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Norma PDVSA SI-S-04 Sept-06 PDF
Norma PDVSA SI-S-04 Sept-06 PDF
PDVSA N
SIS04
TITULO
REQUISITOS
DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL
PROCESO DE CONTRATACIN
SEP.06
REVISION GENERAL
54
V.S.
L.T.
L.C.
AGO.02
REVISION GENERAL
46
L. T.
F. D.
J.R.A
DIC.01
REVISION GENERAL
45
L. T.
J.B.
J.R.A
REV.
FECHA
E1994
DESCRIPCION
FECHA SEP.06
PAG. REV.
APROB. Angel Esteban
APROB. APROB.
FECHA
SEP.06
ESPECIALISTAS
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 1
Indice norma
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 2
Indice norma
Indice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
4
Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato de Consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventos Clase A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventos Clase B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lesin Grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensibilidad Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
4
4
5
5
6
6
6
6
6
9
9
10
12
14
15
16
17
7 MOTIVACIN Y RECONOCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN
DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
ANEXOS:
ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE
ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN
ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
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FECHA
SEP.06
Pgina 3
Indice norma
OBJETIVO
S Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de
contratacin, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin
de obras y servicios contratados.
S Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prcticas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la seleccin y
control de contratistas, a travs de la implementacin de un sistema nico
digitalizado de registro y consulta nacional.
S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades
ocupacionales y afectacin ambiental en los trabajos ejecutados por contrato.
S Facilitar la gestin de control de riesgos a las contratistas, gerencias
contratantes y custodios de las instalaciones.
S Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen sus
sistemas de gestin, planes o programas de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los estndares
establecidos por PDVSA y sus filiales.
ALCANCE
Esta norma rige para la ejecucin de cualquier obra o servicio contratado en el
territorio nacional por Petrleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales,
empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participacin accionaria.
Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los trminos y
condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petrleos de Venezuela
S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma ser aplicable
indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratacin de la obra o
servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones.
Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA
realice operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislacin de esos
pases.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia
contratante requiera su aplicacin debido a los riesgos que pudieran generarse
dada la naturaleza del bien o servicio prestado, o como consecuencia del
transporte, desde el lugar de suministro hasta las instalaciones de PDVSA o sus
filiales, as como la entrega de dichos bienes y materiales en las instalaciones de
PDVSA o sus filiales.
Esta norma no rige para contratos de consultora, sin embargo, este tipo de
contratos debe incluir los requisitos bsicos de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la instalacin.
PDVSA
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REFERENCIAS
3.1
Base Legal
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley de Licitaciones y su Reglamento.
Ley Penal del Ambiente. (1992). Gaceta Oficial No. 4.358.
Normas sobre Evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el
Ambiente. (1996). Decreto No. 1.257. Gaceta Oficial No. 35.946.
3.2
Definiciones
Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIRPDVSAR)
Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)
Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente
Gerencia y Control de Desviaciones
Salud Ocupacional para Contratistas
Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajo
DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los trminos y definiciones dados en
la Norma PDVSA IRS00 Definiciones. Sin embargo a continuacin se
presentan trminos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.
4.1
Contratista
Es la Persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo
y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios no
profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones,
en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin.
4.2
Contrato de Consultora
Es la modalidad de contratacin de tipo Asistencia Tcnica, cuyo mbito de
aplicacin se circunscribe al suministro de mtodos y procedimientos para el
anlisis de problemas especficos as como para la transferencia de
conocimientos tcnicos.
PDVSA
Men Principal
4.3
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PDVSA SIS04
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Eventos Clase A
Es cualquier accidente, escape, derrame incendio, explosin o afectacin
ambiental que tenga al menos una de las siguientes consecuencias:
S Una o ms fatalidades ocurridas a:
a.
b.
c.
d.
4.4
Eventos Clase B
Es cualquier accidente, escape, derrame, incendio, explosin o afectacin
ambiental que tenga como resultado al menos una de las consecuencias
siguientes:
S Una o ms lesiones graves al personal propio, o de Empresas Contratistas,
Empresas Mixtas y Asociaciones Estratgicas.
PDVSA
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4.5
Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacin favorable o desfavorable del ambiente o a uno o
mas de sus elementos, ocasionado por la accin de a actividad humana.
4.6
Lesin Grave
Es aquella que trae como consecuencia discapacidad parcial permanente,
discapacidad total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta
permanente para cualquier actividad laboral o gran discapacidad, segn lo
considerado por la LOPCYMAT.
4.7
PDVSA
Petrleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto
o individualmente.
4.8
Sensibilidad Ambiental
Es el grado de susceptibilidad inducida que tiene el ambiente como respuesta a
las alteraciones de sus componentes fsicos, biticos, socioeconmicos y
culturales hasta retornar al nuevo equilibrio del sistema.
LINEAMIENTOS
5.1
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
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Pgina 7
Indice norma
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
PDVSA
Men Principal
5.7
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 8
Indice norma
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 9
Indice norma
5.15
5.16
5.17
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 10
Indice norma
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
a.
b.
c.
Contratistas que no hayan tenido una Evaluacin de Aptitud en los ltimos dos
(2) aos.
d.
6.2
Calificacin de Contratistas
6.2.1
a.
Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase
B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser
obtenida a travs del registro de contratista de PDVSA.
PDVSA
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Contratistas que en los ltimos tres (3) meses tengan en la ejecucin de obras
o servicios, una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C) o de Aptitud (Anexo
A) con una calificacin de No Apta.
Cuando la contratista no tenga una Evaluacin Final de Desempeo en el ltimo
ao, se deben considerar los resultados de la Evaluacin de Aptitud Actualizada.
c.
d.
6.2.2
Licitaciones Generales
En estos procedimientos participarn para la contratacin de obras o servicios
comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la
Ley de Licitaciones y su reglamento, as como las condiciones particulares
establecidas en los pliegos de licitacin.
La gerencia contratante deber establecer en los pliegos de licitacin como
requisitos de calificacin los siguientes criterios:
a.
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 12
Indice norma
b.
c.
d.
e.
6.3
b.
c.
d.
e.
PDVSA
Men Principal
FECHA
SEP.06
Pgina 13
Indice norma
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Incluir la presente norma PDVSA SI--S--04 como parte del pliego de licitacin.
PDVSA
Men Principal
6.4
Indice manual
FECHA
SEP.06
Pgina 14
Indice norma
Licitacin
6.4.1
Evaluacin de Ofertas
a.
b.
c.
d.
6.4.2
PDVSA
Men Principal
6.5
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 15
Indice norma
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
PDVSA
Men Principal
6.5.7
6.6
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 16
Indice norma
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
PDVSA
Men Principal
6.7
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 17
Indice norma
6.7.1
a.
b.
6.7.2
MOTIVACIN Y RECONOCIMIENTO
La mejor motivacin es aquella que resulta en una relacin de trabajo entre el
contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes
resultados de actuacin en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional por parte de la contratista.
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
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PDVSA
PDVSA SIS04
Men Principal
REVISION
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Indice manual
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ANEXO A
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN
DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
CONTRATISTA:
No. de RIF:
REA:
FECHA DE EVALUACIN:
CALIFICACIN:
APTA
UNIDAD DE NEGOCIO:
NO APTA
HOJA PRINCIPAL
PESO
ASIGNADO
(1)
PARMETROS
1.
LIDERAZGO Y COMPROMISO
20
2.
10
3.
ANLISIS DE RIESGOS
4.
5.
6.
POLTICA DE SUBCONTRATACIN
7.
INTEGRIDAD MECNICA
10
8.
18
9.
12. INVESTIGACIN
DE
ACCIDENTES,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
INCIDENTES
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(2)
RESULTADO
(3)
(A)
(B)
6
3
TOTALES
102
= (B/A)*100
CONTRATISTA
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 20
Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
CONTRATISTA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
NOMBRE:
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
SEP.06
Pgina 21
Indice norma
ANEXO A (CONT.)
FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. Tiene la Contratista una poltica de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada,
documentada y adecuada a su actividad?
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
SUBTOTAL
20
SUBTOTAL
10
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 22
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
3. ANLISIS DE RIESGOS
3.1. Posee la contratista un procedimiento de identificacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos por actividad, puestos
de trabajo e instalacin?
SUBTOTAL
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 23
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
5. NORMAS,
PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES
PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
SUBTOTAL
6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN
6.1. Dispone la Contratista de procedimientos de: seleccin,
evaluacin, control y seguimiento para subcontratar obras o
servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientos mnimos establecidos en esta Norma?
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 24
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
7. INTEGRIDAD MECNICA
7.1. Dispone la contratista de una lista de mquinas, equipos y
herramientas?
SUBTOTAL
10
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 25
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 26
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
8.9. Dispone la contratista de la legislacin actualizada en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
SUBTOTAL
18
9. RESPUESTA
Y
CONTINGENCIAS
CONTROL
DE
EMERGENCIA
SUBTOTAL
10.FORMACIN Y CONCIENTIZACIN
10.1. Posee la contratista procedimientos para identificar las
necesidades de formacin, adecuadas y suficientes, tanto
terica como practica, tcnica, de oficio y de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada
trabajador?
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 27
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
11.REVISIN PREARRANQUE
11.1. Dispone la contratista de procedimientos que permitan
verificar las condiciones de sus mquinas y equipos antes de
ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un
cambio o mantenimiento?
SUBTOTAL
12.INVESTIGACIN DE ACCIDENTES,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
3
INCIDENTES
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
102
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 28
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 29
Indice norma
ANEXO A (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN
DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a.
b.
PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a
ser evaluado.
c.
NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin.
d.
e.
f.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
El valor de la evaluacin de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar el valor
CERO al elemento evaluado.
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Indice manual
Pgina 30
Indice norma
<90
70
<80
40
<70
<40
ACTUACIN
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
MEJORABLE
DEFICIENTE
CALIFICACIN
1 (APTA)
2 (APTA)
3 (APTA)
4 (NO APTA)
5 (NO APTA)
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 31
Indice norma
ANEXO B
FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
CONTRATISTA:
No. de RIF:
CONTRATO N:
FECHA INICIO:
FECHA DE EVALUACIN:
FECHA CULMINACIN:
CALIFICACIN:
CUMPLE
NO CUMPLE
GERENCIA CONTRATANTE:
DESCRIPCIN DEL TRABAJO:
UBICACIN EXACTA DE LA OBRA:
HOJA PRINCIPAL
RESULTADO*
PARMETROS
Cumple
1.
LIDERAZGO Y COMPROMISO
2.
3.
ANLISIS DE RIESGOS
4.
5.
6.
POLTICA DE SUBCONTRATACIN
7.
INTEGRIDAD MECNICA
8.
9.
No Cumple
No Aplica
INCIDENTES
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
CUSTODIO DE LA INSTALACIN
NOMBRE:
EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
NOMBRE:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL
NOMBRE:
CONTRATISTA
NOMBRE:
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 32
Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
GERENCIA CONTRATANTE
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
CUSTODIO DE LA INSTALACIN
NOMBRE:
EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
NOMBRE:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL
NOMBRE:
CONTRATISTA
NOMBRE:
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
SEP.06
Pgina 33
Indice norma
ANEXO B (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL PLAN ESPECFICO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. Present la contratista una poltica de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada,
adecuada a su actividad?
1.2. La contratista contempl un programa de divulgacin de la
poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
a todos los niveles de su organizacin?
1.3. Contempl la contratista la asignacin de presupuesto y personal
necesario para la implantacin y funcionamiento del Plan
Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.4. Estableci la contratista los objetivos, metas e indicadores, con
los que se har seguimiento al Plan Especifico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.5. Estableci la contratista la descripcin de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, de todos los niveles de la organizacin,
para la actividad a ejecutar?
1.6. Estableci la contratista un proceso de rendicin de cuentas
sobre el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. Consider la Contratista un programa de motivacin que
incluyera el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con
los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional?
1.8. Consider la contratista medios de informacin de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.9. Contempl la contratista un programa de prevencin basado en
el comportamiento humano?
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
1.10. Contempl la contratista u un departamento, asesores o
profesionales capacitados de Ambiente y de Seguridad Industrial
e Higiene Ocupacional (estos dos ltimos registrados y
acreditados por el INPSASEL)?
2. INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. Contempl la contratista informacin sobre: las caractersticas
de materiales y productos, planos, datos de diseo y operacin del
proceso y sus equipos; as como otra documentacin pertinente
a la obra o servicio a ejecutar?
2.2. Contempl un procedimiento para mantener los registros
correspondientes a: Anlisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y
Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento,
inspecciones, auditoras y certificaciones de la obra o servicio a
realizar?
2.3. Present la contratista un programa para realizar la Notificacin
de Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, previo al
inicio de la obra o servicio?
2.4. Present la contratista las Hojas de Datos de Seguridad de
materiales (HDSM) que utilizar en el desarrollo de la obra o
servicio?
2.5. Ha considerado la contratista un programa de divulgacin de la
Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y la forma de registrarlo?
3. ANLISIS DE RIESGOS
3.1. Present la contratista un procedimiento para efectuar
diariamente los Anlisis de Riesgo de las actividades especficas
a ejecutar en la obra o servicio?
3.2. Present la contratista la documentacin, firmada por todo el
personal involucrado, donde estn claramente identificados y
notificados los peligros, medidas preventivas y de control de
riesgos en todas las actividades, puestos de trabajo e
instalaciones de la obra o servicio?
Indice manual
CUMPLE
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 34
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
3.3. Present la contratista un procedimiento para el seguimiento de
las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Anlisis de
Riesgos?
3.4. Present la Contratista los procedimientos de demarcacin,
sealizacin y conservacin del rea de trabajo?
3.5. Present la Contratista un programa de Orden y Limpieza para
la obra y campamento?
4. MANEJO DEL CAMBIO
4.1. Present la contratista un procedimiento para la evaluacin,
aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en mquinas,
equipos, herramientas, tecnologa, procedimientos y personal?
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS
DE TRABAJO SEGURO
5.1. Present la contratista un manual de normas, procedimientos y
prcticas de trabajo seguro, que contemple los aspectos de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, avalado
por la unidad contratante y el custodio de la instalacin?
5.2. Consider la contratista un mecanismo que garantice la
divulgacin, seguimiento y control de la aplicacin de las normas,
procedimientos y prcticas de trabajo seguro?
5.3. Present la contratista un programa de dotacin de Equipos e
Implementos de Proteccin Personal para todos sus
trabajadores?
5.4. Present la contratista un listado de equipos de medicin y
evaluacin de los ambientes de trabajo (gases inflamables,
txicos, oxigeno, entre otros) y el listado de los equipos,
herramientas e implementos a utilizar para cumplir con la
Normativa Ambiental vigente y los requisitos y condicionantes
emanadas del Estudio de Impacto Ambiental y Autorizaciones de
Afectacin de los Recursos Naturales, durante la ejecucin de la
obra o servicio.)?
Indice manual
CUMPLE
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 35
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN
6.1. Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos de
seleccin, control y seguimiento para las actividades de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional cuando subcontrata
obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientos mnimos de esta Norma?
7. INTEGRIDAD MECNICA
7.1. Present la contratista listado de mquinas,
equipos,
herramientas, personal calificado para su uso y mantenimiento,
adecuado a la obra o servicio?
7.2. Present la contratista procedimientos escritos para la procura,
fabricacin, instalacin, mantenimiento, inspeccin, prueba y
monitoreo de mquinas, equipos y herramientas?
7.3. Present la contratista un plan de mantenimiento e inspeccin de
mquinas, equipos y herramientas?
7.4. Present la contratista procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a mquinas, equipos
y herramientas?
7.5. Present la contratista registros de certificacin de equipos
especiales de proteccin personal, as como de mquinas,
equipos y herramientas de trabajo?
7.6. Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
7.7. Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento
preventivo para todas sus unidades de transporte?
Indice manual
CUMPLE
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 36
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTNDARES EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL,
AMBIENTE
E
HIGIENE
OCUPACIONAL
8.1. Contempla la contratista mantener en sitio la Normativa Legal
Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
aplicable a la obra o servicio a ejecutar?
