Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PLAN DE NEGOCIO:
PRODUCCIN,
TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN DE PAPA
NATIVA EN LA AGENCIA ZONAL
CONCEPCIN - JAUJA
PRONAMACHCS
CONSULTORES:
Ing. Josefina Arrieta Jer
Ing. Martn O. Lara Laguna
Econ. Rocio Arrieta Jer
PERU - 2007
NDICE
Pgina
ANTECEDENTE
I.
Resumen Ejecutivo
II.
III.
IV.
Plan de Mercadotecnia
20
V.
Propuesta Tcnica
29
VI.
34
VII.
36
37
IX.
Conclusiones y Recomendaciones
38
Anexos
40
ANTECEDENTES
La Asociacin de Racracalla, conformado por las localidades de Achin, Bellavista y
Racracalla se ubica en el distrito de Comas provincia de Concepcin del
departamento de Junn es un lugar netamente papero, aqu se cultivan dos tipos de
papas las mejoradas (Yungay, Perricholi, Libertea, y Canchan) y las de colores o
tambin llamadas nativas, clasificndolos en dos grupos las nativas : comerciales
(Huayro, Peruanita, Humantanga, etc.) y de colores o no comerciales (Piaza,
Huagalina, Puma Maqui, etc.) siendo la base de su economa para los pobladores
de esta zona.
Los agricultores de esta zona, vienen trabajando con Pronamachcs todo el tema
relacionado con el manejo del cultivo de papas nativas, enfatizando el uso de
insumos adecuados para el mantenimiento del medio ambiente, incremento de
productividad para mejorar los niveles de vida de los campesinos que radican en
este lugar y mantenimiento del germoplasma existente.
La produccin de papa nativa era hasta hace pocos aos solo para el
autoconsumo, hasta que algunos estudios rebelaron las propiedades benficas que
tienen estas variedades adems de contar con un gran sabor.
De la produccin total la mayor parte se vende a los acopiadores en el mercado
local (ferias distritales), otra parte en el mercado regional (Huancayo) y muy poco al
mercado nacional e industrias por desconocimiento de nuevas plazas y mercados
demandantes.
Se realizaron diferentes acciones con el fin de mejorar la situacin de este cultivo y
buscar su rentabilidad para los pobladores por lo que se conform la empresa
EMAGRO-RACRACALLA S.R.L, que estaba constituida por 17 personas, y que
no funcion debido a no haber un plan director ni objetivos muy claros a seguir,
para mejorar este panorama se conform un comit de comercializacin para
fortalecer su punto mas dbil.
Los productores han identificado que su problemtica gira alrededor de un gran
tema o problema central, que se define como la baja capacidad competitiva de los
productores de papas nativas de estas localidades.
Uno de los problemas es la dbil organizacin de los productores, por lo que no
funcionan las asociaciones conformadas, debido a la limitada capacidad de gestin
empresarial que tienen, as como en la ausencia de instancias de coordinacin
entre los mismos productores para el trabajo en conjunto de la produccin y
comercializacin. Esto tambin se debe a la desconfianza reinante para trabajar de
manera organizada.
Otro problema central esta vinculado a temas de articulacin de mercado de la
papa nativa, el diagnostico identific tres causas indirectas que influyen: la
desinformacin y desconocimiento de mercados diferentes a los que ellos conocen
y sus exigencias, la limitada capacidad de gestin comercial y empresarial y la falta
de vinculacin con otros actores de la cadena de comercializacin.
Una Tercera causa directa que origina el problema central de la baja competitividad
es la baja calidad del producto final comercializado. Debindose al
desconocimiento en tcnicas de post cosecha, as como en el reducido acceso a
servicios de capacitacin y asistencia tcnica en todo el proceso de produccin,
post cosecha y agroprocesos.
Estos problemas tienen consecuencias sobre los productores y los ingresos que
perciben, reflejndose en el nivel de vida.
Se ha comprobado que esta baja competitividad dificulta el acceso al
financiamiento as como el poder de negociacin dentro de las economas de
escala, tanto en compra de insumos como en la venta del producto. Al no existir
competitividad los agricultores no le dan importancia a los servicios de capacitacin
y asistencia tcnica.
Ante esta situacin, se hace necesario promover el fortalecimiento de la
organizacin de los productores con visin empresarial, superar los problemas de
comercializacin; aprovechando el potencial existente para mejorar la calidad y
rendimientos del producto para as superar los problemas de los pobladores de
estas localidades.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II.
AMBITO
2.4 VISIN
Asociacin competitiva en la produccin de papa nativa de calidad,
respondiendo a las necesidades de los mercados interno y externo.
2.5 MISIN
Ofrecer papas nativas de colores de calidad, con un buen sistema de
poscosecha en envases estndares y con marca reconocida. Que
responda a las preferencias de los mercados de consumo.
2.6 OBJETIVO GENERAL
-
Existencia de
medios de
transporte en la zona.
Siembra mayormente
con la
utilizacin de abono orgnico.
Agua disponible para la siembra
de la papa nativa.
Cultivo de papas nativas de color
en un 60%.
Clima
apropiado
para
el
desarrollo del cultivo.
Terrenos potenciales para la
ampliacin de la produccin.
Vas de comunicacin con los
principales mercados regionales y
nacionales.
Se tienen condiciones ideales
DEBILIDADES
-
Tecnologa precaria
Topografa accidentada de los
suelos de la zona.
Parcelacin de los terrenos
Organizacin
dbil
en
las
comunidades
de
Achin,
Racracalla y Bellavista.
Organizacin empresarial dbil e
incipiente de los agricultores.
La comercializacin se realiza de
manera
individual
y
no
organizada.
Falta
de
informacin
entre
productores (variedades a cultivar,
mercados, usos).
Limitado acceso al financiamiento
OPORTUNIDADES
-
AMENAZAS
-
millones de toneladas.
De las 5000 variedades de
papa que existe en el mundo, el
Per tiene 3,000 variedades
constituyndose en un gran
potencial de exportacin por ser
slo producidas en el Per: la
papa amarilla y las nativas.
2.9 ESTRATEGIAS
a) Fortalecimiento de la asociacin de Productores de Papas nativas con
carcter empresarial en Racracalla.
-
Difundir a nivel interno y externo la imagen de la asociacin Racracalla Per como Lugar de la Papa aprovechando que la FAO ha declarado el
2008 como el ao internacional de la papa.
Identificacin de mercados para exportacin de papa nativa fresca y
procesada.
Mejorar la gestin de productos con procesamiento tradicional: marketing,
presentacin, envases, preparacin, etc.
10
gallina, se presenten como una de las tantas alternativas para los 500 mil
productores que se dedican a su cultivo y cosecha, la papa peruana ha logrado
conquistar hasta al ms exigente paladar, de ah su indiscutible presencia en la
gastronoma no slo peruana, sino tambin en las mejores cocinas del mundo.
Con lo mencionado se demuestra que el nivel alcanzado en la produccin de papa
nativa es bajo en comparacin con los rendimientos de las papa convencionales y
en otros pases sudamericanos, debido a que existen problemas tecnolgicos
atados a la calidad de semilla, la sanidad y el financiamiento. Segn informaciones
del CIP se estima que los beneficios para el Per, solo por estudios de
investigacin de la papa, son de US$ 20 millones por ao. Invertir en investigacin
es lo ms rentable y es una forma de salir del subdesarrollo.
De otro lado, es importante resaltar que nuestra situacin en el mercado de
maquinarias y equipos para producir almidn de papa, es alentador, pues segn
PROMPEX en el ranking latinoamericano nos hallamos en el segundo lugar de
exportacin en este rubro y que segn el gerente general de la empresa TAI, Hugo
Vsquez Espinoza, las exportaciones van especialmente a pases como Colombia,
Brasil, Ecuador, Chile y Argentina; agregando que, las exportaciones de mquinas
para procesar las papas y yucas se incrementarn considerablemente, si se tiene
en cuenta programa especiales que promuevan la industrializacin de la papa.
3.2.5 ANLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
Las papas nativas cuentan con caractersticas apropiadas para la industrializacin
gracias a sus azucares reductores y a la baja cantidad de agua, se utiliza para
hacer hojuelas (chips), purs y otros, es por eso que este sector esta creciendo
significativamente.
3.2.6 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES
En la produccin de papas nativas los insumos son casi netamente naturales ya
que usan semillas propias, abono de corral de sus animales con muy escaso
fertilizantes qumicos y productos para el control fitosanitario; no existiendo
necesidad de proveedores de insumos, y al formar la asociacin los insumos que
se compren sern por economas de escala.
3.2.7 PRODUCTOS SUSTITUTOS
Se tiene muchos productos que pueden sustituir a las papas de colores, pero
ninguno de ellos cuenta con sus caractersticas culinarias peculiares de sabor y es
ingrediente esencial para algunos platos peruanos.
3.2.8 NUEVOS INGRESANTES
En el caso de la produccin de papa nativa no se tienen muchos nuevos
ingresantes al negocio por la falta de semilla, ya que estas son muy escasas por
que los productores guardan sus semillas y es solo para su siembra.
11
12
HUANU JUNIN
LA
LIB
1
1
Huayro rojo
Peruanita
1
1
Huamantanga
Tayacaja
Muruihuayro
1
1
1
1
1
Ccompis
Yana imilla
Sana imilla
Huagalina
AREQ
1
1
1
1
Piaza
Ajanhuiri
Ococuri
Fuente: DGPA
13
33 000
150 000
(Esperado)
Fuente : Diario El comercio, Domingo 4 de junio del 2006,
Seccin Economa Todopyme, Pg. B5
14
Tambin se importa 12,000 Tm. de papa congelada para frer, que equivalen
a 30,000 Tm de papa fresca.
15
16
Costo en
mercado
regional
Precio en
mercado
regional
Margen %
Racracalla
Achin
Bellavista
0.70
0.65
0.62
0.45
0.45
0.45
-35.7
-30.8
-27.4
0.77
0.71
0.66
0.65
0.65
0.65
-15.6
-8.4
-1.5
0.86
0.80
0.85
0.85
0.85
0.85
-1.2
6.25
18.1
Promedio
0.66
0.45
-31.30 0.71
0.65
-8.5
0.84
0.85
7.72
17
Tons
250
200
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aos
3.6
ASPECTOS DE LA OFERTA
Produccin Kg
4,000.00
Extensin has
50.00
Total
2000.00
2008
55%
30%
10%
5%
100%
18
IV PLAN DE MERCADOTECNIA
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN
4.1 Posicionamiento y ventaja diferencial
Se busca posesionar a la Asociacin como una Sociedad Peruana Confiable y
Slida.
La ventaja comparativa de la asociacin de Racracalla con otras es que posee en
un 60% papas nativas de colores que son muy buscadas para la industrializacin
por sus caractersticas de poseer menos cantidad de agua que en el caso de los
chips utiliza hasta 25% menos cantidad de aceite para su fritura. As como la
capacidad de abastecer a los principales mercados del pas por estar en un lugar
estratgico y cercano a la capital con vas de comunicacin muy fluidos.
La ventaja competitiva de la papa nativa es contar con propiedades favorables para
la salud.
4.2 MARKETING MIX
4.2.1 Producto
4.2.1.1 Caractersticas del producto
En la asociacin Racracalla (comunidades de Achin, Bellavista y Racracalla), que
se encuentran en Comas distrito que ocupa el primer lugar en produccin de papas
esta asociacin produce la papa nativa de forma natural y una tecnologa ancestral
ya que el trabajo es netamente manual.
La papa es el principal cultivo de esta zona, dada su importancia econmica y
social, la asociacin de Racracalla posee 170 has instaladas de papa nativa. La
altura del territorio del distrito de Comas vara entre los 4400 m.s.n.m. en las
cumbres que rodean el distrito y los 2800 m.s.n.m. en las reas aprovechables de
sus valles.
En general el clima es variado, predominando el templado seco, con caractersticas
de valle interandino. Se distingue un clima fro seco en invierno, con temperaturas
superiores a los 10C por lo menos durante cuatro meses.
El cultivo de papa nativa de campaa chica inicia en los meses de julio a agosto y
la cosecha en los meses de enero a diciembre; mientras que la campaa grande
inicia en los meses de octubre y noviembre, siendo la cosecha en los meses de
mayo a junio.
19
20
21
Este distrito se caracteriza por ser netamente productor de papa, tanto de las
papas comerciales (Yungay, Libertea, Canchan, Andina) como las papas de color
que segn orden de rea sembrada es:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Amarilla Peruanita
Muru Huayro
Huayro macho
Amarilla legitima
Camotillo
Nativas no comerciales (para
Ishcopuro).
auto
consumo
Chaulina, Pumaaqui,
El 60% de las variedades de papa nativa son las de colores, por lo que se
puede promocionar e incrementar el rea de siembra de esta variedad, ya que
en el mercado industrial y formal son requeridas tanto para su venta en fresco
como procesadas(hojuelas).
22
AMARILLA
23
ANDINA
AJANHUIRI, AJAWIRI
24
menos de aceite que las hojuelas comunes de esta manera el consumidor ingiere
menos caloras; adems, como estas papas no necesitan pelarse la piel conserva
minerales, vitaminas y fibra el consumidor se beneficia de toda su riqueza
nutricional crecen naturalmente, sin agroqumicos.
La presencia de antioxidantes es mayor cuanto ms morada, azul o negra es la
papa.
25
PRODUCTORES
Mercado
Huancayo
Mercado de
Lima
Industria
Mercado
local
chips
Empaque
s en
26
Presentaciones industriales:
4.2.5 Precios
Se busca penetrar desde el comienzo con la parte mas importante del mercado, no
existirn segmentos a privilegiar, la nica estrategia ser dirigirse a la totalidad del
mercado con el mismo precio, se utilizar precios de paridad, establecidos a nivel
de la competencia o muy prximos a ellos.
Comunidades
Racracalla
Achin
Bellavista
Promedio
0.65
0.65
0.65
0.45
0.65
0.85
0.85
0.85
0.85
27
precio
contribucin
Costo de
marketing
Gastos corrientes
Costo de
fabricacin
4.2.6 Comercializacin
La distribucin de la papa nativa se realizar utilizando dos canales de
comercializacin en el corto y mediano plazo y un canal en el largo plazo.
a) Corto Plazo y Mediano (se gestionara durante la ejecucin el proyecto):
Mercados de las principales ciudades del pas y los ms grandes, entre
estos el mercado central de Lima (Parada), aqu se vendern las papas de
segunda y tercera empaquetados en costales, llevando primeramente
muestras y captando compradores fijos donde se pueda vender para que no
se regateen los precios como normalmente sucede, teniendo mucho cuidado
en el momento de las operaciones de subida y bajada de los costales al
camin, a si mismo en los mercados de Huancayo segn la oferta demanda
(dinmica del mercado) costos del flete y otros gastos segn temporada.
Empresas procesadoras de papas nativas, se vender las papas de primera
segn sus requerimientos en dimetros, pesos y tamaos a ellas se llegar
a travs del transporte proporcionado por ellas mismas o en camiones
especiales, las papas sern transportadas en bandejas especiales segn los
requerimientos de cada empresa.
b) Largo plazo:
- Mercado para exportacin, las entregas se harn mediante un operador logstico
a un distribuidor internacional o un broker, siempre y cuando se cuente con una
oferta considerable.
28
4.2.7 Promocin
La promocin para los mercados de consumo directo:
Se realizar mediante los auspicios a ferias y festividades agroindustriales que
tengan gran concurrencia de gente posesionando el nombre de la asociacin con
su producto. Para promocionar e incentivar el consumo del producto se apoyar
campaas de consuma lo nuestro, consuma lo peruano en donde se pedir trato
especial para los productos agrcolas ancestrales como la papa nativa.
Promocin para instituciones:
A empresas agroindustriales se promocionara a travs de la venta personal
llevando catlogos y muestras de las variedades de papa que se siembran y se
ofertan, se realizarn alianzas con instituciones del estado para que ayuden a
promover el nombre y el producto de la asociacin.
V.
PROPUESTA TECNICA
29
4.1.1 FLUJO DE PRODUCCION DE PAPAS NATIVAS RACRACALLA 4.1.1 FLUJO DE PRODUCCION DE PAPAS NATIVAS RACRACALLA COMAS
COMAS
Preparacin de
Preparacin de
terreno (chacmeo)
terreno (chacmeo)
Descanso de
Descanso de
un ao
un ao
Seleccin de semilla
Seleccin de semilla
(papa que no se pudo
(papa que no se pudo
vender o comer)
vender o comer)
Siembra (manual)
Siembra (manual)
Emergencia de
Emergencia de
plntulas (30-45
plntulas (30-45
das)
das)
Cosecha
Cosecha
(escalonadas
(escalonadas
segn la
segn la
acumulacin de
acumulacin de
cargas)
cargas)
Tercer cultivo
Tercer cultivo
(deshierbo)
(deshierbo)
Segundo curado
Segundo curado
(fungicida para la
(fungicida para la
rancha)
rancha)
Segundo
Segundo
aporque (75
aporque (75
das)
das)
Industria
Industria
VENTA
VENTA
SEMILLA
SEMILLA
AUTOCONSUMO
AUTOCONSUMO
MERMA
MERMA
Mercados
Mercados
Merc. Central
Merc. Central
Huancayo
Huancayo
Merc. Central Lima
Merc. Central Lima
30
31
2012
4,000
4,600
4,720
4,880
5,000
4,000,00
4,600,00
4,720,00
4,880,00
5,000,00
2012
62%
25%
10%
3%
100%
2012
3,100,00
1,250,00
500,00
150,00
5,000,00
32
Los clculos fueron hallados sobre la base de la produccin de las personas que
estn participando en el plan de negocios.
Con este cuadro se demuestra la capacidad de produccin que tienen los
agricultores de las tres localidades.
5.3 Ficha Tcnica del Producto
Por la alta variabilidad encontrada, de papas nativas comerciales (ya conocidas) y
las no comerciales o de colores (poco conocidas en el mercado nacional), es difcil
poder estandarizar forma y tamao del tubrculo a comercializar, esto es en
funciona a los requerimientos de las empresas de comercializacin o de
procesamiento, que cada da estn ubicando nichos de mercados especficos para
las diferentes variedades , formas y color del tubrculo, ya que estas variedades de
papas nativas ofrecen un gran potencial para el mercado culinario (gurmet) e
industria .
Por todo ello esta variabilidad nos permite orientar el mercado destino de cada una
de las ellas, ya sea para su consumo fresco o procesado (chips o pur).
En general podemos agruparlos en dos :
A) Las variedades redondas, con dimetros comerciales de 4 a 8 cm.
B) Las variedades cilndricas, con dimetros de 4 cm. y de largo de 5 a 12 cm.
Por las caractersticas de estas variedades se puede obtener una uniformidad de
tubrculos comerciales hasta del 70% , tanto en forma como en tamao, por lo que
se debe cuidar mas la sanidad de los tubrculos.
Debemos considerar que recin en estos ltimos 4 aos, se esta comercializando
las diferentes variedades de papas nativas de las miles que tenemos, en los
mercados nacionales, por lo que cada da se introducen al mercado tanto en
fresco como procesado, nuevas variedades, siendo el consumidor quien va
mostrando preferencias por algunas de ellas, tomando en cuanta el color, forma ,
sabor y uso, ya que es difcil poder clasificarlas por sus nombres, esto debido a que
cada productor o zona de produccin le dan un nombre local, es por ello que se
requiere agrupar por formas, colores y sabores para hacerlas mas comercial y de
fcil identificacin para los clientes finales.
Para la comercializacin en fresco se requiere variedades de papas nativas con
cscaras que van del anaranjado al morado oscuro, de tamao uniformes (no
grande ni chicos), sanas, no pueden ir de cscaras amarillas o claras, por ser
susceptibles al verdeamiento.
Para el procesamiento en hojuelas (chips) se requiere variedades de pulpa de
colores o de pulpa amarilla, de tamaos medianos y de formas definidas, con bajo
contenido de azucares reductores y alto porcentaje de materia seca.
33
UNIDAD
CANTIDA PRECIO/
MONTO S/.
D
Unitario
1,500.00
evento
500.00
1,500.00
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Servicios notariales
Gastos regstrales de la empresa
unidad
unidad
1
1
800.00
350.00
350.00
100.00
100.00
unidad
150.00
150.00
Bsquedas en INDECOPI
Asesoramiento tributario contable
IMPLEMENTACIN DEL MODULO DE ACOPIO
Maquinarias y equipos
Balanza Industrial
Tina grande para lavado(acero inoxidable)
Faja seleccionadora
Jabas de plstico (Capacidad 30 Kg.)
