC - UF 450mm, NOVAFORT x 90 CODO INYECTADO PVC - UF 400mm, NOVAFORT x 45 CODO INYECTADO PVC - UF 400mm, NOVAFORT x 90 DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA ANCLAJE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ANCLAJE CAJAS DE INSPECCION (80 Unidades) TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS COLOCACION DE TAPA METALICA 0.40 x 0.40 x 3/16" COLOCACION DE CANASTILLA CURADO DE CONCRETO CAJAS DE CONTROL Y REGULACION DE VALVULAS (16 Unidades) TRAZO Y REPLANTEO
m3 m3 m2 m3 m m m m m m m m m m m m3 kg
23.536,50 7.845,50 24.140,00 19.312,00 24.140,00 1.750,00 11.100,00 10.790,00 500,00 21,00 5,00 164,00 15,00 102,00 14,00 50,00 116,40
5.880.322,70 47,61 1.120.643,37 59,78 468.994,58 2,97 18,77 3,09 277,42 71.782,70 362.559,63 74.631,22 485.481,50
133,36 1.480.335,96 106,91 1.153.537,32 362,67 1.561,82 1.561,82 1.473,32 1.473,32 1.396,62 1.396,62 281,38 5,24 181.336,50 32.798,31 7.809,12 241.625,20 22.099,87 142.455,69 19.552,74 14.069,14 609,84 294.738,87
m2 m3 m2 m3 kg m2 u glb m2
627,20 1.411,20 96,00 298,24 8.816,64 960,00 80,00 80,00 960,00
3,29 39,67 52,06 471,15 5,24 22,18 94,40 188,80 1,07
2.064,87 55.984,56 4.997,91 140.515,90 46.192,14 21.296,64 7.552,00 15.104,00 1.030,85 63.332,37
m2
125,44
3,29
412,97
61
07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 08 08.01 09 09.01 10 10.01 10.02 11 12 13 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS COLOCACION DE TAPA METALICA 0.40 x 0.40 x 3/16" COLOCACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.70 x 3/16" VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 8" COLOCACION DE VERTEDERO METALICO CURADO DE CONCRETO TRASVASE METALICO TRASVASE METALICO P/TUBERIA, INCLUIDO INSTALACION Y ACCESORIOS PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA FLETE FLETE TERRESTRE FLETE RURAL MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA TOTAL COSTO DIRECTO glb glb 1,00 457.212,99 1,00 394.679,70 m 24.140,00 4,02 m 150,00 767,00 m3 m2 m3 kg m2 u u u glb m2 282,24 43,20 51,49 1.763,33 192,00 16,00 16,00 16,00 16,00 192,00 29,75 52,06 471,15 5,24 22,18 94,40 141,60 430,36 228,07 1,07 8.396,02 2.249,06 24.259,53 9.238,44 4.259,33 1.510,40 2.265,60 6.885,72 3.649,13 206,17 115.050,00 115.050,00 97.134,53 97.134,53 851.892,69 457.212,99 394.679,70 115.640,00 6.490,00 76.700,00 7.875.739,90
SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTAICINCO MIL SETECIENTOS TREINTAINUEVE Y 90/100 NUEVOS SOLES
Los costos de infraestructura a precios de mercado para las dos alternativas se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro N 34 COSTOS DIRECTOS (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) COSTO (S/.) 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 157.514,80 159.190,40 2,00 COSTO DIRECTO 6.674.355,85 6.745.355,85 2,01 Obras Provisionales 2.355,17 2.355,17 2,02 Obras Preliminares 156.668,60 156.668,60 2,03 Captacin 121.849,68 121.849,68 2,04 Desarenador 36.447,52 36.447,52 2,05 Linea de Conduccin 4.983.324,32 4.983.324,32 2,06 Cajas de Inspeccin 249.778,70 249.778,70 2,07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53.671,50 53.671,50 2,08 Transvase Metlico 97.500,00 97.500,00 2,09 Prueba Hidraulica 82.317,40 82.317,40 2,10 Flete 721.942,96 721.942,96 2,11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98.000,00 98.000,00 2,12 Capacitacin 5.500,00 5.500,00 2,13 Asistencia Tcnica 65.000,00 136.000,00 3,00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467.204,91 472.174,91 4,00 UTILIDAD (5% C.D.) 333.717,79 337.267,79 5,00 SUB TOTAL 7.475.278,55 7.554.798,55 6,00 IGV (18%) 1.345.550,14 1.359.863,74 7,00 TOTAL EJECUCION 8.820.828,69 8.914.662,29 Fuente: Elaboracin Propia
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Costos de la Mitigacin del Impacto Ambiental: En la ejecucin del proyecto se produciran algunas acciones que contaminaran algunos espacios, para lo cual se ha diseado un plan de mitigacin ambiental, que se resume en el siguiente cuadro a precios de mercado, para las alternativas 1 y 2:
Cuadro N 35 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL CODIGO 1.00 1.01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 PARTIDA UNIDAD METRADO PRECIOS DE MERCADO PRECIO UNITARIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 320,00 1.564,00 700,00 2.500,00 500,00 3.000,00 32.000,00 15.640,00 35.000,00 5.000,00 25.000,00 3.000,00 115.640,00 32.000,00 15.640,00 35.000,00 5.000,00 25.000,00 3.000,00 115.640,00
MEDIDAS DE CONTROL Limpieza del Area de Trabajo M3 100,00 Acondicionamiento de botaderos M3 10,00 Disposicion de Residuos Solidos M3 50,00 Excavacion y clausura de letrinas de campamentos Und. 2,00 Reacondicionamiento de area ocupada por campamentos M2 50,00 Revegetacion con especies de la zona Glb. 1,00 COSTO TOTAL DE LA MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Fuente: Elaboracin Propia
Capacitacin en Tcnicas de Riego en Parcelas: En esta etapa los beneficiarios sern capacitados segn un Plan de Capacitacin en Tcnicas de Riego en Parcelas, para lo cual se desarrollaran las siguientes acciones, para las alternativas 1 y 2. Capacitacin de los agricultores en adecuadas tcnicas de riego en parcelas. Capacitacin en procedimientos de operacin y mantenimiento de los diversos componentes del proyecto.
Cuadro N 36 COSTOS DE CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO EN PARCELAS PRECIOS DE MERCADO CODIGO PARTIDA UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Capacitar a los Productores en gestin del Recurso Hdrico y Tcnicas de Manejo de Agua en Parcelas Contratacin del Consultor Und. 2,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 Material de Capacitacin Und. 100,00 2,00 200,00 200,00 Equipo Glb. 1,00 390,00 390,00 390,00 Refrigerio y Movilidad Und. 100,00 9,00 900,00 900,00 COSTO TOTAL DE CAPACITACION S/. 6.490,00 6.490,00 Se realizara una capacitacin, de una duracin de 8 horas, para un total de 100 personas. Fuente: Elaboracin Propia 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04
Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes: En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn un Plan de Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes, desarrollando las siguientes acciones, solo para la alternativa 1: Asistencia Tcnica en utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. Supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas.
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Cuadro N 37 COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DE TECNOLOGIAS EFICIENTES CODIGO PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO (MES) PRECIO CANTIDAD UNITARIO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
1,00 1,01 1,02
Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes (Semillas Mejoradas, Fertilizacin, Erradicacin de Plagas) Contratacin de Extensionistas Materiales y Equipos de Capacitacin Und. 12,00 2,00 2.200,00 52.800,00 23.900,00 76.700,00 Glb. 1,00 1,00 23.900,00 COSTO TOTAL DE LA ASISTENCIA TECNICA S/.
Capacitacin y Asistencia Tcnica en el Uso de Tcnologias Eficientes y en Sistemas de Riego Tecnificado y Organizacin: En esta etapa los beneficiarios sern capacitados y adiestrados segn un Plan de Capacitacin y Asistencia Tcnica en el Uso de Tcnologias Eficientes y en Sistemas de Riego Tecnificado y Organizacin, desarrollando las siguientes acciones, para la alternativa 2: Capacitacin y Asistencia Tcnica en utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. Capacitacin y Asistencia Tcnica en la utilizacin de sistemas de riego tecnificado. Capacitacin y orientacin en organizacin y asociacin de productores. Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos de las entidades financieras y capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos.
Cuadro N 38 COSTOS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DE TECNOLOGIAS EFICIENTES Y EN SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y ORGANIZACIN CODIGO PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO (MES) PRECIO CANTIDAD UNITARIO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
1,00 1,01 1,02 1,03 1,04
Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes (Semillas Mejoradas, Fertilizacin, Erradicacin de Plagas, Uso de Sistemas de Riego Tecnificado y Organizacin) Contratacin de Extensionistas Und. 12,00 2,00 2.200,00 52.800,00 Contratacin de Consultores, para apoyo a la Organizacin y Mercados Materiales para la Asistencia Tcnica y Capacitacin Equipos para la Asistencia Tcnica y Capacitacin
Und. Glb.
12,00 1,00
2,00 1,00
2.000,00 24.160,00
48.000,00 24.160,00 35.520,00 160.480,00
Und. 12,00 2,00 1.480,00 COSTO TOTAL DE LA ASISTENCIA TECNICA S/.
Cuadro N 39 SUPERVISION CODIGO PARTIDA PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 236.272,20 238.785,60 236.272,20 238.785,60
1,01 Supervisor COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. Fuente: Elaboracin Propia
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Costos de Inversin Totales: Los Costos de Inversin Totales a Precios de Mercado se resumen a continuacin:
Cuadro N 40 COSTOS DE I NVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 1 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 157.514,80 2,00 COSTO DIRECTO 6.674.355,85 2,01 Obras Provisionales 2.355,17 2,02 Obras Preliminares 156.668,60 2,03 Captacin 121.849,68 2,04 Desarenador 36.447,52 2,05 Linea de Conduccin 4.983.324,32 2,06 Cajas de Inspeccin 249.778,70 2,07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53.671,50 2,08 Transvase Metlico 97.500,00 2,09 Prueba Hidraulica 82.317,40 2,10 Flete 721.942,96 2,11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98.000,00 2,12 Capacitacin 5.500,00 2,13 Asistencia Tcnica 65.000,00 3,00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467.204,91 4,00 UTILI DAD (5% C.D.) 333.717,79 5,00 SUB TOTAL 7.475.278,55 6,00 IGV (18%) 1.345.550,14 7,00 TOTAL EJECUCION 8.820.828,69 8,00 SUPERVISI ON (3% C.D.) 236.272,20 9,00 TOTAL PROYECTO S/. 9.214.615,69 Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 41 COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 159.190,40 2,00 COSTO DIRECTO 6.745.355,85 2,01 Obras Provisionales 2.355,17 2,02 Obras Preliminares 156.668,60 2,03 Captacin 121.849,68 2,04 Desarenador 36.447,52 2,05 Linea de Conduccin 4.983.324,32 2,06 Cajas de Inspeccin 249.778,70 2,07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53.671,50 2,08 Transvase Metlico 97.500,00 2,09 Prueba Hidraulica 82.317,40 2,10 Flete 721.942,96 2,11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98.000,00 2,12 Capacitacin 5.500,00 2,13 Asistencia Tcnica 136.000,00 3,00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472.174,91 4,00 UTILIDAD (5% C.D.) 337.267,79 5,00 SUB TOTAL 7.554.798,55 6,00 IGV (18%) 1.359.863,74 7,00 TOTAL EJECUCION 8.914.662,29 8,00 SUPERVISION (3% C.D.) 238.785,60 9,00 TOTAL PROYECTO S/. 9.312.638,29 Fuente: Elaboracin Propia
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Costos de Operacin y Mantenimiento a). Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto En el presente caso no se tiene costos de operacin y mantenimiento sin proyecto, debido a que no existe infraestructura agrcola.
Cuadro N 42 PRESUPUESTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" PRECIOS DE MERCADO COSTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL UNITARIO OPERACIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTO TOTAL 0,00 Fuente: Elaboracin Propia
b). Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto El funcionamiento constante del sistema de riego, unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en los diversos componentes del proyecto. Por lo cual sern necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. Para la realizacin de la etapa de operacin y mantenimiento se tendrn en cuenta las siguientes consideraciones: El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Junta Regantes, respaldada mediante acta de compromiso. Cabe manifestar, que no exiten costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto, puesto que en la actualidad no existe infraestructura de riego alguna. El clculo efectuado de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios de mercado, se muestran en el siguiente cuadro, para las alternativas 1 y 2:
Cuadro N 43 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 - 2 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL TOTAL 15.700,00 25,00 1.200,00 1.300,00 14.400,00 20.900,00 1.200,00 25,00 15.000,00 2.000,00 25,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 18.500,00 15.000,00 2.000,00 1.500,00 36.600,00
OPERACIN Manejo de valvulas y compuertas (cada ao) Mano de obra no calificada Das 52,00 Gastos de Administracion (anual) Mano de obra calificada Mes 12,00 MANTENIMIENTO Preventivo Materiales y equipos Glb. 1,00 Mano de obra no calificada Das 48,00 Correctivo Materiales y equipos Glb. 1,00 Mano de obra calificada Mes 1,00 Mano de obra no calificada Das 60,00 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin Propia
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Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales Se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y de la situacin sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto. Los costos incrementales a precios de mercado de la infraestructura, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 44 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 - 2 DESCRIPCION OPERACIN Manejo de valvulas y compuertas (cada ao) Mano de obra no calificada Gastos de Administracion (anual) Mano de obra calificada MANTENIMIENTO Preventivo Materiales y equipos Mano de obra no calificada Correctivo Materiales y equipos Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin Propia CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTALES 15.700,00 1.300,00 14.400,00 20.900,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 18.500,00 15.000,00 2.000,00 1.500,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 1.300,00 14.400,00 20.900,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 18.500,00 15.000,00 2.000,00 1.500,00 36.600,00
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

Cuadro N 45 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Alternativa 1 AOS 0 1 2 3 4 5
RUBROS
10
FASE DE INVERSION 9.214.615,69 Intangibles (Expediente Tcnico) 157.514,80 Costo Directo (Infraestructura, Plan de Manejo Ambiental, Capacitacin, Asistencia Tcnica, Gastos Generales, Util.) 7.475.278,55 IGV 1.345.550,14 Supervisin 236.272,20 FASE DE POST INVERSION 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 Operacin 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 Mantenimiento 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 FLUJOS TOTALES Fuente: Elaboracin Propia 9.214.615,69 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00
c). Costos de Tarifa de Agua de Riego Los costos por el uso de agua de riego para las parcelas programadas, han sido calculados de tal manera que se garantice dicha recaudacin para financiar los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, para cada alternativa planteada. La tarifa del agua de riego es tal que se obtiene un equilibrio con los costos de operacin y mantenimiento, la recaudacin por dicho concepto estar a cargo de la Junta de Regantes. El clculo de tarifas a precios de mercado y precios sociales para cada alternativa, se muestran en los cuadros N 44-A y N 44-B respectivamente.
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Alternativas 01 y 02: - A precios de mercado S/. 21.279, por hectrea cultivada al ao. - A precios sociales S/.17.603, por hectrea cultivada al ao. Los ingresos por la venta del agua para riego, se han calculado teniendo en cuenta el equilibrio que debe haber entre la recaudacin por el uso del agua y los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.
Cuadro N 46 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 1 - 2 (PRECIOS DE MERCADO) RUBROS 1 (1) INGRESOS POR VENTA DE AGUA (a) M3 VENDIDOS (b) TARIFA POR M3 TOTAL S/. (a) x (b) (2) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS (c) OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAEST. TOTAL S/. (c) FLUJO NETO = (1) - (2) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO METROS CUBICOS VENDIDOS ANUALES TOTAL AREA REGADA (HAS) VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HECTAREA (M3/HA/AO) TARIFA DE AGUA (S/./M3) TARIFA DE AGUA (S/./HA/AO) 36.600 36.600 0,00 0,909 0,00 11.599.530,00 1.720,00 6.743,91 0,0031553 21,279 36.600 36.600 0,00 0,826 0,00 36.600 36.600 0,00 0,751 0,00 36.600 36.600 0,00 0,683 0,00 36.600 36.600 0,00 0,621 0,00 36.600 36.600 0,00 0,564 0,00 36.600 36.600 0,00 0,513 0,00 36.600 36.600 0,00 0,467 0,00 36.600 36.600 0,00 0,424 0,00 36.600 36.600 0,00 0,386 0,00 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 0,0031553 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 2 3 4 5 AOS 6 7 8 9 10
Cuadro N 47 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 1 Y 2 (PRECIOS SOCIALES) RUBROS 1 (1) INGRESOS POR VENTA DE AGUA (a) M3 VENDIDOS (b) TARIFA POR M3 TOTAL S/. (a) x (b) (2) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS (c) OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAEST. TOTAL S/. ( c ) FLUJO NETO = (1) - (2) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO METROS CUBICOS VENDIDOS ANUALES TOTAL AREA REGADA (HAS) VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HECTAREA (M3/HA/AO) TARIFA DE AGUA (S/./M3) TARIFA DE AGUA (S/./HA/AO) 30.277 30.277 0,00 0,909 0,00 11.599.530,00 1.720,00 6.743,91 0,0026102 17,603 30.277 30.277 0,00 0,826 0,00 30.277 30.277 0,00 0,751 0,00 30.277 30.277 0,00 0,683 0,00 30.277 30.277 0,00 0,621 0,00 30.277 30.277 0,00 0,564 0,00 30.277 30.277 0,00 0,513 0,00 30.277 30.277 0,00 0,467 0,00 30.277 30.277 0,00 0,424 0,00 30.277 30.277 0,00 0,386 0,00 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 11.599.530 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 0,0026102 30.277 30.277 30.277 30.277 30.277 30.277 30.277 30.277 30.277 30.277 2 3 4 5 6 7 8 9 10
68
4.7 Evaluacion Social a). Beneficios Sociales Beneficios en situacion optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados en la situacin Sin Proyecto, son calculados por el Valor Neto de la Produccion Agricola de los principales productos. La misma que se optiene calculando el Valor Bruto de la Produccin menos los Costos Totales de Produccion, con el fin de obtener dicho Valor Neto de la Produccion. Valor Bruto de la Produccion.- En primer lugar para determinar el VBP, a precios sociales en la situacin sin proyecto, se requiere la siguiente informacin (Numero de Hectareas Sembradas, Rendimiento por Hectarea, Volumen de Produccin y Precio del Cultivo por Tonelada Metrica), y se aplica la siguiente formula:
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS X RENDIMIENTO POR HECTAREA X VOLUMEN DE PRODUCCION X PRECIO POR TONELADA METRICA = VBP
PAPA 2012 150.000 2013 150.000 2014 150.000 2015 150.000 2016 150.000 2017 150.000 2018 150.000 2019 150.000 2020 150.000 2021 150.000 Fuente: Elaboracin Propia
AO
Cuadro N 48 NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE CADA CULTIVO INGRESOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES HECTAREAS (HA) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000 30.000 150.000 90.000 100.000
CEBADA GRANO 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
tc= AO
0.014
Cuadro N 49 RENDIMIENTOS PROYECTADOS DE CADA CULTIVO INGRESOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES Tasas de crecimiento de los rendimientos por cultivo 0.022 0.021 0.019 0.016 TONELADAS METRICAS POR HECTAREA (TM/HA) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA 4.400 1.023 2.275 16.127 4.497 1.044 2.318 16.385 4.596 1.066 2.362 16.647 4.697 1.088 2.407 16.913 4.800 1.111 2.453 17.184 4.906 1.134 2.500 17.459 5.014 1.158 2.548 17.738 5.124 1.182 2.596 18.022 5.237 1.207 2.645 18.310 5.352 1.232 2.695 18.603
0.020 CEBADA GRANO 1.400 1.428 1.457 1.486 1.516 1.546 1.577 1.609 1.641 1.674
69
PAPA 2012 1,395.000 2013 1,414.500 2014 1,434.300 2015 1,454.400 2016 1,474.800 2017 1,495.500 2018 1,516.500 2019 1,537.800 2020 1,559.400 2021 1,581.300 Fuente: Elaboracin Propia
AO
Cuadro N 50 VOLUMEN DE PRODUCCION DE CADA CULTIVO INGRESOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES TONELADAS METRICAS (TM) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO 132.000 153.450 204.750 134.910 156.600 208.620 137.880 159.900 212.580 140.910 163.200 216.630 144.000 166.650 220.770 147.180 170.100 225.000 150.420 173.700 229.320 153.720 177.300 233.640 157.110 181.050 238.050 160.560 184.800 242.550
ALFALFA 1,612.700 1,638.500 1,664.700 1,691.300 1,718.400 1,745.900 1,773.800 1,802.200 1,831.000 1,860.300
CEBADA GRANO 98.000 99.960 101.990 104.020 106.120 108.220 110.390 112.630 114.870 117.180
AO
Cuadro N 51 PRECIO ESPERADO POR TM DE CADA CULTIVO INGRESOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES POR TONELADA METRICA (S/./TM) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA CEBADA GRANO 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46 796.65 1,864.50 1,533.98 449.18 775.46
PAPA 2012 1,064,036.25 2013 1,078,909.88 2014 1,094,012.33 2015 1,109,343.60 2016 1,124,903.70 2017 1,140,692.63 2018 1,156,710.38 2019 1,172,956.95 2020 1,189,432.35 2021 1,206,136.58 Fuente: Elaboracin Propia
AO
Cuadro N 52 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CADA CULTIVO INGRESOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES (S/.) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA CEBADA GRANO 105,157.80 286,107.53 314,082.41 724,392.59 75,995.08 107,476.05 291,980.70 320,018.91 735,981.43 77,514.98 109,842.10 298,133.55 326,093.47 747,749.95 79,089.17 112,255.95 304,286.40 332,306.09 759,698.13 80,663.35 114,717.60 310,718.93 338,656.76 771,870.91 82,291.82 117,250.95 317,151.45 345,145.50 784,223.36 83,920.28 119,832.09 323,863.65 351,772.29 796,755.48 85,603.03 122,461.04 330,575.85 358,399.09 809,512.20 87,340.06 125,161.68 337,567.73 365,163.94 822,448.58 89,077.09 127,910.12 344,559.60 372,066.85 835,609.55 90,868.40
VBP AO 2,569,771.65 2,611,881.95 2,654,920.56 2,698,553.52 2,743,159.72 2,788,384.17 2,834,536.93 2,881,245.18 2,928,851.37 2,977,151.10
Costo Total de Produccion.- Luego para determinar el CTP, a precios sociales y en la situacin sin proyecto, se requiere la siguiente informacin (Numero de Hectareas Sembradas y Costo de Produccin por Hectarea Sembrada), para luego aplicar la siguiente formula:
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS X COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA SEMBRADA = COSTO TOTAL DE PRODUCCION
70
Cuadro N 53 NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE CADA CULTIVO COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES HECTAREAS (HA) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000 30.000 150.000 90.000
AO
ALFALFA 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
CEBADA GRANO 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
AO
Cuadro N 54 COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE CADA CULTIVO COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES POR HECTAREA (S/./HA) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22 2,795.83 1,546.18 2,612.65 5,817.22
CEBADA GRANO 853.33 853.33 853.33 853.33 853.33 853.33 853.33 853.33 853.33 853.33
Cuadro N 55 COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE CADA CULTIVO COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES (S/.) AO PAPA OLLUCO 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 83,874.90 TRIGO 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 231,927.00 MAIZ AMILACEO 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 235,138.50 ALFALFA 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 581,722.00 CEBADA GRANO COSTO PROD. ANUAL 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 59,733.10 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00
2012 878,794.50 2013 878,794.50 2014 878,794.50 2015 878,794.50 2016 878,794.50 2017 878,794.50 2018 878,794.50 2019 878,794.50 2020 878,794.50 2021 878,794.50 Fuente: Elaboracin Propia
Valor Neto de la Produccion.- Por ultimo para obtener el VNP Agrcola a precios sociales en la situacin sin proyecto, se halla de la siguiente manera:
VALOR NETO DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
VNP
71
Cuadro N 56 VALOR NETO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO NUEVOS SOLES (S/.) - PRECIOS SOCIALES VALOR BRUTO DE COSTO TOTAL DE VALOR NETO DE LA AO LA PRODUCCION LA PRODUCCION PRODUCCION (VBP) (CTP) (VNP) 2012 2,569,771.65 2,071,190.00 498,581.65 2013 2,611,881.95 2,071,190.00 540,691.95 2014 2,654,920.56 2,071,190.00 583,730.56 2015 2,698,553.52 2,071,190.00 627,363.52 2016 2,743,159.72 2,071,190.00 671,969.72 2017 2,788,384.17 2,071,190.00 717,194.17 2018 2,834,536.93 2,071,190.00 763,346.93 2019 2,881,245.18 2,071,190.00 810,055.18 2020 2,928,851.37 2,071,190.00 857,661.37 2021 2,977,151.10 2,071,190.00 905,961.10 Fuente: Elaboracin Propia
Beneficios en la situacin Con Proyecto Los beneficios en la situacin Con Proyecto, son calculados por el Valor Neto de la Produccion Agricola de los principales productos. La misma que se optiene calculando el Valor Bruto de la Produccin menos los Costos Totales de Produccion, con el fin de obtener dicho Valor Neto de la Produccion. Valor Bruto de la Produccion.- En primer lugar para determinar el VBP, a precios sociales en la situacin con proyecto, se requiere la siguiente informacin (Numero de Hectareas Sembradas, Rendimiento por Hectarea, Volumen de Produccin y Precio del Cultivo por Tonelada Metrica), y se aplica la siguiente formula:
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS X RENDIMIENTO POR HECTAREA X VOLUMEN DE PRODUCCION X PRECIO POR TONELADA METRICA = VBP
AO
Cuadro N 57 NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE CADA CULTIVO INGRESOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES HECTAREAS (HA) OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA CEBADA GRANO 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000 100.000 340.000 300.000 320.000 250.000
72
Cuadro N 58 RENDIMIENTOS PROYECTADOS DE CADA CULTIVO INGRESOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES Al tercer ao de operacin se logran los rendimientos promedio de la DRA tc= 0.136 0.216 0.211 0.186 0.157 0.195 TONELADAS METRICAS POR HECTAREA (TM/HA) AO PAPA OLLUCO TRIGO MAIZ AMILACEO ALFALFA CEBADA GRANO 2012 9.300 4.400 1.023 2.275 16.127 1.400 2013 10.565 5.350 1.239 2.698 18.836 1.673 2014 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2015 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2016 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2017 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2018 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2019 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2020 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 2021 12.000 6.500 1.500 3.200 22.000 2.000 Fuente: Elaboracin Propia
AO
Cuadro N 59 VOLUMEN DE PRODUCCION DE CADA CULTIVO INGRESOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES TONELADAS METRICAS (TM) OLLUCO TRIGO ALFALFA MAIZ AMILACEO CEBADA GRANO 440.000 347.820 682.500 5,160.640 350.000 535.000 421.260 809.400 6,027.520 418.250 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000 650.000 510.000 960.000 7,040.000 500.000
AO
Cuadro N 60 PRECIO ESPERADO POR TM DE CADA CULTIVO INGRESOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES POR TONELADA METRICA (S/./TM) PAPA OLLUCO 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 TRIGO 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 1,864.50 MAIZ AMILACEO 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 1,533.98 ALFALFA 449.18 449.18 449.18 449.18 449.18 449.18 449.18 449.18 449.18 449.18 CEBADA GRANO 775.46 775.46 775.46 775.46 775.46 775.46 775.46 775.46 775.46 775.46
2012 762.75 2013 762.75 2014 762.75 2015 762.75 2016 762.75 2017 762.75 2018 762.75 2019 762.75 2020 762.75 2021 762.75 Fuente: Elaboracin Propia
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Cuadro N 61 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CADA CULTIVO INGRESOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES (s/.) PAPA OLLUCO 350,526.00 426,207.75 517,822.50 517,822.50 517,822.50 517,822.50 517,822.50 517,822.50 517,822.50 517,822.50 TRIGO 648,510.39 785,439.27 950,895.00 950,895.00 950,895.00 950,895.00 950,895.00 950,895.00 950,895.00 950,895.00 MAIZ AMILACEO 1,046,941.35 1,241,603.41 1,472,620.80 1,472,620.80 1,472,620.80 1,472,620.80 1,472,620.80 1,472,620.80 1,472,620.80 1,472,620.80 ALFALFA 2,318,056.28 2,707,441.43 3,162,227.20 3,162,227.20 3,162,227.20 3,162,227.20 3,162,227.20 3,162,227.20 3,162,227.20 3,162,227.20 CEBADA GRANO 271,411.00 324,336.15 387,730.00 387,730.00 387,730.00 387,730.00 387,730.00 387,730.00 387,730.00 387,730.00 VBP AO 7,543,810.77 8,788,994.05 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50
AO
2012 2,908,365.75 2013 3,303,966.04 2014 3,752,730.00 2015 3,752,730.00 2016 3,752,730.00 2017 3,752,730.00 2018 3,752,730.00 2019 3,752,730.00 2020 3,752,730.00 2021 3,752,730.00 Fuente: Elaboracin Propia
Costo Total de Produccion.- Luego para determinar el CTP, a precios sociales y en la situacin con proyecto, se requiere la siguiente informacin (Numero de Hectareas Sembradas y Costo de Produccin por Hectarea Sembrada), para luego aplicar la siguiente formula:
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS X COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA SEMBRADA = COSTO TOTAL DE PRODUCCION
AO
Cuadro N 62 NUMERO DE HECTAREAS SEMBRADAS DE CADA CULTIVO COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES HECTAREAS (HA) PAPA OLLUCO 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 TRIGO 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 MAIZ AMILACEO 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 ALFALFA 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 CEBADA GRANO 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
2012 410.000 2013 410.000 2014 410.000 2015 410.000 2016 410.000 2017 410.000 2018 410.000 2019 410.000 2020 410.000 2021 410.000 Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 63 COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE CADA CULTIVO COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES POR HECTAREA (S/./HE) AO PAPA OLLUCO 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 3,655.44 TRIGO 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 2,200.36 MAIZ AMILACEO 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 3,637.92 ALFALFA 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 5,957.55 CEBADA GRANO 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27 1,174.27
2012 6,327.36 2013 6,327.36 2014 6,327.36 2015 6,327.36 2016 6,327.36 2017 6,327.36 2018 6,327.36 2019 6,327.36 2020 6,327.36 2021 6,327.36 Fuente: Elaboracin Propia
74
Cuadro N 64 COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE CADA CULTIVO COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES NUEVOS SOLES (S/.) AO PAPA OLLUCO 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 365,544.00 TRIGO 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 748,122.40 MAIZ AMILACEO 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 1,091,376.00 ALFALFA 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 1,906,416.00 CEBADA GRANO 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 293,567.50 COSTO PROD. ANUAL 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50
2012 2,594,217.60 2013 2,594,217.60 2014 2,594,217.60 2015 2,594,217.60 2016 2,594,217.60 2017 2,594,217.60 2018 2,594,217.60 2019 2,594,217.60 2020 2,594,217.60 2021 2,594,217.60 Fuente: Elaboracin Propia
Valor Neto de la Produccion.- Por ultimo para obtener el VNP Agrcola a precios sociales en la situacin con proyecto, se halla de la siguiente manera:
VALOR NETO DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
VNP
Cuadro N 65 VALOR NETO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO NUEVOS SOLES (S/.) - PRECIOS SOCIALES VALOR BRUTO DE COSTOS TOTALES VALOR NETO DE AO LA PRODUCCION DE LA PRODUCCION LA PRODUCCION (VBP) (CTP) (VNP) 2012 7,543,810.77 6,999,243.50 544,567.27 2013 8,788,994.05 6,999,243.50 1,789,750.55 2014 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2015 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2016 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2017 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2018 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2019 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2020 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 2021 10,244,025.50 6,999,243.50 3,244,782.00 Fuente: Elaboracin Propia
Beneficios Sociales Incrementales El Valor Neto de la Produccin Incremental, es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada sin proyecto, nos da el incremento en el Valor Neto de la Produccin.
Cuadro N 66 FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RUBRO INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 1. SITUACION CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos de la Produccin 2. SITUACION SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos de la Produccin Fuente: Elaboracin Propia
2012 45,985.62 544,567.27 7,543,810.77 6,999,243.50 498,581.65 2,569,771.65 2,071,190.00
2019
2020
2021
1,249,058.60 2,661,051.44 2,617,418.48 2,572,812.28 2,527,587.83 2,481,435.07 2,434,726.82 1,789,750.55 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 3,244,782.00 8,788,994.05 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 10,244,025.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 6,999,243.50 540,691.95 583,730.56 627,363.52 671,969.72 717,194.17 763,346.93 810,055.18 2,611,881.95 2,654,920.56 2,698,553.52 2,743,159.72 2,788,384.17 2,834,536.93 2,881,245.18 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00 2,071,190.00
2,387,120.63 2,338,820.90 3,244,782.00 3,244,782.00 10,244,025.50 10,244,025.50 6,999,243.50 6,999,243.50 857,661.37 905,961.10 2,928,851.37 2,977,151.10 2,071,190.00 2,071,190.00
75
b). Costos Sociales Alternativa 1 y 2

Cuadro N 67 COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PRECIOS SOCIALES RUBROS FACTOR Alternativa 1 Alternativa 2 Mano de Obra Calificada 0.9090 86,550.51 87,841.29 Totales S/. 86,550.51 87,841.29 Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 68 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA-LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH (PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES) PRECIO PRECIO ITEM DESCRIPCION F.C. MERCADO SOCIAL 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.02.06 03.02.07 03.03 03.03.01 03.03.01.01 03.03.01.02 03.03.01.03 OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO DESBROCE DE MALEZAS CAPTACION OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS ENCAUSAMIENTO DEL RIO CON ENROCADO (LECHO Y RIVERA DEL RIO) EXCAVACION DE TERRENO NORMAL RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EXCAVACION-CORTE PARA DESVIO DE CAUCE DE RIO BOMBEO DE NAPA CON MOTOBOMBA MANGUERA 4" OBRAS DE CONCRETO 2,779.10 0.8474576 2,355.17
184,868.95 0.8474576
156,668.60
143,782.62 0.8474576 5,338.66 0.8474576
121,849.68 4,524.29
47,561.53 0.8474576
40,306.38
90,882.43 0.8474576 8,573.94 0.8474576
77,019.01 7,266.05
LOSA DE FONDO AGUAS ARRIBA SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO f'c=140 kg/cm2 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.01.04 C:A 1:5 03.03.01.05 ACERO DE TEMPERATURA 1/4" @ 0.20m 03.03.02 03.03.02.01 03.03.02.02 03.03.02.03 03.03.02.04 BARRAJE FIJO SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.02.05 C:A 1:5 03.03.02.06 COMPUERTA DE LIMPIEZA 0.90 x 0.60m
16,574.46 0.8474576
14,046.15
76
03.03.03 03.03.03.01 03.03.03.02 03.03.03.03 03.03.03.04 COLCHON DISIPADOR SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.03.05 C:A 1:5 03.03.04 03.03.04.01 03.03.04.02 03.03.04.03 LOSA DE FONDO AGUAS ABAJO SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + P.G. TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.04.04 C:A 1:5 03.03.04.05 ACERO DE TEMPERATURA 1/4" @ 0.20m 03.03.05 03.03.05.01 03.03.05.02 03.03.05.03 03.03.05.04 VIGA-101 Y VIGA-102 (ENTRADA Y SALIDA CANAL CAPTACION) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5 TUBERIA REDONDA DE ACERO GALVANIZADO A36 D=4" RELLENO MEZCLA C:A 03.03.05.05 1:3 (E. C.) 03.03.06 03.03.06.01 03.03.06.02 03.03.06.03 03.03.06.04 CANAL DE CAPTACION LATERAL SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y MUROS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.06.05 C:A 1:5 03.03.06.06 COMPUERTA DE LIMPIEZA 1.50 x 1.80m 03.03.07 03.03.07.01 03.03.07.02 03.03.07.03 03.03.07.04 CAJA DE REUNION - TRANSICION SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y MUROS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO DE SUPERFICIES INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 03.03.07.05 C:A 1:5 03.03.07.06 REJILLAS DE FIERRO LISO 3/8" 0.50 x 0.40m (ENTRADA VENTANA DE CAPTACION) 03.03.08 03.03.08.01 03.03.08.02 03.03.08.03 03.03.08.04 03.03.08.05 03.03.08.06 03.03.08.07 03.03.08.08 03.03.08.09 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 MURO DE CONTENCION EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO SOLADOS (CONCRETO 1:8 + 25% P.M.) h = 0.20m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS Y MUROS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5 JUNTAS DE DILATACION TUBERIA DE DRENAJE DE 6" EN MUROS CURADO DE CONCRETO DESARENADOR TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS COMPUERTA BYPASS ACCESORIOS Y VALVULAS 11,719.48 0.8474576 9,931.76
9,947.38 0.8474576
8,429.99
2,796.98 0.8474576
2,370.32
16,799.42 0.8474576
14,236.80
3,563.15 0.8474576
3,019.62
20,907.62 0.8474576
17,718.32
43,008.07 0.8474576
36,447.52
77
04.11 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 05.13 05.14 05.15 05.16 05.17 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11 08 08.01 09 09.01 10 10.01 10.02 11 12 13 CURADO DE CONCRETO LINEA DE CONDUCCION (0+00 KM AL 24+140 KM) EXCAVACION ZANJA TUBERIA 12" (315mm), EN CONGLOMERADO EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO NIVELACION Y REFINE DE ZANJAS PARA TUBERIA RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PREPARACION DE CAMA DE APOYO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF 500mm, SN4 NOVAFORT SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF 450mm, SN4 NOVAFORT SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF 400mm, SN4 NOVAFORT SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 450mm, PN8 SDR17 CODO INYECTADO PVC - UF 500mm, NOVAFORT x 45 CODO INYECTADO PVC - UF 500mm, NOVAFORT x 90 CODO INYECTADO PVC - UF 450mm, NOVAFORT x 45 CODO INYECTADO PVC - UF 450mm, NOVAFORT x 90 CODO INYECTADO PVC - UF 400mm, NOVAFORT x 45 CODO INYECTADO PVC - UF 400mm, NOVAFORT x 90 DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA ANCLAJE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA ANCLAJE CAJAS DE INSPECCION (80 Unidades) TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS COLOCACION DE TAPA METALICA 0.40 x 0.40 x 3/16" COLOCACION DE CANASTILLA CURADO DE CONCRETO CAJAS DE CONTROL Y REGULACION DE VALVULAS (16 Unidades) TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS COLOCACION DE TAPA METALICA 0.40 x 0.40 x 3/16" COLOCACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.70 x 3/16" VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 8" COLOCACION DE VERTEDERO METALICO CURADO DE CONCRETO TRASVASE METALICO TRASVASE METALICO P/TUBERIA, INCLUIDO INSTALACION Y ACCESORIOS PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA FLETE FLETE TERRESTRE FLETE RURAL MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA TOTAL COSTO DIRECTO 5,880,322.70 0.8474576 4,983,324.32
294,738.87 0.8474576
249,778.70
63,332.37 0.8474576
53,671.50
115,050.00 0.8474576
97,500.00
97,134.53 0.8474576
82,317.40
851,892.69 0.8474576
721,942.96
115,640.00 0.8474576 6,490.00 0.8474576 76,700.00 0.8474576 7,875,739.90
98,000.00 5,500.00 65,000.00 6,674,355.85
78
Cuadro N 69 COSTOS DIRECTOS (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 133,487.12 134,907.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 337,267.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,475,278.55 7,554,798.55 Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 70 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PRECIOS SOCIALES PRECIO FACTOR DE UNIDAD METRADO UNITARIO CORRECCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 320.00 1,564.00 700.00 2,500.00 500.00 3,000.00 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 27,118.64 13,254.24 29,661.02 4,237.29 21,186.44 2,542.37 98,000.00 27,118.64 13,254.24 29,661.02 4,237.29 21,186.44 2,542.37 98,000.00
CODIGO 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06
PARTIDA
Cuadro N 71 COSTOS DE CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO EN PARCELAS UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA PRECIOS SOCIALES PRECIO FACTOR DE UNITARIO CORRECCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
CODIGO
PARTIDA
Capacitar a los Productores en gestin del Recurso Hdrico y Tcnicas de Manejo de Agua en Parcelas Contratacin del Consultor Und. 2.00 2,500.00 0.8474576 4,237.29 4,237.29 Material de Capacitacin Und. 100.00 2.00 0.8474576 169.49 169.49 Equipo Glb. 1.00 390.00 0.8474576 330.51 330.51 Refrigerio y Movilidad Und. 100.00 9.00 0.8474576 762.71 762.71 COSTO TOTAL DE CAPACITACION S/. 5,500.00 5,500.00 Se realizara una capacitacin, de una duracin de 8 horas, para un total de 100 personas. Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 72 COSTOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DE TECNOLOGIAS EFICIENTES CODIGO PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA FACTOR DE TIEMPO PRECIO CANTIDAD (MES) UNITARIO CORRECCION PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04
1.00 1.01 1.02
Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes (Semillas Mejoradas, Fertilizacin, Erradicacin de Plagas) Contratacin de Extensionistas Materiales y Equipos de Capacitacin Und. Glb. 12.00 1.00 2.00 2,200.00 0.8474576 44,745.76 20,254.24 65,000.00
79
1.00 23,900.00 0.8474576 COSTO TOTAL DE CAPACITACION S/.
Cuadro N 73 COSTOS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL USO DE TECNOLOGIAS EFICIENTES Y EN SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y ORGANIZACIN CODIGO PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO PRECIO FACTOR DE CANTIDAD (MES) UNITARIO CORRECCION PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04
Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologias Eficientes (Semillas Mejoradas, Fertilizacin, Erradicacin de Plagas, Uso de Sistemas de Riego Tecnificado y Organizacin) Contratacin de Extensionistas Und. 12.00 2.00 2,200.00 0.8474576 44,745.76 Contratacin de Consultores, para apoyo a la Organizacin y Mercados Materiales para la Asistencia Tcnica y Capacitacin Equipos para la Asistencia Tcnica y Capacitacin 0.8474576 Und. Glb. Und. 12.00 1.00 12.00 2.00 1.00 2,000.00 24,160.00 0.8474576 40,677.96 20,474.58 30,101.69 136,000.00
0.8474576 2.00 1,480.00 COSTO TOTAL DE CAPACITACION S/.
Cuadro N 74 SUPERVI SI ON CODI GO PARTI DA FACTOR DE CORRECCI ON PRECI OS SOCI ALES ALTERNATI VA 1 ALTERNATI VA 2 200,230.67 202,360.67 200,230.67 202,360.67
1.01 Supervisor 0.8474576 COSTO TOTAL DE SUPERVI SI ON S/. Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 75 COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 133,487.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,475,278.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 200,230.68 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 7,808,996.34 Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 76 COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 134,907.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,554,798.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 202,360.68 COSTO TOTAL S/. 7,892,066.34
80
c). Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto La metodologa a utilizar, en el presente proyecto ser el de Costo/Beneficio, ya que los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden compara directamente con los costos. Los beneficiaos y costos que se comparan son incrementales. Se utilizaran los indicadores del Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Flujo de Beneficios y Costos a Precios Sociales de la Alternativa 1 y 2. En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en el siguiente cuadro, utilizando la tasa social de descuento del 10%.
81
Cuadro N 77 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO Alternativa 1 RUBROS 0 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1.1. Venta de Agua para Riego con Proyecto 1.2. Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2.1. Ingresos Incrementales del Proyecto 2.2. Costos Incrementales del Proyecto 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3.1. Costos de Inversin Intangibles (Expediente Tcnico) Costo Directo (Infraestructura, Plan de Manejo Ambiental, , Capacitacin, Asistencia Tcnica, Gastos Generales, Util.) Supervisin 3.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento 3.3. Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Operacin Mantenimiento 4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 7. FACTOR DE ACTUALIZACION 7. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 9. RATIO B/C Fuente: Elaboracin Propia 7,808,996.35 7,808,996.35 133,487.12 7,475,278.55 200,230.68 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 -7,808,996.35 10% 4,399,654.93 19.63% 2.73 45,985.63 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 1,249,058.61 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,661,051.45 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,617,418.49 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,572,812.29 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,527,587.84 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,481,435.08 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,338,820.91 1 31,016.95 31,016.95 0.00 2 31,016.95 31,016.95 0.00 3 31,016.95 31,016.95 0.00 2,661,051.44 7,589,104.94 4,928,053.50 31,016.94 4 31,016.95 31,016.95 0.00 2,617,418.48 7,545,471.98 4,928,053.50 31,016.94 AOS 5 31,016.95 31,016.95 0.00 2,572,812.28 7,500,865.78 4,928,053.50 31,016.94 6 31,016.95 31,016.95 0.00 2,527,587.83 7,455,641.33 4,928,053.50 31,016.94 7 31,016.95 31,016.95 0.00 2,481,435.07 7,409,488.57 4,928,053.50 31,016.94 8 31,016.95 31,016.95 0.00 9 31,016.95 31,016.95 0.00 10 31,016.95 31,016.95 0.00 2,338,820.90 7,266,874.40 4,928,053.50 31,016.94
45,985.62 1,249,058.60 4,974,039.12 6,177,112.10 4,928,053.50 4,928,053.50 31,016.94 31,016.94
2,434,726.82 2,387,120.63 7,362,780.32 7,315,174.13 4,928,053.50 4,928,053.50 31,016.94 31,016.94
2,434,726.83 2,387,120.64
82
Cuadro N 78 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO Alternativa 2 RUBROS 0 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1.1. Venta de Agua para Riego con Proyecto 1.2. Venta de Agua para Riego sin Proyecto 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2.1. Ingresos Incrementales del Proyecto 2.2. Costos Incrementales del Proyecto 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3.1. Costos de Inversin Intangibles (Expediente Tcnico) Costo Directo (Infraestructura, Plan de Manejo Ambiental, , Capacitacin, Asistencia Tcnica, Gastos Generales, Util.) Supervisin 3.2. Costos de Operacin y Mantenimiento Operacin Mantenimiento 3.3. Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Operacin Mantenimiento 4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) 7. FACTOR DE ACTUALIZACION 7. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 9. RATIO B/C Fuente: Elaboracin Propia 7,892,066.35 7,892,066.35 134,907.12 7,554,798.55 202,360.68 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 -7,892,066.35 10% 4,316,584.93 19.38% 2.70 45,985.63 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 1,249,058.61 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,661,051.45 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,617,418.49 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,572,812.29 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,527,587.84 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,481,435.08 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 31,016.94 13,305.08 17,711.86 0.00 0.00 0.00 2,338,820.91 1 31,016.95 31,016.95 0.00 2 31,016.95 31,016.95 0.00 3 31,016.95 31,016.95 0.00 2,661,051.44 7,589,104.94 4,928,053.50 31,016.94 4 31,016.95 31,016.95 0.00 2,617,418.48 7,545,471.98 4,928,053.50 31,016.94 AOS 5 31,016.95 31,016.95 0.00 2,572,812.28 7,500,865.78 4,928,053.50 31,016.94 6 31,016.95 31,016.95 0.00 2,527,587.83 7,455,641.33 4,928,053.50 31,016.94 7 31,016.95 31,016.95 0.00 2,481,435.07 7,409,488.57 4,928,053.50 31,016.94 8 31,016.95 31,016.95 0.00 2,434,726.82 7,362,780.32 4,928,053.50 31,016.94 9 31,016.95 31,016.95 0.00 2,387,120.63 7,315,174.13 4,928,053.50 31,016.94 10 31,016.95 31,016.95 0.00 2,338,820.90 7,266,874.40 4,928,053.50 31,016.94
