Manual de Calidad Ejemplo

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES
MANUAL DE CALIDAD
CDIGO: DIR-DA1
VERSIN: 1.9
PAGINA: 1 de 35
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Segn norma ISO 9001:2008
GESTIN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, QUE COORDINE LA OFICINA
DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
EXCLUSIONES
LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA excluye el siguiente numeral de la Norma NTC- ISO 9001:2008 y asegura que no
se ve afectada su capacidad o responsabilidad para proporcionar servicios que cumplan con los
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. El numeral que se excluyen es:
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN porque LA OFICINA
DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA no
utiliza equipos de medicin que requieran calibracin, verificacin, ni ajuste.
REVIS
APROB
Representante Gestin de Calidad
Jefe de Extensin y Proyectos Especiales de La

Universidad de Cundinamarca
Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

Prohibida su reproduccin parcial o total
Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN
FECHA
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
1.0
1/10/2008 Versin Inicial
1.1
4/11/2008 Cambio en la poltica de calidad, referente al equipo humano competente

Cambio en la poltica de calidad, referente al equipo humano.
Se incluye a la Oficina de Sistemas de la UDEC, como Ente Ejecutor, con el
1.2
10/02/2009
que se puede convenir Proyectos de Desarrollo de Software.

Unificacin de los procesos Operacin de Proyectos con el de Control de
Proyectos.
Revisin general del manual en cuanto a redaccin y forma.
1.3
13/03/2009
Se excluye del sistema de gestin de calidad el capitulo 7.6 de ISO

9001:2000
Se hace la revisin del manual frente a la norma ISO 9001:2008, se elimina la
1.4
16/07/2009 exclusin del captulo 7.6 y se incluye dentro del SGC. Cambios en los
colores corporativos, tipo de letra.
1.5
26/02/2010 Inclusin del Mapa de Procesos y del organigrama.
1.6
12/03/2010
Se incluye tabla de contenido con hipervnculos para facilitar su manejo en

medio magntico.
Se hacen modificaciones al manual buscando un mejor entendimiento del mismo
para el personal que hace parte de la OEPE y para entidades externas que
1.7
19/04/2010
puedan tener acceso a este documento. Se incluyen anexos A y B mostrando la

interrelacin entre los requisitos exigidos por la norma NTC-ISO 9001:2008 y los
procesos del SGC de la OEPE y el cumplimiento de los requisitos de la norma.
Se ratifica la exclusin del numeral 7.6 de la norma.
Se incluyen modificaciones de los proceso de operacin y Control de Proyecto,
Recursos Fsicos y modificaciones correspondientes en el ANEXO B., segn los
numerales respectivos. Se hace modificacin general a todos los documentos
1.8
15/12/2010 del SGC reemplazando en el encabezado Oficina de Extensin y Proyectos

Especiales por Extensin y Proyectos Especiales, estos cambios no general
versin por cada documento, se publica y se divulga el cambio, dejando registro
en el manual de calidad.

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1.9
23/02/2011
Se incluye nuevo procedimiento en el proceso de Operacin y Control de

Proyectos (Procedimiento para traslados).

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TABLA DE CONTENIDO
1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

2.1 Objetivo
2.2 Campo de aplicacin
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 Definiciones
3.2 Abreviaturas
4. PRESENTACIN DE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

4.1 Quienes Somos
4.2 MISIN
4.3 VISIN
4.4 POLTICA DE CALIDAD
4.5 rbol estratgico y Objetivos de Calidad
4.6 ORGANIGRAMA
4.7 Sedes
4.8 Servicios
5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

5.1 Presentacin
5.2 Propsito
5.3 Copias controladas
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5.4 Copias no controladas

5.5 Archivo
5.6 Estructura
5.7 Revisin y Aprobacin
5.8 Modificaciones
5.9 Incorporacin de cambios
6. MAPA DE PROCESOS
6.1 Mapa de Procesos de la OEPE.
6.2 Comunicacin Interna.
7. DESCRIPCIN DE PROCESOS
7.1 Planificacin y Revisin del SGC
7.2 Gestin de Proyectos
7.3 Operacin y Control de Proyectos
7.4 Cierre de Proyectos
7.5 Gestin de Recursos Fsicos
7.6 Gestin de Recursos Humanos
7.7 Gestin de Compras
7.8 Gestin de Calidad
ANEXO A. INTERRELACIN ENTRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA NTCISO 9001:2008 Y LOS PROCESOS DEL S.G.C. DE LA OEPE.
ANEXO B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 9001:2008

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1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca,
demuestra su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad,
estableciendo la Poltica y los Objetivos de Calidad, a travs de la planificacin estratgica, llevando a
cabo las revisiones por la Direccin, lo cual permitir tomar acciones de mejora oportunas y eficaces,
y asegurando la disponibilidad de los recursos.

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES
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2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

2.1 Objetivo
Especificar lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad implementado en la OEPE de la
Universidad de Cundinamarca, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Norma Internacional
ISO 9001:2008, con el fin de prestar servicios de alta calidad que obedecen a los requisitos de
nuestros clientes.
2.2 Campo de aplicacin

El campo de realizacin de la extensin reconoce los procesos de indagacin y construccin de
conocimiento en entornos sociales especficos; la contextualizacin e intercambio de experiencias y
saberes; la formacin y capacitacin de la comunidad; y la socializacin, difusin, promocin,
circulacin y comunicacin del conocimiento cientfico, tecnolgico, artstico y humanstico en la
sociedad.

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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
A continuacin se presentan los principales trminos con sus definiciones y las abreviaturas
frecuentemente utilizadas por el equipo de La Oficina de Extensin y Proyectos Especiales
de La Universidad de Cundinamarca.
3.1 Definiciones
3.2 Abreviaturas
OEPE: OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
UDEC: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NC: no conformidad
AIC: auditoras internas de calidad
SGC: sistema de gestin de calidad
NTC: norma tcnica colombiana

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4. PRESENTACIN DE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS

ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
4.1 Quienes Somos
La OEPE trabaja para el fortalecimiento de la interaccin e integracin entre la UDEC y los
diferentes actores e instituciones de la sociedad local, regional y nacional, a travs de la
bsqueda de soluciones a problemticas mediante la formulacin e implementacin de
programas, proyectos y acciones de consultora y asesora, prctica acadmica, educacin
continuada y proyeccin social, actuando en concordancia con el Proyecto Educativo
Institucional.
4.2 MISIN
La Oficina de Extensin y Proyectos Especiales trabaja para el fortalecimiento de la
interaccin e integracin entre la UDEC y los diferentes actores e instituciones de la sociedad
local, regional y nacional, a travs de la bsqueda de soluciones a problemticas mediante la
formulacin e implementacin de programas, proyectos y acciones de consultora y asesora,
prctica acadmica, educacin continua y extensin social actuando en concordancia con el
Proyecto Educativo Institucional.
4.3 VISIN
Ser la unidad lder en la promocin, desarrollo y ejecucin de las polticas de extensin,
como expresin de pertinencia y compromiso social de la Universidad de Cundinamarca,
aunando esfuerzos con la docencia y la investigacin, para responder a las necesidades de
las organizaciones gubernamentales, educativas, civiles y empresariales con el fin de ofrecer
soluciones a los problemas nacionales, regionales o locales.

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4.4 POLTICA DE CALIDAD

La Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca est
comprometida con la calidad de sus bienes y servicios, directamente y mediante el
establecimiento de alianzas estratgicas con organismos cooperantes, en busca de la
satisfaccin de sus clientes. Mediante un trabajo planificado y el mejoramiento continuo de
los procesos se contribuye a la mxima calidad de los servicios ofertados por la Institucin.

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4.5 rbol estratgico y Objetivos de Calidad

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4.6 ORGANIGRAMA

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4.7 Sedes
Sede Calle 39
Ubicado en la Carrera 16 No. 39A 52, telfonos 245 4411 288 1678
Sede Soledad
Ubicado en la Tranv. 29 No. 36 64, telfono 268 7777

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4.8 Servicios
PROYECCIN SOCIAL: servicios de capacitacin gratuita ajustado a las necesidades

de la comunidad y para la comunidad.
CONVENIOS ACADMICOS / PASANTAS: corresponde al servicio de pasantas como

opcin de grado para los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca.
EDUCACIN CONTINUADA: es toda educacin no formal que imparte la Universidad.
INTERNACIONALIZACIN: brinda apoyo a toda la comunidad universitaria, para la

movilidad y cooperacin internacional.
SEGUIMIENTO A GRADUADOS: es el seguimiento que se les realiza a los graduados,

ofreciendo nuevos cursos, actualizacin en su rea y bolsas de empleo, entre otros.

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5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

Con el objeto de dar claridad a los usuarios del Manual de Calidad sobre el manejo,
aplicacin y control del mismo, a continuacin se explican los aspectos ms relevantes de
este documento.
5.1 Presentacin
El Manual de Calidad de la OEPE tiene dos presentaciones: una es en medio electrnico y la
otra es en medio fsico. La presentacin electrnica se encuentra en la red del sistema; la
presentacin en medio fsico se encuentra impresa en papel y guardada en un flder de
argollas para facilitar los cambios y modificaciones realizadas al documento.
5.2 Propsito
El propsito de este manual es que sirva como:
1.
Referencia para los miembros de la organizacin,
2.
Documento de presentacin para los clientes y/o usuarios,
3.
Gua para los auditores y otras personas que estn interesadas en conocer el
Sistema de Calidad de la OEPE
5.3 Copias controladas

En medio electrnico se encuentra la ltima versin vigente de este documento, la cual
puede ser consultada por el personal de la organizacin. El Representante de Gestin de
Calidad es quien nicamente tiene acceso para modificar el documento original del Manual
de Calidad. Una vez realizadas las modificaciones, el documento actualizado permanece en
la red para consulta por parte de los interesados; a la vez se imprime la ltima versin de
este documento y se mantiene en medio fsico.
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Todo funcionario de la OEPE con acceso a este Manual es responsable de:
Darlo a conocer a sus colaboradores,
Manejarlo con discrecin y confidencialidad.
5.4 Copias no controladas

Cuando por necesidad de la empresa ya sea que esta provenga de la peticin de un cliente,
un tercero o para efectos de la presentacin de una propuesta, la empresa puede entregar
una copia no controlada del Manual de Calidad, previa aprobacin de la Direccin de la
OEPE, con el sello de COPIA NO CONTROLADA en cada una de las hojas y una vez esta
copia no controlada se encuentre en poder de la persona que solicit dicho documento, la
OEPE no se responsabiliza por el uso y fin que esta persona le d al manual, ni por las
actualizaciones a que haya lugar.
5.5 Archivo
El documento original del Manual de Calidad se encuentra en la red y el medio fsico se
encuentra en la biblioteca del Representante Gestin de Calidad.
Este Manual es propiedad de la OEPE y no puede ser reproducido o distribuido sin el
consentimiento por escrito de la Direccin.
5.6 Estructura
Con el fin de que este documento sea entendido por los usuarios del mismo, cada uno de los
procesos que forman parte del S.G.C. de la OEPE y que se encuentran descritos, se
presenta en el procedimiento control de documentos (CAL-P1).

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5.7 Revisin y Aprobacin

La revisin y aprobacin del Manual de Calidad aparece registrada en la portada del mismo.
El responsable de su revisin es el(a) Representante Gestin de Calidad, as como de su
aprobacin y firma es el(a) Director(a) de la OEPE.
5.8 Modificaciones
Las modificaciones realizadas al Manual de Calidad, las cuales influyen significativamente
tanto en el desarrollo como en los resultados del S.G.C. de la OEPE, se describen y detallan
en la contraportada de este documento y las mismas son definitivas para cambiar la versin
del Manual de Calidad.
5.9 Incorporacin de cambios

El Manual de Calidad para registrar sus cambios se actualizar todo el documento, el nmero
de revisin y la fecha en que entra en vigencia dicha actualizacin.

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6. MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos de la OEPE se estructur con base en la identificacin de las
necesidades, expectativas y requisitos del cliente, en los valores institucionales, en la Visin,
Misin, Poltica de Calidad y en las actividades propias de la organizacin.
6.1 Mapa de Procesos de la OEPE

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6.2 Comunicacin Interna.

La Direccin de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de
Cundinamarca asegura la comunicacin Interna apropiada por medio de reuniones de
coordinacin y sus respectivas actas, formalizadas con los encargados de los proyectos, con
las Entidades Cooperantes (para el caso de los procesos subcontratados) y/o con el Ente
Ejecutor (Oficina de Sistemas de la UDEC), con el fin de verificar el correcto desarrollo de los
proyectos en ejecucin. Se mantiene constante comunicacin con los clientes por medio de
correos electrnicos, va telefnica y a travs de los profesionales asignados a cada proyecto
para su seguimiento y control.
La comunicacin interna de la OEPE se hace efectiva mediante la realizacin de reuniones,

de las cuales se formalizan las respectivas actas de coordinacin. Se maneja tambin la
comunicacin va correo electrnico, igualmente la comunicacin que se realiza va
telefnica, se ratifica mediante e-mail u oficios segn se requiera.

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7. DESCRIPCIN DE PROCESOS
7.1 Planificacin
1.
OBJETIVO
Planear, administrar y asegurar la eficacia de los procesos de la OEPE y del Sistema de

Gestin de Calidad de la OEPE.
2.
ALCANCE
Planificacin Estratgica de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad

de Cundinamarca, estableciendo las directrices de la organizacin, el seguimiento, desarrollo
y eficacia de los procesos a cargo.
3.
DESARROLLO
Este proceso est conformado por:
DIR-P1 Planificacin
7.2
Gestin de Proyectos
1. OBJETIVO
Garantizar la calidad de las propuestas y los recursos de la Oficina de Extensin y Proyectos

Especiales de la Universidad de Cundinamarca.

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2. ALCANCE
Presentacin de propuestas por parte de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de

la Universidad de Cundinamarca, atendiendo los requerimientos y necesidades de los
clientes. Abarca desde el anlisis de los requerimientos, presentacin de las propuestas,
seguimiento y evaluacin de la eficacia del proceso de Gestin de Proyectos.
3. DESARROLLO
GES-P1 Gestin de Proyectos
7.3
Operacin y Control de Proyectos
1. OBJETIVO
Establecer los parmetros necesarios para la ejecucin y control de los proyectos de

desarrollo de software que coordine la OEPE, bien sea que se contraten con terceros
(Entidades Cooperantes) o mediante acuerdo con la Oficina de Sistemas de la Universidad
de Cundinamarca, dando cumplimiento a la norma y generando una herramienta de trabajo
efectiva para la Gestin de Proyectos de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales,
tanto en el inicio de nuevos proyectos como en la entrega de los mismos.

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2. ALCANCE
El alcance cubre desde la presentacin de los requisitos del proyecto contratado con el
cliente, control de la ejecucin de acuerdo con los trminos de calidad previstos con la
Entidad Cooperante o con el ejecutor del proyecto, hasta la finalizacin y entrega a
satisfaccin del producto por parte de la Entidad Cooperante o ejecutor del proyecto.
3. DESARROLLO
OPE-P1 Operacin y Control de Proyectos
OPE-P2 Procedimiento para pago de cuentas
OPE-P3 Procedimiento para traslados
7.4
Cierre de Proyectos
1. OBJETIVO
Dar una adecuada terminacin a los proyectos asegurndose de la entrega a satisfaccin de

todos los compromisos adquiridos (entregables).
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todos los proyectos que se generen en la OEPE, desde el proceso de
Operacin y Control de Proyectos se informa segn la planeacin de cada proyecto cuando
este ya debe pasar al proceso de cierre.
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3. DESARROLLO
CIE-P1 Procedimiento Cierre de Proyectos
7.5
Gestin de Recursos Fsicos
1. OBJETIVO
Mantener en condiciones ptimas la infraestructura fsica y tecnolgica de la OEPE,
necesaria para el desarrollo de sus actividades.
2. ALCANCE
Aplica al manejo y mantenimiento de la infraestructura tanto fsica como tecnolgica,
garantizando los recursos necesarios para brindar conformidad en la atencin a nuestros
clientes, apoyndose en el proceso de Gestin de Sistemas y Gestin de Bienes y Servicios
de la Universidad de Cundinamarca, dentro del SIGC de la UDEC, para lo cual se aplican
directamente los siguientes procedimientos:
Gestin de Sistemas: PSI01, PSI02 y formatos relacionados.
Gestin de Bienes y Servicios: PBS09 y formatos relacionados.

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7.6
Gestin de Recursos Humanos
1. OBJETIVO
Garantizar el recurso humano competente para el funcionamiento de la OEPE y para la

ejecucin de los proyectos.
2. ALCANCE
Este proceso aplica a Gestin de Recursos Humanos de la OEPE, inicia con la seleccin del
personal, hasta la induccin del servidor pblico.
3. DESARROLLO
REH-P1 Gestin de Recursos Humanos
7.7
Gestin de Compras
1. OBJETIVO
Asegurar que el producto o servicio adquirido cumple con los requisitos de la compra que
impactan la calidad del Servicio.
2. ALCANCE
Este Proceso aplica a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Oficina de
Extensin y Proyectos Especiales.
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VERSION: 1.9
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3. DESARROLLO
COP-P1 Gestin de Compras
7.8
Gestin de Calidad
1. OBJETIVO
Asegurar que se establezcan, implementen, mantengan y mejoren los procesos del Sistema
de Gestin de Calidad respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
2. ALCANCE
Aplica para todos los procesos del SGC de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales
de la Universidad de Cundinamarca
3. DESARROLLO
CAL-P1 Control de documentos
CAL-P2 Control de Registros de Calidad
CAL-P3 Acciones Correctivas y Preventivas
CAL-P4 Auditorias Internas
CAL-P5 Servicio No Conforme
CAL-P6 Enfoque y Necesidades del Cliente

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ANEXO A. INTERRELACIN ENTRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NTC-ISO

9001:2008 Y LOS PROCESOS DEL S.G.C. DE LA OEPE
PROCESOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001:2008
LUGAR DE DOCUMENTACIN
PROCESOS DE DIRECCION
DIR
PLANIFICACION
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1,

7.2, 8.3, 8.4, 8.5
CARACTERIZACION PROCESO DE PLANIFICACION

DIR-C1
PROCESOS DE REALIZACION DEL SERVICIO

GES GESTION DE PROYECTOS
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE

4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,
PROYECTOS GES-C3
7.2.3, 8.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS GES-P1
CARACTERIZACION PROCESO DE OPERACIN Y
CONTROL DE PROYECTOS OPE-C6
OPE
CIE
OPERACIN Y CONTROL DE
PROYECTOS
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.3, 7.1,

7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
CIERRE DE PROYECTOS
CARACTERIZACION DEL PROCESO CIERRE DE

4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5.2, PROYECTOS CIE-C8
8.5.3
PROCEDIMIENTO CIERRE DE PROYECTOS CIE-P1
PROCEDIMIENTO OPERACIN Y CONTROL DE

PROYECTOS OPE-P1
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE CUENTAS OPE-P2
PROCEDIMIENTO PARA TRASLADOS OPE-P3
PROCESOS DE APOYO
REF
GESTION DE RECURSOS
FISICOS
4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.6, 8.3, 8.4,

8.5.2, 8.5.3
GESTION DE RECURSOS
REH
HUMANOS
4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4,

8.4, 8.5.2, 8.5.3
COP GESTION DE COMPRAS
4.2.3, 4.2.4, 7.4, 7.4.1, 7.4.2,

7.4.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
PBS09 ADMINISTRACIN PLANTA Y ESPACIOS

FSICOS (SIGC UDEC)
PSI02 SOPORTE A USUARIOS (SIGC UDEC)
CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE
RECURSOS HUMANOS REH-C5
PROCEDIMIENTO GESTION DE RECURSOS
HUMANOS REH-P1
CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE
COMPRAS COP-C9
PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS COP-P1

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CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE CALIDAD

CAL-C2
CAL
GESTION DE CALIDAD
4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4,

8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,
8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS CALP1

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS DE
CALIDAD CAL-P2
PROCEDIMIENTOS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS CAL-P3
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS CAL-P4
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME CALP5

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ANEXO B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 9001:2008

Numerales NTC - ISO
Documentos
Observaciones
9001:2008
Asociados
4.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD - S.G.C
4.1
Requisitos
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca tiene constituido un Sistema de Gestin de la Calidad
Generales
documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente para asegurar la eficacia de
acuerdo con los lineamientos presentados en este documento y en la Norma Internacional ISO
N/A
9001:2008, el cual aplica a todos los proyectos de Desarrollo de Software que se llevan a cabo con
Entidades Cooperantes, con la Oficina de Sistemas (Ente Ejecutor) de la UDEC o mediante contratos
directos por OPS, atendiendo las necesidades de nuestros clientes.
4.2
Requisitos de
La estructura de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE de la Universidad
la
de Cundinamarca comprende varios niveles as:
documentacin
Nivel 1: Manual de Calidad
Nivel 2: Caracterizacin de Procesos
Control De
Nivel 3: Procedimientos
Documentos
Nivel 4: Formatos
(CAL-P1)
Nivel 5: Registros
y Control de
Nivel 6 Documentacin Externa
Registros
Los documentos y registros referentes al Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE de la
(CALP2)
Universidad de Cundinamarca, se controlan y se mantiene como fuente de informacin para
evidenciar el cumplimiento de los requisitos y la operacin del Sistema de Gestin de Calidad segn
lo establecido en los procedimientos documentado CONTROL DE DOCUMENTOS (CAL-P1) y
CONTROL DE REGISTROS (CALP2) requerido por la Norma ISO 9001:2008.
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1
Compromiso de Acta de Revisin La Direccin de la OEPE de la Universidad de Cundinamarca, demuestra su compromiso con el
la Direccin
por la Direccin
desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, estableciendo la Poltica y los
(DIR-P1-F5)
Objetivos de Calidad, a travs de la planificacin estratgica, llevando a cabo las revisiones por la
Direccin, lo cual permitir tomar acciones de mejora oportunas y eficaces, y asegurando la
disponibilidad de los recursos.

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5.2
Enfoque al
cliente
5.3
Poltica de
calidad
Enfoque y
necesidades del
Cliente (CAL-P6).
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca est comprometida con este enfoque de servicio centrado
en el cliente, brindando un soporte directo o a travs de sus aliados, con los niveles de servicio acordes
a sus necesidades, utilizando metodologas de desarrollo que garanticen alta
calidad en los productos, cumplimiento en las entregas, conformando equipos de trabajo idneos y
verificando constantemente sus niveles de satisfaccin, para ello est estipulado el procedimiento de
Enfoque y necesidades del Cliente CAL-P6.
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
Manual de
Calidad (DIRM1)
PLANIFICACIN
Objetivos de
Manual de
Calidad
Calidad (DIRM1)
La alta direccin de la OEPE ha establecido una poltica de calidad y se encarga de su cumplimiento,

comunicacin y revisin.
La alta direccin de LA OEPE ha establecido unos objetivos de calidad medibles y coherentes con la
poltica de calidad y ha establecido en las funciones de sus colaboradores los aspectos ms importantes
con el fin de lograr su cumplimiento.
Planificacin
Acta de Reunin La Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE de la Universidad de Cundinamarca se
del sistema de (DIR-P1-F3)
realiza de acuerdo a reuniones peridicas con la Alta Direccin. En estas reuniones se establecen los
gestin de
Objetivos de Calidad y la especificacin de los procesos y de los recursos relacionados para cumplir con
calidad
estos.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
Responsabilid Manual de
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca, define las responsabilidades de sus colaboradores y las
ad y autoridad Calidad (DIRasigna mediante las actas de coordinacin, en las cuales se deja constancia de la disposicin y
M1)
aceptacin de las mismas. En el organigrama se visualiza la jerarqua referente a la Oficina de Extensin
y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca y su posicin dentro de la estructura de la
Universidad.
Representante N/A
El Director de la OEPE de la Universidad de Cundinamarca es quien se encarga de la Direccin del
de la Direccin
Sistema de Gestin de Calidad.
La designacin del Representante por la Direccin qued establecida por medio de un acta de
asignacin, en el cual se especifican sus roles y responsabilidades, a partir de da 4 de septiembre de
2008, se ratifica en el mes de Julio de 2009 y en febrero de 2010.
Comunicacin Manual de
La comunicacin interna de la OEPE se garantiza mediante el numeral 6.2 del Manual de Calidad DIRInterna
Calidad (DIRM1
M1)
MANUAL DE CALIDAD
CODIGO: DIR-DA1
VERSION: 1.9
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5.6
6.
6.1
Revisin por la Acta de

direccin
Revisin por la
Direccin (DIRP1-F5)
GESTIN DE LOS RECURSOS
Provisin de
N/A
recursos
6.2
6.2.1
6.2.2
RECURSOS HUMANOS
Generalidades Gestin de
Competencia, Recursos
Humanos (REHtoma de
P1).
conciencia y
formacin
6.3
Infraestructura
6.4
Ambiente de
trabajo
Se realizan revisiones anuales por parte de la Direccin de la OEPE. Las revisiones tambin estn
sustentadas mediante reuniones de coordinacin en donde se revisan procesos y se toman decisiones,
estas son citadas por la Direccin de la OEPE.
La OEPE cuenta con recursos suministrados por la Universidad de Cundinamarca, quien asigna lo
necesario para la implementacin, el mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad y el
mejoramiento continuo, alcanzando la eficacia en sus procesos y aumentando la satisfaccin del cliente,
mediante el cumplimiento de los requisitos que se pacten en los convenios con Entidades Cooperantes,
con la Oficina de Sistemas de la UDEC o con terceros.
Con el nimo de garantizar que el Recurso Humano que afecta la calidad del servicio y la conformidad
con los requisitos del producto sea competente y tenga la educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas, la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales genera los anlisis de
conveniencia en los cuales especifica los requerimientos mnimos de personal. Dentro del Sistema de
Gestin de la Calidad se cuenta con el proceso de Gestin de Recursos Humanos, en el cual se
describe el respectivo procedimiento (REH-P1).
Gestin de
La OEPE cuenta con la Infraestructura necesaria para gestionar todos los proyectos que estn a su
Recursos Fsicos alcance, esta infraestructura incluye instalaciones fsicas, oficinas adecuadas con equipos de tecnologa
(REF-P1)
actualizada y de comunicacin, para los cuales se tienen previstos mantenimientos preventivos y
correctivos, tanto al hardware como al software instalado en cada uno, atendidos directamente por la
Oficina de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, a travs del proceso de Gestin de Sistemas
dentro del SIGC. La infraestructura necesaria para la ejecucin de los proyectos de Desarrollo de
Software se asegura mediante los convenios suscritos con las Entidades Cooperantes. Con la
subcontratacin de Procesos, se garantiza que la infraestructura sea la apropiada para el desarrollo de
los proyectos, asegurando los espacios, hardware, software y los servicios de apoyo necesarios, esto se
define en la seleccin de la Entidad Cooperante dentro del proceso de Gestin de Proyectos.
N/A
La OEPE cuenta con puestos de trabajo adecuados para el desarrollo de las actividades de cada
funcionario, los cuales estn provistos de muebles ergonmicos, espacios amplios, condiciones
ambientales adecuadas y niveles de iluminacin apropiados.

