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CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
01
NT
NT
FN
23/11/12
Motivo
Versin Original
DESIW
Project Charter
Scope Statement
Plan de gestin del proyecto
Informe de seguimiento del proyecto
Acta de fin del proyecto
Adquisiciones:
Contrato de un programador externo (consultora externa)
Contrato de Licencias de Software
Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos)
Anlisis:
CRQ Catlogo de requerimientos
DAR Documento de anlisis funcional o requerimientos
Diseo
DET - Documento de Especificaciones Tcnicas
DPT - Documento de Prototipos
MCP - Matriz de casos de pruebas Funcionales
Plantilla de plan de pruebas
Desarrollo
Modulo de consulta del beneficio
Modulo de configuracin de polticas de beneficio
Modulo resolutor de ejecucin del beneficio
Modulo de reporte de evidencia
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Certificacin
Catalogo de resultado de pruebas internas
Catalogo de pruebas de pruebas de aceptacin
Acta de aceptacin de Prueba
Informe de resultado pruebas internas
Puesta en produccin
Manual de usuario
Acta de Capacitaciones
Formato de pase a produccin
OBSERVACIONES ADICIONALES
N/A
ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO
Felipe Nuez Gerente Comercial
Josu Lina Asesor Comercial
FECHA
22/11/2012
22/11/2012
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER
Felipe Nuez Gerente Comercial
Josu Lina Asesor Comercial
Nadia Tumes Project Manager
FECHA
22/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
01
LA
NT
FN
Fecha
Motivo
1.0
Gestin de
proyectos
ENTREGAB
LE
1.1
Iniciacin
1.2 Plan
del
proyecto
DESIW
CDIGO DEL
DOCUMENTO
NOMBRE
VERSIN
DESCRIPCIN
AUTOR
FECHA DE
ALMACENAMIENTO
CDIGO DE
ALMACENAMIENTO
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
FGPR_010
_04
Project
Charter
1.0
NT
23/07/2012
DESIW_FGPR_0
10_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
FGPR_020
_04
Scope
Satatem
ent
1.0
Documento
que detalla la
informacin de
iniciacin del
proyecto
Documento
que detalla el
alcance del
proyecto
NT
23/07/2012
DESIW_FGPR_0
20_04
GPR_040_
04
Plan de
Gestin
del
proyect
o
WBS
1.0
Documento
que describe
la
planificacin
del proyecto
NT
26/07/2012
DESIW_GPR_04
0_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
1.0
Documento
que informa
los
entregables
del proyecto
Documento
que describe
en
forma general
los
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_0
60_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_0
60_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
FGPR_060
_04
FGPR_060
_04
Diccion
ario
WBS
1.0
OBSERVACIONES
FGPR_026
_04
Matriz
de
trasabili
dad de
requeri
mientos
1.0
Es una tabla
que
vincula los
requisitos
con su
origen y los
monitorea a
lo
largo del
ciclo de
vida del
proyecto.
Documento
que
describe el
Plan
de Gestin
de
Calidad
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_0
26_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
FGPR_230
_04
Plan de
gestin
de
Calidad
1.0
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_2
30_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
FGPR_250
_04
Matriz
RAM
1.0
Documento
que identifica
los
responsables
y/o roles
por cada
entregable del
proyecto
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_2
50_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
FGPR_290
_04
Plan de
RRHH
1.0
Documento
que
detalla el
Plan de
Gestin de
los
Recursos
Humanos
del
Proyecto
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_2
90_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
1.3
Informes
de Estado
de Proyecto
FGPR_300
_04
Plan de
gestin
de
comunic
aciones
FGPR_390
_04
Matriz
de
adquisic
iones
1.0
FGPR_350
_04
Plan de
gestin
de
riesgos
1.0
FGPR 520
04
Informe
de
perform
ace del
trabajo
1.0
FGPR_440
_04
Evaluac
ion de
compet
encias
1.0
FGPR_470
_04
Informe
de
auditori
a de
1.0
informa los
procedimie
ntos de
comunicaci
n del
proyecto
Documento
que
informa las
adquisicion
es que
se han
planificado
para el
proyecto
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_3
00_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_3
90_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
Documento
que describe
el
Plan de
Gestin de
Riesgos
del Proyecto
Documento
que informa el
estado del
trabajo del
Proyecto en
un periodo
determinado
Documento
que evala las
competencias
para trabajar
en equipo de
uno de los
miembros del
equipo
Documento
que muestra
los
resultados de
NT
26/07/2012
DESIW_FGPR_3
50_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
NT
03/08/2012
DESIW_FGPR
520 04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
NT
03/08/2012
DESIW_FGPR_4
40_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
NT
03/08/2012
DESIW_FGPR_4
70_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
calidad
1.4 Cierre
FGPR_460
_04
Acta de
Reunin
1.0
FGPR_570
_04
Acta de
aceptaci
n del
proyect
o
1.0
la auditora de
calidad del
proyecto
Documento
que describe
los
acuerdos
tomados
durante
la reunin del
equipo de
proyecto en
una fecha
determinada
Documento
que acepta
formalmente
el proyecto.
03/08/2012
DESIW_FGPR_4
60_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
16/11/2012
DESIW_FGPR_5
70_04
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestin
de proyectos
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
01
LA
NT
FN
Fecha
Motivo
NOMBRE
DESIW
VERSIN
DESCRIPCIN
AUTOR
FECHA DE
ALMACENAMIENTO
CDIGO DE
ALMACENAMIENTO
Documento
donde
realizamos
una lista de
todos los
contenido o
agenda que
debe incluir
nuestra
exposicin de
inicio o pick off
del proyecto
Documento
donde se
detalla cada
termino,
usado en el
proyecto. Para
que todos
hablemos el
mismo idioma
NT
07/08/2012
ACT001_CheckList
Reunion de Pick off
En la carpeta de
proyecto. Iniciacin
Se esta dejando
este documentos,
debido a que se
ha notado que
muchos
proyectos, inician
su reunin,
olvidando
presentar temas
de inters para los
usuarios
NT
10/08/12
ACT-002_Glosario
de Terminologa
del proyecto
En la base de datos
de GotCard
Manager, al cual se
accede mediante un
link, en el detalle o
descripcin del
proyecto
Esto nace a
mencin que
varios
trabajadores de
diversas reas de
GotCard Manager,
usan trminos
iguales, pero con
significado
distinto,
ACT-001
Check List
de
presentaci
n para
reunin de
Kick off
1.0
ACT-002
Glosario de
terminologa
del proyecto
1.0
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
ACT-003
Lecciones
aprendidas
1.0
Documento
donde
detallamos
todas las
lecciones
aprendidas
durante el
proyecto. Las
buenas y
malas
practicas
NT
14/11/2012
ACT003_Lecciones
aprendidas
En la carpeta del
proyecto
existiendo
confusin y no
mostrando
integracin de
conceptos
Este documento
servir de base o
gua para futuros
proyectos. Como
un conocimiento
histrico.
FGPR560- Versin4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
LA
FN
05/08/12
Versin Original
DESIW
FRMULA
MES 1
MES 2
MES 3
FINAL
% AVANCE REAL
EV / BAC
% AVANCE PLANIFICADO
PV / BAC
0.15
0.16
0.33
0.32
0.44
0.46
1.00
1.03
INDICADOR
FRMULA
MES 1
MES 2
MES 3
FINAL
EV PV
-500.00
471.00
-1000.00
-2000.00
EV / PV
0.95
1.02
0.97
0.97
INDICADOR
FRMULA
MES 1
MES 2
MES 3
FINAL
EV AC
EV / AC
600.00
1.06
328.00
1.01
-980.00
0.97
-1000.00
0.99
CRONOGRAMA)
MES 2
MES 3
FINAL
PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
FASE / FECHA
RESPONSABLE
23-Nov-2012
NT
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
FACTOR DE CALIDAD
OBJETIVO DE
CALIDAD
RESULTADOS
SATISFACTORIO
= CERO
ERRORES
95 % de usuarios
satisfechos
Nivel de satisfaccin
del rea comercial
en cuanto a la
calidad del software
final
COMENTARIOS
CONCLUSIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
NT
LA
FN
18/07/12
Motivo
Versin Original
FACTOR DE CALIDAD
DEL PROYECTO
SPI
CPI
OBJETIVO: OBJETIVO:
>=0.95
>=0.95
FECHAS DE
CORTE
PV
VA
AC
05/08/2012
S/.
10,315.00
S/.
10,315.00
S/.
10,315.00
1.00
1.00
09/09/2012
S/.
29,315.00
S/.
29,308.55
S/.
29,315.00
0.9998
0.9998
22/11/2012
S/.
47,800.00
S/.
47,844.00
S/.
47,800.00
1.0009
1.0009
CONCLUSIONES
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
1.0
NT
NT
NT
20/10/12
20/10/12
Versin Original
CDIGO DE
LECCIN
APRENDIDA
001
002
ENTREGABLE
AFECTADO
1.1.5 Reunin de
Inicio del Proyecto
2.1. Elaborar
Catlogo de
Requerimientos o
requisitos
DESCRIPCIN
PROBLEMA
Hubo un retraso de
10 min. de inicio
de
reunin
de
presentacin
y
estructuracin del
proyecto previsto
Hubo problemas de
obtencin
de
requerimientos
durante
las
encuestas emitidas
a los clientes.
CAUSA
Se
comunic
va
email un da antes
de la reunin a los
usuarios,
sin
embargo al inicio de
la
reunin
no
estaban presentes,
ya que manifestaron
que no disponan de
tiempo,
indicando
que
debera
de
haber
sido
una
comunicacin
tres
das de anticipacin.
Existieron encuestas
indirectas
de
acuerdo
a
la
disponibilidad de los
clientes, pero no se
pudo concretar de
manera satisfactoria
ya que algunos no
tenan conocimiento
DESIW
ACCIN
CORRECTIVA
El Project Manager
coordino
con
el
Sponsor para que se
comunique
a
los
usuarios y adems
emita un documento
oficial informando de
la reunin que se
llevara a cabo.
El Project Manager
con el apoyo del
Analista
Funcional
emitieron
un
comunicado va email
a todos los clientes
relacionados con el
sistema, as mismo
se
implantaron
RESULTADO
OBTENIDO
LECCIN APRENDIDA
Se obtuvo la asistencia
total de los usuarios
as
como
de
la
puntualidad del inicio
de la reunin.
Se obtuvo el catlogo
de requerimientos con
la
participacin
de
todos
los
clientes
afectados dando como
caractersticas de una
implantacin
de
sistema de manera
amigable y prctica
003
004
3.3 Elaborar
Diagrama de Base
de Datos
Hubo un retraso de
modelamiento del
diagrama en lo
cual afectaba el
seguimiento de la
creacin de la Base
de Datos.
6.3.3 Realizar
Capacitacin
El
Analista
Funcional no tena
conocimiento de la
fecha
de
la
implementacin
del software por lo
que
no
pudo
realizar a tiempo la
capacitacin.
encuestas directas no
ms de 05 minutos
por
socio
con
preguntas abiertas.
para
el
manejo
adecuado y rpido por
los clientes.
El Administrador de
la Base de Datos
determina
juntamente con el
Project manager de
adquirir y manejar la
herramienta de
Modelo entidadrelacin
El Project Manager se
comunica
con
el
Analista Programador
dando la conformidad
del formato pase a
produccin iniciando
as la implementacin
del sistema. Luego
de ello se efecta la
capacitacin.
A
travs
de
la
implementacin
del
software se efecta la
capacitacin
por
4
horas por Fase 1 y
Fase 2 siendo en total
8
horas
de
capacitacin.
ms de 15 preguntas por
cada socio.
El
Modelo
EntidadRelacin
es
una
herramienta
que
determina la normalizacin
de la base de datos
relacional a travs de las
transformaciones
de
relaciones mltiples en
binarias.
Para
realizar
una
capacitacin
se
debe
contar con el manual de
usuario en la cual se
describa la implementacin
del software, a travs de
ello
se
efectuar
la
capacitacin de tal forma
que los clientes puedan
efectuar las preguntas del
caso sobre el manejo del
sistema.