45,985.62 1,249,058.60 4,974,039.12 6,177,112.10 4,928,053.50 4,928,053.50 31,016.94 31,016.94
2,434,726.83 2,387,120.64
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Anlisis de la Rentabilidad Social a Precios Sociales de las Alternativas 1 y 2 Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a Precios Sociales para las alternativas, se determin el VAN, TIR y B/C en cada caso.
Cuadro N 79 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA ALTERNATIVAS COSTO/BENEFICIO DE RETORNO SOCIAL SOCIAL ALTERNATIVA 1 4,399,654.93 19.63% 2.73 ALTERNATIVA 2 Fuente: Elaboracin Propia 4,316,584.93 19.38% 2.70
Se puede observar que el VANS de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta una TIRS ms alta que la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la que tiene una rentabilidad social mayor. 4.8 Analisis de Sensibilidad Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son: Variable 1: Costo de la Infraestructura. Variable 2: Valor Bruto de la Produccin. Variable 3: Costo Total de Produccin. De acuerdo al anlisis de sensibilidad a precios privados, del cuadro N 80, podemos manifestar que: La variable, Costo de la Infraestructura, ante variaciones menores en 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos; En cambio, esta misma variable ante una variacion superior al 5%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos. Pero ante una variacin superior al 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son negativos. La variable, Valor Bruto de la Produccin, ante variaciones menores en 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son negativos; En cambio, esta misma variable ante una variacion superior al 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos. La variable, Costo Total de Produccin, ante variaciones menores en 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos; En cambio, esta misma variable ante una variacion superior al 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son negativos. De acuerdo al anlisis de sensibilidad a precios sociales, del cuadro N 81, podemos manifestar que: La variable, Costo de la Infraestructura, ante variaciones menores en 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos; Por otro lado, esta misma variable ante una variacion superior al 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos. La variable, Valor Bruto de la Produccin, ante variaciones menores en 5% y 10%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos, pero ante variaciones menores en 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son negativos; En cambio, esta misma variable ante una variacion superior al 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos. La variable, Costo Total de Produccin, ante variaciones menores en 5%, 10%, 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos; En cambio, esta misma variable ante una variacion superior al 5%, 10%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son positivos, y ante una variacin superior al 20%, 30% y 40%, los indicadores (VANS, TIRS, B/C) son negativos.
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Cuadro N 80 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (PRECIOS PRIVADOS) Variaciones Porcentuales en la Alternativa 01 Variable Monto Variable Variable VANS TIRS -40.00% 5,528,769.41 4,542,186.06 22.20% -30.00% 6,450,230.98 3,620,724.49 18.85% -20.00% 7,371,692.55 2,699,262.92 16.07% -10.00% 8,293,154.12 1,777,801.35 13.71% -5.00% 8,753,884.91 1,317,070.56 12.66% Variable 1: Costo de la 0.00% 9,214,615.69 856,339.78 11.67% Infraestructura 5.00% 9,675,346.47 395,609.00 10.75% 10.00% 10,136,077.26 -65,121.79 9.88% 20.00% 11,057,538.83 -986,583.36 8.29% 30.00% 11,979,000.40 -1,908,044.93 6.86% 40.00% 12,900,461.97 -2,829,506.50 5.57% Variaciones Porcentuales en la Alternativa 01 Variable Monto Variable Variable VANS TIRS -40.00% 49,979,664.69 -19,197,578.99 0.00% -30.00% 58,309,608.81 -14,184,099.30 0.00% -20.00% 66,639,552.92 -9,170,619.61 0.00% -10.00% 74,969,497.04 -4,157,139.91 0.84% -5.00% 79,134,469.09 -1,650,400.07 6.60% Variable 2: Valor Bruto de 0.00% 83,299,441.15 856,339.78 11.67% la Produccin 5.00% 87,464,413.21 3,363,079.63 16.30% 10.00% 91,629,385.27 5,869,819.48 20.61% 20.00% 99,959,329.38 10,883,299.17 28.64% 30.00% 108,289,273.50 15,896,778.86 36.15% 40.00% 116,619,217.61 20,910,258.56 43.32% Variaciones Porcentuales en la Alternativa 01 Variable Monto Variable Variable VANS TIRS -40.00% 39,121,234.20 16,881,876.37 39.10% -30.00% 45,641,439.90 12,875,492.22 32.60% -20.00% 52,161,645.60 8,869,108.07 25.96% -10.00% 58,681,851.30 4,862,723.93 19.05% -5.00% 61,941,954.15 2,859,531.85 15.44% Variable 3: Costo Total de 0.00% 65,202,057.00 856,339.78 11.67% Produccin 5.00% 68,462,159.85 -1,146,852.29 7.69% 10.00% 71,722,262.70 -3,150,044.37 3.39% 20.00% 78,242,468.40 -7,156,428.51 -6.92% 30.00% 84,762,674.10 -11,162,812.66 0.00% 40.00% 91,282,879.80 -15,169,196.81 0.00% Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 81 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (PRECIOS SOCIALES) Variaciones Porcentuales en la Alternativa 01 Monto Variable Variable VANS TIRS -40.00% 4,685,397.80 7,523,253.48 33.01% -30.00% 5,466,297.44 6,742,353.84 28.66% -20.00% 6,247,197.07 5,961,454.21 25.12% -10.00% 7,028,096.71 5,180,554.57 22.16% -5.00% 7,418,546.52 4,790,104.76 20.85% 0.00% 7,808,996.34 4,399,654.93 19.63% 5.00% 8,199,446.16 4,009,205.12 18.50% 10.00% 8,589,895.97 3,618,755.31 17.43% 20.00% 9,370,795.61 2,837,855.67 15.50% 30.00% 10,151,695.24 2,056,956.04 13.78% 40.00% 10,932,594.88 1,276,056.40 12.23% Variaciones Porcentuales en la Alternativa 01 Monto Variable Variable VANS TIRS -40.00% 42,357,931.60 -12,596,107.73 0.00% -30.00% 49,417,586.87 -8,347,167.07 0.00% -20.00% 56,477,242.14 -4,098,226.40 -1.16% -10.00% 63,536,897.40 150,714.26 10.36% -5.00% 67,066,725.04 2,275,184.60 15.17% 0.00% 70,596,552.67 4,399,654.93 19.63% 5.00% 74,126,380.30 6,524,125.26 23.84% 10.00% 77,656,207.94 8,648,595.59 27.87% 20.00% 84,715,863.20 12,897,536.26 35.52% 30.00% 91,775,518.47 17,146,476.92 42.82% 40.00% 98,835,173.74 21,395,417.59 49.88% Variaciones Porcentuales en la Alternativa 01 Monto Variable Variable VANS TIRS -40.00% 29,568,321.00 16,511,957.10 43.28% -30.00% 34,496,374.50 13,483,881.56 37.54% -20.00% 39,424,428.00 10,455,806.01 31.72% -10.00% 44,352,481.50 7,427,730.47 25.78% -5.00% 46,816,508.25 5,913,692.70 22.74% 0.00% 49,280,535.00 4,399,654.93 19.63% 5.00% 51,744,561.75 2,885,617.16 16.44% 10.00% 54,208,588.50 1,371,579.38 13.13% 20.00% 59,136,642.00 -1,656,496.16 6.00% 30.00% 64,064,695.50 -4,684,571.70 -2.34% 40.00% 68,992,749.00 -7,712,647.24 -13.77%
B/C 3.27 2.81 2.45 2.18 2.07 1.96 1.87 1.79 1.64 1.51 1.40 B/C -1.65 -0.75 0.16 1.06 1.51 1.96 2.42 2.87 3.77 4.68 5.58 B/C 4.79 4.09 3.38 2.67 2.32 1.96 1.61 1.26 0.55 -0.16 -0.87
Variable
B/C 4.55 3.90 3.41 3.03 2.87 2.73 2.60 2.48 2.27 2.10 1.95 B/C -0.89 0.02 0.92 1.83 2.28 2.73 3.18 3.63 4.54 5.44 6.35 B/C 5.25 4.62 3.99 3.36 3.05 2.73 2.41 2.10 1.47 0.84 0.21
Variable 1: Costo de la Infraestructura
Variable
Variable 2: Valor Bruto de la Produccin
Variable
Variable 3: Costo Total de Produccin
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4.9 Analisis de Sostenibilidad Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento: Una vez iniciada las acciones del proyecto, se constituir con todos los beneficiarios directos la Junta de Regantes de Lucma y Llumpa, organizacin que deber estar legalmente constituida y reconocida por la Autoridad Local del Agua, y que a travs de una junta directiva designada se encargara de la operacin y mantenimiento del proyecto. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin: La organizacin encargada de la operacin del proyecto como esta indicado en el prrafo anterior ser la Junta de Regantes, a travs de una junta directiva la misma que deber tener la capacidad tcnica y operativa para hacerse cargo de la operacin del proyecto, y su capacidad de gestin estar garantizada por la capacitacin que desarrollaran los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento: Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Junta de Regantes, con los ingresos que genere el proyecto por el pago de la tarifa de agua. El mecanismo a utilizar ser el cobro de una tarifa por el uso de agua para riego por cosecha de hectreas al ao a los propietarios de las mismas. Las tarifas de pago por el uso de agua para riego son: A precios privados S/. 21.28 por hectrea sembrada por ao. A precios sociales S/. 17.60 por hectrea sembrada por ao. Financiamiento de los costos de infraestructura: El financiamiento de la construccin de la infraestructura de riego provendr del Gobierno Regional de Ancash, de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon, consignados dentro de su programacin de inversiones, la misma que cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia necesaria para este tipo de proyectos. Participacin de los beneficiarios: Este proyecto se ejecuta sobre el fin ultimo del proyecto, como es la de mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los distritos de Lucma y Llumpa, entonces es la poblacin de estos distritos la ms interesada por la ejecucin del proyecto. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar este compromiso a travs de un Acta de Apoyo a la Ejecucion del Proyecto, adems de realizar conjuntamente con sus autoridades locales la fiscalizacin correspondiente a la ejecucin del proyecto. Los riesgos de Desastres:
PELIGROS Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevadas Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Derrames Txicos Fuente: Elaboracin Propia SI X X X X X X X X Cuadro N 82 RIESGOS DE DESASTRES NO COMENTARIOS X Por su ubicacin, zona de altas precipitaciones en los meses de Diciembre a Marzo
Referencia sismo de 1970.
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4.10 Impacto Ambiental El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin del perfil. Lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: A). Determinacin, descripcin y cronograma de ejecucin de las principales actividades en las etapas de construccin, operacin y mantenimiento. a) Etapa de construccin Durante esta etapa se ejecutarn las siguientes partidas: Construccion del canal de captacin lateral: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado. Construccion del desarenador: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado y accesorios. Construccion de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado y accesorios. Construccion de trasvase de conduccin: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado y accesorios. Construccion de lnea de conduccin: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado y accesorios. b) Etapa de operacin Durante el funcionamiento del sistema proyectado se realizarn las siguientes acciones: Captacin: Se realizarn maniobras de regulacin de caudal en la entrada y salida del sistema. Se realizarn actividades de limpieza y purga rutinaria. Desarenador: Se realizarn maniobras de regulacin de caudal en la entrada y salida del sistema. Se realizarn actividades de limpieza y purga rutinaria. Control y regulacin de vlvulas y lnea de conduccin: Se realizarn maniobras de regulacin de caudal en la entrada y salida del canal proyectado, en los diferentes tramos. Se realizarn actividades de limpieza y purga rutinaria. c) Etapa de mantenimiento Para realizar el mantenimiento del sistema proyectado se realizaran las siguientes acciones: Sistema de captacin y conduccin en conjunto: Se deber verificar y limpiar el sistema hidrulico en conjunto para ellos se deba limpiar las compuertas. Verificar las lneas de conduccin, midiendo caudales y verificando la seccin del canal. Se inspeccionar la existencia de fugas o filtraciones en la lnea de conduccin. Se realizaran labores de purga en el canal para eliminar sedimentos.
