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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
CONSULTOR:
Ing. Jhoni Zelada Escobedo
Cajamarca, Setiembre 2011
EXPEDIENTE TECNICO:
REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
NDICE DEL CONTENIDO (Especfico)

Pg.
RESUMEN EJECUTIVO
FICHA TECNICA
INTRODUCCION
12
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
13
1.1. Antecedentes
13
1.2. Sntesis del proyecto
14
1.3. Objetivos
16
1.4. Memoria de Costos
16
1.5. Plazo de Ejecucin
16
1.6. Monto del Presupuesto Total
17
1.7. Fuente de Financiamiento
17
II. DESCRIPCION DEL REA DEL PROYECTO
18
2.1. Caractersticas Fsicas Generales
18
2.2. Caractersticas Socioeconmicas y Agro econmicas
30
III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
38
3.1. Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto
38
3.1.1. Viabilidad Tcnica
38
3.1.2. Viabilidad Institucional
38
3.1.3. Aspectos Sociales
38
2
EXPEDIENTE TECNICO:
3.1.4. Viabilidad Econmica
39
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto
39
3.3. Ingeniera del Proyecto
41
IV. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
42
4.1. Costos Unitarios
47
4.2. Resumen de Costos y Presupuesto
47
4.3. Cronograma de Ejecucin
49
4.4. Cronograma de Desembolsos
49
4.5. De las Actividades del Proyecto
49
4.6. Organizacin para la Intervencin del Proyecto
49
4.7. Organigrama Estructural del Proyecto
50
V. METAS DEL PROYECTO
51
VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS
62
0.1.
0.2.
0.3.
Componente 1. Instalacin de Plantones

Forestales de Proteccin
62
Componente 2. Manejo y Mantenimiento

de las Plantaciones
67
Componente 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica
68
VII. PRESUPUESTO
79
7.1. Presupuesto General
79
7.2. Presupuesto General por Ao
81
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3. Presupuesto por Comunidad
84
7.4. Anlisis de Gastos Generales
97
7.5. Desagregado de Gastos de Administracin

por Ao de Ejecucin
101
VIII. RELACIN DE INSUMOS
105
8.1. Relacin de Insumos por Componente
105
8.2. Relacin de Insumos por Ao de Ejecucin
108
8.3. Relacin de Insumos por Comunidad
114
IX. PRESUPUESTO ANALTICO POR ESPECFICA DE GASTO
136
9.1. Resumen del Presupuesto Analtico por Especfica de Gasto 136

9.2. Presupuesto Analtico por Especfica de Gasto
de Acuerdo al Ao de Ejecucin
137
X. PROGRAMACIN DE EJECUCIN FISICO

FINANCIERO DE OBRA
140
XI. FINANCIAMIENTO
143
11.1. Resumen General del Financiamiento
143
11.2. Resumen General del Financiamiento

por Ao de Ejecucin
144
XII. PLANILLA DE METRADOS
147
XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
151
XIV. ANEXOS
152
EXPEDIENTE TECNICO:
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en la zonas ubicadas en las cabeceras
de las sub cuencas de los ros San Miguel y San Pablo, la ejecucin del proyecto
conllevar a mejorar el desarrollo socioeconmico y ambiental de las poblaciones rurales
asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco,
La Lucma y Calquis; comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San
Miguel e indirectamente de las comunidades aledaas que se encuentran dentro del
mbito de influencia del proyecto; mediante el establecimiento plantaciones forestales cuyo
propsito es reforestar las reas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y calidad
de sus aguas, protegindolas de la erosin y prdida de la fertilidad de sus suelos, as
mismo busca desarrollar capacidades en los habitantes de las comunidades rurales del
mbito del proyecto para realizar el manejo y mantenimiento de las plantaciones a
establecer (silvicultura de plantaciones); uso adecuado de su territorio, identificando y
delimitando zonas de proteccin y amortiguamiento a nivel comunal y diseando una
zonificacin de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos;
logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la
sostenibilidad del proyecto.
El proyecto posibilitar que los actores sociales, mediante actividades de capacitacin,
sensibilizacin, talleres y asistencia tcnica en forestacin y reforestacin, implementen los
conceptos y metodologas de reforestacin a nivel familiar promoviendo la sensibilizacin y
educacin en temas ambientales en la poblacin local, de manera que se pueda forjar una
cultura y arraigo desde la niez a favor de la conservacin del medio ambiente y el uso
sostenible de los recursos naturales de estas zonas.
En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar
la cobertura vegetal en un rea determinada y como toda accin puede ser, en s misma
un fin y un medio. Es un fin cuando el rea forestada y/o reforestada se constituye en un
bosque, contribuyendo as a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan. Es un
medio cuando a travs de ella se promueve la creatividad, la participacin ciudadana, el
trabajo en equipo, la educacin, los valores y el respeto a la naturaleza; adems de la
recuperacin, intercambio y difusin del saber y experiencias. Tambin es un medio
cuando se promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al
mercado, aportando al desarrollo econmico de la regin y de la nacin.
El presente proyecto se denomina REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS
DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA, cuyo objetivo es el
incremento de la cobertura forestal en zonas ubicadas en las cabeceras de las cuencas
ubicadas en los ros San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en macizos
en terrenos comunales, comunidades campesinas legalmente constituidas, empleando
para ello especies forestales nativas y exticas.
Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Instalacin de Plantaciones
forestales de Proteccin, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones, Capacitacin
y Asistencia Tcnica. La ejecucin del Proyecto, contempla una duracin de 3 aos. En
la ejecucin del Proyecto se invertir: S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles, dicho presupuesto
ser financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon). Segn
anlisis de costos por componentes del proyecto, se tiene: Instalacin de Plantaciones
Forestales de Proteccin: S/. 2,212,137.30; Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones:
S/. 214,115.00; Capacitacin y Asistencia Tcnica: S/. 624,875.60; haciendo un total de
Costos Directos: S/. 3,051,127.90; y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales
EXPEDIENTE TECNICO:
(17.01% CD) S/. 521,320.0. Imprevistos (1% CD) S/. 30,511.28. Estudios Definitivos
(Expediente Tcnico) S/. 47,000.00. Supervisin S/. 105,000.00. Liquidacin S/. 20,000.00
El proyecto instalar 1650,000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata,
Pinus radiata y Pinus radiata, en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias
directas del Proyecto, localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ros San Miguel
y San Pablo, ubicadas en los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
El proyecto esta complementado con un Plan de Promocin y Capacitacin, diseado
mediante la metodologa Aprender haciendo, para aspectos sociales y Asistencia Tcnica
que se desarrollar en cada una de las acciones previstas en los componentes del
Proyecto.
La modalidad de ejecucin ser por Administracin Directa, a cargo de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente (RENAMA); la duracin del
proyecto ser de 30 meses (2.5 aos). El personal para la mano de obra no calificada,
ser del mbito comunal, el personal Profesional y tcnico contar con amplia experiencia
en la ejecucin de proyectos forestales, a fin de garantizar que el proyecto concluido sea
de ptima calidad.
EXPEDIENTE TECNICO:
I.
FICHA TECNICA
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

Fecha de la ltima
actualizacin:
10/06/2010
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 156230
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: REFORESTACION EN LAS ZONAS

ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL,
CAJAMARCA.
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin
Programa
Subprograma
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
17 MEDIO AMBIENTE
039 MEDIO AMBIENTE
0081 FORESTACIN Y REFORESTACIN
AGRICULTURA/
AMBIENTAL
1.4
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento
1.7
Provincia
Distrito
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
SAN MIGUEL
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
CALQUIS
CAJAMARCA
SAN MIGUEL
LLAPA
CAJAMARCA
SAN PABLO
SAN PABLO
Localidad
SUB CUENCA
DE SAN
MIGUEL
SUB CUENCA
DE DE LLAPA
ZONAS ALTAS
DE
SUBCUENCAS
DE PUCLUSH
Y
YAMINCHAD
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Persona Responsable de
ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCA
Formular:
Persona Responsable de
ECO. IRIS ROCO MUOZ LEN
la Unidad Formuladora:
1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de LIC. SERGIO SANCHEZ IBAEZ (Gerente de Recursos

la Unidad Ejecutora:
Naturales..)
EXPEDIENTE TECNICO:
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel
Fecha
Autor
PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCA
Costo
(Nuevos
Soles)
5,000
Nivel de
Calificacin
PRESENTADO
2.2
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1
Planteamiento del Problema

ESCAZA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO, CAJAMARCA.
Nmero de los Beneficiarios Directos: 2,540 (N de personas)
3.2
Caractersticas de los Beneficiarios Directos:

Las Comunidades campesinas de Calquis, Pampa La calzada y Suyto Orco, de la
provincia de san Miguel tienen en conjunto 13,798.56 hectareas. Ubicadas entre los 3,
000 y 3,500 msnm, se dedican mayormente a la crianza de ganado vacuno para la
produccin y comercializacin de leche. Sus cultivos de papa, maz, y frijol son
bsicamente para su consumo. La comunidad de Calquis, con una extensin de 9,400
hectreas, 524 familias empadronadas, es la ms extensa y la que mejores condiciones
agroclimticas e hidrolgicas posee. Su ubicacin en las proximidades de la cabecera
de la sub cuenca San Miguel Grande es determinante. En la provincia de san Pablo, la
comunidad de Unanca ubicada en la cabecera de Cuenca del rio Yaminchad o tambin
llamado San Pablo, tributario tambin del rio Jequetepeque, presenta condiciones
agroclimticas e hidrolgicas relativamente buenas. Su actividad principal es la crianza
de ganado vacuno.
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE
LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO.
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE
PROTECCION.
Comprende: COMPRA DE PLANTONES FORESTALES.
META: REFORESTACIN DE 1088 HECTREAS.
Alternativa 1
CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitacin en Servicios
(Recomendada) Ambientales del bosque, Organizacin Comunal y Manejo Integral de
las Cuencas de los ros de san Miguel y San Pablo.
12 Jornadas de capacitacin prctica en Instalacin y Manejo de
Plantaciones Forestales.
Sensibilizacin radial en Servicios Ambientales por 12 meses.
REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE
PROTECCION.
Comprende: PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN 7
Alternativa 2
VIVEROS INSTALADOS POR EL PROYECTO.
META: REFORESTACIN DE 1088 HECTREAS.
CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitacin en Servicios
EXPEDIENTE TECNICO:
Alternativa 3
4.2
Ambientales del bosque, Organizacin Comunal y Manejo Integral de

las Cuencas de los ros de san Miguel y San Pablo.
12 Jornadas de capacitacin prctica en Instalacin y Manejo de
Plantaciones Forestales.
Sensibilizacin radial en Servicios Ambientales por 12 meses.
no presenta
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 3
3, 108,479
3, 312,288
2,640,257
2,816,567
1,084
1, 307
0.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E
Costos / Efectividad Unidad de medida

del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3
Alternativa 2
Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Para el financiamiento del proyecto el gobierno regional de Cajamarca comprometer
recursos econmicos provenientes del canon minero y segn su programa de
inversiones.
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversin segn Metas:

METAS
EXPEDIENTE
TECNICO
REFORECTACION
SAN MIGUEL Y
SAN PABLO
Total por periodo
5.2
Semestres(Nuevos Soles)
1er
2do
1er
2do
1er
2do
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
2011
2011
2012
2012
2013
2013
47,000
0
0
0
0
0
47,000
612,296
612,296
612,296
612,296
612,296
3,061,479
47,000
612,296
612,296
612,296
612,296
612,296
3, 108,479
Cronograma de Metas Fsicas:

METAS
Semestres
Unidad
1er
2do
1er
2do
1er
2do
Total
de
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre por
Medida
2011
2011
2012
2012
2013
2013
meta
GLOBAL
100
0
0
0
0
0
100
EXPEDIENTE
TECNICO
REFORECTACION GLOBAL
SAN MIGUEL Y
SAN PABLO
5.3
Total por
meta
20
20
20
20
20
100
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS
Sin
Operacin
2012 2013
0
0
2014
2015
0
Aos (Nuevos Soles)

2016
2017
2018
0
0
0
2019
2020
0
EXPEDIENTE TECNICO:
PIP Mantenimiento
0
0
7000 4500
Con Operacin
PIP Mantenimiento 50000 50000
5.4
0
3500
50000
0
7500
50000
0
1375
7500
0
1375
7500
0
1375
7500
0
1375
7500
0
1929
15000
Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
2014
Inversiones
por
reposicin
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
Total por
meta
0
0
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE

INVERSIN PBLICA
Viabilidad Tcnica:
El Gobierno Regional de Cajamarca a travs de la Gerencia de Recursos Naturales y
Gestin del Medio Ambiente, disponen de la capacidad tcnica y operativa para
ejecutar el proyecto de inversin pblica
Viabilidad Ambiental:
El Proyecto tiene un impacto ambiental positivo. Permitir el Control de la Erosin, la
Regulacin del Rgimen Hdrico, captura del carbono.
Viabilidad Sociocultural:
Los beneficiarios directos, jefes de familia de las comunidades de Suyto Orco, Calquis,
Pampa La Calzada y Unanca ,suscribieron actas de compromiso segn las cuales
participaran activamente en las actividades del proyecto durante la fase de ejecucin y
fase de post inversin, operacin y mantenimiento de las plantaciones forestales.
Viabilidad Institucional:
La Gerencia Regional y Gestin del Medio Ambiente tiene dentro de sus competencias
y funciones la conservacin del medio ambiente y la biodiversidad vegetal de la zona.
Dispone de capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia en la
ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y un equipo
calificado de profesionales y tcnicos.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
DOCUMENTOS FSICOS
9.1
Documentos de la Evaluacin
Documento
OFICIO N 089 -2010-GRCAJGRPPAT/UF.
9.2
Fecha
Tipo
10/06/2010 SALIDA
Unidad
UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
CENTRAL
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
10
EXPEDIENTE TECNICO:
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN

PBLICA
11.1
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA
11
EXPEDIENTE TECNICO:
REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN

PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
INTRODUCCION
Con el fin de generar riqueza, incrementar los ingresos econmicos, mejorar la calidad de
vida de las poblaciones rurales, preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices
para el desarrollo de la vida en el planeta, generando forestas que contribuyan a su
conservacin; en nuestro pas se han promulgado Leyes, Normas y Decretos Supremos
que promueven y priorizan la actividad de forestacin y reforestacin. Tal es as que se
han definido: una Estrategia Nacional Forestal, Per 200-2021, segn D.S N 031-2004AG y el Plan Nacional de Reforestacin, D.S. N 02-2006. Tambin se han dado leyes
conexas como
la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley Orgnica de
Municipalidades, Ley Forestal y de Fauna Silvestre N 27308, Ley de Promocin de la
Inversin Privada en Reforestacin y Agroforestera N 28852, y otras disposiciones
estatales. As mismo son objetivos nacionales la preservacin y restauracin del recurso
forestal que conlleven a la obtencin de beneficios econmicos, sociales y ambientales.
El Expediente Tcnico Reforestacin en las zonas alto andinas de las provincias de San
Miguel y San Pablo, Cajamarca, es formulado bajo estos lineamientos, dado el inters de
los habitantes de las comunidades en las provincias de San Miguel y San Pablo en
recuperar e incrementar el recurso forestal en estas zonas. La Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestin del medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, y
la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin, elaboran el presente Expediente
Tcnico orientado al incremento de la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las
cabeceras de las sub cuencas de los ros San Miguel y San Pablo.
El Expediente Tcnico, est enmarcado dentro de las responsabilidades del Gobierno
Regional establecidas en su Reglamento de Organizacin y Funciones: Art. 102 que
dispone que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin de Medio Ambiente
le corresponde atender las funciones especficas en materia de: recursos naturales, reas
naturales protegidas y medio ambiente; Art. 104 que establece en el inciso e) Elaborar y
proponer proyectos ambientales para ser presentados ante la Cooperacin Internacional.
Inciso f) Proponer la suscripcin de convenios con organismos pblicos y privados
especializados en materia ambiental para capacitar a los diferentes actores regionales
para la defensa y proteccin del patrimonio ambiental y los recursos naturales de la regin.
Inciso m) Cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de
identificar factores que los alteren. Inciso p) Participar del diseo y ejecucin de programas
regionales de cuencas.
12
EXPEDIENTE TECNICO:
I.
1.1.
MEMORIA DESCRIPTIVA
Antecedentes
Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector forestal en el pas es el alto ndice
de depredacin de los bosques, cuya causa principal es el proceso migratorio y el uso
inadecuado de los suelos. Esta problemtica ha generado en la actualidad una toma de
conciencia por parte del Gobierno Regional hacia la puesta en marcha de programas y
proyectos productivos integrados, destinados a proteger, conservar y recuperar los
recursos naturales, con especial atencin hacia las Cabeceras de las Cuencas, como
abastecedoras del rgimen hdrico.
Anteriormente no exista una estrategia regional que promueva proyectos de reforestacin,
pero con la implementacin actual de las Polticas Nacionales y Regionales respecto al
medio ambiente y los recursos naturales; el Gobierno Regional ha priorizado la ejecucin
de dicho proyecto el cual adems de establecer plantaciones con fines de proteccin, est
incluyendo el componente de Capacitacin y Asistencia Tcnica; y el componente de
Manejo Forestal (silvicultura de plantaciones), para garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
1.1.1. Estudios de Pre-inversin realizados en el marco del SNIP
El proyecto, Reforestacin en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y
San Miguel, Cajamarca, se elabor dentro de la Normatividad del Sistema Nacional
de Inversin Pblica - SNIP, durante el perodo 2009-2010, el estudio de Pre-inversin
a nivel de perfil del proyecto, fue declarado Viable por la Sub Gerencia de
Programaciones e Inversiones - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca con Cdigo
SNIP N 156230, mediante OFICIO N 089 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF, de fecha
10/06/2010
Se consider alternativas en el perfil, las que se detallan a continuacin:
ALTERNATIVA 1
Consiste en la reforestacin de 1088 hectreas, con el objetivo de incrementar la cobertura
forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del
medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de
los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos:
Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas
legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San
Bernardino.
Para la reforestacin se compraran plantones nativos y exticos; las especies a comprar sern:
Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de
reforestacin empleada ser en macizos forestales de proteccin de las sub cuencas de San
pablo y San Miguel, con plantaciones en cultivos mixtos.
La duracin del proyecto se ha contemplado en 03 aos y comprende 3 Componentes:
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION
C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES.
C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS
AGROFORESTALES)
El Costo de la Alternativa N 1, asciende a: S. / 3, 108,479 Nuevos Soles.
13
EXPEDIENTE TECNICO:
ALTERNATIVA 2
Consiste en la reforestacin de 1088 hectreas, con el objetivo de incrementar la cobertura
forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del
medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de
los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos:
Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas
legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San
Bernardino.
Para la reforestacin se producirn plantones en bolsa de la especie Eucaliptus globulus y a
raz desnuda de las especies Pinus patula y Pinus radiata, compraran plantones nativos y
exticos; las especies a comprar sern: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata,
Polilepys racemosa. El sistema de reforestacin empleada ser en macizos forestales de
proteccin de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en monocultivos.
Contiene 4 Componentes y difiere de la Alternativa 1 en el componente C.O= Produccin de
plantones forestales.
C. 0 PRODUCCION DE PLANTONES DE FORESTALES
Implica la instalacin de 7 viveros forestales.
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION:
C. 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
El Costo de la Alternativa N 2, asciende a: S. / 3, 312,288 Nuevos Soles.
Comparando las dos alternativas, en la etapa de formulacin del perfil se seleccion la
alternativa N 1 como la mejor, al presentar mejores indicadores econmicos y sociales.
1.2.
Sntesis del proyecto

La ejecucin del Proyecto Reforestacin en las Zonas Altoandinas de las
Provincias San Pablo y San Miguel, contribuir a mejorar las condiciones
ambientales y sociales de la poblacin ubicada en la parte alta, de las Microcuencas
ubicadas en la zona de intervencin del Proyecto, el cual consiste en la reforestacin
de 1500 ha de plantaciones forestales, con objetivos de proteccin de las partes altas
de las cuencas de los ros San Miguel y San Pablo en terrenos pertenecientes a:
- Provincia San Miguel:
Distrito de Llapa ------------------------ Comunidad Campesina Pampa La Calzada
Distrito de Calquis -------------------- Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco
Distrito de Tongod -------------------- Comunidad Campesina La Lucma
Provincia San Pablo:

Distrito de San Pablo ----------------- Comunidad Campesina Unanca
El proyecto tiene como objetivo la recuperacin de los recursos forestales, con fines
de proteccin y manejo de cuencas, buscando la conservacin de los recursos
naturales con el enfoque sistmico de cuencas. Los beneficios que generar sern
directos e indirectos, disminuyendo erosin, mejorando la calidad y disponibilidad de
agua, elevando la productividad agropecuaria, en las partes bajas y medias de la
cuenca, as como la generacin de servicios ambientales.
El Proyecto, est integrado por tres componentes principales:
14
EXPEDIENTE TECNICO:
- Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin; con las siguientes

especies:
Alnus acuminata
Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 22,000 plantones forestales
Pinus patula
Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 60,500 plantones forestales
Comunidad Campesina Pampa La Calzada------- 308,000 plantones forestales
Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 500,500 plantones forestales
Comunidades Campesinas Suito Orco -------------- 330,000 plantones forestales
Pinus radiata
Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 123,200 plantones forestales
Comunidad Campesina Unanca ----------------------- 330,000 plantones forestales
- Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones en 1500 ha; este componente
cuyo horizonte est planificado para 10 aos despus de instalar las plantaciones,
lo realizarn los beneficiarios. Este manejo y mantenimiento consiste en cuidado de
las plantaciones para lo cual los beneficiarios realizaran el cercado de las reas
plantadas, la ejecucin de los tratamientos silviculturales que se aplicaran a los
rboles que logren establecerse sern las podas, que se aplicarn a los 5 6 aos
con el fin de ir formando el fuste del rbol y obtener a futuro una madera libre de
nudos, esta poda se realizar nuevamente a los 10 aos; la aplicacin de los raleos
se har con la finalidad de generar ms espacio entre los rboles logrando el
incremento diametral y tambin para eliminar los rboles enfermos, raquticos o mal
conformados.
- Capacitacin y Asistencia Tcnica; este componente se ejecutar durante los 30
meses del proyecto, para ello se identificarn y fortalecern capacidades dentro de
los pobladores de las comunidades. Se formarn promotores forestales comunales,
quienes tendrn la misin de replicar y brindar la asistencia tcnica aprendida
durante los talleres de capacitacin terico prctico que se desarrollarn:
Zonificacin y Calidad de sitios, tcnicas de actividades de forestacin, aplicacin
de los tratamientos silviculturales, cuidado de plantaciones y prevencin de
incendios forestales. As mismo se desarrollaran pasantas para motivar el
desarrollo de nuevas experiencias y tecnologas que aplican otras instituciones,
comunidades y cooperativas en el pas. Se realizarn programas radiales
(Comunicacin social) en la que se trataran temas referidos al desarrollo del
proyecto y la conservacin de los recursos naturales y el medio ambiente.
Se realizar 6 capacitaciones en 11 caseros que hacen un total de 66
capacitaciones; de las cuales se realizaran dos el primer ao, dos el segundo ao y
dos el tercer ao; con profesional tcnico conformado por 4 tcnicos, 2
coordinadores, 1 sensibilizadores y 1 comunicador social
La Gerencia De Recursos Naturales y Gestin Del Medio Ambiente (RENAMA), del
Gobierno Regional de Cajamarca, ser la encargada de la ejecucin, evaluacin y
monitoreo del Proyecto; el cual tendr una duracin de 30 meses.
15
EXPEDIENTE TECNICO:
1.2.1.
Sustento Tcnico de las variaciones de las metas en los componentes del

proyecto
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION

El incremento de las reas de plantacin de 1088 has a 1500 has, se sustenta en la alta
demanda que existe en las Comunidades Campesinas identificadas en el PIP, para forestar y
reforestar sus terrenos comunales, es as que a solicitud de los pobladores de las
comunidades, se identificaron otras 412 has con aptitud forestal las cuales poseen
caractersticas edafoclimticas muy favorables para la instalacin de plantaciones forestales en
macizos.
Durante la formulacin del expediente tcnico, se realizaron en promedio 03 visitas tcnicas en
cada una de las 06 comunidades identificadas en el PIP (1: Solicitud de intervencin para las
actividades del proyecto; 2: Informacin del proyecto y re empadronamiento de beneficiarios y
3: Zonificacin y georeferenciacin de las reas a plantar); como resultado de estas visitas
tcnicas no se incluy en el Expediente Tcnico a la Comunidad de San Bernardino, debido a
que no hubo voluntad e inters de la poblacin en las tres visitas tcnicas realizadas; as
mismo mediante el recorrido y observacin ocular en esta comunidad, no se identificaron reas
adecuadas para la instalacin plantaciones en macizos forestales.
El planteamiento de la Alternativa 1 en el PIP, implica la Adquisicin Directa de plantones
nativos y exticos de calidad: Quinual, Aliso, y Pinos y que el sistema de reforestacin a
emplear ser en macizos forestales con plantaciones en cultivos mixto. Este planteamiento
tcnicamente no es recomendable por las siguientes razones: El Quinual no es una especie
recomendada para la instalacin de macizos forestales, la recomendacin para su instalacin
es en cercos y en sistemas agroforestales; por las condiciones edafoclimticas superiores a los
3,000 msnm, las plantaciones sern en monocultivo en la mayora de las comunidades,
excepto en la Comunidad Campesina de La Lucma, en la que se plantea instalar macizos
forestales mixtos con las especies Pinus patula (Pino) y Alnus acuminata (Aliso); en las otras
comunidades no se recomienda este tipo de plantacin mixta ya que la especie Alnus
acuminata, no prospera en pisos altitudinales superiores a los 3,500 msnm; salvo su
instalacin en lugares protegidos donde no le afecte las heladas, el granizo y los vientos
fuertes, caractersticas propias de las zonas altoandinas de nuestra regin.
Las metas de este componente se ajustan a la cantidad de hectreas a instalar.
C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS
AGROFORESTALES)
Las metas y los costos de los talleres en este componente se han incrementado debido a la
ubicacin y distancias de los 11 anexos que integran a las 05 comunidades; es decir estos
anexos estn muy distantes unos de otros y sera dificultoso que los beneficiarios se desplacen
ms de 4 horas en algunos casos para asistir a los talleres que se plantean desarrollar en cada
comunidad; es por ello que se decidi replantear la ubicacin de los talleres y desarrollarlos en
cada uno de los 11 anexos; as mismo se han adicionado otros temas a los talleres de
capacitacin, buscando capacitar y sensibilizar a la poblacin en la importancia de la
biodiversidad y las consecuencias del cambio climtico, desarrollar capacidades en la
instalacin y manejo de plantaciones, proteccin de plantaciones y prevencin de incendios
forestales.
1.3.
Objetivos
Objetivo general
El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de proteccin,
contribuyendo a la conservacin del medio, permitiendo una mejora en la prestacin de los
servicios ambientales y menor erosin de los suelos.
Objetivos especficos
16
EXPEDIENTE TECNICO:
1.4.
Instalacin de 1650,000 plantones forestales en cinco comunidades campesinas de la

Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.
Reforestacin de 1500 has, con las especies forestales: Alnus acuminata, Pinus patula y
Pinus radiata en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la
Provincia San Miguel.
Capacitacin y asistencia tcnica a 2,540 beneficiarios con la ejecucin de 66 talleres de
capacitacin, en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia
San Miguel.
Desarrollo y ejecucin de talleres de sensibilizacin en cinco comunidades campesinas de
la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.
Memoria de Costos
1.5.
Para cada una de las partidas especficas, se ha determinado su costo unitario cuyos
rubros se han determinado en funcin de los parmetros clasificados de precios
bsicos con rendimientos oficiales establecidos por jornales (por meta o tarea),
materiales, equipos y herramientas.
Mano de Obra: El personal profesional, tcnico y obrero, tendrn las cualidades
necesarias para la ejecucin de la obra.
Materiales: El costo de materiales est considerado puesto en pie de obra con las
caractersticas y propiedades que las especificaciones indican.
Equipo: Ser el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con
rendimiento ptimo en condiciones de trabajo estndar.
Herramientas: Ser el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con
rendimiento ptimo en condiciones de trabajo estndar
Plazo de ejecucin
El plazo de ejecucin del Proyecto es de 30 meses (2.5 aos calendarios)
1.6.
Modalidad de ejecucin
El proyecto tendr la modalidad de ejecucin, por Administracin Directa, a cargo de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente del Gobierno
Regional de Cajamarca.
Se plantea la modalidad de Administracin Directa en razn de que es competencia de la
Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente velar por el manejo
adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente, as mismo cuenta con personal
calificado para la ejecucin y administracin del proyecto.
1.7.
Monto del Presupuesto Total

El monto del presupuesto total asciende a S/. 3,774,959.18 (tres millones setecientos
setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve nuevos soles con dieciocho cntimos).
1.8.
Fuente de Financiamiento
El Proyecto ser dirigido, administrado y supervisado bajo la responsabilidad presupuestal y
tcnica de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
(RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, el cual ser afectado a la Fuente de
Financiamiento: CANON Y SOBRECANON.
1.9.
Transporte de Herramientas y plantones

El transporte de las herramientas y plantones llegara hasta el lugar de plantacin y en
algunos casos lo trasladarn los beneficiarios
17
EXPEDIENTE TECNICO:
II. DESCRIPCION DEL REA DEL PROYECTO
1.10. Caractersticas Fsicas Generales

1.10.1. Ubicacin
Ubicacin hidrogrfica
Sub Cuencas
:
San Miguel y San Pablo
Ubicacin Poltica
-
Regin
Provincia
- Distrito
- Provincia
- Distrito
Comunidades a intervenir
: Cajamarca
: San Miguel
: Llapa, Calquis, Tongod
: San Pablo
: San Pablo
Comunidad Campesina La Calzada, Comunidad
Campesina Calquis, Comunidad Campesina Suito
Orco, Comunidad Campesina La Lucma y
Comunidad Campesina de Unanca.
Cuadro N 01: Comunidades de intervencin del proyecto
REGION
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Llapa
ORGANIZACIN COMUNAL
CAMPESINA
Comunidad Campesina Pampa La
Calzada
Casero La Totora
Casero Gordillos
San Miguel
Calquis
Comunidad
Campesina
Calquis
Casero El Alumbre
Casero La Colpa
CAJAMARCA CAJAMARCA
Casero Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco
Tongod
San Pablo
Comunidad Campesina La Lucma
Comunidad
San Pablo Campesina
Unanca
El Rejo
Santa Rosa
La Capilla
18
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa N 01: Mapa de Ubicacin Nacional
Cajamarca
Zona de
Intervencin
del Proyecto
19
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa N 2: Mapa de Ubicacin Departamental
Fuente: Formulador del proyecto
20
EXPEDIENTE TECNICO:
1.11. Vas de comunicacin y/o acceso

Las vas de acceso a la zona del proyecto son como se presenta en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 02: Vas de comunicacin y/o acceso
De:
A:
Anexo El
Rejo
Anexo
SAN
COMUNIDAD
La
PABLO
UNANCA
capilla
Anexo
Santa
rosa
93 km
2.10
hrs
85 km
2.05
hrs
90 km
2.10
hrs
COMUNIDAD
PAMPA LA
CALZADA
La
calzada
100km
2. 40 hr
COMUNIDAD
LA LUCMA
La
Lucma
124km
3.00hr
La
Totora
120 km
2.40
hrs
Gordillos
112km
2.40hrs
El
Alumbre
120km
2.40hrs
La Colpa
108km
2.20hrs
Nuevo
Progreso
108km
2.20hrs
CAJAMARCA
SAN
MIGUEL
Distancia Tiempo
COMUNIDAD
CALQUIS
COMUNIDAD
SUITO
ORCO
Suito
3.30
Orco
140 km
has
Tipo de
va
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Carretera
afirmadatrocha
Frecuencia
Servicio
transporte
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Combis camionetas
diaria
Solo
camionetas
1.12. Caractersticas Geogrficas

PROVINCIA SAN MIGUEL
La provincia de San Miguel es una de las trece provincias que conforma el

departamento de Cajamarca, perteneciente a la regin Cajamarca en el Per.
Limita al norte con la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Hualgayoc, al este
con la Provincia de San pablo, al sur con la provincia de Contumaz y al oeste con
el departamento de Lambayeque y el departamento de la Libertad; con una
superficie total de 2542 km2. www.wikipedia.com
21
EXPEDIENTE TECNICO:
Agua
La Provincia de San Miguel sus aguas superficiales son de buena calidad tanto
para el riego de cultivos propios de la zona, as como para los animales y consumo
humano; sus suelos no presentan buena cobertura vegetal, estn expuestos a
fuertes pendientes y tienen problemas de erosin severa lo cual origina el
transporte por escorrenta superficial, sobre todo durante el periodo de lluvias se ve
afectado debido a la presencia de elementos txicos en concentraciones superiores
a los lmites mximos permisibles; siendo los elementos de mayor problema el
hierro y el plomo, que son lavados de los suelos y rocas bajo la forma de xidos
ferrosos y cuprosos y llevados a travs de las aguas de escorrenta contaminando
los ros y quebradas.
Clima
Presenta un clima variable, el cual est en funcin a la diferencia altitudinal que
ocupa; donde tenemos:
Clido y seco (1200 msnm)
Templado seco (2800 msnm)
Fro y seco (3500 msnm)
www.wikipedia.com
Suelos
Presenta un paisaje fisiogrfico bastante heterogneo as mismo el clima es muy
variable teniendo en cuenta los diferentes niveles altitudinales lo cual ha permitido
determinar los cinco Grupos de Uso Mayor, que son: Tierras aptas para Cultivo en
Limpio, Tierras Aptas para Cultivo Permanente, Tierras aptas para Pastoreo,
Tierras aptas para Forestales y Tierras de Proteccin.
Las tierras aptas para Forestales (F) estn constituidas por todos aquellos suelos
que no renen las condiciones ecolgicas mnimas requeridas para ser cultivado o
para pastoreo, pero si permiten su uso para la produccin forestal con manejo
tcnico para no causar deterioro en la capacidad productiva del suelo ni alterar el
rgimen de la cuenca. Ocupa una extensin de 16,139.57 ha, que representa el
6.34 % del rea total.
Estos suelos se localizan en todos los distritos de la provincia, en algunos casos en
grandes unidades puras y en otras asociadas con otros grupos de uso mayor de
preferencia con tierras aptas para pastoreo o con tierras de proteccin.
CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
22
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa N 03: Capacidad de uso mayor de los suelos de la provincia San Miguel
Fuente: CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
SAN PABLO
La provincia de San Pablo tiene una superficie de 671.69 Km2 constituyendo el 2.01%
del rea departamental. Su capital es la ciudad del mismo nombre, la cual est
ubicada a 2,365 m.s.n.m., a 25 Km. de la ciudad de Chilete y 114.5 Km. de la ciudad
de Cajamarca, asentada en una ondulada natural distante a 1 Km. de la margen
derecha del ro Yaminchad, flanqueada por los cerros Cashorco, Yamadn, Chalaques
y el Montn, con coordenadas geogrficas son 7 06 34 de latitud sur y 78 4916
de longitud oeste www.wikipedia.com
Agua
Las aguas de escorrenta superficial, producto de las lluvias ocasionan fuertes
prdidas de suelo, lo cual se complica debido a la falta de prcticas de manejo y
conservacin de suelos adecuados.
Clima
La provincia de San Pablo presenta un clima variado en funcin de la atura del
terreno, que est comprendido entre 730 m.s.n.m. a la altura de Llalln en la unin del
ro San Miguel con el ro Chilete y 4150 m.s.n.m. en el cerro Llalladn, que
corresponde al punto ms alto de la provincia. Contiene tipos climticos desde Clima
seco semiclido hasta clima hmedo y semifrigido.
23
EXPEDIENTE TECNICO:
Suelos
Los diversos paisajes fisiogrficos existentes en la Provincia, as como la variacin del
clima en funcin a los niveles altitudinales desde 750 hasta 4183 m.s.n.m. y la litologa
dominante dan lugar tambin a diversos suelos con caractersticas totalmente
diferenciadas. En tal sentido de acuerdo a la capacidad de Uso Potencial de los
suelos, en la zona de estudio se han identificado las clases de uso potencial III, IV, V,
VI, VII y VIII, siendo las ms abundantes las clases VII y VIII; esto evidencia las
severas limitaciones climticas y edficas de la mayor parte de estos suelos para la
actividad agrcola, pero si existe posibilidades para las actividades pecuaria y forestal.
La Clase VII ocupa una extensin 27,424.8 ha que representa el 35 % del rea total.
Estos suelos presentan severas limitaciones climticas y edficas, por lo que su uso
est limitado a pastos naturales para el pastoreo extensivo, para plantaciones
forestales y refugio de la fauna silvestre. En estos suelos los factores limitantes son
permanentes e incorregibles, cuyas caractersticas principales son pendientes
empinadas a muy empinadas, erosin severa, suelos muy superficiales, pedregosos a
muy pedregosos, drenaje bueno a excesivo y clima desfavorable para la instalacin de
cultivos.
La clase VIII Ocupa una extensin de 34,511.1ha lo que representa el 51.6% del rea
total. Esta clase est constituida por suelos marginales para la actividad agrcola,
pecuaria y produccin forestal; con severas limitaciones de clima y suelo. Son reas
destinadas al refugio de la fauna silvestre.
Estos suelos son desarrollados en su mayor extensin directamente sobre rocas de
naturaleza volcnica, pero tambin existen depsitos de material detrtico grueso de
origen fluvio glaciar o aluvio-coluvial con abundantes piedras en superficie y perfil.
CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
24
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa N. 04: Uso Potencial de los Suelos en la Provincia de San Pablo
Fuente: CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
1.13. Ficha Tcnica de las especies forestales

PINO RADIATA
Nombre cientfico: Pinus radiata D. Don
Nombres comunes: insigne, pino de Monterrey. Pino de California
Familia: Pinaceae
Caractersticas botnicas.
rbol.
rbol entre 15 y 50 m de altura, raramente 60 m, con un DAP de 30 a 90 cm. El
fenotipo es muy variable, en el mundo se han observado desde individuos
vigorosos con fuste recto, copa densa, redondeada e irregular, hasta poblaciones
25
EXPEDIENTE TECNICO:
de rboles bifurcados, encorvados, con madera nudosa y otros defectos. Las

poblaciones registran un incremento medio anual de 15 m3/ha, ao
Hojas.
Hojas aciculares agrupadas de tres en tres de una longitud entre 7 y 15 cm,
acabadas en punta, de color verde oscuro
Frutos.
En estrbilos ovoides de 8 a 10 cm de largo.
Semillas.
Vara de 22,707 a 34,612 semillas/kg;
Distribucin y Datos ecolgicos
El pino en el Per tiene una amplia distribucin desde altitudes de 200 a 4500
msnm, s una especie extica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra
norte del pas (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de
introduccin. Crece bien entre los 2,500-3,300 msnm; su mejor crecimiento en la
sierra norte del Per, se observa entre los 2,700 a los 3,000 msnm.
Temperatura media anual: cuando joven es susceptible a heladas, pero en
plantaciones jvenes puede resistir hasta 5 C., requiere una temperatura media de
10 C. Precipitacin anual; requiere una precipitacin mnima de 600 mm. Al ao y
puede soportar hasta 1,000 mm por ao. Suelo: Prefiere suelos sueltos, francos y
bien drenados. Es afectado por Ph. Alcalino y suelos pesados y/o superficiales.
PH: neutro o cido
Propagacin.
Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede
prolongar almacenndolo en un cuarto fro a una temperatura entre 4 y 6C. % de
germinacin: 70 y 80% Tratamientos pre-germinativos: Se recomienda la
estratificacin a una temperatura entre 0.5C y 5C, de 1 a 7 das para semillas
frescas, y para semilla almacenada de 7 a 21 das. Inicio de la germinacin: 8-12
das (escarificadas) Fin de la germinacin: 22 das Tipo de Germinacin: Epigea
Plantacin.
La plantacin se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento
entre plantas, segn las modalidades de plantacin son los siguientes:
Plantaciones en Macizo: 3 m
Plantacin en cortinas rompevientos: 2 m
Usos
La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa
principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
26
EXPEDIENTE TECNICO:
PINO PATULA
Nombre Cientfico: Pinus patula Schiede et Deppe
Nombre Comn: penador de neblinas, pino,
Familia: Pinaceae
pino
lacio,
pino
triste
Caractersticas botnicas.
rbol.
Es un rbol de 20 a 30 metros de altura, con tronco recto cilndrico, de corteza
spera de color rojizo. Tiene una copa en forma piramidal y follaje verde claro; sus
ramas, que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia abajo.
Hojas.
Sus hojas son parecidas a agujas.
Frutos.
De flores amarillas, sus frutos son pardos en forma de cono.
Semillas.
Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg
Distribucin y Datos ecolgicos
Es una especie extica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del
pas (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introduccin.
Crece bien entre los 2,500-3,800 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del
Per Piso altitudinal: se adapta bien en rangos altitudinales de 2,700 3,400
msnm. En condiciones de poca exposicin al viento, puede crecer bien hasta los
3,700 msnm.
Temperatura media anual: 8 a12 C. Soporta heladas leves y cambios bruscos de
temperatura.
Precipitacin anual: 750 mm. Crece bien en sitios hmedos y puede tolerar
precipitaciones hasta de 600 mm/ao. En zonas de neblinas crece muy bien.
Suelo: prefiere suelos sueltos, areniscas, de origen volcnico, con contenido de
materia orgnica media a baja. No soporta suelos calcreos o salinos.
PH: neutro o cido
Propagacin.
N Por semillas/kg: Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059
semillas/kg. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero
se puede prolongar almacenndolo en un cuarto fro a una temperatura entre 4 y
6C.. % de germinacin: 87% - 85%, en condiciones de temperatura de 20 a 22C y
humedad relativa de 90 a 95%. Tratamientos pre-germinativos: No requieren
tratamiento pre-germinativo ya que no presentan latencia. Para favorecer la
velocidad de germinacin se sugiere remojar las semillas en agua a temperatura
ambiente por 24 hrs. La estratificacin durante 2 semanas a temperaturas de 1 a
4C, permite obtener una mayor uniformidad en la germinacin. Inicio de la
27
EXPEDIENTE TECNICO:
germinacin: 8-12 das (escarificadas). Fin de la germinacin: 22 das. Tipo de

Germinacin: Epigea
Plantacin.
La plantacin se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento
entre plantas, segn las modalidades de plantacin son los siguientes:
Plantaciones en Macizo: 3 m
Plantacin en cortinas rompe vientos: 2 m
Usos
La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa
principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
ALISO.
Nombre cientfico: Alnus acuminata
Nombres comunes : Aliso, "Lambrn", "Ramrn", "Ramrash", "Huayau"
Familia : Betulaceae
a) Caractersticas botnicas:
rbol
Generalmente mide de 15 a 20 metros de altura, siendo su corteza de color gris
claro, con lenticelas bien visibles. Cuando crece en situaciones de suficiente
humedad su fuste es recto y algo cnico, pero en zonas secas puede tener troncos
mltiples.
Hojas
Son simples, alternas, pecioladas con bordes dentados irregularmente de color
verde oscuro y algo brillante en el haz y verde claro a gris en el envs .
Las hojas son elpticas u ovoides variando su tamao entre 8 a 15 centmetros de
largo y de 3 a 6 centmetros de ancho.
Flores
La especie en monoica con ambas flores en la misma rama, las flores masculinas
estn dispuestas al final de las ramas de color verde amarillento de 5 a 12
centmetros de largo que se caen enteros despus de la floracin. Las femeninas
en conos cortos erectos de unos 2 centmetros de largo y de color verde, la
floracin se realiza entre los meses de Octubre a Enero.
Frutos
Son pias o conos dehiscentes, al principio de color verde que al madurar se
obscurecen, generalmente de 3 centmetros de largo con escamas leosas, su
maduracin no es uniforme en el mismo rbol.
Semillas
Son elpticas planas con dos alas angostas y muy pequeas.
b) Distribucin y Datos Ecolgicos
El Aliso se encuentra prcticamente en toda la sierra del Per. Las formaciones
ecolgicas (Sistema Hidrogeno) que ocupa la especie son en cursos de agua de
28
EXPEDIENTE TECNICO:
Estepa Montano (e-M), bosque muy hmedo Montano Bajo (bmh MB), bosque
seco Montano Bajo (bs-MB), bosque hmedo Montano (bh-M) y bosque muy
hmedo montano (bmh-M).
La altitud ms baja de estas formaciones corresponde al bmh-MB de 2600 a 3200
m.s.n.m. y la ms alta a 3800 m.s.n.m. del bh-M. El Aliso en general es una especie
de clima templado donde el rango de temperatura media es de 4 a 27 C. Puede
soportar temperaturas que bajan temporalmente a 0 Centgrados.
El Aliso es muy exigente en luz por lo que no crece bien bajo sombra. Es pues una
especie intolerante. Tiene buena poda natural cuando es plantado en Macizo en
donde se obtiene madera limpia y sin nudos. La especie no es exigente en cuanto a
calidad de suelo siempre y cuando haya buena humedad. El rbol crece en un
rango de texturas de suelo desde arcilloso hasta arenoso, inclusive en suelos
pedregosos y superficiales. Una vez establecido, el aliso puede resistir cierto grado
de sequa
c) Propagacin.
Recoleccin de Semilla:
Para obtener buena semilla se debe recolectar los frutos cuando empiezan a
cambiar de color de verde a amarillo, si se espera que los conos tengan un color
oscuro se perder gran parte de semilla frtil.
Los conos se secan al sol y con una ventilacin adecuada comienzan abrirse una
vez que se abren se los sacude para que salga el resto de la semilla.
La semilla de aliso pierde muy rpidamente su capacidad germinativa por lo que se
recomienda almacigarla inmediatamente de cosechada. En trminos generales
para siembra en almcigos se debe considerar una germinacin del 10 %.
Almacigo.
Para obtener una buena germinacin es necesario un sustrato de buena estructura
(50% materia orgnica).
La cantidad de semilla a usar depende de la pureza y del porcentaje de
germinacin, por ser la semilla tan pequea se recomienda sembrarla sin cubrirla
con tierra, pero apisonada ligeramente para asegurar un buen contacto con el
sustrato.
La unidad es el factor ms importante en el caso de almcigos de aliso, es
indispensable mantener inicialmente el almacigo con tinglados y regar dos veces a
tres veces al da con bomba mochila, hasta el trmino de la germinacin que
ocurre alrededor de los 30 das, aproximadamente un mes despus de la
germinacin se comienza a realizar el tinglado para endurecer la plntulas.
Repique.
El crecimiento inicial en almacigo es muy lento recomendndose esperar de tres a
seis meses para hacer el repique, el tamao adecuado para repicar es de tres a
cinco centmetros, el desarrollo en los almcigos es bastante heterognea por lo
que es necesario una seleccin rigurosa en la etapa del repique.
El repique hay que realizarla bajo sombra y de preferencia en poca hmeda, es
recomendable regar dos veces al da durante la primera semana despus del
repique. En viveros con peligro de heladas es necesario cubrir los plantones con
tinglados, en aproximadamente un mes despus del repique el aliso comienza a
crecer rpidamente llegando a medir en bolsa un tamao de promedio de 30 a 35
centmetros en unos cuatro meses despus del repique.
29
EXPEDIENTE TECNICO:
d) Usos.
El aliso es una especie nativa de mucha utilidad su madera es suave y liviana con
un peso especifico de 0.3 a 0.4 que se utilicen en ebanistera, fabricacin de
cajones hormas para calzado y yugos para animales, es muy apreciada para
trabajo de tallado.
En zonas hmedas con suelos volcnicos se encuentran plantaciones de aliso de
dos aos (1600.00 plantas por hectrea con una altura promedio de 6.2 metros), el
nitrgeno total del suelo aument 279 kg/ ha/ ao.1
e) Plantacin.
Por su exigencia en humedad es indispensable plantar el aliso en poca de lluvia,
en sitios semi-secos se requiere de una buena preparacin del terreno para
aumentar la infiltracin de agua, en plantaciones combinadas con pastos para darle
proteccin al ganado es recomendable darle una espaciamiento de 10 x 10 metros.
En plantaciones con fines de proteccin de cuencas hidrogrficas o de produccin
de madera se recomienda un distanciamiento de 3 x 3 metros, en linderos se puede
plantar a dos metros de distancia. La mayor utilidad de aliso es especialmente en
zonas de menos humedad para la proteccin de chacras contra la erosin, contra la
accin de los vientos fuertes as como para mantener y aumentar la fertilidad de
los suelos.
Los rboles rebrotan en forma natural donde la finalidad principal de la plantacin
es la incorporacin de nitrgeno al suelo.
1.14. Caractersticas Socioeconmicas
Dinmica poblacional
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) la

poblacin estimada para el Distrito de San Pablo para el ao 2003 fue de 31,687
habitantes y para el distrito de San Miguel es de 69,325 habitantes.
Cuadro N 03. Poblacin por Provincia
DISTRITO
POBLACION %
San Pablo
31 687 2,10
%
San Miguel
69 325 4,60
Fuente: INEI ESTADISTICAS 2003 %
La tasa de crecimiento de la poblacin ha venido disminuyendo a travs de los

aos siguiendo la tendencia del resto del pas.
Estructura poblacional
La poblacin de la regin se encuentra mayoritariamente en el rango de edades

entre los 15 y 64 aos, lo que en trminos econmicos representa una elevada
oferta de mano de obra que debe ser absorbida por el mercado de empleo
1 Contribucin al estudio florstico de la provincia de Concepcin, (Junn): Dicotiledneas. Loja Herrera, Berta.
30
EXPEDIENTE TECNICO:
Producto Bruto Interno (PBI)
Para el ao 2003, el PBI regional representaba aproximadamente el 3,0% del

PBI nacional y su estructura porcentual a nivel de principales actividades
econmicas se aprecia en los siguientes cuadros. Se puede observar claramente el
enorme incremento en la participacin relativa que ha tenido la minera, llegando
a desplazar a la agricultura como principal actividad econmica de la regin.
Cuadro N 04. Flujo Migratorio por Provincias.
PROVINCIA
MIGRACIN: 1988-1993 (MILES)
TASA DE:
SALDOS
INMIGRACIN EMIGRACIN MIGRACIN INMIGRACIN EMIGRANTES
MIGRATORIOS
Santa Cruz -4,4

Cajabamba-6,1
Hualgayoc -0,1
San Miguel -4,9
Chota
-12,7
Cutervo
-10,7
Celendn -6,6
San Pablo -1,5
Jan
-9,8
San
-2,9
Marcos
Contumaz-1,9
Cajamarca -6,7
San
-1,6
Ignacio
1,3
2,0
1,6
1,8
4,5
2,9
1,3
0,8
13,7
1,4
5,7
8,1
1,7
6,7
17,2
13,6
7,9
2,3
23,5
4,3
-22,0
-20,4
-18,5
-18,1
-17,9
-17,4
-15,9
-14,5
-13,5
-13,5
6,5
6,6
5,0
6,6
6,3
4,7
6,6
7,3
18,9
6,8
28,5
27,0
23,5
24,7
24,2
22,1
22,5
21,8
32,4
20,3
1,9
14,0
7,3
3,8
20,7
8,9
-12,9
-8,9
-3,6
13,5
12,2
15,9
26,4
21,1
19,5
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
Principales Actividades Econmicas
AGRICULTURA:
La agricultura es la actividad ms intensiva en mano de obra en la regin. Los
cultivos principales en la regin son la papa y el arroz. La regin cuenta con 1
703 921,1 hectreas de tierras entre superficie agrcola y no agrcola, siendo su
uso el siguiente:
Cuadro N 05. Cajamarca Uso de la Tierra

BAJO RIEGO
TOTAL
HAS
1 703 921,1
SECANO
100 122 514,4
HAS
7,2
495 695,2
29,1
PASTOS
NATURALES
HAS
%
MONTES
Y
BOSQUE %
HAS
S
OTRAS
HAS
664 115,1 39,0 288 939,2 17,0 132 657,2 7,8
Fuente: INEI- III Censo Nacional agropecuario 1996. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
31
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 06. Cajamarca Uso de la Tierra por Provincias
PROVINCIAS
HAS.
San Ignacio
252 763
14,80%
Cajamarca
249 563
14,60%
Jan
190 778
11,20%
Chota
190 662
11,20%
Cutervo
147 533
11,20%
San Miguel
134 971
7,90%
Celendn
122 777
7,20%
Contumaz
119 927
7,00%
Cajabamba
84 405
5,00%
Hualgayoc
68 449
4,00%
Santa Cruz
55 493
3,30%
San Marcos
48 288
2,80%
San Pablo
38 314
2,20%
Total
1 703 921
100,0%
Los hogares agropecuarios significan el 76% de los hogares de Cajamarca.

Agrupados por zonas, los hogares agropecuarios son ms importantes en la zona
centro (87%) y en las zonas este y sur. Las zonas del norte y oeste tienen el 68 y
64% de familias agropecuarias, en la medida que en ellas existen ciudades ms
grandes, como Jan y Cajamarca, como espacios de produccin no agropecuaria.
En cuanto a las caractersticas de las familias agrarias, el ingreso trimestral neto

agropecuario promedio es de 3,760 soles por familia. La zona sur muestra el
ingreso neto ms bajo, seguido de la zona este con menor ingreso. La zona oeste
muestra los mayores ingresos netos agropecuarios, seguidos por los de las zonas
centro y norte. La importancia del sector pecuario es clara para todas las zonas,
excepto en la zona norte, donde esta actividad explica slo el 40% del ingreso bruto
total.
En sntesis, los problemas ms importantes de la actividad agrcola en la regin son

los siguientes:
Predominio del minifundio y saneamiento fsico-legal inconcluso.
Disminucin de la fertilidad de los suelos; erosin de los suelos que tienen
pendientes fuertes por tala y quema.
Invasin de reas protegidas.
Predominio de cultivos con baja rentabilidad, sin valor agregado
(agroindustria).
Alta variabilidad de los precios de los productos
Inadecuado sistema de comercializacin, con exceso de intermediarios.
Escasez de financiamiento.
32
EXPEDIENTE TECNICO:
Alta dependencia de factores climticos (lluvias), sobre todo por la

escasez de los recursos hdricos (falta de irrigaciones y riego tecnificado).
Falta de regulacin de los recursos hdricos.
Falta de investigacin cientfica, innovacin tecnolgica y asistencia
tcnica.
Existencia de plagas y enfermedades.
Cabe sealar en relacin con la actividad turstica que la agricultura es percibida
por la poblacin de acuerdo a los talleres efectuados- como una actividad altamente
favorable para el turismo. En especial los pobladores sealan que la agricultura
(incluyendo las actividades agropecuaria y la forestal) desarrolladas
responsablemente no slo permiten la conservacin del medio ambiente, sino que
son complementarias con la turstica, en especial con el rubro de turismo
ecolgico y vivencial.
ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria en la regin es muy importante. Para el ao 2000 se contaba
con una poblacin de 1, 226,141 vacunos, 13,43% menor a la del ao anterior. Sin
embargo, la poblacin de ganado lechero y la produccin de leche (con un
rendimiento diario de 5,6 litros por cabeza) han venido creciendo sostenidamente en
los ltimos aos.
En la produccin de pastos con fines ganaderos resaltan el Rye Grass y la alfalfa,
destacando ntidamente las provincias de Cajamarca, Jan, San Ignacio y San
Marcos.
Cuadro N 07. Cajamarca: Produccin de Pastos por Provincia
PRODUCCIN TOTAL
PROVINCIA
COSECHA (HAS)
PRODUCCIN (T.M.)
Cajamarca
10 883
664 614
Jan
15 073
278 302
San Ignacio
19 300
221 202
San Marcos
1 887
124 686
Celendn
1 267
72 193
San Miguel
1 380
65 848
Cajabamba
1 194
62 297
Cutervo
3 086
48 455
Chota
2 330
40 319
San Pablo
41
38 209
Hualgayoc
1 373
20 193
Contumaz
88
5 913
Santa Cruz
211
3 565
58 113
1 645 796
Total
58 113
33
EXPEDIENTE TECNICO:
ACTIVIDAD FORESTAL
En cuanto a la actividad forestal, existen 790,000 hectreas con aptitud forestal en
la regin, constituyendo actividades importantes la produccin de madrea rolliza,
madera aserrada y el acopio artesanal de semilla de Tara, con un importante
crecimiento en los ltimos aos. Por sus caractersticas topogrficas y climticas la
Regin de Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollo forestal; sin
embargo, la expansin descontrolada de las actividades agrcolas y pecuarias han
ido reduciendo la superficie de bosques naturales, situacin que slo ha podido
revertirse parcialmente gracias a la reforestacin de especies nativas y exticas
ACTIVIDAD MINERA:
La actividad minera es la ms importante de la regin, dinamizando
significativamente la economa y generando ingresos va canon. Involucra
aproximadamente 700,000 hectreas de denuncios mineros metlicos y no
metlicos, lo que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de exploracin
y explotacin. As, la regin se ha convertido en la principal contribuyente al PBI
minero nacional. En nuestra opinin y con respecto a su relacin con la actividad
turstica, no obstante lo indicado en el prrafo anterior, la minera no es tan bien
considerada por la poblacin como beneficiosa, por ser percibida, de acuerdo
a los talleres efectuados a lo largo del estudio, como una actividad altamente
contaminante y depredadora, que atenta contra el medio ambiente y el desarrollo
sostenible por tratarse de la explotacin de un recurso agotable.
Indicadores de Desarrollo
El anlisis de las variables demogrficas y econmicas se puede sintetizar en
ndices de desarrollo que reflejan objetivamente y en relacin con otras zonas del
pas los niveles de calidad de vida de las poblaciones. Para el caso de la regin
Cajamarca, se expondrn ndices que sealan la situacin de pobreza y baja
calidad de vida de la regin, que puede resumirse en los siguientes puntos:
Sistema vial, servicios de transporte y de telecomunicaciones deficientes, lo que
se traduce en su difcil accesibilidad, a pesar de su ubicacin geogrfica
estratgica en el centro geogrfico de las regiones Lambayeque, Amazonas, San
Martn y La Libertad y las posibilidades de articulacin a los ejes longitudinales y
transversales.
34
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 08. Distritos Segn Grado de Accesibilidad

GRADO DE ACESIBILIDAD
TOTAL
MUY
DISTRITOS
DIFICIL
ACCESIBLE
DIFICIL
127
100 %
17
13.4 %
71
55.9 %
39
30.7 %
Carencia de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad adecuados.

Cuadro N 09. Perfil de la Pobreza en los Hogares
CARACTERSTICA
TOTAL
POBRE
POBRE
Acceso a Servicios Pblicos (%)

Agua
55,2
50,0
68,2
Electricidad
26,2
14,3
55,9
Desague
20,6
10,7
45,3
Propietario con Ttulo
83,3
86,5
75,4
Propietario sin Ttulo
0,1
0,0
0,5
16,6
13,5
Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2003
24,1
Tenencia Vivienda (%)
Inquilinos, otros
Servicios de educacin (bajo nivel educativo y cultural) y salud deficientes. Para

el ao 2003 la tasa global de analfabetismo era del 22,2%, con notoria
desigualdad entre la poblacin rural y urbana, la masculina y la femenina.
El 9,2% de los nios entre los 6 y 11 aos no asista a la escuela y el dficit
promedio de atencin llegaba al 30%.
La desnutricin severa en nios menores de 5 aos alcanzaba para el ao
2003 el 44%, la desnutricin aguda el 1,4% La prevalencia de anemia en mujeres
era de 35,5% y en nios menores de 5 aos de 52,7%.
Las infecciones respiratorias y diarricas agudas se constituyeron en las
principales causas de morbilidad, en especial entre la poblacin infantil. Las
tasas de fecundidad, mortalidad materna y mortalidad infantil tambin mostraban
niveles crticos.
Servicios de recoleccin y disposicin final de residuos slidos deficientes;
alta contaminacin en reas ambientales crticas y alta vulnerabilidad ante
fenmenos climticos. La regin est considerada como zona ambiental crtica.
Elevados ndices de pobreza. Segn la Encuesta Nacional de Hogares
sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) realizada por el INEI al IV
trimestre del 2003, el 73,6% de los hogares de la regin Cajamarca tena alguna
necesidad bsica insatisfecha (NBI), considerando factores como vivienda
fsicamente inadecuada, vivienda hacinada, vivienda sin servicio higinico, nios
que no asisten a la escuela y alta dependencia econmica.
35
EXPEDIENTE TECNICO:
De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano para el ao 2003 efectuado

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y que se
obtiene combinando caractersticas en las variables de ingreso, logro educativo y la
calidad y duracin de la vida, la regin Cajamarca tena un ndice de Desarrollo
Humano de 0,494, considerado como bajo y ocupando el puesto 21 a nivel
nacional.
Cuadro N 10: Cajamarca: Perfil de la Pobreza Jefe de Hogar
CARACTERS TOTA POB

TICA
L
RE
Nivel de Educacin
Primaria/Sin
76,9
83,7
Educacin
Secundaria
15,4
13,9
Superior
7,7
2,4
Tiene Empleo
32,3
33,1
Secundario
(%)
Sector Institucional
del Empleo (%)
Sector Pblico
5,9
2,6
Sector Privado
4,0
4,2
Formal
Sector Informal
90,1
93,2
Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2001
POB
RE
59,9
19,0
21,1
30,4
15,3
3,6
81,1
No debe dejar de mencionarse tampoco que los ndices de pobreza se agravan en

las zonas rurales de la provincia y entre la poblacin femenina. Al observar los
cuadros que muestran los niveles de desnutricin y analfabetismo se ratifica lo
anteriormente expuesto en el sentido de que, si bien se han producido mejoras en
los ndices de calidad de vida y desarrollo humano, todava se encuentran lejos
de ser los ptimos, por lo que es necesario enfatizar en polticas de desarrollo
con actividades econmicas, que permitan el desarrollo estable y sostenible a
travs el tiempo tales como el turismo la reforestacin y en polticas sociales
de atencin a los sectores que muestran los peores ndices de desarrollo.
36
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 11. ndice de Desarrollo Humano por Provincia

PROVINCIA
Cajamarca
Contumaz
Jan
San Miguel
San Marcos
Cajabamba
Celendn
Santa Cruz
San Pablo
Chota
San Ignacio
Hualgayoc
Cutervo
IDH
0,509
0,566
0,527
0,515
0,459
0,468
0,458
0,554
0,481
0,492
0,481
0,454
0,474
ESPERANZA
DE VIDA AL
NACER
65,5
70,3
67,6
68,1
65,3
66,9
63,1
68,7
66,3
68,7
65,4
65,6
67,1
ALFABETISMO
79,3
88,9
82,9
81,6
73,9
74,0
75,9
81,3
77,2
74,1
79,9
67,1
75,8
MATRCULA
SECUNDARIA
57,6
61,1
64,0
55,4
35,1
34,8
42,0
91,2
46,2
50,0
45,2
45,8
41,0
LOGRO
EDUCATIVO
INGRESO FAMI- LIAR

PER CPI- TA
72,1
79,6
76,6
72,9
61,0
60,9
64,6
84,6
66,9
66,1
68,3
60,0
64,2
227,5
214,8
204,1
198,3
197,0
194,6
193,0
188,6
187,1
186,8
185,8
185,3
178,6
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Per 2002. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
37
EXPEDIENTE TECNICO:
III.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3.1. Anlisis de sostenibilidad del Proyecto

3.1.1. Viabilidad Tcnica
-
Disponibilidad de reas
Existen reas con caractersticas tcnicas adecuadas, que permitirn el buen
desarrollo de las especies forestales a instalar.
Disponibilidad de plantones
Existe disponibilidad de plantones para la ejecucin del presente proyecto, de
diferentes instituciones que se dedican a la produccin de estos con la calidad
correspondiente.
Mitigacin de riesgos
El proyecto cuenta con actividades de mitigacin de riesgos, tanto en la etapa de
ejecucin, operacin y mantenimiento.
3.1.2. Viabilidad Institucional

-
Recursos Humanos
El Gobierno Regional de Cajamarca, a travs de la Gerencia General de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (RENAMA), cuenta con profesionales especializados
en gestin de los recursos naturales y el medio ambiente; y ello contribuir para el
xito de los proyectos de planifica el Gobierno Regional de Cajamarca.
Actas de compromiso
La firma de actas de compromiso, entre las comunidades beneficiarias del presente
proyecto y el Gobierno Regional de Cajamarca, fortalece las gestiones para
ejecucin del proyecto.
Convenios
El Gobierno Regional de Cajamarca, actualmente mantiene convenios para
estudios de Lnea de Base de Secuestro de Carbono de las plantaciones existentes
y reas en las cuales se desarrollarn los proyectos de forestacin y estos adems
estarn orientados dar servicios ambientales, uno de estos servicios es el
secuestro de CO2, cuyo mercado extranjero tiene demanda en la actualidad.
3.1.3. Aspectos Sociales

-
Las comunidades campesinas

Las Comunidades Campesinas identificadas para el desarrollo del presente
proyecto estn legalmente constituidas, y los beneficiarios tienen la voluntad e
inters de participar en la ejecucin del proyecto.
Los comits forestales

Se han conformado los comits forestales, en cada una de los anexos que integran
las cinco comunidades del proyecto, y estas garantizaran la sostenibilidad del
proyecto a mediano y largo plazo.
38
EXPEDIENTE TECNICO:
Predisposicin a las actividades del proyecto

Existe elevada predisposicin por parte de los pobladores para capacitar y entrenar
a Promotores Forestales de las zonas, quienes en trabajo aunado con los comits
forestales lograran la sostenibilidad del proyecto.
3.1.4. Viabilidad Econmica

-
El proyecto est considerado para su ejecucin dentro del Programa Multianual de

Inversin Pblica 2011-2012.
El Proyecto dar inicio a la Generacin de Servicios Ambientales, como el

secuestro de CO2, cosecha y regulacin del rgimen hdrico, regulacin del clima,
proteccin de suelos entre otros, que ayudan a mitigar los efectos del cambio
climtico. Actualmente muchos pases desarrollados demandan de estos servicios
ambientales, por los que estos ingresos futuros aumentan la factibilidad del
proyecto.
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto

a. Beneficiarios
La poblacin de las comunidades campesinas son beneficiarios directos del
proyecto, se ha estimado 6,415 habitantes beneficiarios quienes tienen terrenos
comunales con certificado de posesin emitido por el presidente de la comunidad.
A continuacin se detalla las comunidades beneficiadas y sus anexos
ORGANIZACIN COMUNAL CAMPESINA

Comunidad Campesina Pampa La Calzada
Anexo La Totora
Anexo Gordillos
Comunidad Campesina Calquis
Anexo El Alumbre
Anexo La Colpa
Anexo Nuevo Progreso

Comunidad Campesina La Lucma
Comunidad Campesina Unanca
El Rejo
Santa Rosa
La Capilla
b. Beneficios
El proyecto generara beneficios econmicos, sociales y ambientales a mediano y
largo plazo. Se requieren estudios especializados para valorizar econmicamente
los servicios ambientales generados por el proyecto.
39
EXPEDIENTE TECNICO:
Servicios ambientales:
Regulacin del rgimen hdrico
Las plantaciones forestales de proteccin de cabeceras de los ros San Miguel y
San Pablo, se convertirn en reguladoras del rgimen hdrico. Los rboles retienen
en su copa una fraccin pequea del agua de lluvia que servir posteriormente para
no evaporar el agua del suelo que les rodea, por lo que estar disponible para las
plantas cercanas e incluso para la absorcin por sus races. La existencia de micro
porosidad en el suelo, favorecido por la exploracin de las races vegetales del
sotobosque, repercutir positivamente en el almacenamiento de agua que se ir
movilizando en funcin de sus necesidades. Los rboles, al tener un sistema
radicular ms profundo y desarrollado, facilitarn un mayor almacenamiento de
agua, y por tanto reducirn fenmenos de escorrenta, que contribuir a aumentar
el nivel de los acuferos subterrneos y el mantenimiento de la actividad vegetal en
perodos de sequa.
Estabilidad del suelo contrarrestando el proceso de erosin de los suelos de
la zona
Los rboles reducen los riesgos de erosin hdrica. Aunque hay que considerar que
otros factores tales como la pendiente, la ausencia de material vegetal en el suelo y
la impermeabilizacin de la superficie del mismo, intervienen tambin sobre la
erosin. Sin embargo la reforestacin en zonas de pendiente disminuir la
velocidad del agua y el poder erosivo de sta.
Captura de carbono
Uno de los servicios ambientales de la reforestacin es la captura del carbono
presente en la atmosfera (CO2). Existe un consenso internacional al respecto de
que esta captura de carbono tiene un valor de mercado. El mantenimiento de los
stocks de carbono representa un servicio ambiental sumamente valioso y ha
cobrado un mayor vigor debido a la inminente aplicacin de los mecanismos de
desarrollo Limpio mediante un mecanismo de pago por este servicio ambiental.
La Reforestacin en las Cabeceras de las cuencas de los ros San Miguel y San
Pablo proveer el servicio ambiental de captura del carbono. Las plantaciones
forestales instaladas proveern una fuente permanente de captura de carbono; y en
la medida que la demanda de captura de carbono, se generalice, en el transcurso
de los aos en el mercado internacional, stas plantaciones podrn integrarse en
el futuro dentro del Mecanismos del Pago por Servicios Ambientales, en beneficio
de las comunidades involucradas en el presente proyecto.
Belleza Escnica
La recreacin es otro beneficio ambiental que ofrecern las plantaciones forestales.
Propicia as el turismo y el bienestar de la poblacin rural y urbana.
Conservacin de la biodiversidad local
Un beneficio ambiental de las plantaciones es conservar la flora y fauna local y la
diversidad biolgica. Al incluir especies nativas crear un hbitat natural para
numerosas especies, asegurando su conservacin. La reforestacin favorecer la
adaptabilidad de las especies biolgicas.
40
EXPEDIENTE TECNICO:
En la fase de implementacin se fortalecer la organizacin campesina y se

elevara el nivel de conciencia ambiental en la poblacin objetivo.
3.3. Ingeniera del Proyecto
El Proyecto consiste en la forestacin y reforestacin de 1500 has, instalando para ello
1,650,000 plantones forestales de especies nativas y exticas: Alnus acuminata, Pinus
patula y Pinus radiata; la finalidad es incrementar la cobertura forestal en las zonas
delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la conservacin del medio y permitir
una mejora en la prestacin de los servicios ambientales y menor erosin de los suelos,
(provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa,
Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a cinco (5) comunidades campesinas
legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca y La Lucma.
El proyecto est integrado por 3 componentes: Componente de Instalacin de
Plantaciones Forestales de Proteccin, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones
Forestales y el Componente de Capacitacin y Asistencia de Tcnica, y tendr una
duracin de 2.5 aos (30 meses).
41
EXPEDIENTE TECNICO:
IV. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

C.1 Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin
Este componente consiste en instalar plantones forestales exticos y nativos de calidad en
zonas tcnicamente ubicadas en cabeceras de cuenca, pertenecientes a 05 Comunidades
Campesinas: Pampa La Calzada, Calquis, Suito Orco, La Lucma y Unanca, pertenecientes
a los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
El componente se implementar, mediante la adquisicin de herramientas, equipos e
insumos necesarios para realizar la actividad de Trazo y Marcacin, Hoyacin y Plantacin
contemplada en el componente. Para la actividad de plantacin se adquirirn plantones
forestales de calidad de las especies: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata,
los cuales presentarn caractersticas fenotpicas ideales para ser instalados en campo
definitivo, libres de patgenos y enfermedades.
El nmero total de plantones forestales a adquirir durante los 2.5 aos (30 meses) de
ejecucin del proyecto ser de 1,650,000.00 plantones forestales. El sistema de plantacin
empleada ser en macizos forestales de proteccin, con plantaciones en monocultivo en la
mayora de las comunidades, con lo cual se reforestar 1500 hectreas.
A continuacin se describe el nmero de plantones y especies a instalar por cada
comunidad y sus anexos segn corresponda:
Comunidad Pampa la Calzada, se instalarn Trescientos ocho mil (308,000) plantones de
la especie Pinus patula.
Comunidad Campesina de Calquis, se instalarn Quinientos mil quinientos (500,500)
plantones de Pinus patula, y Ciento veintitrs mil doscientos (123,200) plantones de
Pinus radiata.
Comunidad Campesina de Suito Orco, se instalarn Trescientos treinta mil (330,000)
plantones de Pinus patula.
Comunidad Campesina La Lucma; se instalarn Sesenta mil quinientos (60,500) plantones
de Pinus patula y Veitidos mil (22,000) plantones de Alnus acuminata.
Comunidad Campesina de Unanca, se instalaran Trecientos cinco mil ochocientos
(305,800) plantones de Pinus radiata.
Este componente se desarrollar durante los 2.5 aos (30 meses) de ejecucin del
Proyecto y se intervendr de la siguiente manera:
Para el Primer ao de ejecucin del proyecto se planifica forestar y reforestar 300 has.
(330,000 plantones), en macizos, y se iniciar en simultaneo en las 05 la comunidades.
Para el Segundo y Tercer ao, se planifica forestar 600 has. (660,000 plantones), en
macizos cada ao, y como al inicio del proyecto tambin se trabajara en simultaneo en las
5 comunidades.
Los plantones de Pinus patula y Pinus radiata sern adquiridos exclusivamente a raz
desnuda, y los plantones de Alnus acuminata en bolsa.
El criterio de adquirir plantones a raz desnuda, es para garantizar el buen establecimiento
de los plantones en campo, ya que mediante esta tcnica de produccin se evita producir
42
EXPEDIENTE TECNICO:
plantones con la raz enrollada por el poco espacio que aporta el tamao de las bolsas, as
mismo se disminuye los costos de transporte hacia los lugares de plantacin por la mayor
cantidad de plantones que se transporta en cada traslado.
A excepcin de los plantones de Alnus acuminata, estos se adquirirn producidos en
bolsa ya que no es posible aun hasta la produccin de esta especie a raz desnuda.
Para las actividades de preparacin de terrenos se compraran:
-
Jalones, cordel y zapapicos para el trazo y marcacin de las reas de plantacin,

estos materiales sern distribuidos a las brigadas de plantacin.
Palanas rectas y barretas hexagonales; sern distribuirn a las brigadas de

apertura de hoyos en las reas de plantacin.
En la poca de plantacin entre los meses de diciembre a marzo (periodo de

lluvias), se compraran las palas de plantar, las cuales se utilizaran exclusivamente
para la actividad de plantacin propiamente dicha.
a. Macizos forestales de proteccin

