SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

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ELEMENTO: 03

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PGINA 1 de 17

1. OBJETIVO

Establecer un Sistema de Inspecciones para identificar los peligros potenciales y no

conformidades en todas las reas de trabajo de la organizacin, formulando planes de accin
para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos correspondientes
para prevenir incidentes y accidentes. Esto incluye el mantenimiento de equipos y herramientas
en general.
2. ALCANCE
Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas
mineras y empresas contratistas de actividades conexas.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
PER:

RSSO D. S. N 055-2010-EM - Artculos 7, 130 al 134.

Poltica de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias*
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito No 4.3.1, 4.5.4.*
Norma ISO 14001:2004 Requisito No 4.3.1, 4.5.4*
Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Sexta Edicin - Elemento No 3.*

ARGENTINA:*

Ley N 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Reglamento 249/2007 Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad Minera.
Decreto N 351/1979 Reglamento de la ley N 19587.
Resolucin N 295/2003 MTSS.
Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.

MXICO:*

NOM-023-STPS-2003. Trabajos en Minas Condiciones de seguridad y salud.

NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organizacin
y funciones

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO

4.1

Inspeccin Diaria
Proceso de observacin metdica que se realiza diariamente por los colaboradores y
supervisores de turno a sus respectivas reas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las
mismas que debern ser registradas en los formatos de Check List.

4.2

Inspeccin Planeada
Proceso de observacin metdica que se realiza mensualmente y es liderada por el
Superintendente o Jefatura de rea con su personal (supervisores, colaboradores, lderes,
especialistas).

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4.3

ELEMENTO: 03

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Inspeccin Planeada del Comit de Seguridad e Higiene Minera

Es una inspeccin planeada que ser realizada por los miembros del Comit de Seguridad e
Higiene.

4.4

Inspeccin de Partes Crticas y de Pre uso de Equipos

Proceso de observacin metdica que se realiza diariamente al inicio de turno por el
personal operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos mviles
pesados y livianos, que sern verificadas por el supervisor inmediato, estos formatos
debern ser recopilados y analizados por el rea de mantenimiento, quienes realizarn las
reparaciones y seguimiento correspondiente.

4.5

Inspeccin Especial de Equipo Critico de Seguridad, Salud o Medio Ambiente

Proceso de observacin metdica que se realiza a maquinarias, equipos y herramientas cuya
funcin primordial es la seguridad, salud o proteccin ambiental.

4.6

Inspeccin Puntual
Proceso de observacin aleatoria que se realiza por la Gerencia Superior, Gerencia Media
Supervisores de Primera Lnea (Jefes de Guardia) y personal de la organizacin de visita en
las Unidades Operativas, utilizando una lista de verificacin a las diferentes secciones de la
unidad.

4.7

Acto o Condicin Subestndar

Es cualquier prctica o condicin de la operacin que se encuentre en no conformidad con
estndares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestin o buenas prcticas,
con el potencial, para producir, directa o indirectamente, daos a las personas, patrimonio o
medio ambiente.

4.8

Correcto
Condicin o acto subestndar que cumple con todos los estndares, procedimientos, normas
legales y requisitos del sistema.

4.9

No correcto
Condicin o acto subestndar que incumple con todos los estndares, procedimientos,
normas legales y requisitos del sistema.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1

El enfoque de las inspecciones conducir a:

Identificar deficiencias de equipos.

Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud ocupacional.

Identificar acciones indebidas del personal.

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Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales.

Identificar deficiencia en las medidas correctivas.

Proporcionar informacin del desempeo a la Gerencia.

Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la gestin de

Seguridad.

5.2

(3.1.1/3.1.7) Los Superintendentes y Jefes de rea debern desarrollar un listado de Puntos

a Observar en cada rea (SIG-REG-DGG03-12-01), considerando las reas o subreas de
su responsabilidad que requieran inspecciones, la clasificacin de riesgos de esta rea o
subrea y los puntos crticos especficos a observar. Este listado deber revisarse y
actualizarse en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones en el rea,
y servir como base para el desarrollo de los check list de inspecciones puntuales (SIGREG-DGG03-03-00).
El listado de puntos a observar en cada rea ser codificado en donde se identificar lo
Correcto o No Correcto observada durante el proceso de inspeccin, Las observaciones no
correctas se colocarn en el registro de inspeccin mensual (SIG-REG-DGG03-01-01)
indicando el cdigo del punto observado.