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B). Descripcin de efluentes, residuos y emisiones que generan las actividades del proyecto. a). Durante la etapa de construccin Efluentes: En todo el proceso de construccin del proyecto no se generarn efluentes. Residuos Slidos: Se generar desmonte vegetal y de tierra, producto de las labores de movimiento de tierra. La recoleccin de residuos slidos en el rea del proyecto se deber hacer diariamente. Estos residuos sern dispuestos en reas de disposicin temporal segn sea el tipo de residuo: reciclables y no reciclables, para luego ser dispuestos en el relleno sanitario municipal. Emisiones: Durante el proceso constructivo no se generarn emisiones gaseosas significativas. b). Durante la etapa de operacin Efluentes: En todo el proceso de operacin del proyecto no se generarn efluentes. Residuos Slidos: La recoleccin de residuos slidos durante la etapa de operacin en el rea del proyecto se deber hacer diariamente y sern ubicados en reas de disposicin temporal segn sea el tipo de residuo: reciclables y no reciclables, para luego ser dispuestos en el relleno sanitario municipal. Emisiones: En los diversos componentes del proyecto, en general no se realizan procesos que emitan gases contaminantes. c). Durante la etapa de mantenimiento Efluentes: En todo el proceso de mantenimiento del proyecto no se generarn efluentes. Residuos Slidos: Se generar desmonte vegetal y de tierra, cuando se realicen labores de limpieza y mantenimiento. La recoleccin de residuos slidos se har durante el periodo en que se realice el mantenimiento del sistema. Estos residuos sern dispuestos en reas de disposicin temporal segn sea el tipo de residuo: reciclables y no reciclables. Para luego ser dispuestos en el relleno sanitario municipal. Emisiones: Durante las labores de mantenimiento no realizaran procesos que emitan gases contaminantes. C). Descripcin del rea de influencia: a) Determinacin de la lnea base ambiental El anlisis de las variables naturales, econmicas, sociales y culturales, existentes en el rea de influencia del Proyecto, sirve para determinar los impactos ambientales generados por el proyecto sobre el ambiente y viceversa. Sobre la base de esta identificacin se elabora el Plan de manejo Ambiental, con el fin de mantener la armona del Proyecto con su entorno natural. Por ello resulta importante el desarrollo de una Lnea Base Ambiental que considere las siguientes reas temticas: clima, ecologa, zonas de vida, geologa, hidrologa, suelos y aspectos socioeconmicos en el mbito de influencia del proyecto. b) Determinacin del rea de influencia del proyecto rea de influencia directa: El rea de influencia directa del proyecto est comprendida por los sectores de Carhuacasha, Pochgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac y Llumpa de los distritos de Lucma y Llumpa.
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Caractersticas del rea de influencia Caractersticas fsicas Clima: Segn el Mapa Climtico del Per y la clasificacin de Kppen, al rea del proyecto que est comprendida entre los 3,053 y 3,160 m.s.n.m., le corresponde un clima lluvioso, invierno seco, frgido. Se caracteriza por presentar precipitaciones promedio anuales de 700 mm anuales y temperaturas de 5 C a 20 C, comprende colinas y cumbres andinas. Los veranos son siempre lluviosos, nubosos y con presencia de neblinas a tempranas horas de la maana; y los inviernos son rigurosos y secos. Hidrologa: El recurso hdrico en el rea del proyecto esta definido por la fuente de agua existente que es el ro Lucma, que discurre por la quebrada de Cullupampa, que ha su vez recoge las aguas que discurren por las quebradas Huicha e Ingenio que tienen sus nacientes en la Cordillera Blanca. Geologa: La morfologa de la zona est representada principalmente por la Litologa, con laderas escarpadas por la presencia de rocas gneas intrusitas, teniendo adems la tpica seccin V de valle fluvial labrada por el ri Lucma con terrazas fluviales en ambas mrgenes. Las caractersticas topogrficas del mbito del proyecto, presentan en las zonas altas pendientes pronunciadas y las zonas bajas tienen pendientes suaves, tambin se tienen quebradas de pendiente moderada. Caractersticas biolgicas Zonas de Vida: De acuerdo al Mapa Ecolgico del Per, elaborado segn el Sistema de Clasificacin de Zonas de Vida del Mundo propuesto por Leslie R. Holdridge, el rea de estudio est comprendida bsicamente por las Zonas de Vida: Bosque hmedo Montano Sub-Tropical (bh MS). Flora: En los flancos adyacentes y quebradas afluentes se observa la presencia de ichu, arbustos de quenuales, pinos y pastos naturales como especies nativas, dichas reas no se les da uso agrcola por falta de agua. En los niveles inferiores de la cuenca se observan pequeos bosques dispersos de pinos y eucaliptos. En las reas de menor pendiente de la zona, la vegetacin natural ha sido sustituida por el uso agrcola del suelo y por el emplazamiento de pequeos asentamientos agrcolas; situacin que tambin ocurre en las laderas de menor pendiente de los flancos de esta zona, donde se desarrolla la agricultura. Fauna: En el rea del proyecto, existe poca variedad de especies de fauna en estado salvaje, destacando en los mamferos: el zorro andino (Pseudalopex Culpeus), las aves: el gaviln y el picaflor (Chalcostigma stanley) y una cantidad variable de insectos. Entre la fauna domstica predominan los vacunos, ovinos y, en menor escala los porcinos, los mismos que son explotados en pequea escala, aprovechando la existencia de los pastos naturales. Caractersticas econmicas Desde el punto de vista econmico, el rea beneficiaria se caracteriza por el hecho de que su economa se concentra principalmente en la actividad agrcola y ganadera. El comercio es a escala muy pequea con caractersticas de precariedad, y en condiciones de trueque e informalidad ambulatoria; por lo general se abastecen con productos provenientes de la ciudad de Huaraz. Las actividades agrcola y ganadera forman la mayor parte de la estructura econmico-productiva del rea del proyecto.
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La agricultura se desarrolla bajo el sistema de secano en las laderas de las quebradas afluentes, siendo los principales cultivos: papa, olluco, trigo, maz amilceo, alfalfa y cebada, entre otros. La ganadera, se desarrolla principalmente sobre la base del pastoreo, destacando la crianza de vacunos, ovinos y porcinos. Caractersticas sociales Segn datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, el rea afectada por el problema posee un total de 9,263 habitantes, distribuidos en 6,066 para el distrito de Llumpa y 3,197 para el distrito de Lucma, con una tasa de crecimiento de 0.8 % anual, ocupada esencialmente en actividades agropecuarias y el comercio. Caractersticas culturales Existen centros educativos estatales en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria; ubicados en poblaciones aledaas al rea del proyecto, concentrando la mayor demanda del servicio en los niveles de Primaria y Secundaria. Riesgos naturales La zona donde se realizara el proyecto de construccin de la infraestructura para riego est sujeta a los siguientes riesgos potenciales: - Riesgo de nevadas: Debido al clima fro de la zona, que en ocasiones puede producir nevadas y/o heladas por las bajas temperaturas. - Deslizamientos: En la zona de influencia del proyecto, existe cierta inestabilidad fisiogrfica de los terrenos. - Sismos: Debido a que dicha regin esta comprendida en un rea de alto riesgo ssmico. D). Identificacin de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental c) Identificacin y evaluacin de impactos ambientales potenciales Metodologa.- Para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha utilizado el mtodo matricial, en particular la matriz de Leopold, modificada segn las caractersticas del proyecto, el cual es un mtodo bidimensional que posibilita la interaccin entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto. Consiste en colocar en las filas el listado de las acciones o actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente, y sobre sus columnas se coloca el listado de los elementos/componentes y atributos del ambiente que pueden ser afectados por las actividades de ste. Debido a la naturaleza del proyecto la matriz de Leopold es la que nos permite describir con mayor claridad los impactos potenciales. En el presente caso, para facilitar la comprensin del anlisis se ha confeccionado dos matrices: una primera matriz M1, denominada Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales, que permite identificar las interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes del ambiente, y otra matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales, donde se evalan los impactos identificados en la matriz anterior. La evaluacin de los impactos ambientales potenciales se ha realizado mediante los uso de cuatro criterios que se describen a continuacin y se resumen en el Cuadro N1. Tipo de impacto: Hace referencia a las caractersticas benficas o dainas de un impacto y su calificacin es de tipo cualitativo, como positivo (P) o negativo (N).
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Magnitud del impacto: Se refiere al grado de afectacin que presenta el impacto sobre el medio. Se califica en la forma cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una calificacin cualitativa, suficientemente sustentada, como baja, moderada o alta. Duracin: Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificndose como temporal si es menor de un mes; moderada si supera el ao; o permanente si su duracin es de varios aos. Asimismo, la duracin puede calificarse como estacional, si est determinada por factores climticos. Mitigabilidad: Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su evaluacin, y se les califica como no mitigables, de mitigabilidad baja, de mitigabilidad moderada o de alta mitigabilidad.
Cuadro N 83 CRITERIOS PARA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CITERIO ESCALA SIMBOLO Positivo + Negativo Tipo de Impacto Baja B Moderada M Alta A Magnitud Temporal B Moderada M Permanente A Duracin Baja A Moderada M Alta B Mitigabilidad* (*) Este criterio es aplicable slo a los impactos negativos.
b). Identificacin y evaluacin de impactos Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales: Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Esta operacin consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. En la seleccin de actividades se opt por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental. Cumplido el proceso de seleccin de elementos interactuantes, stos se ordenan en la Matriz M1, denominada Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales, segn lo indicado en la metodologa, y luego se da inicio a la identificacin de los impactos ambientales potenciales.
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Cuadro N 84 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO FSICO Aire ETAPA DE CONSTRUCCIN Alteracin de la calidad del aire por emisin de partculas de polvo y Construccin de Captacin y gases, y generacin de ruido Desarenador proveniente del movimiento de tierra y del personal de obra. Alteracin de la calidad del aire por Construccin de cajas de emisin de partculas de polvo y inspeccin, control y regulacin gases, y generacin de ruido de vlvulas proveniente del movimiento de tierra y del personal de obra. Alteracin de la calidad del aire por emisin de partculas de polvo y Construccin de la lnea de gases, y generacin de ruido conduccin. proveniente del movimiento de tierras y del personal. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Funcionamiento de la Infraestructura de Riego en conjunto. Fuente: Elaboracin Propia Restriccin del Remocin y trnsito de la fauna Generacin alteracin de la en el rea de la de empleo. vegetacin. captacin y desarenador. Remocin y Restriccin del alteracin de la trnsito de la fauna Generacin vegetacin en las en el rea de las de empleo. cajas de cajas de regulacion regulacin. Alteracin de la Restriccin del Alteracin del suelo por los trabajos vegetacin en el trnsito de la fauna de movimiento de tierra y variacin Generacin rea donde se por el rea donde de empleo. de sus caractersticas por excavacin tendera la lnea de se instalarn la lnea de zanjas. conduccin. de conduccin. Incremento Mejora del rea de sistema terrenos riego. irrigados. el de Riesgo de alteracin del suelo por el movimiento de tierras y posible variacin de sus caractersticas por posible derrame de cemento u otros materiales. Riesgo de alteracin del suelo por el movimiento de tierras y posible variacin de sus caractersticas por posible derrame de cemento u otros materiales. Agua Suelo MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna Economia MEDIO ANTROPICO Servicio Salud Paisaje
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Modificacin del paisaje por movimiento de tierra en la lnea de conduccin.
Generacin de un microclima local Captacin de Vertido de efluentes producto de debido al sembro en los terrenos de agua para el labores de operacin y la zona. sistema de riego mantenimiento del sistema.
Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales: Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin y Mitigabilidad. Para ello se confecciona la Matriz M2, denominada Matriz de Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales.
Cuadro N 85 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES COMPONENTES DEL AMBIENTE ACTIVIDADES MEDIO FSICO MEDIO BIOLGICO MEDIO ANTRPICO DEL PROYECTO Aire Agua Suelo Flora Fauna Economa Servicio Paisaje ETAPA DE CONSTRUCCIN Construccin de Captacin y - BBB Desarenador Construccin de cajas de inspeccin, - BBB control y regulacin de vlvulas Construccin de las Lneas de - BBB Conduccin ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Funcionamiento de la Infraestructura de +MA Riego en conjunto. Fuente: Elaboracin Propia - BBB - BBM - BBB - BBB - BBB + BM - BAB
- BBB
- BBB
- BBB
+ BM
- BAB
- BBB
- BBB
- BBB
+ BM
- BAB
+MA
- MAB
+MA
+ AA
En este ejemplo el impacto sera negativo, de Baja Magnitud, solo Temporal y de Alta Mitigabilidad. Las Celdas
Primera letra: Magnitud del impacto Segunda letra: Duracin del impacto Tercera letra: Mitigabilidad del impacto Criterio Magnitud Escala Alta Media Baja Smbolo A M B Escala Permanente Duracin Moderada Temporal Criterio Smbolo A M B Escala Baja Mitigabilidad Moderada Alta Criterio Smbolo A M B
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c). Descripcin de los Impactos Ambientales Potenciales Durante la Etapa de Construccin Impactos Positivos En la Economa.- Durante la etapa de construccin, se generar empleo local, considerando que se dar preferencia a la mano de obra local implicando un incremento en la demanda de mano de obra en los distritos de Lucma y Llumpa. La generacin de empleo permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condicin a su vez se traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues no obstante ser de moderada duracin. Impactos Negativos En el Aire.- De modo general, considerando la mediana magnitud de la obra proyectada, se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de polvo y la generacin de ruido, principalmente durante las labores de movimiento de tierra y el trnsito del personal obrero para la construccin de los diversos componentes del proyecto. Considerando que las emisiones se producirn en espacios abiertos y alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que puedan ser afectados, dichas emisiones no causarn mayor perturbacin ambiental; habindose calificado como de baja magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. En el Agua.- Durante la etapa de funcionamiento, la infraestructura de riego garantizar el incremento de reas irrigadas, permitiendo incrementar la produccin agrcola. Permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directa o indirectamente puesto que se mejorara la actividad agrcola, que a su vez se traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de media magnitud, pues no obstante ser de permanente duracin. En el Suelo.- La alteracin del suelo se ver afectada principalmente por los trabajos de movimiento de tierra para la construccin de reservorios y para la apertura de zanjas de las lneas de conduccin, realizando excavacin, acopio de material propio y dejando material excedente. La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite que puedan ocurrir en las reas donde se instalaran las tuberas, as como por el posible derrame de cemento o concreto y la disposicin inadecuada de residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de la obra. Las labores de limpieza y habilitacin de las reas de trabajo y de acceso no ocasionarn gran impacto, pues solo se prev el retiro manual de algunas piedras y perfilado del terreno para despejar la zona del proyecto. En la Flora.- Se estima que, principalmente durante el proceso de construccin del sistema de riego, se produzca una ligera reduccin de la cobertura vegetal producto de las excavaciones.
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La reduccin de la cubierta vegetal ser pequea, pues el rea que ocuparn dichas estructuras es pequea, adems no se daaran especies vegetales protegidas. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud. En la Fauna.- Se estima que durante la construccin del sistema de captacin, desarenador y lneas de conduccin no se afectar la integridad de las especies de animales silvestres, solo estos sern ahuyentados temporalmente debido a la presencia del hombre, sin perjudicar su fuente de alimentacin y hbitat; siendo este impacto calificado como de baja magnitud. En el Paisaje.- La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin del sistema de riego podra verse afectado por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, que podran quitar naturalidad al entorno paisajstico. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, pues los componentes del proyecto tienen poca trascendencia para modificar el paisaje. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duracin moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. Durante la Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos En el Aire.- Durante la etapa de funcionamiento, el sistema de riego permitir dotar de agua a las parcelas, generando un microclima local favorable para el ecosistema. Este impacto ha sido calificado como positivo de media magnitud, no obstante ser de permanente duracin. En el Agua.- Durante la etapa de funcionamiento, la infraestructura de riego garantizar el incremento de reas irrigadas, permitiendo incrementar la produccin agrcola. Permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directa o indirectamente puesto que se mejorara la actividad agrcola, que a su vez se traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de media magnitud, pues no obstante ser de permanente duracin. En el Servicio.- El mejoramiento del sistema de riego y la capacitacin en el buen uso del agua ejercer un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de esta ciudad. En mrito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duracin permanente. Impactos Negativos En el Suelo.- Durante el funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego en conjunto, se generarn lodos y slidos suspendidos, los cuales sern vertidos mediante una canalizacin, el volumen de dichos efluentes es pequeo y no contienen sustancias contaminantes significativas. Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de media magnitud, de duracin permanente y de alta mitigabilidad. d). Medidas de manejo ambiental Durante la etapa de construccin
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Aire: Para mitigar la alteracin del aire debido al polvo que se genere durante las labores de movimiento de tierras, se efectuara el riego con agua en el rea del proyecto. Se controlar la propagacin de ruidos haciendo los trabajos y el movimiento del personal en forma organizada y ordenada. Agua: El desvo temporal del agua del rio, por la construccin los componentes del proyecto se realizar encauzando el desfogue mediante canales naturales, por un lado de las mismas. Se evitara arrojar en las aguas residuos lquidos y slidos que se generen durante la etapa de construccin. Suelo: El movimiento de tierra durante la etapa de construccin de los componentes del proyecto se realizar de tal manera que no se afecten al mximo las especies vegetales existentes en la zona; as mismo el material excedente de las excavaciones y el desmonte de obra sern transportados a un botadero autorizado. Flora: Se evitar alterar la flora durante el proceso de construccin, si se afectara alguna especie, esta ser reemplazada por plantones de la misma especie. Fauna: Las actividades humanas y el uso de maquinaria generan ruido que ahuyenta a las especies animales, para lo cual se deber tratar de reducir la generacin de ruidos. El pastoreo de los animales no ser afectado por la remocin de especies vegetales de la zona. Paisaje: Debido a la mediana magnitud del proyecto, el paisaje se modificar con la construccin de la captacin, desarenador y lneas de conduccin, pero su belleza no se alterar. Durante la etapa de funcionamiento Suelo: El vertido de lodos durante las labores de operacin y mantenimiento del sistema ser permanentemente monitoreado, de manera que no se produzcan concentraciones peligrosas que afecten al suelo y la vegetacin del entorno. E). Plan de Manejo Ambiental Para realizar el monitoreo ambiental, se evaluarn los siguientes parmetros ambientales: f) Aire: Se realizar la inspeccin visual de la zona del proyecto, de notarse algo anormal, se medir el porcentaje de partes por milln de partculas en suspensin del aire, que se compararn con los lmites permisibles. g) Agua: Se verificaran los parmetros fsicos, qumicos y bacteriolgicos en el rio que proveera el agua, en conformidad con las normatividad vigente. h) Suelo: Se medir el grado de erosin del suelo, y se verificar la existencia de desmonte o desechos en el rea del proyecto. i) Flora: Se evaluar el brote y desarrollo de las especies vegetales en el rea afectada, luego de culminada el proyecto, para ello se tomarn muestras y se verificar el desarrollo de las mismas. j) Fauna: Se evaluar el desarrollo e interaccin de las especies animales con el entorno, para ello se har un seguimiento de dichas especies. Las instituciones encargadas de realizar el monitoreo sern el Gobierno Regional de Ancash (Direccion Regional de Agricultura), las Municipalidades de Lucma y Llumpa y la Junta de Regantes.
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F). Plan de contingencias Cuando en las acciones de monitoreo de los parmetros ambientales sobrepasen los limites establecidos, se aplicar un plan de contingencia para realizar acciones correctivas y salvaguardar el medio ambiente. Dichas acciones estarn a cargo de las instituciones encargadas de la ejecucin del proyecto en coordinacin con las municipalidades y la junta de regantes. G). Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental
Cuadro N 86 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PRECIOS SOCIALES PRECIO FACTOR DE UNIDAD METRADO UNITARIO CORRECCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 320.00 1,564.00 700.00 2,500.00 500.00 3,000.00 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 0.8474576 27,118.64 13,254.24 29,661.02 4,237.29 21,186.44 2,542.37 98,000.00 27,118.64 13,254.24 29,661.02 4,237.29 21,186.44 2,542.37 98,000.00
CODIGO 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06
PARTIDA
4.11 Seleccin de Alternativa Los criterios de decisin asumidos para la seleccin de la mejor alternativa son: Seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al Estado. Que el anlisis de sensibilidad refleje las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad. El proyecto es sostenible en el tiempo, pues existe capacidad de gestin y organizacin por parte del Gobierno Regional de Ancash, las Municipalidades Distrital de Lucma y Llumpa y de los beneficiarios, habindose establecido una serie de compromisos para el cofinanciamiento, operacin y mantenimiento de la infraestructura para riego. La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin no generar impactos ambientales negativos significativos, siendo fcilmente mitigables a travs de intervenciones previstas en el presente estudio. A continuacin se describen los componentes de la alternativa seleccionada: El Proyecto consiste en la construccin de un sistema de riego para los terrenos agrcolas de la zona en estudio, cuyo funcionamiento ser por gravedad, con esta alternativa de aplicacin del agua ser posible el riego de 1,720.00 Has. que sern utilizadas con una cdula de cultivo de papa, olluco, trigo, maz amilceo, maz choclo y cebada grano, las mismas que comprenden: A). Construccin de la Infraestructura de Riego Construccin de canal de captacin lateral.- De 15 Mts. con concreto armado (fc=210 kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas.
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Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. Construccin de lnea de conduccin.- Consta de 24.140 km. de lnea de conduccin con tubera, de las siguientes caractersticas: a). Tubera PVC UF 500 m.m., SN4 NOVAFORT, con 1,750.00 Mts. de largo; b). Tubera PVC UF 450 m.m. SN4 NOVAFORT, con 11,100.00 Mts. de largo; c). Tubera PVC UF 400 m.m. SN4 NOVAFORT, con 10,790.00 Mts. de largo; d). Tubera HDPE 450 m.m. PN8 SDR17, con 500.00 Mts. de largo. B). Capacitacion en Tcnicas de Riego en Parcelas La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. C). Asistencia Tcnica en el Uso de Tecnologas Eficientes Mediante un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. 4.12 Plan de Implementacin El Plan de Implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos para tal efecto. El Plan de Implementacion del Proyecto considera: 5 Expediente Tcnico Consiste en la elaboracin del expediente tcnico, a cargo de un profesional especialista en este tipo de estudios. 6 Infraestructura Constituye la construccin de canal de captacin lateral, la construccin de un desarenador, construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas, construccin de un trasvase metlico y la construccin de lnea de conduccin. 7 Capacitacin La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. 8 Asistencia Tcnica Mediante un programa de asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas.
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Cuadro N 87 PLAN DE INPLEMENTACION DEL PROYECTO AO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Metas X X Expediente Aprobado
ACTIVIDADES FASE DE INVERSION 1 2 Expediente Tcnico Construcccin de la Infraestructura
Responsable
Recursos
Tcnico Gerencia Regional de 1 Profesional Infraestructura - GRA
Informe de Liquidacin Gerencia Regional de Empresa de Obra Aprobado Infraestructura - GRA Constructora X X X X X X X X X Junta de Usuarios Operando con Eficiencia Integrantes de la Junta X X de Usuarios Entrenados Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - 1 Profesional GRA Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - 2 Profesionales GRA
Trabajos preliminares Construccion del canal de captacin lateral Construccion del desarenador Construccion de las cajas de inspeccin, control y regulacin de valvulas Construccion de linea de conduccin 3 Capacitacion en Tcnicas de Riego en Parcelas
Asistencia Tcnica en el Uso de tecnologas Eficientes
4.13 Organizacin y Gestin f) Los pobladores y autoridades de los distritos de Lucma y Llumpa, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. g) Por su concepcin como proyecto mediano, se recomienda ejecutar la obra por la modalidad de contrata; el Gobierno Regional de Ancash cuenta con recursos tcnicos, financieros y logsticos adecuados para este tipo de obra. h) Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Junta de Regantes, para tal fin se ha programado su fortalecimiento en el presente proyecto. i) El Gobierno Regional de Ancash, ser la encargada del financiamiento y supervisin de la buena ejecucin del proyecto, en coordinacin con las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa. j) Las Municipalidades, el Gobierno Regional de Ancash y los Beneficiarios son los involucrados en el desarrollo del proyecto, que realizarn las siguientes acciones: Las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa: - Elaboracin del estudio de preinversin El Gobierno Regional de Ancash: - Evaluacin y aprobacin del estudio de preinversin. - Elaboracin y aprobacin de los estudios definitivos. - Financiar las obras de infraestructura de riego. Los Beneficiarios: - La poblacin en general a travs de asambleas representadas por sus autoridades y posteriormente por la Junta de Regantes se encargar de la operacin y mantenimiento del proyecto una vez ejecutado el mismo. La Unidad Ejecutora propuesta para la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Ancash Sede Central, puesto que le compete la ejecucin de las obras dentro del mbito regional; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa, experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos.
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4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Cuadro N 88 Nivel de Objetivos MARCO LOGICO Indicador 1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: a. 10%, 3 aos despus del inicio del funcionamiento. b. 25%, 5 aos despus del inicio del funcionamiento. FIN 1. Lograr el Desarrollo Socioeconmico en los Distritos de Lucma y Llumpa. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: c. 5% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. d. 10% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Incremento de los ingresos de los productores agrcolas. PROPOSITO 1. Incremento de la Produccin y Productividad de los Cultivos Agrcolas en los Distritos de 2. Incremento del exitosamente. Lucma y Llumpa. nmero de hectreas cultivadas y cosechadas 2. Recoleccin de informacin encuestas a los agricultores. a 2. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. 3. Estadsticas del Ministerio de Educacin. 2. Se concretiza el proceso de descentralizacin que vive el pas. 4. Estadsticas del Ministerio de Salud. 1. Estadsticas de la Direccin Agricultura. Regional de 1. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. 2. Predisposicin de la comunidad para capacitarse en las tcnicas, travs de usos y manejo del agua en sus parcelas. 3. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. Medio de Verificacin 1. Estadsticas del INEI. 1. Se mantiene el orden jurdico y poltico del pas. Supuestos
3. Incremento de la oferta de productos agrcolas.
1. Adecuada infraestructura para riego. COMPONENTES
1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola:
1. Estudio Socio-econmico sobre la base de una 1. Las Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa disponen con los muestra representativa. recursos necesarios para la elaboracin del perfil. 2. Supervisin de los estudios. 2. La existencia de disponibilidad presupuestal por el Gobierno Regional de Ancash para la ejecucin del proyecto. 3. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua.
2. Factibilidad tcnica y econmica. 2. Eficiencia en la gestin del agua para riego. 3. Infraestructura fsica operativa a bajo costo.
3. Supervisin de los trabajos de ejecucin de obra.
3. Adecuados conocimientos en tcnicas de produccin agrcola.
4. Una junta de regantes establecida, operan y mantienen el sistema.
4. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. 4. Acta de reuniones e informes de la junta de 5. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las regantes. obras. 1. Valorizaciones mensuales de avance de obra. 1. La no ocurrencia de fenmenos climatolgicos que retrasen el desarrollo de las obras o el incremento del costo del proyecto. 2. Disponibilidad suficiente de recursos fsicos, humanos y econmicos para la ejecucin del proyecto.
1. Expediente T cnico.
1. Expediente T cnico concluido.
2. Construccin de canal de captacin lateral.- De 18 Mts. con concreto armado (fc=210 2. Canal de captacin lateral, desarenador, cajas de inspeccin, trasvase kg/cm2) con su respectiva compuerta, caja de reunin transicin y muro de contencin, 2. Cuaderno de obra. metalico y linea de conduccin construidos. en la quebrada de Cullupampa, en los inicios del rio Lucma 3. Construccin de un desarenador.- De 18 Mts. de largo con concreto armado (fc=210 kg/cm2), con sus respectivos vertederos de entrada y salida, buffle, caja de vlvula de 3. Costo de Inversin T otal del Proyecto: S/. 9'214615.69 limpieza y caja de vlvula de eliminacin de lodos, compuerta bypass, accesorios y vlvulas. 4. Construccin de cajas de inspeccin, control y regulacin de vlvulas.- Consta de 80 cajas de inspeccin de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho, y 16 cajas de control y 4. Agricultores capacitados en tcnicas de riego en parcelas. regulacin de vlvulas de 2.80 Mts. de largo y 2.80 Mts. de ancho. 5. Construccin de trasvase metlico.- De 50 Mts. de largo. 6. Construccin de lnea de conduccin de 24.140 km. de lnea de conduccin: 1,750 Mts. con tubera PVC UF 500 m.m., SN4 NOVAFORT , 11,100.00 Mts. con tubera PVC UF 5. Beneficiarios capacitados y asistidos tecnicamente en el uso de 5. Informes de monitoreo de capacitacin. 450 m.m. SN4 NOVAFORT , 10,790 Mts. con tubera PVC UF 400 m.m. SN4 tecnologias eficientes. NOVAFORT , 500 Mts. de largo con tubera HDPE 450 m.m. PN8 SDR17. 7. Capacitacion en T cnicas de Riego en Parcelas.- La capacitacin se desarrollara a los agricultores en tcnicas de riego en las parcelas. 8. Capacitacin y Asistencia T cnica en el Uso de T ecnologas Eficientes.- Mediante un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los beneficiarios en la que se fomentar el uso de tecnologas eficientes para mejorar la produccin agrcola, tales como: utilizacin de semillas mejoradas, fertilizacin, erradicacin de plagas. Fuente: Elaboracin Propia 6. Registros de la capacitacin y asistencia tcnica.
3. Acta de entrega y recepcin de obra.
3. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto.
ACCIONES
4. Informe final de Liquidacin de obra.
4. Participacin plena y permanente a las charlas y programas de capacitacin .
5. Participacin plena en los das de campo programadas en las parcelas demostrativas.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones j) Los bajos rendimientos de produccin y productividads de los cultivos agrcolas en el mbito del proyecto, entre otros factores se originan por la escasez de agua, a la falta de infraestructura de riego y a la falta de capacitacin y transferencia de tecnologa. k) De los dos proyectos alternativos que se plantearon, se ha seleccionado el proyecto Alternativo 01, la sostenibilidad del proyecto, se basa en la contribucin de los beneficiarios con el aporte de la mano de obra no calificada, la capacitacin de los beneficiarios y el compromiso que asumen para la operacin y el mantenimiento del proyecto, a travs del pago de la tarifa de agua. l) Los costos de inversin totales se resumen en los siguientes cuadros, para las dos alternastivas:
Cuadro N 89 COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 157,514.80 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 159,190.40 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 SUB TOTAL 7,475,278.55 5.00 SUB TOTAL 7,554,798.55 6.00 IGV (18%) 1,345,550.14 6.00 IGV (18%) 1,359,863.74 7.00 TOTAL EJECUCION 8,820,828.69 7.00 TOTAL EJECUCION 8,914,662.29 8.00 SUPERVISION (3% C.D.) 236,272.20 8.00 SUPERVISION (3% C.D.) 238,785.60 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 9,214,615.69 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 9,312,638.29 Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 90 COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 133,487.12 1.00 EXPEDIENTE TECNICO (2% C.D.) 134,907.12 2.00 COSTO DIRECTO 6,674,355.85 2.00 COSTO DIRECTO 6,745,355.85 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.01 Obras Provisionales 2,355.17 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.02 Obras Preliminares 156,668.60 2.03 Captacin 121,849.68 2.03 Captacin 121,849.68 2.04 Desarenador 36,447.52 2.04 Desarenador 36,447.52 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.05 Linea de Conduccin 4,983,324.32 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.06 Cajas de Inspeccin 249,778.70 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.07 Cajas de Control y Regulacin de Valvulas 53,671.50 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.08 Transvase Metlico 97,500.00 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.09 Prueba Hidraulica 82,317.40 2.10 Flete 721,942.96 2.10 Flete 721,942.96 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.11 Mitigacin del Impacto Ambiental 98,000.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.12 Capacitacin 5,500.00 2.13 Asistencia Tcnica 65,000.00 2.13 Asistencia Tcnica 136,000.00 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 467,204.91 3.00 GASTOS GENERALES (7% C.D.) 472,174.91 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 333,717.79 4.00 UTILIDAD (5% C.D.) 337,267.79 5.00 TOTAL EJECUCION 7,475,278.55 5.00 TOTAL EJECUCION 7,554,798.55 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 200,230.68 6.00 SUPERVISION (3% C.D.) 202,360.68 9.00 TOTAL PROYECTO S/. 7,808,996.34 7,892,066.34 COSTO TOTAL S/. Fuente: Elaboracin Propia
101
m) La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin no generar impactos ambientales negativos significativos, siendo fcilmente mitigables a travs de intervenciones previstas en el presente estudio. n) El proyecto en mencin se ha evaluado mediante la metodologa Costo-Beneficio para cada una de las alternativas, mostrando los siguientes indicadores de rentabilidad social:
Cuadro N 91 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA ALTERNATIVAS COSTO/BENEFICIO DE RETORNO SOCIAL SOCIAL ALTERNATIVA 1 4,399,654.93 19.63% 2.73 ALTERNATIVA 2 Fuente: Elaboracin Propia 4,316,584.93 19.38% 2.70
o) El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad, las variables analizadas fueron: Rendimiento de los Cultivos, Precio de los Insumos para la Infraestructura y Precio de Venta de los Productos. p) De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin social, de la evaluacin de impacto ambiental, as como los anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, se concluye que el PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA - LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH es VIABLE. Eligiendose como la mejor a la Alternativa 01. q) El proyecto seleccionado Alternativa 01, tiene un tiempo de ejecucin de 06 meses para la Obras Civiles, con una programacin de actividades y organizacin convencional a toda obra. r) El presente estudio de preinversin se ha desarrollado en conformidad a las nuevas directivas del SNIP aprobadas en abril del 2011. 5.2 Recomendaciones a). El Perfil del Proyecto, debe ser evaluado y aprobado para declarar la viabilidad del perfil del proyecto, por el monto de la inversin no es necesario que pase a la etapa de pre factibilidad. d) Se recomienda aprobar el presente estudio de preinversion a nivel de perfil, por que el mismo demuestra su rentabilidad social, adems de ser sostenible en el tiempo. e) Se recomienda a la OPI Gobierno Regional de Ancash, implementar la siguiente etapa del ciclo del proyecto, correspondiente a los estudios de inversin (expediente tcnico) y ejecucin de obra.
102
CAPITULO 6
ANEXOS
103
(6.1) PADRON DE BENEFICIARIOS
104
(6.2) ACTA DE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
105
(6.3) ACTA DE APOYO DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
106
(6.4) ACTA DE COMPROMISO DE PAGO DE TARIFA DE AGUA PARA RIEGO
107
(6.5) AUTORIZACION PARA EL APROVECHAMIENTO HIDRICO POR LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA
108
(6.6) ESTUDIO HIDROLOGICO
109
(6.7) ESTUDIO AGROLOGICO
110
(6.8) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
111
(6.9) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
112
(6.10) ANALISIS DE RIESGO
113
(6.11) MEMORIA DE DISEO
114
(6.12) ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA
115
(6.13) METRADOS DE LA INFRAESTRUCTURA
116
(6.14) COTIZACIONES
117
(6.15) PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA
118
(6.16) PLANOS DE UBICACIN Y DISTRIBUCION
119
(6.17) PLANOS DE PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, CORTES Y DETALLES
120
121
(6.18) COSTOS DE PRODUCCION
122
(6.19) RENDIMIENTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS
123
(6.20) PANEL FOTOGRAFICO
124
(6.21) TARIFA DE AGUA
125
Costos de Tarifa de Agua de Riego Los costos por el uso de agua de riego para las parcelas programadas, han sido calculados de tal manera que se garantice dicha recaudacin para financiar los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, para cada alternativa planteada. La tarifa del agua de riego es tal que se obtiene un equilibrio con los costos de operacin y mantenimiento, la recaudacin por dicho concepto estar a cargo de la Junta de Regantes. El clculo de tarifas a precios de mercado y precios sociales para cada alternativa, se muestran en los cuadros N 44-A y N 44-B respectivamente. Alternativas 01 y 02: - A precios de mercado S/. 21.279, por hectrea cultivada al ao. - A precios sociales S/.17.603, por hectrea cultivada al ao. Los ingresos por la venta del agua para riego, se han calculado teniendo en cuenta el equilibrio que debe haber entre la recaudacin por el uso del agua y los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.
Cuadro N 44-A CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 1 - 2 (PRECIOS DE MERCADO) RUBROS 1 (1) INGRESOS POR VENTA DE AGUA (a) M3 VENDIDOS (b) TARIFA POR M3 TOTAL S/. (a) x (b) (2) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS (c) OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAEST. TOTAL S/. (c) FLUJO NETO = (1) - (2) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO 36,600 36,600 0.00 0.909 0.00 36,600 36,600 0.00 0.826 0.00 36,600 36,600 0.00 0.751 0.00 36,600 36,600 0.00 0.683 0.00 36,600 36,600 0.00 0.621 0.00 36,600 36,600 0.00 0.564 0.00 36,600 36,600 0.00 0.513 0.00 36,600 36,600 0.00 0.467 0.00 36,600 36,600 0.00 0.424 0.00 36,600 36,600 0.00 0.386 0.00 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 0.0031553 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 2 3 4 5 AOS 6 7 8 9 10
METROS CUBICOS VENDIDOS ANUALES 11,599,530.00 TOTAL AREA REGADA (HAS) 1,720.00 VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HECTAREA (M3/HA/AO) 6,743.91 TARIFA DE AGUA (S/./M3) 0.0031553 TARIFA DE AGUA (S/./HA/AO) 21.279
Cuadro N 44-B CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 1 Y 2 (PRECIOS SOCIALES) RUBROS 1 (1) INGRESOS POR VENTA DE AGUA (a) M3 VENDIDOS (b) TARIFA POR M3 TOTAL S/. (a) x (b) (2) EGRESOS DE LA JUNTA DE USUARIOS (c) OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAEST. TOTAL S/. ( c ) FLUJO NETO = (1) - (2) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL NETO 30,277 30,277 0.00 0.909 0.00 30,277 30,277 0.00 0.826 0.00 30,277 30,277 0.00 0.751 0.00 30,277 30,277 0.00 0.683 0.00 30,277 30,277 0.00 0.621 0.00 30,277 30,277 0.00 0.564 0.00 30,277 30,277 0.00 0.513 0.00 30,277 30,277 0.00 0.467 0.00 30,277 30,277 0.00 0.424 0.00 30,277 30,277 0.00 0.386 0.00 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 11,599,530 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 0.0026102 30,277 30,277 30,277 30,277 30,277 30,277 30,277 30,277 30,277 30,277 2 3 4 5 6 7 8 9 10
METROS CUBICOS VENDIDOS ANUALES 11,599,530.00 TOTAL AREA REGADA (HAS) 1,720.00 VOLUMEN DE AGUA VENDIDO POR HECTAREA (M3/HA/AO) 6,743.91 TARIFA DE AGUA (S/./M3) 0.0026102 TARIFA DE AGUA (S/./HA/AO) 17.603
126

