MANPROCALMACEN

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACN GENERAL
C ON T E N I D O
PRESENTACION
RELACION DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
INDICADORES DE GESTIN
MARCO JURDICO
FORMATOS

GENERALES
PRESENTACIN.
Con el propsito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artculo tercero de los lineamientos
Generales para la Administracin de almacenes de las dependencias y entidades de la
Administracin Pblica Federal, as como para cumplimiento a las disposiciones normativas
correlacionadas, se difunde el Manual de procedimientos del Almacn General de la secretara de
Economa, mismo que tiene como objetivo fundamental facilitar al personal administrativo de las
Unidades Administrativas del rea Central de la Secretara de Economia, la comprensin y operacin
de los servicios que presta el Departamento de Almacn adscrito a la Direccin General de Recursos
Materiales y Servicios Generales (DGRMSG).
Entre los principales objetivos de este documento se encuentran:
Llevar a cabo el ingreso y alta contable de los materiales y tiles de oficina y materiales y
tiles de impresin y reproduccin recibidos en devolucin por parte de las unidades
administrativas del rea central de .la Secretaria.
Llevar a cabo el ingreso, alta contable y guarda de los bienes de consumo y de activo fijo
recibidos en el Almacn General del Departamento de Almacn.
Llevar acabo el ingreso y alta contable en el Almacn General de los bienes de consumo y/o
de activo fijo recibidos en forma directa por las Coordinaciones Administrativas del rea
central de la secretara de Economia.
Suministrar de manera oportuna los bienes de consumo y/o de activo fijo existentes en el
inventario del almacn, a las Coordinaciones Administrativas del rea central de la Secretara
de Economia.
Emitir constancia de no-existencia a las Unidades Administrativas del rea Central de la

Secretara de Economia para gestionar la compra de bienes de consumo y/o de activo fijo no
existentes en el inventario del Almacn General.
Comprobar la existencia y condiciones de uso de los bienes
, conciliando sus resultados contra los registros contables y el SICOREBAG, asimismo

mantener un eficaz control de la entrada, guarda y despacho de los bienes resguardados en el
Almacn General.
Para que el presente Manual cumpla con sus objetivos, se requiere que sea difundido y observado
entre el personal encargado de su operacin y de su competencia.

GENERALES
RELACION DE PROCEDIMIENTOS.
Entrada y registro de Material y tiles de Ofician y Material y tiles de Impresin y

Reproduccin por devolucin por parte de las unidades administrativas del rea central.
Entrada y registro de bienes de consumo y/o activo fijo recibidos en el Almacn General.
Entrada y registro de bienes de consumo y/o activo fijo recibidos por las Unidades
Administrativas del rea central de la Secretara de Economia.
Suministro de bienes de consumo y/o de activo fijo existentes en el inventario del almacn
general a las Coordinaciones Administrativas del rea central de la Secretara de Economia.
Verificacin de existencias en el Almacn General para su adquisicin.
Levantamiento del Inventario Fsico de los bienes de consumo y/o activo fijo resguardados en
el Almacn General.
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES
Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-40
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACN

GENERAL.
Pgina 1 de
rea Responsable: Direccin de Administracin de Servicios

Procedimiento: Entrada y Registro de material y tiles de oficina y materiales y tiles de impresin y
reproduccin por devolucin de las Unidades Administrativa
OBJETIVO
Llevar a cabo el ingreso y alta contable en el Almacn General de los materiales y tiles de oficina y
materiales y tiles de impresin y reproduccin recibidos en devolucin por parte de las unidades
administrativas del rea central de la Secretara.
D E SC R I P C I O N
Coordinacin Administrativa
1. Presenta por escrito solicitud de devolucin de los materiales y tiles de oficina y materiales y
tiles de impresin y reproduccin al Departamento de Almacn, la cual deber ser acompaada
por relacin, indicando clave de los bienes, costo unitario de adquisicin, motivo de la devolucin.
Departamento de Almacn
2. Recibe la solicitud, la relacin y notifica por escrito a la Coordinacin Administrativa el da y la

hora en que deber presentar fsicamente los bienes para su validacin tcnica en las
instalaciones del Almacn General.
3.- En el da y hora determinada, recibe de la Coordinacin Administrativa los bienes y determina de

acuerdo a sus caractersticas y/o estado fsico si son susceptibles de incorporarse al inventario del
Almacn para su posterior redistribucin.
4.- Dictamina y evala las condiciones de los bienes, conforme a lista de verificacin aplicable por
cada tipo de bien...
Elabor
C.P. Juan Manuel Snchez Cervantes

Jefe del Departamento de Almacn
Revis
Aprob
Humberto Rene Islas Corts

Director de Administracin de Servicios
Lic. Jorge Lus Garza de la Fuente

Director General de Recursos Materiales
Y Servicios Generales.

Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-40
Pgina 1 de
GENERAL.
No se encuentran en condiciones de reaprovechamiento

5. No se acepta la devolucin para incorporacin al inventario de bienes de consumo, se
acepta para consrvalos en custodia para trmite de baja, conforme a la normatividad
aplicable. (Vase procedimiento PR-AS-02)
Fin del Procedimiento
Si se encuentran en condiciones de reaprovechamiento
6. Acepta la devolucin para incorporacin al inventario de bienes de consumo.
7. Elabora registro contable (nota de dbito), registra la devolucin, y realiza el alta de los
bienes en el Sistema de Control y Registro de Bienes en el Almacn General
(SICOREBAG).
8. Elabora reporte mensual de entrada de bienes por concepto de devolucin, remite nota
de dbito a la Subdireccin de Contabilidad de la DGPOP para la afectacin de los
estados contables.
9- Redistribuye los insumos, a las Coordinaciones Administrativas que lo soliciten
Elabor

Revis
Aprob



GENERAL.
Fecha
Emisin:
de
Control: NO-DAS40
Pgina 1 de
NORMAS DE OPERACION
La Coordinacin Administrativa presentar por escrito al Departamento de Almacn la solicitud y

relacin de bienes que sern devueltos.
El estado fsico actual de los bienes a devolver ser responsabilidad de la Coordinacin

Administrativa del rea solicitante.
El Departamento de Almacn, recibe la solicitud y determina el da y la hora de recepcin de los

bienes, informando por escrito a la Coordinacin Administrativa del rea solicitante.
La validacin tcnica de los bienes correr por cuenta del Departamento de Almacn.
El Departamento de Almacn redistribuir a las Unidades Administrativas que los requieran los
bienes que se encuentren en condiciones ptimas,
La Coordinacin Administrativa ser la responsable de llevar a cabo el trmite para efectuar la

baja de los bienes no aceptados.
El Departamento de Almacn elaborar un reporte mensual de la entrada de bienes por

concepto de devolucin y lo enviar a la Subdireccin de Contabilidad de la DGPOP.
Elabor

Revis
Aprob


DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-40
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

Pgina 1 de
ALMACN GENERAL
.
COORDINACION ADMINISTRATIVA
REA SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
Inicio
Presenta
solicitud
de
devolucin de materiales
acompaando
relacin
Recibe solicitud y relacin

de bienes y notifica por
escrito da y hora
para
evaluacin tcnica de lo
bienes.
Recibe de la Coordinacin
Administrativa los bienes y
evala conforme a lista de
verificacin
Dictamina la condicin de
los bienes conforme a lista
de verificacin por cada tipo
de bien.
Estn en
condiciones de
reaprovecharse
?
NO
No se acepta la
devolucin, se debe
proceder a su baja
conforme a PR-AS-02
SI
Acepta la devolucin
e
incorpora al inventario de
bienes de consumo
Fin

Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-40

Pgina 1 de
ALMACN GENERAL
.
Procedimiento: Entrada y Registro de material y tiles de oficina y materiales y tiles de
impresin y reproduccin por devolucin de las Unidades Administrativa
COORDINACION
ADMINISTRATIVA
REA SOLICITANTE
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
Elabora registro contable,

registra la devolucin y
realiza el alta en el
SICOREBAG
Elabora reporte mensual de

entradas por concepto de
devolucin y remite nota de
dbito a DGPOP.
Redistribuye los insumos a

las
Coordinaciones
Administrativas
que
lo
soliciten
Fin

Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-41

Pgina 1 de
ALMACN GENERAL
.
Procedimiento: Entrada, Registro y Suministro de Bienes de consumo y de Activo fijo
Recibidos en el almacn General.
OBJETIVO
Llevar a cabo el ingreso, alta contable y guarda de los bienes de consumo y de activo fijo recibidos en
el Departamento de Almacn, as como su suministro a las Coordinaciones Administrativas del rea
central de la Secretara.
DESCRIPCION
Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles / Departamento de Almacn
1.
Difunde a las Coordinaciones Administrativas del rea central, mediante oficio circular, la
necesidad de integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS)
Coordinaciones Administrativas
2.
Recibe requerimiento y procede a elaborar el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios.
3.
Con base en la revisin de artculos en existencia procede a elaborar la solicitud para

devolucin de artculos, materiales y tiles de oficina, y material y tiles de impresin y
reproduccin que ya no se utilizarn (pasa al procedimiento PR AS 40)
4.
Enva Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Almacn General.

5.
Concentra los requerimientos del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios
Elabor
Revis
Aprob
C.P. Juan Manuel Snchez

Cervantes



Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-41

Pgina 1 de
ALMACN GENERAL
.
6.
Procede a realizar anlisis de mercado y costeo

7.
Solicita a la Subdireccin de Evaluacin de la Direccin General de Recursos Materiales y

Servicios Generales la elaboracin y tramite de solicitudes de compra.
8.
Elabora y/o recibe calendario de procedimiento de Adquisicin y participa en los eventos del
proceso de licitacin hasta la emisin del fallo correspondiente.
Direccin de Adquisiciones / Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios
9.
Conjuntamente con la Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles y/o Departamento de

Almacn lleva a cabo el procedimiento de adquisicin del material de oficina y/o tiles de
impresin y reproduccin. Elabora pedido y entrega a proveedores adjudicados

10.
Recibe de la Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante

oficio y/o correo electrnico, copia del pedido y coordina la entrega recepcin de los bienes.
11.
Recibe del proveedor los bienes de consumo y/o de activo fijo y verifica que las caractersticas
de los bienes recibidos sean las especificadas en el pedido original.
12.
Recibe del proveedor factura y pedido original y verifica que ambos documentos cumplan con
los requisitos fiscales establecidos.
13.
Elabora aviso de alta en Almacn con base en la informacin del Sistema de Control y
Registro de Bienes (SICOREBAG), en el Almacn General (original y seis copias) y distribuye de
la siguiente manera:
Subdireccin de Evaluacin de la Direccin General de Recursos Materiales y Servicios

Generales (original y 1 copia)
Subdireccin de Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (copia)
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes
Jefe del Departamento de Control
de Suministros


10
DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-41
Pgina 1 de

Subdireccin de Contabilidad de la Direccin General de Programacin, Organizacin y

Presupuesto.(copia)
Departamento de Control de Inventarios (copia)
Archivo del Departamento de Almacn (copia)
14.
Captura en el Sistema de Control y Registro de Bienes en el Almacn General (SICOREBAG),

el registro contable (alta) de los bienes de consumo o de activo fijo de conformidad con el pedido,
actualizando las existencias.
15.
Firma la factura de haber recibido a satisfaccin los bienes y remite a la Coordinacin

Administrativa para que se de trmite al pago de los bienes.
Subdireccin de Evaluacin de la Direccin General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

16.
Recibe del Departamento de Almacn factura y anexos debidamente firmados por el Jefe del
departamento.
17.
Revisa datos fiscales de la factura, conforme a la norma aplicable.
18.
Revisa disponibilidad presupuestal del rea requirente.
19.
Transcribe en la factura los datos presupuestales para su pago.
20.
Requisita formatos de autorizacin de pago para firma del Director General, previa firma del
Director del rea.
21.
Captura en SIGEP de la Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto.
22.
Enva a la Coordinacin Administrativa de la Oficiala Mayor para su trmite de pago, la

siguiente documentacin:
Factura original y dos copias.

Original del Pedido y dos copias.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


11
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-41
Pgina 1 de

Original de Aviso de Alta.

Centro de Costos (original y copia)
Acuse de recibido del Centro de Costos (original)
Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles/ Departamento de Almacn

23.
Elabora programa de suministro mensual a las Coordinaciones Administrativas.
24.
Recibe solicitudes de Suministro a travs del SICOREBAG y procede a ejecutar el programa

mensual de suministro. (vase procedimiento PR-AS-43)
25.
Mensualmente integra en el expediente de cuenta pblica copia de la documentacin de los

movimientos efectuados en el mes, de bienes de consumo y de activo fijo adquiridos para el
abastecimiento de las unidades administrativas de la Secretara o con destino determinado.
Fin del Procedimiento.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


12
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-421
Pgina 1 de

NORMAS DE OPERACION
La Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deber entregar al

Departamento de Almacn copia de los pedidos adjudicados derivados de los procesos de
Licitacin Pblica e Invitacin Restringida, al da siguiente de la formalizacin de los mismos.
En lo que se refiere al Material y tiles de Oficina y Material y tiles de Impresin y

Reproduccin el Departamento de Almacn ser el responsable de tramitar la asignacin
presupuestal correspondiente ante el Enlace Financiero.
El proveedor deber presentar al Departamento de Almacn el pedido (original) y la factura.
No se dar entrada al Almacn General, si la documentacin se presenta incompleta o no est

debidamente requisitada.
El Departamento de Almacn elaborar el aviso de Alta en Almacn en un plazo que no

exceder del quinto da hbil posterior a la recepcin de los bienes.
Ser responsabilidad del Departamento de Almacn la entrega de la documentacin a la

Coordinacin Administrativa para el trmite de pago.
La Coordinacin Administrativa de la Oficiala Mayor ser la responsable de tramitar el pago

de facturas a los proveedores
El Departamento de Almacn ser responsable de enviar a la Subdireccin de Contabilidad de

la Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto el consolidado mensual
de los movimientos de la Cuenta de Almacn.
Ser responsabilidad del Departamento de Almacn la integracin del expediente de los

movimientos efectuados en el mes (altas y bajas), de bienes de consumo y de activo fijo
adquiridos para abastecimiento de las unidades administrativas de la Secretara.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


13
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-41
Pgina 1 de

Subdireccin de Evaluacin
Inicio
Recibe de la Subdireccin
de
Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios
copia del pedido y coordina
recepcin de los bienes.
Recibe del proveedor los

bienes
y
verifica
caractersticas conforme al
pedido, recibe factura y
verifica requisitos fiscales.
NO
Cumple?
SI
Aviso de alta
Rechaza los bienes

al proveedor.
Fin
Elabora aviso de alta y
registro contable, captura
alta
los
bienes
el
SICOREBAG y distribuye
aviso de alta.
Requisita factura y turna a la

de la DGRMSG: para
trmite de pago.
Recibe factura, Aviso de

Alta y anexos y realiza
trmite de pago.
Fin
14
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-41
Pgina 1 de

Recibe va SICOREBAG.
de
las
Coordinaciones
Administrativas del rea
central
solicitud
de
aprovisionamiento
Elabora
programa
de
suministro mensual a las
Coordinaciones
Administrativas.
Ejecuta programa mensual

de suministro
Integra mensualmente en
el expediente de Cuenta
Pblica
copia
de
documentacin
de
movimientos
parar
abastecimiento de Las
Unidades Administrativas
Fin
15
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-42
Pgina 1 de

Recibidos por las Unidades Administrativas del rea Central de la Secretaria de Economia
OBJETIVO
Llevar a cabo el ingreso y alta contable en el Almacn General de los bienes de consumo y/o de
activo fijo recibidos en forma directa por las Coordinaciones Administrativas del rea central de la
Secretara de Economa.
DESCRIPCION
Subdireccin de Bienes Muebles / Departamento de Almacn

1
Recibe de la Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante
oficio o correo electrnico, copia del pedido y coordina la entrega recepcin de los bienes de
consumo o de activo fijo.
2
Recibe en forma directa del proveedor los bienes de consumo o de activo fijo establecidos en
el pedido, verificando que las caractersticas de los bienes sean iguales a las especificadas en el
pedido original.
3
Recibe del proveedor factura y pedido original y verifica que ambos documentos cumplan con
los requisitos fiscales establecidos.
4
Firma de recibido de conformidad en el reverso de la factura y pedido, responsabilizndose de
la recepcin directa de los bienes.
5
Elabora conjuntamente con el proveedor Acta Circunstanciada de entrega recepcin de
bienes de consumo y/o de activo fijo, integrando a la misma la factura y el pedido (en original y seis
copias simples) las que se remiten al Departamento de Almacn.
Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles /Departamento de Almacn
6
Recibe de las Coordinaciones Administrativas la siguiente documentacin:
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


16
SERVICIOS GENERALES
Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-42
Pgina 1 de
DEL ALMACN GENERAL
Acta administrativa de entrega recepcin de los bienes

Original y 6 copias de la factura
Original y 6 copias del pedido
7
Captura en el Sistema de Control y Registro de Bienes en el Almacn General (SICOREBAG),
el registro contable (alta) de los bienes de consumo y/o de activo fijo de conformidad con el pedido,
actualizando las existencias.
8
Elabora el Aviso de alta en Almacn (original y seis copias) y distribuye de la siguiente
manera:
Coordinacin Administrativa del rea requirente (original y 1 copia)

Departamento de Control de Inventarios (copia)
Subdireccin de Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (copia)
Subdireccin de Contabilidad de la DGPOP.( copia)
Archivo del Departamento de Almacn (copia)
9
Enva a la Coordinacin Administrativa del rea requirente, para iniciar el trmite de pago ante
la Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto los siguientes documentos:
Factura (original y copia)

Pedido (original y copia)
Aviso de Alta en Almacn (copia)
Integra en el expediente de cuenta de movimientos de almacn copia de la documentacin de los

movimientos efectuados en el mes, de bienes de consumo y de activo fijo adquiridos para
abastecimiento o con destino determinado.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


17
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-42
Pgina 1 de

NORMAS DE OPERACION
La Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deber de entregar al

Departamento de Almacn copia de los pedidos adjudicados, derivados de los procesos de
Licitacin Pblica e Invitacin Restringida, al da siguiente de la formalizacin de los mismos.
La Coordinacin Administrativa que gestione adquisiciones de forma directa deber de entregar al

Departamento de Almacn copia de la asignacin presupuestal
La elaboracin del Aviso de Alta en Almacn deber ser solicitado ante el Departamento de
Almacn a ms tardar al tercer da hbil de la recepcin de los bienes.
La Coordinacin Administrativa del rea solicitante ser responsable de tramitar la asignacin

presupuestal correspondiente
El proveedor deber entregar los bienes en los lugares sealados para tal efecto en las bases de
licitacin y / o los lugares determinados por la Coordinacin Administrativa de las unidades
administrativas requirentes.
El proveedor para proceder a la entrega de los bienes deber de presentar a la Coordinacin

Administrativa el original del pedido, as como de la factura.
La Coordinacin Administrativa conjuntamente con los proveedores levantar

circunstanciada en la que se haga constar la entrega recepcin de los bienes adquiridos.
No se dar registro de alta contable en el Almacn General a aquellos bienes que presenten
documentacin incompleta o no est debidamente requisitada.
El trmite para la elaboracin del Aviso de Alta por parte del Departamento de Almacn deber
realizarse a ms tardar al quinto da hbil posterior a la recepcin de los bienes por parte de las
Coordinaciones Administrativas.

Coordinacin Administrativa de las reas solicitantes para trmite de pago.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


acta
18

Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-42

GENERAL
Pgina 1 de

Procedimiento: Entrada, Registro y Suministro de Bienes de consumo y de Activo fijo Recibidos por
las Unidades Administrativas del rea Central de la Secretaria de Economia
La Coordinacin Administrativa ser responsable de tramitar el pago de facturas a los

proveedores.
El Departamento de Almacn ser responsable de enviar a la Subdireccin de Contabilidad de la

Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto el consolidado mensual de los
movimientos de la cuenta de almacn.
Elabor

Revis
Aprob


19
Fecha de Emisin:
SERVICIOS GENERALES
Control: DF-DAS-42
DEL ALMACN GENERAL
Pgina 1 de

rea Solicitante
Inicio
Recibe de la Subdireccin de
Comit
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios copia
del pedido.
Recibe del proveedor

pedido, factura original
verificando
requisitos
fiscales
Recibe en forma directa

del proveedor los bienes
verificando caractersticas
conforme al pedido
NO
Cumple?
Rechaza
bienes
los
SI
Fin
Elabora
conjuntamente
con el proveedor acta
circunstanciada
de
entrega- recepcin, firma
e integra factura pedido
(original y seis copias)
para
remitir
al
Departamento
de
Almacn
20

Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-42

GENERAL
Pgina 1 de

Aviso de Alta
Aviso de Alta
Recibe
de
la
Coordinacin
Administrativa acta de
entrega, pedido y factura
original y anexos.
Solicita aviso de
alta
rea Solicitante
Solicita al Departamento
de
almacn
la
elaboracin del aviso de
alta, enviando factura
firmada al reverso y
pedido en original y seis
copias
Aviso de Alta
Aviso de Alta
Solicita aviso de
alta
Recibe
de
la
Coordinacin
Administrativa acta de
entrega, pedido y factura
original y anexos.
Captura
en
el
SICOREBAG el registro
contable conforme al
pedido.
Elabora aviso de alta en

Almacn (original y seis
copias).
Enva aviso de alta a la

Coordinacin
Administrativa
para
gestin de pago
Integra en expediente de
cuenta pblica copia de
los
movimientos
efectuados en el mes.
Fin
21

Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-43

GENERAL
Pgina 1 de

Procedimiento: Suministro de Bienes de consumo y de Activo fijo en el Inventario del Almacn
General a las Unidades Administrativas del rea Central de la Secretaria de Economia
OBJETIVO
Suministrar de manera oportuna los bienes de consumo y / o de activo fijo existentes en el inventario
del Almacn General a las Coordinaciones Administrativas del rea central de la Secretara.
D E SC R I P C I O N
1.
Captura a travs de la Intranet (va electrnica) en el modulo del Sistema de Control y

Registro de Bienes en el Almacn General (SICOREBAG), la requisicin de suministro de material
de oficina y material y tiles de impresin y reproduccin y/o de activo fijo, requeridos para llevar a
cabo sus programas institucionales, enva al Departamento de Almacn, por va electrnica.
2.
Ingresa la solicitud de abastecimiento al Sistema de Solicitud de Servicios de la Direccin de
Administracin de Servicios para su registro.
Direccin de Administracin de Servicios / Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles
3.
Registra la solicitud de material y turna al Departamento de Almacn
4.
Recibe la solicitud, va electrnica de los insumos solicitados por las Coordinaciones

Administrativas
5.
Valida el suministro de bienes de consumo y/o activo fijo de acuerdo a los requerimientos de
las Coordinaciones Administrativas y a las existencias en el almacn general
6.
Migra la informacin al Sistema de Control y Registro de Bienes en el Almacn General

(SICOREBAG), genera el formato Requisicin de aprovisionamiento y afecta los movimientos de
descargo (salidas) en el inventario.
7.
Elabora el formato Requisicin de aprovisionamiento y programa la entrega de los bienes

solicitados para lo que establece comunicacin va telefnica con las
Elabor

Revis
Aprob


22

Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-43

GENERAL
Pgina 1 de

Procedimiento: Suministro de Bienes de consumo y de Activo fijo en el Inventario del Almacn General
a las Unidades Administrativas del rea Central de la Secretaria de Economia
Coordinaciones Administrativas para confirmar el da sealado para efectuar la entrega en las

instalaciones de la Coordinacin Administrativa respectiva.
8.
Determina conjuntamente con Departamento de Almacn fecha de entrega de los bienes

solicitados.
9.
Recibe los bienes solicitados del Departamento de Almacn, verificando que las cantidades
consignadas en el formato Requisicin de aprovisionamiento concuerden con las cantidades
recibidas, firmando de recibido de conformidad.
10.
Recibe el formato Requisicin de aprovisionamiento debidamente firmado y procede a

afectar el kardex ( tarjetas de anaquel), con la salida correspondiente
11.
Elabora reporte Mensual de Movimientos de Almacn y enva ala subdireccin de Contabilidad

de la DGPOP
Elabor

Revis
Aprob


23

Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-43

GENERAL
Pgina 1 de

NORMAS DE OPERACION
Ser responsabilidad del Departamento de Almacn, la integracin de los requerimientos del

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), en lo referente a las
partidas 2101 Material y tiles de Oficina y 2105 Material y tiles de Impresin y
Reproduccin
Ser responsabilidad de las coordinaciones Administrativas la captura de la solicitud de bienes

de consumo y/o activo fijo a travs de la Intranet
Ser responsabilidad del Departamento de Almacn la validacin de los bienes de consumo

y/o activo fijo de acuerdo con sus existencias
El Departamento de Almacn ser el responsable de la entrega de los bienes solicitados en

los domicilios de las Coordinaciones Administrativas, la cual no exceder del segundo da
hbil posteriores a la solicitud
La Coordinacin Administrativa del rea solicitante firmar de conformidad el formato de

Requisicin de aprovisionamiento una vez recibidos los insumos
El registro de descargo en el kardex (tarjetas de anaquel) del material suministrado ser

responsabilidad del Departamento de Control de Suministros
El Departamento de Almacn ser el responsable de consolidar el informe Mensual de

Movimientos de Almacn.
Elabor

Revis
Aprob


24
SERVICIOS GENERALES
DEL ALMACN GENERAL
Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-43
Pgina 1 de

Direccin de Administracin
de Servicios / Subdireccin de
Almacn y Bienes Muebles
Inicio
Captura
va
electrnica
(Intranet) en el SICOREBAG
la requisicin de suministro
de material de oficina y enva
al Departamento de Almacn
Ingresa solicitud al sistema

de Solicitud de Servicios y
enva a la Direccin de
Administracin de Servicios
Registra solicitud de material

y turna al Departamento de
Almacn
Recibe
la
solicitud
va
electrnica solicitada por las
Valida suministro de bienes

de acuerdo a requerimiento y
existencias
Migra
informacin
al
SICOREBAG
y
efecta
descargo de inventarios
Determina
conjuntamente
fecha de recepcin de los
bienes
Recibe bienes solicitados y

firma de conformidad.
Genera formato de
aprovisionamiento y
programa entrega determina
conjuntamente, va telefnica
con las Coordinaciones el da
de entrega.
Recibe
formato
de
aprovisionamiento firmado y
procede a afectar el kardex
con las salidas
Elabora reporte mensual de

movimientos de almacn y
enva a la DGPOP
Fin
25
DIRECCION GENERAL DE Fecha de Emisin:

Control: PR-DAS-44
SERVICIOS GENERALES
Pgina 1 de
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL
ALMACN GENERAL
.
Procedimiento: Verificacin de existencias en el Inventario del Almacn General para su
adquisicin.
OBJETIVO
Emitir constancia de No existencia a las unidades administrativas del rea central de la Secretara
para gestionar la compra de bienes de consumo y/o activo fijo no existentes en el inventario del
Almacn Central.
DESCRIPCION
1.
Elabora oficio de solicitud de verificacin de existencias de bienes o insumos necesarios para

llevar a cabo las actividades sustantivas, especifica las caractersticas de los artculos requeridos.
2. Enva oficio de solicitud de verificacin de existencias al Departamento de Almacn.

3.
Recibe oficio de solicitud de verificacin de existencias y verifica la no existencia en los
inventarios de artculos de consumo del Almacn Central
4. Elabora oficio de verificacin de existencias con cargo al presupuesto del rea solicitante, en
estricto apego al 20% al que se refiere el artculo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico.
5.
Elabora oficio de envo y enva al rea solicitante el oficio de verificacin de existencias.
6.
Recibe oficio de autorizacin de compra de los insumos solicitados y efecta la compra de los
mismos.
Elabor

Revis
Aprob


26

Fecha de Emisin:
Control: PR-DAS-44

GENERAL
Pgina 1 de

Procedimiento: Verificacin de existencias en el Inventario del Almacn General para su adquisicin.
7.
Enva mediante oficia al Departamento de Almacn copia de la factura de la compra de los

artculos solicitados.

8.
Recibe copia de la factura de la compra de los artculos solicitados y archiva.
Elabor

Revis
Aprob


27

Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-44

GENERAL
Pgina 1 de

NORMAS DE OPERACION
Las Coordinaciones Administrativas debern solicita por escrito o correo electrnico al

Departamento de Almacn la autorizacin de compra de artculos no considerados en el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS).
Las Coordinaciones Administrativas debern tramitar la solicitud de verificacin de existencias a

travs del Sistema de Solicitud de Servicios.
El Departamento de Almacn ser el responsable de verificar las existencias de bienes de

consumo y/o de activo fijo para que se proceda a la adquisicin por parte de las unidades
administrativas solicitantes.
Ser responsabilidad de las Coordinaciones Administrativas la adquisicin de bienes de consumo

y/o de activo fijo observando la regla del 80 / 20 en apego al Artculo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Las Coordinaciones Administrativas sern las responsables de gestionar ante el Departamento de

Almacn las altas de bienes conforme al proceso PR AS 42.
La solicitud de elaboracin del Aviso de Alta en Almacn ser presentada a ms tardar al tercer
da hbil de la recepcin de los bienes por parte de la unidad administrativa adquiriente en los
casos que as se estipule.

Coordinacin Administrativa de las reas solicitantes para trmite de pago.
La Coordinacin Administrativa ser responsable de tramitar el pago de facturas a los

proveedores.
El Departamento de Almacn ser responsable de enviar a la Subdireccin de Contabilidad de la

Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto el consolidado mensual de los
movimientos de la cuenta de almacn.
Ser responsabilidad del Departamento de Almacn la integracin del expediente de los

movimientos efectuados en el mes de bienes de consumo y de activo fijo adquiridos para
abastecimiento.
Elabor

Revis
Aprob


28

Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-44

GENERAL
Pgina 1 de

rea solicitante
Inicio
Elabora oficio de solicitud de

verificacin de existencias
especificando caractersticas
de los bienes
Recibe oficio de solicitud de

verificacin de existencias en
el inventario del Almacn
General
SI
Cuenta con
existencias
Notifica
al
rea
solicitante para que
elabore solicitud de
abastecimiento
PR-DAS-43
NO
Fin
Recibe oficio de verificacin
de existencias y efecta
compra de artculos.
Enva por oficio factura de

compra de artculos
Elabora oficio de verificacin

de existencias para que se
proceda a su adquisicin y
enva
Recibe copia de la factura de

compra y archiva.
Fin
29

Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-45

GENERAL
Pgina 1 de

Procedimiento: .Levantamiento del Inventario Fsico de los bienes de consumo y/o de activo fijo
resguardados en el Almacn General.
OBJETIVO
Comprobar la existencia y condiciones de uso de los bienes, conciliando sus resultados contra los
registros contables y el SICOREBAG, asimismo mantener un eficaz control de la entrada, guarda y
despacho de los bienes resguardados en el Almacn General.
DESCRIPCION
Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles y /o Departamento de Almacn.
1
Comunica a las Coordinaciones Administrativas mediante oficio o va electrnica (Intranet) la
fecha de realizacin del levantamiento del inventario fsico, por lo consiguiente la suspensin
temporal de actividades en el Departamento de Almacn.
Coordinaciones Administrativas del rea central de la Secretara de Economia
2
Reciben comunicado y se dan por enteradas de la suspensin d elabores en el Almacn
General.
Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles y /o Departamento de Almacn.
3
solicita mediante oficio al rgano Interno de Control en la Secretara de Economia, se designe
un representante de esa rea para asistir y estar presente en lo actos del levantamiento.
4
Designara por escrito al responsable para la ejecucin del inventario.
Responsable de la ejecucin del levantamiento del Inventario fsico

5.Designar por escrito al personal que realizar la toma del inventario
6.-
Designara por escrito a la persona encargada de la mesa de control.
7-
Verificar que las tarjetas kardex y las tarjetas de anaquel se encuentren actualizadas
registrando en ellas el ltimo movimiento realizado en el inventario.
8.-
Verificar que en el Sistema de Control y Registro de Bienes en el Almacn General

(SICOREBAG.) se registre el ltimo movimiento realizado en el inventario.
Elabor

Revis
Aprob


30

Fecha de Emisin:
Control: DF-DAS-45

GENERAL
Pgina 1 de

9.-
Personal asignado para la toma de inventario inicia conteo en forma cuidadosa.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


31

Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-45

GENERAL
Pgina 1 de

NORMAS DE OPERACION
La Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles y/o el Departamento de Almacn, informar a

las coordinaciones Administrativas la fecha de realizacin del levantamiento fsico del
inventario
Las Coordinaciones Administrativas, reciben el comunicado y toman previsiones al respecto
El responsable del Departamento de Almacn llevar a cabo antes de la toma del inventario el
reacomodo de insumos y/o materiales en los anaqueles para facilitar su conteo.
El responsable del Departamento de Almacn deber identificar y separar aquellos bienes

ajenos al inventario.
El responsable del Departamento de Almacn deber elaborar marbete por cada artculo y
colocarlo en los anaqueles.
El responsable Departamento de Almacn deber indicar la fecha de corte de recepcin,

entradas y salidas de bienes en el inventario.
El responsable de la ejecucin del levantamiento del inventario fsico solicitara al responsable

del Departamento de Almacn la emisin del listado de existencia a la fecha de corte
El responsable de la ejecucin del levantamiento del inventario fsico levantar acta de inicio
de inventario
El personal asignado para toma de inventario inicia el primer conteo haciendo un recuento al
100% de los insumos anotando en el marbete la cantidad de primer conteo, nombre del
responsable de la toma, fecha del conteo.
El personal asignado para toma de inventario inicia el segundo conteo haciendo un recuento
al 100% de los insumos anotando en el marbete la cantidad de primer conteo, nombre del
responsable de la toma, fecha del conteo.
Elabor

Revis
Aprob


32

Fecha de Emisin:
Control: NO-DAS-45

GENERAL
Pgina 1 de

No deber realizarse el primer y segundo contero el mismo da
Concluida la toma de inventario se debern concentrar en la mesa de control los marbetes

para su verificacin contra el listado proporcionado por el sistema SICOREBAG:
El encargado del control de bienes en caso de existir diferencias proceder a verificar:

9
9
9
9
Errores de clasificacin.
Errores de localizacin
Errores contables
Duplicidad de informacin.
En caso de no existir diferencias o en su caso solventadas las mismas el responsable de la

ejecucin del inventario elaborar acta de fin de inventario.
Elaborar cedula de resultados cuantitativos para entrega de resultados al rea de contabilidad.
Elabor
Revis
Aprob

Cervantes


33

GENERAL
Fecha
Emisin:
Control:
45
de
DF-AS-
Pgina 1 de

Procedimiento: .Levantamiento del Inventario Fsico de los bienes de consumo y/o de activo
fijo resguardados en el Almacn General.
Subdireccin de Almacn y Bienes
Muebles y/o Departamento de Almacn
Responsable de la ejecucin del

Levantamiento del Inventario
Inicio
Enva mediante oficio o va

electrnica a las Coordinaciones
Administrativas informando la
fecha del cierre del almacn por
inventario
Solicita mediante oficio al

rgano interno de control se
designe un representante para
asistir
al levantamiento del
inventario
Designa mediante oficio al

responsable de la ejecucin del
inventario
Designa por escrito al personal

que realizar la toma del
inventario
Designara por escrito a la

persona encargada de la mesa
de control
Verifica que las tarjetas kardex

se encuentren actualizadas
registrando en ellas el ltimo
movimiento
Verifica que el SICOREBAG se

encuentre
actualizado
registrando
en
el
ltimo
movimiento
Personal asignado para la toma

de inventario inicia el conteo en
forma cuidadosa
Fin
34
INDICADORES
Procedimiento Entrada y registro de material y tiles de oficina y materiales y tiles de

impresin y reproduccin por devolucin de las Unidades Administrativas. (PR-DAS40).
Solicitudes de devolucin debidamente requisitadas
Solicitudes Atendidas
Entrada, registro y suministro de bienes de consumo y de activo fijo recibidos en el

Almacn General (PR-DAS-41).
Solicitudes de elaboracin de aviso de alta
debidamente registrada
Entrada, registro y suministro de bienes de consumo y de activo fijo recibidos en las

Unidades Administrativas de la Secretara de Economia (PR-DAS-42).
Solicitudes de elaboracin de aviso de alta
debidamente registrada
Suministro de bienes de consumo y de activo fijo en el inventario del almacn General

a las Coordinaciones Administrativas del rea central de la Secretara de Economia
(PR-DAS-043).
Solicitudes de Suministro de bienes de activo fijo

y/o de bienes de consumo debidamente registrada
Asimismo se establecen indicadores relativos a:
Rotacin de Inventarios
Insumos requeridos por las Unidades Administrativas
Total de los insumos resguardados en el Almacn General
35
Con este indicador se pretende conocer los bienes y/o insumos con poco o nulo
movimiento y determinar su disposicin final. La aplicacin de este indicador se har
semestralmente.
Confiabilidad de Inventario y al a certeza del registro de movimientos del inventario.
Confiabilidad en el registro de movimientos del inventario

Existencias fsicas totales de los bienes y/o insumos
Reportes generados por el sistema de control de Inventarios
Este indicador permitir conocer con certeza y confiabilidad las existencias en los
inventarios as como la correcta afectacin de los registros contables como los
registros sistematizados. La aplicacin de este indicador se har trimestralmente en
inventarios por muestreo y anualmente en inventarios totales.
Determinacin optima de existencias por insumo y/o bien

Insumos solicitados por las Unidades Administrativas
x 100%
Insumos entregados por el Almacn General

Este indicador permitir conocer las diferencias entre los insumos solicitados por las
unidades administrativas y los insumos realmente entregados por el Almacn.
Lo que permitir programar con certeza la adquisicin de insumos as como la
existencia optima de existencias. Este indicador se aplicar anualmente y se realizar
conjuntamente con la elaboracin el anteproyecto de presupuesto.
Tiempos de reposicin de Inventarios

Existencia optima de inventario por producto.
Existencia total del inventario
Con este indicador se pretende oportunamente conocer el punto reabastecimiento por
producto para realizar la adquisicin de los insumos.
36
MARCO JURIDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
LEYES
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
Ley General de Bienes Nacionales
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Pblico
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
Reglamento Interior de la Secretara de Economia.
CODIGOS
Cdigo de Comercio
Cdigo Fiscal de la Federacin
Cdigo Civil para el Distrito Federal
OTRAS DISPOCISIONES
Normas Generales para el Registro, Afectacin, Disposicin Final y Baja de Bienes

Muebles de la Administracin Pblica Federal
Clasificador por objeto del gasto
Lineamientos Generales para la Administracin de Almacenes de las Dependencias y

Entidades de la Administracin Pblica Federal.
37
FORMATOS
Formato de Aviso de Alta en el Almacn General
Formato de solicitud de aprovisionamiento
Formato de oficio de verificacin de existencias en el Inventario del
almacn general
38
AVISO ALTA
No.
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUMINISTROS
AVISO DE ALTA DEL ALMACEN GENERAL SERIE "A"

FECHA DE ELABORACION DE ALTA
DIA
MES
ALMACEN
AO
GENERAL
DATOS DE LA FACTURA
SOLICITUD DE
COMPRA
COORD. ADMVA.
PEDIDO No.
ENTREGA DE
FECHA
NUMERO
DIA
NOMBRE DEL PROVEEDOR
FECHA DE FORMALIZACION DEL PEDIDO
BIENES Y / O INSUMOS
MES
AO
MAYOR
MENOR
PARCIAL
TOTAL
PARTIDA
SALDO
POR PARTE DEL PROVEEDOR

DIA
MES
CANTIDAD
UNITARIO
UNIDAD DE
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O INSUMOS
MEDIDA
AO
PRECIO
IMPORTE
SUBTOTAL
15% I.V.A.
TOTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE APLICA EL DESCARGO PRESUPUESTAL
E LA B O R O
RESPONSABLE DEL AREA DE REGISTRO

Y CONTROL DE INGRESOS AL ALMACEN
PARTIDA PRESUPUESTAL:
REVISO
APROBO
RESPONSABLE DEL AREA CONTABLE DEL

ALMACEN GENERAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN
39
SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS
DIRECCIN DE ADMINSTRACION DE SERVICIOS
SUBDIRECCIN DE ALMACEN Y BIENES MUEBLES
Requisicin de Aprovisionamiento
CLASIFICCION
DESCRIPCIN
Fecha de Impresin:
UNIDAD
Folio:
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO
TOTAL
TOTAL: ______________
ENTREGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN
Fecha de Atencin
RECIBIO
COORDINACIN ADMINISTRATIVA
40
OFICIO DE VERIFICACION DE EXISTENCIA

EN EL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL
Datos de la Solicitud
Folio asignado
Fecha de captura
Hora de captura
Descripcin de la solicitud
Justificacin
Datos del solicitante del servicio
Nombre
Puesto
Unidad
Datos del servicio que proporciona la DGRMSG
Nombre del Servicio
Fecha de atencin
Respuesta
________________________________________
41

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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Emitir constancia de no-existencia a las Unidades Administrativas del rea Central de la

Comprobar la existencia y condiciones de uso de los bienes

, conciliando sus resultados contra los registros contables y el SICOREBAG, asimismo

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Entrada y registro de Material y tiles de Ofician y Material y tiles de Impresin y

Verificacin de existencias en el Almacn General para su adquisicin.

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ALMACN

rea Responsable: Direccin de Administracin de Servicios

2. Recibe la solicitud, la relacin y notifica por escrito a la Coordinacin Administrativa el da y la

3.- En el da y hora determinada, recibe de la Coordinacin Administrativa los bienes y determina de

C.P. Juan Manuel Snchez Cervantes

Humberto Rene Islas Corts

Lic. Jorge Lus Garza de la Fuente

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

No se encuentran en condiciones de reaprovechamiento

Fin del Procedimiento

C.P. Juan Manuel Snchez Cervantes

Humberto Rene Islas Corts

Lic. Jorge Lus Garza de la Fuente

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

La Coordinacin Administrativa presentar por escrito al Departamento de Almacn la solicitud y

El estado fsico actual de los bienes a devolver ser responsabilidad de la Coordinacin

El Departamento de Almacn, recibe la solicitud y determina el da y la hora de recepcin de los

La Coordinacin Administrativa ser la responsable de llevar a cabo el trmite para efectuar la

El Departamento de Almacn elaborar un reporte mensual de la entrada de bienes por

C.P. Juan Manuel Snchez Cervantes

Humberto Rene Islas Corts

Lic. Jorge Lus Garza de la Fuente

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

Recibe solicitud y relacin

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

Elabora registro contable,

Elabora reporte mensual de

Redistribuye los insumos a

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

Recibe requerimiento y procede a elaborar el Programa Anual de Adquisiciones,

Con base en la revisin de artculos en existencia procede a elaborar la solicitud para

Enva Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Almacn General.

Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles / Departamento de Almacn

C.P. Juan Manuel Snchez

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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

Procede a realizar anlisis de mercado y costeo

Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles / Departamento de Almacn

Solicita a la Subdireccin de Evaluacin de la Direccin General de Recursos Materiales y

Direccin de Adquisiciones / Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y

Conjuntamente con la Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles y/o Departamento de

Subdireccin de Almacn y Bienes Muebles / Departamento de Almacn

Recibe de la Subdireccin de Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, mediante

Subdireccin de Evaluacin de la Direccin General de Recursos Materiales y Servicios

C.P. Juan Manuel Snchez

Humberto Rene Islas Corts

Lic. Jorge Lus Garza de la Fuente

rea Responsable: Direccin de Administracin de Servicios

Subdireccin de Contabilidad de la Direccin General de Programacin, Organizacin y

Captura en el Sistema de Control y Registro de Bienes en el Almacn General (SICOREBAG),