Ejemplo Plan de Negocios

BiD Network Business Plan format 2009
PLAN DE NEGOCIOS
EDUCATE+ /NUEVAS TECNOLOGAS APLICADAS A LA

EDUCACIN
Fecha de creacin: 29 de julio de 2003

Autor / Empresario: Nasim Rafael Maldonado Aguirre
Direccin: Conjunto Eloy Alfaro, Bloque Da Vinci, Dpto. 501-B
Ciudad: Quito
Pas: Ecuador
Tel.
: 593-022416142
E-mail
: educatemas@hotmail.com
Skype
Confidencial y protegido por Derechos de Autor 2009 Para reproducciones o divulgacin por favor
contactar al autor del documento
0. Resumen Ejecutivo
Educate+ es una microempresa establecida desde el ao 2003, dedicada a crear
materiales educativos para editoriales reconocidas en el pas. A partir del ao 2006 y
gracias a la necesidad de utilizar materiales tecnolgicos de apoyo en las aulas, hemos
creado producciones multimedia para tres editoriales de la ciudad y desde esa fecha
nuestra demanda se ha ido incrementando exponencialmente.
Educate+ est en la capacidad de crear herramientas tecnolgicas de apoyo al
aprendizaje educativo tanto individual como grupal.
La ventaja que presentamos ante otras de la competencia es la experiencia docente y
tecnolgica por ms de quince aos en todo tipo de establecimientos educativos.
Nuestros costos y la calidad de nuestros trabajos nos hacen altamente competitivos con
propuestas extranjeras que eran las nicas que se ofrecan y se ofrecen actualmente.
Nuestros principales clientes son editoriales establecidas que necesitan generar
herramientas de apoyo a sus materiales impresos.
Las editoriales que nos han contratado han tenido un incremento en sus ventas gracias a
los CDs multimedia por lo que nos han renovado contratos para los siguientes aos; a
nivel del gobierno se ha definido como poltica prioritaria la utilizacin de las TICs en la
educacin, por lo que vemos en ste un socio estratgico. Adems los establecimientos
educativos, profesores y estudiantes de todos los niveles son nuestro mercado potencial.
En Amrica Latina los mercados digitales han experimentado un crecimiento anual del
14%, lo que nos hace pronosticar un incremento importante en nuestras ventas (Fuente
IDATE). Hemos estimado realizar 12 producciones multimedia independientes que
abarquen los nuevos contenidos propuestos por el Gobierno a partir del ao 2010, para
lo cual hemos realizado un acuerdo con Maya Ediciones quin se encargar de la
distribucin, ventas y cobranza de estas producciones.
Producto a
desarrollar
Producciones a
desarrollar
Software
educativo
12 anuales
Cantidad de
paquetes
vendidos
anualmente
2000
discos
de
cada produccin, es
decir, 24000
Ventas estimadas anuales
Se ha proyectado vender cada

disco empaquetado en $5, por
lo que se estima ventas totales
por $120.000
Actualmente trabajamos tres personas con gran experiencia en el campo educativo y

tecnolgico que hemos desarrollado ms de 30 producciones multimedia y he colaborado
en la creacin de ms de 26 textos escolares exitosos. Sin embargo, para lograr
desarrollar las 12 producciones anuales necesitamos un presupuesto anual de
aproximadamente $73.000, que incluye la impresin y empaque de los CDs. Con Maya
Ediciones hemos acordado un costo del 30% por distribuir, vender y cobrar por estas
producciones, con lo que proyectamos quedarnos con una utilidad en el primer ao de
$30.000.
Nuestro objetivo es contribuir en el uso de las TICs en nuestro pas, pues su impulso
contribuye a mejorar la economa, a la creacin de empleo, a la innovacin, al
mejoramiento de la productividad y por ende al desarrollo de nuestra sociedad.
1. LA EMPRESA
1.1 Modelo de Negocios y Propuesta de Valor
Proponemos el desarrollo de 12 producciones multimedia relacionadas con los nuevos
contenidos que entrarn en vigencia a partir del 2010 en todas las escuelas fiscales del
Ecuador, en las reas de Lenguaje, Matemticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y
Entorno Natural y Social.
Educate+ est en la capacidad de duplicar los discos master, generar claves individuales
de instalacin e imprimir las etiquetas. Adems cuenta con imprentas especializadas que
nos han proformado el desarrollo de los empaques individuales.
La prestigiosa Editorial Maya Ediciones se encargar de la distribucin, venta y cobranza
de estas producciones multimedia, por lo cual percibir un 30% del costo del producto,
dentro de lo cual estn incluidos todos los gastos que estas operaciones conlleven.
1.2 Producto / Servicio

Producto
Software
educativo
multimedia
Caractersticas
Discos multimedia para computadoras que
apoyan el aprendizaje de los nuevos contenidos
por medio de juegos interactivos, evaluaciones,
animaciones y una retroalimentacin constante de
manera individualizada.
Valor agregado
para los
consumidores
Estimula el
aprendizaje por
medio de juegos
Refuerza el uso del
computador
Apoya al maestro en
el desarrollo de las
clases
1.3 Estructura de mercado y anlisis

1.3.1 Mercado al que se dirige y base de clientes
Nuestro mercado potencial son las instituciones educativas de primero a decimo ao de
educacin bsica.
La base de clientes son ms de 1000 instituciones educativas que actualmente compran
a Maya Ediciones textos escolares y material didctico, quines ya han sido encuestados
y han mostrado un gran inters por adquirir estos nuevos materiales.
Adems, Maya Ediciones buscar nuevos clientes pues actualmente ninguna otra editorial
dispone de este software, pero en cambio, casi el 100% de las instituciones disponen de
computadoras. Este mercado potencial son los cerca de 21.000 escuelas a nivel nacional,
adems de las compras individuales de los padres de familia y alumnos que dispongan en
sus casas de computadoras.
1.3.2 Tamao y potenciales del mercado

Segn datos del INEC, para el ao 2008 cerca del 22,8% de los hogares ecuatorianos
poseen computadora, teniendo un crecimiento de cerca del 14% anual, por lo que
tenemos un mercado en constante crecimiento, pronosticando para el ao 2011
aproximadamente un 35% de cobertura.
A esto hay que agregar que el principal uso del computador segn el INEC es el
aprendizaje y la educacin con un 63,50%
Mediante estos indicadores y el comportamiento del mercado en Latinoamrica se puede
pronosticar un gran potencial del mercado para nuestro producto.
1.3.3 Anlisis de la competencia

Existen empresas como Pearson y Editexpa que han incursionado en este tipo de
producciones con gran xito. Sin embargo, la creacin de los nuevos contenidos
propuestos por el Gobierno para el ao 2010 abre la posibilidad de reemplazar a
Editexpa, pues Pearson desarrolla sus contenidos basados en otros pases distintos al
Ecuador y en pocas Instituciones de estratos econmicos medios altos y altos.
Competencia. Productos similares
Empresa
Producto
Indicador de xito
Pearson
Laboratorios
educativos
Fuerte posicionamiento en Instituciones

privadas de la clase media y alta que
tienen grandes laboratorios de
computacin y acceso permanente a
Internet.
Editexpa
Cds multimedia
de Lenguaje y
Entorno Natural
A partir del desarrollo de los CDs las

ventas de sus textos creci hasta
convertirse en los terceros vendedores en
la Costa, despus de Santillana y LNS.
Actualmente estn fuera de circulacin
debido a que no renovaron su contrato
con la Espol para el desarrollo de los
discos.
Participacin
en el mercado
Medio
Alta
1.3.4 Ventajas para a la competencia

El ir de la mano con una Editorial de trayectoria nos permite ingresar ms fcilmente en
las instituciones educativas. A diferencia de Editexpa que sus producciones eran
desarrolladas por estudiantes de la Espol, nosotros contamos con un equipo ya
establecido que est en constante bsqueda de nuevas tecnologas y tendencias de
mercado internacionales.
Todas nuestras producciones se las registra en el IEPI, bajo la proteccin de la Editorial,
quin llevar un completo registro de las ventas con sus respectivas licencias de uso, lo
que nos permitir un mayor control de la piratera de este software. Adicionalmente
estamos creando un portal web que permitir la compra online de este producto, lo que
nos hace pioneros en nuestro pas.
1.4 Marketing & Ventas

1.4.1 Marketing & Comunicacin
Se promocionar en la temporada escolar en revistas de distribucin gratuita para
maestros. Adems se utilizar el equipo promocional de Maya Ediciones, que incluye su
equipo de ventas, la base de datos de sus clientes, puntos fijos como Librera Cultural y
Librera Cientfica (que forman parte del Grupo de Maya). Tambin se enviar boletines a
los maestros que se hayan registrado al portal www.dimaxiecuador.com
1.4.2 Distribucin
Se utilizar el canal de distribucin de Maya Ediciones y sus libreras afines.
1.4.3 Ventas
Maya Ediciones impulsar la venta de este software como una herramienta adicional a
sus textos y que adems por tratarse de software educativo el Gobierno no ha restringido
su compra en las Instituciones educativas fiscales.
- Maya Ediciones tiene un promedio de 2000 Escuelas como sus actuales clientes
- Existen actualmente 20.898 Escuelas de Educacin Bsica a nivel nacional
- Se estima que el primer ao se cubra con el10%, el segundo ao con el20% y el
tercer ao con el 30%
AO 1
AO 2
AO 3
% Instituciones Educativas
10%
20%
30%
Ventas estimadas (USD)
120.000 240.000 360.000
En el ao en curso Maya Ediciones vendi $56.000 slo en conceptos de cds multimedia.
Nuestro objetivo para el 2010, junto a Maya Ediciones como socio estratgico es vender
$120.000
1.5 Proceso de produccin & desarrollo
1.6 Proveedores y materias primas

Los contenidos para los CDs me fueron proporcionados por las vitrinas pedaggicas
desarrolladas por el Ministerio de Educacin. Los grficos nos proporcionar Maya
Ediciones y de sitios gratuitos del Internet. Las imgenes que hacen falta las creamos en
Ilustrador, hasta contar con un dibujante de planta. Los CDs para grabar las
producciones y las cajas las conseguimos al por mayor en el local 113 del CC Espiral. Las
etiquetas para los Cds y las cajas de empaque las mandamos a realizar en la imprenta
GamaGrafic.
Maya Ediciones me ha ofrecido correr con esos gastos a partir del mes de abril del 2010,
siempre que sus utilidades las aumente al 50%. Estoy tratando de conseguir un crdito
directo con la propia imprenta.
1.7 Estructura de la Empresa

1.7.1 Gestin
Gerente-propietario: Nasim Maldonado
Yo me encargo de contratar al personal, vender, cobrar, capacitar, desarrollar los guiones
y coordinar toda la parte administrativa de la produccin.
Diseadora multimedia: Mabel Bastidas
Trabaja conmigo aproximadamente un ao. Es ingeniera en diseo grfico y multimedia.
Es muy creativa y le gusta el campo educativo. Trabaja tambin freelance con sus
propios clientes fuera de su horario en Educate+. Cuando es necesario trabajar horas
extras lo hace sin problema hasta concluir algn producto.
Tcnico en sistemas: Walter Pia
Fue mi mejor alumno en el colegio que trabaj. Labora conmigo cerca de cuatro aos. Le
gusta investigar y aprender nuevas tecnologas. Colabora creando tutoriales, buscando
herramientas en el Internet, instalacin y mantenimiento de equipos e inclusive realiza
actividades de mensajera y trmites cuando se necesita.
1.7.2 Situacin legal

Trabajo como persona natural, con mi propio RUC desde el ao 2003. Actualmente
tambin estoy registrado en el RUP y emito facturas a todos mis clientes con normalidad.
1.5.3 Socios y patrocinadores

He acordado con Maya Ediciones y su gerente el Ing. Patricio Bustos, el desarrollo de los
12 CDs multimedia de las reas bsicas, para lo cual yo me comprometo en el desarrollo
de dichos materiales y l se encargar de la promocin, venta, distribucin y cobranza.
1.8
Riesgos
Riesgos
Falta de liquidez para pagar los sueldos del
personal y servicios bsicos
Crisis mundial
Maneras de combatirlos
Encontrar un socio financiero o realizar un
prstamo personal
Mantener
reservas
y
aumentar
la
promocin en canales ms efectivos
1.9 Anlisis SWOT

VENTAJAS
Experiencia en el campo educativo
Costos de produccin
Personal capacitado en el uso de las
nuevas tecnologas
Permisos fiscales actualizados y en
regla
DEBILIDADES
Falta de equipos y espacio del local
Falta de personal administrativo
Insuficiencia de fondos para invertir
OPORTUNIDADES
Posicionamiento alcanzado con tres
editoriales importantes
Gran demanda de nuestros productos
Impulso del Estado en el mejoramiento
del nivel educativo
Pocas empresas dedicadas a este
sector
RIESGOS
Crisis econmicas mundiales
Falta de crditos bancarios
Crisis
econmicas
en
principales clientes
nuestros
1.10 Desglose del precio de su producto/servicio

Concepto
Materia prima 24mil discos
Mano de obra
Depreciacin mquinas
Arriendo
Internet
Otros
Subtotal costos
Gasto administrativo
Gasto comercial
Subtotal gastos
Costos de produccin
Costo de produccin unitario
(margen de utilidad = 62%)
Valor dlares anuales

6.720
19.200
2.933
1.440
300
1.200
31.793
6.000
36.000
42.000
73.793
3,07 x 1,62 (utilidad 62%)
5,00
1.11 Plan de Inversiones

A Financiamiento necesario
Activos fijos:
3 computadoras diseo
3 escritorios
1 robot impresin cds
1 duplicadoras cds
Cantidad (USD)
4.500
300
3.000
1.000
Capital circulante:
Salarios por un ao
Materia prima
Mercadeo
Movilizacin
Otros
Cantidad (USD)
25.200
6.720
30.000
6.000
5.933
INVERSION TOTAL
an NECESARIA
(USD):
76.793
B - Cmo planifica adquirir este capital?

Capital YA invertido en la empresa
Nombre de la
Tipo de financiamiento
organizacin/individuo
Educate+
Contribucin propia*
Maya Ediciones
Capital de riesgo**
Prstamo
Inversin personal
Otro, especifique:
INVERSION TOTAL YA REALIZADA:
USD (dlares
americanos)
3.300
36.000
3.000
42.300
Capital an necesario (el total aqu debe ser el mismo que el total indicado en
el aparte A- Financiamiento necesario!)
Nombre de la
Tipo de financiamiento
USD (dlares
organizacin/individuo
americanos)
(si los conoce)
Contribucin propia*
Inversionista
Capital de riesgo**
34.493
Prstamo
Otro, especifique:
INVERSION TOTAL AUN NECESARIA:
34.493
** Se le ofrece al inversionista un margen de utilidad atractivo, que le permitir recuperar su
inversin en un plazo mximo de dos aos.
La alianza estratgica con Maya Ediciones, una editorial con una trayectoria de ms de 15 aos en
el sector educativo y nuestra experiencia en el campo tcnico reducen los riesgos de inversin.
10
2. EL EMPRESARIO-A
2.1 Motivacin personal y cualidades individuales
El estar inmerso en el campo educativo por cerca de 12 aos me ha permitido conocer de
cerca los problemas que tiene la educacin en nuestro pas, eso me llev a escribir textos
educativos que ayudaban a mejorar la comprensin en mis estudiantes. Posteriormente
con el uso de las nuevas tecnologas se ha logrado obtener niveles de rendimiento
mayores lo que implica tener el sueo a largo plazo de contribuir drsticamente en elevar
el nivel de rendimiento escolar y por ende mejorar las condiciones econmicas y morales
de mi pas. Aspiro de aqu a tres aos colocar mis producciones en muchas escuelas de
mi pas y cambiar el estilo de la educacin de mi pas. Las personas me conocen como un
educador investigador y mis producciones en las editoriales con las que trabajo han sido
exitosas lo que me ha permitido tener bastante trabajo pese a las crisis por las que han
pasado algunas de estas empresas.
2.2 Experiencia
Yo
soy
el
propietario,
empresario
y
administrador
del
negocio.
Cofunde un colegio y fui vicerrector por dos aos. Luego forme mi propia escuela la cual
la dirigi por cinco aos. Desde el ao 2003 he escrito y actualizado 26 textos escolares y
desarrollado ms de 30 producciones multimedia para editoriales reconocidas.
Ocasionalmente escribo articulos para revistas y foros educativos.
Mi experiencia me brinda la seguridad y confianza de llevar a cabo este nuevo proyecto.
2.3 Funcin personal

Mi funcin es la que la he venido realizando desde hace 5 aos, es la de establecer los
guiones, crear los contenidos educativos, realizar las investigaciones, asegurarme de la
calidad de los trabajos terminados, ejecutar los cronogramas y todo la parte
administrativa de mi empresa.
Con este nuevo proyecto voy a delegar toda la comercializacin a Maya Ediciones, cuyo
gerente me ha demostrado ser una persona seria y honesta en los tres aos que he
trabajado con l.
2.4 Referencias
CI: 1713298931
Nacionalidad: Ecuatoriano
Lugar y fecha de nacimiento: Quito, 17 de enero de 1976
Referencias laborales:
Ing. Patricio Bustos
Gerente Maya Ediciones
Telfs: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Jos Luis Caldern
Gerente Prolipa Ca. Ltda.
Telf: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11
3. EL PLAN FINACIERO
3.1 Hoja de presupuesto
12
3.2 Bienes fijos
13
3.3 Movimiento de caja
14
3.4 Declaracin de ganancias y prdidas
15
3.5 Hoja de balance
16
3.6 Planificacin
17
4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO
4.1 Impacto econmico local del negocio
Empleos directos
Empleos indirectos
Nuevos empleos generados
Total Empleados
2008
3
1
1
4
2009
5
5
4
10
2010
5
10
5
15
2011
5
15
5
20
2018
10
50
60
* Los empleos indirectos son generados por Maya Ediciones para comercializar el
producto.
4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio
Nuestro producto ayuda a mejorar el nivel de educacin en todos los estratos

sociales de la comunidad.
Nuestro equipo de trabajo est compuesto de hombres y mujeres.

El uso de nuevas tecnologas permitir cambiar paulatinamente el rol del profesor
al de gua o tutor.
La utilizacin de estos materiales disminuye el uso del papel y cada vez aparecen
nuevos soportes ms ecolgicos.
18

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BiD Network Business Plan format 2009

EDUCATE+ /NUEVAS TECNOLOGAS APLICADAS A LA

Fecha de creacin: 29 de julio de 2003

BiD Network Business Plan format 2009

Ventas estimadas anuales

Se ha proyectado vender cada

Actualmente trabajamos tres personas con gran experiencia en el campo educativo y

BiD Network Business Plan format 2009

1.2 Producto / Servicio

1.3 Estructura de mercado y anlisis

1.3.2 Tamao y potenciales del mercado

BiD Network Business Plan format 2009

1.3.3 Anlisis de la competencia

Fuerte posicionamiento en Instituciones

A partir del desarrollo de los CDs las

1.3.4 Ventajas para a la competencia

1.4 Marketing & Ventas

BiD Network Business Plan format 2009

1.5 Proceso de produccin & desarrollo

BiD Network Business Plan format 2009

1.6 Proveedores y materias primas

1.7 Estructura de la Empresa

1.7.2 Situacin legal

BiD Network Business Plan format 2009

BiD Network Business Plan format 2009

1.5.3 Socios y patrocinadores

BiD Network Business Plan format 2009

1.9 Anlisis SWOT

1.10 Desglose del precio de su producto/servicio

Valor dlares anuales

BiD Network Business Plan format 2009

1.11 Plan de Inversiones

B - Cmo planifica adquirir este capital?

BiD Network Business Plan format 2009

2.3 Funcin personal

BiD Network Business Plan format 2009

BiD Network Business Plan format 2009

3.2 Bienes fijos

BiD Network Business Plan format 2009

3.3 Movimiento de caja

BiD Network Business Plan format 2009

3.4 Declaracin de ganancias y prdidas

BiD Network Business Plan format 2009

3.5 Hoja de balance

BiD Network Business Plan format 2009

BiD Network Business Plan format 2009

4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio

Nuestro producto ayuda a mejorar el nivel de educacin en todos los estratos

Nuestro equipo de trabajo est compuesto de hombres y mujeres.

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