MANUAL DE CALIDAD
CODIGO: DIR-DA1
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7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
REALIZACIN DEL PRODUCTO

Planificacin
OPE-P1
La planeacin y desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin de los proyectos se lleva a
de la
Operacin y
cabo a travs del Plan de Trabajo de cada uno, con base en el convenio que previamente se ha firmado
realizacin del Control de
con la OEPE y que es el que contiene todos los requisitos que se deben tener el cuenta para el
servicio
Proyectos
desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los compromisos frente al cliente.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Determinacin Gestin de
La OEPE, desde el proceso de Gestin de Proyectos GES-P1, contempla la definicin de los requisitos
de los
Proyectos (GES- relacionados con el cliente y todas las condiciones de la ejecucin del proyecto. En este procedimiento
requisitos
P1)
se establecen actividades previas a la firma de convenios entre la OEPE y el cliente con las condiciones
relacionados
Operacin y
de inicio, entregas parciales y finales de los proyectos. Igualmente, se estipulan las condiciones legales
con el
Control de
y reglamentarias requeridas por parte de Universidad de Cundinamarca en la OEPE o cualquier
producto
Proyectos (OPE- requisito adicional. Desde el proceso Operacin y Control de Proyectos OPE-P1, se asegura la
P1)
satisfaccin de los requisitos pactados con los clientes, a travs de la OEPE, mediante los convenios
suscritos para la ejecucin de proyectos de Desarrollo de Software.
Revisin de
Gestin de
En el procedimiento de Gestin de Proyectos GES-P1, se estipulan las actividades necesarias para la
los requisitos
Proyectos (GES- revisin de las propuestas, antes de formalizar los compromisos con el cliente mediante la legalizacin
relacionados
P1)
de los convenios. Se evala la viabilidad del proyecto y la capacidad de la OEPE para atenderlo y dar
con el
cumplimiento a los requisitos del cliente.
producto
Luego de formalizado el Convenio, si se hace necesario modificarlo por cambios en el alcance, en los
requisitos, o en las condiciones, este se har de acuerdo con lo estipulado en revisin del convenio,
identificando plenamente sus modificaciones mediante documento escrito igualmente legalizado.
Los cambios en los requisitos planteados inicialmente para el desarrollo de Software son realizados
mediante la modificacin del convenio y nuevamente enviados para la aprobacin del cliente.
Comunicacin Encuesta de
La OEPE tiene implementados mtodos eficaces de comunicacin con los clientes, relacionados con
con el cliente
Satisfaccin del
informacin sobre los servicios ofrecidos, a travs del procedimiento Gestin de Proyectos se maneja la
Cliente (CAL-P6- legalizacin de los convenios, el tratamiento de las inquietudes y quejas se manejan mediante el
F1)
procedimiento de Servicio No Conforme y la retroalimentacin peridica al cliente a travs de las
reuniones para revisin del estado de avance de los proyectos
Diseo y
Operacin y
El diseo de un proyecto de software corresponde a la fase de conceptualizacin, elaboracin del
desarrollo
Control de
modelo y programacin (codificacin) del producto, de tal manera que se transforman las necesidades
Proyectos (OPE- del cliente en especificaciones tcnicas logrando as un producto final que satisfaga sus expectativas.
P1)
Estas actividades pueden ser subcontratadas, realizadas por la oficina de sistemas de la UDEC o por
terceros bajo contrato de OPS, se describen en el proceso de Operacin y Control de Proyectos OPEP1.
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7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
COMPRAS
Proceso de
compras
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca, controla el proceso de compras en forma ordenada, gil