Entendindose como la asociacin de rboles que conformaran bosques
principalmente a base a especies forestales nativas y exticas. Con el objetivo de la
restauracin de ecosistemas forestales y acelerar los procesos naturales de
regeneracin forestal y del sotobosque.
La restauracin con fines de conservacin, localizar aquellos lugares donde existan
oportunidades para mejorar la biodiversidad. Las actividades se concentraran
alrededor de pequeos bosques nativos existentes de alto valor de conservacin, tales
como hbitat de especies vulnerables o en peligro de extincin.
En reas utilizadas por sistemas productivos como agricultura y ganadera donde la
degradacin haya provocado fallas en el funcionamiento del ecosistema, las
actividades se concentraran a lo largo de faldas y laderas con altas pendientes, que
permitan la estabilidad del suelo y los taludes.
b. Plantaciones protectoras de suelos
Se entiende por plantacin protectora la que se establece con el fin de incrementar la
cobertura forestal para iniciar la proteccin del suelo y contribuir a la conservacin del
medio permitiendo mejorar la prestacin de los servicios ambientales; as mismo se
lograr inducir la regulacin del ciclo hidrolgico y minimizar los procesos erosivos.
El manejo de la plantacin permitir efectuar aclareos selectivos y aprovechamiento de
productos secundarios como frutos, ltex, resinas, semillas, follaje y lea.
Este objetivo se centrar preferiblemente sobre en las reas que han dispuesto las
comunidades, las mismas que estn desprovistas de vegetacin y la erosin es la
causa principal de la degradacin de los suelos. Otras son las reas que por
necesidades de los comuneros han cambiado el ecosistema forestal, es decir han sido
reemplazados por pastos, o son suelos afectados por la fertilidad, compactacin,
limitantes qumicos, quemas recurrentes o microorganismos simbiontes ausentes
(hongos micorriticos y bacterias nitrificantes del suelo).
43
EXPEDIENTE TECNICO:
c. Densidad de plantacin
La densidad de plantacin es el nmero de rboles a plantar en una hectrea.
Tcnicamente se recomienda que para plantaciones en macizos forestales la
densidad mnima sea de 1100 rboles por hectrea, para una distancia de siembra de
3,0 m. x 3,0 m., distribuidas en tresbolillo. Para las reas cuyas pendientes son
menores al 45% se recomienda el diseo de plantacin tresbolillo debido a que su
distribucin triangular equiltera, cubre mejor la superficie del terreno en pendientes,
cuyo distanciamiento entre plantas y entre lneas es de 3m x 3m a 3,25m x 3,25m en
horizontal o sus equivalentes en las diferentes zonas de pendiente. Con este
distanciamiento se obtiene una densidad de 1100 y 1280 plantas/ha.
Para las reas cuyas pendientes superan 50% se sugiere utilizar el diseo de
plantacin en curvas a nivel, y/o preparando zanjas de infiltracin las cuales se
construyen transversalmente a la pendiente mxima de la ladera con el propsito de
reducir la longitud del recorrido del agua de escorrenta proveniente de las
precipitaciones. Estas zanjas construidas interceptan y retienen las aguas de
escorrenta, consecuentemente la energa erosiva del agua es disminuida a lo largo de
toda la ladera.
Sin embargo, esta densidad podr variar de acuerdo con las condiciones topogrficas
del terreno y criterios tcnicos del residente del proyecto; cualquier ajuste de la
densidad de plantacin deber reflejarse en los costos unitarios que sustenten el
proyecto.
Los plantones adquiridos sern trasladados por el proyecto, directamente a campo
definitivo. El recurso de mano de obra no calificada necesaria para las actividades
contempladas en este componente ser local (Comunal), mediante remuneracin
efectiva de mano de obra por jornal. Como aporte valorizado, se considera las 1500
hectreas en total de terreno con aptitud forestal que las 05 comunidades campesinas
mediante actas de compromiso legalmente aprobadas en Asamblea Comunal, que
ceden al Proyecto.
C.2 Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales
Este componente est dirigido a garantizar el establecimiento o prendimiento exitoso de
los 1650,000 plantones en campo definitivo en 1500 hectreas instaladas durante la etapa
de ejecucin del proyecto y la proteccin y manejo durante la etapa de Operacin y
Mantenimiento; diseando para ello acciones estructurales y no estructurales que
garanticen los objetivos y metas del proyecto.
El proyecto contempla la construccin e instalacin de 11 casetas de vigilancia
estratgicamente localizadas en cada uno de los 11 anexos de las 5 comunidades, para el
control y prevencin de daos a las plantaciones y posibles incendios forestales.
Las acciones no estructurales, estn relacionadas con las actividades de manejo de las
plantaciones, como el replante; las cuales tienen el objetivo de garantizar el prendimiento
del cien por ciento de los plantones instalados.
Este componente tendr una duracin de 2 aos, a partir del segundo ao de ejecucin del
Proyecto.
44
EXPEDIENTE TECNICO:
a. Medidas estructurales
Infraestructura de proteccin:
Son infraestructuras que sirven para la vigilancia y proteccin de las plantaciones
frente al ataque de transentes, animales o por incendios naturales o provocados.
Casetas de vigilancia.- Se encargara construir 11 casetas de vigilancia, con la
finalidad de proteger las plantaciones en cada uno de los 11 anexos integrantes
de las 05 comunidades.
b. Medidas No Estructurales
-
Evaluacin de la plantacin (determina el nmero y porcentaje de

sobrevivencia y mortandad para programar el recalce)
La evaluacin del xito de la reforestacin, requiere de la constante evaluacin de
los lugares donde se ha realizado la plantacin. La evaluacin consiste en la
deteccin de aquellos lugares donde se estn generando condiciones que lleven a
un lento crecimiento o una alta mortandad de la plantacin inicial. Una vez
identificados estos lugares, se determinarn las causas del lento crecimiento y/o
alta mortandad con la finalidad de corregir a tiempo ese tipo de situaciones y
realizar una nueva plantacin, de ser necesario.
Esta actividad se realizar al finalizar el primer ao de la plantacin (agosto
setiembre; cuando la mortandad es mayor al 10% ser, necesario planificar el
recalce. Esta actividad ser realizada por el Residente del Proyecto en
coordinacin con los tcnicos de campo y el Supervisor del Proyecto.
Una muestra del 5% del rea plantada ser suficiente para conocer el estado
actual de las plantaciones.
La metodologa recomendada es hacer un nmero determinado de parcelas
circulares de superficie equivalente al 5% del rea total plantada, poniendo una
estaca en el centro del circulo y con la ayuda de un cordel se traza el circulo y se
procede al conteo de las plantas muertas por cada circulo.
En el caso de pequeos plantaciones, la evaluacin se realizar mediante un
sistema de conteo por hileras. Se recomienda el replante an cuando la
mortandad sea inferior al 10%.
Adquisicin o provisin de plantones

El aprovisionamiento de plantones para realizar el recalce en el segundo ao se
adquirir del mismo proveedor de los plantones al contratar la compra para la
segunda campaa de plantacin. Se ha previsto adquirir plantones para recalce
en un 10% del total plantado.
Recalce
Aun cuando se realiza la plantacin satisfactoriamente hay algunas plantas que
mueren debido a la rotura de las races, mal llenado del hoyo, mala preparacin
del sitio. Hay que realizar el recalce al final de la poca seca (al inicio del periodo
de lluvias), conjuntamente con la instalacin de la plantacin de la siguiente
campaa.
45
EXPEDIENTE TECNICO:
Al realizar el recalce o replante se deben tomar los mismos cuidados que al inicio
de la plantacin. El tamao del plantn a recalzar debe ser igual a los dems
plantones instalados en el primer ao. Se estima hacer el recalce de hasta el
10%.
-
Para esta actividad se formarn brigadas de replante, que sern las mismas
brigadas de plantacin, la tcnica es la misma utilizada para las actividades de
plantacin efectiva.
C.3 Capacitacin y Asistencia Tcnica

El componente fortalecer las acciones previstas en los componentes anteriores y se
desarrollar durante todas las etapas del proyecto.
La capacitacin y asistencia tcnica est dividida en las siguientes actividades:
Capacitacin:
La capacitacin ser desarrollada mediante la metodologa aprender haciendo; para ello
se desarrollarn 66 talleres de capacitacin terica-prctico, 03 pasantas Internas dentro
de la Regin y 02 Externas fuera de la Regin, en los cuales se integrarn los beneficiarios
del proyecto, funcionarios municipales, lderes comunales y poblacin comunal.
En el primer ao del proyecto se desarrollarn 02 temas de capacitacin, en los 11
anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el nmero de folletos se
describen a continuacin:
Tema 1: Comunicacin y Sensibilizacin,
Tema 2: Estrategias de Organizacin
Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas.
Folletos: Se distribuirn 50 folletos por taller de capacitacin; en total se distribuirn 1,100
folletos
En el segundo ao del proyecto se desarrollarn 02 temas de capacitacin, en los 11
anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el nmero de folletos se
describen a continuacin:
Tema 3: Instalacin y Manejo de Plantaciones
Tema 4: Proteccin de plantaciones
folletos
En el tercer ao del proyecto se desarrollarn 02 temas de capacitacin, en los 11 anexos
de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el nmero de folletos se describen a
continuacin:
Tema 5: Biodiversidad
Tema 6: Servicios ambientales
46
EXPEDIENTE TECNICO:

folletos
Comunicacin Radial:
Con la finalidad de sensibilizar a la poblacin en general, y especialmente a los
beneficiarios del proyecto, sobre la importancia de la forestacin y reforestacin, se
llevarn a cabo acciones de comunicacin por espacio de 12 meses, a travs de un medio
de comunicacin masiva como la radio.
Asistencia Tcnica
Para asegurar un efectivo acompaamiento a las comunidades campesinas, durante todo
el periodo de ejecucin del proyecto se contar con 01 Ing. Forestal, 04 tcnicos forestales
y 02 Sensibilizadores; capacitados y entrenados en temas forestales.
Los tcnicos forestales sern los responsables de la asistencia tcnica permanente, en
cada una de las actividades de plantacin y manejo de las plantaciones, en un periodo
continuo de 30 meses.
Los sensibilizadores, estarn en continua socializacin con los beneficiarios del proyecto a
fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, conjuntamente con los tcnicos y el Ing.
Forestal.
El Ing. Forestal brindara la asistencia tcnica ms especializada en los casos que amerite
su accionar.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN
INSTALACIN Y MANEJO DE PLANTACIONES
PROTECCIN DE PLANTACIONES
BIODIVERSIDAD
SERVICIOS AMBIENTALES
PASANTIAS
PASANTIA INTERNA
PASANTIA EXTERNA
4.1.
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
Evento 3.00
Evento 2.00
Costos Unitarios
Los costos unitarios de las diferentes partidas especficas, se han elaborado tomando en
cuenta los costos actuales de mano de obra, materiales, herramientas y equipos.
4.2.
Resumen de Costos y Presupuesto
El costo total para ejecutar la obra asciende a la suma de S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles.
El costo total presentado se he desagregado de la siguiente manera:
47
EXPEDIENTE TECNICO:
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES

FORESTALES
01.01 LABORES PRELIMINARES
TOTAL S/.
2,212,137.30
1,320,000.00
01.01.01 Adquisicin de plantones

01.02 INSTALACION DE PLANTONES
01.02.01 Trazo y Marcacin

01.02.02 Hoyacin
1,500.00
21.57
32,352.00
m3
44,550.00
12.97
577,635.30
01.02.03 Distribucin de Plantones

01.02.04 Plantacin Propiamente Dicha
1,650,000.00
0.01
14,850.00
1,650,000.00
0.16
267,300.00
1,650,000.00
0.80 1,320,000.00
892,137.30
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE

PLANTACIONES
02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES
214,115.00
4,400.00
02.01.01 Instalacin de Casetas

02.02 MANEJO DE PLANTACIONES
02.02.01 Replante
11.00
400.00
209,715.00
165,000.00
1.27
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA

TECNICA
03.01.01 Diseo y Elaboracin de Folletos
03.01.02 Diseo y Elaboracin de Videos
03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIN
CAPACITACION: COMUNICACIN Y
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN
CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE
03.02.03
PLANTACIONES
03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES
4,400.00
209,715.00
624,875.60
4,300.00
mil
6.00
300.00
1,800.00
1.00
2500.00
2,500.00
95,575.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD

03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.07 EVENTO: Pasanta Interna

03.02.08 EVENTO: Pasanta Externa
Ev
3.00
4250.00
12,750.00
Ev
2.00
9800.00
19,600.00
03.02.09 Comunicacin Radial

3.03 PERSONAL DE CAMPO
glb
12.00
750.00
9,000.00
03.03.01 Tcnicos
mes
525,000.00
30.00 17500.00
COSTO DIRECTO
525,000.00
3,051,127.90
04.02 Gastos Generales (17.01% CD)
521,320.00
04.03 Imprevistos (1% CD)
30,511.28
SUB TOTAL
3,602,959.18
05 Expediente
doc
06 Supervisin
mes
07 Liquidacin
doc
PRESUPUESTO TOTAL
47,000.00
30 3500.000
105,000.00
20,000.00
3,774,959.18
48
EXPEDIENTE TECNICO:
4.3.
Cronograma de Ejecucin
La ejecucin del proyecto es de 2.5 aos (30 meses calendarios), tal como se aprecia en
los cuadros N 63, 64 y 65.
4.4.
Cronograma de desembolsos
En los cuadros N 63, 64 y 65, se muestra en el cronograma de desembolsos, en el mismo

que se elabora en base al cronograma de ejecucin.
4.5.
-
De las Actividades del Proyecto
Las distintas actividades previstas en el proyecto, sern ejecutadas en coordinacin

con los Comits Forestales que se encuentran constituidos en Cada Comunidad.
Las 05 Comunidades beneficiarias, ceden el terreno mediante acta de compromiso,
para reforestar 1500 has contempladas en el proyecto.
El abastecimiento de materiales, insumos y herramientas para la ejecucin de las
distintas actividades, estar a cargo del Proyecto.
El proyecto brindar las capacitaciones y asistencias tcnicas a las comunidades
beneficiaras, con el fin de capacitar al personal obrero en las distintas actividades del
proyecto.
La instalacin de plantones, se realizar con mano de obra comunal no calificada,
mediante jornales pagados por el proyecto.
Los comits forestales de cada comunidad, tendrn la autonoma de seleccionar el
personal obrero a trabajar, ms no el nmero de obreros, el cual estar sujeto al
Proyecto en funcin a las metas y rendimientos de cada partida contemplada en el
proyecto.
4.6.
Organizacin para la Intervencin del Proyecto
El responsable de la gestin y ejecucin del Proyecto REFORESTACIN EN LAS ZONAS

ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA, es el
Gobierno Regional de Cajamarca, a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestin del Medio Ambiente.
Gobierno regional de Cajamarca: fuente financiera, y ser quien ejecutar el

Proyecto por Administracin Directa a travs de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestin del Medio Ambiente.
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente: ser el

responsable de la ejecucin, monitoreo, evaluacin y liquidacin del proyecto.
Gestin participativa de las Comunidades Campesinas de:
1.- La Calzada
2.- Calquis
3.- Suito Orco
4.- La Lucma
5.- Unanca
Personal profesional y tcnico del proyecto.
49
EXPEDIENTE TECNICO:
01 Residente; Ing. Forestal con experiencia en la actividad forestal comprobada en

proyectos de forestacin y reforestacin, manejo de programas SIG aplicados a la
gestin de los recursos naturales.
01 Administrador de obra, con experiencia en administracin de proyectos de
reforestacin y reforestacin.
01 Asistente Administrativo.
02 Coordinadores, que conozcan las zonas del mbito del proyecto
02 Sensibilizadores, que conozcan las zonas del mbito del proyecto
04 Tcnicos forestales, con experiencia en manejo de personal para plantaciones
forestales.
Personal obrero.
Personal obrero de las 05 Comunidades campesinas, debidamente acreditados
por la comunidad
4.7.
Organigrama Estructural del Proyecto

RENAMA - GRC
Supervisor de
Proyecto
Residente
Responsable del Proyecto
Administrador del Proyecto

Asistente Administrativo
AAdadministrativo
Coordinador de
Campo 1
Tcnico de Campo 1
Sensibilizador 1
Tcnico de Campo 2
Coordinador de
Campo 2
Tcnico de Campo 3
Tcnico de Campo 4
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
50
V. Metas del proyecto
Cuadro N 12 Meta Global de Forestacin y Reforestacin (Especies y Hectreas a Instalar por Comunidad)
REGION
ORGANIZACIN COMUNAL
CAMPESINA
Llapa

Calzada
AREAS POR
COMUNIDAD
AREAS POR
CASERO
280
280.00
San Miguel
CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Tongod
San Pablo
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
Anexo El Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
125.00
300
Comunidad Campesina La Lucma(*)
75
TOTAL REAS DEL PROYECTO
110.00 Pinus patula

115.00 Pinus patula
567
Comunidad
San Pablo Campesina
Unanca
278
Santa Rosa
1500
Pinus patula
300.00 Pinus patula

75.00 Pinus patula y Alnus acuminata
El Rejo
La capilla
Pinus patula
112.00 Pinus radiata

105.00 Pinus patula
Anexo La Totora
Comunidad
Campesina
Calquis
CANTIDAD
ESPECIES A PLANTAR
Pinus patula
Pinus radiata
Alnus
acuminata
308,000.00
123,200.00
115,500.00
121,000.00
126,500.00
137,500.00
330,000.00
60,500.00
22,000.00
50.00 Pinus radiata

82.00 Pinus radiata
55,000.00
160,600.00
1500.00
* La Lucma, se est considerando 55 has. para macizos con Pinus patula y 20 has. para macizos con Alnus acuminata.
90,200.00
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 13 Meta de Forestacin y Reforestacin Ao 1/provincia/distrito/comunidad/anexo
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
Llapa
ORGANIZACIN COMUNAL
CAMPESINA
Comunidad Campesina Pampa
La Calzada
AREAS POR
COMUNIDAD
AREAS POR
CASERO
56
Anexo La Totora
San Miguel
CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Tongod
San Pablo
San Pablo
Comunidad
Campesina
Calquis
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
Anexo El
Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
Comunidad Campesina Suito
Orco
Comunidad Campesina La
Lucma(*)
Comunidad
Campesina
Unanca
113
23,100.00
24,200.00
15
56
Santa Rosa
300
60.00
15.00
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula y Alnus acuminata
Pinus radiata
Alnus
acuminata
61,600.00
22.00 Pinus patula
25.00
60
Pinus patula
Pinus patula
22.40 Pinus radiata

21.00 Pinus patula
23.00
El Rejo
La capilla
56.00
CANTIDAD
ESPECIES A PLANTAR
24,640.00
25,300.00
27,500.00
66,000.00
12,100.00
4,400.00
10.00 Pinus radiata

16.40 Pinus radiata
11,000.00
29.20 Pinus radiata
32,120.00
18,040.00
300.00
52
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N14
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
Meta de Forestacin y Reforestacin Ao 2/provincia/distrito/comunidad/anexo
DISTRITO
Llapa
ORGANIZACIN COMUNAL
CAMPESINA
Calzada
AREAS POR
COMUNIDAD
112
San Miguel
CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
San Pablo
Tongod
San Pablo
Comunidad
Campesina
Unanca
227
Anexo El Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
Pinus patula
44.00 Pinus patula

46.00 Pinus patula
50.00
120
30
El Rejo
La capilla
112.00
CANTIDAD
ESPECIES A PLANTAR
44.80 Pinus radiata

42.00 Pinus patula
Anexo La Totora
Comunidad
Campesina
Calquis
AREAS POR
CASERO
111
Santa Rosa
600
Pinus patula
120.00 Pinus patula

Pinus patula y Alnus
30.00 acuminata
20.00 Pinus radiata
Pinus patula
Pinus radiata
Alnus
acuminata
123,200.00
49,280.00
46,200.00
48,400.00
50,600.00
55,000.00
132,000.00
24,200.00
32.80 Pinus radiata

58.40 Pinus radiata
8,800.00
22,000.00
36,080.00
64,240.00
600.00
53
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 15 Meta de Forestacin y Reforestacin por Ao 3/provincia/distrito/comunidad/anexo
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
Llapa
ORGANIZACIN COMUNAL
CAMPESINA
Calzada
AREAS POR
COMUNIDAD
112
San Miguel
CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
San Pablo
Tongod
San Pablo
Comunidad
Campesina
Unanca
227
Anexo El Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
Pinus patula
44.00 Pinus patula

46.00 Pinus patula
50.00
120
30
El Rejo
La capilla
112.00
CANTIDAD
ESPECIES A PLANTAR
44.80 Pinus radiata

42.00 Pinus patula
Anexo La Totora
Comunidad
Campesina
Calquis
AREAS POR
CASERO
111
Pinus patula
120.00 Pinus patula

30.00 acuminata
20.00 Pinus radiata
32.80 Pinus radiata
Pinus patula
600
Alnus
acuminata
123,200
49,280
46,200
48,400
50,600
55,000
132,000
24,200
58.40 Pinus radiata
Santa Rosa
Pinus radiata
8,800
22,000
36,080
64,240
600.00
54
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 16 Meta Global (Manejo de plantaciones establecidas)
REGION
ORGANIZACIN COMUNAL
CAMPESINA
Llapa
AREAS A
MANEJAR
POR
COMUNIDAD
EN (HAS)

Calzada
280
San Miguel
CAJAMARCA
Calquis
CAJAMARCA
Tongod
San Pablo
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
567
Anexo El Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
300
75
El Rejo
La capilla
278
Pinus patula
300.00 Pinus patula

75.00 Pinus patula y Alnus acuminata
50.00 Pinus radiata
82.00 Pinus radiata
Santa Rosa
Pinus patula
110.00 Pinus patula

115.00 Pinus patula
125.00
Comunidad
San Pablo Campesina
Unanca
280.00
ESPECIES A MANEJAR

105.00 Pinus patula
Anexo La Totora
Comunidad
Campesina
Calquis
AREAS A
MANEJAR
POR
CASERO EN
(HAS)
1500
1500.00
55
EXPEDIENTE TECNICO:
REGION
Cuadro N 17 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Ao 1/provincia/distrito/comunidad/anexo

AREAS A
AREAS A
MANEJAR
MANEJAR
POR
POR
ESPECIES A MANEJAR
ORGANIZACIN COMUNAL COMUNIDAD CASERO EN
DEPARTAMENTO PROVINCIA
DISTRITO
CAMPESINA
EN (HAS)
(HAS)
Comunidad Campesina Pampa
56
Pinus patula
Llapa
La Calzada
56.00
Anexo La Totora
22.40 Pinus radiata
San Miguel
CAJAMARCA
Comunidad
Campesina
Calquis
Anexo La Colpa
Anexo El
Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
Comunidad Campesina Suito
Orco
Comunidad Campesina La
Lucma(*)
Calquis
CAJAMARCA
Tongod
San Pablo
Anexo Gordillos
Comunidad
Campesina
Unanca
San Pablo
113
23.00
25.00
60
15
El Rejo
La capilla
56
60.00
15.00
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula y Alnus acuminata
10.00 Pinus radiata

16.40 Pinus radiata
29.20 Pinus radiata
Santa Rosa
21.00 Pinus patula

22.00 Pinus patula
300
300.00
56
EXPEDIENTE TECNICO:
REGION

AREAS A
AREAS A
MANEJAR
MANEJAR
POR
POR
ESPECIES A MANEJAR
ORGANIZACIN COMUNAL
COMUNIDAD CASERO EN
DISTRITO
CAMPESINA
EN (HAS)
(HAS)
112
Pinus patula
Llapa
Calzada
112.00
Anexo La Totora
44.80 Pinus radiata
San Miguel
CAJAMARCA
Comunidad
Campesina
Calquis
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
46.00 Pinus patula
Anexo El Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
San Pablo
227
Tongod
San Pablo
Comunidad
Campesina
Unanca
50.00
120
30
El Rejo
La capilla
111
Santa Rosa
42.00 Pinus patula

44.00 Pinus patula
600
Pinus patula
120.00 Pinus patula

30.00 acuminata
20.00 Pinus radiata
32.80 Pinus radiata
58.40 Pinus radiata
600.00
57
EXPEDIENTE TECNICO:
REGION

AREAS A
AREAS A
MANEJAR
MANEJAR
POR
POR
ESPECIES A MANEJAR
ORGANIZACIN COMUNAL
COMUNIDAD CASERO EN
DISTRITO
CAMPESINA
EN (HAS)
(HAS)
112
Pinus patula
Llapa
Calzada
112.00
Anexo La Totora
44.80 Pinus radiata
San Miguel
CAJAMARCA
Comunidad
Campesina
Calquis
Calquis
CAJAMARCA
Anexo Gordillos
Anexo La Colpa
46.00 Pinus patula
Anexo El Alumbre
Anexo Nuevo
Progreso
San Pablo
227
Tongod
San Pablo
Comunidad
Campesina
Unanca
50.00
120
30
El Rejo
La capilla
111
Santa Rosa
42.00 Pinus patula

44.00 Pinus patula
600
Pinus patula
120.00 Pinus patula

30.00 acuminata
20.00 Pinus radiata
32.80 Pinus radiata
58.40 Pinus radiata
600.00
58
EXPEDIENTE TECNICO:
a.
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del Proyecto, en general podemos calificarlo como positivo, pues la
naturaleza de la intervencin propuesta tiene como objetivo central el incremento de la
cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de proteccin, contribuyendo a la
conservacin del medio y permitir una mejora en la prestacin de los servicios
ambientales y menor erosin de los suelos, en reas, tcnicamente zonificadas, cuyo
repoblamiento forestal, contribuir al Manejo Integral de las sub cuencas de San Pablo y
San Miguel, as mismo mejorar las condiciones ambientales del Ecosistema.
i. Identificacin De los Impactos Ambientales
Se identificaron los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya
sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos
del ecosistema que seran afectados por la ejecucin del proyecto tenemos:
ii.
Medio fsico natural : Agua, aire, suelo

Medio biolgico: Flora y Fauna
Medio social: ser humano, sociedad.
Evaluacin del Impacto Ambiental
Parcial
Reversible
Corta
Reversibilidad (R)
Irreversible
Media
Puntual
Duracin (D)
Permanente
Regional
Local
Extensin (E)
Poco Probable
Baja
Ocurrencia (O)
Muy Probable
Alta
importancia (I)
Media
regular
escasa
Neutro
Perturbacin (P)
importante
Positivo
ETAPAS DEL PROYECTO
Negativo
Carcter (C)
Probable
ANALISIS DE LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
valoracin
del Impacto
Variables de Incidencia
Impacto
Medio Fsico Natural

AGUA
SUELO
INSTALACION DE PLANTACIONES
AIRE
FORESTALES DE PROTECCION
Medio Biolgico
FLORA
FAUNA
14
Positivo
Mediano
16
13
Positivo
Positivo
Alto
Mediano
14
14
Positivo
Positivo
Mediano
Mediano
13
Positivo
Mediano
3
1
Medio Socio-culturales
SOCIAL
Medio Fsico Natural

AGUA
SUELO
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
AIRE
PLANTACIONES
Medio Biolgico
-1
2
0
1
1
Positivo
Bajo
-8
0
Negativo
Positivo
Moderado
Bajo
FLORA
-1
FAUNA
-1
-7
-7
Negativo
Negativo
Compatible
Compatible
Positivo
Bajo
SOCIAL
Medio Fsico Natural

AGUA
Positivo
Bajo
SUELO
CAPACITACION Y
AIRE
0
0
Positivo
Positivo
Bajo
Bajo
ASISTENCIA TECNICA
Medio Biolgico
FLORA
FAUNA
0
0
Positivo
Positivo
Bajo
Bajo
13
Positivo
Alto
SOCIAL
59
EXPEDIENTE TECNICO:
Carcter (C)
Perturbacin (P)
Importancia (I)
Ocurrencia (O)
Extensin (E)
Duracin (D)
Reversibilidad (R)
TOTAL
CLASIFICACION DE IMPACTOS
Positivo (1)
Negativo (-1)
Importante (3)
Regular (2)
Alta (3)
Media (2)
Muy Probable
Probable (2)
(3)
Regional (3)
Local (2)
Permanente (3)
Media (2)
Irreversible (3)
Parcial (2)
18
12
Neutro (0)
Escasa (1)
Baja (1)
Poco Probable
(1)
Puntual (1)
Corta (1)
Reversible (1)
6
VALORACIN DE IMPACTOS
Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R)
Negativo (-)
(-) 15
(-) 15 (-) 9
(-) 9
Positivo (+)
Alto
(+) 15
Mediano
(+) 15 (+) 9
Bajo
(+) 9
Severo
Moderado
compatible
iii.
Ponderacin De Los Impactos Ambientales Del Proyecto
60
EXPEDIENTE TECNICO:
ETAPAS DEL PROYECTO
Variables de Incidencia valoracin del Impacto
Impacto
Medio Fsico Natural
INSTALACION DE PLANTACIONES
AGUA
SUELO
AIRE
FORESTALES DE PROTECCION
Medio Biolgico
FLORA
FAUNA
14
16
13
Positivo Mediano
Positivo Alto
Positivo Mediano
14
14
Positivo Mediano
Positivo Mediano
13
Positivo Mediano
0
-8
0
Positivo Bajo
Negativo Moderado
Positivo Bajo
-7
-7
Negativo Compatible
Negativo Compatible
Positivo Bajo
0
0
0
Positivo Bajo
Positivo Bajo
Positivo Bajo
0
0
Positivo Bajo
Positivo Bajo
13
Positivo Alto
SOCIAL
Medio Fsico Natural
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
AGUA
SUELO
AIRE
PLANTACIONES
Medio Biolgico
FLORA
FAUNA
SOCIAL
Medio Fsico Natural
CAPACITACION Y
AGUA
SUELO
AIRE
ASISTENCIA TECNICA
Medio Biolgico
FLORA
FAUNA
SOCIAL
Interpretacin de resultados:
En el anlisis de la evaluacin de impacto ambiental observamos que en la
etapa de Instalacin de Plantaciones Forestales de Proteccin, el impacto es
positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de
este componente no generan impactos de carcter negativo al medio ambiente,
sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio fsico, biolgico y social.
En la etapa de Manejo y Mantenimiento de plantaciones el impacto es
relativamente negativo, es decir que los impactos al medio fsico, biolgico y
social son significativos.
En la etapa de capacitacin y asistencia tcnica el impacto es de carcter
positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto.
En conclusin la evaluacin del Impacto impactos ambiental, reafirma los
beneficios ambientales que se generan con la Implementacin del Proyecto
61
EXPEDIENTE TECNICO:
VI.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
Las especificaciones tcnicas, detallan las condiciones a ser aplicadas en el proyecto

El objeto de las especificaciones tcnicas es dar las pautas generales a seguir en
cuanto a calidad y procedimiento durante la ejecucin del proyecto, como
complemento de los planos y metrados. Los materiales debern cumplir con las
especificaciones recomendadas.
Ms all de lo establecido en estas especificaciones, el profesional responsable del
Proyecto, tiene la facultad suficiente para ampliar stas en lo que respecta a calidad
de los materiales a emplear y de la correcta metodologa de implementacin a seguir,
sin que ello origine obligacin alguna sobre pagos adicionales.
0.1. COMPONENTE 1. INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCIN
01.01. LABORES PRELIMINARES
01.01.01. ADQUISICION DE PLANTONES
Descripcin: Consiste en la adquisicin de plantones forestales de calidad de las
especies Pinus patula, Pinus tadiata las cuales sern adquiridas a raz desnuda
y plantones de Alnus acuminata las cuales sern adquiridas en bolsa; las tres
especies debern tener las caractersticas tcnicas favorables para campo
definitivo, libre de plagas y/o enfermedades, con buen desarrollo radicular y del
tallo, plantones endurecidos, etc. El costo del plantn est considerado en S/. 0.80
Nuevos soles, puestos en obra.
Proceso: Seleccionar las plantas ms vigorosas, libres de plagas y enfermedades.
Las caractersticas fsicas dependern de la especie, se tendr en cuenta los
siguientes criterios:
Caractersticas deseables de una buena planta:
La parte area debe medir entre 15 - 35 cm.

Yema Terminal vigorosa.
Hojas o acculas fuertes.
Tallo marrn resistente.
Cuello de planta grueso.
Parte radicular entre 15 35 cm.
Raz principal y races secundarias fuertes.
Raicillas numerosas y fibrosas.
Pelos radiculares abundantes.
Abundancia de micorrizas.
62
EXPEDIENTE TECNICO:
Defectos para considerar una mala planta:
Races dobladas.
Raz muy fina
Tallo torcido.
Bifurcacin del tallo
Sistema radicular pobre
Moo de races.
Mtodo de medicin y Base de Pago

La unidad de medida ser la Unidad (U), el pago se efectuar a precio por unidad
de 0.80 Nuevos soles por plantn puesto en obra, acuerdo a la partida
Adquisicin de plantones, entendindose que dicho pago constituir
compensacin total por los rubros de mano de obra del transporte e imprevistos
necesarios para su ejecucin.
01.02. INSTALACION DE PLANTONES

01.02.01 TRAZO Y MARCACION
Descripcin:
Es una operacin que consistir en pasar el croquis de plantacin al terreno. Es en
esta etapa se elegir el sistema de plantacin el cual ser en tres bolillo; segn la
topografa del terreno, y los requerimientos de la especies a plantar.
Diseo de la plantacin en macizo forestal (Plantacin al tresbolillo),

consiste en la disposicin de los rboles para ser instalados a campo
definitivo; el factor importante para decidir el diseo de la plantacin es la
pendiente, determinado por la topografa, fisiografa y precipitacin.
Los plantones se colocarn en los vrtices de tringulos equilteros. Una
plantacin al tresbolillo protege y cubre mejor la superficie del terreno en
pendientes de la erosin no quedando franjas rectas sin rboles a lo largo
de la pendiente.
Proceso
Alineamiento Tresbolillo, esta tcnica se realiza en terrenos de topografa

con relieve ondulado como en colinas bajas y altas .La distribucin de las
plantas debe ser al tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de
la erosin ,pero siempre siguiendo el sentido de las curvas a nivel. Para el
trazado de las curvas a nivel se utiliza el nivel "A", caracterizado por ser un
instrumento muy sencillo que sirve para trazar lneas o curvas a nivel o
lneas que siguen una pendiente; los materiales que se usan para su
63
EXPEDIENTE TECNICO:
construccin son 3 varas delgadas, cordel y una piedra que sirva como
plomada.
Para la construccin se sigue los siguientes pasos: coger dos varas
grandes amarrarlos firmemente por uno de sus extremos, luego se amarra
el palo corto formando una "A para finalmente amarrar un cordel en el
centro del extremo superior que llevar la plomada.
Para determinar el sentido de las
curvas de nivel se comienza colocando
una pata del nivel en un punto del
terreno. Esta pata se mantiene fija
mientras que la otra queda libre y va
buscando en el terreno hasta que la
plomada pase por la muesca del centro
de la vara horizontal del nivel "A. En el
punto donde cae la pata libre se coloca
una marca que nos indicara el sentido
de la curva a nivel hasta llegar al otro
extremo de la lnea .Luego se procede a marcar la ubicacin de los hoyos
empleando una vara marcada con la distancia deseada.
Para lograr este tipo de alineamiento se
debe establecer una lnea base o lnea
madre en la parte inferior del terreno y
proceder luego a la marcacin
utilizando los jalones: 2 trazadores
ajustan las lneas con 3 jalones,
extendiendo un cordel de 100 a 150 m de
longitud , la alineacin debe ser
perpendicular y oblicua a la lnea base, e ir
trazando lneas en las cuales cada tres metros se marcar con un zapapico; de
esta manera se ira formando tringulos equilteros de 3m x 3m x 3m.
Materiales y Herramientas:
a. 03 Varas de 3.00 m de longitud.
b. Cordel de 3.00 m de longitud, que sirve como plomada para el nivel en A
c. Jalones: para trazar las alineaciones rectas. Debe tener entre 2 m a 3 m, de
altura y estar pintados de colores rojo y blanco para observarlos a distancia
d. Cordel: para marcar fsicamente la alineacin. Se recomienda utilizar cordel de
nylon de 1/4 por 200 metros.
e. Zapapico: para sealar o marcar el punto exacto de hoyo.
Rendimiento: 600 marcas por jornal.
64
EXPEDIENTE TECNICO:

La unidad de medida, ser por hectrea (ha). El pago se efectuar al precio
Hectreas (Has.), de acuerdo a la partida Trazo y marcacin, entendindose que
dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra, equipo
herramientas e imprevistos necesarios para su ejecucin.
01.02.02 HOYACION
Descripcin:
Consiste en la apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 metros de lado y por 0.30 m. de
profundidad, en el lugar de marcacin realizado en la partida anterior (partida
02.01), con el objeto de proporcionar a los plantones facilidades para su
prendimiento, supervivencia y crecimiento.
Proceso:
Se realiza la hoyacin con anticipacin para la nueva campaa, es decir
despus de finalizar la campaa anterior de plantacin (enero marzo).
Se preparar el hoyo con anterioridad a la plantacin en la misma campaa de
plantacin.
La preparacin del hoyo tradicional es de 0.30 X 0.30 X 0.30 m. est en
funcin de las condiciones climticas y de las caractersticas fsicas del suelo
(textura, estructura).
El volumen de suelo por remover es de 0.027 m3/hoyo.
Extraer el horizonte orgnico A1 y colocarlo por separado del horizonte B.
Realizar la inversin de horizontes, es decir luego que hoyo se encuentre
abierto, se colocar primero el horizonte. A, la fertilizacin junto con esto, luego
colocar el horizonte B y dejar listo el hoyo preparado para recibir al plantn.
Rendimiento: 60 hoyos por jornal.
La medida se realizar por metro cbico (m3); considerando que cada hoyo
constituye 0.027m3. de volumen de tierra removida. El pago se efectuar al precio
de 01 metro cbico (m3) de suelo removido de acuerdo al rendimiento en la
Hoyacin.
01.02.03 DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO

Descripcin:
Esta distribucin se realizar en el rea de plantacin seleccionada, trasladando
los plantones del lugar de acopio hasta el hoyo mismo. Teniendo cuidado de no
manipularlas mucho y plantarlas inmediatamente.
65
EXPEDIENTE TECNICO:
Rendimiento:
La medida, se realizar por unidad (U). El pago se efectuar al precio Unitario (U)
de plantas distribuidas en campo definitivo de acuerdo al rendimiento establecido
en la partida Distribucin de Plantones en Campo Definitivo, entendindose que
dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra e
imprevistos necesarios para su ejecucin.
Rendimiento: 2000 plantas por jornal (un distribuidor de plantas puede abastecer a
2 plantadores).
01.02.04 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA
Descripcin:
Consiste en la plantacin o instalacin en s de los plantones, en cada uno de los
hoyos excavados.
Proceso
Se reabre el hoyo con la ayuda de la palanita forestal, solo la cantidad de

espacio que ocupa el sistema radicular de la planta si es a raz desnuda o
cepelln si es en bolsa.
Se retira la bolsa haciendo un corte en la base de aprox. 2 cm.
se coloca la planta y se sostiene en su posicin correcta, luego se va
colocando la tierra hasta acabar de tapar sistema radicular o cepelln.
Esta tierra se compacta con el pie y se termina de llenar el hoyo.
Se recoge las bolsas despus de la plantacin, para el control y para no dejar
el plstico en la plantacin.

La medida ser por unidad (U). El pago se efectuar al precio Unitario (U) de
acuerdo a la partida Distribucin de Plantones en Campo Definitivo,
entendindose que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de
mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecucin.
Rendimiento: 150 plantas por jornal.
66
EXPEDIENTE TECNICO:
02.
COMPONENTE 2. MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES
02.01. PROTECCION DE LAS PLANTACIONES

02.01.01. INSTALACION DE CASETAS DE VIGILANCIA
Descripcin
Instalacin construida con material ligero, a base de triplay y calamina, con
armazn de madera aserrada. Servir para la vigilancia en el control de daos y
posibles incendios que puedan afectar las plantaciones. Estarn localizadas en
lugares estratgicos, con panorama hacia la plantacin. Las casetas estarn
ubicadas en las 11 comunidades, para el cuidado y prevencin de daos durante
la etapa de plantacin as como durante la etapa de operacin y mantenimiento.
Proceso constructivo
Ser construido a una sola agua, con paredes de planchas de triplay y techo de
madera raserrada con calamina galvanizada zinc de 24 canales de 2.40m x 0.83m
x 0.6mm. De preferencia se recomienda que est ubicado en una zona alta de la
plantacin.
Diseo:
rea: 3 m2
Largo: 1.5m
Ancho: 1.5m
La unidad de medida ser por Unidad (U). El pago se efectuar al precio unitario
(U), de acuerdo a la partida Instalacin de Casetas de Vigilancia, entendindose
que dicho pago constituir compensacin total por los rubros de mano de obra,
equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecucin.
02.02. MANEJO DE LAS PLANTACIONES
02.02.01. REPLANTE
Descripcin:
Consiste en la instalacin de plantones luego del segundo ao de instalacin en
campo definitivo, con la finalidad de reponer las plantas muertas. El replante o
recalce se justificar cuando la mortandad supere el 10 %. Hay que realizar el
recalce al final de la poca seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente
con la instalacin de la plantacin de la siguiente campaa.
Proceso: Idem partida 01.02.04
Materiales: Idem partida 01.02.04
Rendimiento: Idem partida 01.02.04
Mtodo de medicin y Base de Pago: Idem partida 01.02.04
67
EXPEDIENTE TECNICO:
03. COMPONENTE 3. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA

03.01. LABORES PRELIMINARES
03.03.01 DISEO Y ELABORACIN DE FOLLETOS
Descripcin
Comprende realizar el diseo y elaboracin de 6 millares de folletos, en donde se
informe sobre los temas principales de la capacitacin.
Contenido temtico:
-
Comunicacin y sensibilizacin
Estrategias de organizacin
Instalacin y manejo de plantaciones.
Proteccin de plantaciones.
Biodoversidad
Servicios ambientales.
Proceso
Diseo y elaboracin de 6 millares de folletos, a un solo color, para su posterior
distribucin por personal previamente capacitado para la orientacin de la
poblacin en general.
Mtodo de medicin y base de pago
La unidad de medida y base de pago ser por millar elaborado en imprenta,
teniendo como costo unitario por millar S/ 300.00 nuevos soles.
03.03.02 DISEO Y ELABORACIN DE VIDEOS
Descripcin
Comprende realizar la grabacin, diseos, editado y complementacin de las
actividades del proyecto. Se elaborara 01 video por todo el proyecto, en el cual se
mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno
de los anexos de las 05 comunidades.
Proceso
Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto,
al finalizar el proyecto se editarn las grabaciones y se proceder al diseo y
elaboracin del video.
La unidad de medida y base de pago ser por un solo video, teniendo como costo
unitario por el video S/ 2500.00 nuevos soles.
68
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02. CAPACITACIN Y COMUNICACIN

03.02.01. COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN
Descripcin.
Esta actividad consiste en la presentacin de los integrantes del equipo tcnico del
proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en
las cabeceras de las cuencas de los ros San Pablo y San Miguel.
La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11; uno
por Anexo:
Descripcin
TALLER:
Comunicacin
sensibilizacin
TOTAL
N
Talleres
y
Anexos
Lugar
Por cada anexo
SEDE: Local
comunal
11
La persona responsable de desarrollar cada taller ser el Facilitador en

coordinacin con el Residente, los tcnicos forestales y sensibilizadores.
Contenido Temtico:
-
Presentacin del equipo tcnico del proyecto.

Nombre del Proyecto y objetivos.
Metas del proyecto.
Beneficios de las actividades forestales en las cabeceras de cuencas de los ros
San Pablo y San Miguel.
Perfil de los participantes:

Pobladores en general
Proceso.
Convocatoria e invitacin a autoridades locales del Distrito de influencia del
proyecto
Convocatoria e invitacin a representantes de las Comunidades campesinas
beneficiarias directas del proyecto.
Convocatorias e invitacin a Organizaciones de base representativas
El tiempo de duracin del taller es de 4 horas
El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo
El nmero de participantes por taller es de 50 personas.
69
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN

Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la
organizacin comunal y lograr una mejor participacin de las comunidades en el
desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio
de actitud en los usuarios que garanticen la proteccin y adecuado manejo de las
plantaciones.
.
por Anexo:
Descripcin
TALLER:
Estrategias
organizacin
TOTAL
N
Talleres
de
Anexos
Lugar
Por cada anexo
SEDE: Local
comunal
11

Contenido Temtico:
- Capacitacin en liderazgo para la resolucin de conflictos y cumplimiento de
tareas comunales
- Organizacin comunal para la gestin de Empresas comunales de ecoturismo
- Desarrollo de capacidades para la Gestin y Organizacin comunal con
conciencia forestal y revaloracin de los conocimientos ancestrales para el ecodesarrollo
- Alianzas estratgicas con Instituciones y Organizaciones Pblicas y Privadas
para lograr un desarrollo sostenible
Proceso.
proyecto
70
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.03. INSTALACIN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

TEMA 1. INSTALACIN DE PLANTACIONES
Descripcin:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de
instalacin de los plantones forestales. La capacitacin se realizar mediante
talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un
especialista en el tema (Facilitador), el que ser responsable de coordinar el
Desarrollo de los temas, quedando a criterio de ste y de los responsables del
proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitacin
desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales
seleccionados por comunidad.
Comunidad
Comunidades
campesinas
N
Talleres
11
Tiempo
Lugar
2
hrs/Talle
r
Local
Comunal
Temas
Requerimientos
climatolgicos y calidad de
sitio
de
las
especies
forestales
Zonificacin
y
georeferenciacin de las areas
a reforestar
Planificacin y organizacin
en el establecimiento de
plantaciones Forestales
Sistemas productivos de
plantacin:
Monocultivo,
agroforestera, silvopasturas,
agrosilvopastoril.
TOTAL
N de participantes por taller: 50 participantes

N de talleres por comunidad: 1 talleres por comunidad
Duracin del taller: 2 horas
Sede de cada taller: Comunidad campesina
Proceso.
Organizacin de la poblacin y desarrollo del tema especfico
La unidad de medida y base de pago ser por Taller (Taller). El pago se efectuar
al precio por cada taller e imprevistos necesarios para ejecutar esta partida.
71
EXPEDIENTE TECNICO:
TEMA 2. MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

Descripcin:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de
manejo de las plantaciones forestales de proteccin. La capacitacin se realizar
mediante talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un
desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales
Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:
Comunidad
N
Talleres
Tiempo
Temas
Importancia
del
manejo forestal de la
taya
Inventario y muestreo
de
plantaciones
forestales de taya
Podas fitosanitarias
Abonamiento orgnico
Manejo de brinzales
Gestin de planes de
manejo en territorios
comunales
Importancia
manejo forestal
2
hrs/Talle
r
Lugar
Sede
Comuna
l
del
Manejo de brinzales
de aliso
Control de incendios
forestales
2
hrs/Talle
r
Sede
Comuna
l
Gestin de planes de
manejo en territorios
comunales
TOTAL
Proceso.
Organizacin de la poblacin y desarrollo del tema especfico.
72
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.04. PROTECCIN DE PLANTACIONES

Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los
pobladores de los anexos en las diferentes tcnicas y metodologas para el
cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios
que garanticen la proteccin de las plantaciones.
.
por Anexo:
Descripcin
TALLER:
Estrategias
organizacin
TOTAL
N
Talleres
1
de
Anexos
Por cada anexo
Lugar
SEDE:
comunal
Local
11

Contenido Temtico:
- Instalacin y/o construccin de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas.
- Enfermedades ms comunes en las plantas y los insectos barrenadores.
- Prevencin de incendios y tcnicas para combatir incendios forestales.
Proceso.
proyecto
73
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.05. BIODIVERSIDAD
Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la
importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la
vida para muchos ecosistemas.
por Anexo:
Descripcin
TALLER:
Estrategias
organizacin
TOTAL
N
Talleres
de
Anexos
Lugar
Por cada anexo
SEDE: Local
comunal
11

Contenido Temtico:
- Biodiversidad
- El valor esencial y fundamental de la biodiversidad
Proceso.
proyecto
03.02.06. SERVICIOS AMBIENTALES
Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que
permitan el anlisis y la reflexin, orientados a la conservacin del ecosistema y al
pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de
actitud en los usuarios que dinamice la participacin de la poblacin.
La metodologa empleada ser por curso/taller, uno por Anexo:
74
EXPEDIENTE TECNICO:
Descripcin
TALLER: Servicios
Ambientales
TOTAL
N
Talleres
1
IT
Lugar
POR CADA ANEXO
Local comunal

coordinacin con el Residente y Coordinador del proyecto.
Contenido Temtico:
- Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y
generalidades
- Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y
Regulacin del Rgimen hdrico
- Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-Amrica y el
mundo
- Panorama del Per frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.
Proceso.
proyecto
75
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.08. PASANTIA INTERNA

Descripcin:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas,

exitosas. En este proceso se dar una transferencia de experiencias entre los
beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer una comunicacin,
acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del Proyecto de manera
sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollar dentro del rea de
influencia, a lugares que presenten problemas de degradacin de los recursos
naturales, fomentando espacios de anlisis y reflexin en los participantes
permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos
naturales.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones
forestales, la importancia de la conservacin de los recursos naturales en las sub
cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las
plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.
La metodologa a emplearse ser: Exposicin Dilogo y Plenaria.

