Pdvsa Requisitos Sha Proceso de Contratacion

PDVSA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VOLUMEN 1
PDVSA N
TITULO
SIS04
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA) EN EL PROCESO DE CONTRATACION
2 1 0 REV.
DIC.01 MAY.01 MAY.92 FECHA
REVISION GENERAL REVISION GENERAL APROBADA

DESCRIPCION FECHA DIC.01
45 39 32
L. T. L. T. L.T.
J. B. J. B. L.H.
J. R. A J.R.A C.C.
PAG. REV. APROB. Jess Dvila
APROB. APROB. FECHA DIC.01
APROB. Arecio Romero
E1994
ESPECIALISTAS
PDVSA SIS04 REVISION FECHA
PDVSA
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DIC.01
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Indice
1 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accidente de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degradacin Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipos y/o Accesorios de Proteccin Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventos Clase A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventos Clase B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medidas Correctivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peligro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prctica Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de Accidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 3
3 4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Planificacin de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calificacin de las Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elaboracin de los Pliegos de Licitacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licitacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preinicio de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 7
7 8 9 10 11 11 12
7 PROGRAMA DE INCENTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 13
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ANEXOS: ANEXO A: CONTENIDO DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO DE SHA DE CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ANEXO D: FORMATO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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OBJETIVOS
S Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de contratacin, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin de obras y servicios contratados. S Unificar a nivel de la Industria Petrolera y Petroqumica Nacional los criterios y prcticas de SHA utilizados para la seleccin y control de contratistas. S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades profesionales y contaminaciones ambientales en los trabajos ejecutados por contrato. S Facilitar la gestin de control de riesgos a las contratistas y gerencias contratantes. S Establecer los fundamentos para que las contratistas elaboren y apliquen sus planes o programas de SHA, cumpliendo con los estndares establecidos por la Industria Petrolera y Petroqumica Nacional.
ALCANCE
Esta norma rige para la ejecucin de cualquier obra o servicio contratado en el territorio nacional por Petrleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales. Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los trminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petrleos de Venezula S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma ser aplicable indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratacin de la obra o servicio. Esta norma no aplica para la procura de bienes y materiales, contratos de consultora, ni para trabajos que ejecutan las contratistas en sus propios talleres e instalaciones, ubicados fuera de las instalaciones de PDVSA. Esta norma sustituye a las normas PDVSA SIS03 Gua de Proteccin Integral para Organizaciones Contratantes, Rev.0, Fecha Dic.93 y PDVSA SIS04 Gua de Proteccin Integral para Contratistas, Rev.0, Fecha May.92.
REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Ley de Licitaciones y su Reglamento. Ley Orgnica del Ambiente. Ley Orgnica del Trabajo.
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Normas Tcnicas Complementarias de la Ley Penal del Ambiente.
3.2
Petrleos de Venezuela PDVSA

SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
DEFINICIONES
A los efectos de esta norma las siguientes expresiones significarn:
4.1
Accidente
Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o ms de las siguientes consecuencias: lesiones personales, daos materiales, prdidas econmicas y/o daos ambientales.
4.2
Accidente de Trabajo
Lesin funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de la accin violenta de una fuerza exterior que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasin del trabajo; ser igualmente considerado como accidente de trabajo, toda lesin interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias.
4.3
PDVSA
Petrleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto o individualmente.
4.4
Contratista
Persona natural o jurdica que ejecuta una obra o presta servicio no profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones, en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin.
4.5 4.6
Degradacin Ambiental
Alteracin negativa del ambiente y de los recursos naturales.
Equipos y/o Accesorios de Proteccin Personal

Implementos destinados a proteger al trabajador contra agentes externos, que pueden ocasionarle una lesin o enfermedad profesional.
4.7
Eventos Clase A
Accidente, incendio, explosin o contaminacin ambiental imputable a la contratista, que tenga al menos una de las siguientes consecuencias:
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S Una o ms fatalidades ocurridas durante la ejecucin de la obra o servicio. S Impacto ambiental en reas muy sensibles con afectacin del uso actual o futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), en un tiempo mayor a 5 aos. S Prdidas econmicas para PDVSA mayores de 5 MMUS$, o que incidan en la paralizacin de su operaciones vitales. S Activacin a nivel nacional de Planes de Contingencia para movilizar recursos a nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000 barriles). S Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuacin de reas residenciales / notificacin de alertas). S Que impliquen la paralizacin de actividades econmicas de terceros.
4.8
Eventos Clase B
Cualquier accidente, incendio, explosin o contaminacin ambiental imputable a la contratista, que tenga como resultado al menos una de las consecuencias siguientes: S Uno o ms heridos graves durante la ejecucin de la obra o servicio. S Impacto Ambiental moderado, con efecto reversible en un tiempo entre 1 y 5 aos (Criterio Tolerancia de Riesgos de PDVSA). S Prdidas econmicas para PDVSA entre 500 M$ y 5 MM$. S Activacin a nivel Regional de Planes de Contingencia en caso de derrames de hidrocarburos desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten actividades econmicas o tengan repercusin en las comunidades o medios de comunicacin. S Uno o ms heridos graves de Terceras Personas por causa de alguna actividad que tenga relacin con las operaciones, instalaciones o equipos de PDVSA.
4.9
Incidente
Suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad sin generar consecuencias.
4.10 4.11
Medidas Correctivas
Acciones destinadas a eliminar, controlar, aislar y/o reducir los riesgos.
Peligro
Caracterstica del sistema, planta o proceso que tiene el potencial para causar dao a las personas, al ambiente y/o a las instalaciones.
4.12
Prctica Segura
Manera o forma segura y eficiente de realizar una operacin.
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4.13
Registro de Accidentes
Recopilacin de la informacin relativa a los accidentes, la cual permite su clasificacin, cuantificacin y anlisis.
4.14
Riesgo
Medida del potencial de prdida econmica o humana en trminos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de sus consecuencias adversas.
LINEAMIENTOS
S Los gerentes generales, los gerentes de las reas operacionales y, en general, todos los responsables de los procesos de contratacin deben asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. S Las contratistas y subcontratistas estn obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales, as como con las normas y procedimientos establecidos por PDVSA en materia de SHA. S Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitacin, as como en las clusulas y especificaciones del contrato, los requisitos generales y especficos de SHA para cada obra o prestacin de servicios. S Las contratistas deben contar con una poltica de SHA y un programa de control de riesgos asociados a su especialidad. Deben, de igual forma, exigir a las empresas subcontratistas estos programas y su ejecucin. S Las contratistas tienen la responsabilidad de controlar los riesgos asociados a cualquier actividad inherente a los trabajos ejecutados bajo contrato. S Las contratistas son responsables de la actuacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, de sus empresas subcontratistas. S Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades profesionales y la degradacin del ambiente. S Las gerencias contratantes y las organizaciones de SHA deben evaluar y controlar durante la ejecucin de las obras y servicios el desempeo en SHA de las contratistas. Los resultados de esta evaluacin y sus soportes deben ser notificados a la contratista y deben ser incorporados al Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA. S Las gerencias contratantes deben notificar a las contratistas y stas a sus trabajadores, los riesgos a los cuales estarn expuestos y sus medidas de prevencin y control. S Las gerencias contratantes deben informar a las contratistas las recomendaciones emanadas de estudios de impacto ambiental que le apliquen, con el objeto de que las cumplan durante la fase de ejecucin de la obra o prestacin del servicio.
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S Las gerencias contratantes deben exigir a las contratistas un Plan Especfico de Seguridad, Higiene y Ambiente que implantarn durante la ejecucin de la obra o servicio, con el contenido indicado en el Anexo A. Este Plan debe ser evaluado y ponderado por las gerencias contratantes y la organizacin de SHA, utilizando como base el mecanismo de evaluacin indicado en el Anexo C. S Las gerencias contratantes deben incluir en los procedimientos de contratacin los aspectos de esta norma aplicables a la obra o servicio.
REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACION

6.1 Planificacin de la Obra o Servicio
Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, la gerencia contratante, junto con el representante de la organizacin SHA del rea, debe identificar los siguientes aspectos: 6.1.1 6.1.2 Riesgos tanto del trabajo a ejecutar como los de la instalacin donde se realizar, incluyendo las medidas de prevencin y control de los mismos. Recomendaciones o exigencias emanadas de estudios de impacto ambiental a ponerse en prctica durante la ejecucin de la obra o servicio, cuando aplique. En todo caso, se deben identificar aquellas recomendaciones que eviten la degradacin ambiental. Leyes, decretos y regulaciones nacionales, as como las normas y procedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucin del contrato. Equipos de seguridad, proteccin personal y control ambiental a utilizar. Conocimientos, destrezas y habilidades mnimas requeridas para la ejecucin de la obra o servicio. Requerimientos de certificaciones en SHA, artesanales y ocupacionales. Requisitos de certificacin de equipos e instrumentos. La gerencia contratante debe identificar aquellas contratistas que requieran una Evaluacin de Aptitud o de actualizacin de la misma en SHA, siguiendo los siguientes criterios: Contratistas que no hayan tenido una Evaluacin de Desempeo en los ltimos dos (2) aos. Contratistas que hayan tenido una condicin de No Apta y su perodo de no calificacin a travs de la matriz de evaluacin ha culminado.
6.1.3
6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8
a. b.
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La Evaluacin de Aptitud ser realizada por la organizacin de SHA, conforme a los factores establecidos en los formatos del Anexo B, y el resultado de la misma debe ser incorporado en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA, por dicha organizacin.
6.2
6.2.1
Calificacin de Contratistas
Licitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas No calificarn a travs de la matriz de evaluacin las contratistas que presenten las siguientes situaciones: a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase B notificables a PDVSA. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin ser obtenida a travs del RAC de PDVSA. La norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente establece para las contratistas, un perodo de no calificacin entre 6 y 12 meses, ambos inclusive, contados a partir de la fecha del accidente, para los eventos Clase A y entre 3 y 6 meses, ambos inclusive, contados a apartir de la fecha del accidente, para los eventos Clase B, a criterio y decisin de la gerencia del rea o complejo en funcin de los resultados de la investigacin del accidente, la severidad de las consecuencias y la historia de desempeo del contratista. b. Contratistas que tengan en la ejecucin Obras y Servicios una Evaluacin de Desempeo (Anexo D) o Aptitud (Anexo B) con una condicin de No Apta en los ltimos tres (3) meses. Cuando la contratista no tiene una Evaluacin de Desempeo en los ltimos dos (2) aos, se deben considerar los resultados de la Evaluacin actualizada de Aptitud en SHA (Anexo B). c. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas sern obtenidos a travs del RAC de PDVSA. Licitaciones Generales En estos procedimientos participarn para la contratacin de obras o servicios comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Licitaciones y su reglamento, as como las condiciones particulares establecidas en los pliegos de licitacin.
6.2.2
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Para aquellos casos en los cuales es necesario proceder por licitaciones generales y no es posible para la gerencia contratante contar con la Evaluacin de Desempeo o la Evaluacin de Aptitud o de actualizacin de la misma en SHA, la gerencia contratante deber establecer en los pliegos de licitacin como requisito de calificacin los siguientes criterios: a. No calificarn a travs de la matriz de evaluacin, aquellas contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A en en los ltimos doce (12) meses, o un (1) evento Clase B en los ltimos seis (6) meses. Esta informacin ser solicitada a las contratistas a travs del pliego de licitacin. Las gerencias contratantes debern incluir en los pliegos de licitaciones, las definiciones de eventos Clase A y Clase B. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas sern obtenidos a travs del RAC de PDVSA.
b.
6.3
Elaboracin de los Pliegos de Licitacin