5.3

(3.1.2) Las inspecciones planeadas, se plasmaran en un programa anual considerando lo

siguiente:

Utilizar el formato de inspecciones (SIG-REG-DGG03-01-01)

Se deber considerar de acuerdo a las estadsticas de seguridad las reas o sub-reas

que presenten mayor incidencia de accidentes, considerando el total de accidentes
mortales, incapacitantes o leves, como aquellas que requieren mayor frecuencia de
inspeccin. Se debe evaluar un historial de por lo menos 1 ao de estadsticas de
seguridad.

Se determina la criticidad de cada rea o sub-rea clasificndolas en alto, medio y bajo

riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones.

Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la frecuencia de

inspeccin de cada rea o sub-rea, para incluirlas dentro del programa de inspecciones
del rea, lideradas por el Superintendente o Jefe de rea.

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Uso del formato para programa de inspecciones planeadas anual (SIG-REG-DGG03-0201)

Es recomendable utilizar los check list de las inspecciones puntuales como ayuda para
identificar rpidamente que aspectos se deben observar de manera especifica para un
rea determinada (SIG-REG-DGG03-03-01).

5.4

Se debe tener en cuenta lo siguiente para el sistema de inspecciones:

El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Supervisores de Primera

Lnea deben ser notificadas de sus obligaciones por escrito del programa de
inspecciones del rea.

Cada rea registrar las observaciones no correctas encontradas durante las

inspecciones.

La Gerencia Superior de Seguridad medir la calidad de los informes de las

inspecciones planeadas, y los resultados afectarn al ndice de cumplimiento del
programa.

5.5

Entrenar a los inspectores debidamente.

En las inspecciones utilizar ayudas fotogrficas si es necesario.

(3.1.6/3.2.2) En el formato inspecciones se debern clasificar las no conformidades de

acuerdo a la siguiente clasificacin de potencial de peligro:

Clase A (Peligro Alto).- No conformidad capaz de causar incapacidad permanente,

perdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o perdida considerable de instalaciones,
equipos o materiales. Se debe tomar accin inmediata.

Clase B (Peligro Medio).- No conformidad capaz de causar enfermedad o lesin grave,

generando incapacidad temporal o dao a las instalaciones, equipos o materiales, que
puede provocar interrupcin del proceso no muy extensa. Se debe tomar accin dentro
de 7 das.

Clase C (Peligro Bajo).- No conformidad capaz de causar lesiones, enfermedades leves

no incapacitantes, dao menor a instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar
accin inmediata dentro de 28 das.

5.6

(3.1.3/3.1.4) Se deber considerar las condiciones y practicas sub estndares en el formato

de inspecciones y emitir una copia fsica de las inspecciones planeadas al rea de Seguridad
y deber quedar una copia en el archivo de inspecciones del rea inspeccionada. El personal

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PGINA 5 de 17

de seguridad se encargara de hacer el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y

levantamiento de las inspecciones.
5.7

(3.1.5) El equipo de Inspectores debern dar reconocimiento positivo verbal durante la

inspeccin planeada, dicho reconocimiento debe estar acompaado por una carta de elogio.

5.8

Dentro del sistema de inspecciones se debe considerar las INSPECCIONES PUNTUALES,

que son aquellas realizadas 01 vez a la semana por todos los supervisores y
superintendentes a las reas que laboran netamente en trabajos de SUPERFICIE. La
supervisin de la seccin de MINA, identificada como rea crtica, realizar 01 inspeccin
puntual diariamente. Los visitantes de la organizacin que llegan a las Unidades con la
ayuda de un Check List ejecutarn 01 inspeccin puntual por visita (gelogos y mineros en
rea de mina y el resto podr optar entre mina y superficie y de preferencia en reas
vinculadas a su funcin en las Unidades Operativas, siguiendo el procedimiento
correspondiente (SIG-PRO-DGG03-01-01 y SIG-REG-DGG03-03-00). La Gerencia de
Operaciones del pas deber de realizar una Inspeccin Puntual de Seguridad por cada visita
que haga a una Unidad Operativa y las Gerencias de Unidad Operativa debern hacer una
Inspeccin Puntual en forma semanal. La supervisin que realiza trabajos alternos tanto de
superficie como en interior mina, deber coordinar con la Gerencia Superior de Seguridad el
nmero de inspecciones puntuales que deben de realizar en el desempeo alterno de sus
operaciones.

