SERVICIOS ADMIN.

INICIO
Pedido de mercanca

Proceso de Compras
Carmen Morla, 2012

Recepcin del Pedido de mercanca

Tiene cotizaci n del proveedo r S Proveed or registrad o en BD Registro datos del proveedor en Sistema

No

Bsqueda de proveedores del producto

No

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COMPRAS

Solicitud de cotizacin

Datos solicitud: Cantidad, descripcin producto, tiempo entrega, lugar entrega

Recepcin de cotizaciones

3+ cotizacion es por producto No Trabajar con cotizaciones enviadas y Justificar en OC

Genera -cin de OC* en Sist.

E
Proveed or requiere pago por adelanta do S OC Internacio nal S Recepcin de productos en Almacn, o retiro en oficinas del proveedor. Verificacin de unidades ordenadas y estado de los productos Procesos realizados por Compras y Almacn

Envo de OC al proveedor. Va: email, fsica o Fax.

No

No

Verificar compatibilidad de recibos de Aduanas con OC

D
Envo de facturas a Contabilidad para registro y pago correspondiente

FIN

OC* Orden de Compra

Pago con Tarjeta de Crdito

Creacin de PDF para autorizacin de dbito

Envo de autorizacin de dbito , va fax o email al proveedor

No
Creacin de Solicitud de Cheque Autorizacin de Solicitud de CK* por autoridad competente Autorizacin de Solicitud de CK por autoridad competente

Pago al proveedor

D COMPRAS

Recibo de Liquidacin de Impuestos Aduanales

Creacin de Carta para certificacin de CKs*

Datos carta: Importe, Proveedor, Nmero de PO*, Nmero de Cuenta bancaria, RNC compaa consignada

Autorizacin de carta por autoridad competente

Llamada a Freight Forwarder para recogida de CK

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Proceso de Compras
Carmen Morla, 2012

CK* Cheque CKs* Cheques PO* Purchase Order