La gerencia contratante, con la participacin de la organizacin de seguridad, higiene y ambiente, deber incluir en los pliegos de licitacin, como mnimo, los siguientes aspectos: a. b. c. Informacin sobre los riesgos identificados en el proceso de planificacin. Las medidas de prevencin y control de los riesgos identificados en el proceso de planificacin. Calificacin/certificacin requerida del personal tcnico, supervisorio y contractual que emplear la oferente para la ejecucin de la obra o servicio, en caso de obtener la Buena Pro o la adjudicacin. Lista de leyes, decretos, regulaciones nacionales y normas y procedimientos de PDVSA, a ser cumplidos por la oferente durante la ejecucin del trabajo. Requerir la lista del personal de supervisin de la oferente, experimentado y certificado en el rea de Seguridad, Higiene y Ambiente, cuando la obra o servicio as lo requiera. Requerir, cuando aplique, la autorizacin o certificacin de las autoridades competentes para la tenencia y utilizacin por la oferente de equipos, sustancias o materiales peligrosos. Criterios de calificacin de contratistas para las licitaciones generales, establecidos en el numeral 6.2.2.
d. e.
f.
g.
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h.
No sern objeto de Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio, aquellos oferentes que habiendo ofertado en procedimientos de licitaciones selectivas o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicacin de medidas sealadas en la norma PDVSA SIS11 como consecuencias de eventos Clase A o Clase B ocurridos en otras contrataciones en ejecucin con PDVSA, o tengan como resultado de dicha contratacin una evaluacin de desempeo No Apta. Requerir, como criterio excluyente de calificacin, la presentacin del Plan Especfico SHA que la oferente en caso de obtener la Buena Pro o adjudicacin implantar en la ejecucin de la obra o servicio. El mismo deber contener los aspectos indicados en el Anexo A que sean aplicables a la obra o servicio. Igualmente, la gerencia contratante deber incluir los criterios de calificacin, su ponderacin y la forma en que se cuantificarn dichos criterios, siguiendo lo indicado en el Anexo C. Criterios de evaluacin de desempeo/actuacin del contratista durante la ejecucin y finalizacin de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el Anexo D.
i.
j.
6.4
6.4.1 a.
Licitacin
Evaluacin de Ofertas La comisin de licitaciones debe incluir en el grupo evaluador para el anlisis de las ofertas, un representante de la gerencia contratante y un representante de la organizacin de SHA. Asmismo, debe asegurarse que los aspectos de seguridad, higiene y ambiente exigidos en los pliego de licitacin estn debidamente includos en dicha oferta, para efectos de la calificacin y posterior otorgamiento de la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio. El Plan Especfico de SHA ser de obligatoria presentacin con la oferta tcnica, ya que el mismo ser evaluado como parte de la oferta. Sern descalificadas aquellas ofertas tcnicas que no presenten el Plan Especfico de SHA o que el referido Plan no cumpla con los criterios de evaluacin establecidos en la matriz de evaluacin. En la evaluacin de las ofertas tcnicas, la comisin de licitaciones debe considerar los resultados de la Evaluacin del Plan Especfico de SHA exigido en los pliegos de licitacin para la ejecucin de la obra o servicio. Esta evaluacin debe ser realizada utilizando el mecanismo indicado en el Anexo C. Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio, la contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de SHA establecidos en los pliegos de licitacin.
b.
c.
d.
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6.4.2
Recomendacin y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicacin de la Obra o Servicio Antes de la recomendacin, por parte de la comisin de licitaciones, de la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio, sta deber verificar el cumplimiento de lo establecido en el literal g o h del numeral 6.3 antes sealado, segn el tipo de licitacin o adjudicacin directa, lo mismo deber efectuar el nivel de delegacin financiera correspondiente antes de otorgar la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio.
6.5
6.5.1
Preinicio de la Obra o Servicio

Al notificrsele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicacin del contrato para la ejecucin de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunin con la gerencia contratante y la organizacin de SHA para ratificar todos los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente presentados en el Plan Especfico de SHA, los cuales deben ser cumplidos durante la ejecucin de la obra o servicio. Se debe realizar una visita conjunta al sitio de trabajo de los representantes de la contratista, la gerencia contratante y la organizacin SHA del rea, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente establecidos en el contrato. La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento de aprobacin/certificacin que indique la revisin/inspeccin de sus equipos y herramientas de trabajo. El personal de la contratista debe asistir a una charla de induccin sobre la notificacin general de riesgos, dictada por la supervisin de la contratista con la participacin de la gerencia contratante, dejando constancia de ello, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante debe dar su autorizacin por escrito, despus de comprobar que todos los requisitos de SHA indicados han sido cumplidos.
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.6
6.6.1
Ejecucin de la Obra o Servicio

La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la supervisin de la obra o servicio, debe analizar diariamente los riesgos especficos de las actividades particulares, crticas o complejas antes del inicio de tales actividades. Los procedimientos para el control de estos riesgos deben ser aprobados por las organizaciones contratante y de SHA.
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6.6.2
Durante la ejecucin de la obra o servicio, el representante de la gerencia contratante, junto con un representante de la organizacin de SHA, deber realizar Evaluaciones Parciales de Desempeo, utilizando el mecanismo de evaluacin indicado en el Anexo D. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista se comprometi a realizar en el Plan Especfico de SHA. Si durante la ejecucin de la obra o servicio la contratista tiene un evento Clase A o Clase B, la gerencia contratante debe introducir de inmediato en el Registro Auxiliar de Contratista (RAC) de PDVSA la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SIS11.
6.6.3
6.7
6.7.1 a.
Cierre de la Obra o Servicio

Evaluacin Final de Desempeo en SHA Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe realizar la Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad, Higiene y Ambiente. El resultado de esta evaluacin ser el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeo indicadas en el prrafo 6.6.2. En la Evaluacin Final de Desempeo de la contratista se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Alimentacin del Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe incluir en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA los resultados obtenidos de la Evaluacin Final de Desempeo en SHA, siguiendo el mecanismo de evaluacin establecido en el Anexo D.
b.
6.7.2
PROGRAMA DE INCENTIVOS
7.1
El mejor incentivo es aquel que resulta en una relacin de trabajo entre el contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes resultados de actuacin en SHA por parte de la contratista. La implantacin de programas de incentivos adicionales debe ser cuidadosamente estudiada por la gerencia contratante. Cuando decida implantar estos programas y para que los mismos sean efectivos, deber: 1. Considerar los ndices de accidentalidad, reconociendo el esfuerzo proactivo en materia de SHA.
7.2
PDVSA
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2. 3.
Asegurar que los incentivos sean valorados por la contratista comprometida en el proceso de control de riesgo. La contratista y PDVSA debern motivar al personal para que cambie aquellos comportamientos y conductas que atenten contra la seguridad, la salud o el ambiente. Incentivar la deteccin, correccin y reporte de los actos y condiciones inseguras. Incentivar el registro, investigacin, anlisis y divulgacin de incidentes y accidentes.
4. 5.
CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO

El artculo 47 de la Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitacin debern ir acompaados del proyecto / modelo de contrato que suscribir con el beneficiario de la Buena Pro. Asimismo, para el momento de la firma del contrato, la gerencia contratante deber incluir en el Anexo F de dicho contrato, el Plan Especfico SHA presentado por la contratista y aprobado por PDVSA. Adicionalmente, podr incluir las clasulas especficas de SHA, de obligatorio cumplimiento, relativas al trabajo a realizar.
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ANEXO A
CONTENIDO DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE A.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL Actividades que evidencien el involucramiento y compromiso de la gerencia de la contratista, tales como reuniones de seguridad, inspecciones de campo y seguimiento de los aspectos SHA durante la realizacin del trabajo. Asignacin de recursos para la implantacin del Programa. A.2 ORGANIZACIN Descripcin de la organizacin de la contratista. Definicin de roles y responsabilidades en materia de SHA e indicacin clara del personal especialista en las reas de ejecucin, apoyo tcnico y SHA de la contratista para la ejecucin de la obra o servicio. Deben incluirse los comits SHA de las contratistas como elemento fundamental de la organizacin para el control de los riesgos A.3 IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS Descripcin de los mtodos y procedimientos de identificacin y notificacin a los trabajadores de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo, las actividades a ejecutar y los derivados del ambiente de trabajo o rea de proceso, as como tambin sus efectos a la salud y las medidas de prevencin y control establecidas para minimizar su impacto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Este programa tambin debe incluir la identificacin, notificacin y divulgacin de los riesgos derivados del manejo de productos y sustancias qumicas (MSDS). A.4 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Identificacin de los principales procedimientos operacionales que la contratista pondr en prctica durante la ejecucin de la obra o servicio. Estos procedimientos deben contener los aspectos de SHA para ejecutar en forma eficiente y segura las actividades objeto de la contratacin. A.5 PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA Identificacin y evaluacin en campo de las prcticas de trabajo seguro y normas SHA que la contratista aplica durante la ejecucin de la obra o servicio. A.5.1 A.5.2 A.5.3 A.5.4 Permisos de trabajo en fro /caliente Trabajos elctricos Seguridad en espacios confinados Seguridad en operaciones de buceo
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A.5.5 A.5.6 A.5.7 A.5.8 A.5.9 A.5.10 A.6
Trabajos con radiaciones ionizantes Apertura de lneas y equipos Operaciones de izamiento Manejo de cidos y sustancias corrosivas Normas SHA que apliquen en la obra o servicio Evaluaciones de cumplimiento de las Prcticas de Trabajo Seguro y normas SHA PROGRAMA DE INSPECCIN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE Descripcin de la metodologa y recursos que utilizar la contratista para evaluar y controlar en forma continua los riesgos inherentes a la ejecucin del trabajo, incluyendo como mnimo lo siguiente:
A.6.1 A.6.2 A.6.3 A.6.4 A.7
Personal de inspeccin calificado Lista de verificacin para la realizacin de las inspecciones de SHA Recomendaciones producto de las inspecciones Seguimiento de las recomendaciones HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Identificacin y descripcin de las herramientas y equipos que utilizar la contratista para la ejecucin segura de la obra o servicio, incluyendo como mnimo lo siguiente:
A.7.1 A.7.2 A.7.3 A.7.4 A.8
Herramientas y equipos certificados Programas de mantenimiento de herramientas y equipos Equipos de medicin y control de los ambientes de trabajo (tales como: detectores de gases txicos, inflamables y de calidad de aire). Equipos de proteccin personal y de seguridad CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO Adicionalmente a las condiciones propias del sitio donde se ejecutar la obra o servicio, el contratista deber definir las acciones para lograr como mnimo lo siguiente:
A.8.1 A.8.2 A.8.3
Orden y limpieza Colocacin de avisos de seguridad Demarcacin y sealizacin del rea de trabajo
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A.9
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Descripcin de las actividades dirigidas a preservar la salud de los trabajadores, incluyendo como mnimo lo siguiente: Exmenes preempleo Procedimientos para el control de la exposicin a riesgos fsicos, qumicos y biolgicos. Procedimientos de saneamiento bsico industrial (tales como: agua potable y facilidades sanitarias). Programa de vigilancia mdica Procedimientos para la atencin de lesionados PROGRAMA DE PROTECCIN AMBIENTAL Descripcin de los procedimientos y actividades a realizar para prevenir y controlar la degradacin ambiental. Procedimientos para identificar fuentes o acciones degradantes del ambiente Procedimientos para el manejo adecuado de efluentes lquidos Procedimientos para el manejo adecuado de desechos slidos peligrosos y no peligrosos Procedimientos para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y snica Procedimientos para la minimizacin de efectos sobre cuerpos de agua, flora, suelos y fauna Plan de supervisin e inspecciones ambientales TRANSPORTE DE PERSONAL Descripcin de las medidas de seguridad para controlar los riesgos asociados con el transporte de personal, incluyendo como mnimo lo siguiente: Programa de mantenimiento preventivo de las unidades de transporte. Documentacin legal vigente de la unidad de transporte Adiestramiento y documentacin requerida para los conductores. Normas de Seguridad a cumplir por los conductores y usuarios del transporte ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL Presentar programa de reconocimiento y tcnicas de comunicaciones apropiadas para sensibilizar y motivar al personal hacia los aspectos de seguridad, higiene y ambiente.
A.9.1 A.9.2 A.9.3 A.9.4 A.9.5 A.10
A.10.1 A.10.2 A.10.3 A.10.4 A.10.5 A.10.6 A.11
A.11.1 A.11.2 A.11.3 A.11.4 A.12
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El programa debe contener como mnimo un plan de comunicacin para reforzar el comportamiento seguro y aspectos de observacin conductual. Descripcin del programa de adiestramiento y motivacin para cubrir lo requerido en la obra o servicio, incluyendo como mnimo lo siguiente: A.12.1 A.12.2 A.12.3 A.12.4 A.12.5 A.13 Programa de charlas operacionales y de SHA Certificacin ocupacional (artesanal / SHA) Adiestramiento en el uso de equipos de proteccin personal Adiestramiento en el uso y manejo de productos qumicos peligrosos. Adiestramiento para el manejo de emergencias SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE SUBCONTRATISTAS La contratista deber demostrar que posee los mecanismos o procedimientos para evaluar los Planes Especficos de Seguridad, Higiene y Ambiente a las subcontratistas, con la consideracin de que stas deben aplicar, como mnimo, los mismos estndares de la contratista que las subcontrate. A.14 RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA La Contratista deber presentar un plan documentado para el manejo de emergencias durante la ejecucin del trabajo, el cual deber incluir como mnimo lo siguiente: A.14.1 A.14.2 A.14.3 A.14.4 A.14.5 A.14.6 Definicin de roles y responsabilidades. Procedimientos para notificar una emergencia en el rea. Procedimiento para el control de las emergencias. Procedimientos para el desalojo del personal el cual deber ser coherente con el Plan de Emergencia de la Instalacin. Medios de alerta de la emergencia (tales como: alarmas y altavoces). Medios para notificar la existencia de una emergencia (telfono/radio) y activar el apoyo necesario (tales como: bomberos, gerencia contratante, Guardia Nacional). Medios para el desalojo. Equipos para el control de la emergencia. Equipos y suministro de primeros auxilios. Programas de simulacros.
A.14.7 A.14.8 A.14.9 A.14.10
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A.14.11 A.15
Conocimientos de los Planes de Emergencias de la obra o servicio e instalacin. NOTIFICACION, REGISTRO, ACCIDENTES E INCIDENTES INVESTIGACION Y DIVULGACION DE
Con el fin de identificar las causas races que pudiesen originar accidentes e incidentes, el contratista deber presentar los procedimientos a seguir para la notificacin, investigacin y registro de accidentes, los cuales debern incluir como mnimo lo siguiente: A.15.1 A.15.2 A.15.3 Procedimientos para notificar la ocurrencia de accidentes e incidentes y los mtodos de investigacin para determinar y corregir las causas. Registros y estadsticas actualizadas de accidentes e incidentes. Seguimiento de recomendaciones y acciones correctivas producto de las investigaciones.
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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
CONTRATISTA: ORGANIZACION SHA: FECHA DE EVALUACION: CALIFICACION: APTA NO APTA
HOJA PRINCIPAL PARAMETROS

1. POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA) 2. ORGANIZACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 3. MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (SHA) 4. ADIESTRAMIENTO EN SHA NOTIFICACION DE RIESGOS Y PROGRAMA DE
PESO ASIGNADO
6 8 16 12 3 8 12 15 12 8
RESULTADO
5. MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO 6. PROCEDIMIENTOS PARA LA NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION Y DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 7. PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL AMBIENTAL 8. PROGRAMAS/PLANES DE SALUD OCUPACIONAL 9. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10. POLITICAS PARA SUBCONTRATAR
TOTALES
RECOMENDACIONES:
100
EVALUADOR
NOMBRE: FIRMA:
PDVSA
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OBSERVACIONES GENERALES:
EVALUADO POR ORGANIZACION SHA:
NOMBRE: APROBADO POR LA GERENCIA SHA:
FIRMA:
FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
CARGADO AL RAC DE PDVSA POR ORGANIZACION SHA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
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ANEXO B (CONT.) CUESTIONARIO DE EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 1. POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 1.1. Tiene la Contratista una poltica de SHA? 1.2. Esta poltica ha sido divulgada? SUBTOTAL 3 3 6 6 PESO ASIGNADO (1) ELEMENTO EVALUADO (2) NUEVO PESO ASIGNADO (3) RESULTADO (4) OBSERVACIONES
2. ORGANIZACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 2.1. Dispone de una organizacin SHA o tiene prevista la asesora o Coordinacin SHA profesional? 2.2. Tiene un Comit de Seguridad Industrial legalmente establecido? 2.3. Tiene programa de reuniones y existen registros de minutas de reuniones? 2.4. Hay informes/seguimientos a las recomendaciones de las reuniones? SUBTOTAL 2 2 2 2 8 8
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NUEVO PESO ASIGNADO (3)
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ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 3. MANUALES DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO EN SHA 3.1. Posee la Contratista un Manual de Normas, Procedimientos y Prcticas de trabajo seguro en SHA? 3.2. Dispone la Contratista de algn mecanismo que garantice su divulgacin y aplicacin? 3.3. Contiene este manual elementos Administrativos, Operacionales, Prcticas de trabajo seguro y un Plan General de SHA para Obras y Servicios? 3.4. Dispone la Contratista de registros que certifiquen la divulgacin y actualizacin del manual? SUBTOTAL Y
PESO ASIGNADO (1)
ELEMENTO EVALUADO (2)
RESULTADO (4)
OBSERVACIONES
4 4
4 16 16
4. ADIESTRAMIENTO EN SHA NOTIFICACIN DE RIESGOS
PROGRAMA
DE
4.1. Tiene la Contratista un programa de adiestramiento en SHA para trabajadores, supervisores y gerentes? 4.2. Posee la Contratista un programa de certificacin de oficio y de supervisin SHA para el personal? 4.3. Tiene programas y registros de la notificacin de riesgos de acuerdo a LOPCYMAT? 4.4. Existen registros que demuestren el cumplimiento del programa de adiestramiento? SUBTOTAL
3 3 3 3 12 12
PDVSA
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ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 5. MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO 5.1. Tiene la Contratista un programa de motivacin y reconocimiento? 5.2. Dispone la Contratista de medios de informacin de Seguridad, tales como: carteleras, avisos, boletines, etc.? 5.3. Existen registros que demuestren el cumplimiento del programa de motivacin y reconocimiento? SUBTOTAL
PESO ASIGNADO (1)
RESULTADO (4)
OBSERVACIONES
1 1 1 3 3
6. NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 6.1. Tiene la Contratista un procedimiento para la notificacin, registro, investigacin y divulgacin de los accidentes e incidentes? 6.2. Dispone la Contratista de un registro estadstico de accidentes/incidentes? 6.3. Existe algn registro donde la gerencia/supervisores hagan seguimiento y divulgacin a las acciones correctivas producto de la investigacin de los accidentes e incidentes?
6.4. Dispone de mecanismos para reportar los accidentes con lesiones al Seguro Social y al Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la normativa legal vigente? SUBTOTAL
2 8 8
PDVSA
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ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 7. PROTECCION AMBIENTAL 7.1. Dispone la Contratista de la Normativa Legal Ambiental aplicable a su actividad? 7.2. Dispone la Contratista de procedimientos, equipos e instalaciones para el manejo adecuado de desechos slidos peligrosos y no peligrosos?. 7.3. Dispone la Contratista de procedimientos, equipos e instalaciones para el manejo adecuado de efluentes lquidos? 7.4. Dispone la Contratista de procedimientos, equipos e instalaciones para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y snica? SUBTOTAL
PESO ASIGNADO (1)
RESULTADO (4)
OBSERVACIONES
3 12 12
8. SALUD OCUPACIONAL 8.1. Se tienen procedimientos para el control de exposicin a riesgos fsicos, qumicos y biolgicos? 8.2. Se dispone de un programa de vigilancia mdica que incluya exmenes de preempleo, postempleo y exmenes peridicos para condiciones especiales de trabajo? 8.3. Se preveen condiciones adecuadas de saneamiento bsico (comedores, baos, vestuarios y agua potable)? 8.4. Se dispone de procedimientos de emergencia para el tratamiento de personas expuestas a agentes txicos? 8.5. Dispone la Contratista de hojas de seguridad (MSDS) de los productos qumicos que utiliza? SUBTOTAL 3
3 3 3 15 15
PDVSA
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ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 9. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 9.1. Dispone la Contratista de procedimientos para la inspeccin y mantenimiento de equipos y herramientas? 9.2. Dispone de procedimientos para operacin o uso de equipos y herramientas especiales, as como los de proteccin personal? 9.3. Dispone de procedimientos para seguimiento a recomendaciones surgidas de inspecciones a equipos y herramientas? 9.4. Dispone de registros de certificacin de equipos y herramientas principales? SUBTOTAL 10.POLITICA PARA SUBCONTRATAR 10.1. Dispone la Contratista de sistemas de control y seguimiento para las actividades de SHA cuando subcontrata obras y servicios que son de su responsabilidad? 10.2. Mantiene la actividades? Contratista registros sobre estas
PESO ASIGNADO (1)
RESULTADO (4)
OBSERVACIONES
3 12 12
4 8 8
SUBTOTAL
PDVSA
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ANEXO B (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE LA EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SHA Hoja Principal:
a. b. c. Colocar el nombre completo de la contratista, organizacin SHA que efecta la evaluacin, fecha de evaluacin y calificacin. Columna RESULTADO: se debe trasladar la puntuacin total obtenida en cada uno de los parmetros evaluados con el cuestionario de evaluacin. Recomendaciones: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluacin:
a. b. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 100 puntos distribuidos en 10 parmetros. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser evaluado. Este valor variar si algn elemento no aplica. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluacin que apliquen. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se debe distribuir equitativamente el valor del peso asignado en el resto de los elementos del mismo parmetro y colocarlo en la columna NUEVO PESO ASIGNADO (3). El resultado de la evaluacin del elemento, se debe colocar en la columna RESULTADO (4). En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parmetro evaluado. El valor de la evaluacin de cada elemento debe ser CERO o el VALOR DEL PESO asignado, no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar el valor CERO al elemento evaluado.
c. d.
e. f. g.
PDVSA
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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACION

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El resultado final ser catalogado de la siguiente forma:

RANGO 90 80 70 40 0 100 89 79 69 39 ACTUACION EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE DEFICIENTE CALIFICACION 1 (APTA) 2 (APTA) 3 (APTA) 4 (NO APTA) 5 (NO APTA)
PDVSA
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DIC.01
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ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO DE SHA DE CONTRATISTAS

CONTRATISTA: CONTRATO N: FECHA DE EVALUACION: GERENCIA CONTRATANTE: DESCRIPCION DEL TRABAJO: UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FECHA INICIO: CALIFICACION: APTA FECHA CULMINACION: NO APTA

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 2. ORGANIZACION 3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS 4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA 6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA 7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO 9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 10. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL 11. TRANSPORTE DE PERSONAL 12. ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL 13. SHA DE SUBCONTRATISTAS 14. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS 15. NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y
PESO ASIGNADO
9 4 9 8 10 6 8 4 9 8 3 9 4 5 4
RESULTADO
TOTALES
100
PDVSA
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DIC.01
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FIRMA GERENCIA CONTRATANTE
PDVSA
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ANEXO C (CONT.) CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO SHA DE CONTRATISTAS

PESO ASIGNADO (1) ELEMENTO EVALUADO (2) NUEVO PESO ASIGNADO (3) RESULTADO (4) OBSERVACIONES
ANEXO C (CONT.) PARAMETROS
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 1.1. Present la Contratista una Poltica SHA y los medios para difundirla al personal? 1.2. Consider la Contratistas un programa de Visitas Gerenciales a las instalaciones? 1.3. Prev la Contratista un programa de reuniones e inspecciones a la obra o servicio? SUBTOTAL 3 3 3 9 9
2. ORGANIZACION 2.1. Present la Contratista una Organizacin SHA con supervisores calificados y roles definidos para la obra o servicio? 2.2. Incorpor la Contratista un Comit SHA para la obra o servicio? SUBTOTAL 2
2 4 4
3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS 3.1. Present la Contratista un procedimiento de Identificacin y Notificacin de Riesgos para todo el personal, segn LOPCYMAT?. 3.2. Present la Contratista el Registro de todas las Hojas de Seguridad (MSDS) de los Productos y Sustancias que se usarn en esta obra? 3.3. Prev el plan efectuar diariamente los Anlisis de Riesgos para la ejecucin de las actividades especificas del contrato (ARETE / ART / SARO)? SUBTOTAL 3
PDVSA
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PESO ASIGNADO (1) ELEMENTO EVALUADO (2) NUEVO PESO ASIGNADO (3) RESULTADO (4)
DIC.01
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OBSERVACIONES
4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 4.1. Present la Contratista la identificacin de los procedimientos operacionales que pondr en prctica durante la ejecucin de la obra o servicio? SUBTOTAL 5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA 5.1. Identific la Contratista las prcticas de trabajo seguro y normas SHA que aplicar en la obra o servicio? 5.2. Incorpor la Contratista un programa de evaluacin en campo de las prcticas seguras y normas SHA?. SUBTOTAL 5 5 10 10 8
6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA 6.1. Dispone la Contratista de un programa de Inspecciones en SHA para Obra o Servicio objeto de esta contratacin / Involucra seguimiento a acciones y recomendaciones? 6.2. Present la Contratista un listado del personal calificado que efectuar las inspecciones SHA? SUBTOTAL 3
3 6 6
PDVSA
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DIC.01
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OBSERVACIONES
7.. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 7.1. Present la Contratista un listado y descripcin de los equipos y herramientas Certificadas requeridas en la obra o servicio?. 7.2. Dispone la Contratista de un programa de registro y mantenimiento sistemtico para sus equipos y herramientas principales? 7.3. Posee la Contratista un programa de dotacin de equipos de proteccin personal para todos sus trabajadores?. 7.4. Present la Contratista un listado de equipos de medicin y evaluacin de los ambientes de trabajo (gases inflamables, txicos, oxgeno. etc.)?. SUBTOTAL 2
8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO 8.1. Present la Contratista un plan de demarcacin, sealizacin y conservacin del rea de trabajo? 8.2. Present la Contratista un programa de Orden y Limpieza para la obra y campamento? SUBTOTAL 2 2 4 4
9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 9.1. Dispone la Contratista de procedimientos para el control a las exposiciones a riesgos fsicos, qumicos biolgicos? 9.2. Dispone la Contratista de un programa de vigilancia mdica que incluya exmenes de preempleo, exmenes peridicos para condiciones especiales de trabajo y postempleo? 9.3. Dispone la Contratista instalaciones adecuadas de saneamiento bsico (comedores, baos, vestuarios, agua potable) y atencin de lesionados? SUBTOTAL 3
PDVSA
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DIC.01
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OBSERVACIONES
10.PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL 10.1. Present la Contratista un programa de proteccin ambiental con procedimientos especficos para identificar y controlar los riesgos asociados a la degradacin del ambiente (efluentes lquidos, emisiones atmosfricas y desechos slidos?. 10.2. Dispone la Contratista de un Plan de Supervisin e Inspecciones Ambientales?. SUBTOTAL 4
4 8 8
11.TRANSPORTE DE PERSONAL 11.1. Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de transporte para el personal y los equipos? 11.2. Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento preventivo para todas sus unidades de transporte? 11.3. Dispone la Contratista de un sistema que garantice que todo el personal operario de unidades de transporte posee su documentacin vigente y est adiestrado para el servicio requerido?. SUBTOTAL 1 1
12.ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL 12.1. Dispone la Contratista de un programa motivacional o de reconocimiento para sus trabajadores en materia SHA?. 12.2. Dispone la Contratista de programas adiestramiento en SHA para el personal?. de 3
3 3 9 9
12.3. Dispone la Contratista de programas de certificacin de oficios y SHA para el personal supervisorio?. SUBTOTAL
PDVSA
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DIC.01
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OBSERVACIONES
13.SHA DE SUBCONTRATISTAS 13.1. Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos para realizar evaluaciones en SHA de las empresas SubContratistas? SUBTOTAL 4
14.RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIAS 14.1. Dispone la Contratista de un plan de emergencia documentado adaptable a la obra objeto de esta contratacin? SUBTOTAL 15.NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION DIVULGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 15.1. Dispone la Contratista de procedimientos de Notificacin, Investigacin, Registro y Divulgacin de Accidentes e Incidentes? 15.2. Present las estadsticas de accidentes ocurridos durante la ejecucin de la obra o servicios anteriores. SUBTOTAL Y 2 5
2 4 4
PDVSA
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DIC.01
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ANEXO C (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO SHA DE CONTRATISTAS Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, nmero de contrato, fechas de inicio, culminacin y evaluacin, gerencia contratante, descripcin del trabajo y por ltimo la ubicacin de la obra. Columna RESULTADO: se debe trasladar la puntuacin total obtenida en cada uno de los parmetros evaluados con el cuestionario de evaluacin.
b.
c. d.
e. f. g.
PDVSA
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DIC.01
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RANGO 90 80 70 40 0 100 89 79 69 39 ACTUACION EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE DEFICIENTE CALIFICACION 1 APTA) 2 (APTA) 3 (APTA) 4 (NO APTA) 5 (NO APTA)
PDVSA
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ANEXO D
FORMATO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS

CONTRATISTA: CONTRATO N : FECHA DE EVALUACION: GERENCIA CONTRATANTE: DESCRIPCION DEL TRABAJO: CANTIDAD DE PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA: UBICACION EXACTA DE LA OBRA: FECHA INICIO: CALIFICACION: APTA FECHA CULMINACION: NO APTA

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 2. ORGANIZACION 3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS 4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA 7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO 9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 10. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL 11. TRANSPORTE DE PERSONAL 12. ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL 13. SHA DE SUBCONTRATISTAS 14. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS 15. NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION DIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y
PESO ASIGNADO
9 4 9 8 10 6 8 4 9 8 3 9 4 5 4
RESULTADO
TOTALES
100
PDVSA
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DIC.01
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Indice norma
FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA CONTRATISTA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA GERENCIA CONTRATANTE
PDVSA
Men Principal

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DIC.01
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ANEXO D (CONT.) CUESTIONARIO DE EVALUACION DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS

PARAMETROS PESO ASIGNADO (1) ELEMENTO EVALUADO (2) NUEVO PESO ASIGNADO (3) RESULTADO (4) OBSERVACIONES
ANEXO D
1.. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 1.1. Ha sido divulgada y conoce el personal la poltica SHA del Contratista? 1.2. Se evidenci el cumplimiento de un programa de Visitas de Seguridad a la Obra o Servicios por Directivos y Gerentes de la empresa? 1.3. Posee la Contratistas registros de reuniones, inspecciones y toma de acciones SHA? SUBTOTAL 3 3
3 9 9
2.. ORGANIZACION 2.1. Dispuso la Contratista de una organizacin y personal calificado SHA con roles y responsabilidades definidas para el control de la obra y servicio? 2.2. Se evidenci la existencia de un Comit SHA en funcionamiento? SUBTOTAL 2
2 4 4
3.. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS 3.1. Se evidenci la existencia de un programa de identificacin y notificacin de riesgo al trabajador segn LOPCYMAT? 3.2. Dispuso la Contratista de todas las Hojas de Seguridad de los Productos Qumicos (MSDS) utilizados en la Obra o Servicio? 3.3. Se cumpli a cabalidad el proceso de lectura y divulgacin diaria de los Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART, SARO, ARETE etc)? SUBTOTAL 3
PDVSA
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ANEXO D PARAMETROS

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DIC.01
Pgina 40
Indice norma
OBSERVACIONES
4.. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 4.1. Cumpli la Contratista con los procedimientos operacionales previsto para la ejecucin de la obra o servicio?. SUBTOTAL 8
5.. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA 5.1. Aplic la Contratista todas las Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) y normas SHA requeridas en la Obra o Servicio? 5.2. Realiz la Contratista evaluaciones/auditoras de las PTS y normas SHA aplicadas ? SUBTOTAL 5
5 10 10
6.. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA 6.1. Aplic la Contratista un programa de inspecciones peridicas de SHA / se generarn acciones y recomendaciones? 6.2. Fueron hechas las inspecciones SHA por personal calificado? SUBTOTAL 3
3 6 6
PDVSA
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ANEXO D PARAMETROS

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DIC.01
Pgina 41
Indice norma
OBSERVACIONES
7.. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 7.1. Estaban los equipos y herramientas principales certificadas y en buenas condiciones? 7.2. Se evidenci la existencia y aplicacin de un programa de registro y mantenimiento de equipos y herramientas principales?. 7.3. Estaban en buenas condiciones todos los equipos de proteccin personal suministrados por la Contratista? 7.4. Dispuso la Contratista de equipos de medicin y evaluacin de los ambientes de trabajo (gases inflamables, oxgeno, gases txicos, etc)?. SUBTOTAL 2 2
2 2
8.. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO 8.1. Fu el rea de trabajo adecuadamente sealada y utilizados avisos de seguridad?. 8.2. El rea de trabajo present buen orden y limpieza? SUBTOTAL 2 2 4 4
9.. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 9.1. Se aplicaron procedimientos adecuados para el control de exposicin a riesgos fsicos, qumicos y biolgicos? 9.2. Aplic la Contratista programas de vigilancia mdica con exmenes preempleo, postempleo y peridicos para condiciones especiales de trabajo?. 9.3. Se evidenci que la Contratista dispona de facilidades para la atencin de lesionados, comedores e instalaciones sanitarias en buenas condiciones? SUBTOTAL 3 3
PDVSA
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ANEXO D PARAMETROS

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DIC.01
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OBSERVACIONES
10.PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL 10.1. Aplic la Contratista un programa con procedimientos adecuados para la identificacin y control de los riesgos ambientales (efluentes, emisiones y desechos slidos)? 10.2. Realiz personal SHA de la Contratista inspecciones de Proteccin Ambiental? SUBTOTAL 4
4 8 8
11.TRANSPORTE DE PERSONAL 11.1. Se encontraban las unidades de transporte utilizadas por la Contratista en buenas condiciones?. 11.2. Se evidenci la aplicacin de un programa de mantenimiento preventivo a las unidades de transporte?. 11.3. Se evidenci que todos los conductores u operarios de transporte estaban adiestrados y tenan vigente su documentacin?. SUBTOTAL 1 1
12.ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL 12.1. Se evidenci que la Contratista contaba con un programa de reconocimiento y motivacin para sus trabajadores en materia SHA?. 12.2. Se constat la existencia y aplicacin de un programa de adiestramiento en SHA para el personal? 12.3. Estaba todo el personal adiestrado y certificado para los trabajos ejecutados? SUBTOTAL 3
3 3 9 9
PDVSA
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ANEXO D PARAMETROS

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DIC.01
Pgina 43
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OBSERVACIONES
13.SHA DE SUBCONTRATISTAS 13.1. Evalu la Contratista los planes y programas SHA de los Subcontratistas / mantiene registros de estas evaluaciones? SUBTOTAL 4
14.RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIA 14.1. Se evidenci que la Contratista contaba con un Plan de Emergencia documentado con procedimientos, roles y responsabilidades claramente definidos / mantienen registro de su divulgacin y de la ejecucin de ejercicios de simulacro? SUBTOTAL 5
15.NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION DIVULGACIN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 15.1. Dispuso y aplic la Contratista los procedimientos de Investigacin, Divulgacin y Notificacin de Incidentes y Accidentes?. 15.2. Se observ la existencia de registros y estadstica de accidentalidad?. SUBTOTAL
Y 2
2 4 4
PDVSA
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DIC.01
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ANEXO D (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, nmero de contrato, fechas de inicio, culminacin y evaluacin, gerencia contratante, descripcin del trabajo, cantidad de personal asignado a la obra o servicio, y por ltimo la ubicacin de la obra. Columna RESULTADO: se debe trasladar la puntuacin total obtenida en cada uno de los parmetros evaluados con el cuestionario de evaluacin. Si alguno de los parmetros no aplica en la obra o servicio evaluada, se debe colocar en el RAC el resultado obtenido de los parmetros evaluados sin variacin de peso inicial asignado, ya que el RAC distribuir automticamente el peso asignado del parmetro no evaluado.
b. c.
c. d.
e. f. g.
PDVSA
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DIC.01
Pgina 45
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RANGO 90 80 70 40 0 100 89 79 69 39 ACTUACION EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE DEFICIENTE CALIFICACION 1 (APTA) 2 (APTA) 3 (APTA) 4 (NO APTA) 5 (NO APTA)
Nota: El resultado de la Evaluacin Final de Desempeo, no deber ser calificado como Apta, si durante la ejecucin de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase A o Clase B. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.

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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA) EN EL PROCESO DE CONTRATACION

DIC.01 MAY.01 MAY.92 FECHA

REVISION GENERAL REVISION GENERAL APROBADA

PAG. REV. APROB. Jess Dvila

APROB. APROB. FECHA DIC.01

APROB. Arecio Romero

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5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 PROGRAMA DE INCENTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Normas Tcnicas Complementarias de la Ley Penal del Ambiente.

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Equipos y/o Accesorios de Proteccin Personal

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6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8

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Elaboracin de los Pliegos de Licitacin

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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA) EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Preinicio de la Obra o Servicio

Ejecucin de la Obra o Servicio

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Cierre de la Obra o Servicio

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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA) EN EL PROCESO DE CONTRATACION

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO

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