5.9

(3.1.1.1) El rea de Seguridad deber poseer una lista actualizada de los inspectores de
cada seccin, siendo seleccionados por la Gerencia Superior de cada rea y nombrados por
el Gerente de Unidad Minera, el perfil de un inspector exitoso, se basar en lo siguiente:

Capacitado, entrenado y certificado en los tipos y tcnicas de Inspecciones,

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, y Anlisis de Tareas Crticas.
Capacitacin mnima de 8 horas.

Competente

Objetivo y veraz.

Honesto.

Experiencia y conocimiento.

Conocimiento del reglamento de seguridad e higiene minera.

Conocimiento de los estndares y procedimientos de trabajo seguro.

Proactivo.

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5.10

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PGINA 6 de 17

(3.2.1/3.2.3) El sistema de seguimiento de las observaciones producto de las inspecciones

tiene las siguientes caractersticas:

Luego de la inspeccin la Gerencia Superior del rea debe delegar responsabilidades

para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repeticin del problema, para
esto se deber entregar una copia de la inspeccin a los responsables del
levantamiento.

Para corregir toda desviacin en el proceso es necesaria la participacin activa de las

siguientes personas por rea:

Superintendente y/o Jefatura de rea

Jefes de Guardia y/o Supervisores de Primera Lnea

Especialista en caso se requiera, Ej. Mantenimiento Elctrico, Seguridad,

Geotecnia, etc.

Colaboradores del rea

(3.2.4) Los Superintendentes o Jefes de reas sustentaran ante el Comit de Seguridad

y Salud Ocupacional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones sobre las
Inspecciones Planeadas ejecutadas de acuerdo al programa de inspecciones del rea.
El rea de Seguridad se encargara de hacer seguimiento al cumplimiento del programa
de inspecciones y el levantamiento de las observaciones en cada rea.

(3.2.3) Se debe establecer claramente el plazo para el levantamiento de las no

conformidades considerando la clasificacin de peligros. La Gerencia Superior de cada
rea levantara las observaciones a tiempo dando prioridad de acuerdo a la clase de
peligro (A, B y C), lo cual se informara en la reunin del Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Las soluciones temporales deben ser identificadas como tales en el proceso de

seguimiento y establecer el responsable y plazo para las acciones definitivas, las cuales
una vez culminadas se proceder a dar conformidad del levantamiento de la
observacin.

Para lograr un seguimiento efectivo del levantamiento de las observaciones, se debern

seguir los procedimientos establecidos para :

Seguimiento de adquisiciones o compras

Seguimiento de pruebas de equipos y/o materiales

Seguimiento de programas de Capacitacin

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Seguimiento de proyectos.

La Gerencia Superior de Seguridad para evaluar la calidad de las inspecciones

planeadas utilizara el formato Evaluacin de Calidad de Inspeccin (SIG-REGDGG03-04-00)

(3.2.3/3.2.6) El levantamiento de las observaciones pasara por dos niveles previos, en

los cuales se dar la conformidad de la observacin de la siguiente manera:

Primero lo revisar el colaborador y supervisor del rea el cual confirmara el

cumplimiento del procedimiento para el levantamiento de la observacin, y
registrar la evidencia (registros, fotos).

Segundo, el Superintendente o Jefe de rea y los especialistas evaluarn las

condiciones fsicas y la documentacin para dar conformidad a lo que reportan el
supervisor y trabajador del rea.

El informe con evidencias del cumplimiento del levantamiento de las observaciones

deber archivarse en la Superintendencia o Jefatura de rea, y enviar una copia
para el archivo al Superintendente de Seguridad.

5.11

Las inspecciones diarias se realizarn en todas las actividades al momento de inicio del
trabajo para la identificacin de los peligros potenciales utilizando el Check List de
Inspeccin Diaria tanto en superficie como en interior mina. (SIG-REG-DGG03-05-00)

5.12

De acuerdo al potencial de fallas que presente una actividad o situaciones atpicas, se

determinar la ejecucin de una inspeccin especial, con la participacin de un equipo
multidisciplinario.