Muebles
Parihuelas
Estante
Mesa de trabajo
Silla
Escritorio
Pizarra
Archiveros
Construcciones bsicas
Patio de maniobra de 24m2 techado
Instalaciones de servicios bsicos
MATERIALES DIVERSOS
Plumones
Cuadernos
Calculadora
unidad
unidad
1
1
50.00
150.00
50.00
150.00
unidad
unidad
unidad
unidad
2
4
1
50
900.00
750.00
1,750.00
30.00
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
25
2
3
10
2
2
1
40.00
245.00
280.00
25.00
200.00
75.00
220.00
m2
24
85.08
unidad
12
unidad
12
unidad
4.00
5.00
50.00
1.2
0
millar
2
1
8,050.00
1,800.00
3,000.00
1,750.00
1,500.00
3,350.00
1,000.00
490.00
840.00
250.00
400.00
150.00
220.00
2,392.00
2,042.00
350.00
1,408.00
48.00
60.00
100.00
1,200.00
17,500.00
Costo actual de dlar 3.10, en 5645.00 US tenemos entonces S/. 17,500.00 nuevos soles
34
35
0,00
0,00
15,200,00
1,500,00
16,700,00
800
0
0
0
800,00
17,500,00
-17,500,00
CUADRO 1.
FLUJO DE CAJA
2008
2009
2010
2011
2012
197,000,00
197,000,00
342,240,00
342,240,00
443,680,00
443,680,00
550,464,00
550,464,00
658,000,00
658,000,00
137,135,71
1,200,00
12,934,80
8,600,00
28,800,00
5,500,00
194,170,51
9,105,00
71,175,00
2,117,50
9,708,53
92,106,03
286,276,54
-89,276,54
236,720,00
1,200,00
13,581,54
8,600,00
28,800,00
5,500,00
294,401,54
295,900,00
1,200,00
14,260,62
8,600,00
28,800,00
5,500,00
354,260,62
355,080,00
1,200,00
14,973,65
28,800,00
414,260,00
1,200,00
15,722,33
28,800,00
400,053,65
459,982,33
2,117,50
2,117,50
4,235,00
298,636,54
43,603,46
2,117,50
2,117,50
4,235,00
358,495,62
85,184,38
2,117,50
2,117,50
4,235,00
404,288,65
146,175,35
2,117,50
2,117,50
4,235,00
464,217,33
193,782,67
-89,276,54
43,603,46
85,184,38
146,175,35
193,782,67
17,500,00
0,00
36
Pronamachcs
Modulo de acopio
Implementacin
Costos de Produccin
17,500,00
Sub Total
17,500,00
Gob. Local
Agricultores
63,073,89
8,702,65
63,073,89
Total Inversin
8,702,65
89,276.54
CUADRO 12
Rubros
Total mano de
obra
Semillas
Alquiler de
terreno
Total
2007
97,200,00
-
2011
2012
48,600,00
30,000,00
48,600,00
-
116,640,00 136,080,00
-
20,000,00
98,600,00
Recomendaciones
39
ANEXOS
40
ANEXO I
REGLAMENTO DEL COMIT DE
COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE
LAS COMUNIDADES DE RACRACALLA,
ACHIN Y BELLAVISTA
41
TITULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS DEL COMITE
Obligaciones de los socios:
Articulo 5.- son obligaciones de los socios del comit los siguientes:
05.01. Cumplir con las disposiciones que dicte la autoridad, de conformidad al reglamento y dems
disposiciones jurdicas vigentes relacionadas al funcionamiento de las organizaciones.
05.02. Estar al da en el pago de las cuotas que aprueben en asamblea para el funcionamiento del comit,
sin cuyo requisito no puede ejercer el derecho de ser socio, as mismo no sern resueltos los recursos
administrativos (reclamos, quejas, oposiciones, recursos impugna torios u otros) presentados ante la
asamblea.
5.3.
Asistir y participar en las reuniones y asambleas convocadas por el presidente del Comit.
5.4.
Participar en la eleccin de la junta directiva.
5.5.
Apoyar a las autoridades del comit en la ejecucin de las actividades programadas para la
comercializacin y el cumplimiento de sus objetivos y metas.
TITULO IV
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
42
CAPITULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COMITE
Articulo 7.- La Asamblea General del comit de comercializacin es el rgano superior y estar
constituida por los socios hbiles inscritos en el padrn de socios.
Articulo 8.- La Asamblea General del comit quedara legalmente constituida si despus de 30 minutos
de la hora indicada de la citacin en la primera convocatoria se constase con el qurum establecido de
socios hbiles, si no se alcanzara este porcentaje para la hora sealada para la segunda convocatoria la
Asamblea quedara automticamente constituida con el numero de socios hbiles asistentes.
Articulo 9.- corresponde a la Asamblea General extraordinaria.
9.01. Establecer las responsabilidades administrativas en caso de cometer irregularidades por los socios.
9.2. Acordar la renovacin de los miembros de la junta directiva por razones debidamente justificadas
con el voto mayoritario de los socios del comit.
CAPITULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artculo 10.- La junta directiva esta integrada por 5 miembros: un presidente, un secretario, un tesorero
y dos vocales. En caso de ausencia de alguno de los miembros asumir el miembro que le sigue.
La junta directiva del comit de comercializacin se renovara cada 02 aos, pudiendo ser reelegido de
inmediato, solo para un periodo consecutivo, para volver a postular como directivo, cualquier de los
miembros de una ex junta directiva debe haber transcurrido como mnimo un periodo, sujeto a los
requisitos vigentes. Los miembros cesantes estn obligados, bajo responsabilidad penal a entregar a los
30 das del cese, a la nueva junta directiva los estados de cuentas de los ejercicios en que ocupo el cargo y
dems documentos y libros del comit de comercializacin, as como el patrimonio de la institucin, bajo
cargo e inventario.
Articulo 11.- Para ser elegido como miembro del comit de comercializacin se cumplir los siguientes
requisitos.
Estar empadronado en el libro de socios del comit.
no tener ningn impedimento
participar activamente en el cumplimiento de los objetivos del comit
ser titular o conyugue
Articulo 12.- Son atribuciones y obligaciones de la junta directiva del comit de comercializacin:
12.01 cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y el reglamento
12.02 administrar los recursos econmicos en armona con sus fines.
12.03 Dar cuenta a los miembros del Comit de comercializacin sobre los temas inherentes a la
colocacin del producto en el mercado.
Articulo 14.- la junta directiva deber sesionar por lo menos tres veces al ao (Enero Julio
Diciembre) en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando lo decida el presidente de la junta
directiva o lo pida la mitad mas uno de sus socios tomndose los acuerdos de la mayora simple, siendo
el qurum mnimo de 5 miembros.
Artculo 15.- Funciones del Presidente:
15.01. Representar legalmente al Comit de Comercializacin
15.02. Convocar y presidir las sesiones de la junta directiva y la Asamblea general
15.03. Enviar voto libremente en caso de empate de la votacin
15.04. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, los acuerdos de la Asamblea General de la junta
directiva.
15.05. Firmar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias conjuntamente con el secretario, as
como de las Asambleas Generales.
15.06. Firmar con el tesorero los documentos de gastos y rendiciones.
Articulo 16.- Son atribuciones y funciones del tesorero:
43
16.01. Pagar los gastos ordenados por el presidente, as mismo como cobrar los servicios y recibos por
concepto de cuotas aprobadas que deben de pagar los socios del comit.
16.02. Presentar a la junta directiva el estado de gastos dos veces al ao.
16.03. Presentar a consideracin de la asamblea general, al final de cada ejercicio el balance anual.
16.04. Cobrar la tarifa y/o cuotas establecidas de las multas
16.05. Llevar al da el libro caja.
Articulo 17.- son funciones del secretario
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
Los financiamientos
las donaciones, intereses que devenguen su capital y otros ingresos diversos.
Las multas que se cobran por faltas y por incumplimientos de acuerdos tomados.
bajo
Articulo 22.- Las cuotas son contribuciones econmicas que deben abonar los socios para la ejecucin
de una determinada actividad.
TITULO VII
DE LOS LIBROS
Articulo 23.- La junta directiva del comit de comercializacin llevar los siguientes libros:
de actas de asamblea general y de la junta directiva
Caja
Inventario de bienes
De padrn de socios
Mayor
Diario
Registro de compres
Registro de ventas
Articulo 24.- Los libros a los que se refiere el artculo precedente, debern ser legalizados por el
notario pblico del distrito y la provincia de Huanta, no tendrn valor las actas, registros o asientos
inscritos en libros no legalizados.
44
TITULO VIII
DE LAS SANCIONES Y DE LAS REMOCIONES
Articulo 25.- Los socios del comit de comercializacin de papa nativa de las comunidades de
Racracalla, Achin y Bellavista, que no concurran al acto electoral y a la asamblea general sern
sancionados de la siguiente manera:
25.01. En caso de ser asamblea ordinaria con diez nuevos soles y en asamblea extraordinaria con
cinco nuevos soles, para la sancin se deber tomar en cuenta la citacin con su determinada firma.
25.02. De la inasistencia de los directivos y delegados a la asamblea general, ordinaria o
extraordinaria o las sesiones de la junta directiva cuando les corresponda sern sancionados con la
multa de 20 nuevos soles.
25.04. Aquellos socios que no cumplan con lo especificado en el presente reglamento se les
sancionar con, cuotas, multas de acuerdo a lo que se acuerde con la mayora de socios.
Articulo 26.- Los miembros de la junta directiva que no cumplan con presentar las rendiciones de
gastos y trmites en los plazos establecidos en el presente reglamento sern sancionados por la
autoridad.
Articulo 27.-. Son causales de remocin de alguno o todos los miembros de la junta directiva del
comit de comercializacin:
27.01. Aprovecharse del cargo para obtener ventajas personales debidamente demostradas.
27.02. Falta injustificada durante tres veces consecutivas o cinco veces alternas durante su mandato.
27.03. Tener procesos judiciales
27.04. Incumplimiento de funciones
27.05. Incapacidad
Sern causales de remocin automtica:
27.06. La prdida definitiva de su condicin de socio del comit.
27.07. Transgredir la legislacin de Asociaciones, sus reglamentos y dems disposiciones legales.
X.
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 28.- el empacado de la papa nativa para la venta ser en embases de 50 kilos y con la
marca acordada.
Articulo 29.- la produccin debe estar seleccionada de acuerdo a la calidad.
Articulo 30.- los casos no previstos en el presente reglamento sern resueltos en Asamblea General.
45
ANEXO II
46
47
CUADRO 1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Agronegocio de los productores de papas nativas de la Asociacin
Racracalla
Mdulo de Gastos Preoperativos
Preparacin del Estudio del mercado
Servicios notariales
Gastos registrales de la empresa
Licencias y gastos municipales
Honorarios del ingeniero
Planos del centro de acopio
Busquedas en INDECOPI
Aviso en el PERUANO
Diseo de pagina webb
Diseo de logo y registro de marca
Registro en INDECOPI
Total
Porcentaje de amortizacin (5)
Valor en S/:
3,000.00
350.00
100.00
150.00
1,500.00
1,000.00
45.00
300.00
1,200.00
2,000.00
260.00
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total
3,000.00
350.00
100.00
150.00
1,500.00
1,000.00
45.00
300.00
1,200.00
2,000.00
260.00
9,905.00
Amort. Anual
600.00
70.00
20.00
30.00
300.00
200.00
9.00
60.00
240.00
400.00
52.00
1,981.00
20%
48
CUADRO 2
MODULO DE INVERSIONES
Maquirarias y equipos
Valor en S/.
Cantidad
Balanza Industrial
900.00
4
tina grande para lavado(acero inoxidable)
750.00
4
Faja seleccionadora
1,750.00
1
Sub total
Muebles
Valor en S/.
Cantidad
Centro de acopio
Estante
245.00
4
Mesa de trabajo
280.00
2
Silla
75.00
10
Tacho
20.00
4
Oficina
Escritorio
250.00
2
Pizarra
75.00
2
Archivador
300.00
2
Silla
45.00
5
Tacho
20.00
4
Sub total
Equipos diversos
Valor en S/.
Cantidad
Computadora(sftware)
2,500.00
2
Impresora (Multifuncional
400.00
1
Proyector
3,500.00
1
Sub total
sub total modulo
500.00
150.00
600.00
225.00
80.00
3,925.00
Total
5,000.00
400.00
3,500.00
8,900.00
21,175.00
Construcciones
Construccin de centro de acopio
Construccin de oficina
Sub total
Total modulo de inversin
Total
35,000.00
15,000.00
50,000.00
71,175.00
Valor en S/.
Cantidad
35,000.00
1
15,000.00
1
Total
3,600.00
3,000.00
1,750.00
8,350.00
Total
980.00
560.00
750.00
80.00
49
CUADRO 3
Modulo de Suministros (Mensual)
Cantidad
Materiales de limpieza
Valor en S/.
centro de
Acopio
Jabn lquido(Botella 800ml)
23.5
4
Papel Toalla (Paq. De 6 rollos)
12.25
5
Papel Higienico (Paq. De 20
rollos)
13.5
4
Desinfectante (caja de 4 botellas)
38
3
Detergente (saco de 15 kg)
18
1
Escoba
20
4
Trapeador
15
4
Trapo
6
8
Articulos de oficina
Papel bond (Millar de 75g)
Lapiz (caja)
Lapicero (caja)
Tinta de impresora (toner)
Corrector de lapicero (caja)
Folder y faster (ciento)
Sobre manila
Tiempo de funcionamiento
Centro de acopio
Oficina
Valor en S/.
24.5
12.5
15.6
220
45
34.5
25.8
Cantidad
Oficina
1
1
1
1
1
1
1
1
cantidad
2
1
1
1
1
1
1
N de meses
4
12
50
CUADRO 4
Gastos fijos Mantenimiento de Oficina y Centro de acopio
Materiales de limpieza
Jabn lquido(Botella 800ml)
Papel Toalla (Paq. De 6 rollos)
Papel Higienico (Paq. De 20 rollos)
Desinfectante (caja de 4 botellas)
Detergente (saco de 15 kg)
Escoba
Trapeador
Trapo
Articulos de oficina
Papel bond (Millar de 75g)
Lapiz (caja)
Lapicero (caja)
Tinta de impresora (toner)
Corrector de lapicero (caja)
Folder y faster (ciento)
Sobre manila
Total
Valor en
S/.
23.50
12.25
13.50
38.00
18.00
20.00
15.00
6.00
24.50
12.50
15.60
220.00
45.00
34.50
25.80
Cantidad
5
6
5
4
2
5
5
9
2
1
1
1
1
1
1
Total/mes Total/anual
117.50
1,410.00
73.50
882.00
67.50
810.00
152.00
1,824.00
36.00
432.00
100.00
1,200.00
75.00
900.00
54.00
648.00
49.00
588.00
12.50
150.00
15.60
187.20
220.00
2,640.00
45.00
540.00
34.50
414.00
25.80
309.60
1,077.90
12,934.80
51
CUADRO 5
Presupuesto de Depreciacin de Activo Fijo- Costos Indirectos de Implementos oficina y Centro de
Acopio
Maquirarias y equipos
Balanza Industrial
tina grande para
lavado(acero inoxidable)
Faja seleccionadora
Depreciacin total
Muebles
Estante
Mesa de trabajo
Silla
Tacho
Oficina
Escritorio
Pizarra
Archivador
Silla
Tacho
Depreciacin total
Equipos diversos
Computadora(sftware)
Impresora (Multifuncional
Proyector
Sub total
Total
2007
2008
2009
2010
2011
2012
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
0
0
0
300.00
175.00
835.00
300.00
175.00
835.00
300.00
175.00
835.00
300.00
175.00
835.00
300.00
175.00
835.00
0
0
0
0
98.00
56.00
75.00
8.00
98.00
56.00
75.00
8.00
98.00
56.00
75.00
8.00
98.00
56.00
75.00
8.00
98.00
56.00
75.00
8.00
0
0
0
0
0
0
50.00
15.00
60.00
22.50
8.00
392.50
50.00
15.00
60.00
22.50
8.00
392.50
50.00
15.00
60.00
22.50
8.00
392.50
50.00
15.00
60.00
22.50
8.00
392.50
50.00
15.00
60.00
22.50
8.00
392.50
0
0
0
0
0
500.00
40.00
350.00
890.00
2,117.50
500.00
40.00
350.00
890.00
2,117.50
500.00
40.00
350.00
890.00
2,117.50
500.00
40.00
350.00
890.00
2,117.50
500.00
40.00
350.00
890.00
2,117.50
Depresiaciones
anuales
Dep. de
maquinaria y
equipos
Dep. de muebles
y enseres
Dep. de equipos
diversos
Asignacin
10%
10%
10%
52
CUADRO 6
Gastos de Mercadotecnia
Valor S/.
N de
meses
Total
450.00
12
5,400.00
Publicidad personal
100.00
12
1,200.00
2,000.00
2,000.00
Total
8,600.00
Valor S/.
N de
meses
Total
Luz
50.00
12
600.00
Agua
50.00
12
600.00
total
1,200.00
53
CUADRO N 8
COSTO DE PRODUCCION PAPA NATIVA
Variedad
Fecha de siembra
Fecha de cosecha
Riego
Rendimiento
Papa Nativa
Octubre
Junio - Julio
Precipitacin pluvial
4,000
RUBROS
COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra
a. Preparacin de terreno
Limpieza de campo
Riego de machaco
Arado (surcado)
b. Siembra
Desinfeccion de semilla
Siembra
Abonamiento
Tapado de semilla
c. Labores Culturales
2do.abonamiento
deshierbo
riegos
control fitosanitario
1er.aporque
2do.aporque
d. Cosecha
Area
Jornal
1.00 has
12.00
Kg/Ha.
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
Jornal
Jornal
Jornal
5.00
2.00
2.00
12.00
12.00
50.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
1.00
8.00
4.00
3.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
5.00
8.00
4.00
4.00
8.00
8.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
MONTO S/.
84.00
60.00
24.00
100.00
192.00
12.00
96.00
48.00
36.00
444.00
60.00
96.00
48.00
48.00
96.00
96.00
252.00
TOTAL
PROYECT
O S/.
84.00
60.00
24.00
100.00
192.00
12.00
96.00
48.00
36.00
444.00
60.00
96.00
48.00
48.00
96.00
96.00
252.00
54
muestreo y evaluacion
recojo manual (cosechadores)
recoleccion
Seleccin de tubrculos
ensacado y pesado
TOTAL MANO DE OBRA
3. Insumos
a. Semillas
Tubrculo semilla
b. Fertilizantes 50-50-50
Nitrato de amonio
Fosfato diamnico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
d. Agroqumicos
fungicidas
titan 80 wp - mancozeb
adherente
wettex sc
e. Otros Insumos de cosecha y
comercializacion
costales
pita - conos
agujas
TOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Kg.
1.00
8.00
3.00
5.00
4.00
83.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
96.00
36.00
60.00
48.00
972.00
12.00
96.00
36.00
60.00
48.00
972.00
600.00
600.00
532.50
170.00
205.00
97.50
60.00
70.00
600.00
600.00
532.50
170.00
205.00
97.50
60.00
70.00
1,000.00
0.60
2.00
2.50
1.50
20.00
85.00
82.00
65.00
3.00
Kg.
0.50
60.00
30.00
30.00
lt
1.00
40.00
40.00
40.00
212.00
212.00
200.00
10.00
2.00
1,414.50
2,386.50
200.00
10.00
2.00
1,414.50
2,386.50
saco
saco
saco
sacos
unidad
unidad
unidad
250.00
1.00
5.00
0.80
10.00
0.40
55
COSTO INDIRECTOS
1. Transporte
Transporte de insumos
Costo transporte/venta
3. Alquiler de Terreno
Alquiler de terreno
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO DE CULTIVO
unidad
Kg.
250.00
4,000.00
0.05
0.04
unidad
1.00
400.00
172.50
12.50
160.00
400.00
400.00
572.50
2,959.00
172.50
12.50
160.00
400.00
400.00
572.50
2,959.00
Unidad
Cantidad
Precio/
mensual
Total
anualS/.
unidad
12.00
1,500.00
18,000.00
unidad
12.00
900.00
10,800.00
28,800.00
Talleres
8.00
500.00
4,000.00
unidad
2.00
1,500.00
3,000.00
7,000.00
56
CUADROS 7
Modulo de Produccin
Variables
Inicio
N de productores participantes
50
Rendimiento por has (Kg)
4000
N de has inicio
50
Tasas incrementales de la produccin
1 ao
15%
2 ao
18%
3 ao
22%
4 ao
25%
Incremento de produccin anual/has con el proyecto
Aos
2008
2009
2010
2011
Produccin de la asociacin
Racracalla (Achin, Bellavista,
4,000
4,600
4,720
4,880
Racracalla)
Total
4,000.00
Aos
Produccin de la asociacin
Racracalla (Achin, Bellavista,
Racracalla)
Total
4,600.00
2012
5,000
4,720.00
4,880.00
5,000.00
2011
2012
50
50.00
80
100
80.00 100.00
120
120.00
140
140.00
2012
62%
25%
10%
3%
100%
2012
Venta
2,200.00
2,760.00
2,926.40
3,025.60
3,100.00
Semilla
1,200.00
1,150.00
1,180.00
1,220.00
1,250.00
Consumo
400.00
460.00
472.00
488.00
500.00
Merma
200.00
230.00
141.60
146.40
150.00
Total
4,000.00
4,600.00
4,720.00
4,880.00
5,000.00
Kg x Total de Has
57
Calidad
Ganancia en S/./has
2008
2009
2010
2011
2012
Venta
1,540.00
1,932.00
2,048.48
2,117.92
2,170.00
Semilla
2,160.00
2,070.00
2,124.00
2,196.00
2,250.00
Consumo
Merma
200.00
230.00
236.00
244.00
250.00
40.00
46.00
28.32
29.28
30.00
Total
3,940.00
Total
4,278.00
4,436.80
4,587.20
4,700.00
2011
2012
58
CUADRO N 9
RUBROS
2010
2011
2012
COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra
a. Preparacin de terreno
84.00
4,200.00
b. Siembra
192.00
9,600.00
15,360.00
19,200.00
23,040.00
26,880.00
c. Labores Culturales
444.00
22,200.00
35,520.00
44,400.00
53,280.00
62,160.00
d. Cosecha
252.00
12,600.00
20,160.00
25,200.00
30,240.00
35,280.00
972.00
48,600.00
77,760.00
6,720.00
8,400.00 10,080.00
97,200.00
-
11,760.00
116,640.00
-
136,080.00
-
a. Semillas
600.00
30,000.00
48,000.00
60,000.00
72,000.00
84,000.00
b. Fertilizantes 50/50/50
532.50
26,625.00
42,600.00
53,250.00
63,900.00
74,550.00
c. Agroqumicos
d. Otros Insumos de cosecha y
comercializacion
70.00
3,500.00
212.00
10,600.00
16,960.00
21,200.00
25,440.00
TOTAL INSUMOS
1,414.50
70,725.00
113,160.00
141,450.00
169,740.00
2,386.50
119,325.00
190,920.00
238,650.00
286,380.00
334,110.00
1. Transporte
172.50
8,625.00
13,800.00
17,250.00
20,700.00
24,150.00
32,000.00
40,000.00
48,000.00
56,000.00
45,800.00
57,250.00
68,700.00
80,150.00
3. Alquiler de Terreno
COSTO INDIRECTOS
400.00 20,000.00
572.50
28,625.00
5,600.00
7,000.00
8,400.00
9,800.00
29,680.00
198,030.00
59
Rubros
2,959.00
147,950.00
236,720.00
CUADRO 11
Aporte de los agricultores S/.
2007
2008
48,600.00
Semillas
Alquiler de terreno
30,000.00
20,000.00
Total
98,600.00
48,600.00
20,000.00
68,600.00
295,900.00
2009
2010
77,760.00
97,200.00
32,000.00
109,760.00
40,000.00
137,200.00
355,080.00
2011
116,640.00
48,000.00
164,640.00
414,260.00
2012
136,080.00
56,000.00
192,080.00
60
CUADRO 10
FLUJO DE CAJA
2008
2009
2010
2011
2012
0.00
0.00
197,000.00
197,000.00
342,240.00
342,240.00
443,680.00
443,680.00
550,464.00
550,464.00
658,000.00
658,000.00
15,200.00
137,135.71
1,200.00
12,934.80
8,600.00
28,800.00
5,500.00
194,170.51
9,105.00
71,175.00
2,117.50
9,708.53
92,106.03
286,276.54
-89,276.54
236,720.00
1,200.00
13,581.54
8,600.00
28,800.00
5,500.00
294,401.54
295,900.00
1,200.00
14,260.62
8,600.00
28,800.00
5,500.00
354,260.62
355,080.00
1,200.00
14,973.65
28,800.00
414,260.00
1,200.00
15,722.33
28,800.00
400,053.65
459,982.33
2,117.50
2,117.50
4,235.00
298,636.54
43,603.46
2,117.50
2,117.50
4,235.00
358,495.62
85,184.38
2,117.50
2,117.50
4,235.00
404,288.65
146,175.35
2,117.50
2,117.50
4,235.00
464,217.33
193,782.67
-89,276.54
43,603.46
85,184.38
146,175.35
193,782.67
Ao cero/2007
INGRESOS
Ventas Netas
Total Ingresos
Rubros
Costos del modulo de acopio
costos luz, agua
Mantenimiento de oficina
gastos de mercadotecnia
Asistencia tcnica
Capacitacin
Costos directos totales
Fortalecimiento organizacional
Modulo de inversin
Deprecia. Maqui,equip y mueble
Imprevistos (0.5%CD)
Total costos Indirectos
Costo Total
Flujo de caja econmico
Financiamiento
Aporte Pronamachcs
Aporte deL Gob Reg/Municipal
Aporte de los productores
Flujo de Caja Financiero
1,500.00
16,700.00
800
0
0
0
800.00
17,500.00
-17,500.00
17,500.00
0.00
61
CUADRO 12
FUENTES COPERANTES
RUBROS
Pronamachcs Gob. Local Agricultores
Implementacin del modulo de
acopio
17,500.00
Implementacin
63,073.89
Costos de Produccin
8,702.65
Sub Total
Total Inversin
17,500.00
63,073.89
8,702.65
89,276.54
62
CUADRO 13
Anlisis de Sensibilidad por Escenarios
2007
Flujo de Caja
Econmico
Flujo de Caja
Financiero
17,500.00
-
89,276.54
89,276.54
2009
43,603.
46
43,603.
46
2010
85,184.
38
85,184.
38
2011
146,175.
35
146,175.
35
2012
193,782.
67
193,782.
67
Tasa de
Descuento
14%
14%
FCE
TIRE
64%
FCF
TIRF
84%
Relacin B / C
VAB (S/.)
VAC + Inv (S/.)
B/C
2008
S/.
182,427.9
S/.
199,927.9
Optimista
1,403,284
1,220,856
1.15
63
PRODUCTIVIDAD
PRECIOS
INGRESOS
COSTO
BENEFICIO
KG/HA
S/.
S/.
S/.
S/.
5%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
5,000.00
4,750.00
4,500.00
4,250.00
4,000.00
3,750.00
3,500.00
3,250.00
3,000.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2,500.00
2,375.00
2,250.00
2,125.00
2,000.00
1,875.00
1,750.00
1,625.00
1,500.00
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
531.50
406.50
281.50
156.50
31.50
-93.50
-218.50
-343.50
-468.50
BENEFICIO
PRECIOS
VARIACION
PRODUCTIVIDAD
PRECIOS
INGRESOS
COSTO
Kg/Ha
S/.
S/.
S/.
S/.
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.500
0.475
0.450
0.425
0.400
0.375
0.350
0.325
0.285
2,500.00
2,375.00
2,250.00
2,125.00
2,000.00
1,875.00
1,750.00
1,625.00
1,425.00
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
1,968.50
531.50
406.50
281.50
156.50
31.50
-93.50
-218.50
-343.50
-543.50
64
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO/Unitario
evento
500.00
MONTO S/.
1,500.00
1,500.00
800.00
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
1
1
1
1
1
unidad
unidad
unidad
unidad
2
4
1
50
350.00
100.00
150.00
50.00
150.00
900.00
750.00
1,750.00
30.00
350.00
100.00
150.00
50.00
150.00
8,050.00
1,800.00
3,000.00
1,750.00
1,500.00
65
Muebles
Parihuelas
Estante
Mesa de trabajo
Silla
Escritorio
Pizarra
Archiveros
Construcciones bsicas
Patio de maniobra de 24m2 techado
Instalaciones de servicios bsicos
MATERIALES DIVERSOS
Plumones
Cuadernos
Calculadora
Sacos de polietileno impresos
TOTAL GASTO S/.
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
25
2
3
10
2
2
1
40.00
245.00
280.00
30.00
200.00
75.00
220.00
m2
24
130.02
unidad
unidad
unidad
millar
12
12
2
1
4.00
5.00
50.00
1.50
3,400.00
1,000.00
490.00
840.00
300.00
400.00
150.00
220.00
3,540.50
3,120.50
420.00
209.50
48.00
60.00
100.00
1.50
17,500.00
Costo actual de dlar 3.05, en 5000 US tenemos entonces S/. 17,500.00 nuevos soles
66
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
8,305.00 INVERSION
MATERIALES DE
68,175.00 OFICINA
2,117.50 INSUMOS (1414.5*50)
8,600.00 TRANSPORTE(172.5*50)
1,200.00
48,600.00
20,000.00
28,800.00
10,000.00
195,797.50
127,622.50
INVERSION
DEPRECIACION
MERCADOTECNIA
AGUA Y LUZ
MANO OBRA (972*50)
ALQUILER TERRENO (400*50)
ASISTENCIA TECNICA
MODULO DE CAPACITACION
TOTAL
3,000.00
12,934.80
70,725.00
8,625.00
95,284.80
92,284.80
FORMULA
PUNTO EQUILIBRIO
=
1 -
sin Inversion
con Inversion
COSTO FIJO
Costo Variable
Ingreso Ventas
127,622.50
1 92284.80
197000
195,797.50
1 95284.80
197000
128022.5
240,847.84 soles
0.5315493
196197.5
379,991.40 soles
0.5163209
67
ANEXO III
68
ANEXO IV
LISTA DE ASISTENCIA DE
CAPACITACIONES
69
ANEXO V
ENCUESTAS REALIZADAS
70
71
72
73
74
75
ANEXO V
ENCUESTAS REALIZADAS
76
ANEXO VI
77
80
MARCO LGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FINALIDAD
Mejorar el nivel de
vida de los
productores de
papas nativas en
localidades de
Achin, Bellavista y
Racracalla
ubicadas en el
distrito de Comas
Concepcin Junn
50 productores
mejoran su capacidad
de gasto.
Los productores se
encuentran
organizados y con un
incremento de
productividad de 20%
en promedio.
Lnea base de
fin del Plan de
Negocio.
Estabilidad
econmica
nacional.
Poltica nacional de
fomento al agro.
Ausencia de
conflictos polticos
sociales.
PROPSITO
Incrementar
la
capacidad
competitiva de los
productores
de
papas nativas de
las localidades de
Achin, Bellavista y
Racracalla
ubicadas en el
distrito de Comas
Concepcin - Junn
Incremento de
20% de los
ingresos
econmicos en
promedio en 50
productores de
papas nativas en
forma sostenible.
1 Asociacin de
productores de
papa nativa
constituida,
registrada y
caminando.
Encuestas
socioeconmica
s
Registro de
reas de
produccin.
Fortalecimiento de
las cadenas
productivas de
papas nativas.
Documentos de
constitucin y
de
funcionamiento
de la
Asociacin.
Se tiene una
participacin
dinmica de los
socios.
Compromiso de los
productores con la
asociacin
Documento en
fsico de los
estudios.
Pagina Web
activa
Continuidad y
mejora de la
demanda de las
papas nativas
Lista de
participantes
Monitoreo
Estabilidad de
precios en las
industrias y
mercado directo de
las papas nativas.
COMPONENTES
1. Fortalecimiento
Institucional de la
organizacin de
los productores
2. Mejoramiento
de la articulacin
comercial con los
mercados
existentes y
abriendo nuevos
nichos de mercado
3. Mejoramiento
de la calidad de la
papa nativa, desde
la produccin,
cosecha, post
cosecha
1 estudio de
mercado y Plan de
marketing
Organizacin
articulada a una
cadena productiva
de papas nativas.
Asistencia tcnica
permanente
durante los 5 aos
8 talleres anuales
de Capacitacin
2 pasantias
anuales a
empresas
agroindustriales y
campos de
produccin.
XII. PROCESOS
XI. ACTIV
IDADES
1.1 Capacidad de
gestin
empresarial
de los
productores
de papa
nativa de
estas
localidades
1.2 Instancias de
coordinacin
entre los
mismos
productores
1.3 Confianza
reinante para
trabajar de
manera
organizada.
2.1 Informacin y
conocimiento
de nuevos
nichos de
mercados y
sus
exigencias.
2.2 Articulacin
con otros
actores de la
cadena de
comercializac
in
Sensibilizacin a
los 50 productores
socios.
Seleccin de una
junta directiva.
Capacitaciones en
cultura
Organizacional.
Contratacin de un
especialista en
temas de
marketing y
mercados
Ponerse en
contacto y
articularse a una
cadena de
produccin de
papa nativa o en
todo caso crearla.
82
3.1 Acceso
3.2
a
servicios de
capacitacin
y asistencia
tcnica
en
todo
el
proceso de
produccin y
post
cosecha
Construccin
de un centro
de Acopio
Contratar a un
ingeniero
agrnomo para
que brinde las
capacitaciones y la
asistencia tcnica
en campo en los
procesos
productivos y de
post cosecha.
Contratar un Ing,
encargado de los
planos,
construccin del
centro de acopio y
oficina.
Contratar un
tcnico
especialista para
colaborar en temas
de asistencia
tcnica y acopio.
83
ANEXO VII
CONVENIO DE COMPRA
84