La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar bajo
la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms adecuada de
seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de cada poblador
comunal.
La participacin de los dems integrantes ser mediante invitacin, previa
coordinacin entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto.
76
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.09. PASANTIA EXTERNA

Descripcin:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas,
exitosas. En este proceso se dar una transferencia de experiencias entre los
beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer una comunicacin,
acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del Proyecto de manera
sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del rea de
influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de proteccin de
cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del
ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y
fauna, as como para la poblacin local.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones

forestales, la importancia de la conservacin de los recursos naturales en las sub
cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las
plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.
La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar bajo
la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms adecuada de
seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de cada poblador
comunal.
03.02.10. COMUNICACIN RADIAL
Descripcin:
Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio
ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente,
actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos,
y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios
ambientales, beneficios del bosque, entre otros.
Proceso
Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las
normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que
generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos,
77
EXPEDIENTE TECNICO:
actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales,

beneficios del bosque.
La metodologa a emplearse ser: Charla radial.
78
EXPEDIENTE TECNICO:
VII. PRESUPUESTO
7.1. PRESUPUESTO GENERAL
Cuadro N 20: Presupuesto General, Valor Referencial (Administracin Directa)
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES

FORESTALES
TOTAL S/.
2,212,137.30
1,320,000.00


01.02.02 Hoyacin
1,500.00
21.57
32,352.00
m3
44,550.00
12.97
577,635.30

1,650,000.00
0.01
14,850.00
1,650,000.00
0.16
267,300.00
1,650,000.00
0.80 1,320,000.00
892,137.30
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE

PLANTACIONES
214,115.00
4,400.00

02.02.01 Replante
11.00
400.00
209,715.00
165,000.00
1.27

TECNICA
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.03
PLANTACIONES
4,400.00
209,715.00
624,875.60
4,300.00
mil
6.00
300.00
1,800.00
1.00
2500.00
2,500.00
95,575.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60

taller
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60

Ev
3.00
4250.00
12,750.00
Ev
2.00
9800.00
19,600.00

glb
12.00
750.00
03.03.01 Tcnicos
mes
9,000.00
525,000.00
30.00 17500.00
525,000.00
79
EXPEDIENTE TECNICO:
COSTO DIRECTO
3,051,127.90
521,320.00
30,511.28
SUB TOTAL
3,602,959.18
05 Expediente
doc
06 Supervisin
mes
07 Liquidacin
doc
PRESUPUESTO TOTAL
47,000.00
30 3500.000
105,000.00
20,000.00
3,774,959.18
80
EXPEDIENTE TECNICO:
7.2. PRESUPUESTO GENERAL POR AO
Cuadro N 21: Presupuesto General, Primer Ao

Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE
PLANTONES FORESTALES
C1

01.02.02 Hoyacin
C2
C3
330,000.00
0.80
h
m3
u
u
300.00
8,910.00
330,000.00
330,000.00
21.57
12.97
0.01
0.16
442,427.46
264,000.00
264,000.00
178,427.46
6,470.40
115,527.06
2,970.00
53,460.00
400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
COMPONENTE 2: MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

11.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION y
ASISTENCIA TECNICA

03.02.01
SENSIBILIZACION
CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE
03.02.02
ORGANIZACIN
03.03.01 Tcnicos
232,875.20
1,800.00
mil
6.00
11.00
821.60
9,037.60
taller
11.00
821.60
9,037.60
4.00
750.00
glb
mes
12.00
17500.00
210,000.00
679,702.66
334,727.33
6797.0266
SUB TOTAL
doc
mes
doc
PRESUPUESTO TOTAL
3,000.00
210,000.00
07 Liquidacin
1,800.00
taller
06 Supervisin
300.00
21,075.20
COSTO DIRECTO
05 Expediente
TOTAL S/.
12
1,021,227.02
47000
3500
42000
0
1,110,227.02
81
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 22: Presupuesto General, Segundo Ao

Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
C1

01.02.02 Hoyacin
C2
C3
660,000.00
0.80
h
m3
u
u
600.00
17,820.00
660,000.00
660,000.00
21.57
12.97
0.01
0.16
884,854.92
528,000.00
528,000.00
356,854.92
12,940.80
231,054.12
5,940.00
106,920.00
1.27
104,857.50
104,857.50
104,857.50

02.02.01 Replante
82,500.00
ASISTENCIA TECNICA

TOTAL S/.
249,375.20
39,375.20
taller
11.00
821.60
9,037.60

taller
11.00
821.60
9,037.60
Ev
2.00
4250.00
8,500.00

Ev
1.00
9800.00
9,800.00
glb
4.00
750.00
3,000.00

03.03.01 Tcnicos
210,000.00
mes
12.00
COSTO DIRECTO
118,796.33
12390.8762

SUB TOTAL
doc
mes
doc
06 Supervisin
07 Liquidacin
PRESUPUESTO TOTAL
210,000.00
1,239,087.62
05 Expediente
17500.00
12
1,370,274.83
0
3500
42000
0
1,412,274.83
82
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 23: Presupuesto General, Tercer Ao
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
C1

01.02.02 Hoyacin
C2
660,000.00
0.80
h
m3
u
u
600.00
17,820.00
660,000.00
660,000.00
21.57
12.97
0.01
0.16
884,854.92
528,000.00
528,000.00
356,854.92
12,940.80
231,054.12
5,940.00
106,920.00
1.27
104,857.50
104,857.50
104,857.50

02.02.01 Replante
C3
TOTAL S/.
82,500.00
ASISTENCIA TECNICA
142,625.20


2,500.00
1.00
2500.00
taller
11.00
821.60
9,037.60
03.02.07 CAPACITACION: POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL

taller
11.00
821.60
9,037.60
Ev
1.00
4250.00
4,250.00

Ev
1.00
9800.00
9,800.00
glb
4.00
750.00
3,000.00

03.03.01 Tcnicos
2,500.00
35,125.20
105,000.00
mes
6.00
COSTO DIRECTO
67,796.34
11323.3762

SUB TOTAL
doc
mes
doc
06 Supervisin
07 Liquidacin
PRESUPUESTO TOTAL
105,000.00
1,132,337.62
05 Expediente
17500.00
1,211,457.34
0
3500
21000
20000
1,252,457.34
83
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.
PRESUPUESTO POR COMUNIDAD ANEXO

7.3.1. Comunidad Pampa La Calzada
Cuadro N 24: Presupuesto por Comunidad, Pampa La Calzada
Partida
01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
412,932.30

308,000.00
0.80

01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
u
280.00
8,316.00
308,000.00
308,000.00
21.57
12.97
0.01
0.16

02
Parcial S/.
246,400.00
246,400.00
166,532.30
6,039.04
107,825.26
2,772.00
49,896.00
39,146.80
39,146.80
02.02.01 Replante
30,800.00
1.27
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y
03
ASISTENCIA TECNICA
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIN Y SENSIBILIZACION
39,146.80
4,929.60
4,929.60
taller
1.00
821.60
821.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
COSTO DIRECTO
821.60
457,008.70
84
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.2.
Comunidad Calquis
Cuadro N 25 Presupuesto por Comunidad, Calquis

Partida
01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.

01.02.02 Hoyacin
836,187.90
u
623,700.00
0.80
h
m3
u
u
567.00
16,839.90
623,700.00
623,700.00
21.57
12.97
0.01
0.16
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y
02.02.01 Replante
TECNICA
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.03
PLANTACIONES
COSTO DIRECTO
Parcial S/.
498,960.00
498,960.00
337,227.90
12,229.06
218,346.14
5,613.30
101,039.40
79,272.27
u
62,370.00
1.27
79,272.27
79,272.27
24,648.00
24,648.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
taller
5.00
821.60
821.60
4,108.00
821.60
821.60
821.60
821.60
4,108.00
4,108.00
4,108.00
4,108.00
4,108.00
940,108.17
85
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N26: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Totora
Partida
01
Descripcin
Metrado
Precio S/.

01.02.02 Hoyacin
02
Und.
Parcial S/.
165,172.92
u
123,200.00
0.80
h
m3
u
u
112.00
3,326.40
123,200.00
123,200.00
21.57
12.97
0.01
0.16
98,560.00
98,560.00
66,612.92
2,415.62
43,130.10
1,108.80
19,958.40
15,658.72
15,658.72
02.02.01 Replante
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA
03
TECNICA
12,320.00
1.27
15,658.72
4,929.60
4,929.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
185,761.24
86
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 27: Presupuesto por Anexo, Calquis: Gordillo
Partida
01
Descripcin
Metrado
Precio S/.

01.02.02 Hoyacin
02
Und.
Parcial S/.
154,849.61
u
115,500.00
0.80
h
m3
u
u
105.00
3,118.50
115,500.00
115,500.00
21.57
12.97
0.01
0.16
92,400.00
92,400.00
62,449.61
2,264.64
40,434.47
1,039.50
18,711.00
14,680.05
14,680.05
02.02.01 Replante
03
TECNICA
11,550.00
1.27
14,680.05
4,929.60
4,929.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
174,459.26
87
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 28: Presupuesto por Anexo, Calquis: Alumbre

Partida
01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.

Parcial S/.
169,597.19
u
126,500.00
0.80
01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
115.00
3,415.50
126,500.00
21.57
12.97
0.01
101,200.00
101,200.00
68,397.19
2,480.32
44,285.37
1,138.50
126,500.00
0.16
20,493.00

02
16,078.15
16,078.15
02.02.01 Replante
12,650.00
1.27

TECNICA
16,078.15
4,929.60
4,929.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
190,604.94
88
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 29: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Colpa
Partida
01
Descripcin
Metrado
Precio S/.

01.02.02 Hoyacin
02
Und.
Parcial S/.
162,223.40
u
121,000.00
0.80
h
m3
u
u
110.00
3,267.00
121,000.00
121,000.00
21.57
12.97
0.01
0.16
96,800.00
96,800.00
65,423.40
2,372.48
42,359.92
1,089.00
19,602.00
15,379.10
15,379.10
02.02.01 Replante
03
TECNICA
12,100.00
1.27
15,379.10
4,929.60
4,929.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
182,532.10
89
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 30: Presupuesto por Anexo, Calquis: Nuevo Progreso
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE
Parcial S/.
184,344.78
u
137,500.00
0.80
01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
125.00
3,712.50
137,500.00
21.57
12.97
0.01
110,000.00
110,000.00
74,344.78
2,696.00
48,136.28
1,237.50
137,500.00
0.16
22,275.00

17,476.25
17,476.25
02.02.01 Replante
13,750.00
1.27
17,476.25

TECNICA
4,929.60
4,929.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
206,750.63
90
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.3. Comunidad Suito Orco
Cuadro N 31: Presupuesto por Comunidad, Suito Orco

Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
442,427.46
u
330,000.00
0.80
01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
300.00
8,910.00
330,000.00
21.57
12.97
0.01
264,000.00
264,000.00
178,427.46
6,470.40
115,527.06
2,970.00
330,000.00
0.16
53,460.00

41,943.00
41,943.00
02.02.01 Replante
33,000.00
1.27

TECNICA
41,943.00
4,929.60
4,929.60

03.02.03
PLANTACIONES
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60

taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
COSTO DIRECTO
821.60
489,300.06
91
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.4.
Comunidad La Lucma
Cuadro N 32: Presupuesto por Comunidad, La Lucma

Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
110,606.87
u
82,500.00
0.80
01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
75.00
2,227.50
82,500.00
21.57
12.97
0.01
66,000.00
66,000.00
44,606.87
1,617.60
28,881.77
742.50
82,500.00
0.16
13,365.00

10,485.75

02.02.01 Replante
10,485.75
u

TECNICA
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.02
ORGANIZACIN
03.02.03
PLANTACIONES
CAPACITACION: PROTECCION DE
03.02.04
PLANTACIONES
8,250.00
1.27
10,485.75
4,929.60
4,929.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
126,022.22
92
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.5.
Comunidad Unanca
Cuadro N 33: Presupuesto por Comunidad, Unanca

Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
01.02.02 Hoyacin
409,982.78
u
305,800.00
0.80
h
m3
u
u
278.00
8,256.60
305,800.00
305,800.00
21.57
12.97
0.01
0.16
02.02.01 Replante
Parcial S/.
244,640.00
244,640.00
165,342.78
5,995.90
107,055.08
2,752.20
49,539.60
38,867.18
u
30,580.00
1.27

TECNICA
38,867.18
38,867.18
14,788.80
14,788.80

03.02.03
PLANTACIONES
taller
3.00
821.60
2,464.80
taller
3.00
821.60
2,464.80
taller
3.00
821.60
2,464.80
taller
3.00
821.60
2,464.80

taller
3.00
821.60
2,464.80
taller
3.00
821.60
COSTO DIRECTO
2,464.80
463,638.76
93
EXPEDIENTE TECNICO:
zzzzzzzzzzCuadro N 34: Presupuesto por Anexo, Unanca: El Rejo
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION
DE PLANTONES FORESTALES
Parcial S/.
73,737.91
u
55,000.00
0.80
01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
50.00
1,485.00
55,000.00
21.57
12.97
0.01
44,000.00
44,000.00
29,737.91
1,078.40
19,254.51
495.00
55,000.00
0.16
8,910.00

02 MANTENIMIENTO DE
PLANTACIONES
6,990.50

02.02.01 Replante
6,990.50
u
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.02
ORGANIZACIN
CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO
03.02.03
DE PLANTACIONES
03.02.04
PLANTACIONES
CAPACITACION: SERVICIOS
03.02.06
AMBIENTALES
5,500.00
1.27
6,990.50
4,929.60
4,929.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
85,658.01
94
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 35: Presupuesto por Anexo, Unanca: La Capilla
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
120,930.17


01.02.02 Hoyacin
m3

90,200.00
0.80
82.00
21.57
72,160.00
72,160.00
48,770.17
1,768.58
2,435.40
12.97
31,577.40
90,200.00
0.01
811.80
90,200.00
0.16
14,612.40
11,464.42

02.02.01 Replante
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.02
ORGANIZACIN
03.02.03
PLANTACIONES
03.02.04
PLANTACIONES
9,020.00
1.27
11,464.42
11,464.42
4,929.60
4,929.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
137,324.19
95
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 36: Presupuesto por Anexo, Unanca: Santa Rosa
Partida
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
215,314.70
u
160,600.00
0.80
01.02.02 Hoyacin
h
m3
u
146.00
4,336.20
160,600.00
21.57
12.97
0.01
128,480.00
128,480.00
86,834.70
3,148.93
56,223.17
1,445.40
160,600.00
0.16
26,017.20

20,412.26
20,412.26
02.02.01 Replante

TECNICA
03.02.01
SENSIBILIZACION
03.02.03
PLANTACIONES
16,060.00
1.27
20,412.26
4,929.60
4,929.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
taller
1.00
821.60
821.60
COSTO DIRECTO
240,656.56
96
EXPEDIENTE TECNICO:
7.4. ANALISIS DE GASTOS GENERALES

7.4.1.
DESAGREGADO GASTOS GENERALES
Cuadro N 36: Desagregado de Gastos Generales

GASTOS VARIABLES
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Descripcin
Residente
Administrador de Obra
Asistente Administrativo
315,063.50
Unidad
mes
mes
mes
MOBILIARIO
Descripcin
Escritorios con sillas
Mesa de reuniones con sillas
Pizarra acrlica
Pizarra de avances e informacin
Dispensadores de agua
Computador personal e impresora
Computadoras
VESTUARIOS
Descripcin
CASACAS
CHALECOS
GORRO
IMPERMEABLE
Cantidad %Particip.
1.00
100
1.00
100
1.00
100
Subtotal
Cantidad
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Subtotal
%Deprec.
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Unidad
u
u
u
u
Tiempo
30.00
30.00
30.00
Costo
3,200.00
3,000.00
1,800.00
Parcial
96,000.00
90,000.00
54,000.00
240,000.00
Vida util
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Precio
250.00
1,000.00
100.00
200.00
350.00
1,900.00
1,500.00
Parcial
750.00
750.00
75.00
150.00
262.50
1,425.00
1,125.00
4,537.50
18.00
18.00
18.00
18.00
Precio
150.00
45.00
12.00
100.00
Parcial
2,700.00
810.00
216.00
1,800.00
5,526.00
Cantidad
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Precio
14,000.00
2,800.00
3,500.00
2,000.00
700.00
Parcial
56,000.00
2,800.00
3,500.00
2,000.00
700.00
65,000.00
Cantidad
Subtotal
COMPRA DE EQUIPO MENOR
Descripcin
Moto YAMAHA 200cc
Generador Elctrico
Caon Multimedia + Ecran
Filmadora Sony
Camara fotogrfica Sony
Unidad
u
u
u
u
u
Subtotal
GASTOS FIJOS
VARIOS
Descripcin
Cartel de Obra
Botiqun
Servicio telefnico
Material de escritorio
Combustibles y mantenimiento Motos
Combustible de Camioneta
206,256.50
Unidad
est
est
est
est
est
est
Cantidad
Precio
97
Parcial
11,000.00
500.00
3,000.00
6,000.00
28,789.00
12,600.00
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuaderno 50 hojas
Lapicero azul Lucas 36A
Lapiz Fabber Castell
Cuaderno de Campo
Camioneta
Subtotal
ALQUILER DE OFICINA
Descripcin
Alquiler Oficina
Subtotal
Total gastos generales
est
est
est
est
est
Unidad
mes
210.00
440.00
280.00
37.50
128,400.00
191,256.50
Cantidad
30
Precio
500
98
Parcial
15,000.00
15,000.00
521,320.00
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 38: Gastos de Administracin por Especfica del Gasto
ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCION
20 ALQUILERES
ALQUILER DE OFICINA
22 VESTUARIO
CASACA
CHALECO
GORRO
IMPERMEABLE
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLE MOTOS
COMBUSTIBLE CAMIONETA
27 SERVICIOS NO PERSONALES
RESIDENTE
ADMINISTRADOR DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
30 BIENES DE CONSUMO
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
SERVICIO TELEFONICO
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
CARTEL DE OBRA
49 MATERIALES DE ESCRITORIO
Cuaderno 50 hojas
Cuaderno de Campo
UTILES DE ESCRITORIO
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
ESCRITORIO CON SILLAS
MESA DE REUNIONES
PIZARRA ACRILICA
PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION
DISPENSADOR DE AGUA
COMPUTADORA PERSONAL E
IMPRESORA
COMPUTADORAS
MOTO YAMAHA
CAMIONETA
GENERADOR ELECTRICO
CAON MULTIMEDIA + ECRAN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
MES
30
500.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
18
18
18
18
150.00
45.00
12.00
100.00
EST.
EST.
1
1
28,789.00
12,600.00
MES
MES
MES
30
30
30
3,200.00
3,000.00
1,800.00
EST.
EST.
1
1
500.00
3,000.00
EST.
11,000.00
est
est
est
est
EST.
1
1
1
1
1
210.00
440.00
280.00
37.50
6,000.00
GLOBAL
UNIDAD
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
4
1
1
1
1
250.00
1,000.00
100.00
200.00
350.00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
1
4
1
1
1
1,900.00
1,500.00
14,000.00
128,400.00
2,800.00
3,500.00
TOTAL S/.
15,000.00
15,000.00
5,526.00
2,700.00
810.00
216.00
1,800.00
41,389.00
28,789.00
12,600.00
240,000.00
96,000.00
90,000.00
54,000.00
3,500.00
500.00
3,000.00
11,000.00
11,000.00
6,967.50
210.00
440.00
280.00
37.50
6,000.00
197,937.50
750.00
750.00
75.00
150.00
262.50
1,425.00
1,125.00
56,000.00
128,400.00
2,800.00
3,500.00
99
EXPEDIENTE TECNICO:
FILMADORA SONY
CAMARA FOTOGRAFICA SONY
TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
1
1
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
521,320.00
100
EXPEDIENTE TECNICO:
7.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR AO DE EJECUCION
Cuadro N 39: Gastos de Administracin, Primer Ao
ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
S/.
20 ALQUILERES
ALQUILER DE OFICINA
TOTAL S/.
6,000.00
MES
12
500.00
22 VESTUARIO
6,000.00
5,526.00
CASACA
UNIDAD
18
150.00
CHALECO
UNIDAD
18
45.00
810.00
GORRO
UNIDAD
18
12.00
216.00
UNIDAD
18
100.00
IMPERMEABLE
2,700.00
1,800.00
13,796.33
COMBUSTIBLE MOTOS
EST.
9,596.33
9,596.33
EST.
4,200.00
4,200.00
96,000.00
RESIDENTE
MES
12
3,200.00
38,400.00
MES
12
3,000.00
36,000.00
MES
12
1,800.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
EST.
500.00
SERVICIO TELEFONICO
EST.
1,000.00
500.00
1,000.00

CARTEL DE OBRA
EST.
Cuaderno 50 hojas
EST.
EST.
1
1
21,600.00
1,500.00
11,000.00
11,000.00
2,967.50
11,000.00
210.00
210.00
440.00
101
EXPEDIENTE TECNICO:
440.00
EST.
280.00
280.00
Cuaderno de Campo
EST.
37.50
37.50
EST.
2,000.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
2,000.00
197,937.50
ESCRITORIO CON SILLAS
GLOBAL
250.00
750.00
MESA DE REUNIONES
UNIDAD
1,000.00
750.00
PIZARRA ACRILICA
GLOBAL
100.00
75.00
PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION
GLOBAL
200.00
150.00
DISPENSADOR DE AGUA
GLOBAL
350.00
262.50
COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA
UNIDAD
1,900.00
1,425.00
COMPUTADORAS
UNIDAD
1,500.00
1,125.00
MOTO YAMAHA
UNIDAD
14,000.00
56,000.00
CAMIONETA
UNIDAD
128,400.00
128,400.00
GENERADOR ELECTRICO
UNIDAD
2,800.00
2,800.00
CAON MULTIMEDIA + ECRAN
UNIDAD
3,500.00
3,500.00
FILMADORA SONY
UNIDAD
2,000.00
2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA SONY

TOTAL
UNIDAD
700.00
700.00
334,727.33
102
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 40: Gastos de Administracin, Segundo Ao

ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
S/.
20 ALQUILERES
ALQUILER DE OFICINA
TOTAL S/.
6,000.00
MES
12
500.00
COMBUSTIBLE MOTOS
EST.
9,596.33
EST.
4,200.00
6,000.00
13,796.33
9,596.33
4,200.00
96,000.00
RESIDENTE
MES
12
3,200.00
38,400.00
MES
12
3,000.00
36,000.00
MES
12
1,800.00
-
21,600.00
1,000.00
SERVICIO TELEFONICO
EST.
1,000.00
2,000.00
TOTAL
EST.
1,000.00
2,000.00
2,000.00
118,796.33
103
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 41: Gastos de Administracin, Tercer Ao
ESPECIFICA
DE GASTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
S/.
20 ALQUILERES
TOTAL S/.
3,000.00
ALQUILER DE OFICINA
MES
500.00
3,000.00
13,796.34
COMBUSTIBLE MOTOS
EST.
9,596.34
9,596.34
EST.
4,200.00
4,200.00
48,000.00
RESIDENTE
MES
3,200.00
19,200.00
MES
3,000.00
18,000.00
MES
1,800.00
UNIDAD
10,800.00
1,000.00
SERVICIO TELEFONICO
EST.
1,000.00
UNIDAD
1,000.00
2,000.00
EST.
2,000.00
2,000.00
TOTAL
67,796.34
104
EXPEDIENTE TECNICO:
VIII. RELACION DE INSUMOS

8.1. RELACION DE INSUMOS POR COMPONENTE
8.1.1. COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
Cuadro N 42: Componente 1, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo

C.1
ITEM
COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

RECURSO
Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
328,028.22
2.30
Presupuestado S/.
754,464.90
754,464.90
754,464.90
754,464.90
0.80 1,320,000.00
1,320,000.00
SUB TOTAL
MATERIALES
1 PLANTONES FORESTALES
2 JALONES DE MADERA
1,650,000.00
49.50
20.00
990.00
990.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8"
kg
31.64
22.00
696.00
696.00
1,321,686.00
1,321,686.00
SUB TOTAL
EQUIPOS
1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
668.25
65.00
43,436.25
43,436.25
245.22
115.00
28,200.15
28,200.15
3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO

4 PALA FORESTAL
660.00
35.00
23,100.00
23,100.00
1,650.00
25.00
41,250.00
41,250.00
135,986.40
135,986.40
2,212,137.30
2,212,137.30
SUB TOTAL
TOTAL
105
EXPEDIENTE TECNICO:
8.1.2. COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

C.2
ITEM
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
10,976.09
165,000.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
25,245.00
25,245.00
25,245.00
25,245.00
132,000.00
132,000.00
132,000.00
132,000.00
446.22
115.00
51,315.00
51,315.00
33.00
35.00
1,155.00
1,155.00
52,470.00
52,470.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
214,115.00
214,115.00
SUB TOTAL
D
Presupuestado S/.
SUB CONTRATOS
INSTALACION DE CASETAS
SUB TOTAL
TOTAL
11.00
400.00
106
EXPEDIENTE TECNICO:
8.1.3. COMPONENTE 3: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TECNICOS FORESTALES

C3
ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA

RECURSO
MANO DE OBRA
TECNICO LA CALZADA
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
TECNICO EL REJO
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
COORDINADOR SAN PABLO
mes
30.00
2,500.00
75,000.00
75,000.00
COORDINADOR SAN MIGUEL
mes
30.00
2,500.00
75,000.00
75,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
30.00
2,500.00
75,000.00
75,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
30.00
2,000.00
60,000.00
60,000.00
525,000.00
525,000.00
SUB TOTAL
MATERIALES
Cinta Maskintape
rll
198.00
0.90
178.20
178.20
Plumones Gruesos
cja
66.00
23.00
1,518.00
1,518.00
Cartulina
33.00
25.00
825.00
825.00
Papelotes
33.00
25.00
825.00
825.00
Chinches
cja
66.00
0.90
59.40
3,405.60
59.40
3,405.60
SUB TOTAL
D
Presupuestado S/.
SUB CONTRATOS
Diseo y elaboracin de Folletos
mil
6.00
300.00
1,800.00
1,800.00
Diseo y elaboracin de Videos
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Almuerzos
3,300.00
7.00
23,100.00
23,100.00
Facilitador
66.00
400.00
26,400.00
26,400.00
Mensajes de comunicacin
glb
12.00
250.00
3,000.00
3,000.00
Contratacin de medios de comunicacin
glb
12.00
500.00
6,000.00
6,000.00
Comunicacin radial
glb
264.00
5.00
1,320.00
1,320.00
Alquiler de Omnibus
3.00
2,500.00
7,500.00
7,500.00
Alojamiento
105.00
20.00
2,100.00
2,100.00
Alimentacin (PI)
105.00
30.00
3,150.00
3,150.00
Pasajes (Pasanta externa)
70.00
120.00
8,400.00
8,400.00
Alimentacin (PE)
70.00
60.00
4,200.00
4,200.00
Alojamiento (PE)
70.00
50.00
3,500.00
3,500.00
Movilidad Local (PE)
70.00
50.00
3,500.00
3,500.00
SUB TOTAL
TOTAL
96,470.00
96,470.00
624,875.60
624,875.60
107
EXPEDIENTE TECNICO:
8.2 RELACION DE INSUMOS POR AO DE EJECUCION
Cuadro N 45: Primer Ao, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos
C.1
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
65,605.64
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
150,892.98
150,892.98
150,892.98
150,892.98
2 JALONES DE MADERA
330,000.00
0.80
264,000.00
264,000.00
9.90
20.00
198.00
198.00
kg
6.33
22.00
139.20
139.20
264,337.20
264,337.20
SUB TOTAL
EQUIPOS
133.65
65.00
8,687.25
8,687.25
49.04
115.00
5,640.03
5,640.03

4 PALA FORESTAL
132.00
35.00
4,620.00
4,620.00
330.00
25.00
8,250.00
8,250.00
27,197.28
27,197.28
442,427.46
442,427.46
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
Presupuestado S/.
ITEM

RECURSO
Unidad
Cantidad
Precio S/.
SUB CONTRATOS
INSTALACION DE CASETAS
SUB TOTAL
TOTAL
11.00
400.00
Parcial S/.
Presupuestado S/.
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
108
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
Unidad Cantidad Precio S/.
MANO DE OBRA
Presupuestado S/.
TECNICO LA CALZADA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO EL REJO
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
210,000.00
SUB TOTAL
MATERIALES
Cinta Maskintape
rll
66.00
0.90
59.40
59.40
Plumones Gruesos
cja
22.00
23.00
506.00
506.00
Cartulina
11.00
25.00
275.00
275.00
Papelotes
11.00
25.00
275.00
275.00
Chinches
cja
22.00
0.90
19.80
1,135.20
19.80
1,135.20
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Diseo y elaboracin de Folletos
mil
6.00
300.00
1,800.00
1,800.00
Almuerzos
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
Facilitador
22.00
400.00
8,800.00
8,800.00
glb
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
glb
4.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Comunicacin radial
glb
88.00
5.00
440.00
440.00
21,740.00
21,740.00
232,875.20
232,875.20
SUB TOTAL
TOTAL
109
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 46: Segundo Ao, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos
C.1
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
131,211.29
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
301,785.96
301,785.96
301,785.96
301,785.96
2 JALONES DE MADERA
660,000.00
0.80
528,000.00
528,000.00
19.80
20.00
396.00
396.00
kg
12.65
22.00
278.40
278.40
528,674.40
528,674.40
SUB TOTAL
EQUIPOS
267.30
65.00
17,374.50
17,374.50
98.09
115.00
11,280.06
11,280.06

4 PALA FORESTAL
264.00
35.00
9,240.00
9,240.00
660.00
25.00
16,500.00
16,500.00
54,394.56
54,394.56
884,854.92
884,854.92
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
5,488.04
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
Presupuestado S/.
82,500.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
SUB TOTAL
TOTAL
Presupuestado S/.
12,622.50
12,622.50
12,622.50
12,622.50
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
223.11
115.00
25,657.50
25,657.50
16.50
35.00
577.50
577.50
26,235.00
26,235.00
104,857.50
104,857.50
110
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
Presupuestado S/.
TECNICO LA CALZADA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
TECNICO EL REJO
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
12.00
2,500.00
30,000.00
30,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
12.00
2,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
210,000.00
SUB TOTAL
MATERIALES
Cinta Maskintape
rll
66.00
0.90
59.40
59.40
Plumones Gruesos
cja
22.00
23.00
506.00
506.00
Cartulina
11.00
25.00
275.00
275.00
Papelotes
11.00
25.00
275.00
275.00
Chinches
cja
22.00
0.90
19.80
1,135.20
19.80
1,135.20
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
Facilitador
22.00
400.00
8,800.00
8,800.00
glb
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
glb
4.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Comunicacin radial
glb
88.00
5.00
440.00
440.00
Alquiler de Omnibus
2.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
Alojamiento
70.00
20.00
1,400.00
1,400.00
Alimentacin (PI)
70.00
30.00
2,100.00
2,100.00
35.00
120.00
4,200.00
4,200.00
Alimentacin (PE)
35.00
60.00
2,100.00
2,100.00
Alojamiento (PE)
35.00
50.00
1,750.00
1,750.00
35.00
50.00
SUB TOTAL
TOTAL
1,750.00
1,750.00
38,240.00
38,240.00
249,375.20
249,375.20
111
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 47: Tercer Ao, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos

C.1
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
131,211.29
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
301,785.96
301,785.96
301,785.96
301,785.96
2 JALONES DE MADERA
660,000.00
0.80
528,000.00
528,000.00
19.80
20.00
396.00
396.00
kg
12.65
22.00
278.40
278.40
528,674.40
528,674.40
SUB TOTAL
EQUIPOS
267.30
65.00
17,374.50
17,374.50
98.09
115.00
11,280.06
11,280.06

7 PALA FORESTAL
264.00
35.00
9,240.00
9,240.00
660.00
25.00
16,500.00
16,500.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
54,394.56
54,394.56
884,854.92
884,854.92
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
5,488.04
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
Presupuestado S/.
82,500.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
SUB TOTAL
TOTAL
Presupuestado S/.
12,622.50
12,622.50
12,622.50
12,622.50
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
223.11
115.00
25,657.50
25,657.50
16.50
35.00
577.50
577.50
26,235.00
26,235.00
104,857.50
104,857.50
112
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
Presupuestado S/.
TECNICO LA CALZADA
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
TECNICO LA TOTORA
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
TECNICO LA COLPA
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
TECNICO EL REJO
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
mes
6.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
mes
6.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
SENSIBILIZADOR
mes
6.00
2,500.00
15,000.00
15,000.00
COMUNICADOR SOCIAL
mes
6.00
2,000.00
12,000.00
12,000.00
105,000.00
105,000.00
SUB TOTAL
MATERIALES
Cinta Maskintape
rll
66.00
0.90
59.40
59.40
Plumones Gruesos
cja
22.00
23.00
506.00
506.00
Cartulina
11.00
25.00
275.00
275.00
Papelotes
11.00
25.00
275.00
275.00
Chinches
cja
22.00
0.90
19.80
1,135.20
19.80
1,135.20
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Diseo y elaboracin de Videos
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Almuerzos
1,100.00
7.00
7,700.00
7,700.00
Facilitador
22.00
400.00
8,800.00
8,800.00
glb
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
glb
4.00
500.00
2,000.00
2,000.00
Comunicacin radial
glb
88.00
5.00
440.00
440.00
Alquiler de Omnibus
1.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Alojamiento
35.00
20.00
700.00
700.00
Alimentacin (PI)
35.00
30.00
1,050.00
1,050.00
35.00
120.00
4,200.00
4,200.00
Alimentacin (PE)
35.00
60.00
2,100.00
2,100.00
Alojamiento (PE)
35.00
50.00
1,750.00
1,750.00
35.00
50.00
1,750.00
1,750.00
36,490.00
36,490.00
142,625.20
142,625.20
SUB TOTAL
TOTAL
113
EXPEDIENTE TECNICO:
8.3 RELACION DE INSUMOS POR COMUNIDAD
Cuadro N 48: Relacin de Insumos, La Calzada
C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
hh
61,231.93
Precio
S/.
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
140,833.45
140,833.45
140,833.45
140,833.45
2 JALONES DE MADERA
308,000.00
0.80
246,400.00
246,400.00
9.24
20.00
184.80
184.80
kg
5.91
22.00
129.92
129.92
246,714.72
246,714.72
SUB TOTAL
EQUIPOS
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m
124.74
65.00
8108.1
8108.1
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602
115.00
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO
PALA FORESTAL
45.7742
123.2
308
5264.033
4312
7700
5264.033
4312
7700
25,384.13
25,384.13
412,932.30
412,932.30
35.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad
1 PEON
hh
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado
S/.
2,048.87
2.30
4,712.40
4,712.40
4,712.40
4,712.40
24,640.00
24,640.00
24,640.00
24,640.00
SUB TOTAL
MATERIALES
30,800.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
C
5

SUB TOTAL
TOTAL
83.29
115.00
9,578.80
9,578.80
6.16
35.00
215.60
215.60
9,794.40
9,794.40
39,146.80
39,146.80
114
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
115
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 49: Relacin de Insumos, La Totora
C.1

RECURSO
ITEM
A
Unidad Cantidad
Precio
S/.
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
24,492.77
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
56,333.38
56,333.38
56,333.38
56,333.38
2 JALONES DE MADERA
123,200.00
0.80
98,560.00
98,560.00
3.70
20.00
73.92
73.92
kg
2.36
22.00
51.97
51.97
98,685.89
98,685.89
3243.24
3243.24
115.00 2105.6155
35.00
1724.8
3080
2105.6155
1724.8
3080
10,153.66
10,153.66
165,172.92
165,172.92
SUB TOTAL
EQUIPOS
49.896
PALA FORESTAL
18.3097
49.28
123.2
65.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2

RECURSO
ITEM
A
Unidad Cantidad
Precio
S/.
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
819.55
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
12,320.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
C
5

SUB TOTAL
TOTAL
1,884.96
1,884.96
1,884.96
1,884.96
9,856.00
9,856.00
9,856.00
9,856.00
33.32
115.00
3,831.52
3,831.52
2.46
35.00
86.24
86.24
3,917.76
3,917.76
15,658.72
15,658.72
116
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
117
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 50: Relacin de Insumos, Gordillos
C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
B
hh
22,961.98
Precio
S/.
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
52,812.54
52,812.54
52,812.54
115,500.00
0.80
92,400.00
92,400.00
3.47
20.00
69.30
69.30
kg
2.21
22.00
48.72
48.72
92,518.02
92,518.02
SUB TOTAL
EQUIPOS
46.7775
65.00 3040.5375
3040.5375
115.00 1974.0095
35.00
1617
PALA FORESTAL
17.1653
46.2
115.5
2887.5
1974.0095
1617
2887.5
9,519.05
9,519.05
154,849.61
154,849.61
25.00
TOTAL
C.2
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
hh
768.33
Precio
S/.
Parcial
S/.
Presupuestado
S/.
2.30
1,767.15
1,767.15
1,767.15
1,767.15
9,240.00
9,240.00
9,240.00
9,240.00
SUB TOTAL
MATERIALES
52,812.54
2 JALONES DE MADERA
SUB TOTAL
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
11,550.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
SUB TOTAL
TOTAL
31.24
115.00
3,592.05
3,592.05
2.31
35.00
80.85
80.85
3,672.90
3,672.90
14,680.05
14,680.05
118
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
119
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 51: Relacin de Insumos, El Alumbre
C.1
ITEM
RECURSO
Unidad Cantidad
Precio
S/.
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
25,148.83
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
57,842.31
57,842.31
57,842.31
57,842.31
2 JALONES DE MADERA
126,500.00
0.80
101,200.00
101,200.00
3.80
20.00
75.90
75.90
kg
2.43
22.00
53.36
53.36
101,329.26
101,329.26
SUB TOTAL
EQUIPOS
51.2325
65.00 3330.1125
3330.1125
18.8001
115.00 2162.0115
2162.0115
PALA FORESTAL
50.6
126.5
35.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
1771
3162.5
1771
3162.5
10,425.62
10,425.62
169,597.19
169,597.19

RECURSO
ITEM
Presupuestado S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
841.50
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
12,650.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS

6

SUB TOTAL
TOTAL
1,935.45
1,935.45
1,935.45
1,935.45
10,120.00
10,120.00
10,120.00
10,120.00
34.21
115.00
3,934.15
3,934.15
2.53
35.00
88.55
88.55
4,022.70
4,022.70
16,078.15
16,078.15
120
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
121
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 52: Relacin de Insumos, La Colpa
C.1

RECURSO
ITEM
A
Unidad Cantidad
Precio
S/.
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
24,055.40
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
55,327.43
55,327.43
55,327.43
55,327.43
2 JALONES DE MADERA
121,000.00
0.80
96,800.00
96,800.00
3.63
20.00
72.60
72.60
kg
2.32
22.00
51.04
51.04
96,923.64
96,923.64
3185.325
3185.325
115.00 2068.0105
35.00
1694
3025
2068.0105
1694
3025
9,972.34
9,972.34
162,223.40
162,223.40
SUB TOTAL
EQUIPOS
49.005
PALA FORESTAL
17.9827
48.4
121
65.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2

RECURSO
ITEM
A
Unidad
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado
S/.
804.91
2.30
1,851.30
1,851.30
1,851.30
1,851.30
9,680.00
9,680.00
9,680.00
9,680.00
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
SUB TOTAL
MATERIALES
12,100.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
C
5

SUB TOTAL
TOTAL
32.72
115.00
3,763.10
3,763.10
2.42
35.00
84.70
84.70
3,847.80
3,847.80
15,379.10
15,379.10
122
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
123
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 53: Relacin de Insumos, Nuevo Progreso
C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
B
hh
27,335.68
Precio
S/.
Parcial
S/.
Presupuestado
S/.
2.30
62,872.07
62,872.07
62,872.07
62,872.07
SUB TOTAL
MATERIALES
2 JALONES DE MADERA
137,500.00
0.80
110,000.00
110,000.00
4.13
20.00
82.50
82.50
kg
2.64
22.00
58.00
58.00
110,140.50
110,140.50
65.00 3619.6875
3619.6875
SUB TOTAL
C
EQUIPOS
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA
5602
PALA FORESTAL
55.6875
20.4349
55
137.5
115.00
35.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
ITEM

Precio
RECURSO
Unidad Cantidad
S/.
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
C
914.67
SUB TOTAL
EQUIPOS
5 5602
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A
PULIDO
13,750.00
0.80
2350.0135
2350.0135
1925
3437.5
1925
3437.5
11,332.20
11,332.20
184,344.77
184,344.77
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
2,103.75
2,103.75
2,103.75
2,103.75
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
37.18
115.00
4,276.25
4,276.25
2.75
35.00
96.25
96.25
4,372.50
4,372.50
17,476.25
17,476.25
6
SUB TOTAL
TOTAL
124
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
125
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 54: Relacin de Insumos, Suito Orco

C.1
ITEM
RECURSO
Unidad Cantidad
Precio
S/.
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON
hh
65,605.64
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
150,892.98
150,892.98
150,892.98
150,892.98
2 JALONES DE MADERA
330,000.00
0.80
264,000.00
264,000.00
9.90
20.00
198.00
198.00
kg
6.33
22.00
139.20
139.20
264,337.20
264,337.20
8687.25
8687.25
115.00 5640.0255
5640.0255
SUB TOTAL
EQUIPOS
C
133.65
49.0437
PALA FORESTAL
132
330
65.00
35.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
ITEM
RECURSO
Unidad Cantidad
4620
8250
4620
8250
27,197.28
27,197.28
442,427.46
442,427.46
Precio
S/.
Parcial S/.
Presupuestado
S/.
2.30
5,049.00
5,049.00
5,049.00
5,049.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
MANO DE OBRA
A
1 PEON
hh
SUB TOTAL
MATERIALES
C
2,195.22
SUB TOTAL
EQUIPOS
5 5602
33,000.00
0.80
89.24
115.00
10,263.00
10,263.00
6.60
35.00
231.00
231.00
10,494.00
10,494.00
41,943.00
41,943.00
6
SUB TOTAL
TOTAL
126
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
127
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 55: Relacin de Insumos, La Lucma
C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
hh
16,401.41
Precio
S/.
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
37,723.25
37,723.25
37,723.25
37,723.25
2 JALONES DE MADERA
82,500.00
0.80
66,000.00
66,000.00
2.48
20.00
49.50
49.50
kg
1.58
22.00
34.80
34.80
66,084.30
66,084.30
SUB TOTAL
EQUIPOS
33.4125
65.00 2171.8125
2171.8125
12.2609
115.00 1410.0035
1410.0035
PALA FORESTAL
33
82.5
35.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
ITEM
A
RECURSO
Unidad
MANO DE OBRA
1 PEON
hh

6,799.32
6,799.32
110,606.86
110,606.86
Precio S/.
Parcial
S/.
Presupuestado
S/.
548.80
2.30
1,262.25
1,262.25
1,262.25
1,262.25
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
8,250.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
1155
2062.5
Cantidad
SUB TOTAL
MATERIALES
1155
2062.5
22.31
115.00
2,565.75
2,565.75
1.65
35.00
57.75
57.75
2,623.50
2,623.50
10,485.75
10,485.75
6
SUB TOTAL
TOTAL
128
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
MATERIALES
Presupuestado S/.
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
309.60
SUB TOTAL
D
Parcial S/.
5.40
SUB CONTRATOS
Almuerzos
300.00
7.00
2,100.00
2,100.00
Facilitador
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
129
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 56: Relacin de Insumos, El Rejo

C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
B
hh
10,934.27
Precio
S/.
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
25,148.83
25,148.83
25,148.83
25,148.83
2 JALONES DE MADERA
55,000.00
0.80
44,000.00
44,000.00
1.65
20.00
33.00
33.00
kg
1.05
22.00
23.20
23.20
44,056.20
44,056.20
1447.875
940.01
1447.875
940.01
770
1375
770
1375
4,532.89
4,532.89
73,737.91
73,737.91
SUB TOTAL
EQUIPOS
C
PALA FORESTAL
22.275
8.174
22
55
65.00
115.00
35.00
25.00
SUB TOTAL
TOTAL
C.2
ITEM
A

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
365.87
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
Parcial S/. Presupuestado S/.
5,500.00
0.80
SUB TOTAL
EQUIPOS
841.50
841.50
841.50
841.50
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
14.87
115.00
1,710.50
1,710.50
1.10
35.00
38.50
38.50
1,749.00
1,749.00
6,990.50
6,990.50
SUB TOTAL
TOTAL
130
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
Parcial S/.
Presupuestado S/.
MATERIALES
B
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
7.00
2,100.00
2,100.00
SUB TOTAL
D
SUB CONTRATOS
Almuerzos
u
300.00
Facilitador
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
131
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 57: Relacin de Insumos, La Capilla

C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
B
hh
17,932.21
Precio
S/.
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
41,244.08
41,244.08
41,244.08
90,200.00
0.80
72,160.00
72,160.00
2.71
20.00
54.12
54.12
kg
1.73
22.00
38.05
38.05
72,252.17
72,252.17
2374.515
2374.515
1541.6095
35.00
1262.8
25.00
2255
1541.6095
1262.8
2255
7,433.92
7,433.92
120,930.17
120,930.17
SUB TOTAL
EQUIPOS
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50
m
5602
PALA FORESTAL
u
u
36.531
13.4053
36.08
90.2
65.00
115.00
TOTAL
C.2
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad
1 PEON
hh
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Presupuestado
S/.
600.03
2.30
1,380.06
1,380.06
1,380.06
1,380.06
7,216.00
7,216.00
7,216.00
7,216.00
SUB TOTAL
MATERIALES
41,244.08
2 JALONES DE MADERA
SUB TOTAL
SUB TOTAL
EQUIPOS
5 5602
SUB TOTAL
TOTAL
9,020.00
0.80
24.39
115.00
2,805.22
2,805.22
1.80
35.00
63.14
63.14
2,868.36
2,868.36
11,464.42
11,464.42
132
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
Parcial S/.
Presupuestado S/.
MATERIALES
B
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
7.00
2,100.00
2,100.00
SUB TOTAL
D
SUB CONTRATOS
Almuerzos
u
300.00
Facilitador
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
133
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 58: Relacin de Insumos, Santa Rosa

C.1
ITEM
RECURSO
MANO DE OBRA
Unidad Cantidad
1 PEON
B
hh
31,928.08
Precio
S/.
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
73,434.58
0.80
128,480.00
128,480.00
4.82
20.00
96.36
96.36
kg
3.08
22.00
67.74
67.74
128,644.10
128,644.10
4227.795
4227.795
2744.82
2744.82
2248.4
4015
2248.4
4015
13,236.02
13,236.02
215,314.70
215,314.70
EQUIPOS
u
u
PALA FORESTAL
65.043
23.868
64.24
160.6
65.00
115.00
35.00
25.00
TOTAL
ITEM

RECURSO
MANO DE OBRA
1 PEON
hh
1,068.34
2.30
SUB TOTAL
MATERIALES
73,434.58
160,600.00
SUB TOTAL
73,434.58
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50

m
5602
C.2
73,434.58
2 JALONES DE MADERA
SUB TOTAL
C
Parcial
Presupuestado S/.
S/.
SUB TOTAL
EQUIPOS
PALANA RECTA " BELLOTA"
5 PESADA 5602
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A
6 PULIDO
SUB TOTAL
TOTAL
16,060.00
0.80

2,457.18
2,457.18
2,457.18
2,457.18
12,848.00
12,848.00
12,848.00
12,848.00
43.43
115.00
4,994.66
4,994.66
3.21
35.00
112.42
112.42
5,107.08
5,107.08
20,412.26
20,412.26
134
EXPEDIENTE TECNICO:
C3
ITEM

RECURSO
Parcial S/.
Presupuestado S/.
MATERIALES
B
Cinta Maskintape
rll
18.00
0.90
16.20
16.20
Plumones Gruesos
cja
6.00
23.00
138.00
138.00
Cartulina
3.00
25.00
75.00
75.00
Papelotes
3.00
25.00
75.00
75.00
Chinches
cja
6.00
0.90
5.40
309.60
5.40
309.60
7.00
2,100.00
2,100.00
SUB TOTAL
D
SUB CONTRATOS
Almuerzos
u
300.00
Facilitador
Comunicacin radial
SUB TOTAL
TOTAL
6.00
400.00
2,400.00
2,400.00
glb
24.00
5.00
120.00
120.00
4,620.00
4,620.00
4,929.60
4,929.60
135
IX.
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO
9.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

Cuadro N 59: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto
ESPC.
GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO
DIRECTO
20 ALQUILERES
GASTOS GENERALES
OBRA
IMPREVISTOS
CONTRATA
5,526.00
5,526.00
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
41,389.00
41,389.00
1,304,709.90 240,000.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIN
1,457,091.60
1,544,709.90
1,457,091.60
3,500.00
3,500.00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
EQUIPAMIENTO Y BIENES
51 DURADEROS
TOTAL
47,000.00
100,870.00
11,000.00
105,000.00
20,000.00
6,967.50
386,393.90
197,937.50
3,051,127.90 521,320.00
172,000.00
142,381.28
30,511.28
6,967.50
188,456.40
TOTAL
15,000.00
15,000.00
22 VESTUARIO
EXPEDIENTE
SUPERVISION LIQUIDACIOIN
TECNICO
30,511.28
47,000.00
105,000.00
20,000.00
3,774,959.18
EXPEDIENTE TECNICO:
9.2. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO DE ACUERDO AL AO DE EJECUCION

Cuadro N 60: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto, Primer Ao
ESPC.
GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO
DIRECTO
GASTOS GENERALES
OBRA
20 ALQUILERES
6,000.00
22 VESTUARIO
5,526.00
IMPREVISTOS
CONTRATA
360,892.98
265,472.40
5,526.00
13,796.33
456,892.98
96,000.00
265,472.40
1,500.00
1,500.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA
51 DURADEROS
TOTAL
47,000.00
26,140.00
TOTAL
6,000.00
13,796.33
EXPEDIENTE ESTUDIOS Y
LIQUIDACIOIN
TECNICO
SUPERV.
11,000.00
42,000.00
43,937.03
6,797.03
2,967.50
2,967.50
27,197.28
197,937.50
679,702.66
334,727.33
89,000.00
225,134.78
-
6,797.03
47,000.00
42,000.00
1,110,227.01
137
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 61: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto, Segundo Ao

ESPC.
GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO
DIRECTO
20 ALQUILERES
GASTOS GENERALES
OBRA
IMPREVISTOS
CONTRATA
0.00
13,796.33
13,796.33
524,408.46
595,809.60
620,408.46
96,000.00
595,809.60
1,000.00
1,000.00
51 DURADEROS
TOTAL
42,000.00
38,240.00
TOTAL
6,000.00
6,000.00
22 VESTUARIO
LIQUIDACIOIN
TECNICO
SUPERV.
12,390.88
1,239,087.62
118,796.33
50,630.88
2,000.00
2,000.00
80,629.56
42,000.00
80,629.56
-
12,390.88
42,000.00
1,412,274.83
138
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 62: Presupuesto Analtico por Especfica del Gasto, Tercer Ao

ESPC.
GASTO
CONCEPTO DEL GASTO
COSTO
DIRECTO
20 ALQUILERES
GASTOS GENERALES
OBRA
IMPREVISTOS
CONTRATA
0.00
13,796.34
13,796.34
419,408.46
595,809.60
467,408.46
48,000.00
595,809.60
1,000.00
1,000.00
51 DURADEROS
TOTAL
21,000.00
36,490.00
TOTAL
3,000.00
3,000.00
22 VESTUARIO
LIQUIDACIOIN
TECNICO
SUPERV.
20,000.00
47,813.38
11,323.38
2,000.00
2,000.00
80,629.56
1,132,337.62
67,796.34
41,000.00
80,629.56
-
11,323.38
21,000.00
20,000.00
1,252,457.34
139
EXPEDIENTE TECNICO:
X.
PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRA

Cuadro N 63. EJECUCION FISICO/FINANCIERA AO 1
140
EXPEDIENTE TECNICO:
141
EXPEDIENTE TECNICO:
142
EXPEDIENTE TECNICO:
XI.
FINANCIAMIENTO
11.1. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO
Cuadro N66: Financiamiento General, Resumen

DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
1,304,709.90
1,304,709.90
0.00
MATERIALES
1,457,091.60
1,457,091.60
0.00
EQUIPOS
188,456.40
188,456.40
0.00
SUBCONTRATOS
100,870.00
100,870.00
GASTOS GENERALES
521,320.00
521,320.00
0.00
30,511.28
30,511.28
0.00
47,000.00
0.00
IMPREVISTOS
EXPEDIENTE TECNICO
47000.00
SUPERVISION
105,000.00
105,000.00
0.00
LIQUIDACION
20,000.00
20,000.00
0.00
3,774,959.18
3,774,959.18
0.00
PRESUPUESTO A FINANCIAR
143
EXPEDIENTE TECNICO:
11.2. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO POR AO DE EJECUCION
Cuadro N 67: Financiamiento General, Primer Ao
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
360,892.98
360,892.98
0.00
MATERIALES
265,472.40
265,472.40
0.00
EQUIPOS
27,197.28
27,197.28
0.00
SUBCONTRATOS
26,140.00
26,140.00
334,727.33
334,727.33
0.00
6,797.03
6,797.03
0.00
47,000.00
0.00
42,000.00
0.00
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
47000.00
42,000.00
LIQUIDACION
1,110,227.01
1,110,227.01
0.00
0.00
144
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 68: Financiamiento General, Segundo Ao
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
524,408.46
524,408.46
0.00
MATERIALES
595,809.60
595,809.60
0.00
EQUIPOS
80,629.56
80,629.56
0.00
SUBCONTRATOS
38,240.00
38,240.00
0.00
118,796.33
118,796.33
0.00
12,390.88
12,390.88
0.00
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
0.00
42,000.00
LIQUIDACION
1,412,274.83
42,000.00
1,412,274.83
0.00
0.00
0.00
0.00
145
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N 69: Financiamiento General, Tercer Ao
DESCRIPCION
COSTO TOTAL S/.
GOBIERNO
COMUNIDADES
REGIONAL CAJAMARCA
CAMPESINAS
MANO DE OBRA
419,408.46
419,408.46
0.00
MATERIALES
595,809.60
595,809.60
0.00
EQUIPOS
80,629.56
80,629.56
0.00
SUBCONTRATOS
36,490.00
36,490.00
0.00
GASTOS GENERALES
67,796.34
67,796.34
0.00
IMPREVISTOS
11,323.38
11,323.38
0.00
EXPEDIENTE TECNICO
0.00
0.00
SUPERVISION
21,000.00
21,000.00
0.00
LIQUIDACION
20,000.00
20,000.00
0.00
1,252,457.34
1,252,457.34
0.00
XII.
PLANILLA DE METRADOS
146
EXPEDIENTE TECNICO:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA
C.1 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCION
01.01
PARTIDA
01.01.01
LABORES PRELIMINARES
DESCRIPCION
ADQUISICION DE PLANTONES
UNID
U
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
1.650.000,00
TOTAL
1.650.000,00
1.650.000,00
01.02
PARTIDA
01.02.01
INSTALACION DE PLANTONES
DESCRIPCION
TRAZO Y MARCACION
UNID
Ha
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
PARTIDA
01.02.02
DESCRIPCION
HOYACION
UNID
M3
N VECES
ANCHO
1.650.000,00
PROFUNDIDAD
0,3
LARGO
0,3
PESO KG/ML
0,3
PARCIAL
TOTAL
0,027 44.550,00
44.550,00
PARTIDA
DESCRIPCION
UNID
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
147
EXPEDIENTE TECNICO:
02.01
PARTIDA
02.01.01
PROTECCION DE LAS PLANTACIONES

DESCRIPCION
CASETAS DE VIGILANCIA
UNID
U
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
1 11,00
11,00
01.02.03
DISTRIBUCION DE PLANTONES EN
CAMPO DEFINITIVO
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
PARTIDA
01.02.04
DESCRIPCION
PLANTACION PROPIAMENTE
DICHA
UNID
U
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
1.650.000,00
TOTAL
1.650.000,00
1.650.000,00
02.02
PARTIDA
02.02.01
MANEJO DE LAS PLANTACIONES

DESCRIPCION
REPLANTE
UNID
U
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
165.000,00
TOTAL
165.000,00
165.000,00
03.01
PARTIDA
03.01.01
DESCRIPCION
DISEO Y ELABORACION DE
FOLLETOS
UNID
MILL
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
6,00
TOTAL
6,00
6,00
PARTIDA
03.01.02
DESCRIPCION
DISEO Y ELABORACION DE
VIDEOS
UNID
UNID
N VECES
1,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
1,00
148
EXPEDIENTE TECNICO:
1,00
03.02
PARTIDA
03.02.01
CAPACITACION Y COMUNICACIN
DESCRIPCION
COMUNICACIN Y
SENSIBILIZACION
UNID
TALLER
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
11,00
11,00
PARTIDA
03.02.02
DESCRIPCION
UNID
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN
TALLER
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
11,00
11,00
PARTIDA
03.02.03
DESCRIPCION
INSTALACION Y MANEJO DE
PLANTACIONES
UNID
TALLER
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
11,00
11,00
PARTIDA
03.02.04
DESCRIPCION
PROTECCION DE PLANTACIONES
UNID
TALLER
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
11,00
11,00
PARTIDA
03.02.05
DESCRIPCION
BIODIVERSIDAD
UNID
TALLER
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
11,00
11,00
PARTIDA
03.02.06
DESCRIPCION
SERVICIOS AMBIENTALES
UNID
TALLER
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
11,00
TOTAL
11,00
11,00
PARTIDA
03.02.08
DESCRIPCION
PASANTIA INTERNA
UNID
EV
N VECES
3,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
3,00
149
EXPEDIENTE TECNICO:
3,00
PARTIDA
03.02.09
DESCRIPCION
PASANTIA EXTERNA
UNID
EV
N VECES
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
2,00
TOTAL
2,00
2,00
PARTIDA
03.02.10
DESCRIPCION
UNID
N VECES
COMUNICACIN RADIAL
GLB
12,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
12,00
12,00
3.03
TECNICOS DE CAMPO
PARTIDA
03.03.01
DESCRIPCION
TECNICOS
UNID
N VECES
MES
36,00
ANCHO
PROFUNDIDAD
LARGO
PESO KG/ML
PARCIAL
TOTAL
36,00
36,00
150
XIII.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EXPEDIENTE TECNICO:
XIV. ANEXOS
14.1. PANEL FOTOGRAFICO
152
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.1. Comunidad Campesina de Suito Orco
Foto N 1. reas por Reforestar
Foto N 2. Beneficiarios de las reas por Reforestar
153
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto N 3. Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
14.1.2. Casero La Totora, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
154
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto N 6. Empadronamiento de comuneros del Casero La Tatora
155
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.3. Casero Gordillos, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
156
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto N 9. Empadronamiento de comuneros
14.1.4. Casero El Alumbre, Anexo de la Comunidad Campesina

Calquis
Foto N 10. Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades por

realizar
157
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.5. Casero Nuevo Progreso, Anexo de la Comunidad Campesina

Calquis
158
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.6. Comunidad Campesina Pampa La Calzada
159
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.7. Comunidad Campesina Unanca

14.1.7.1. Casero El Rejo, Anexo de la Comunidad Unanca
Foto N 16 Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades por
realizar
160
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto N 17 Empadronamiento de los comuneros
14.1.7.2.
Casero Santa Rosa, Anexo de la Comunidad Unanca
161
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto N 19. Informacin del Proyecto, sus componentes y actividades
162
EXPEDIENTE TECNICO:
14.2. PLAN DE CAPACITACIN
PLAN DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO

I.
INTRODUCCION
La ausencia de sistemas de plantacin en macizos forestales, en las cabeceras
de las cuencas de los ros San Pablo y San Miguel, est contribuyendo
significativamente de manera negativa al deterioro del ecosistema. Las
comunidades de influencia del presente proyecto: Unanca, Pampa La Calzada,
Suito Orco, La Lucma y Calquis, no son la excepcin a dichos problemas, es
as que en temporadas de lluvias se producen deslizamiento de taludes,
inundaciones, que perjudica a la produccin agrcola, a las vas de
comunicacin terrestre, incluso a la poblacin Urbana de los distrito aledaos.
La presencia de reas degradadas y desprovistas de vegetacin arbrea,
limitan la diversificacin de actividades y generacin de nuevas fuentes de
trabajo y recursos econmicos para el poblador local.
A nivel Regional-Cajamarca, en la actualidad, estn orientadas al desarrollando
proyectos de reforestacin y forestacin en las principales microcuencas, con el
objetivo de mejorar el ecosistema, mejorar aspectos sociales y econmicos del
poblador rural, recuperar reas degradas, controlar el rgimen hdrico, mejorar
la calidad y cantidad del agua en las cuencas, recuperar y conservar la
biodiversidad; sensibilizar y capacitar a los pobladores y comunidad en la
conservacin del medio ambiente entre otros.
Dentro de este contexto, es que se plantea el proyecto REFORESTACIN EN
LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN
MIGUEL, CAJAMARCA. El proyecto, tiene como poblacin objetivo a los
pobladores de las comunidades arriba mencionadas, con 6415 habitantes en 5
comunidades, cuyos ingresos econmicos son muy bajos, pero cuentan con
reas de aptitud forestal con fines de produccin y proteccin. Por tales
motivos el Gobierno Regional, con su Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) est impulsando de manera directa el
proyecto de REFORESTACIN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA con el objetivo de
recuperar la Cobertura Forestal y mejorar el ecosistema.
En tal sentido el presente Proyecto tiene el compromiso de desarrollar un Plan
de capacitacin, comunicacin y asistencia tcnica para reforzar, los diferentes
trabajos programados en el presente proyecto, ya que mediante ella se
promover en la poblacin beneficiaria, una conciencia forestal y
conservacionista de los recursos naturales, as como permitir transferir las
tecnologas apropiadas acordes a la realidad de la zona con acciones
constantes y planificadas.
Las actividades tcnicas a desarrollarse en la ejecucin del proyecto tienen
como componente social la capacitacin considerada como una actividad
transversal, en tanto constituye un elemento importante para la sostenibilidad
del proyecto.
163
EXPEDIENTE TECNICO:
II.
III.
OBJETIVO GENERAL
o
Fortalecer la extensin forestal mediante la transferencia del conocimiento y

tcnicas de produccin, instalacin y manejo de plantaciones en las
comunidades: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis
Sensibilizar a la poblacin beneficiaria, autoridades, dirigentes,

profesionales y personal tcnico en la problemtica de la deforestacin y la
importancia del manejo de los recursos naturales.
OBJETIVO ESPECIFICO.
La comunicacin y capacitacin estar dirigida a:
IV.
La poblacin beneficiaria, a travs de la participacin de la poblacin

interesada y representantes de las organizaciones comprometidas con la
actividad Forestal de las comunidades.
Autoridades y dirigentes de las organizaciones asentadas en los distritos de

Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
Personal tcnico inmerso en el presente Proyecto y que labora en la

Unidad de Produccin de Desarrollo Forestal de las Municipalidades de
Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
ESTRATEGIA METODOLGICA
La metodologa a utilizar ser terico prctico, interactiva y personalizada; que
se enmarque en una metodologa motivadora, vivencial y dinmica, que
promueva el nter-aprendizaje y la aplicacin de lo aprendido en su realidad. Lo
ejecutarn el personal tcnico del proyecto, apoyados de un facilitador que se
contratara para los das especficos de capacitacin.
V.
01 DISEO Y ELABORACIN DE FOLLETOS
Descripcin
Comprende realizar el diseo y elaboracin de 6 millares de folletos, en donde
se informe sobre los temas principales de la capacitacin.
Contenido temtico:
-
Comunicacin y sensibilizacin
Estrategias de organizacin
Instalacin y manejo de plantaciones.
Proteccin de plantaciones y prevencin de incendios forestales
Biodiversidad
Servicios ambientales.
164
EXPEDIENTE TECNICO:
02 DISEO Y ELABORACIN DE VIDEOS

Descripcin
Comprende realizar la grabacin, diseos, editado y complementacin de las
actividades del proyecto. Se elaborara 01 video en todo el proyecto, en el cual
se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en
cada uno de los anexos de las 05 comunidades.
Proceso
Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del
proyecto, al finalizar el proyecto se editarn las grabaciones y se proceder al
diseo y elaboracin del video, finalmente editado quedara en poder de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
03. CAPACITACIN Y COMUNICACIN

03.01. COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN
Descripcin.
Esta actividad consiste en la presentacin de los integrantes del equipo tcnico
del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las
actividades en las cabeceras de las cuencas de los ros San Pablo y San
Miguel. Sensibilizacin referida a la conservacin de los recursos naturales, e
impactos de la minera en los ecosistemas.
La metodologa empleada ser por curso/taller, el cual ser en nmero de 11;
uno por Anexo:
Comunidad
11 Anexos de
las
Comunidades
campesinas
TOTAL
N
Talleres
11
Temas
Presentacin del equipo tcnico
del
proyecto,
nombre
del
proyecto,
objetivos,
metas,
beneficios.
Sensibilizacin
en
temas
relacionados a las alteraciones
de
los
ecosistemas,
la
contaminacin ambiental, cambio
climtico, adaptacin al cambio
climtico.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Local
Comunal
11

165
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIN

Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la
organizacin comunal y lograr una mejor participacin de las comunidades en
el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un
cambio de actitud en los usuarios que garanticen la proteccin y adecuado
manejo de las plantaciones.

uno por Anexo:
Comunidad
11 Anexos de
las
Comunidades
campesinas
N
Talleres
11
TOTAL
Temas
Organizaciones comunales.
Liderazgo para la resolucin de
conflictos y cumplimiento de
tareas comunales.
Desarrollo de capacidades para
la gestin
y organizacin
comunal.
Alianzas estratgicas para el
desarrollo sostenible.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Local
Comunal
11

03.03. INSTALACIN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
TEMA: INSTALACIN DE PLANTACIONES
Descripcin:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de
instalacin de los plantones forestales. La capacitacin se realizar mediante
talleres comunales, para lo cual se contratar mediante consultora a un
desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales
166
EXPEDIENTE TECNICO:
Comunidad
Anexos de las
Comunidades
campesinas
N
Talleres
11
Temas
Requerimientos climatolgicos y
calidad de sitio de las especies
forestales
Zonificacin y geo-referenciacin
de las areas a reforestar
Planificacin y organizacin en
el
establecimiento
de
plantaciones Forestales
Sistemas
productivos
de
plantacin:
Monocultivo,
agroforestera,
silvopasturas,
agrosilvopasturas.
Tiempo
Lugar
2 hrs/Taller
Local
Comunal
TOTAL
TEMA: MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

Descripcin:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades
de manejo de las plantaciones forestales de proteccin. La capacitacin se
realizar mediante talleres comunales, para lo cual se contratar mediante
consultora a un especialista en el tema (Facilitador), el que ser responsable
de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de ste y de los
responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres
de capacitacin desarrollados participaran directamente los 2 promotores
forestales comunales seleccionados por comunidad.
Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:
Comunidad
Anexos
de
Comunidades
campesinas
N
Talleres
las
Tiempo
Temas
Importancia
del
manejo
forestal.
Inventario y muestreo de
plantaciones forestales.
Manejo de brinzales
Control
de
incendios
forestales.
Gestin de planes de
manejo
en
territorios
comunales
Lugar
2 hrs/Taller
Sede
Comunal
TOTAL
Proceso.
Organizacin de la poblacin y desarrollo del tema especfico.
03.04. PROTECCIN DE PLANTACIONES
Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los
pobladores de los anexos en las diferentes tcnicas y metodologas para el
167
EXPEDIENTE TECNICO:
cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios

que garanticen la proteccin de las plantaciones.
uno por Anexo:
Comunidad
Anexos
de
Comunidades
campesinas
N
Talleres
las
Temas
- Instalacin
y/o
construccin de cercos,
cortafuegos,
barreras
vivas, pircas.
- Enfermedades
ms
comunes en las plantas
y
los
insectos
barrenadores.
- Prevencin
de
incendios y tcnicas
para combatir incendios
forestales.
Tiempo
Lugar
2
hrs/Taller
Sede Comunal
TOTAL

03.05. BIODIVERSIDAD
Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la
importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de
la vida para muchos ecosistemas.
uno por Anexo:
Comunidad
Anexos
de
Comunidades
campesinas
TOTAL
N
Talleres
las
11
Temas
- Biodiversidad
- El valor esencial
fundamental
de
biodiversidad.
y
la
Tiempo
Lugar
2
hrs/Taller
Sede Comunal

168
EXPEDIENTE TECNICO:
03.06. SERVICIOS AMBIENTALES

Descripcin.
Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que
permitan el anlisis y la reflexin, orientados a la conservacin del ecosistema
y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio
de actitud en los usuarios que dinamice la participacin de la poblacin.
La metodologa empleada ser por curso/taller, uno por Anexo:
Comunidad
N
Talleres
11
Anexos
de
Comunidades
campesinas
las
Temas
Pago
por
servicios
ambientales
generado
por las plantaciones:
concepto
y
generalidades
Mecanismo de Pago por
servicios
ambientales:
Captura de Carbono y
Regulacin del Rgimen
hdrico
Experiencias en el Pago
por servicios ambientales
a nivel de Latino-Amrica
y el mundo
Panorama
del
Per
frente al Mecanismo de
Pago
por
Servicios
Ambientales.
Tiempo
Lugar
2
hrs/Taller
Sede Comunal
TOTAL

coordinacin con el Residente y Coordinador del proyecto.
03.08. PASANTIA INTERNA
Descripcin:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas
demostrativas, exitosas. En este proceso se dar una transferencia de
experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer
una comunicacin, acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del
Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se
desarrollar dentro del rea de influencia, a lugares que presenten problemas
de degradacin de los recursos naturales, fomentando espacios de anlisis y
reflexin en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y
uso racional de los recursos naturales.
Proceso
169
EXPEDIENTE TECNICO:
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de

plantaciones forestales, la importancia de la conservacin de los recursos
naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y
mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.
La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar
bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms
adecuada de seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de
cada poblador comunal.
03.09. PASANTIA EXTERNA
Descripcin:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas
demostrativas, exitosas. En este proceso se dar una transferencia de
experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y poblacin, para establecer
una comunicacin, acercamiento y conocimiento que permita la inclusin del
Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se
desarrolla fuera del rea de influencia, con la finalidad de conocer sistemas
forestales de proteccin de cabeceras de cuenca, y como estos se integran
dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en
el recurso suelo, agua y fauna, as como para la poblacin local.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de
plantaciones forestales, la importancia de la conservacin de los recursos
naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y
mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.
La seleccin de la poblacin comunal que participar en cada pasanta estar
bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizar la metodologa ms
adecuada de seleccin, basndose en el desempeo, actitud y motivacin de
cada poblador comunal.
03.10. COMUNICACIN RADIAL
Descripcin:
Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio
ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente,
actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como
170
EXPEDIENTE TECNICO:
mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio

ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros.
Proceso
Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las
normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que
generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o
controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios
ambientales, beneficios del bosque.
La metodologa a emplearse ser: Charla radial.
171
EXPEDIENTE TECNICO:
RESUMEN DE LA CAPACITACIN SOCIAL

NOMBRE DEL
CURSO
OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE LOS
ASISTENTES
TEMARIO
Ing.
Forestal Beneficiarios
especialista
en comunidad
temas
forestales, general
cambio climtico y
adaptacin
al
cambio
climtico,
sociologa rural.
y
en
ESTRATEGIAS DE Anlisis y
ORGANIZACIN
Sensibilizacin
Ing.
especialista
en comunidad
temas
forestales, general
cambio climtico y
adaptacin
al
cambio
climtico,
sociologa rural.
INSTALACIN
Y Anlisis y
MANEJO
DE Sensibilizacin
PLANTACIONES
FORESTALES
Ing.
especialista
en comunidad
temas
forestales, general
cambio climtico y
adaptacin
al
cambio
climtico,
sociologa rural.
COMUNICACIN Y Anlisis y
SENSIBILIZACIN Sensibilizacin
METODOLOGA
DURACIN
LUGAR
Presentacin del equipo tcnico del Taller

proyecto, nombre del proyecto, objetivos,
metas, beneficios.
Sensibilizacin en temas relacionados a
las alteraciones de los ecosistemas, la
contaminacin
ambiental,
cambio
climtico, adaptacin al cambio climtico.
2 hrs
Local
Comunal
y
en
Taller
Organizaciones comunales.
Liderazgo para la resolucin de conflictos
y cumplimiento de tareas comunales.
Desarrollo de capacidades para la gestin
y organizacin comunlal.
Alianzas estratgicas para el desarrollo
sostenible.
2 hrs
Local
Comunal
y Requerimientos climatolgicos y calidad Taller

en
de sitio de las especies forestales
2 hrs
Local
Comunal
Zonificacin y geo-referenciacin de las

areas a reforestar
Planificacin y organizacin en el
establecimiento
de
plantaciones
Forestales
Sistemas productivos de plantacin:
Monocultivo, agroforestera, silvopasturas,
agrosilvopasturas.
Importancia del manejo forestal.
Inventario y muestreo de plantaciones
forestales.
Manejo de brinzales
Control de incendios forestales.
Gestin de planes de manejo en
territorios comunales
172
EXPEDIENTE TECNICO:
PROTECCIN DE Anlisis y
PLANTACIONES
Sensibilizacin
Ing.
especialista
en comunidad
temas
forestales, general
cambio climtico y
adaptacin
al
cambio
climtico,
sociologa rural.
y
en
construccin
2 hrs
Local
Comunal
BIODIVERSIDAD
Anlisis y
Sensibilizacin
Ing.
especialista
en comunidad
temas
forestales, general
cambio climtico y
adaptacin
al
cambio
climtico,
sociologa rural.
y
en
Taller
Biodiversidad
El valor esencial y fundamental de la
biodiversidad.
2 hrs
Local
Comunal
SERVICIOS
AMBIENTALES
Anlisis y
Sensibilizacin
Ing.
especialista
en comunidad
temas
forestales, general
cambio climtico y
adaptacin
al
cambio
climtico,
sociologa rural.
y
en
Pago por servicios ambientales generado por Taller

las plantaciones: concepto y generalidades.
Mecanismo de Pago por servicios ambientales:
Captura de Carbono y Regulacin del Rgimen
hdrico
Experiencias en el Pago por servicios
ambientales a nivel de Latino-Amrica y el
mundo
Panorama del Per frente al Mecanismo de
Pago por Servicios Ambientales.
2 hrs
Local
Comunal
Instalacin
y/o Taller
de cercos, cortafuegos,
barreras vivas, pircas.
Enfermedades ms comunes en las
plantas y los insectos barrenadores.
Prevencin de incendios y tcnicas para
combatir incendios forestales.
173
EXPEDIENTE TECNICO:
Metas:
- 66 Talleres de capacitacin
- 50 participantes por taller.
Capacitacin y Asistencia Tcnica
Acciones:
Capacitacin y asistencia tcnica en instalacin de plantones forestales, replante y
proteccin de plantaciones
VI.
FACILITADOR
El facilitador es el profesional conocedor de tcnicas y mtodos pedaggicos
que se encargar de ejecutar y desarrollar los eventos de Comunicacin y
capacitacin.
VII.
RESULTADOS
Al finalizar el Plan de Capacitacin la poblacin beneficiaria, representantes de
organizaciones, autoridades, directivos, personal tcnico, tendrn un slido
conocimiento de lo que se trata el proyecto de reforestacin, su participacin y
conservacin de la reforestacin. Tambin estar preparado acerca de Tcnicas
de Bonificacin e Instalacin de plantones forestales y Manejo de Plantaciones
forestales.
Este conocimiento adquirido lo pondrn en prctica en sus diferentes roles como
actores principales en el manejo de los recursos naturales.
174
14.3 DOCUMENTOS DE
COMPROMISO
EXPEDIENTE TECNICO:
ANEXO N XV
PRESUPUESTO (S10)
GASTOS GENERALES (S10)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (S10)
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO (S1O)
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS CON INCIDENCIA
(S1O)
FORMULA POLINOMICA (S10)
176
EXPEDIENTE TECNICO:
Anexo N XVI
RELACION
DE
PLANOS
DE
LAS
REAS
ZONIFICADAS
GEOREFERENCIADAS PARA FORESTACIN Y REFORESTACIN:
177
EXPEDIENTE TECNICO:
Anexo N XVII
RELACION DE MAPAS DE LOS DISTRITOS DONDE SE UBICASN LAS REAS
PARA FORESTACIN Y REFORESTACIN:
178
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE UBICACION PROVINCIA SAN MIGUEL
179
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE COMUNIDADES Y POTENCIAL FORESTAL DE LAS

PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
180
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE COMUNIDADES Y CAPACIDAD DE USO MAYOR

181
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE COMUNIDADES Y COBERTURA VEGETAL

182
EXPEDIENTE TECNICO:
Anexo N XVIII
COTIZACIONES:
MATERIALES DE OFICINA
HERRAMIENTAS
183

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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

Ing. Jhoni Zelada Escobedo

Cajamarca, Setiembre 2011

NDICE DEL CONTENIDO (Especfico)

1.2. Sntesis del proyecto

1.4. Memoria de Costos

1.5. Plazo de Ejecucin

1.6. Monto del Presupuesto Total

1.7. Fuente de Financiamiento

II. DESCRIPCION DEL REA DEL PROYECTO

2.1. Caractersticas Fsicas Generales

2.2. Caractersticas Socioeconmicas y Agro econmicas

III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3.1. Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto

3.1.1. Viabilidad Tcnica

3.1.2. Viabilidad Institucional

3.1.3. Aspectos Sociales

3.1.4. Viabilidad Econmica

3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto

3.3. Ingeniera del Proyecto

IV. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

4.1. Costos Unitarios

4.2. Resumen de Costos y Presupuesto

4.3. Cronograma de Ejecucin

4.4. Cronograma de Desembolsos

4.5. De las Actividades del Proyecto

4.6. Organizacin para la Intervencin del Proyecto

4.7. Organigrama Estructural del Proyecto

V. METAS DEL PROYECTO

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Componente 1. Instalacin de Plantones

Componente 2. Manejo y Mantenimiento

Componente 3. Capacitacin y Asistencia Tcnica

7.1. Presupuesto General

7.2. Presupuesto General por Ao

7.3. Presupuesto por Comunidad

7.4. Anlisis de Gastos Generales

7.5. Desagregado de Gastos de Administracin

VIII. RELACIN DE INSUMOS

8.1. Relacin de Insumos por Componente

8.2. Relacin de Insumos por Ao de Ejecucin

8.3. Relacin de Insumos por Comunidad

IX. PRESUPUESTO ANALTICO POR ESPECFICA DE GASTO

9.1. Resumen del Presupuesto Analtico por Especfica de Gasto 136

X. PROGRAMACIN DE EJECUCIN FISICO

11.1. Resumen General del Financiamiento

11.2. Resumen General del Financiamiento

XII. PLANILLA DE METRADOS

XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 156230

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: REFORESTACION EN LAS ZONAS

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Persona Responsable de LIC. SERGIO SANCHEZ IBAEZ (Gerente de Recursos

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCA

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL