ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

Fecha:

No

Dependencia Generadora:
Proceso al que pertenece:
Responsable de la accin:
Tipo de accin:

Correctiva:
Preventiva:
Mejora:

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL: (SEALE CON UNA X LA FUENTE QUE APLIQUE)

No conformidades identificadas en auditoras internas y externas.
Resultado del anlisis del informe de quejas del cliente.
Servicios no conformes.
Resultado del seguimiento y medicin de los procesos.
Resultados de la medicin del desempeo de los proveedores.
Resultados de la evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Resultados de la revisin por la direccin al Sistema de Mejora Continua Institucional
Acciones correctivas de otros procesos.
Cambios organizacionales o externos que podran afectar el SGC.
Accin anterior ineficaz (Escribir cdigo de la accin ineficaz)
Riesgos
Otros. Cuales?
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA (PROBLEMA, ASPECTO A
MEJORAR O RIESGO):

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL (SE DILIGENCIAN LAS QUE APLIQUEN):

Causas relacionadas con el mtodo de
trabajo:

Causas relacionadas con el personal:

Causas relacionadas con el medio

ambiente:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Causas relacionadas con hardware o

software:

Causas relacionadas con equipo o

maquinaria

Causas relacionadas con materiales:

Causa raz (s) identificada:

DESCRIPCIN DE LA CORRECCIN REALIZADA O A REALIZAR ( Cuando aplique):

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

PLAN DE ACCION
TAREAS

FECHA LIMITE DE
EJECUCION

RESPONSABLE

VERIFICACIN DE ACCIONES
RESPONSABLE:
TAREAS

FECHA DE
VERIFICACION

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE PROPUESTA:

EVALUACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

Se elimin la causa de la no conformidad

Si

No

real/potencial?:

Los siguientes campos slo se deben diligenciar cuando la accin sea eficaz y vaya a ser cerrada.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
FECHA DE CIERRE FINAL:
RESPONSABLE DEL CIERRE: