ANEXO N 01

PRESUPUESTO
ITEM

META

ACT - PROY.

TOTAL DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
EJECUTADO
AOS
ANTERIORES

ASIGNACION

PRESUPUESTO

EJECUCION

PRESUPUESTAL

TOTAL

PRESUPUESTAL

AO 2011

ACUMULADO

AO 2011

PORCENTAJE
DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

OBRAS PIA 2011

01

0016

02

0017

03
04

0018
0030

05

0032

06

0033

07
08
09
10
11
12
13
14

0034

0035
0036
0037

0038
0039
0040

0041

15

0042

16

0043

17

0044

18

0045

ESCUELA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
DE MENORES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (MUNICIPIOS
ESCOLARES 5%)
BOULEVARD PARCK SECTOR "AGUA DE LAS VIRGENES"
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANUEL ALONSO, TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA JR. TACNA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL PJE. SANTA MARIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AGUIRRE MORALES Y CALLES ADYACENTES, JR.
ASWALDO BARRETO, JR, HUAYNA CAPAC, JR. LOS LIRIOS Y PJE 17 DE SETIEMBRE,
AA.HH. JUA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. RICARDO PALMA, TRAMO AV. FF.CC. - PROLONG.
CAJATAMBO, TRAMO PROLG. ROSEMBERG-AV. MARIATEGUI, DISTRITO DE EL
TAMBO - HUANCAYO
MEJORAMIENTO VIAL JR. LOS MONTES TRAMO JR. PEDRO GALVEZ- JR LOS
MANZANOS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PEDRO GALVEZ Y ADYACENTES, TRAMO JR.
AREQUIPA - AV. HUANCAVELICA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN, (3RA
ETAPA)
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CALLES JR. LA MERCED, JR. TACNA,
CUARZO Y GALENA, DE LA URB. MILLOTINGO EN UN TRAMO VIAL DE 541.60 ML,
DISTRITO D
MEJ. VIAL JR. SANTA ISABEL, TRAMO JR. JULIO SUMAR-AV. PROGRESO
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. DIAMANTE AZUL TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA JR. TITANITA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (II ETAPA)
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAS ESMERALDAS, JR. LOS TOPACIOS, JR. LOS
ZAFIROS Y JR. LAS GEMAS DE COVICA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL AV. LA CANTUTA TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - AV.
HUANCAVELICA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ALFONSO UGARTE TRAMO JR. SANTA ISABEL - JR.
GRAU, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. 15 DE AGOSTO Y PASAJES ADYACENTES, DISTRITO
DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LA PROLONGACION NEMESIO RAEZ C-38,39,JOSE BALTA C1,2 PSJE.PORVENIR Y CAMPOS, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

2,500.00

2,500.00

0.00

700,000.00

2,227,878.34

407,360.79

500,000.00

397.00

397.00

0.00

3,944.00

3,944.00

0.00

988,777.13

350,000.00

350,000.00

47,309.72

12.74%

55,237.24

33,521.00

33,521.00

33,448.43

100.00%

1,890,754.35

350,000.00

350,000.00

0.00

502,830.80

300,000.00

300,000.00

35,668.13

15.00%

313,147.52

169,067.00

169,067.00

100,602.15

73.00%

788,601.99

20,000.00

20,000.00

0.00

641,760.42

200,000.00

200,000.00

0.00

223,126.00

223,126.00

0.00

815,846.27

200,000.00

200,000.00

84,635.70

68.65%

711,232.83

482,212.00

482,212.00

185,687.52

55.00%

372,574.95

286,590.00

286,590.00

83,740.74

35.00%

217,869.86

163,569.00

163,569.00

0.00

406,722.58

250,000.00

250,000.00

188,141.86

70.00%

574,756.86

211,880.00

211,880.00

75,670.76

40.00%

22'230,944.56

1,527,878.34

10.26%

ANEXO N 01
PRESUPUESTO
ITEM

META

ACT - PROY.

TOTAL DEL
PROYECTO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0046

0047

0048

0049

0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0063
0068

36

0069

37
38

0071

39

0073

40

0074

0072

MEJORAMIENTO VIAL DE PROLONGACION BOLOGNESI TRAMO AV. EVITAMIENTOJR.LAS ISLAS,BAHIAS Y PSJE LAS DUNAS TRAMO AV. LAS COLINAS -JR. PEDRO
GALVEZ , PSJE
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AYACUCHO TRAMO JR. TARMA - JR. CALLAO Y
ADYACENTES EN EL AA.HH. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN
REHABILITACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE INCHO,AZA,LAESPERANZA,SAOS
CHAUPI,COCHAS GRANDE,COCHAS CHICO,HUALAHOYO, HUAYTAPALLANA,
ANCALAYOP, PROGRESO,
MEJORAMIENTO VIAL DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA
COVICENTRO JR. LAS LILAS,LAS VIOLETAS,ALHELIES,CALLE SIETE,JR. LAS
ZENIAS,LAS MALVAS,JA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUMI CUADRAS 5-6,PJSE. DON BOSCO CDRA. 2,PSJE.
03 Y DE LA CALLE ATAHUALPA CDRA 6, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS MONTES TERCERA CUADRA URBANIZACION
BRUNO TERREROS PIO PATA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTES MASIVO NORTE - SUR AV.
FERROCARIL - AV. CIRCUNVALACION - DESVIO CARRETERA CENTRAL , ACCESO A
LA CIUDAD I
PROGRAMA MEJORANDO MI BARRIO
PROGRAMA MI CUADRA ASFALTADA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
LIQUIDACION DE OBRAS
ELABORACION DE PERFILES TECNICOS
MEJ.VIAL DEL JR. RICARDO PALMA, TRAMO AV. FF.CC- JR GRAU, AV.
TAHUANTINSUYO TRAMO AV. FF.CC.-PSJE. UMUTO, JR. GRAU TRAMO M. FUENTESAV. MARIATEGUI...
PROGRAMA PARQUES SOSTENIBLES
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL JR.
MANCHEGO MUOZ TRAMO : JR. LOS ALAMOS - AV. FERROCARRIL , DISTRITO DE
EL TAMBO - HUANCAYO
PROYECTO DE CATASTRO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL
ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
CONSTRUCCION DEL COLISEO DEPORTIVO -CULTURAL LOS ANDES EL ARCA DE
NOE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
PROGRAMA LOSAS DEPORTIVAS SOSTENIBLES
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL TUMI - SESQUICENTENARIO,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. 30225 - LA ALBORADA, DISTRITO DE EL
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

PRESUPUESTO
EJECUTADO
AOS
ANTERIORES

ASIGNACION

PRESUPUESTO

EJECUCION

PRESUPUESTAL

TOTAL

PRESUPUESTAL

AO 2011

ACUMULADO

AO 2011

PORCENTAJE
DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

423,947.97

300,000.00

300,000.00

24,240.06

1,712,975.47

200,000.00

200,000.00

0.00

168,849.41

50,000.00

50,000.00

39,402.05

60.00%

1,310,102.06

473,886.00

473,886.00

162,919.61

52.00%

520,038.96

393,004.00

393,004.00

0.00

20,000.00

20,000.00

2,749.81

20,000.00

20,000.00

0.00

385.00
1,150.00
135,000.00
100,000.00
100,000.00

385.00
1,150.00
135,000.00
100,000.00
100,000.00

0.00
0.00
109,915.92
68,268.28
24,700.00

300,000.00

300,000.00

71,375.25

10,000.00

10,000.00

0.00

1,686.00

1,686.00

0.00

296,429.00

296,429.00

0.00

100,000.00

100,000.00

47,340.09

10,000.00

10,000.00

0.00

1,031,224.78

384,040.44

5,000.00

5,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

139,650.00

139,650.00

0.00

5,820.00

5,820.00

0.00

10.00%

30.00%

ANEXO N 01
PRESUPUESTO
ITEM

META

41

0075

42
43

0076

44

0087

45

0088

ACT - PROY.

TOTAL DEL
PROYECTO

46
47
48
49
50
51

0077

0089

0090
0091
0092
0093
0094

52

0095

53

0096

PRESUPUESTO
EJECUTADO
AOS
ANTERIORES

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N. 30222 LIZANDRO DE LA CALLE

ORE,ANEXO DE INCHO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS , DISTRITO
DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL

MEJORAMIENTO VIAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN AGUSTIN , DISTRITO DE

EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUMBES, JR. RICARDO MENEDEZ, JR.
CONQUISTADORES Y ADYACENTES, URB. LA ESTANCIA, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN
(0070- 9-2010) AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL EN EL MALECON
NORTE - SUR TRAMO EVITAMIENTO - RIO MANTARO AA.HH JUSTICIA PAZ Y VIDA Y
AGUA D
(070-4-2010) MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL ANEXO DE
ANCALAYO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN
(0070 - 8 - 2010) MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MARIATEGUI TRAMO: JR. PANAMA EVITAMIENTO (CONSTRUCCION DE VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA I.E 30213)
(0033 - 2 -2010) MEJORAMIENTO VIAL PROLONGACION TRUJILLO, TRAMO JR.
AMAUTA - CAMINO A AZA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0070 - 3 -2010) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, MICRO RED EL TAMBO, RED DEL
VALLE DEL M
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN BASE A LA CRIANZA
DE ALPACAS EN EL ANEXO DE PACCHA, DISTRITO DE EL TAMBO

ASIGNACION

PRESUPUESTO

EJECUCION

PRESUPUESTAL

TOTAL

PRESUPUESTAL

AO 2011

ACUMULADO

AO 2011

PORCENTAJE
DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

8,414.00

8,414.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

22,160.00

22,160.00

0.00

453,050.05

185,603.25

41,005.00

226,608.25

37,620.50

100.00%

551,271.09

251,597.84

162,000.00

413,597.84

55,098.87

100.00%

450,700.40

185,559.06

75,214.00

260,773.06

74,104.68

100.00%

704,378.58

9,801.25

745,000.00

754,801.25

136,310.95

30.00%

44,275.18

13,950.00

30,325.00

44,275.00

10,762.47

40.00%

11,613.47

4,153.79

500.00

4,653.79

0.00

100.00%

635,268.94

250,840.83

253,000.00

503,840.83

157,243.89

100.00%

485,413,16

312,388.71

107,000.00

419,388.71

100,368.96

100.00%

7,609.00

7,609.00

0.00

ANEXO N 01
PRESUPUESTO
ITEM

META

78

0122

79

0123

80

0124

81

0125

ACT - PROY.

TOTAL DEL
PROYECTO

82

0126

83

0127

84

0128

85

0129

86

0130

87

0131

88

0132

89

0133

90
91

0134

0135

92

0136

93

0137

94

0138

95

0139

96

0140

(0067-3-2010) MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. JUAN

PARRA DEL RIEGO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0033 - 4 -2010) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
RECREACION COVICENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO
(0055-5-2010) CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL ANEXO DE UMUTO,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0055-4-2010) CONSTRUCCION DEL PARQUE COREA EN EL SECTOR 6 DEL AA.HH.
JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN
(0070 - 5-2010) CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO,SERVICIOS HIGIENICOS Y
AREAS VERDES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE INCHO, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAY
(0070 - 6-2010) CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL AA.HH. SAN
PEDRO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0070 - 7-2010) CONSTRUCCION DE AULAS DEL CEMPI AA.HH LA VICTORIA, EL
TAMBO, HUANCAYO, JUNIN
(0033 - 7-2010) CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA SECTOR
SIGLO XX, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0033 - 8-2010) CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN COVICENTRO,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA LA CANTUTA EN EL ANEXO DE INCHO, DISTRITO DE
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0055-5-2010) CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL TORO MENENDEZ, DISTRITO
DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
(0055- 6-2010) CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS FLORES, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN I ETAPA
0053 - 1 MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2
DE AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS
JAZMI
0059 -1 AMPLIACION DEL PARQUE ECOLOGICO ARTESANAL DE MATES BURILADOS
ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
77 - 1 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE ANCALAYO, DISTRITO DE EL
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
77 - 2 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL JARDIN DE NIOS DEL ANEXO DE
HUALAHOYO , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
0053 - 2 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JUNIN TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - JR.
LORETO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
0053 - 3 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAS VIOLETAS TRAMO LOS EUCALIPTOS LOS CIPRECES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
0077 - 3 MEJORAMIENTO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL ANEXO DE UMUTO,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

TOTAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO
AOS
ANTERIORES

ASIGNACION

PRESUPUESTO

EJECUCION

PRESUPUESTAL

TOTAL

PRESUPUESTAL

AO 2011

ACUMULADO

AO 2011

PORCENTAJE
DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

536,328.20

263,921.08

190,994.00

454,915.08

174,998.56

62.56%

308,734.15

71,002.26

129,000.00

200,002.26

127,340.69

70.00%

925,130.77

149,067.48

240,000.00

389,067.48

200,161.10

36.86%

198,376.34

127,460.80

135,273.00

262,733.80

133,342.80

100.00%

188,554.73

51,979.16

40,897.00

92,876.16

38,138.36

100.00%

1,257,604.12

141,558.77

211,058.00

352,616.77

176,794.55

30.00%

111,936.06

57,530.06

30,000.00

87,530.06

24,870.53

100.00%

31,421.59

26,008.08

9,600.00

35,608.08

6,365.43

100.00%

428,827.31

28,601.32

113,000.00

141,601.32

109,504.46

30.00%

40,709.80

11,602.25

25,564.00

37,166.25

25,526.59

100.00%

167,500.00

167,500.00

148,818.36

54.94%

124,200.00

157,468.05

121,081.69

100.00%

67,470.00

67,470.00

66,324.90

100.00%

325,086.94

220,000.00

220,000.00

182,961.35

85.00%

26,784.07

28,937.00

28,937.00

22,687.81

100.00%

46,578.67

46,578.00

46,578.00

36,308.54

90.00%

714,593.03

129,645.00

129,645.00

0.00

718,845.97

135,424.00

135,424.00

0.00

40,000.00

40,000.00

8,486.00

13,122,058.00 20,940,305.03

6,116,233.37

306,762.40
158,879.20

33,268.05

125,190.50

7,818,247.03