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Implementación de Sistemas Integrados de Gestión Módulo V

Implementación de Sistemas Integrados de Gestión Módulo V

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Diploma de Especialización Profesional

:

IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN: CALIDAD AMBIENTAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Módulo V : Documentación y Legislación del Sistema de Gestión Integrado

Expositor : Mg. Humberto Gamonal Cruz

OBJETIVO Estudiar y evaluar requisitos de normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 con el fin de facilitar la integración de los SG comparando los elementos claves de gestión existentes con los requisitos de las normas e integrar los elementos de éstas identificando las ventajas de integración.

ENFOQUE, ANÁLISIS E INTERRELACIÓN DE PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN

LA ORGANIZACIÓN

Si la organización se entiende como un conjunto de procesos, la gestión de la organización equivale a la gestión de todos los procesos que en ella tienen lugar. Los procesos deben ser administrados para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial.

 

ISO 9001:2008
Los 8 principios de la Gestión de la Calidad
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ENFOQUE DE PROCESO ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN

LIDERAZGO ENFOQUE AL CLIENTE

ALIDAD
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

MEJORA CONTINUA

ISO 14001:2004
U EQ A ID

CR EC EC ON IM ÓM IEN IC TO O

Reducción de la Contaminación

Innovación Tecnológica

DESARROLLO SOSTENIBLE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

D C SO L IA

OHSAS 18001:2007
(Occupationnal Health and Safety Assessment Series)
Prevención de riesgos laborales.

VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SIG
• Auditorías de seguimiento y revisión al mismo tiempo • Simplificación de la documentación • La certificación de cada nuevo proceso es más sencillo • Mejora la competitividad •

OBJETIVO DEL SGI DE CALIDAD, AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Obtención de un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma integrada, es decir, integrando los sistemas que las gestionan, los procesos que los soportan y las actividades que componen los procesos.

ENFOQUES DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• Independiente
– Existen 3 manuales, 3 conjuntos de procedimientos y, si es el caso, 3 conjuntos de instrucciones. – La implantación se hace de forma secuencial (3 períodos de implantación) y atendiendo a prioridades. – Se aíslan conceptos

ENFOQUES DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
• Gestión integrada
– Existe un único manual de gestión. No hay duplicidad. – Implantación es simultánea, por lo que el período total es más corto que si se implantaran los sistemas por separado. – Requiere de mucha organización, cuidado y compromiso de toda la compañía.

SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
La situación de partida de la organización puede ser: 1. Organización con ISO 9001 implantada Alternativas:

a.Primera fase: diseñar todo el sistema en paralelo, aprovechando todo lo que sea utilizable y dejando sólo común, las instrucciones operativas (o de detalle). b.Segunda fase: se aborda la integración de los sistemas.

SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
2. Organización sin ISO 9001 implantada Se deberá diseñar la estructura del sistema integrado y desarrollar de forma integrada todas las partes comunes desde el principio. Partes específicas:

a) Desarrollar todo lo concerniente a uno de los sistemas, generalmente es ISO 9001

SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

b) Abordar el desarrollo de todas las partes específicas por procesos.

INTEGRACIÓN POR PROCESOS
Base de la integración: organización bien estructurada. Los sistemas de calidad, ambiente, salud y seguridad ocupacional deben integrarse a través de la gestión por procesos. ¿Qué es un proceso? Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar entradas en salidas.

INTEGRACIÓN POR PROCESOS
• Nivel operacional: integración en la base operativa, con el objetivo de que todas las personas perciban y gestionen la C, A y S y SO como algo inseparable. • Nivel de funcionamiento: dirección única del sistema, edición y control de la documentación común, sistemas de verificación y control comunes en la medida de lo posible, tratamiento común de las no conformidades y acciones correctoras y preventivas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN
1.Responsable único de los tres sistemas y funciones de dirección técnica corporativa diferenciadas 2.SG totalmente incorporados en las actividades operativas (requisitos) 3.Documentos y registros mínimos 4.Políticas, objetivos y metas coherentes

ETAPAS DEL DISEÑO DEL SGI
1.La identificación de los procesos y de los requisitos (de calidad, ambientales y de salud y seguridad ocupacional). 2.Su despliegue (asignándolos a un método o sistemático). 3.La integración de los métodos y, por último, 4.La integración de la documentación (documentos y manual).

CONTENIDO DEL MANUAL
1.- INTRODUCCION El Grupo San Francisco es un holding que tiene diversas actividades empresariales, entre ellas la fabricación de cerveza a través de CERVECERIAS SAN FRANCISCO S.A.A. Es una empresa líder dedicada a la actividad de productos de calidad internacional cumpliendo con las normas internacionales. En ese sentido, contamos con personal competente, procesos eficientes y maquinaria de última tecnología para brindar productos de Calidad, cuidado del Medio Ambiente y tomando en cuenta las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuenta con tres plantas de producción ubicadas en Lima, Cuzco y Arequipa.

CONTENIDO DEL MANUAL

2. OBJETIVOS DEL MANUAL

• Describir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, la interrelación de sus procesos y documentar los procedimientos requeridos por el Sistema o sus referencias. • Documentar los objetivos, alcances y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, de tal manera que todas las Plantas del GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A. implementen y mantengan procedimientos uniformes y eficaces en beneficio de la organización, de sus clientes y partes interesadas.

CONTENIDO DEL MANUAL
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OCUPACIONAL

– El Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, está establecido en conformidad con las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. – El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional comprende: – “Producción de cerveza” en las plantas Ate, Motupe, Trujillo, San Juan, Arequipa, Cusco y Maltería Lima.

MAPA DE PROCESOS
GERENCIA Supervisión del Cliente

CLIENTES

VENTAS Y ATENCION DE CLIENTES

OPERACIONES (Calderería y Soldadura)

VENTAS Y ATENCION DE CLIENTES

CLIENTES

G. Calidad

G. Ambiental

Administración

G. Seguridad

Documentación del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.1 Requisitos de la Documentación


La documentación del Sistema de Gestión Integrado que ha implementado por en GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, está constituido en tres niveles:

• • Un Manual SIG, donde se incluye una declaración documentado de la Política SIG y los Objetivos SIG de la empresa. • • Los Procedimientos SIG documentados requeridos por las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; así como los procedimientos necesarios para asegurarse una eficaz planificación, operación y control de los procesos.


 

Las Instrucciones de Trabajo y los Registros de SIG necesarios para demostrar la conformidad de los servicios prestados.

Documentación

Politica
IS EG R S O TR

Manual

Programas

Procedimientos, Instructivos, directivas

Documentación del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.1 Requisitos de la Documentación
4.1.1 Control de los Documentos y Registros



 

   

La elaboración, mantenimiento y control de documentos y registros se establece en los procedimientos P-SMR-02 “Control de Documentos y Registros”, P-SMR-01 “Elaboración de Documentos”. Código: FO-05-1 FORMATO GRUPO S.F
Documento

CONTROL GENERAL DE DOCUMENTOS

Versión: Fecha: Versión

0 20/01/2010 Fecha

CONTROL DE DOCUMENTOS
Se identifican los documentos obsoletos, que se tienen que conservar

Se localizan

CONTROL

Son revisados y aprobados

Se eliminan los documentos obsoletos

Están actualizados y disponibles

CONTROL DE REGISTROS
Legible Identificable Trazable

Registro

Conservada Archivada Protegido

Demostrar conformidad con los requisitos del Sistema


4.1 Requisitos de la Documentación
4.1.1 Control de los Documentos y Registros


Documentación del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.1 Requisitos de la Documentación 4.1.2 Exclusiones

    

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, se excluye el requisito 7.3 de la norma ISO 9001:2008, debido a que no se realiza diseño alguno (los planos son proporcionados por el Cliente).

  

Documentación del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.2 POLÍTICA DEL SIG


Documentación SIG
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.3 PLANIFICACION
La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política SIG. La Planificación consta de las siguientes actividades: •Identificar los Peligros y Evaluar y Controlar los Riesgos. •Identificar y Evaluar los Aspectos Ambientales •Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de SIG y suscritos por la organización •Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema SIG.

Documentación SIG
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1.a Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.  GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A , ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos para la identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y determinación de los controles necesarios: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (P-SMR-07). Permiso de Trabajo de Riesgo (P-SMR-09)

CONCEPTOS
PELIGRO Todo aquello que pueda causar daño

RIESGO
Posibilidad que se concrete un daño

ACCIDENTE ENFERMEDADES Daño

Personas

Equipos, Maquinarias, Infraestructura

EJEMPLOS

•Pisos de playa de estacionamiento con huecos •Ruido •Radiación (rayos X) •Levantar objetos pesados •Tablero eléctrico sin protección

1.Caídas a nivel 2. 3.Hipoacusia 4.Cáncer 5.Lumbalgias 6.Electrocución

CONCEPTOS

PELIGRO RUIDO

RIESGO POSIBILIDAD DE HIPOACUSIA POSIBILIDAD DE CAIDA

TRABAJO EN ALTURA

TRABAJOS ELECTRICOS

POSIBILIDAD DE ELECTROCUTARSE

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.

IDENTIFICAR IDENTIFICAR

EVALUAR EVALUAR

CONTROLAR CONTROLAR

Art 28: La gestión de riesgos comprende: 1.Indentificación, prevención y control 2.La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia 3.Las adquisiciones y contrataciones

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE PELIGROS

RIESGOS RIESGOS ASOCIADOS ASOCIADOS

“Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Control Operacional de Riesgos, P-SMR-07”

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.

IDENTIFICAR IDENTIFICAR

EVALUAR EVALUAR

CONTROLAR CONTROLAR

NIVEL DE NIVEL DE RIESGO RIESGO

PROBABILIDAD DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA OCURRENCIA SEVERIDAD SEVERIDAD CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS

RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO RIESGO BAJO

“Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Control Operacional de Riesgos, P-SMR-07”

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.

IDENTIFICAR IDENTIFICAR

EVALUAR EVALUAR

CONTROLAR CONTROLAR

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe darse consideración a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: a) Eliminación; b) Sustitución; c) Controles de ingeniería; d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos; e) Equipos de protección personal

ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN PELIGROS PELIGROS MINIMIZAR EL MINIMIZAR EL RIESGO RIESGO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PROTECCIÓN

Documentación SIG
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1.b Identificación y Evaluación Ambientales.  GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A , ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento para la Identificación Evaluación de Aspectos Ambientales (P-SMR16).

de

Aspectos

Aspectos Ambientales e Impacto Ambiental
Ingreso Materiales Máquinas Equipos Insumos Efluentes Líquidos Impacto ==> Cambio en el Ambiente Malo o Bueno TRABAJO Emisiones Gaseosas

Aspecto Ambiental Residuos Sólidos

Proceso
•Energía eléctrica •Materia prima •Agua de mar •Agua de pozo •Grasa lubricante Entradas Bombeo de pescado desde la chata Salidas

•Efluentes (agua de bombeo con sanguaza y sólidos de pescado hacia el desaguador) •Potencial achique de agua de bombeo desde la embarcación •Potencial derrame de pescado y agua de bombeo al mar por rotura del ducto de bombeo •Residuos sólidos (trapos con grasa lubricante)

ETAPA 3.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

Puntaje

Frecuencia Tiempo de ocurrencia del aspecto ambiental

Magnitud

Formato
Costo Puede ser asumido por la empresa inmediatamente (Superintendencia) Puede ser asumido por la empresa gradualmente a partir del próximo presupuesto anual (Gerencia de Operaciones)

Imagen

Alcance del impacto considerando su extensión

Evalúa el costo que le implica Repercusión pública y a la empresa remediar, mitigar su efecto sobre la o prevenir el impacto imagen de la empresa. Repercusión pública nula.

0

Esporádico, accidental o No excede los límites cuando se presenta dos a de la empresa tres veces al año Estacional: el impacto Afecta también a se presenta de manera vecinos externos intermitente durante el desarrollo de la actividad

0.5

Repercusión pública media. Improbable intervención de los medios. Improbables acciones judiciales.

1

Permanente: el impacto Afecta a partes Es necesario realizar consultas se presenta de forma interesadas, extensión en el nivel corporativo para continua durante el zonal o regional poder asumir los costos. desarrollo de la actividad

Repercusión pública alta por intervención de los medios nacionales. Probables acciones judiciales

Cuando un aspecto ambiental es significativo????
Significativo

X ≥ 2.5

0 ≤ X <2.5y No No Significativo  tiene requisitos legales u otros requisitos 0 ≤ X <2.5 y tiene El Comité de Gestión decide la requisito legal u otros Significancia, después de realizar una m requisitos edición cualitativa o cuantitativa si fuera necesario y se registrará en un Acta del comité.

Para el caso del aspecto ambiental “Generación de Residuos Sólidos / Líquidos Peligrosos” éste siempre será considerado como SIGNIFICATIVO

4.3.2 Requisitos Legales y Otros.
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos (P-SMR-09) para la identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organización suscriba asociados a los peligros y riesgos, Aspectos Ambientales y los relacionados al producto.

SSO

•Identificación •Acceso •Verificación y aplicación •Actualización •Comunicar a los trabajadores y partes interesadas

Dispositivos Legales y otros

IDENTIFICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD (ESTUDIO DE ABOGADOS)

4.3.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A,, establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de la Evaluación de Riesgos, Aspectos Ambientales, los requisitos legales y otros requisitos identificados, incluyendo aquellos relacionados al producto. Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de negocios así como con el punto de vista de las partes interesadas. Además se considera la Mejora Continua. El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión la alta Dirección (P-SMR-11), y podrán ser modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el transcurso del año.

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

Objetivos

Programa(s) de Gestión

Responsabilidades

Medios

Plazos

Documentación SIG
Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional

CONTENIDO DEL MANUAL

CONTENIDO DEL MANUAL

Documentación SIG
Objetivos de Gestión Ambiental

Documentación SIG

Documentación SIG
Objetivos de Calidad Brindar Servicios de Calderería y Soldadura de Calidad Satisfacer las necesidades de nuestros Clientes

Documentación SIG

4.4 Implementación y Operación 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

• GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha determinado el nivel de competencia a través de la creación del perfil para cada puesto de trabajo en cada actividad. Este perfil está basado en la educación, formación, habilidades y experiencias que debe reunir cada trabajador y están descritas en el Manual de Organización y funciones.

• La Gerencia General de GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha designado al Jefe de SGI como el representante de la Dirección para el SGI. Las Gerencias proporcionaran los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGI.

CONTENIDO DEL MANUAL

4.4 Implementación y Operación 4.4.2 Entrenamiento, competencia y conciencia

• GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha elaborado un Plan Anual de Capacitación, donde se identifican las necesidades de capacitación del personal para cumplir con el perfil establecido y proveído los recursos necesarios para acortar la brecha existente entre el nivel de competencia requerido y el nivel actual.
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Definir los requisitos de

Estab défic compete

Documentación SIG
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

4.4 Implementación y Operación 4.4.3 Comunicación Interna y Externa
GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, asegura un flujo adecuado y versátil de comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la organización considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad, en ese sentido se cuenta con el procedimiento P-SMR-05 “Comunicaciones Internas y Externas”. Comunicación Interna

CONTENIDO DEL MANUAL
Comunicación Externa

4.4 Implementación y Operación 4.4.5 Control Operacional

• Se han priorizado aquellos riesgos y aspectos que hayan sido identificados como de Riesgo Alto en la Evaluación o que por requerimientos legales o mejores prácticas internacionales requieran medidas de control. • Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control Operacionales y en ellos se definen los criterios operacionales (normas) necesarios para controlar los Aspectos Ambientales y Riesgos.
Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos Procedimiento Manejo Residuos Líquidos Procedimiento de Encofrado y Desencofrado Procedimiento Trabajo en Caliente Procedimiento Trabajo de Riesgo Procedimiento Seguro para Trabajo en Altura PSMR11 PSMR19 PSMR12 PSMR13 PSMR09 PSMR10

CONTROL OPERATIVO DE INGENIERÍA

CONTROL OPERATIVO PREVENTIVO Advertencia: SEÑALIZACIÓN

Obligación:

Control Operacional
Identificación de operaciones y actividades críticas que estén asociados con los aspectos ambientales significativos

Establecimiento de procedimiento para el control

Establecimiento criterio de control

Establecimiento de puestos criticos

Establecimiento de registros

CONTROL OPERATIVO PREVENTIVO

CONTROL OPERACIONAL
 Requisitos del cliente Los requisitos especificados por el cliente están establecidos en las órdenes de trabajo u órdenes de servicios entregados por el cliente. La comunicación con el cliente está establecida mediante la atención de consultas, reclamos, información sobre el servicio y pedidos. Referencia: Procedimiento PO-07 “Requisitos del Cliente”.  Propiedad del Cliente SEATEN S.A.C., protege la propiedad del cliente dado que los Servicios de Calderería y Soldadura se realizan en las instalaciones del cliente, así mismo mediante capacitaciones se insta a este cuidado.  Producción, Preservación y Entrega del Producto SERATEN S.A.C, en el procedimiento PO-01 establece como realiza, preserva y entrega el producto (servicio de calderería y soldadura).  Identificación y Trazabilidad Debido a que el material es proporcionado por el cliente no se realiza esta actividad.  Compras Los materiales son proporcionados por los clientes y si se realiza compras estas son efectuadas siguiendo los requisitos del cliente

4.4 Implementación y Operación 4.4.6 Preparación y Respuesta ante Emergencia


• Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias, donde se han identificado las posibles situaciones de emergencia.

• El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia, simulacros a fin de implementar las mejoras que sean necesarias.

• El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas.

• Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado.

4.4 Implementación y Operación 4.4.6 Preparación y Respuesta ante Emergencia Identificar posibilidades de accidentes potenciales y situaciones potenciales de emergencias

Planes y Procedimientos
Responder Mitigar Prevenir

Poner a prueba periódicamente, revisar y actualizar

4.5 Verificación  4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño

• GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño del SIG. EVALUACIONES MÉDICAS

MONITOREO

INSPECCIONES

4.5 Verificación  Satisfacción del Cliente

Como una de las medidas del desempeño del Sistema Gestión de Calidad, se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del Cliente, con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Procedimiento PO-07 “Requisitos del Cliente”.

4.5 Verificación  4.5.2 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

• GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento Investigación de Incidentes (P-SMR-08) se investigarán todos los incidentes y se definirán las acciones correctivas necesarias. • • Adicionalmente se identificarán las no conformidades respecto al cumplimiento de normas través del procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (P-SMC-04).

RAD

EVITAR LA RECURRENCIA

RECOLECCIÓN DE DATOS
ØReporte del Jefe inmediato o Responsable del área, el cual debería incluir: Fotos Declaraciones ØGeneración de Estadística

ANÁLISIS DE LO OCURRIDO
ØSe conforma una comisión para el análisis y determinan las causas que originaron la ocurrencia del evento

DEFINÍCIÓN DE ACCIONES
ØSe definen las acciones relacionadas a las causas identificadas.
ØSe Implementan las acciones por las gerencias responsables ØSeguimiento de las Acciones en los Comités ØVerificación de su implementación

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCION CORRECTIVA
PROBLEMA (NC)

Acción Inmediata

Análisis de Causa

Determinación de acciones Correctivas (Proporcional a la magnitud del problema) Implementación de Acción Correctiva Verificación de efectividad de la Acción Correctiva

ACCION PREVENTIVA POTENCIAL PROBLEMA (PNC) Determinación de Acciones Preventivas (Proporcional a la magnitud del problema) Implementación de Acción Preventiva Verificación de efectividad de la Acción Preventiva

Análisis de Causas

Ejemplo:

Formato de No conformidad y acción correctiva

¿Qué debe indicarse en la zona de revisión de la acción correctiva? ¿Por quién?

4.5 Verificación  4.5.3 Auditoría

• GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditorías Internas (P-SMC-03) con el cual se podrá determinar si el SGI, está conforme con lo planificado con la norma en referencia y ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.

ØResponsabilidad y funciones auditor ØPerfil del Auditor ØProgramas y Planes ØInforme de Auditoria ØEvaluación del Auditor

4.6 Revisión por la Dirección

• GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisión del Sistema de Gestión la alta Dirección (P-SMR-15), la revisión anual por parte de la Gerencia General se analizan oportunidades de mejora y modificaciones al SIG. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisión del Sistema de Gestión la alta Dirección (P-SMR-15).

LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA

Constitución Política del Estado (1993)
• • Derecho a disfrutar de un ambiente saludable y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2, inc. 22)

• El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.( Art. 67°).

Ley N° 29263 Ley Que Modifica diversos Artículos del Código Penal
Artículo 304 Contaminación del Ambiente
 

El que infringiendo leyes, reglamentos o LMP, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones, ruido, filtraciones, vertimiento o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo el sub suelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor a seis años y con cien a seiscientos días multa.

Ley Nº 28611General del Ambiente

La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes.

Ley General del Ambiente : Principios

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
DECRETO SUPREMO Nº 008-2005-PCM

Art. 52 :- Toda entidad pública o privada realizará acciones dirigidas a implementar un Sistema de Gestión Ambiental, de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes, las que tendrán en cuenta aspectos relativos a los impactos ambientales, su magnitud, ubicación y otros elementos específicos de las entidades.

MARCO LEGAL RELACIONADO AL MEDIO ACUÁTICO
Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) Reglamento de Ley de Recursos Hídricos (D.S N° 001-2010 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aguas (D.S 002-2008-MINAM) Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (D.S 021-2009-VIVIENDA)

LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAL

Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.

Estándares de Calidad del Aire: ECA D.S. N° 074-2 001-PCM (Perú) 1. Dióxido de Azufre (SO2) 2. 3. Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10) 4. 5. Monóxido de Carbono (CO) 6. 7. Dióxido de Nitrógeno (N02) 8. 9. Ozono (03) 10. 11.Plomo (Pb) 12.

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE (MICROGRAMOS POR METRO CÚBICO).

Fuente: D.S. N° 074-2 001-PCM, del 24.06.01 . NE: No Exceder

Estándar ECA AIRE (D.S 003-2008-MINAM)

[1] O método equivalente aprobado [2] A determinarse según lo establecido en el Artículo 5 del presente reglamento

Estándar ECA RUIDO (D.S 085-2003-PCM)

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD PERUANA

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD PERUANA
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: D.S. Nº 009-2005-TR Modificaciones: D.S. Nº 007-2007-TR Principios de: 1. Protección 2. Prevención 3. Responsabilidad 4. Cooperación 5. Información y capacitación 6. Gestión integral

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD PERUANA
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: D.S. Nº 009-2005-TR 7. Atención integral de la salud 8. Consulta y participación 9. Veracidad
 

Debemos obrar como hombres de pensamiento; debemos pensar como hombres de acción. Henri Bergson

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