8.2. Present la contratista programas y planes orientados a
satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional; as como los requisitos exigidos
por PDVSA, aplicables a la obra o servicio a ejecutar?
8.3. Present la contratista procedimientos, equipos y personal
capacitado para el manejo adecuado de sustancias, materiales y
desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes?
8.4. Present la contratista procedimientos, equipos, personal
capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes
radiactivas?
8.5. Present la contratista procedimientos, equipos e instalaciones
para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y
snica?
8.6. Present la contratista autorizaciones, permisos, registros,
certificaciones, plizas de seguros ambientales aplicables y
vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y
expedidas por las instituciones nacionales que regulan tal materia
(MINAMB, MENPET, entre otros))?
8.7. Present la contratista un programa de vigilancia mdica que
incluya exmenes de preempleo, postempleo y especiales, de
acuerdo a la naturaleza de la actividad, expedidos por una
institucin avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?
Indice manual
CUMPLE
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 37
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
8.8. Present la contratista la documentacin mdica que indique la
condicin de APTO PARA EL TRABAJO del personal que
ejecutar la obra o servicio?
8.9. Present la contratista procedimientos de control de la
exposicin a riesgos ocupacionales?
8.10. Dispone la Contratista de instalaciones adecuadas de
saneamiento bsico (comedores, baos, vestuarios, agua
potable, entre otros)?
8.11. Dispone la Contratista de un sistema que garantice que todo el
personal operario de unidades de transporte posee su
documentacin vigente y est capacitado para el servicio
requerido?
8.12. Tiene la contratista Delegados y Delegadas de Prevencin y un
Comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente
establecido?
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
9.1. Dispone la Contratista de un Plan de Respuesta y Control de
Emergencia adaptado a la obra o servicio objeto de la contratacin,
alineado al Plan de Control de Emergencia y Contingencia de la
Instalacin, que incluya como mnimo los siguientes aspectos?:
Roles y responsabilidades
Procedimientos para notificacin
Procedimientos de control y mitigacin
Procedimientos de desalojo del personal
Medios de alerta (alarma, luces, altavoces)
Medios de comunicacin (telfono, radio, fax)
Simulacros
Indice manual
CUMPLE
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 38
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
ANEXO B (CONT.)
CUMPLE
PARAMETROS
10.FORMACIN Y CONCIENTIZACIN
10.1. Present la contratista un programa de induccin, formacin y
concientizacin tanto en el oficio como en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal
de la obra o servicio?
10.2. Present la contratista la certificacin vigente y/ o un programa
de certificacin de oficio y de supervisin en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedido
por un centro de capacitacin reconocido por PDVSA?
10.3. Present la documentacin vigente del personal, formado por un
centro de capacitacin reconocido por PDVSA, en materia de
permisos de trabajo?
11.REVISIN PREARRANQUE
11.1. Present la contratista procedimientos y listas de verificacin
que permitan evaluar las condiciones de sus mquinas y equipos
antes de ponerlos en funcionamiento despus de un cambio o
mantenimiento?
11.2. Prev la contratista su participacin en el proceso de
PreArranque de mquinas, equipos e instalaciones objeto de la
obra o servicio?
12.INVESTIGACIN
DE
ACCIDENTES,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
INCIDENTES
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 39
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
13.EVALUACIN DEL SISTEMA
13.1. Present la contratista un plan de auditoras, revisin gerencial,
visitas de campo e inspecciones a las instalaciones donde se
ejecuta la obra o servicio?
13.2. Present la contratista un procedimiento para generar informes
y un programa de seguimiento a las recomendaciones que surjan
de las reuniones, inspecciones, visitas a las reas, revisin
gerencial y auditoras?
Indice manual
CUMPLE
NO
CUMPLE
SEP.06
Pgina 40
Indice norma
NO APLICA
OBSERVACIONES
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 41
Indice norma
ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a.
b.
c.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
c.
PDVSA
PDVSA SIS04
Men Principal
Indice manual
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 42
Indice norma
ANEXO C
CONTRATISTA:
CONTRATO N:
FECHA INICIO:
FECHA DE EVALUACIN:
GERENCIA CONTRATANTE:
DISTRITO:
REA:
CALIFICACIN:
APTA
UNIDAD DE NEGOCIO:
NO APTA
HOJA PRINCIPAL
PESO
ASIGNADO
(1)
PARMETROS
RESULTADO
(3)
15
1.
LIDERAZGO Y COMPROMISO
2.
3.
ANLISIS DE RIESGOS
4.
9
2
5.
6.
POLTICA DE SUBCONTRATACIN
7.
INTEGRIDAD MECNICA
2
13
8.
20
9.
2
6
3
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(2)
INCIDENTES
6
5
100
TOTALES
RESULTADO DE LA EVALUACIN (%)
(A)
= (B/A)*100
GERENCIA CONTRATANTE
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
CUSTODIO
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
CONTRATISTA
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
C.I.:
FIRMA:
C.I.:
FIRMA:
(B)
PDVSA
PDVSA SIS04
Men Principal
REVISION
FECHA
SEP.06
Indice manual
Indice norma
OBSERVACIONES GENERALES:
GERENCIA CONTRATANTE:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
CUSTODIO:
NOMBRE:
CONTRATISTA:
NOMBRE:
EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
NOMBRE:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE:
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL
NOMBRE:
FIRMA:
Pgina 43
FECHA:
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
SEP.06
Pgina 44
Indice norma
ANEXO C (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. Ha sido divulgada y conoce el personal de la contratista, la
poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
SUBTOTAL
15
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 45
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
3. ANLISIS DE RIESGOS
3.1. Se tienen en sitio registros de los Anlisis de Riesgo de las
actividades que se estn ejecutando?
SUBTOTAL
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 46
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
SUBTOTAL
6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN
6.1. Existen evidencias de las evaluaciones de los planes y
programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional de los subcontratistas?
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 47
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
7. INTEGRIDAD MECNICA
7.1. Estn las mquinas, equipos, herramientas certificados, en
buen estado y adecuados para la obra o servicio?
SUBTOTAL
13
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 48
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 49
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
8.10. Se evidencia en campo la presencia de Delegados y Delegadas
de Prevencin y un Comit de Seguridad y Salud Laboral,
vigente y legalmente establecido?
SUBTOTAL
9. RESPUESTA
Y
CONTINGENCIAS
CONTROL
20
DE
EMERGENCIA
SUBTOTAL
10.FORMACIN Y CONCIENTIZACIN
10.1. Se evidencia el cumplimiento de un programa de induccin,
formacin y concientizacin tanto en el oficio como en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a
trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales,
supervisores, subcontratistas y gerentes?
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 50
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
11.REVISIN PREARRANQUE
11.1. Se evidencia la aplicacin de procedimientos y listas de
verificacin, que permitan evaluar las condiciones de mquinas
y equipos antes de ponerlos en funcionamiento, despus de un
cambio o mantenimiento?
SUBTOTAL
12.INVESTIGACIN
DE
ACCIDENTES,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
3
INCIDENTES
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 51
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
PDVSA SIS04
REVISION FECHA
Men Principal
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
Indice manual
PESO
ASIGNADO
(1)
SUBTOTAL
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
SEP.06
Pgina 52
Indice norma
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
PDVSA
Men Principal
Indice manual
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Pgina 53
Indice norma
ANEXO C (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN
DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a.
b.
PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser
evaluado
c.
NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin.
d.
e.
f.
Cuestionario de Evaluacin:
a.
b.
En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parmetro a ser evaluado.
c.
d.
e.
f.
g.
El valor de la evaluacin de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar el valor
CERO al elemento evaluado.
PDVSA
Men Principal
PDVSA SIS04
REVISION
FECHA
SEP.06
Indice manual
Pgina 54
Indice norma
<90
70
<80
40
<70
<40
ACTUACIN
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
MEJORABLE
DEFICIENTE
CALIFICACIN
1 (APTA)
2 (APTA)
3 (APTA)
4 (NO APTA)
5 (NO APTA)
Nota:
El resultado de la Evaluacin Final de Desempeo, no deber ser calificado
comoApta, si durante la ejecucin de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase
A o Clase B, siempre y cuando se evidencien elementos en la evaluacin que
as lo determinen. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicacin
de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por
Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente.