CONTROL DE PRODUCTO Y PROCESO

1.- Determinar en una organizacin, como aplica la direccin el

enfoque basado en procesos para conseguir el control eficaz y
eficiente de los procesos, resultando en la mejora del desempeo.
Todos los tramites que son realizados por el personal y alumnado del Instituto
Tecnolgico
de
Chihuahua
estn
establecidos
como
procesos
estandarizados, esto para cumplir con la Norma
ISO-9001-2008 Versin
Acadmica; ya que esto permite llevar un mejor control de los mismos e
identificar de una manera fcil los problemas que se presenten y poder as
implementar mejoras.
Cada uno de los procesos antes mencionados demanda un reporte peridico lo
cual permite medir la eficacia y eficiencia de los mismos.
A continuacin se muestra como ejemplo el diagrama con los pasos a seguir en
el proceso de reinscripcin de los alumnos.

As tambin cada uno de los trmites requiere cierta documentacin especfica,

que a su vez genera registros, los cuales ayudan a controlar de una mejor
manera el proceso.

2.- Realizar investigacin sobre como usa la direccin las acciones

correctivas para evaluar y eliminar los problemas registrados que
afectan a su desempeo.
8.5.2 Acciones Correctivas
El ITCH toma acciones para eliminar la causa raz de las no conformidades,
para evitar su recurrencia.
El ITCH ha establecido en su procedimiento del SGC para Acciones Correctivas
y Preventivas, ITCH-CA-PG-005, lo siguiente:
a) La revisin de las no conformidades (incluyendo quejas de Alumnos).
b) La determinacin de las causas de las no conformidades.
c) La evaluacin para adoptar las acciones que aseguran que la no
conformidad no volver a ocurrir.
d) La determinacin de la(s) accin(es) necesaria(s) para eliminar la no
conformidad.
e) La aplicacin de la accin correctiva y su evidencia.
f) La revisin de la accin tomada para asegurar su eficacia.

3.- Como usa la direccin las acciones preventivas para la prevencin

de perdidas.
8.5.3 Acciones Preventivas
El ITCH toma acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales, para prevenir su ocurrencia.
El ITCH ha establecido en el procedimiento para realizar Acciones Correctivas y
Preventivas, ITCH-CA-PG-005, lo siguiente:
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a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b)
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de la no
conformidad.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias para prevenir una
posible no conformidad.
d) Registrar los resultados de las acciones preventivas realizadas.
e) Revisar las acciones preventivas realizadas para su eficacia.

Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas

4.- Investigar cmo se asegura la direccin del uso sistemtico de

mtodos y herramientas para mejorar el desempeo de la
organizacin.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
El ITCH planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis
y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del Proceso Educativo a travs del Plan de Calidad
del Servicio Educativo, ITCH-CA-RC-005, la operacin del procedimiento del SGC
para la Gestin del Curso, ITCH-AC-PO-004 y con el cumplimiento de los
indicadores establecidos en el Plan Rector de la Calidad ITCH-CA-RC-004.
b) Asegurarse de la conformidad del SGC con los requisitos de la Norma
mediante la aplicacin del procedimiento del SGC para Auditoras Internas,
ITCH-CA-PG-003 y mediante la Revisin por la Direccin, ITCH-CA-FE-01.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, a
partir de la atencin y solucin de las no conformidades detectadas en el
sistema, tomando acciones preventivas y correctivas y de los resultados
registrados en la Revisin por la Direccin.
El ITCH selecciona las tcnicas estadsticas que se requieren de acuerdo al
tratamiento de los datos obtenidos.

8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del Cliente
El ITCH realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del
alumno con respecto al cumplimiento de sus requisitos, a travs de la
operacin de los procedimientos del SGC para la Atencin de Quejas y/o
Sugerencias (ITCH-CA-PO-001), Auditoras de Servicio (ITCH-CA-PO-002) y
Evaluacin Docente (ITCH-AC-PO-005).
8.2.2 Auditora Interna
El ITCH realiza, a intervalos planificados, conforme al Programa de Revisiones y
Auditorias, ITCH-CA-PG-003-01, auditoras internas para determinar si el
Sistema de Gestin de la Calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas en 7.1 del presente Manual,
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGC
establecidos por el ITCH.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El ITCH ha definido los criterios de auditora y el alcance de la misma, su
frecuencia y su metodologa, en el procedimiento del SGC para Auditoras
Internas de Calidad, ITCH-CA-PG-003, mismo que define la seleccin de los
auditores, considerando la imparcialidad de los mismos y su independencia con
la actividad que est siendo auditada.
Se mantienen registros de las auditoras realizadas y de sus resultados.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
El ITCH da seguimiento a los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, a
travs de la operacin de su procedimiento del SGC para Auditoras Internas de
Calidad, ITCH-IC-PG-003 y evala la eficacia de los mismos a travs de la
valoracin de los Indicadores establecidos en el Plan Rector de la Calidad, ITCHCA-RC-004, y en la Revisin por la Direccin.
Se comparan los resultados obtenidos contra los planificados y cuando no se
alcanzan se realizan Acciones Correctivas y/o Preventivas segn sea
conveniente mediante la operacin de los procedimientos del SGC para
Acciones Correctivas y Preventivas, ITCH-CA-PG-005.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio Educativo
El seguimiento y la medicin del Servicio Educativo, se realizan a travs de
evaluaciones establecidas en el procedimiento del SGC para la Gestin del
Curso, ITCH-AC-PO-004, y en la acreditacin de las materias del Plan de
Estudios que se van registrando en el Kardex del Alumno, as como en la
Revisin por la Direccin.
8.3 Control del Producto No Conforme
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Para fines operativos el Producto No Conforme se identifica cuando no se

cumple alguna de las especificaciones declaradas en el Plan de Calidad del
Servicio Educativo.
La forma en como se controla se especifica en el procedimiento para el SGC
Control del Producto No Conforme (ITCH-CA-PG-004).
El ITCH, a efecto de prevenir un Producto No Conforme, declara que:
a) Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con
los Planes de Calidad.
b) En casos especiales, para la autorizacin bajo concesin del Producto No
Conforme, se consulta al Comit Acadmico y/o al Comit de Innovacin y
Calidad. Siendo el Director del ITCH, quien de acuerdo a sus facultades, podr
autorizar un Producto No Conforme.
c) Toma acciones operando el Procedimiento del SGC para el Control del
Producto No Conforme, ITCH-CA-PG-004.
d) No se detectan no conformidades por ser posterior a la entrega del Servicio
Educativo.
Se mantienen registros del Producto No Conforme y de las acciones tomadas
posteriormente de la verificacin y seguimiento.
8.4 Anlisis de Datos
El ITCH determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia del SGC. Esto se lleva a cabo con la revisin de
los indicadores de los procesos durante las revisiones por la Direccin.
Se incluye la informacin sobre:
a) La satisfaccin del Cliente, con el anlisis de los resultados obtenidos de la
aplicacin del procedimiento del SGC para Auditoras de Servicio, que incluye
la aplicacin de encuestas de Servicio.
b) La Conformidad de los requisitos de los productos, con la revisin del
cumplimiento del Plan de Calidad del Instituto, adems con los Planes y
Programas de Estudio y el Contrato con el Alumno.
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos, incluyendo oportunidades
para acciones preventivas, en el Plan Rector de Calidad y en la Revisin por la
Direccin.
d) Los proveedores, integrada en el catlogo de proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua

En el ITCH se efecta la mejora continua dentro del Sistema de Gestin de la

Calidad a travs del anlisis de la eficacia del sistema, mediante el
cumplimiento de la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, Resultados de
Auditoras, Anlisis de Datos, las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas, y
la Revisin por la Direccin, el Manual de Calidad.
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas

5.- Investigar cmo se controla en distintas organizaciones las no

conformidades de procesos y productos.

Instituto Tecnolgico de Chihuahua

3. Polticas
3.1 Puede encontrarse o generarse PNC durante o al final de los procesos
pudiendo ser: ndice de reprobacin e incumplimiento de indicadores del
proceso acadmico. Los responsables de procesos o titulares de rea deben
determinar, recopilar y analizar los datos. Derivados de este anlisis deben
tomar acciones inmediatas para corregir las deficiencias o no conformidades
detectadas.
3.2 Los responsables de reas o procesos deben contar con el anlisis de estos
resultados donde se verifique la toma de decisiones o acciones, las cuales
deben reflejar mejoras en el desempeo de sus procesos o actividades.
3.3 Cuando estas decisiones no reflejen estas mejoras, el representante de la
direccin y los responsables de procesos o reas afectadas deben levantar
acciones correctivas.
3.4 Asimismo, el Representante de la Direccin dentro de sus
responsabilidades verifica la eficacia de los procesos antes y durante las
revisiones por la direccin, de tal manera que las acciones correctivas y/o
preventivas tomadas sean efectuadas en tiempo.
3.5 Los productos no conformes pueden registrarse de la siguiente manera:

Instituto Tecnolgico de Chihuahua II

6.- Investigar cmo se analizan en distintas organizaciones las no

conformidades para aprendizaje y mejora del proceso y producto.

Instituto Tecnolgico de Chihuahua

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