DROGUERIA SERVIPHARMA

NIT 900780741-1

Versin: 1
Actualizacin:
Fecha: 16-01-015

PLA DE AUDITORIAS INTERNAS

Cdigo: MPDSP

OBJETIVOS
El programa de auditora interna de la Droguera Servipharma, tiene como objetivo general orientar la verificacin de
procesos para establecer la conformidad en relacin con los siguientes aspectos:
Cumplimiento o legalidad: establecer la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias
y de autorregulacin que aplican a cada proceso.
Estratgico: contribucin del proceso a la implementacin de los modelos de gestin de la calidad y al logro de los
objetivos misionales de la entidad.
Gestin y resultados: determinar el grado de economa, eficiencia y eficacia del proceso en el manejo de los recursos y
la aplicacin de controles para lograr el impacto esperado en los servicios de la entidad.

Carrera 4 No 11-03 Barrio El Centro La Dorada, Caldas Telfono: 88390695 celular: 3136679277
Email: servipharma@yahoo.es

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CRONOGRAMA PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2015

Proc
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Plane
acin
estrat
gica

Proceso
O
Procedi
miento
Auditoria
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2015

Plan de
accin
2015

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2015

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gestin
2015

Auditoria

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Enero
1 2 3

Feb
1 2

Marzo
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Abril
1 2 3

Mayo
1 2 3

Junio
1 2 3

Julio
1 2 3

Agos
1 2 3

Sept
1 2

Oct
1 2

Nov
1 2

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Dic
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al cliente

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Archivo
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2014

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Cdigo: MPDSP

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Cdigo: MPDSP

direc
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Polticas
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Pamec
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CRITERIOS DE AUDITORIA:

INTEGRIDAD: Asegurarnos de que las prescripciones mdicas y los documentos afines no se encuentran
adulterados, enmendados y que vienen con sus respectivas firmas y especificaciones tcnicas y legales.
AUTORIZACION: asegurarnos de que la prescripcin mdica y documentos afines son los aprobados por la
empresa.
ACCESIBILIDAD: garantizar que la informacin es exacta y que no hay errores en ella.

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