5.13

El rea de Seguridad debe realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 133 del RSSO
D.S. 055-2010-EM, las observaciones de las inspecciones por requisito legal deben ser
transcritas a los libros correspondientes. Se deber considerar lo siguiente:

Diariamente:
-

Inspeccin de Zonas de Alto Riesgo. En caso se requiera se debe desarrollar la

ejecucin de labores de riesgo con PETAR, Planes de Trabajo Seguro, otros. En las
diferentes reas de trabajo de mina y superficie.

Semanalmente:
-

Inspeccin de Sistemas de Bombeo y Drenaje

Inspeccin de Bodegas y Talleres

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Inspeccin de Polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y

accesorios la inspeccin deber ser realizada por el Jefe de Almacn acompaado
por el Superintendente de Mina/Jefe de Seguridad y/o cualquiera de los Jefes de
Seguridad de zona en caso de ausencia de los anteriores.

Mensualmente:
-

Inspeccin de Instalaciones Elctricas: Se debern realizan conjuntamente con el

Jefe de Mantenimiento Elctrico y Jefe de Seguridad.

5.14

Inspeccin de Sistemas de Alarma.

Inspeccin de Sistemas Contra incendios

Inspeccin de Orden y Limpieza.

(3.3.1) Se realizar un anlisis semestralmente de los informes de la inspeccin del Comit

se SSO y planeadas en cada rea con el objetivo de determinar los actos, condiciones
subestndares repetitivos, causas bsicas, identificacin y evaluacin de los riesgos a la
salud.

5.15

(3.6.1/3.6.2) Se deber establecer conjuntamente con el personal de Seguridad y el rea

Mdica un programa de inspeccin y pruebas de equipos que proveen proteccin, deteccin,
alarmas y defensa de la seguridad, salud o peligros al medio ambiente, tales como: alarmas
contra incendios, luces de emergencia, lavaojos, equipos de rescate; estableciendo
claramente responsabilidades y frecuencia de inspeccin. (SIG-REG-DGG03-09-00)

5.16

(3.5.1) La gestin de mantenimiento de los equipos y maquinaria en general, se basan en 5

procesos: Ingeniera de Mantenimiento, Planificacin, Programacin, Ejecucin y Control de
gestin, los cuales consisten en lo siguiente:

Ingeniera de Mantenimiento: Estudia, controla y administra los activos, con la

finalidad de maximizar la eficiencia de un equipo y asegurar la continuidad de
operacin de la unidad productiva al menor costo.

Planificacin del Mantenimiento: Proceso por el cual se identifican y clasifican los

equipo segn su criticidad.

Programacin del Mantenimiento: Proceso que determina el tiempo de inicio en el

cual se debe ejecutar la actividad de mantenimiento, coordinando la disponibilidad de
los recursos asociados. Se debern elaborar programas de mantenimiento semanales
para su cumplimiento dentro de los primeros 7 das desde su emisin, lo cual se debe
evidencia en las Cartillas de Mantenimiento.

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Ejecucin del Mantenimiento: Proceso en el cual se ejecutan las tareas de

mantenimiento, representadas a travs de un programa de mantenimiento,
considerando mantenimiento preventivo y correctivo programado.

Control de Gestin: Proceso por el cual se controla y administra, todos los procesos
de mantenimiento, estandarizando los indicadores ya sea tanto de procesos y/o de
resultados, de tal forma que apoyen a la toma de decisiones de la alta gerencia y a
travs de ello se permita aplicar mejoras operacionales.

5.17

(3.5.2) Toda evidencia de dao que se encuentra durante el mantenimiento deber ser
registrado en la Cartilla de Mantenimiento o en el Reporte Diario del equipo o maquinaria.

5.18

(3.5.3) Una investigacin de prdidas econmicas debe tener en cuenta lo siguiente:

Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente o equipo fallado y de esa

evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosin, oxidacin,
cavitacin).

Determinar las causas bsicas de la falla, esto se logra mediante el examen del
diseo y los aspectos operacionales, para determinar que factor especfico fue el
responsable de la falla.

Recomendar las acciones correctivas que prevendrn fallas similares, lo cual puede
lograrse una vez que las causas bsicas de la fallas han sido identificadas.

Determinar el costo total de la prdida (directos + indirectos), cuando se identifica

durante el mantenimiento un dao que no es por uso o desgaste.

(3.5.4) Los accidentes sern evaluados trimestralmente con la finalidad de medir la

efectividad del sistema de mantenimiento preventivo
5.19

(3.7.1/3.7.2/3.7.3) Se identificaran los equipos mviles / estacionarios que requieran una

verificacin de su estado antes del arranque, tales como: camioneta, volquete, camin,
camin gra, cargador frontal, scoop, jumbo, compresoras, puente gra, equipo de
soldadura. Estos debern contar con su respectivo check list pre-uso, el cual debe consignar
claramente aquellas caractersticas que de manera obligatoria deben estar en buenas
condiciones para que se permita la operatividad del equipo de manera segura, y ser llenado
por el operador del equipo. La inspeccin pre-uso deber ser verificada por el rea de
mantenimiento especializada para tomar accin oportuna y eficaz, y ser esta rea la que
realice el seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas. Se debe utilizar el Formato de
Check List de Inspeccin de Equipos y Herramientas. (SIG-REG-DGG03-09-00). El listado
de equipos que requieren inspeccin debe ser revisado y actualizado por el Superintendente

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o Jefe de rea en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones de
equipos o maquinarias.
5.20

(3.7.4) Se evaluar el sistema de inspecciones de pre-uso en las siguientes circunstancias:

Una vez al ao

Cada vez se adquiera un equipo nuevo, sea reemplazado o modificado

Cada vez que ocurran accidentes o incidentes graves de con gran potencial, en los
cuales se determine que la causa bsica fue las inspecciones de pre-uso.

5.21

El Superintendente o Jefe de rea deber entregar un Reporte de Cumplimiento de

Inspecciones de reas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) semanalmente a la Gerencia de
Unidad y a la Gerencia Superior de Seguridad.

5.22

(3.9.1) La Gerencia Superior de Seguridad deber desarrollar en coordinacin con los

Superintendentes y Jefes de rea un listado de la inspeccin exigidas por la legislacin
aplicable a su actividad. Este listado debe revisarse en forma anual o cada vez que la
normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

5.23

(3.9.2) Incluir en las auditorias el cumplimiento a las inspecciones requeridas por la

legislacin vigente.

5.24

(3.8.1/3.8.2/3.8.3) El sistema para reportar actos y condiciones subestndares tendr las

siguientes caractersticas:

Aplicacin del Reporte de Incidentes, el cual es simple y rpido de completar. Este

reporte deber ser analizado por el rea, y expuesto en las Reunin Diaria de Anlisis
de Incidentes por el Supervisor del rea. Para la exposicin en la reunin se deben
considerar aquellos de mayor relevancia, sin embargo, todos los incidentes
reportados deben registrarse en el ROM (Reporte de Oportunidad de Mejora) y el
formato de reporte de incidentes (SIG-REG-DGG05-01-00).

Se registraran los incidentes en el formato de reporte de incidentes y en el ROM,

indicando el tipo de incidente para tomar las acciones correctivas/preventivas para
que este no se vuelva a repetir. Se expondrn las estadsticas en la Reunin de
Seguridad una vez por semana.

Las estadsticas debern ser publicadas en el panel informativo de cada rea,

haciendo referencia a las acciones tomadas para que no se repitan los incidentes de
un tipo determinado.

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Se otorgara un reconocimiento por rea o zona de acuerdo a la estructura de

Evaluacin y Reconocimiento por desempeo en seguridad. (SIG-ANX-DGG03-0100)

5.25

(3.4.1/3.4.2) Se identificar las partes / artculos crticos en cada rea teniendo en cuenta los
siguiente pasos:

Listar todas las reas, estructuras, equipos y todos los artculos almacenados.

Nombrar responsables en cada rea, quienes identificarn las partes / artculos

crticos. Los partes / artculos crticos son aquellos que si fallan, tiene un alto potencial
de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daos a la propiedad, daos
al proceso y daos al medio ambiente.

Listar todas las partes / artculos crticos identificados en cada rea.

Identificar que partes / artculos crticos se debe de inspeccionar, los cuales deben de
considerar la frecuencia, responsabilidad y el seguimiento de inspeccin para
asegurar que las observaciones encontradas se cumplan de acuerdo a lo establecido.

Determinar la compatibilidad de loa partes / artculos crticos identificados.

RESPONSABILIDADES
6.1 ALTA GERENCIA.
Responsable de la revisin y aprobacin del presente estndar, as como su fiscalizacin.
Responsable de otorgar los recursos necesarios para el levantamiento de las observaciones.
6.2 GERENTE DE UNIDAD
Responsable de monitorear la ejecucin y cumplimiento de las inspecciones en las diferentes
secciones de la unidad.
6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTES Y JEFES DE AREA)
Responsable de liderar la ejecucin y cumplimiento de los programas de inspecciones
conjuntamente con su personal, as como el monitoreo del avance del levantamiento de las
observaciones, adems de asegurar la capacitacin en IPER e inspecciones a todo su personal.

6.4 GERENCIA

SUPERIOR

(GERENTE

DEL

PROGRAMA

DE

SEGURIDAD

OCUPACIONAL).

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PGINA 12 de 17

Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de inspecciones;

asimismo participar en estas prcticas y acompaar al Gerente de la Unidad en el circuito de
monitoreo mensual.
6.5 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA.
Responsables de hacer y participar en la ejecucin de las inspecciones y de solucionar las
desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de inspeccin.
6.6 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Encargado de desarrollar la documentacin e informacin necesaria de acuerdo a las diferentes
realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca
del mejor cumplimiento del presente estndar.
6.7 COLABORADORES EN GENERAL
Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones.
7

ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO

Los gerentes y trabajadores debern ser entrenados en los cursos de INSPECCIONES e IPER.

La Alta Gerencia, preparar y ejecutar la matriz de capacitacin correspondiente a este estndar.

CONTROLES Y DOCUMENTACION

SIG-ANX-DGG03-01-00

Estructura de Evaluacin y Reconocimiento por Desempeo en

Seguridad

SIG-ANX-DGG03-02-03

Estndares de Desempeo

SIG-EST-DGG03-02-03

Estndar Sistema de Inspecciones

SIG-PRO-DGG03-01-02

Procedimiento para Inspecciones Puntuales

SIG-PRO-DGG03-01-00

Procedimiento para Inspeccin Pre-uso de equipos mviles crticos en

mina

SIG-REG-DGG03-01-01

Registro de Inspeccin Mensual

SIG-REG-DGG03-02-00

Registro de Inspecciones Planeadas Anual

SIG-REG-DGG03-03-02

Registro de Inspeccin Puntual Check List

SIG-REG-DGG03-04-00

Registro Evaluacin de Calidad de Inspeccin

SIG-REG-DGG03-05-01

Registro de Inspeccin Diaria Check List

SIG-REG-DGG03-06-00

Registro de Inspeccin de Equipos

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y
MANTENIMIENTO

SIG-EST-DGG03-01-03

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS

HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
05/04/2008
11/07/11

ELEMENTO: 03

HOCHSCHILD
MINING

PGINA 13 de 17

SIG-REG-DGG03-07-00

Registro de Mantenimiento Preventivo

SIG-REG-DGG03-08-00

Registro de Mantenimiento Predictivo

SIG-REG-DGG03-09-00

Registro de Inspeccin de Equipos y Herramientas Check List

SIG-REG-DGG03-10-00

Registro de Inspeccin de Extintores

SIG-REG-DGG03-11-00

Cumplimiento de Inspecciones de reas y Equipos

SIG-REG-DGG03-12-01

Listado de Puntos a Observar

FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual

10 EQUIPO DE TRABAJO
Coordinadores Corporativos de este elemento
11 REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o
modificaciones.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: SISTEMA DE INSPECCIONES Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
05/04/2008
06/04/2011

SIG-EST-DGG03-01-03
ELEMENTO: 03

HOCHSCHILD
MINING

PGINA 14 de 17

SIG-ANX-DGG03-01-00
ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO POR DESEMPEO EN SEGURIDAD

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y

SIG-EST-DGG03-01-03

MANTENIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS

HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
05/04/2008
11/07/11

ELEMENTO: 03

HOCHSCHILD
MINING

PGINA 15 de 17

SIG-ANX-DGG03-02-03
ESTNDARES DE DESEMPEO

QUE

QUIEN

CUANDO

Cumplir con la inspeccin planeadas a sus respectivas

reas de acuerdo al programa de inspeccin

Inspectores de cada rea

( Gerencia Superior / Gerencia
Media / Supervisores de
Primera Lnea)

Mensualmente

Gerencia Superior de cada

rea

Anualmente

Gerencia Superior de cada rea

Anualmente

Comit de Seguridad y Salud

Ocupacional

Mensualmente

Gerencia Superior de
Seguridad

Mensualmente

Informe a la Gerencia de la Unidad sobre necesidad de

recursos para levantar observaciones pendientes

Gerencia Superior del rea

Mensualmente

Dar reconocimiento verbal y escrito por buen desempeo en

la inspeccin (Carta de elogio)

Gerencia Superior de cada rea

Cada vez que se

suscite

Realizar Inspecciones Puntuales

Inspectores de cada rea

( Gerencia Superior / Gerencia
Media / Supervisores de
Primera Lnea)

Diariamente o
Semanalmente

Gerencia Superior del rea

Semanalmente

Gerencia Superior de
Seguridad

Continuamente

Gerencia Superior del rea

Inmediatamente
despus de la
inspeccin

Gerencia Superior de
Seguridad

Mensualmente

Elaborar un listado de Puntos Crticos a Observar en cada

rea considerando las reas o sub-reas que requieran
inspecciones, la clasificacin de peligros de esta rea o
sub-rea y los puntos crticos especficos a observar.
Desarrollar un listado de puntos a observar con su
codificacin incluyendo las columnas de Correcto y No
Correcto
Verificar el cumplimiento del avance de las inspecciones en
cada rea.
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de
inspecciones y el levantamiento de las observaciones

las

Reporte del levantamiento de las observaciones de las

Inspecciones Puntuales en la Reunin de Seguridad
Registrar lista de inspectores calificados
Delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros
identificados y prevenir la repeticin de desviaciones en las
inspecciones; y entregar una copia de la inspeccin a los
responsables del levantamiento.
Evaluar la calidad de las inspecciones
Inspecciones diarias de la labor (Check List)

Colaboradores

Diariamente

Inspecciones en cumplimiento al Art. 133 del RSSO D.S.

055-2010-EM

Gerencia Superior de
Seguridad

Diariamente,
Semanalmente y
Mensualmente

Inspecciones Especiales de Equipos de Seguridad, Salud y

Medio Ambiente

Dpto. Seguridad / Dpto. Mdico

De acuerdo a
cronograma

Gestin del Sistema de Gestin Mantenimiento

Gerencia Superior de
Mantenimiento

Continuamente

Reportar como Daos a la Propiedad las fallas por mal uso

y hacer la investigacin correspondiente.

Dpto. Mantenimiento

Cada vez que se

presente

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y

SIG-EST-DGG03-01-03

MANTENIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS

HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
05/04/2008
11/07/11
Elaborar listado de equipos que requieren inspecciones
peridicas (pre-uso, semanal, mensual, trimestral) y
desarrollar el check list respectivo

15/03/11

PGINA 16 de 17

Anualmente

Dpto. Mantenimiento

Diariamente

Analizar el reporte de incidentes y exposicin en la reunin

diaria de Seguridad

Gerencia Superior / Gerencia

Media / Supervisores de
Primera Lnea

Semanal

Implementar las acciones correctivas / preventivas para

levantar el reporte de incidente

Gerencia Superior / Gerencia

Media / Supervisores de
Primera Lnea

De acuerdo al
plazo establecido

Aplicar la estructura de Evaluacin y Reconocimiento por

desempeo en seguridad

Gerente Unidad / Spte. RRHH /

Spte. Seguridad

Trimestralmente y
Anualmente

Elaborar el reporte de cumplimiento de inspecciones

Gerencia Superior del rea

Semanalmente

Identificacin de las partes / artculos crticos

Gerencia Superior del rea

Anualmente

FECHA

24/06/10

ELEMENTO: 03

Gerencia Superior del rea /

Dpto. Seguridad

Verificar la inspeccin pre-uso para tomar accin

28/05/10

HOCHSCHILD
MINING

DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION

VERSION

1. En la definicin del punto 4. se agrego Gerencia Superior de Seguridad y se cambio

Superintendencia por Gerencia Superior.
2. Se agrega las Definiciones de Conformidad y No conformidad.
3. En el punto 5.2 se reemplaza el trmino de puntos crticos a observar por puntos a observar, el
registro de listado de puntos crticos se modifica, agregando una codificacin y las columnas de
Conformidad y No Conformidad
4. En el punto 5.4 se retira el trmino de SAI (Sistema de Administracin de Inspecciones).
5. En el punto 5.5 se reemplaza el termino de Actos y Condiciones Subestndares por el de No
Conformidad y la clasificacin de las No Conformidades se considera a los peligro A, B y C por
el riesgo.
6. En el punto 5.6 se cambia el trmino de reportar por el de considerar.
7. En el punto 5.8 se agrega el levantamiento de inspecciones puntuales se debe de reportar en las
reuniones semanales.
8. En el punto 5.11 se remplaza el termino de Observaciones por el de No Conformidades y se
agrega el punto 3.2.3 de la Gua del Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad / DNV
(GCIS DNV), dando importancia al levantamiento de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C).
9. En el estndar de desempeo se agrega el listado de puntos a observar con su codificacin
incluyendo las columnas de Conformidades y No Conformidades.
10. Se modifica el Registro de Inspeccin Mensual, donde se considera las actos y condiciones
subestndares.
11. Se modifica el Registro de Inspeccin Puntual Check List, donde se considera las
Conformidades, No Conformidades, Actos y condiciones subestndares.
Se retiro de referencias el texto *O legislacin aplicable del pas donde se opere y se agrego las
referencias de Argentina y Mxico.
1. Se cambia la referencia del RSHM DS-046 por el nuevo RSSO D. S. N 055-2010-EM - Artculos
7, 130 al 134.
2. Se cambia los trminos de Conformidad y No Conformidad por los trminos de Correcto y
No Correcto en las definiciones y en los puntos 5.2 y 5.4
3. En el punto 5.6 se elimina: 3.2.4/3.2.6
4. En el punto 5.7 se aclara que el reconocimiento durante la inspeccin planeada debe ser
mediante una carta de elogio
5. Se elimina el punto 5.8
6. Se reemplaza el trmino de Comit de Seguridad e Higiene Minera por el trmino de Comit
de Seguridad y Salud Ocupacional
7. En el punto 5.14 del se cambia: Art. 107 del RSHM D.S. 046-2001-EM por Art. 133 del RSSO
D.S. 055-2010-EM
8. En el punto 5.17 se agrega que los reportes por daos deben estar tambin en el Reporte Diario

Versin 02

Versin 02
Versin 03

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y
MANTENIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS

HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN:
05/04/2008
11/07/11

SIG-EST-DGG03-01-03
ELEMENTO: 03

HOCHSCHILD
MINING

PGINA 17 de 17

de Mantenimiento.
9. En el punto 3.18 se agrega el requisito 3.5.4 del SCIS
10. Se agrega el punto 5.20 donde se considera el requisito 3.7.4 del SCIS
11. Se agrega el punto 5.24 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS
12. Se agrega el punto 5.26 donde se considera el requisito 3.4.1 y 3.4.2 del SCIS
13. Se revisa el estndar de desempeo considerando las modificaciones en el presente estndar y
agregando los puntos requeridos de acuerdo al SCIS
14. Se implementa los Check List diarios de Planta Concentradora y Planta de Desaguado
15. Se agrega en las Inspecciones Puntuales de Planta Concentradora lo siguiente: Planta de
Lavado de Minerales, Planta de Desaguado E investigaciones Metalrgicas
16. En las inspecciones puntuales se agrega el item de KIT DE EMERGENCIA y en los que faltaba
el item de OTROS
17. Se implementa la Inspeccin Puntual de la Planta Concreto
18. Se agrega el punto 5.14 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS para el cumplimiento del
requisito 12.2.1.4
19. Se implementa los check list de inspeccin de atornilladota, mezcladora de concreto,
rompepavimento, rotomartillo, sierra circular, taladro magntico, turbineta y vibradora de concreto.
20. Se modificaron los check list de inspeccin de andamios y sierra elctrica
Se agregaron los puntos 9 y 10.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO

GERENTE CORP. SEGURIDAD

CEO / COO