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Proyecto Cibercafe
Proyecto Cibercafe
P R OM U S A G
PROYECTO: REMODELACION Y ACTUALIZACION DE UN CIBER INTERNET
Contenido
Contenido............................................................................................................ii 1.JUSTIFICACION Y RESUMEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO...............................1 Titulo el Proyecto?..........................................................................................1 Por qu realizar este proyecto productivo y, por qu no otro?.......................1 A quines van dirigidas las acciones del proyecto productivo?......................2 Cunto costar el Proyecto Productivo?.........................................................3 OBJETIVOS Y METAS............................................................................................4 Para qu o qu fines persigue el proyecto productivo?..................................4 ANALISIS DE MERCADO.......................................................................................5 a. Caractersticas del mercado en que se ofertar el producto o servicio que describe el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos y/o servicios sustitutos o complementarios.....................................................5 b. Anlisis FODA del producto o Servicio........................................................6 c. Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos (normatividad comercial: calidad, atributos y necesidades que satisface) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto..................................................7 d. Estrategia de comercializacin:.................................................................12 Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios....................12 Polticas de venta, distribucin y de promocin de los productos y subproductos o servicios............................................................................12 Canales de comercializacin, distribucin y venta......................................13 Integracin a la cadena productiva.............................................................13 Cartas de intencin de compra venta de los productos y subproductos o servicios.........................................................................................................13 Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa (Anexo) 14 Ingeniera del Proyecto.....................................................................................14 Localizacin: Descripcin de la ubicacin fsica donde se desarrollar el proyecto (croquis detallado). Colindancias, no gua roji, ni mapas bajados de internet. Ejemplo (En donde se realizarn las acciones?..............................14 Produccin o servicio actual regional (productos y/o servicios existentes)....15 Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto: Recursos naturales aprovechables, clima, topografa, edafolgicos, rutas de acceso, servicios y requeridos de acuerdo al giro del proyecto..................................15 Situacin financiera actual: si no han sido beneficiados (as) por otro o el mismo programa y crediticia (bancos)...........................................................17 ii
Perspectivas sin el proyecto..........................................................................17 Descripcin tcnica del proyecto...................................................................18 Componentes del proyecto (infraestructura, terrenos, mano de obra, materiales, equipos y otros).......................................................................18 i.Servicio de acuerdo al giro del proyecto...................................................18 Proceso productivo y/o servicios: volumen, rendimientos, calendarizacin de las actividades y mantenimiento de acuerdo al giro..............................19 Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto......................................................................................................20 Programa de uso y/o abasto de insumos para el servicio...........................20 Programas de Ejecucin: administrativos (divisin de trabajo y salarios, organigrama de la empresa).......................................................................21 Programa de Capacitacin y Asistencia tcnica..........................................22 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para resolverlos...........................................................................23 Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto..............................23 Impacto social y econmico (crecimiento econmico, empleo, desarrollo regional, educacin, religin, alimentacin, participacin social, etc.).......23 Cumplimiento de Normas oficiales de acuerdo al giro...................................23 Anlisis Financiero............................................................................................24 Presupuestos y programas de inversin........................................................24 Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios.. .24 ii. Presupuesto de Reinversin.................................................................25 iii. Presupuesto de costos totales de produccin......................................25 Proyeccin financiera a cinco aos................................................................25 Estado de resultados..................................................................................25 ii. Flujo de Efectivo.....................................................................................25 iii. Programa de Ventas...............................................................................26 Costos: fijos, variables, fijos totales y variables totales..............................26 Punto de Equilibrio en el porcentaje de ventas:..........................................27 Anlisis de los estados financieros.................................................................27 Perodo de recuperacin del Capital...........................................................27 Anlisis de Rentabilidad.................................................................................27 Carta de Factibilidad del proyecto....................................................................27 Conclusiones y Recomendaciones....................................................................27 iii
Revisin bibliogrfica acerca del giro del proyecto a desarrollar......................28 Anexos del Proyecto..........................................................................................28
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trmites y reducir los costos por envos, por ejemplo la gestin de este proyecto tenemos que hacerla por Internet. El Mosquito.Com es el nombre del ciber Internet que por ms de 5 aos ha dedicado el servicio de computo a esta comunidad siendo uno de los pioneros en proporcionar este servicio y que de un tiempo atrs ha pensado en la remodelacin y actualizacin para brindar un mejor servicio
1. Ahuetlixpa Agustn Ostotipan 2. Aixcualco Marcos Oacatzingo 3. Ahuexotitlan Tlaixcuac 4. Analco del Ro 5. El paredn Zotoltitlan
Como parte de las personas a quienes va dirigido el proyecto, podemos referirnos a las integrantes del grupo Por el progreso de Apango, y est compuesto de la siguiente manera, describiendo el cargo que ocupan en el grupo. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOMBRE MATILDE MOCTEZUMA RODRIGUEZ LIZ ELENA DIAZ ESTRADA GUADALUPE SEBASTIAN MOCTEZUMA ANTONIA VALDES MIRANDA ELEUTERIA ESTRADA BARRERA MARGARITA BARRIOS SEBASTIAN ENEDINA RODRIGUEZ GARCIA REYNA MOCTEZUMA RODRIGUEZ MAGDALENA SEBASTIAN OSORIO CARGO PRESIDENTA SECRETARIA TESORERA SOCIA SOCIA SOCIA SOCIA SOCIA SOCIA
OBJETIVOS Y METAS
Para qu o qu fines persigue el proyecto productivo?
La informtica es en la actualidad una herramienta de cambio y como un factor cuyo valor radica en su intervencin dentro de todos los sectores, potencindolos significativamente cuando se utiliza en forma adecuada, o limitando su competitividad en el caso contrario. sta tiene su valor cuando va en pro de la sociedad como una herramienta para lograr fines ms trascendentes. Con base en esto, el objetivo de la Informtica es "lograr su pleno aprovechamiento como instrumento de apoyo para elevar la productividad y competitividad en los sectores pblico, privado y social, y con ello, propiciar el bienestar de la sociedad". En los siguientes renglones describiremos los objetivos y las metas que se tienen con la modernizacin del proyecto para el establecimiento del ciber Internet El mosquito.com en la localidad de Apango, municipio de Mrtir de Cuilapan.
Objetivos:
a) Generar una fuente de ingresos econmicos extra a 9 mujeres y a las familias que ellas pertenecen. b) Remodelar y modernizar el local de Ciber Internet El Mosquito.com con 10 computadoras mas, servicio de fax, escner, fotocopias y soporte tcnico a usuarios con poca experiencia. c) Capacitar a las 9 mujeres al buen uso de los equipos de cmputo y soporte tcnico a clientes.
Metas:
a) Obtener un ingreso total de $ 257.00 mil pesos anuales promedios, por concepto de renta de equipos de computo con Internet, impresiones b/n y color, fotocopias, venta y grabado de CDS y DVD, enviar fax y transferir datos. b) Generar un total de $ 106.00 mil pesos anuales promedios, que se repartirn entre las socias del grupo al finalizar el ao.
ANALISIS DE MERCADO
a. Caractersticas del mercado en que se ofertar el producto o servicio que describe el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos y/o servicios sustitutos o complementarios.
Gracias a que hay una gran cantidad de jvenes, adolescentes y personas que se dedican a distintas actividades, se tiene la necesidad de obtener informacin a travs de Internet, as como enviar documentos por medio del fax y sacar copias de documentos que necesitan leer, imprimir tutoriales acordes a sus necesidades y grabar su informacin en distintos medios de almacenamiento de datos. Los adolescentes entre 12 y 15 aos, actualmente utilizan el Internet para encontrar informacin de los distintos temas vistos durante el ciclo escolar. Desafortunadamente, muchos de estos alumnos viven en localidades fuera del lugar y deben regresar a su sitio de origen donde no cuentan con este servicio, por lo que tienen que buscar la manera de acceder a estos medios. Esta situacin nos da un panorama muy claro de la necesidad de los estudiantes por utilizar equipos de cmputo que ayuden a facilitar sus trabajos escolares. Adems de los adolescentes, tambin hay una gran cantidad de jvenes entre 15 y 20 aos que estn en el nivel bachillerato, y que en este caso hay una escuela de bachilleres en esta localidad a la que acuden aproximadamente unos 390 alumnos de las localidades cercanas a esta, las cuales ya se mencionaron con anterioridad. Este nivel de edad de los jvenes que van al bachilleres es cuando se agudiza ms necesidad de tener acceso a Internet y de utilizar una PC. Por este motivo cada vez es ms la necesidad de modernizar y actualizar el ciber Internet El mosquito.com en esta localidad. En lo general hay un aproximado de 1,200 personas de diferentes edades que se ven en la necesidad de tener acceso a la red de redes (Internet) y adems de tener otros tipos de servicios como lo son la transferencia de fax, sacar copias fotostticas, capturar su informacin, imprimir y guardar sus datos en medios magnticos. Concepto de Ciber local Un cibercaf, caf Internet, ciber local o simplemente ciber es un lugar comercial que permite, por medio de un pago determinado, obtener por un tiempo establecido acceso a la navegacin en Internet y a otros servicios de la 5
red como mensajera instantnea, correo electrnico, video conferencia o Voz sobre IP; adems puede hacerse uso de aplicaciones de oficina, editores de imgenes y utilidades de software. En estos sitios tambin es muy frecuente contar con servicios de impresin de documentos, escner, grabacin de CDS o DVDS, lectores de memorias para cmaras fotogrficas y una variedad de perifricos que no son de uso comn domstico. Existen una gama de servicios y productos que ofrecemos en nuestro establecimiento, y se describen a continuacin: Servicio de Internet Captura de Textos Transferencia de informacin y respaldos de memorias
Fortalezas Alto requerimiento de nuevas herramientas del sistema de cmputo y de diversificacin de servicios (fax, centro de copiado, venta de consumibles y papelera etc.) Importante demanda en la localidad de nuevas herramientas de computo Jvenes estudiantes de distintos niveles escolares con necesidad de usar las herramientas de computo Oportunidades Hay negocios de ciber en la localidad de mala calidad y difcil ubicacin
Debilidades No se tiene servicio de banda ancha por lo que la conexin es lenta No toda la gente sabe utilizar una PC Desconocimiento del uso de las herramientas de PCS
Amenazas Mal uso de los equipos de computo por los usuarios Peligro de tener alti-bajos de 6
Muchos jvenes necesitan de Internet y computadora Necesidad de mejorar la calidad de sus trabajos Oportunidad de venta de consumibles a oficinas y negocios en la comunidad
tensin elctrica
c. Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos (normatividad comercial: calidad, atributos y necesidades que satisface) que se ofrecern de acuerdo al giro del proyecto.
Es innegable que el negocio de los ciber locales ha tomado mucha fuerza en la actualidad, el uso de esta herramienta se ha convertido en una de las ms importantes, ya que con ella podemos realizar varias tareas en una sola Terminal de usuario, por ejemplo: Enviar un documento a cualquier parte del mundo Recurrir a investigaciones de tareas escolares, cientficas y tecnolgicas Transferir fotos, msica, videos que otra persona en algn lugar del mundo quiere ver y tu se lo permites Hacer transacciones financieras, comprar y vender artculos de cualquier tipo Tener conversaciones a travs del Chat, donde podemos activar voz y video Escribirle a alguien una carta a travs de un mail Facilitar el acceso a gubernamentales, etc. gestin de recursos en las dependencias
Considerando las actividades que se pueden realizar en un ciber local, nosotros hemos decidido considerar algunas de ellas y las que cremos las ms importantes del funcionamiento de acuerdo al lugar donde nos encontramos ubicados son las siguientes. Los servicios que se ofrecen y se pretenden ofrecer son: 1. Renta de computadoras con acceso a Internet de fcil acceso 2. Renta de Video Proyector a control remoto 3. Impresiones B/N 7
4. Impresiones a color 5. Captura de Informacin 6. Envi y recepcin de fax 7. Centro de fotocopiado 8. Venta de consumibles 9. Transferir datos de los discos extrables y medios magnticos a travs de Internet a distintos correos electrnicos o a CDS o DVDS grabados 10.Venta de papelera Renta de computadoras con acceso a Internet: Este servicio es el que actualmente se brinda en el Mosquito.Com que consiste en que los clientes o usuarios del ciber local pueden utilizar una PC para poder acceder a Internet o realizar actividades propias del uso de un equipo de computo, por ejemplo el realizar trabajos escolares, oficios, investigaciones va Internet, documentos de tesis entre otras actividades. La renta de la computadora incluye de antemano el acceso a Internet, limitando el no acceder a pginas no deseadas, ya que estas provocan conflictos en el sistema operativo, pudiendo contaminar con virus las unidades de uso comn. El tiempo que se utiliza est en funcin del usuario ya que depende de l, el definir el nmero de horas en las que desea usar la PC, considerando este como parte de las funciones ms importantes que se tiene en nuestro negocio. El usuario de la PC puede realizar toda clase de documentos como antes lo hemos mencionado, entre los programas que puede utilizar para poder realizar sus trabajos, con el paquete de Office, el cual te permite realizar escritos, presentaciones, tablas de informacin captura de bases de datos, elaboracin de trpticos y ms. Por esto es que utilizaremos el Word, Excel, Power Point, Access y dems programas propios para la elaboracin del trabajo que se desee realizar. 8
Como parte de los servicios adicionales, que se pretenden incluir es el asesoramiento a las personas sobre pequeos detalles que ellos no puedan resolver por no ser tcnicos en informtica, pero para lo que nosotras estaremos capacitadas. Renta de Video Proyector Este es un servicio que se tiene pensado ofrecer debido a la gran necesidad que ha surgido en los ltimos meses y que permite a las escuelas, oficinas privadas y de gobierno acceder a este servicio sin la necesidad de descapitalizarse, rentndolo nicamente por el tiempo que lo requiera y cubrir as sus necesidades de proyectos de capacitacin, eventos y exposiciones, etc. Impresiones B/N y Color Una vez que los usuarios concluyen sus trabajos, comnmente se ven en la necesidad de imprimir sus documentos, para esto se ha contemplado la adquisicin de equipos apropiados de alto rendimiento que nos permitirn realizar impresiones en dos categoras, en este caso las colocamos en el orden de categora de impresin blanco y negro y impresin a colores. Tambin se han considerado precios corrientes, precios que pueden competir con otros ciber locales que ya se encuentra instalado en esta misma localidad, pero que no es de muy buena calidad. Contemplamos tambin la necesidad de no encontrarnos cercanos a ellos ya que esto podra hacernos competir sin razn y as sacrificar mucho los costos. No siempre los usuarios realizan sus trabajos en los equipos de cmputo de nuestro negocio, pero no importando este detalle, podemos imprimir sus trabajos tambin en nuestro ciber local. Con ello atraeremos ms personas interesadas solo en imprimir sus trabajos. Captura de informacin Un servicio anexo que daremos en nuestro ciber local es el de poder realizarles los trabajos a las personas que no saben utilizar una PC, o que simplemente no cuentan con el tiempo suficiente para elaborarlos ellas, este servicio nos permitir atraer tambin a las personas que no cuentan con conocimientos en informtica. La captura de informacin consiste en que una de nosotras (la que se encuentre en turno) realice el documento que el usuario desea que le sea capturado. Por ejemplo, algunas veces las personas desean enviar un oficio al Presidente Municipal, otras ocasiones desean hacer convocatorias para una reunin de carcter privado y no las realizan porque no tienen la capacidad para realizarlas.
Entre otras cosas, el realizar presentaciones para la gente que no sabe hacerlas, ya que en ocasiones los maestros utilizan una presentacin para que sus alumnos puedan entender mejor la explicacin que se les da. Realizar varias funciones de captura, las cuales contemplan el hecho de poder llenar o realizar una estructura de base de datos, que les permitan por ejemplo a los comisarios tener un acceso ms rpido y de consulta veloz si alguna persona se encuentra dado de alta en el registro que el maneja.
Envo de Archivos por Internet Contaremos con el servicio de solicitud de trabajos y envo de archivos para su impresin y terminado va Internet. Para solicitar trabajos y enviar archivos por Internet, utilizando un correo propio del negocio, que estar a disposicin de nuestros clientes, con previo conocimiento de que se especifique, nombre y telfono del contacto y una de las socias se pondr en contacto con el cliente a la brevedad posible. Envi y recepcin de fax Este concepto de servicio surge de la necesidad de saber que las personas continuamente tienen la necesidad de enviar y recibir faxes de otros lugares, ya que en la actualidad no siempre es posible poder desplazarse a comunidades lejanas porque eso les resulta ms costoso que el hecho de enviar un fax de manera fcil y efectiva, adems reduce los tiempos en que se tienen un oficio entre localidades. Por todo lo anterior hemos decidido anunciar este servicio Enve y reciba fax, de cualquier parte. Ponga nuestro nmero telefnico y nosotros recibiremos sus fax por usted con seguridad y confidencialidad. Centro de fotocopiado e Impresin Digital Contaremos con un centro de fotocopiado que ayude a los ingresos del ciber El mosquito.com, adems de poder atender a todas las personas que necesitan de copias, y que por falta de lugares donde puedan sacarlas se les complica obtenerlas. Esto quedar solucionado, ya que contaremos en el ciber El mosquito.com con una copiadora que brindar el servicio de copias. Todo esto con las siguientes caractersticas: mejores slidos, mejores pantallas, textos fieles y negros, gama de grises, etc. Afortunadamente tambin podremos sacar copias a color, que aunque no es muy comn hacer este tipo de trabajos hay quienes ya lo estn solicitando ms 10
a menudo ya que la tecnologa de impresin digital ha elevado la reproduccin de originales a niveles de perfeccin y nosotros simplemente contaremos con la mejor calidad en impresin digital a color con alta definicin de imgenes y fotografas, colores brillantes, slidos firmes y con excelente calidad y brindndoles un trato amable y cordial. As se podr asegurar de mejor presentacin de sus documentos, impresiones, ampliaciones, reducciones, etc.
Venta de Consumibles La venta de consumibles es muy requerida en esta zona, sobre todo por las escuelas, oficinas y el H. Ayuntamiento quienes se ven en la necesidad de trasladarse a Chilpancingo para adquirir diversos productos para los equipos. Otro motivo es porque los jvenes como es bien sabido, utilizan los CDS, DVD, USB, etc. para poder grabar msica y videos que pueden ms tarde poder reproducir en sus aparatos de sonido y video. Transferir datos de los discos extrables y medios magnticos a travs de Internet a distintos correos electrnicos a CDS o DVDS grabados Muy a menudo la gente suele pedir que les enves archivos a un correo electrnico, ya sea que se escanee, que lo lleven ellos en algn medio magntico o que pidan que se elabore en ese momento en el ciber local. Otra forma de considerar este concepto es el hecho de que comnmente piden que se graben los datos de un CD a otro, esto se conoce comnmente con el nombre de copiar de disco a disco. Venta de papelera Este concepto sin duda le dar un valor agregado a nuestro servicio de Internet, se podr encontrar lo ms elemental como son: lpices, sacapuntas, borradores, cartulinas, hojas blancas, papel de regalo, china, crep, etc. Y se aprovechar este mercado que no ha sido explotado en esta comunidad como lo es el mercado de los artculos de papeleras que sin duda es muy necesrio para todos los niveles de educacin.
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d. Estrategia de comercializacin:
Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios. El local se encuentra ubicado en Apango la cabecera municipal de Mrtir de Cuilapan, guerrero, y este a su vez se encuentra aproximadamente a 30 minutos del Centro de la capital del estado Chilpancingo, lleva por nombre El mosquito punto.com, es un negocio que actualmente brinda el servicio de renta de computadora por hora, que incluye navegar por Internet, lectura de su correo electrnico (e-mail) y mensajera privada, la impresin tiene un costo extra y depende del numero de hojas impresas en blanco y negro. Es importante mencionar que abarcamos 15 comunidades en promedio, que son localidades aledaas al lugar donde se encuentra el proyecto, con esto contemplamos un muy buen ndice de demanda, ya que en la actualidad el servicio de Internet es muy importante para el desempeo de las actividades de todas las personas. El lugar donde se comercializa el servicio se encuentra ubicado en una de las calles principales de esta comunidad y a tan solo una cuadra de la carretera nacional que se dirige de la Ciudad Chilpancingo a la comunidad de Zotoltitln, que es en definitiva un lugar por donde transitan todos lo que hacen recorrido a esta zona. Los precios que se manejarn son los comunes utilizados en la capital del estado Chilpancingo, por tanto se convierten en precios competitivos y de fcil acceso a los bolsillos de la mayora de las personas. A continuacin se muestra la tabla de precios que se manejara en el negocio.
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA RENTA DE INTERNET CAPTURA DE TEXTO FAX IMPRESIONES A COLOR IMPRESIONES B/N COPIAS VENTA DE CDS VENTA DE DVDS GRABADO DE CDS O DVDS TRANSFERENCIA DATOS HORA HOJA HOJA HOJA HOJA HOJA PIEZA PIEZA PIEZA DISCO PRECIO UNITARIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10.00 15.00 10.00 6.00 1.00 0.50 10.00 15.00 20.00 10.00
Polticas de venta, distribucin y de promocin de los productos y subproductos o servicios Las polticas de venta van en funcin a la demanda de los usuarios que vayan marcando, por supuesto tomando en cuenta que depende en gran parte que los usuarios estn utilizando el servicio con frecuencia, de ah desprenderemos 12
una estrategia de venta del servicio. Pensando en el incentivo, otorgaremos para los clientes frecuentes por cada 10 horas de consumo 1 gratuita. Como segunda poltica de venta se pondr una promocin en donde por cada 10 CDS o DVDS comprados, se les aplicar un 10 % de descuento. Adems si los graban con nosotros se les regalar el grabado del dcimo. Canales de comercializacin, distribucin y venta Como es notable, nosotras trabajaremos en el lugar ya establecido donde ofrecen diversos servicios bsicos de un centro de cmputo y que lleva por nombre El Mosquito.Com y donde acuden nuestros clientes, ofreciendo un lugar confortable que les permite concentrarse en sus actividades adecuadamente sin interrupciones, y que puedan realizar placenteramente sus tareas. La distribucin y venta estar concentrada en el mismo lugar donde se realicen las actividades de la renta de equipos de cmputo con acceso a Internet. Integracin a la cadena productiva No aplica.
Se han elegido estos proveedores debido a que sabemos que sus precios estn por debajo de los ofrecidos en la ciudad de Chilpancingo, adems de que ellos se encargan de hacernos llegar la mercanca hasta nuestro local, adems todos ellos ya tienen el respaldo de muchos aos dedicndose a la venta de consumibles en la capital del estado Chilpancingo, gro.
Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa (Anexo)
Se anexa al proyecto las cotizaciones de los productos que se desean comprar con los recursos del apoyo del programa PROMUSAG.
CROQUIS
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Este local es de fcil identificacin ya que se encuentra a solo una cuadra de la carretera federal que comunica a Apango con Chilpancingo y adems en la parte posterior del negocio se ubica el Colegio de Bachilleres de Apango y la plaza principal donde todos los das pero sobre todo fines de semana se renen jvenes, adultos, adultos mayores y familias enteras para disfrutar de la tranquilidad del centro de la comunidad y es ah donde aprovechan para visitar nuestro negocio El Mosquito.Com que en esos das se encuentra saturado debido a la gran cantidad de gente que solicita el servicio del lugar.
Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto: Recursos naturales aprovechables, clima, topografa, edafolgicos, rutas de acceso, servicios y requeridos de acuerdo al giro del proyecto
Afortunadamente nuestro proyecto no afecta a ninguna de las cadenas naturales, por lo que esto nos permite tomar decisiones de manera ms libre. 15
ACTIVIDAD ECONMICA: Principales Sectores, Productos y Servicios Agricultura Destaca la produccin de: Maz, sanda, sorgo forrajero, ajonjol, jitomate, chile, mango, pltano, limn y papaya. Ganadera Existen especies de ganado mayor distribuidas de la siguiente manera: Bovino, porcino, ovino, caprino, y equino; del ganado menor, aves de postura y de engorda, as como colmenas. Industria Establecimientos donde predomina la manufactura, como es la elaboracin de sombreros y pequeas industrias de transportacin, molinos de nixtamal, tortilleras y papeleras. Comercio El sistema de comercializacin se basa en establecimientos comerciales privados de abarrotes diseminados en diferentes comunidades del municipio, apoyado por el mercado y un tianguis dominical. Servicios El municipio cuenta con servicios como: restaurantes, consultorio mdico y talleres mecnicos. Poblacin Econmicamente Activa por Sector De acuerdo con cifras al ao 2000 presentadas por el INEGI, la poblacin econmicamente activa del municipio se presenta de la siguiente manera:
Sector Primario (Agricultura, ganadera, caza y pesca) Secundario (Minera, petrleo, industria manufacturera, construccin y electricidad) Terciario (Comercio, turismo y servicios) Otros
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42.05 1.85 16
No se necesita mucho para poder desarrollar el proyecto, ya que no se requieren grandes extensiones para implementarlo, ni tampoco se necesita altos niveles de concentracin de inversin, por lo contrario, son inversiones en activos fijos que tendrn una vida til de 5 a 10 aos. Y que afortunadamente darn buenos resultados en lo que respecta a rendimientos monetarios, lo que beneficiara a las nueve mujeres del grupo y con ellas a sus familias que dependen de ellas.
Situacin financiera actual: si no han sido beneficiados (as) por otro o el mismo programa y crediticia (bancos)
El grupo de mujeres no han recibido apoyo con anterioridad, por lo que su situacin financiera no es la ms afortunada ya que solo son mujeres que se dedican a darle servicios a sus respectivos hogares, sin percibir ningn ingreso extra para la sobre vivencia de sus familias. Por tanto la situacin financiera como grupo de trabajo o como empresa no puede determinarse. El grupo de las nueve mujeres es de recin conformacin por lo que no hay antecedentes de que hayan ejercido alguna actividad econmica en grupo. Solo se puede decir que 3 de ellas adems de dedicarse a las labores del hogar, elaboran alimentos para venderlos por las noches en les banquetas de sus respectivos hogares, la presidenta del grupo es actualmente la encargada del Mosquito.Com hace compras de consumibles de riguroso contado sin tener que endeudarse con sus proveedores y no se ha tenido que recurrir a prestamos o crditos con ninguna casa financiera ya que las tasas de inters son muy altas y el negocio no soportara un endeudamiento de esa naturaleza; es por eso que se ha recurrido a la formacin de este grupo de mujeres para dar fortaleza econmica a nuestras familias y poner en alto el nombre de nuestro grupo Por el Progreso de Apango Actualmente el resto del grupo de mujeres se dedican prcticamente la mayor parte del da a atender a sus hogares, donde realizan actividades como el de elaboracin de comida para consumo de sus propias familias.
Desafortunadamente la perspectiva de las mujeres del grupo se convertira en incierta, ya que no cuentan con recursos suficientes como para invertir en un negocio de esta escala. Sin el proyecto se pierde una de las oportunidades de negocio ms alentadoras que se presentan en la actualidad en la localidad, adems de la prdida del impulso hacia las personas al uso de la tecnologa.
i. Servicio de acuerdo al giro del proyecto En este proyecto se ofrecer adems del servicio de renta de equipos de cmputo, los cuales cuentan con acceso a Internet, y por lo tanto se conoce el termino como servicio de ciber local, afortunadamente en la localidad no se encuentra ningn establecimiento que cuente con las mismas condiciones de este concepto de servicio, eso nos da la pauta para poder decidir en establecer otro que brinde un mejor servicio con mejores condiciones de estada para el usuario.
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Proceso productivo y/o servicios: volumen, rendimientos, calendarizacin de las actividades y mantenimiento de acuerdo al giro. De acuerdo al diagnostico que se realizo en la localidad detectamos la importancia entre los distintos meses del ao, por ejemplo descubrimos que en meses como diciembre, abril, julio y agosto la asistencia de los estudiantes disminuye considerablemente, alrededor del 50 %, ya que en estas fechas no acuden a clases a sus escuelas, por lo que tampoco tienen la necesidad primaria de acudir al ciber local. Considerando este parmetro que nos marca ms nuestros ingresos realizamos el calendario de mantenimiento y actividades que se deben realizar en el ciber local.
Calendario de Mantenimiento de Ciber Internet El Mosquito.Com Concepto Restauracin de equipos de computo Mantenimiento de Red Mantenimiento de Impresoras Ener o Febre ro Marz Abri May Juni o l o o Juli o Agos to Septiem bre Octub Noviemb Diciemb re re re
Por supuesto este calendario fue elaborado con la intencin de no interrumpir el buen funcionamiento de nuestro ciber Internetl, ya que como se puede ver, las actividades de restauracin de PCS, mantenimiento de red y de impresoras estn realizadas en los meses que menor ndice de asistencia de las personas que usan los equipos de cmputo. El volumen de servicio estar definido en un turno diario de doce cuales estarn supervisados por las integrantes del grupo Por el de Apango, las labores sern de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., con este podemos cubrir una demanda de 4,500 horas mensuales en un optimo. horas, los progreso panorama escenario
Volumen Mximo de Servicio de atencin: 4,500 horas mensuales Este clculo se define de la siguiente manera: teniendo un turno de 15 horas diarias, tenemos un total de 12 horas por equipo, entonces 15 horas diarias por 10 PCS en renta, son 150 horas. Tomando en cuenta que solo se trabajar de lunes a domingo, al mes tenemos 30 das hbiles de trabajo, esto nos da el nmero de capacidad de atencin de nuestro establecimiento.
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Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del proyecto Una vez proporcionado el recurso del programa PROMUSAG, iniciaremos las labores de remodelacin con la firme finalidad de acondicionar el local en un lapso de 1 mes , ya que se pondr piso, adems de pintar, colocar cristales y herrera en la parte frontal en el local de un costado. A la par realizaremos las compras con el proveedor, para poder tener lo antes posible todos los equipos disponibles para su instalacin.
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Programa de Capacitacin y Asistencia tcnica La capacitacin se realizar en un curso que se imparta en el local El Mosquito.Com para las socias, esto con la finalidad de que estas puedan aprender practicando en los equipos de cmputo que se adquirieron para el ciber local. Este curso taller se impartir en un lapso de 2 semanas acudiendo 3 horas al da, esto para no tener una sobre cargar de informacin a las participantes del grupo, adems de dejarles trabajos a realizar, que les permitan desarrollar sus habilidades y con esto generar preguntas que al siguiente da podrn ser resueltas.
Programa de Capacitacin N o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Concepto del taller Presentacin y objetivos del taller Introduccin a el uso adecuado de los equipos de computo Manejo de Word Manejo de Excel Manejo de Power Point Internet y sus aplicaciones Uso Adecuado de los Equipos (Fax, Copiadora, Impresoras, Escner, etc.) Antivirus Restauracin del Sistema Mantenimiento preventivo Operativo y No de Das 1 2 1 1 1 1 1 1 1
La Asistencia tcnica se dar de manera constante por un lapso de 6 meses, esto ayudar a las integrantes del grupo a resolver problemas durante este lapso de tiempo, con la finalidad de que aprendan a ser independientes en el uso y mantenimiento de los equipos de computo.
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Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para resolverlos En lo que respecta a este apartado, solo se consideran dos clases de riesgos, la primera est enfocada a la energa elctrica, la cual no podemos controlar debido a que eso depende completamente a la Comisin Federal de Electricidad y la segunda es el riesgo de que los usuarios no utilicen adecuadamente los equipos de comput, por ejemplo, introduccin de virus y uso rudo de estos. Riesgos Acciones de solucin Mal funcionamiento de la Energa Utilizar equipos de proteccin elctrica Elctrica (Reguladores y No breaks) Mal uso Comput de los Equipos de Restauracin del Sistema operativo y mantenimiento preventivo
Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto Afortunadamente este Proyecto no afecta en nada al ambiente, ya que no se realizan prcticas que perjudiquen el buen desarrollo del mismo. Por lo tanto no es un concepto aplicable para este proyecto. Impacto social y econmico (crecimiento econmico, empleo, desarrollo regional, educacin, religin, alimentacin, participacin social, etc.) Socialmente el proyecto ser de gran ayuda a la comunidad, ya que con la aplicacin del mismo, se obtendr un beneficio muy importante debido a que este ser de servicio pblico, y con esto la gente podr tener acceso a las herramientas ms utilizadas en la actualidad, el Internet y computadora. Econmicamente ser de gran ayuda para las integrantes del grupo de trabajo que presenta este proyecto, porque con este podrn tener una fuente de ingresos alternativa que ayude a la estabilidad econmica de sus familias. La participacin social estar muy marcada en este proyecto, debido a que su giro es totalmente de servicio, lo que permite que la sociedad en general pueda asistir en las horas de servicios, sin negarles el acceso, a menos que hayan incurrido en algn desperfecto provocado por ellos.
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Anlisis Financiero
Presupuestos y programas de inversin
Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios.
SUBTOTAL
203.90
180.00
APORTACI ON PROMUSA G (miles $)
23.90
APORTACI ON GRUPO (miles $)
SUBTOTAL
18.00
1 LOTE
12.23
El proyecto contempla una inversin total de $ 234.13 miles de pesos, donde el grupo de mujeres aportar 36.13 mil pesos que representa el 15 %, mientras que la SRA aportar 198.00 mil pesos que equivalen al 85 % del valor total.
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ii. Presupuesto de Reinversin No se considera reinversin para este proyecto, ya que el tiempo de vida de los equipos de cmputo soporta la proyeccin del proyecto a los 5 aos. iii. Presupuesto de costos totales de produccin Se manejan dos montos de produccin para este proyecto, que estn en funcin del anlisis de asistencia de los clientes de acuerdo a las caractersticas de los tiempos de concurrencia potenciales debido a que no siempre se tiene el 100 % de visitas, gracias a que en el caso de los alumnos tienen mayor ndice de visitas debido a que acuden a elaborar sus trabajos escolares. Costos de produccin en temporadas bajas: $ 10.89 mil pesos Costos de produccin en temporadas altas: $ 11.14 mil pesos
132.6 4 4 39.6 0 0
4 6 172.2 4 86.7 6
132.6 4 39.6 0
172.2 86.7
132.6 4 39.6 0
4 5 172.2 4 86.7 6
132.6
4 221.9 0 39.6 0
221.9 0 221.90 4 1 172.2 77.2
39.6
172.2 192.5
Cantidades expresadas en miles de pesos ii. Flujo de Efectivo Considerando el valor de efectivo que tendr disponible el grupo de mujeres, de acuerdo al clculo el flujo de efectivo corresponde a: 12.23 mil pesos 25
iii. Programa de Ventas Se desarrollo un programa de ventas de acuerdo al clculo de referencias del ciber local segn las encuestas realizadas a los hijos de las mujeres que pertenecen a este grupo de trabajo, y se obtuvo dos clases de temporales de asistencias de los clientes. A continuacin se detalla el anlisis resultante.
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y ARTICULOS EN EL CIBER LOCAL TEMPORADAS ALTAS CANTIDAD RENTA DE INTERNET CAPTURA DE TEXTO FAX IMPRESIONES A COLOR IMPRESIONES B/N COPIAS VENTA DE CDS VENTA DE DVDS GRABADO DE CDS O DVDS TRANSFERENCIA DATOS 1,560 400 100 300 900 600 30 20 60 20 TEMPORADAS BAJAS CANTIDAD 550 100 20 100 500 500 20 10 30 5
CONCEPTO
UNIDAD DE MEDIDA HORA HOJA HOJA HOJA HOJA HOJA PIEZA PIEZA PIEZA DISCO
Costos: fijos, variables, fijos totales y variables totales En la siguiente tabla se detallan los costos fijos y variables que se tendrn en el presente proyecto
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS VARIABLES THONER IMPRESORA COLOR THONER IMPRESORA B/N TINTAS MUNTIFUNCIONAL HOJAS BLANCAS CDS DVS COSTOS FIJOS MANTENIMIENTO SALARIOS RENTA DEL LOCAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RENTA DE TELEFONO RENTA DE INTERNET
Costos Fijos: Costos Fijos Totales: ao Costos variables de temporada baja: Costos variables de temporada alta: Costos variables Totales: 42.64 operacin
7.50 mil pesos durante cada mes 90.00 mil pesos a lo largo de un 3.39 mil pesos durante 4 meses 3.64 mil pesos en 8 meses mil pesos durante 1 ao de
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Punto de Equilibrio en el porcentaje de ventas: El punto de equilibrio obtenido de la proyeccin financiera promedio durante el ciclo de proyeccin financiera de 5 aos es: Punto de Equilibrio: 40 %
0* *Miles de pesos
Anlisis de Rentabilidad
VAN TIR RELACION BENEFICIO / COSTO = 149.08 MIL PESOS = 32 % = 1.30
Observando los indicadores financieros obtenidos en la proyeccin financiera, se deduce que el proyecto cumple con resultados satisfactorios en al anlisis financiero del mismo. Ya que la VAN resulta de un valor superior a cero y que representa la utilidad generada adicional actualizada. En el caso del indicador TIR obtuvimos un valor superior a la tasa de descuento, durante la vida til del proyecto. La relacin beneficio/costo es superior a 1, por lo que por cada peso que se invierta en este, se obtendrn ganancias de 0.3 pesos, lo que nos indica un proyecto rentable.
Conclusiones y Recomendaciones
Actualmente la necesidad de utilizar un equipo de cmputo ha aumentado considerablemente, esto representa entonces una oportunidad de negocio en nuestra localidad, ya que en ella la mayora de las personas son de bajos ingresos y con esto es muy difcil lograr que los jvenes y adultos puedan adquirir un equipo de cmputo para realizar sus actividades diarias. 27
El grupo de Por el progreso de Apango cabecera municipal de Mrtir de Cuilapan, ha determinado realizar una remodelacin y actualizacin de un ciber Internet, esto propiciara que se generen ingresos extras a este grupo de trabajo, lamentablemente son mujeres que no cuentan con ndices de ingresos atractivos, lo que no les ha permitido poder realizar las necesidades por s mismas del local, por tanto necesitan del apoyo irrevocable de la Secretaria de la Reforma Agraria, a travs del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). Solo queda comentar que se tiene la disposicin total para establecer este proyecto para ayudar a sus familias a tener una mejor calidad de vida.
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