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL

DEMANDA DE AGUA PARA DISEO: D= 968.73 LT/SEG

BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN L/SEG.

ENE. OFERTA DE AGUA EN Lit/Seg.

MAR. ABR. MAY.

Costos del PIP: Costos a precios de Mercado de las alternativas 1 y 2:

Costos a precios sociales de las alternativas 1 y 2:

Flujo de beneficios sociales a precios sociales para las alternativas 1 y 2

2012 45,985.62 544,567.27 7,543,810.77 6,999,243.50 498,581.65 2,569,771.65 2,071,190.00

Referencia sismo de 1970.

Asistencia Tcnica en el Uso de tecnologas Eficientes

Fuente: Elaboracin Propia

1. Adecuada infraestructura para riego. COMPONENTES

1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola:

3. Supervisin de los trabajos de ejecucin de obra.

3. Adecuados conocimientos en tcnicas de produccin agrcola.

4. Una junta de regantes establecida, operan y mantienen el sistema.

1. Expediente T cnico concluido.

3. Acta de entrega y recepcin de obra.

4. Informe final de Liquidacin de obra.

4. Participacin plena y permanente a las charlas y programas de capacitacin .

5. Participacin plena en los das de campo programadas en las parcelas demostrativas.

PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA

Municipalidades Distritales de Lucma y Llumpa

Gobierno Regional de Ancash

Plaza de Armas de Llumpa

Plaza de Armas de Lucma

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

MENOS DE 1 AO 114 54 60 3 111 65 31 34 65

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

84270 PADRE LORENZO SALINETTI DE CENSI Primaria

% 99,9 61,2 91,4

LLUMPA Cifras Absolutas

1429 99,8 1336 93,5 1425 99,7

92,4 0,7 2,4 0,5 99,1 0,4 96,3 3,5 0,3

674 50,4 14 1 56 4,2 7 1322 7 1309 26 1 0,5 99 0,5 98 1,9 0,1

% 12,2 23,1 10,1 2,2 1,3 6,5 25,4

4.662,00 635,00 923,00 310,00 528,00 406,00 1.002,00 637,00 221,00

2.194,13 166,75 286,96 458,65 126,37 16,25 60,86 1.029,52 48,77

1.398,67 153,59 708,59 31,84 79,17 20,75 196,53 165,13 43,07

326,92 0,00 91,56 10,58 12,45 12,75 145,99 27,97 25,62

7.033,79 223,48 1.764,28 1.543,31 174,22 68,00 2.562,67 627,31 70,52

3.450,54 4.494,95 57,69 97,07

2.871,95 1.505,19 1.563,87 1.262,37 3.059,84 2.387,41

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

EFECTO INDIRECTO LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA DESORDENADA Y SIN CRITERIO EMPRESARIAL

EFECTO INDIRECTO PROCESO MIGRATORIO DEL CAMPO A LA CIUDAD

EFECTO INDIRECTO ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

EFECTO DIRECTO BAJOS NIVELES DE OFERTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

EFECTO DIRECTO BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS

CAUSA DIRECTA INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

CAUSA DIRECTA BAJO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

CAUSA INDIRECTA INEXISTENCIA DE CAUSA INDIRECTA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CAUSA INDIRECTA INEFICIENCIAS EN LA GESTION DEL AGUA PARA RIEGO

CAUSA INDIRECTA DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS DE PRODUCCION AGRICOLA

3.3 Objetivo del Proyecto

FIN INDIRECTO PERMANENCIA DE LA POBLACION EN EL CAMPO

FIN INDIRECTO CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

FIN DIRECTO MEJORA DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS

MEDIO DE PRIMER NIVEL SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

MEDIO FUNDAMENTAL GESTION EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO

MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO Y APLICACIN DE TECNICAS DE PRODUCCION AGRICOLA