y documentada, en lo que a su gestin respecta, con el propsito de adquirir productos y servicios que
cumplan con la calidad esperada y asegurar la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros clientes. Se
establece el procedimiento de Compras COP-P1, en donde se definen los criterios de seleccin de
proveedores, la realizacin de la compra, la evaluacin de proveedores y la verificacin de los
productos o servicios comprados.
Informacin de
La informacin de la compra se estipula en el Anlisis de Conveniencia o Anlisis de factibilidad de
las compras
Orden de Compra, segn sea el caso, donde se describen claramente los requerimientos para los
Gestin de
cuales se realizar el Convenio. Estos requerimientos son revisados por el rea administrativa de la
Compras
OEPE y finalmente son aprobados por la Direccin, segn cuanta y tipo, como se indica en el
( COP-P1)
Procedimiento de Gestin de Compras COP-P1.
Verificacin de
La verificacin de los productos o servicios comprados la realiza el responsable asignado para recibir
los productos
los pedidos de parte del proveedor, esta verificacin se hace en el momento de la entrega en el sitio y
comprados
se compara frente al contrato o convenio previamente formalizado. La verificacin de la prestacin del
servicio, se hace en reuniones de seguimiento entre la OEPE y la Entidad Cooperante, Ente Ejecutor, o
contratistas, en el cual se busca verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados mediante los
convenios.
La aceptacin del servicio o producto se hace siempre y cuando cumplan con los requisitos pactados
inicialmente.
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
Control de la
Operacin y
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca estableci el Proceso de Operacin y Control de
produccin y
Control de
Proyectos (OPE-P1), en donde se verifica la prestacin del servicio de acuerdo al convenio, la
prestacin del
Proyectos (OPE- Infraestructura y herramientas apropiadas de trabajo. Mediante la utilizacin de la plantilla del Plan de
servicio
P1)
Desarrollo de Software se definen todos los controles del proyecto, en cuanto a disponibilidad de
informacin, equipo o infraestructura para el desarrollo del proyecto, actividades de seguimiento,
entregas y actividades posteriores a la entrega del producto.
Validacin de
Lista de
Por parte de OEPE se valida que los requisitos establecidos en el Convenio cumplan con los solicitado
los procesos de Chequeo de
por el cliente, la lista de chequeo es el instrumento utilizado tanto para verificacin como para
la produccin y Proyectos (OPE- validacin del Diseo y Desarrollo. Adems, se aplica un instrumento de pruebas funcionales con lo
prestacin del
P1-F9)
cual se garantiza la calidad del producto de Software que se entregar al cliente.
servicio

MANUAL DE CALIDAD
CODIGO: DIR-DA1
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7.5.5
Preservacin
del producto
Lista de
Chequeo de
Proyectos (OPEP1-F9)
7.6
Control de los
dispositivos de
seguimiento y
de medicin
EXCLUSIN
8.
8.1
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Generalidades N/A
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca ha establecido los correspondientes procedimientos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de la aplicacin del
ciclo de vida del software a sus clientes, a travs de las pruebas elaboradas por las Entidades
Cooperantes o, la Oficina de Sistemas de la UDEC, o terceros contratados mediante OPS.
El seguimiento comprende la utilizacin de indicadores de gestin, descritos en los indicadores
Estratgicos de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Satisfaccin del Encuesta de
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca realiza el seguimiento de la informacin relativa a la
cliente
Satisfaccin del
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin,
Cliente (CALcomo una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad.
P6-F1)
Para la obtencin de dicha informacin se ha establecido una encuesta que nos retroalimenta acerca
Cierre de
de la aceptacin y percepcin de nuestros clientes, con el fin de medir su grado de satisfaccin con
Proyectos (CIE- respecto a los servicios ofrecidos y tomar las acciones tendientes al mejoramiento. En el proceso de
P1)
CIERRE DE PROYECTOS se indica el mtodo para obtener y utilizar dicha informacin y tambin se
indica la correcta utilizacin del Formato Encuesta de Satisfaccin del Cliente CAL-P6-F1. Se ha
implementado tambin evaluar los proyectos cuando estos involucran actividad acadmica.
Auditora
Auditoras
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca ha establecido el Procedimiento de AUDITORIAS
interna
Internas (CALINTERNAS CAL-P4, donde se define la metodologa para planificar y llevar a cabo auditorias internas
P4)
de la calidad y los formatos que hacen parte del mismo, para verificar si el Sistema de Gestin de la
Calidad es conforme con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y si ha sido
implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado.
8.2
8.2.1
8.2.2
La Entidad Cooperante o Ente Ejecutor es responsable de preservar el producto conforme con los
requisitos del cliente, durante las fases del ciclo de vida del software, conservando e identificando las
copias de software de cada versin y release.
La OEPE verifica mediante la lista de chequeo OPE-P1-F9, que efectivamente la Entidad Cooperante,
ejecutor o contratista est cumpliendo con la preservacin del producto mediante copias de seguridad y
que tenga establecido el control de versiones para el producto en desarrollo y para todas las partes que
conforman el producto (cdigo, documentacin tcnica, documentacin de usuarios, etc.)
La OEPE no utiliza equipos de medicin que requieran calibracin, verificacin, ni ajuste.

MANUAL DE CALIDAD
CODIGO: DIR-DA1
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8.2.3
Seguimiento y Caracterizaciones
medicin de los de los procesos
procesos
8.2.4
Seguimiento y
medicin del
servicio
Operacin y
Control de
Proyectos (OPEP1)
Registro de
Pruebas (OPE
P1-F1)
8.3
Control del
producto no
conforme
Control de
Servicio no
Conforme (CALP5)
8.4
Anlisis de
datos
8.5
MEJORA
8.5.1
Mejora
continua
Las auditorias internas de calidad se programan en funcin de la naturaleza y de la importancia de la

actividad sometida a auditoria y se llevan a cabo por personal independiente a quien tiene
responsabilidad directa sobre la actividad que se est auditando. Las auditorias se realizan mximo
cada ao, para cada proceso, en funcin del estado, las actividades y rea que se deben auditar y en
funcin de los resultados de auditorias previas.
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca lleva a cabo el seguimiento y medicin de los procesos
que se requieren medir, mediante los indicadores definidos en las caracterizaciones de cada uno de
ellos. Los resultados de los indicadores son uno de los temas que se discuten y analizan en la Revisin
por la Direccin, con el fin de establecer desviaciones de las metas establecidas y proponer acciones,
tanto correctivas como preventivas, que permitan alcanzar dichas metas.
Se han implementado actividades de medicin y seguimiento de las caractersticas del software
solicitado por el cliente, para verificar que se cumple con los requisitos. Estas actividades se llevan a
cabo a travs de las pruebas funcionales que se aplican a cada proyecto luego de que el Ente Ejecutor
o la Entidad Cooperante ha entregado el producto debidamente verificado por su equipo tcnico, quien
se encargara de efectuar pruebas unitarias, tcnicas y las dems que se consideren en cada fase del
proyecto segn el plan de desarrollo de Software.
Se ha establecido en el procedimiento de CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME CAL-P5, la

metodologa para asegurar que cualquier Servicio No Conforme con los requisitos especificados no se
utilice o se instale de forma no intencionada. Este control incluye la identificacin, la documentacin, la
evaluacin (cuando sea posible), el tratamiento de las no conformidades y la notificacin a las
funciones a las que pueda afectar por medio de la Solicitud de Oportunidad de Mejora CAL-P3-F1.
En el proceso estn definidas las responsabilidades para ser evaluadas las no conformidades y quin
tiene autoridad y responsabilidad para decidir su disposicin. Se mantienen registros de la naturaleza
de las no conformidades y de las acciones tomadas posteriormente.
Informe de
La OEPE cuenta con los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de
Anlisis de Datos Gestin de Calidad y definir oportunidades de mejoramiento mediante los informes de revisin por la
(DIR-P1-F6)
Direccin. Se cuenta con la siguiente informacin: satisfaccin del cliente, resultados de pruebas del
producto de Software, medicin del desempeo de los procesos, proveedores y cumplimiento de la
Poltica de Calidad.
Acciones
Correctivas y
Para garantizar una mejora continua dentro de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de
Cundinamarca, se tienen en cuenta los datos recopilados y analizados de la poltica de calidad y objetivos de
calidad, resultados de las auditorias, informe de Anlisis de Datos, acciones correctivas y preventivas e informes
MANUAL DE CALIDAD
CODIGO: DIR-DA1
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8.5.2
8.5.3
Accin
correctiva
Accin
preventiva
Preventivas
(CAL-P3)
Acciones
Correctivas y
Preventivas
(CAL-P3)
de Revisin por la Direccin.

De acuerdo a los resultados se pueden tomar acciones correctivas y preventivas, segn el procedimiento CAL-P3.
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca tiene establecido el proceso de Acciones Correctivas y

Preventivas (CAL-P3), que describe la metodologa para el tratamiento e implantacin de las acciones
correctivas, con el objetivo de eliminar las causas de las no conformidades y de las situaciones
potenciales no deseables, mediante las acciones preventivas.


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EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Representante Gestin de Calidad

Jefe de Extensin y Proyectos Especiales de La

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

1/10/2008 Versin Inicial

4/11/2008 Cambio en la poltica de calidad, referente al equipo humano competente

que se puede convenir Proyectos de Desarrollo de Software.

Se excluye del sistema de gestin de calidad el capitulo 7.6 de ISO

26/02/2010 Inclusin del Mapa de Procesos y del organigrama.

Se incluye tabla de contenido con hipervnculos para facilitar su manejo en

puedan tener acceso a este documento. Se incluyen anexos A y B mostrando la

15/12/2010 del SGC reemplazando en el encabezado Oficina de Extensin y Proyectos

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

Se incluye nuevo procedimiento en el proceso de Operacin y Control de

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

4. PRESENTACIN DE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

5.4 Copias no controladas

ANEXO B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 9001:2008

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

2.2 Campo de aplicacin

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

4. PRESENTACIN DE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

4.4 POLTICA DE CALIDAD

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

4.5 rbol estratgico y Objetivos de Calidad

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

Ubicado en la Tranv. 29 No. 36 64, telfono 268 7777

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

PROYECCIN SOCIAL: servicios de capacitacin gratuita ajustado a las necesidades

CONVENIOS ACADMICOS / PASANTAS: corresponde al servicio de pasantas como

EDUCACIN CONTINUADA: es toda educacin no formal que imparte la Universidad.

INTERNACIONALIZACIN: brinda apoyo a toda la comunidad universitaria, para la

SEGUIMIENTO A GRADUADOS: es el seguimiento que se les realiza a los graduados,

Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

Referencia para los miembros de la organizacin,

Documento de presentacin para los clientes y/o usuarios,

5.3 Copias controladas

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

Todo funcionario de la OEPE con acceso a este Manual es responsable de:

Darlo a conocer a sus colaboradores,

Manejarlo con discrecin y confidencialidad.