PLAN DE AUDITORIA INTERNA:

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO:

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
FECHAS DE REALIZACIN DE LA AUDITORA: mircoles 12 de agosto 2015
FECHA DE PRESENTACIN DEL INFORME: jueves 13 de agosto 2015
1. OBJETO DE LA AUDITORIA:
Que la empresa cuente con los procedimientos establecidos en su manual de calidad
2. ALCANCE DE LA AUDITORA:
Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, que se lleven acabo como
marca la norma iso 9001-2008.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
4. LOGSTICA DE LA AUDITORA: inicia el mircoles 12 de agosto del 2015 a las 9:00
a.m. y finaliza a las 10:00 a.m. en el aula inteligente de la universidad tecnolgica.
5. EQUIPO DE AUDITORA:
David Melo Nicols
Angely Julin Basilio
Osvaldo Martnez Enrquez
Laura Meja hurfano
Carmela Meja caballero
6. Empresa auditada:
7. PLAN DE ACTIVIDADES:

Fecha:
Proceso

Puesto convenios
audita
do

8. APROBACIN
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AUDITOR PRINCIPAL

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JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA

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