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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Ley 9 de 1979

Artculo 120. Los vehculos, equipos de izar, bandas transportadoras y dems elementos GHO-P-04 PROGRAMA SEGURIDAD VIAL para manejo y transporte de materiales, se debern mantener y operar en forma segura.

SI

Se esta implementando el programa de seguridad vial que incluye inspecciones a vehiculos y motos dentro del mdulo de Control operacional del Programa de Salud Ocupacional

Ley 9 de 1979

Artculo 121. El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza, deber GHO-P-15 PROGRAMA hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el bienestar de los trabajadores o de la DE SEGURIDAD FISICA comunidad. GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administracin de EPP GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administracin de EPP

SI

Almacenamiento de armas y municiones bajo los protocolos de Procedimientos de Trabajo Seguro del mdulo Control operacional

Ley 9 de 1979

Artculo 122. Todos los empleadores estn obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para ste, elementos de proteccin personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

SI

Registros de Entrega de EPP en donde se especifica el elemento entregado y la firma de los trabajadores que reciben el elemento.

Ley 9 de 1979

Artculo 123. Los equipos de proteccin personal se debern ajustar a las normas oficiales y dems regulaciones tcnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

SI

Fichas tcnicas de los Elementos de Proteccin personal suministradas por las empresas proveedoras.

Ley 9 de 1979

Artculo 126. Los programas de medicina preventiva podrn ser exclusivos de una empresa GHO-P-35 PROGRAMA DE SALUD o efectuarse en forma conjunta con otras. En cualquier caso su organizacin y OCUPACIONAL funcionamiento deber sujetarse a la reglamentacin que establezca el Ministerio de Salud

SI

Actividades del Sub programa de Medicina preventiva y del trabajo desarrolladas de acuerdo a un cronograma de actividades.

Ley 9 de 1979

Artculo 127. Todo lugar de trabajo tendr las facilidades y los recursos necesarios para la prestacin de primeros auxilios a los trabajadores.

GHO-P-18 CONTROL DE EMERGENCIAS

SI

La empresa cuenta el directorio MEDEVAC ubicado en las centrales de comunicacin, Brigada de Emergencias conformada por personal operativo y administrativo y Grupo de Apoyo de personal administrativo.

Ley 9 de 1979

Artculo 149. Todas las formas de energa radiante, distinta de las radiaciones ionizantes GHO-P-35 PROGRAMA DE SALUD que se originen en lugares de trabajo, debern someterse a procedimientos de control para OCUPACIONAL evitar niveles de exposicin nocivos para la salud o eficiencia de los tra

SI

Mediciones realizadas por la ARP basados en actividades del Sub programa de Higiene Industrial

Ley 9 de 1979

DIAGNOSTICO Artculo 84. Obligaciones de todos los empleadores (del item a - g). Los trabajadores INTEGRAL: GHO-P-09 y independientes estn obligados a adoptar durante la ejecucin de sus trabajos, todas las GHO-H--02, Elaboracin de Panorama de medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que pue Factores de Riesgo.

SI

Control de contratistas solicitando al ingreso de la sede administrativa los soportes de afiliacin al sistema de seguridad social

Ley 9 de 1979

GHO-MA-04 MANUALDE GESTION AMBIENTAL GHO-P-04 PROGRAMA Artculo 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarn las medidas necesarias para DE SEGURIDAD VIALevitar la presencia de agentes qumicos y biolgicos en el aire con concentraciones, GHO-P 09 cantidades o niveles que representen riesgos para la salud y el bienestar de los tr ELABORACION DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

SI

Identificacin de impactos ambientales e Inspecciones peridicas a los vehculos y motos dentro del programa de seguridad vial. Levantamiento de PFR en los puestos de trabajo

Ley 9 de 1979

Artculo 102. Los riesgos que se deriven de la produccin, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas sern objeto de divulgacin entre el personal potencialmente expuestos, incluyendo una clara titulacin de los productos y demarcaciones de las re

GHO-MA-04 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

SI

Procedimiento de Identificacin de impactos ambientales

Ley 9 de 1979

Artculo 103. Cuando se procesen manejen e investiguen agentes biolgicos o materiales que habitualmente los contengan, se adoptarn todas las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones de la salud derivadas de estos.

GHO-MA-04 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

SI

Procedimiento de Identificacin de impactos ambientales

Ley 9 de 1979

Artculo 104. El control de agentes qumicos y biolgicos, y en particular su disposicin, deber efectuarse en tal forma que no cause contaminacin ambiental an fuera de los lugares de trabajo, en concordancias con lo establecido en el ttulo I de la pr

GHO-MA-04 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL GHO-P-18NCONTROL DE EMERGENCIAS DESARROLLO DE COMPETENCIAS

SI

Procedimiento de Identificacin de impactos ambientales

Ley 9 de 1979

Artculo 114. En todo lugar de trabajo deber disponerse de personal adiestrado, mtodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevencin y extincin de incendios.

SI

Brigada de Emergencia, Grupo de Apoyo, Capacitaciones en este tema de acuerdo al Programa de Formacin y toma de conciencia.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

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GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Ley 9 de 1979

Artculo 115. Para el cumplimiento de las disposiciones de este Captulo en la fabricacin, almacenamiento, manejo, transporte y comercio de sustancias inflamables o explosivas, el Ministerio de Salud, en concordancia con las autoridades competentes, expe

CONTROL OPERACIONAL: Procedimientos de trabajo seguro

SI

Almacenamiento, manejo y transporte de municin de acuerdo a protocolos de PTS

Ley 9 de 1979

CONTROL Artculo 116. Los equipos y dispositivos para extincin de incendios debern ser diseados, OPERACIONAL-GHO-Pconstruidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la mxima 18 CONTROL DE eficiencia. EMERGENCIAS

SI

Los integrantes de la Brigada de emergencia realizan Inspecciones a los extintores de acuerdo a cronograma de inspecciones peridicas

Ley 50 de 1990

ARTICULO 22. Adicinase al Captulo II del Ttulo VI Parte Primera del Cdigo Sustantivo del Trabajo el siguiente artculo: Lmite del trabajo suplementario. En ningn caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrn exceder de dos (2) horas

Reglamento Interno de Trabajo y/o Programa de Salud Ocupacional?

NO

Actualmente se encuentra en proyecto de ley, se encuentra dificultad de aceptacin por parte de los clientes, por el tipo de servicio y los horarios en que trabajan la mayora de clientes en especial del sector financiero y comercial no ha sido posible la

Ley 50 de 1990

GHO-P-35 PROGRAMA Modifica varios artculos del Cdigo Sustantivo de Trabajo DE SALUD Artculo 21: Dos horas para actividades de capacitacin o recreacin en empresas de ms OCUPACIONALde 50 empleados que laboren 48 horas por semana GHO-P-08 PROGRAMA Artculos 71 a 94: Empresas temporales, incluyendo su respo DE FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

NO

Asistencia a jorndadas de P y P, asistencia a capacitaciones, actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Oct/08. Por las caractersticas del servicio de vigilancia no es posible dictar capacitacin al personal operativo, dentro del

Ley 99 de 1993,

ARTCULO 5.Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: 41. Promover, en coordinacin con el Ministerio de Gobierno, la realizacin de programas y proyectos de gestin ambiental para la prevencin de desastres, de manera que se

Pln de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artculo corresponden al Ministerio del Medio Ambiente.

Ley 99 de 1993

ARTCULO 31.- Funciones. Las Corporaciones Autnomas Regionales ejercern las siguientes funciones: 23. Realizar actividades de anlisis, seguimiento, prevencin y control de desastres, en coordinacin con las dems autoridades competentes, y asistirlas e

Pln de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artculo corresponden a las Corporaciones Autnomas Regionales.

Ley 100 de 1993

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad d

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Actividades de los Sub porgramas del PSO, diagnstico de condiciones de salud, estudio de salud pblica, Panorama de factores de riesgo, estudio de impacto ambiental, Promocin de la salud.

Ley 181 de 1995

Artculo 23. En cumplimiento del artculo 21 de la Ley 50 de 1990, las empresas con ms de 50 trabajadores programarn eventos deportivos, de recreacin, culturales y de capacitacin directamente, a travs de las cajas de compensacin familiar.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SI

Actividades del Sub programa de medicina preventiva y del trabajo de acuerdo a cronograma bajo responsabilidad de Bienestar social.

Ley 755 de 2002

Ley Mara: Licencia de paternidad. Ver Normatividad

DIAGNOSTICO INTEGRAL: formato GHO-F-30 control de ausentismo laboral GHO-P-04 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se conceden tres das al trabajador cuando nace un hijo u ocho cuando ambos padres trabajan y aportan al sistema de seguridad social.

Ley 769 de 2002

Cdigo Nacional de Trnsito Terrestre. Ver normatividad. Aplica todo la ley.

SI

Poltica de transporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehculos.

Ley 776 de 2002

por la cual se dictan normas sobre la organizacin, administracin y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Reincorporacin al trabajo. Al terminar el perodo de incapacidad temporal. Artculos relacionados 4, 8.

SI

Revisin de pago de aportes de los dos ultimos meses.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Ley 789 de 2002

Toda la ley, especialmente el ARTCULO 13. RGIMEN ESPECIAL DE APORTES AL Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, AL SERVICIO NACIONAL DE cumplimiento de APRENDIZAJE Y A LAS CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR. Estarn excluidos del requisitos legales pago de los correspondientes aportes al

SI

Revisin de pago de aportes de los dos ultimos meses.

Ley 962 de 2005

Artculo 52. Determinacin de la prdida de capacidad laboral y grado de invalidez

GHO-P-07 Investigacin de accidentes, GHO-F-38 control de ausentismo Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Remisin al fondo de pensiones, EPS y /o ARP a los trabajadores que superan los 180 das de incapacidad laboral.

Ley 1010 de 2006

acoso Laboral Aplica toda la ley

SI

Divulgacin a todo el personal de esta ley.

Ley 1122 de 2007

Artculo 204. Monto y distribucin de las cotizaciones. La cotizacin al Rgimen Contributivo de Salud ser, a partir del primero (1) de enero del ao 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotizacin, el cual no podr ser inferior al salario mni

SI

Revisin de pago de aportes de los dos ultimos meses.

Decreto 614 de 1984

GHO-MA-05 Manual de funciones y Artculo 26. Responsabilidades de los comites de higiene y seguridad industrial de empresa. responsabilidades Los Comits de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial tendrn las siguientes GHO-E-01 Estatutos del reponsabilidades: COLOSO GHO-P-01 Conformacin a) Participar de las actividades de promocin, divulgacin e info y funcionamiento del COPASO

SI

Revisin de las dos ultimas actas de reunin del COPASO

Decreto 919 de 1989

Organiza el sistema nacional para la atencin y prevencin de desastres y vincula a las GHO-P-18 Control de entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relacin con las Emergencias- MEDEVAC actividades de prevencin y atencin de desastres y calamidades.

SI

constancia de capacitacin de estos grupos, Revisin del Plan de Emergencias de la compaa, revisin Directorio MEDEVAC, Simulcros

Decreto 559 de 1991

Prevencin de ETS, en especial VIH/SIDA, establece cuando se debe tomar la prueba VIH, Sub programa de condiciones de entrega de resultados, la necesidad de educacin por parte de las medicina preventiva y del instituciones de salud a sus trabajadores, as como en otras instancias de la sociedad. trabajo

SI

Actividades de capacitacin a las parejas programadas de acuerdo a cronograma para el mes de Septiembre

Decreto 1127 de 1991

Reglamenta artculos 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo la prrroga de los contratos a trmino fijo entre 30 das y un ao. Respecto a los programas de capacitacin, establece que deben corresponder a dos horas dentro de la jornada de trabajo de 48 h

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia la hora de la capacitaci en el Registro de asistencia a eventos

Por el cual se determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. 1. Aplicacin de los mecanismos previstos para afiliaciones y cotizaciones 2. Prevencin y promocin de riesgos profesionales 3. Funcionamiento del Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales. GHO-P-35. Programa de Salud Ocupacional Por el cual se determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Responsabilidad de la prevencin de riesgos profesionales. Obligacin de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional seg

SI

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organizacin y administracin del Sistema General de Riesgos Profesionales. Registro de Inscripcin como Empresa de Alto Riesgo en la Direccin de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Artculos re

SI

Afiliacin de los trabajadores a la ARP, Pago de aportes de acuerdo a los riesgos, encontrndose trabajadores en los riesgos I, IV y V. Revisin del documento Programa de salud ocupacional

SI

Decreto 1771 de 1994

Se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994, Reembolsos Prestaciones asistenciales y econmicas Adicionado por decreto 455 de 1999.

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Revisin de pago de aportes de los dos ultimos meses.

Decreto 1772 de 1994

Se reglamenta la afiliacin y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. Afiliacin Cotizaciones y Novedades. Aplica todo el Decreto.

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO GHO-P-13 SVE riesgo visual, GHO-P-14 SVE Adopta la Tabla de Enfermedades profesionales. Adopta la tabla de enfermedades osteomuscular, GHO-Pprofesionales y 21 SVE Auditivo Causalidad. Aplica todo el Decreto Programa de formacin y toma de conciencia Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Decreto 1832 de 1994

SI

Asistencias a capacitacin, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia epidemiolgico.

Decreto 3715 de 1994

Los empleadores pblicos y privados incluirn dentro de las actividades de medicina Sub programa de preventiva, establecidas por la Resolucin 1016 de 1989, campaas y estrategias de medicina preventiva y del promocin sanitaria orientadas a facilitar la informacin y educacin en materia de ETS, trabajo

SI

Actividades de PyP de las EPS y capacitacin del rea de Bienestar social en este tema.

Decreto 1530 de 1996

Manejo del accidente: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994. GHO-P-05 Reporte de Accidentes de trabajo y Enfermedad profesional con muerte del trabajado. Contratacin de accidentes servicios para el diseo y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. GHO-P-07Investigacin Emp de incidentes

SI

Se revisan los reportes enviados a la ARP correspondientes a los accidentes ocurridos el mes anterior y se hace seguimiento con las investigaciones de estos accidentes realizadas por los miembros del COPASO.

Decreto 321 de 1999

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

Pln de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda, porque dentro de sus servicios no se tienen actividades que contemplen derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.

Decreto 873 de 2001

Por el cual se promulga el "Convenio nmero 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo" GHO-P-11 Evaluaciones Ver Normatividad. Aplica todo el Decreto. mdicos ocupacionales

SI

Certificado mdico en hojas de vida de los trabajadores.

Decreto 1607 de 2002

Por el cual se modifica la tabla de clasificacin de actividades econmicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones. Tabla de Clasificacin de Actividades Econmicas (deroga Dec. 2100/95). Aplica cuando se realice

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Pago de aportes a ARP de acuerdo a clasificacin

Decreto 1703 de 2002

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliacin y el pago de aportes en el sistema general de seguridad social en salud. Adopta medidas para promover y controlar la afiliacin y el pago de aportes en el Sistema de Seguridad en Salu

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses

Decreto 1713 de 2002

Reglamentacin relativa con la Gestin Integral de Residuos Slidos. Ver normatividad

GHO-MA-O4 Manual de Gestin en Medido Ambiente.

SI

Matriz de impactos ambientales, Disposicin final de residuos en canecas debidamente identificadas ubicadas en sitios estratgicos

Decreto 2585 de 2003

Reglamenta el contrato de aprendizaje y se adiciona al Decreto 933 de 2003. Ver Normaitividad

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Contratos de aprendices SENA y Aprendiz de Psicologa.

Decreto 2800 de 2003

Reglamenta la afiliacin de los independientes al sistema de riesgos profesionales. 3,4 - Procedimiento GHO-P-22 Afiliaciones. Identificacin y 14- Obligaciones del Trabajador Independiente. 17- Sanciones. Artculos relacionados cumplimiento de 3,4,14,17. requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

No se contratan prestadores de servicios independientes

Decreto 3615 de 2005

Reglamenta la afiliacin de los independientes al sistema de riesgos profesionales. De manera colectiva

SI

No se contratan prestadores de servicios independientes Ver registro de contratacin

Decreto 231 de 2006

Correccin al decreto 1010 aplica todo el decreto

SI

Divulgacin del tema a los trabajadores

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales GHO-P-35 Programa de salud ocupacional Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Decreto 1931 de 2006

Planilla integrada de pagos Aplica todo el Decreto

SI

Registro 2 ltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Decreto 2313 de 2006

Modifica el decreto 36 15 del 2005 referente a afiliacin de independientes Aplica todo el Decreto

SI

No se contratan prestadores de servidcios independientes Ver registro de contratacin

Decreto 1108 de 1994

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relacin con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.

SI

POLITICAS SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Resolucin 2400 de 1979

Elementos de proteccin personal. InstalacionesSon obligaciones del patrono: GHO-P-16 Administacin a. Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de de E.P.P. higiene y seguridad. GHO-M-O3 Matriz de b. Establecer un servicio mdico permanente de medicina in EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de Acondicionamiento de locales e instalaciones de trabajo en cuanto a: seguridad Art. 9. Superficie (2 m cuadrados por trabajador), Volmen (11.5 m cbicos), y Altura de GHO-F-09 Inspecciones Resolucin 2400 de 1979 Techo (3 m) peridicas de seguridad Art. 12. Adecuacin de pasillos y accesos a puertas de salida, con una anch GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de Requisitos relacionados con los Servicios de Higiene y Servicios Permanentes. 17. Los seguridad Resolucin 2400 de 1979 artefactos sanitarios (inodoros, orinales, lavamanos), deben ser construidos de un GHO-F-09 Inspecciones material impermeable, inoxidable, y con un acabado liso que facilite la Limpiez peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de Art. 29. No se permite la acumulacin de polvo, basuras y desperdicios seguridad GHO-F-09 Inspecciones Resolucin 2400 de 1979 Art. 30. Barrido u operaciones de limpieza en hmedo o por aspiracin. Art. 31. Pisos limpios y secos o con inclinacin y drenajes. Todo trabajador en zonas peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad hmedas debe estar pro Orden y Limpieza.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolucin 2400 de 1979

38- Recoleccin de basuras y desperdicios en recipientes tapados. Evitar la recoleccin o GHO-MA-O4 Manual de acumulacin de desperdicios susceptibles de descomposicin. 39-Evacuacin y Disposicin Gestin en Medido final decuada de estos residuos, previo tratamiento si se requiere. Ambiente. Art

SI

Matriz de impactos ambientales, Disposicin final de residuos en canecas debidamente identificadas ubicadas en sitios estratgicos

GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolucin 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. a. No se permiten pisos de GHO-F-09 Inspecciones tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie compacta, pa peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de a. No se permiten pisos de tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie seguridad Resolucin 2400 de 1979 compacta, para evitar polvo, insectos o roedores. Los Techos pueden ser de paja, teja,o GHO-F-09 Inspecciones madera y provistos de cielo raso de tela, cartn, guadua o similar. peridicas de seguridad b. GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. De los Campamentos de los GHO-F-09 Inspecciones Resolucin 2400 de 1979 trabajadores peridicas de seguridad Disposiciones complementarias de los articulos 49 al 62 1. D GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) seguridad Resolucin 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los GHO-F-09 Inspecciones establecimientos de trabajo. De las sustancias infecciosas y toxicas: Inflamables y explosivas, peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administracin de EPP Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

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Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Requisitos relacionados con la ropa de trabajo. 1. Suministro de ropa de trabajo Resolucin 2400 de 1979 adecuada segn los riesgos a que estn expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice. Deben ajustar bien; no tener partes flexib

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

Resolucin 2400 de 1979

SUMINISTRO DE LOS EPP adecuados, bajo requisitos especficos segn la naturaleza del riesgo. Articulos relacioandos 176 al 201.

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administracin de EPP GHO-P-19 Elaboracinn de Panorama de factores de riesgo

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

Resolucin 2400 de 1979 Controles en la fuente. Artculo 155

SI

Se evidencia resumen de factores en puestos de trabajo

GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolucin 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Sistemas de control. GHO-F-09 Inspecciones Artculos relacionados 188 al 191. peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolucin 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Control del riesgo de GHO-F-09 Inspecciones incendio y explosin por sustancias/vapores inflamables o inestables. Articulo peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolucin 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones sobre GHO-F-09 Inspecciones nmero, ubicacin, mantenimiento, ingrediente activo y rotulado de extintor peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolucin 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones de seguridad; GHO-F-09 Inspecciones concentracin mxima permitida en la jornada laboral. Artculos relacion peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones perdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolucin 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposicin de residuos de GHO-F-09 Inspecciones tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Artculo 320 peridicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.
GHO-P-21 SVE Para la

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Por la cual se dictan normas sobre proteccin y conservacin de la audicin de la salud y el Prevencin de la sordera ProfesionalResolucin 8321 de 1983 bienestar de las personas, por causa de la produccin y emisin de ruidos. Disposiciones GHOM-03 Matriz de EPP relacionadas con la contaminacin por ruido: 1. Conservacin de la audici GHO-P-16 Procedimiento
administracin de EPP

SI

Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotacin de protectores auditivos a personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medicin.

Resolucin 2013 de 1986

GHO-P-01 Conformacin la cual se reglamenta la organizacin y funcionamiento de los Comits de Medicina, Higiene y y Funcionamiento del Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo. Todos los Artculos relacionados. COPASO, GHO-MA-01 Manual SSOMA

SI

Revisin de las dos ultimas actas de reunin del COPASO

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Resolucin 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organizacin, GHO-P-35 PROGRAMA Por la cual se reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas de funcionamiento y forma DE SALUD Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pas. OCUPACIONAL de los Programas de Salud Ocupacional que El Programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, ser de funcionam GHO-F-43 Cronograma de actvicidades deben desarrollar los patronos o empleadores en el pas. Por la cual se reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas de GHO-P-11 Evaluaciones Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pas. mdicas ocupacionales GHO-P- 25 Diagnstico de condiciones de salud Art. 10 Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad princ Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

SI

Revisin de cronograma de actividades de subprogramas del Programa de Salud Ocupacional.

Resolucin 1016 de 1989

SI

Se revisan los informes de Diagnstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y las certificaciones de aptitud mdica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno.

GHO-P-11 Evaluaciones 1. Realizar exmenes mdicos, clnico y paraclnicos para admisin, ubicacin segn mdicas ocupacionales Resolucin 1016 de 1989 aptitudes, peridicos ocupacionales, cambios de ocupacin, reingreso al trabajo, retiro y GHO-P- 25 Diagnstico otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los de condiciones de salud 2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica, conjuntamente con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, que incluiran como mnimo: Resolucin 1016 de 1989 a) Accidentes de trabajo. b) Enfermedades Profesionales. c) Panorama de Riesgos. 3. Desarrollar actividades de prevencin de enfermedades profesionales, accidentes de Resolucin 1016 de 1989 trabajo y educacin en salud a empresarios y trabajadores, en coordinacin con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. GHO-P-07 Investigacin de AT GHO-P-09 Elaboracin de PFR SVE Visual, auditivo y Ergonmico. GHO-P-13 SVE Visual GHO-P-14 SVE Ergonmico GHO-P-21 SEV Auditivo GHO-P-07 Investigacin de AT GHO-P-09 Elaboracin de PFR SVE Visual, auditivo y Ergonmico. GHO-H-04 Consolidado de Accidentalidad GHO-HO5 Consolidado de Ausentismo, GHO-P-18 Procedimiento de Comunicacin participacin y consulta NO APLICA GHO-P-16 Administracin de EPP y Botiquines, Brigada de emergencia. GHO-P-06 Evacuacin mdica MEDEVAC GHO-P-07 Investigacin de AT GHO-P-09 Elaboracin de PFR SVE Visual, auditivo y Ergonmico. GHO-P-01 Conformacin y Funcionamiento del COPASO, GHO-MA-01 Manual SSOMA

SI

Se revisan los informes de Diagnstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y las certificaciones de aptitud mdica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno.

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonmico.

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonmico.

Resolucin 1016 de 1989

4. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas correctivas necesarias.

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonmico.

Resolucin 1016 de 1989

5. informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevencin de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informe gerencial.

Resolucin 1016 de 1989

6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.

SI

Los nicos productos que pueden general algn grado de toxicidad corresponden a los de aseo, su manejo se controla con EPP en el personal que los usa y con la identificacin y almacenamiento adecuado de los mismos.

Resolucin 1016 de 1989 7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

SI

Actas de capacitacin Brigada de Emergencia, Registro de control de Botiquines, Directorio MEDEVAC

Resolucin 1016 de 1989

8. Promover a participar en actividades encaminadas a la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonmico.

Resolucin 1016 de 1989 9. Colaborar con el Comit de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.

SI

Revisin de las dos ultimas actas de reunin del COPASO

GHO-P-03 Inspecciones 10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la peridicas de Seguridad Resolucin 1016 de 1989 patologa laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los GHO-P-01 Conformacin y Funcionamiento del correctivos necesarios. COPASO

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informe gerencial.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO GHO-P-13 SVE Visual GHO-P-14 SVE Ergonmico 11. Disear y ejecutar programas para la prevencin, deteccin y control de enfermedades GHO-P-21 SEV Auditivo relacionadas o agravadas por el trabajo. GHO-P-11 Evaluaciones mdicas ocupacionales GHO-P-28 Programa de Riesgo psicosocial y desarrollo del autocuidado Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Resolucin 1016 de 1989

SI

Se revisan los informes de Diagnstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses, las certificaciones de aptitud mdica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno y los informes de los PSVE

Resolucin 1016 de 1989

12. Disear y ejecutar programas para la prevencin y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales.

SI

Actas de capacitacin de personal

Resolucin 1016 de 1989

13. Elaborar y mantener actualizadas las estadsticas de morbilidad y mortalidad de los GHO-P-25 Diagnstico de Condiciones de Salud trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

SI

Informes de diagnstico de condicciones de salud de los dos ltimos meses

Resolucin 1016 de 1989

14. Coordinar y facilitar la rehabilitacin y reubicacin de las personas con incapacidad temporal y permanente parcial.

GHO-P-35 PROGAMA En DE SALUD hay dos casos de incapacidades mayores de 180 das con perdida de capacidad laboral que estn siendo evaluados por las juntas de calificacin la actualidad SI OCUPACIONAL

Resolucin 1016 de 1989

15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobacin los subprogramas de Medicina Preventiva y el trabajo y ejecutar el plan aprobado.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SI

Documento Programa de salud ocupacional

Resolucin 1016 de 1989 16. Promover actividades de recreacin y deporte.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SI

Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD Artculo 11. (Requisitos especficos sobre el Subprograma de Higiene y Seguridad industrial OCUPACIONAL Resolucin 1016 de 1989 en cuanto a: 1. Gestin de riesgos, enfoque preventivo y control operacional, 2. Supervisin GHO-H-03 ANALISIS DE de riesgos en la fuente, 3. Diseo y control de los elementos. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO GHO-P-09 y GHO-H--02, 1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener informacin sobre estos en los sitios de Elaboracin de Resolucin 1016 de 1989 trabajo de la empresa, que permita la localizacin y evaluacin de los mismos, as como el Panorama de Factores conocimiento de la exposicin a que estn sometidos los trabajadores afecta de Riesgo.

SI

Material para control operacional de programa de seguridad fsica, Procedimientos de trabajo seguro

SI

Panorama de Puestos de trabajo

GHO-P-09 y GHO-H--02, 2. Identificar los agentes de riesgos fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales, ergonmicos, Elaboracin de Resolucin 1016 de 1989 mecnicos, elctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones Panorama de Factores peridicas a las reas, frentes de trabajo y equipos en general. de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolucin 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, de 3. Evaluar con la ayuda de tcnica de medicin cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los Elaboracin Panorama de Factores riesgos, para determinar su real peligrosidad. de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolucin 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, de 4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general, Elaboracin Panorama de Factores para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa. de Riesgo.

SI

Registros inspecciones y PFR. No se han realizado obras desde la implementacin del sistema

Resolucin 1016 de 1989

5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de los riesgos.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones peridicas generales y GHO-P29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programacin de mantenimiento de armas.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Resolucin 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, de 6. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes Elaboracin Panorama de Factores en la empresa. de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolucin 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, de 7. Conceptuar sobre las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales, cuya Elaboracin Panorama de Factores manipulacin, transporte y almacenamiento generan riesgos laborales. de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

GHO-P-09 y GHO-H--02, 8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitucin de Elaboracin de Resolucin 1016 de 1989 materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras Panorama de Factores medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el medio l de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolucin 1016 de 1989

9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las mquinas , equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes elctricas.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones peridicas generales y GHO-P29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programacin de mantenimiento de armas.

GHO-P-03 Programa de 10. Disear y poner en prctica los medios de proteccin efectiva, necesarios en los Inspecciones peridicas generales y GHO-PResolucin 1016 de 1989 sistemas de transmisin de fuerza y puntos de operacin de maquinaria, equipos y 29,30,31y 32 Programas herramientas de trabajo. de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programacin de mantenimiento de armas.

Resolucin 1016 de 1989

11. inspeccionar peridicamente las redes e instalaciones elctricas locativas, de maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocucin y los peligros de incendio.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones peridicas generales y GHO-P29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programacin de mantenimiento de armas.

GHO-P-09 y GHO-H--02, Elaboracin de 12. Supervisar y verificar la aplicacin de los sistemas de control de los riesgos Panorama de Factores Resolucin 1016 de 1989 ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar de Riesgo. elementos de proteccin personal, previo estudio de puestos de trabajo. GHO-P-16 Administracin de EPP

SI

Panorama de Puestos de trabajo, registros de entrega de EPP a los trabajadores.

13. Analizar las caractersticas tcnicas de diseo y calidad de los elementos de proteccin Resolucin 1016 de 1989 personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer procedimientos de

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administracin de EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

Resolucin 1016 de 1989

GHO-P-07 Investigacin de AT 14. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades GHO-P-01 Conformacin profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. y Funcionamiento del COPASO

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Resolucin 1016 de 1989

15. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores.

GHO-P-05 Reporte de casi accidentes y AT

SI

Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el ltimo mes mediante el FURAT y reportes internet

GHO-P-07 Investigacin de accidentes, 16. Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadsticas de los accidentes de trabajo, GHO-H-04 Consolidado Resolucin 1016 de 1989 de Accidentalidad, las cuales estarn a disposicin de las autoridades competentes. GHO-H-05 Consolidado de ausentismo

SI

Actas de COPASO de los dos ltimos meses con investigacin de AT, Consolidados de Ausentismo y Accidentalidad de los dos ultimos meses.

17. Delimitar o demarcar las reas de trabajo, zonas de almacenamiento y vas de Resolucin 1016 de 1989 circulacin y sealizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos y zonas peligrosas de las mquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones l

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Planos de evacuacin de la sede principal

18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes Resolucin 1016 de 1989 ramas: a) RAMA PREVENTIVA: Aplicacin de las normas legales y tcnicas sobre combustibles, equipos elctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la activ

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseo y construccin de edificaciones con materiales Resolucin 1016 de 1989 resistentes, vas de salida suficientes y adecuadas para la evacuacin, de acuerdo con los riesgos existentes y el nmero de trabajadores.

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

Resolucin 1016 de 1989

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformacin y organizacin de brigadas (seleccin, capacitacin, planes de emergencia y evacuacin), sistema de deteccin, alarma comunicacin, seleccin y distribucin de equipos de control fijos o porttiles

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

Resolucin 1016 de 1989

19. Estudiar y controlar la recoleccin, tratamiento y disposicin de residuos y desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento bsico ambiental.

GHO-MA-04 MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

SI

Evidencia de tratamiento de residuos en canecas debidamente identificadas, reutilizacin de papel, venta de papel

Resolucin 1016 de 1989

20. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de induccin y entrenamiento encaminados a la prevencin de riesgos en el trabajo.

GHO-P-08 Programa de formacin y toma de conciencia, GHO.MA-05 Manual de Induccin

SI

Registros de asistencias a capacitacin de personal y a induccin

21. Asesorar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del GHO-P-35 Programa de Resolucin 1016 de 1989 trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Salud Ocupacional Industrial.

SI

Publicacin de reglamento de higiene y seguridad industrial en cartelera de recepcin.

Resolucin 1016 de 1989

23. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobacin el subprograma GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado.

SI

Cronograma de actividades de Higiene y seguridad industrial

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO GHO-P-21 SVE Para la Prevencin de la sordera Por la cual se adoptan valores lmites permisibles para la exposicin ocupacional al ruido. ProfesionalResolucin 1792 de 1990 Limites permisibles para exposicin ocupacional al ruido, los siguientes: Artculos 1. Para GHOM-03 Matriz de EPP exposicin durante ocho (8) horas : 85 dBA. Para exposicin durante cua GHO-P-16 Procedimiento administracin de EPP Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

SI

Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotacin de protectores auditivos a personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medicin.

Articulo 1o.- Los empleadores afiliados o no a los sistemas de previsin y seguridad social, GHO-P-11 Evaluaciones Resolucin 6398 de 1991 debern ordenar la prctica de exmenes mdicos preocupacionales o de admisin a todos mdicas ocupacionales sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (Artculo 348 d

SI

Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado mdico

Artculo 2o.- El examen mdico de admisin, ser firmado por el respectivo mdico, con GHO-P-11 Evaluaciones Resolucin 6398 de 1991 anotacin de su registro mdico y por el trabajador. El respectivo examen y los dems mdicas ocupacionales documentos clnicos que constituyan la historia clnica del trabajador, son estric

SI

Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado mdico

Prueba de embarazo para actividades de alto riesgo. Prueba de embarazo en empresas de GHO-P-11 Evaluaciones Resolucin 3716 de 1994 alto riesgo (todas) mdicas ocupacionales Modificada por Res. 3941 y 4050. Aplica todo el Decreto

SI

No estamos dentro de la calificacin de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las trabajadoras.

Por la cual se complementa la Resolucin numero 003716 del 3 de Noviembre de 1994. La GHO-P-11 Evaluaciones Resolucin 3491 de 1994 prueba solo podr adelantarse por los empleadores que realicen actividades catalogadas mdicas ocupacionales como de Alto Riesgo y previstas en el artculo 1 del decreto 1281 de 1994, y el n

SI

No estamos dentro de la calificacin de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las trabajadoras.

Resolucin 4050 de 1994

Informacin a los trabajadores sobre riesgos en el trabajo. Prueba de embarazo solo en GHO-P-11 Evaluaciones empresas de alto riesgo Reubicacin de embarazadas. Aplica todo el Decreto. mdicas ocupacionales

SI

Actualmente se encuentran en varias agencias vigilantes embarazada reubicadas en oficios administrativos

Resolucin 1075 de 1992

Actividades en materia de salud ocupacional: Incluye farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los P.O.S. Desarrollo de campaas de prevencin en alcoholismo, GHO-P-35 Programa de tabaquismo, farmacodependencia. Salud Ocupacional Artculo 1. Los empleadores pblicos y privados, incluir

SI

Subprograma de Medicina Preventiva y del trabajo.

Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clnica. La historia clnica es GHO-P-11 Evaluaciones Resolucin 1995 de 1999 un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, solo puede ser conocido por mdicas ocupacionales terceros previa autorizacin del paciente o en los casos previstos por la le

SI

Remisin de las historias mdicas ocupacionales por parte del mdico a las EPSs

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Resolucin 19200 de 2002

GHO-P-04.PROGRAMA Por la cual se reglamenta el uso e instalacin del cinturn de seguridad de acuerdo con el DE SEGURIDAD VIAL Cdigo Nacional de Trnsito Terrestre. Aplica todo el Decreto. GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Poltica de Trasnporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehculos

Resolucion 0634 de 2006

Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes

SI

Registro 2 ltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Resolucion 3104 de 2005

Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a travs de la Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.

SI

Registro 2 ltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Resolucin 1715 DE 2005 Por la cual se modifica la Resolucin 1995 del 8 de julio de 1999. Sobre custodia y conservacin de las historias clnicas. GHO-P-11 Evaluaciones mdicas ocupacionales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias clinicas ocupacionales

Resolucin 1303 de 2005

Por la cual se adopta el contenido del formulario nico o Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes.

SI

Registro 2 ltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Resolucion 2310 de 2005 Por la cual se modifica la Resolucin 1303 de 2005

SI

Registro 2 ltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Resolucin 156 DE 2005 por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.

GHO-P-05 Reporte de casi accidentes y AT Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el ltimo mes mediante el FURAT y reportes internet

Resolucin 734 de 2006 por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006

SI

Evidencia del Reglamento interno de trabajo que incluye captulo sobre ley 1010

Resolucin 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigacin de incidentes y accidentes de trabajo

GHO-P-07 Investigacin de AT

SI

Evidencia de investigaciones de incidentes del ltimo mes

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales Resolucin 2346 de 2007 Por la cual se regula la prctica de evaluaciones mdicas ocupacionales y el manejo y GHO-P-11 Evaluaciones mdicas ocupacionales contenido de las historias clnicas ocupacionales.

SI

Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias clinicas ocupacionales

Resolucin 2844 de 2007 Por la cual se adoptan las Guas de Atencin Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia (OSTEOMUSCULAR)

GHO-P-14 SVE Ergonmico

SI

Se evidencian informes presentados por la ARP sobre Programa de vigilancia epidemiolgica de riesgo Ergonmico en las ciudades de Bogot, Bucaramanga y Barranca.

RESOLUCION 2646 DE 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para identificacin evaluacin, prevencin, intervencin y monitorieo permanente de la exposicin a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinacin del origen de

GHO-P-11 Evaluaciones mdicas ocupacionales GHO-P-28 Programa de Riesgo Psicosocial y desarrollo del autocuidado

SI

Panoramas de Factores de Riesgo, Programa de Riesgo Psicosocial. Octubre de 2008. Aunque se cuenta con el programa de riesgo psicosocial, este no se ha terminado de implementar en todos los centros de trabajo. El 30 de Diciembre de 2008 se enva al rea

RESOLUCION 736 DE 2009

Por la cula se modifica parcialmente el reglamento tcnico de trabajo en alturas (Resolucin 3673 de 2008) en sus artculos 2, 6 y 7.

Control Operacional SSOMA

SI

Se concerta con ARP COLPATRIA que el personal administrativo de SEVICOL realizar durante el primer semestre de 2009 el curso de Adminstracin del Riesgo Trabajo en alturas y el personal operativo de trabajo en alturas realizar el curso de tcnico de ma

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Ley 1250 del 27 noviembre de 2008.

de Por medio de la cual se disminuye al 12% el monto de la cotizacin de las personas pensionadas, al Sistema de Salud. Igualmente, se establece que aquellos trabajadores independientes que devenguen mensualmente, una suma igual o inferior a un salario mni

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

La empresa contrata ocasionalmente personal pensionado.

ley 336 de 1996

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones peridicas generales. POLITICA DE TRANSPORTE, Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

La empresa ejerce controles sobre los vehculos de placas pblicas (busetas)

Resolucin 1956 de 2008 "Por la cual se adoptan medidas en relacin con el consumo de cigarrillo o de tabaco".

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Poltica sobre No fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas

Constitucin poltica de Colombia

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Garanta a la SISTEMA DE GESTION seguridad social, la capacitacin, el adiestramiento y el descanso necesario; proteccin SSOMA especial a la mujer, a la maternidad. Es obligacin del Estado y de los empleado

SI

Programas de capacitacin, condicin de las instalaciones, proteccion a la mujer embarazada- horarios de trabajo

Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la GHO-H--02, Elaboracin Integra las seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservacin del medio de Panorama de resoluciones180398 del 7 ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen elctrico. Factores de Riesgo. de abril de 2004 y 180498 del 29 de abril de 2005

SI

Resmenes de riesgo de Tcnicos de monitoreo y Tcnico de comunicaciones

UNIFICA LAS INSTRUCCIONES PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIN Circular Unificada de 2004 DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. Ver Aplica toda la Cirdular por ser una condensacin de todas las circualres vigentes.

SGSSOMA

SI

Programa de salud Ocupacional.

CST

Art. 34.- 1.) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurdicas que contraten la ejecucin de una o varias obras o la prestacin de servicios en beneficio de terceros

Control operacional

SI

Solicitud al ingreso de las instalaciones de las afiliaciones y/o pagos de la seguridad social

COORDINADOR

GATISO- DERMA

Gua de Atencin Integral Basada en la Evidencia para Dermatitis de Contacto Ocupacional

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional GHO-P-16 Administracin de Elementos De Prote4ccin Personal

SI

Dotacin de Elementos de EPP a los trabajadores que desempean labores de oficios varios y manipulacin de explosivos.

GATISO HNIR

Guia de atencin integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de trabajo GHO-P-21 SVE Auditivo Guia de atencin integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hombro Doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo Guia de atencin integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Dolor Lumbar Iniespecfico y Enfermedad Discal. Guia de atencin integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Desrdenes Msculo Esquelticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores. GHO-P-14 SVE Ergonmico GHO-P-14 SVE Ergonmico GHO-P-14 SVE Ergonmico

SI

Se est implmentando el SVE Auditivo

GATISO HD

SI

Se est implmentando el S.V.E para la prevencin de lesiones osteomusculares

GATISO DLI-ED

SI

Se est implmentando el S.V.E para la prevencin de lesiones osteomusculares

GATISO-DME

SI

Se est implmentando el S.V.E para la prevencin de lesiones osteomusculares

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO SUMINISTRA LOS ALINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR Y DESARROLLAR UN GHO-P-35 Programa de PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN Salud Ocupacional COLOMBIA. CONTIENE DEFINICIONES Y REQUISITOS SEGURIDAD INDUSTRIAL GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

GTC 34
COORDINADOR

SI

Revisin de documento Programa de Salud Ocupacional.

GTC 45
COORDINADOR

SI

Revisin de Cronograma de actividades de Seguridad industrial

NTC 1461
COORDINADOR

HIGIENE Y SEGURIDAD. COLORES Y SEALES DE SEGURIDAD

Control operacional GHO-H-O4 Consolidado de Accidentalidad GHO-P- 19 Anlisis estadstico del AT y EP

SI

Sealizacin y demarcacin de reas.

capacitaciones
COORDINADOR

GUIA PARA LA CLASIFICACION, REGISTRO Y ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SI

Revisin de los anlisis estadsticos de accidentalidad de dos ltimos meses

NTC 3793

CLASIFICACION , REGISTRO Y ESTADISTICAS DE AUSENTISMO LABORAL

GHO-H-05 Consolidado de ausentismo

SI

Revisin de los anlisis estadsticos de ausentismo de dos ltimos meses

COORDINADOR

NTC 4114
COORDINADOR

REALIZACION DE INSPECCIONES PLANEADAS

GHO-P-03 Programa de Inspecciones peridicas generales

SI

Revisin de registros de inspecciones peridicasa puestos de trabajo, vehculos del mes anterior.

NTC 4115

EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

GHO-P-11 Evaluaciones mdicas ocupacionales GHO-H-03 Anlsis de procedimiento de Trabajo Seguro SGSSOMA

SI

Verificacin de existencia de Certificado mdico al personal contratado durante el ltimo mes

COORDINADOR

NTC 4116
COORDINADOR

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE TAREAS

SI

Verificacin de matriz de Procedimientos de Trabajo Seguro.

NTC OHSAS 18001


COORDINADOR

REQUISITOS.

SI

Auditoras internas

NTC OHSAS 18002


COORDINADOR

DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO OHSAS 18001

NO APLICA

SI

No Aplica

Resolucin 224 de 2008


COORDINADOR

FIJA LAS TARIFAS PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS PARA EL AO 2008

SIVSP

SI

Reglamenta la proporcionalidad para las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada. Se puede verificar en las ofertas y licitaciones presentas

MINIMO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LAS Resolucin 5349 de 2007 INSTALACIONES Y MEDIOS QUE GARANTICEN UN OPTIMO PRESTACIN DE SERVICIO PARA LA RENOVACIN DE LA LICENCIA.
COORDINADOR

SIVSP

SI

Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007, Por la cual se Renueva la Licencia de Funcionamiento y Resolucin 1243 del 04 de abril de 2008, Por la cual se autoriza la apertura de una Sucursal en Cartagena, cambio de direccin en la oficina principal en

Resolucin 2846 de 2006 UNIFICA EL RGIMEN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.


COORDINADOR

SIVSP

SI

Con la certificacin de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y 1243 del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

REQUISITOS PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ LA UTILIZACIN DE UNIFORMES Y Resolucin 5351 de 2007 PARA EL CMBIO DE LOS MISMOS, AL IGUAL QUE LAS PLACAS Y SIGLAS DE IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA.
COORDINADOR

SIVSP

SI

Resolucin 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseos, colores, distintivos y dems especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

Decreto 2535 de 1993


COORDINADOR

FIJA NORMAS Y REQUISITOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS Y EL RGIMEN PARA LA EXPEDICIN, REVALIDACIN Y SUSPENCIN DE PERMISOS ETC

SIVSP

SI

Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes.

Decreto 356 de 1994


COORDINADOR

ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA PRESTACIN POR PARTICULARES DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SIVSP

SI

Con la certificacin de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y 1243 del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

Decreto 4950 de 2007


COORDINADOR

LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA LAS TARIFAS MNIMAS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.

SIVSP

SI

Se puede evidenciar en las ofertas y licitaciones presentadas en el transcurso del ao. Adicionalmente se le envi carta a los clientes notificando el incremento de las tarifas para el ao 2008 de acuerdo al Decreto

Decreto 1809 de 1994

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 2535 DE 1.993

SIVSP

SI

Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes, Licencia para arreglo de armas.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Decreto 1979 de 2001

ESTABLECE EL MANUAL DE UNIFORMES Y EQUIPOS QUE SE DEBE DAR AL PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SIVSP

SI

Resolucin 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseos, colores, distintivos y dems especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

COORDINADOR

Resolucin 1013 de 2008

Uso de Elementos de Por la cual se adoptan las Guas de Atencin Integral de Salud proteccin personal para Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a el personal de oficios benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cncer varios y servicios pulmonar relacionados generales

SI

Evaluar las recomendaciones de las guas de determatitis de contacto ocupacional y la de Plaguicidas Inhibidores de la Colinesterasa para determinar si aplica segn el listado de materias primas y sustancias utilizadas por el personal de SEVICOL

Decreto 1545 de 2008

Uso de Elementos de Por el cual se reglamentan parcialmente los Regmenes Sanitarios, del Control de Calidad y proteccin personal para de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso domstico y se dictan otras el personal de oficios disposiciones varios y servicios generales

SI

No es una decreto para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artculo 1 de dicho decreto se establece que el Ambito de Aplicacin es: AMBITO DE APLICACION es en relacin con la produccin, procesamiento, envase, expendio, importacin, exportacin y

Resolucion 1974 de 2008

Por la cual se adopta el reglamento tcnico sobre requisitos que deben cumplir los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso domstico

Uso de Elementos de proteccin personal para el personal de oficios varios y servicios generales

SI

No es una resolucin para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artculo 4 de dicha resolucin se establece que "Los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso domstico, que se comercialicen en el pas debern cumplir con los siguientes requi

Decreto No. 3553 del Ministerio de la Proteccin Que ordena el pago de parafiscales a las Cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado Social del 16 de septiembre de 2008

Compras

SI

Sep 29 de 2008. No aplica este Decreto porque SEVICOL no es Cooperativa de trabajo asociado

Circular informativa 230042

Se unifican, la competencia, vigilancia y control en los casos de incapacidad temporal

GHO-H-05 Consolidado de ausentismo

SI

Dentro del consolidado de ausentismo en la casilla de observaciones se justificaran las incapacidades que se generen en eel periodo.

Resolucin No 3673 de 2008

Se establece el reglamento tcnico de trabajo en alturas

Control Operacional SSOMA

SI

El 27/10/2008 se detecta el requerimiento, para ser tratado en la proxima reunion del COPASO. Se solicita a la ARP Colpatria asesora para la implementacin de esta resoulacin. Se programa capacitacin con SOLMAHER para el sbado 31 de enero de 2009 par

Por la cual se adiciona el numeral 10 del artculo 57 del Cdigo Sustantivo del Trabajo y se Ley 1280 del 05 de enero establece la licencia por lutoConceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cnyuge, de 2009 compaero o compaera permanente o de un familiar hasta el grado se

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se da capacitacin del tema al rea de Coordinacin de servicios, al Copaso. Se evidencian listados de asistencia. Se divulaga al al personal operativo en la reunin de pago.

Los valores pagados por las Empresas de Servicios Temporales a los trabajadores en Sentencia 16015 del 25 de misin por concepto de vacaciones, integran la base para el clculo de aportes parafiscales. septiembre de 2008 Consejo de Estado. Seccin Cuarta

NO APLICA

SI

NO APLICA - Enero 26 de 2009: SEVICOL Ltda NO ES un empresa de servicios temporales, por lo tanto esta sentencia no le aplica

SENTENCIA C-174 DEL Licencia de paternidad ser de 8 das aun cuando slo un padre sea cotizante. 18 DE MARZO DE 2.009

Procedimiento GHO-P-22 Identificacin y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se da capacitacin del tema al rea de Coordinacin de servicios, al Copaso se dar en la reunin correspondiente al mes de Abril. Se divulagar al al personal operativo en la prxima reunin de pago, se enva por e-maila a las agencias.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL de Enero de 2004 Procedimiento de Administracin de Elementos de Proteccin Personal y Botiquines Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

De acuerdo con la Organizacin Mundial de la Salud, El uso adecuado de medicamentos requiere que el paciente reciba la medicacin apropiada a su necesidad clnica, en las dosis correspondientes con sus requerimientos individuales, por un periodo adecuado

SI

Sevicol LTDA en su Poltica sobre no fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas, promueve dentro de su personal el evitar consumir medicamentos que no hayan sido prescritos por mdicos en ejercicio.

Por medio de la cual se modifican los artculos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto de Ley 1239 de 25 de julio de 2002 y se dictan otras disposiciones - Lmites de velocidad en vas urbanas y carreteras municipales . En las vas urbanas 2008 las velocidades mximas y mnimas para v

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL GHO-P-04

SI

2009/01/28. Se efecta revisin del procedimiento y no requiere modificacin, se hace divulgacin a los jefes de agencia, para que comuniquen al personal que maneja vehculos y motos

DECISION CAN 584 DE 2004

Definicin de AT vigente: "es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente d

INDUCCION SSOMA

SI

2009/02/20 Se evidencia que en la presentacin EN CADA INDUCCION SSOMA relacionada con la induccin en SSOMA se ha incluido SE EXPRESA LA DEFINICIN la definicin de la CAN para accidente de trabajo

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

ARTICULO 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. Las actividades no contempladas en el presente artculo slo pueden exceder lo lmites sealados en el artculo anterior, mediante autorizacin expresa del Ministerio del Trabajo y de conformidad con

Reglamento Interno de Trabajo

SI

SEVICOL LTDA, en cumplimiento con las disposiciones legales abraca el tema de las horas extras en el Captulo 5 artculos del 8 al 13 del Reglamento Interno de Trabajo.

DECRETO 4741 DE 2005

Por el cual se reglamenta la prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Manual de Sistema de Gestin Ambiental SEVICOL

SI

Dentro del Plan de Manejo Integral de Sevicol se tiene establecido el manejo de residuos o desechos peligrosos propios de las actividades que realiza en la prestacin de los servicios de seguridad.

RESOLUCIN 1362 DE 2007

Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artculos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Artculo 27. Del Registro de Gener

Plan de Gestin Ambiental SEVICOL

SI

Sevicol no pertenece a ninguna de las tres categorias establecidas dentro de los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 de 2005.

Por la cual se modifica la Resolucin 1747 de 2008 modificada por las Resoluciones 2377 de RESOLUCIN 990 de 2009 2008 y 199 de 2009 y se dictan otras disposiciones.Esta Resolucin modifica los campos de novedades de la planilla nica de liquidacin de aportes PILA en los espac

NO APLICA

SI

Dentro de la Organizacin no existen cotizantes independientes.

RESOLUCIN 1155 de 2009

Por la cual se define el registro de Independientes con Bajos Ingresos.El Ministerio de la Proteccin Social obliga a los independientes y sus beneficiarios a inscribirse en el registro de independientes con bajos ingresos. En esta norma, seala que quie

NO APLICA

SI

Dentro de la Organizacin no existen cotizantes independientes.

CARTILLA AH1N1

Ministerio de la Proteccin Social, sobre el virus AH1N1.

Medicina Preventiva y del trabajo.

SI

Prevensin de Enfermedades.

RESOLUCIN 2984 de 2007

Resolucin 2984 de 2007, Por la cual se establecen los rangos para medir y evaluar la aptitud psicofsica para el uso de armas.

SELECCIN DEL PERSONAL

SI

Aplica para los procesos de seleccin del personal operativo de Sevicol Ltda.

CIRCULAR 149160. 15 de mayo de 2009. Ministerio Lineamientos para el control de la infeccin por influenza A H1N1 en ambientes laborales, Medicina Preventiva y del de la Proteccin Social documento emitido por la Direccin General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la trabajo. Proteccin Social.

SI

Se divulga a todo el Personal de Sevicol (Administrativo y Opetrativo) a nivel nacional la cartilla emitida por el Ministerio de la Proteccin Social con las recomendaciones sobre el virus AH1N1.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

Matriz de Identificacin y RESOLUCION 1348 del 30 Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generacin, Evaluacin de Requisitos de Abril de 2009 Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica en las empresas del sector elctrico. Legales

SI

No aplica para SEVICOL LTDA, porque su razon de ser no son los Procesos de Generacin, Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica en las empresas del sector elctrico.

RESOLUCIN 1486 del 4 normas de Trabajo en Alturas. Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolucin 736 de 2009 del de Junio de 2009 Ministerio de la Proteccin Social, el SENA regul todos aqu

El SENA expide Resolucin, mediante la cual establece los lineamientos para el cumplimiento de las

Manual de Trabajo en Alturas

SI

Aplica para el personal de Sevicol que desarrollara labores en alturas superiores a 1,5 metros.

Procedimiento GHO-P-22 Resolucin 1918 de 2009 Identificacin y Por la cual se modifica el Art. 11 y 17 de la Res. 2346 de 2007, con relacin a las historias de Junio 5/09 Cumplimiento de clnicas. La norma ampla el campo de manejo de historias clnicas ocupacionales que en la Requisitos LegalesGHOnormatividad anterior estaba restringida para las Instituciones Presta P-11 Evaluaciones Mdicas Ocupacionales

SI

Aplica para los Procesos de Seleccin del Personal Administrativo y Operativo de Sevicol Ltda.

Si el contrato laboral es de medio tiempo, el salario integral corresponder a la mitad. El Sentencia 32310 del 28 de Tribunal confirmo el fallo de primera, manifestando que no existe razn para sostener que no Contratacin de Personal abril de 2009 pueda sealarse un salario integral proporcional a la jornada de traba

SI

Esta Sentencia se toma como referencia al momento de tener contratos de trabajo con salario integral, actualmente Sevicol no maneja esa figura.

A SANCION PRESIDENCIAL TEXTO Para firma presidencial fue enviado el texto aprobado por el Congreso de la Repblica, que CONCILIADO DEL declara como enfermedad pblica la Obesidad Mrbida, lo que la convertira en una Ley SENADO Y CAMARA QUE colombiana. Una vez se declare enfermedad pblica a la Obesidad Mrbida requer BUSCA PONER EN CINTURA A LOS OBESOS

Programa de Salud Ocupacional PVE

SI

La realizacin de las pausas activas en Sevicol se realiza de manera diaria y en ella se vincula al personal administrativo y al personal operativo en cada uno de los puestos de trabajo y en cada una de las agencias. Se cuenta material de pausas activas e

A SANCION PRESIDENCIAL PASO NORMA QUE ESTABLECE POLTICAS PARA LA Proyecto de Ley 177 de PREVENCIN DEL CONSUMO DEL TABACO Y EL ABANDONO DE LA DEPENDENCIA 2008 Senado 117 de DEL FUMADOR. Pretende contribuir a garantizar los derechos a la salud de los colombianos, 2007 Cmara especialmente la de los menores d

Programa de Salud Ocupacional POLITICA SOBRE NO FUMADORES, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

SI

Se realizan campaas y actividades de prevencin frente al tabaquismo, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, a traves de Programas de Promocin de Estilos de Vida Saludable con jornadas que permiten la vinculacin tanto del personal administrat

LA CORTE CONSTITUCIONAL AMPARA A TRABAJADOR PORTADOR DE VIH SIDA QUE SENTENCIA DE TUTELA TFUE DESPEDIDO.Mediante accin de tutela el accionante solicita la proteccin de sus 273 DEL 2009 DEL 13 DE derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, integridad personal, mnimo vital, ABRIL DE 2009. seguridad s

Sub Programa de Medicina Ppreventiva y del Trabajo

SI

Se cuenta con el Departamento de HSEQ, el rea de Psicologi y de Trabajo Social para que en situaciones en que se presente este tipo de casos se proceda a ofrecer el acompaamiento y la ayuda necesaria para no ver afectadas las condiciones de calidad de

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

SEVICOL LTDA.

GHO-M-02
REVISIN 04 FECHA: OCTUBRE/08

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGISLACION DESCRIPCIN ELEMENTOS DEL SISTEMA Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIN

DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

LOS TRABAJADORES PODRAN DISMINUIR LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE Procedimiento GHO-P-22 POR LOS APORTES HECHOS A SALUD.Segn el artculo tercero del mencionado decreto, Identificacin y los trabajadores asalariados pueden disminuir la base de retencin en la fuente, por el monto cumplimiento de del aporte a requisitos legales

SI

Revisin pago de aportes del personal.

GHO-P-13 SVE Riesgo Visual, GHO-P-14 SVE El Ministerio de la Proteccin Social adopt una nueva tabla de enfermedades profesionales DECRETO 2566 DEL 9 DE Osteomuscular, GHO-Paplicable al Sistema General de Riesgos Profesionales que incluye cerca de 42 patologas. 21 SVE Auditivo JULIO DE 2009 Lo anterior en virtud de Artculo 201 del Cdigo Sustantivo del Trabajo y Programa de Formacin y Toma de Conciencia

SI

Asistencias a capacitacin, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia epidemiolgico.

DECRETO 1594 DE 1984

Decreo 1594 del 26 de Junio de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo 1 de la Ley 09 de 1979, as como el Captulo II del Ttulo VI - Parte III - Libro II y el Ttulo III de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Us

Plan de Gestin Ambiental SEVICOL

SI

Se incluye este decreto para regulacin de uso eficiente de agua y energa.

LEY 55 DE 1993

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacin nmero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacin de los Productos Qumicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunin de la Conferencia General de la O.I.T.

GHO-I-07 Instructivo Manejo de Productos Qumicos

SI

Seguridad en la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo.

DECRETO 2811 de 1974 Codigo de los Recursos Naturales

Utilizacion de los recursos naturales renovables y medio Ambiente

Manual del Sistema de Gestion Ambiental Sevicol Bucaramanga

SI

Sevicol dentro de la prestacion de servicio emplea materias primas para sus Actividades operativas y Administrativas en la cual se utilizan recursos naturales como agua, flora entre otros

Decreto 1713 DE 2002

Por el cual se reglamenta la ley 142/94, la ley 632/00 y la ley 689/01, en relacin con la prestacin del servicio publico de aseo, y el decreto ley 2811/74 y la ley 99/93 en relacin con la gestin integral de Residuos Slidos. Adems, deroga en toda

Manual del Sistema de Gestion Ambiental Sevicol Bucaramanga

SI

Sevicol Ltda es generador de Residuos Solidos y requiere de la prestacion publica de aseo

Resolucin 2309 de 1986

Ministerio de salud Regulacin de residuos especiales, manejo, almacenamiento, permiso por generacin y disposicin de residuos.

Manual del Sistema de Gestion Ambiental Sevicol Bucaramanga

SI

Sevicol Genera residuos Especiales en la prestacion de su servicio como lo son los uniformes; Pasan a ser residuos especiales puesto que llevan el logo de la empresa y escrito seguridad privada en su parte posterior.