Ejemplo Plan de Proyecto

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS
UNIVERS.
Profesor: SPONSOR.
IX CICLO UNIVERS. 0

D S F A D S D
D SA
B AS
S.
D SA
D S F
D GES
DE OB AS
D arr ll de S tware de Gestin de Obras

UNIVERS.
DESARROLLO DE SOF
ARE DE GES ION DE OBRAS
Participantes:
1. Alum1, 2. Alum2, 3. Alum3, 4. Alum4, 5. Alum5, 6. Alum6, 7. Alum7, 8. Alum8, 9. Alum9, 1 . Alum1 , 11. Alum11, 12. Alum12, 13. Alum13, 14. Alum14, 15. Alum15,
UNIVERS.
"
DESARROLLO DE SOF
INDICE GENERAL PARTE I Pgina 1. INNOVA 1.1 Acta d e Constitu cin PARTE II 2. DSE 2.1 GESTIN DE ALCANCE 2.1.1 Document acin d e req uisit os 2.1.2 Plan d e gestin d e requisitos 2.1.3 Mat riz d e trazabilid ad d e requisitos 2.1.4 Plan d e gestin d e camb io 2.1.5 Plan d e gestin d el al cance 2.1.6 Enunciad o d el alcance 2.1.7 EDT . . ...14 ...... 15 ....2 0 .. ..23 ... 2 7 .. 33 ..36 .. .42 . ..49 ...5 0 ....5 4 ...8 4 ..1 03 . ...12 3 . 13 1 .132 ..136 .140 .170 .. 173 .17 8 18 1 .7 .......... ................8
2.2 GESTIN DEL TIEMPO .. 2.2.1 Plan d e gestin d el tiempo .. 2.2.2 Identificacin y Secuenciamient o d e Activid ad es 2.2.3 Red d el C ronograma 2.2.4 Estimaci n d e R ecursos y Duracin 2.2.5 Cronograma d el Pro yect o 2.3 GESTIN DE COSTOS . 2.3.1 Plan d e G estin d e C ost os 2.3.2 Argumentos y Supuestos Para la Gestin d e Costo 2.3.3 Cost o d el Pro yect o po r Activid ad 2.3.4 Presup uesto d el P ro yect o p or Fase y Tipo d e R ecurso 2.3.5 Presup uesto d el P ro yect o p or Fase y Entregab les.. 2.3.6 Presup uesto d el P ro yect o p or Sem anas . 2.3.7 Curva s d el Presup uesto
2.4 GESTIN DE CALIDAD 183 2.4.1 Plan d e G estin d e la C alid ad ..184 2.4.2 Plantilla d e M t rica d e C alid ad . ... ..1 97 2.4.3 Lnea Base d e C alid ad ..214 2.4.4 Mat riz d e Activid ad d e Calid ad .. 219 2.4.5 Proced imient os d e Gestin d e la C alid ad . ..224 2.4.6 Formato s ... .......... ..... ........ ........ .23 1 .
$#
UNIVERS.
... .
DESARROLLO DE SOF
2.5 GE STIN DE L OS R ECUR SOS HUMANOS . . 2.5.1 Plan d e G estin d e R ecursos Human os .. 2.5.2 Disp osicin Gerencial d e E valuacin d e R end imient o 2.5.3 Organigrama d el Proyecto 2.5.4 Descrip cin d e Rol es .. 2.5.5 Mat riz d e Asign acion es d e R esp onsabilid ad es .. 2.5.6 Direct orio d el Pro yect o ..
2.6 GESTIN DE LAS C OMUNICACIONES 290 2.6.1 Plan d e G estin d e C omunicaciones . ..291 2.6.2 Mat riz d e Comunicacion es d el Proyecto .. 311 2.6.3 List a d e St akehold ers p or R ol G eneral en el Pro ject . ... 321 2.7 GE STIN DE R IESGOS 2.7.1 Plan d e G estin d e R iesgo s 2.7.2 Est ru ct u ra d e D esglose d e Riesgo (R B S) 2.7.3 Identificacin y Eval uacin Cualit ativa d e Ri esgos 2.7.4 Plan d e R esp uest a a Riesgos . 2.7.5 Evaluacin y Anlisis Cu antit ativo d e Riesgo s ... 329 ...3 30 ..335 .. . 341 .. 349 ... .....359
&%
UNIVERS.
. 241 .. 242 ..245 ...24 8 ..253 .. 275 282
DESARROLLO DE SOF
PARTE I
'
('
UNIVERS.
UNIVERS.
INNOVA
Pr puesta de INNOVA: El equipo de INNOVA propone un plan de Gestin de proyecto que busca la solucin del problema planteado mediante el desarrollo de una herramienta de software. Esta herramienta de software orientado hacia el alumno apoyar a su desarrollo profesional, incrementando la eficiencia de la utilizacin de los recursos, mejorando la calidad de informacin y administrando mejor la enseanza brindada por la universidad.
UNIVERS.
1.1 A TA DE CONSTITUCIN
HISTORIAL DE VERSIONES
2.0 1.0
JAA JAA
BGH BGH
JC JC
03-07-2010 27-06-2010
11
2.1
BGH
BGH
JC
Versin
Hecha p r
Revisada p r
Apr bada p r
Fecha 1 - 7-2010
Motivo Versin Original Borrador Borrador

CONTROL DE VERSIONES Versin 2.1 Hecha por BGH Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010
UNIVERS.
Motivo Versin Original
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la Suite del estudiante SIGLAS DEL PROYECTO DSE
DEFINICIN DEL PROYECTO El proyecto Desarrollo de la Suite del estudiante consiste en el desarrollo de un software que permita al estudiante universitario gestionar su informacin de la mejor manera para lograr asi un exitoso desarrollo profesional. El desarrollo consistir en brindar al estudiante universitario facilidades para la gesion de toda su informacin referente a los cursos que lleva en la universidad, as como informacin complementaria por cada materia, permitiendo que el estudiante alcance una slida formacin profesional. El proyecto ser realizado en 4 meses, y se realizar en las instalaciones de la Universidad Nacional Federico Villarreal - Anexo 8. El desarrollo del proyecto estar a cargo de: INNOVA: Equipo del proyecto Alum11: Jefe del Proyecto
DEFINICIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO Es una herramienta de software Web que te permite gestionar toda la informacin necesaria para la mejor formacin del alumno (notas, cursos, syllabus, Bolsa de Trabajo, profesores, archivos, etc), desde un solo lugar y de una manera fcil y rpida. El software permitir:
-
Ingresar notas de los cursos que lleva el estudiante Ver trabajos encomendados por cada docente Almacenar los syllabus de cada curso Ver la relacin de profesores que ensean los cursos, as como informacin de cada docente Relacin de Cursos, sus respectivos Horarios y profesores asignados Acceso a la Biblioteca Virtual de la Universidad Guardar y acceder a informacin(documentos y notas) de Grupos de trabajo creados en un

determinado curso Acceder a la documentacin de las clases Almacenamiento de Notas y/o tareas personales Acceso al calendario de actividades de los cursos
UNIVERS.
Adicionalmente tiene las siguientes caractersticas:

-
Facilidad de Uso Tiempo de respuesta adecuado
In ormes: El equipo del proyecto entregar al Usuario los siguientes documentos: Versiones de la documentacin de todo el proyecto Informes semanales del rendimiento del equipo de trabajo. Documentacin final del proyecto Para el desarrollo del proyecto se deber tener en cuenta lo siguiente: Inicio de Ejecucin del Proyecto : Lunes, 02 de Agosto del 2010 Finalizacin del Proyecto: Viernes, 04 de diciembre del 2010 DEFINICIN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Stakeholder Necesidades, Deseos o Expectativas El proyecto no exceda el presupuesto estimado Requerimientos del Proyecto Supervisar que el proyecto tenga la capacidad de darle cierto beneficio a la Universidad.
Sponsor Ing. SPONSOR.
Lder Usuario Ing. T. SPONSOR.
Equipo del Proyecto: DSSE
PROPSITO / NECESIDAD DEL NEGOCIO PROPSITO DEL NEGOCIO Acceder a la informacin necesaria de los cursos, como, el profesor asignado, notas, syllabus, horarios y trabajos encomendados. NECESIDAD DEL NEGOCIO
El usuario necesita que el software le permita mostrar los recursos que necesita el estudiante universitario para su desarrollo profesional.
El plan de Gestin del Proyecto ser entregado el 10 de Julio del 2010.
Desarrollar un sistema que cumpla las expectativas de los interesados.
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los requerimientos del Lder Usuario.
Contar con todas las herramientas indispensables para una adecuada formacin universitaria.
10

FINALIDAD DEL PROYECTO
-
UNIVERS.
Brindar los conocimientos de proyectos a los integrantes del equipo de trabajo.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO JUSTIFICACION CUALITATIVA Ganar experiencia en la Gestin de Proyectos Obtener feedback del desarrollo del proyecto para identificar mejoras. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO Inicio del proyecto Fin del Proyecto FECHA PROGRAMADA Lunes, 02 de Agosto del 2010 Viernes, 03 de Diciembre del 2010 JUSTIFICACION CUANTITATIVA Ponderado en el curso de Gerencia de Proyectos Informticos. Tiempo dedicado al proyecto.
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO ORGANIZACIN O GRUPO ORGANIZACIONAL INNOVA SPONSOR SPONSOR SUPUESTOS DEL PROYECTO INTERNOS A LA ORGANIZACIN El presupuesto del proyecto tiene una tasa de cambio de $1 = S/. 2.85. El cliente debe brindar todas las facilidades para la comunicacin y coordinacin con INNOVA. RESTRICCIONES DEL PROYECTO INTERNOS A LA ORGANIZACIN El presupuesto del proyecto no debe exceder lo presentado en la propuesta. Los entregables determinados por el usuario sern entregados en la fecha indicada. AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN Las calificaciones, estarn sujetos a la revisin y aprobacin de los informes semanales de avance. AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN El cliente se encargar de seleccionar a los usuarios que recibirn la capacitacin. ROL QUE DESEMPEA Encargados del desarrollo y la Gestin del Proyecto. Demandante del desarrollo del software. Sponsor del Desarrollo del software.
Se respetarn los acuerdos redactados en las reuniones con el Cliente.
11

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UNIVERS.
Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto establecido en la propuesta, caso contrario, estos sern asumidos por el proveedor del servicio. Construir un producto que no encaja en la estrategia general de la compaa Eventualidades, restricciones de horarios en sus centros laborales o motivos personales. Falta de motivacin al equipo de trabajo. Cierre del local de la UNIVERS. anexo 8, por huelgas y/o manifestaciones. Cierre del local por epidemias o virus. Los integrantes no cumplan con las tareas asignadas.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO CONCEPTO 1. Personal ( Analistas, desarrolladores y Grupo del Proyecto) 2. Herramientas y Costos indirectos 3. Mquinas (PC s) SUBTOTAL 5. Reserva de Contingencia 6. Reserva de Gestin TOTAL MONTO S/. 12,931
S/. 6,493 S/. 1,247 S/. 20,671 S/. 1033 S/. 1033 S/.22,737
12
UNIVERS.
PARTE II
13
UNIVERS.
2.1 GESTIN DE ALCANCE
14
UNIVERS.
2.1.1 DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
HISTORIAL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por IBC Revisada por BGH Aprobada por BGH Fecha 10-07-2010 Motivo Versin original
15

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por IBC Revisada por BGH Aprobada por BGH Fecha 07-07-2010
UNIVERS.
Motivo Versin original
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la suite del estudiante SIGLAS DEL PROYECTO DSE
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vnculos para otros proyectos. Muy escasos sistemas informatizados, en su mayora no integrados. Escasa cultura del uso de la informacin en la toma de decisiones. Atomizacin y diversidad de criterios para la resolucin de temas. No existencia de codificacin uniforme de variables en el sistema universitario.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: y El objetivo de la SUITE DEL ESTUDIANTE es dotar al sistema de educacin superior, Universidades y Secretara de Polticas Universitarias de elementos que permitan mejorar la calidad de la informacin, entendindose por calidad la confiabilidad, completitud, disponibilidad e integridad. y Se trata de colaborar en la creacin de la cultura entre la red del trabajo conjunto, intercambiando experiencias, incrementando la eficiencia en la utilizacin de los recursos y desarrollando los acuerdos necesarios para el mejor aprovechamiento de las disponib ilidades en el conjunto del sistema universitario.
16

REQUISITOS FUNCIONALES: STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER CDIGO
UNIVERS.
R EQUISITOS DESCRIPCIN Desarrollar un sistema segn la Gestin de Proyectos, con base en el estndar PMI. El cual Administrara la calidad de la informacin del estudiante universitario.
Muy alto
RE01
Muy Alto
RE02
Cliente: UNIVERS.
El esquema de trabajo con la UNIVERS. debe ir paulatinamente adaptndose a un tipo de experiencia sin precedentes en el sistema universitario brindando una herramienta de administracin al Estudiante. En la interface tendr herramientas de red de comunicaciones donde se expondrn encuestas, mostrar oportunidades de colaboracin con la cultura, oportunidades de desarrollo (bolsa de trabajo, certificaciones, capacitaciones), participacin, intercambio de experiencias (blog).
Alto
RE03
Alto
RE04
El cliente necesita que el personal reciba la capacitacin sobre el nuevo sistema, funcionamiento y arquitectura.
REQUISITOS NO F UNCIONALES: STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER Alto Sponsor: Ing. SPONSOR Muy Alto RE06 CDIGO RE05 R EQUISITOS DESCRIPCIN El proyecto debe ser rentable y ejecutarse en el tiempo previsto. Verificar cada entregable y dar su aceptacin antes de presentar al cliente (UNIVERS.).
17
UNIVERS.
Alto
RE07
Durante el periodo de ejecucin se espera obtener una satisfaccin del 80 % como mnimo de cada entregable.
REQUISITOS
DE CALIDAD:
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER
CDIGO
R EQUISITOS DESCRIPCIN Durante la presentacin de los entregables se espera obtener una calificacin mnima de 4.0 sobre 5.0 de satisfaccin del cliente medida a travs de las encuestas.
Sponsor: Muy Alto Ing. SPONSOR RE08
CRITERIOS DE ACEPTACIN: CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
1. TCNICOS 2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES

REGLAS DEL NEGOCIO:
La construccin del sistema debe de cumplir el 100% de los requerimientos. Se debe lograr el 85% de nivel de satisfaccin del cliente. Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor. Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato (Project Charter).
Comunicacin constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecucin del proyecto. Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el caso. La gestin del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodologa de Gestin de Proyectos de la Gua del PMBOK v.4
IMPACTOS EN OTRAS REAS ORGANIZACIONALES 1. Las universidades podrn avizorar con este sistema la posibilidad de integrar y optimizar el desempeo del estudiante dentro y fuera de las aulas.
2. Con el tiempo se podr implementar esta herramienta en los diversos niveles de educacin.
18

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES:
UNIVERS.
El uso de sistemas integrados permitir obtener informacin disponible y segura a las autoridades para la toma de decisiones, y transformar el trabajo cotidiano de los agentes, convirtiendo una tarea meramente formal en una tarea de control de calidad de la informacin.
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 1. El cliente deber asignar al personal de capacitacin, encargado de dar mantenimiento y soporte a la SUITE DEL ESTUDIANTE. 2. Se entregar el manual de usuario. 3. Se estregar las disposiciones tcnicas brindadas en la capacitacin. SUPUESTOS RELATIVOS A R EQUISITOS El cliente no cambiara las fechas programadas de los entregables, respetando el cronograma. Se cuenta con el personal responsable asignado a en cada etapa del las actividades. RESTRICCIONES RELATIVAS A R EQUISITOS - Presentar un informe Mensual de las realizadas, y un informe Final de las memorias, ambos deben ser revisados y aprobados por el comit Tcnico de Constructores Asociados. - El pago del pago de la realizacin del SISTEMA esta sujeto a la aprobacin de los informes Mensuales.
19
UNIVERS.
2.1.2 PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por IBC Revisada por BGH Aprobada por BGH Fecha 10-07-2010 Motivo Versin Original
20

CONTROL DE VERSIONES Versin Hecha por 1.0 IBC Revisada por Aprobada por BGH BGH Fecha 09-07-2010
UNIVERS.
PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la suite del estudiante ACTIVIDADES DE REQUISITOS: - Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de iniciacin y planificacin del proyecto. - Los requisitos sern descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. ACTIVIDADES DE GESTIN DE CONFIGURACIN: Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizar lo siguiente: Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqu del cambio solicitado. El comit de control de cambios evaluar el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportar si estas son aprobadas o no al equipo de gestin del proyecto. Si el cambio ha sido aprobado, se implementar el cambio. Se har un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto. SIGLAS DEL PROYECTO DSE

PROCESO DE PRIORIZACIN DE R EQUISITOS: La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto durante la planificaci del n proyecto, y ser aprobado por el Sponsor. MTRICAS DEL PRODUCTO: El grado de satisfaccin de los participantes respecto al curso debe ser como mnimo de 4.0 sobre 5.0, caso contrario se realizar un seguimiento de las actividades y se tomarn las acciones correctivas necesarias.
21
UNIVERS.
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD: En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin: - Atributos de Requisitos, que incluye: cdigo, descripcin, sustento de inclusin, propietario, fuente, prioridad, versin, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptacin. - Trazabilidad hacia: y y y y y y y y Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto, entregables del WBS. Diseo del producto. Desarrollo del producto. Estrategia de prueba. Escenario de prueba. Requerimiento de alto nivel.
22
UNIVERS.
2.1.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

23
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por IBC Revisada por BGH Aprobada por BGH Fecha 10-07-2010 Motivo Versin Original
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTADO ACTUAL Estado Activo Cancelado Diferido Adicionado Aprobado Abreviatura AC CA DI AD AP
NIVEL DE ESTABILIDAD Estado Alto Mediano Bajo Abreviatura A M B
GRADO DE COMPLEJIDAD Estado Alto Mediano Bajo Abreviatura A M B
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UNIVERS.
ATRIBUTO REQUISITO:
SUSTENTO DE SU INCLUSIN FECHA DE INCLUSION ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) NIVEL DE ESTABILI DAD (A, M, B) GRADO DE COM PLEJID AD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION NECESIDADES, OPORTUNIDAD ES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL PROYECTO ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGAB LE DEL WBS
TRAZABILIDAD HACIA:
ESCENARIO DE PRUEBA REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL
CDIGO
DESCRIPCIN
PROPIETARIO
FUEN TE
PRIORIDAD
VERSIN
DISEO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL PRODUCTO
ESTRATEGIA DE PRUEBA
RE02
El esquema de trabajo con la UNIVERS. debe ir paulatinamente adaptndose a un tipo de experiencia sin precedentes en el sistema universitario brindando una herramienta de administracin al Estudiante.
Solicitado por CLIENTE UNIVERS.
20 de Junio del 2010
CLIENTE UNIVER S.
Contrato
Muy Alto
1.0
AC
Aprobacin del Informe Final
Satisfacer al cliente
Cumplir con el alcance del proyecto
(2.0) CONCEPTU ALIZACIN
Se ha considerad o todo lo referido al contrato
Esta herramienta se integrar a la SI UNIVERS. para incluir los mdulos necesarios para el Estudiante
Verificacin de los procesos
No aplica
Cumplir con lo requerido por el cliente
RE03
En la interface tendr herramientas de red de comunicaciones donde se expondrn encuestas, mostrar oportunidades de colaboracin con la cultura, oportunidades de desarrollo (bolsa de trabajo, certificaciones, capacitaciones), participacin, intercambio de experiencias (blog).
CLIENTE UNIVER S.
Contrato
Alto
1.0
AC
Aprobacin de Informe de Performance
Satisfacer al cliente
(3.1) GESTIN DE REQUERIM IENTOS
Mostrar una interface didctica bsicamente de organizacin de informacin y accesibilidad a los procesos tramitarios entre otros
Verificacin del alcance
No aplica
RE04
El cliente necesita que el personal reciba la capacitacin sobre el nuevo sistema, funcionamiento y arquitectura.
CLIENTE UNIVER S.
Aprobacin del Contrato Alto 1.0 AC A A Informe Final
Satisfacer
(5.3.1) PLAN DE CAPACITA CIN
Se ha considerado todo lo referido al contrato
Informe de Capacitacin Auditorio
al cliente
25
UNIVERS.
RE05
El proyecto debe ser rentable y ejecutarse en el tiempo previsto.
Solicitado por el Sponsor
JC
Contr ato
Alto
1.0
AC
Aprobacin de Informe de Performance
Cumplir compromisos contractuales
Todo el Proyecto
Se ha considerad o un informe de performance
Se monitorear la Performance del proyecto
No aplica
No aplica
En el Informe de Performance del Proyecto se espera CPI>=0.95 y SPI>=0.95
RE06
Verificar cada entregable y dar su aceptacin antes de presentar al cliente (UNIVERS.).
Aprobacin del JC Contrato Muy Alto 1.0 AC A M Informe de Sesin
Cumplir compromisos contractuales
Cumplir con los niveles de calidad requerido Todo el Proyecto
Se ha incluido formato de Informe de Sesin Se ha considerad o todo lo referido al contrato Mediante encuestas al trmino de cada sesin No aplica No aplica ----No aplica No aplica
Cumplir los acuerdos del contrato
RE07
Durante el periodo de ejecucin se espera obtener una satisfaccin del 80 % como mnimo de cada entregable.
Aprobacin delJC Contrato Alto 1.0 AC A A Informe de Sesin
Ofrecer un buen servicio al cliente
Cumplir con los niveles de calidad requerido Todo el Proyecto
Cumplir los acuerdos del contrato
RE08
Durante la presentacin de los entregables se espera obtener una calificacin mnima de 4.0 sobre 5.0 de satisfaccin del cliente medida a travs de las encuestas.
Solicitado por 19 de Junio del 2010 el Sponsor Contrato Muy Alto
Aprobacin del
Ofrecer un buen
Cumplir con los Todo el Proyecto
Se ha incluido
Mediante encuestas
Se espera el resultado mnimo No aplica No aplica
JC
1.0
AC
A Informe de Sesin servicio al cliente niveles de calidad
formato de Informe
al trmino de cada
del Promedio de Encuestas de 4 sobre 5
requerido
de Sesin
sesin
26
UNIVERS.
2.1.4 PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

27

CONTROL DE VERSIONES Versin Hecha por Revisada por 1.0 IBC BGH Aprobada por BGH Fecha 08-07-2010
UNIVERS.
PLAN DE GESTIN DE CAMBIOS

ROLES DE LA GESTIN DE CAMBIOS: NOMBRE

DEL R OL
PERSONA ASIGNADA
RESPONSABILIDADES
NIVELES DE AUTORIDAD
Sponsor
JC
Dirimir en decisiones empatadas en el Comit de Control de Cambios.
Total sobre el proyecto.
Comit de Control de Cambios Evaluar impactos de las Project BGH Manager Solicitudes de Cambio y hacer Hacer recomendaciones sobre los recomendaciones. cambios. Aprobar Solicitudes de Cambio. Asistente de Gestin de Proyectos OGV Captar las iniciativas de cambio de los stakeholders y formalizarlas en Solicitudes de Cambio. Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno. IBC, MEG Decidir qu cambios se aprueban, rechazan, o difieren. Autorizar, rechazar, solicitudes de cambio. o diferir
Emitir solicitudes de cambio
Stakeholders
Cualquiera
Solicitar cambios
28

TIPOS DE CAMBIOS:
UNIVERS.
1. ACCIN CORRECTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
2. ACCIN PREVENTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
3. REPARACION DE DEFECTO: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestin de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecucin.
4. CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestin de Cambios, el cual se describe en la seccin siguiente.
PROCESO GENERAL DE GESTIN DE CAMBIOS: SOLICITUD DE CAMBIOS: Captar las solicitudes y preparar documento en forma adecuada y precisa. el El Asistente de Gestin de Proyectos se contacta con el Stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio. Entrevista al Stakeholder y levanta informacin detallada sobre lo que desea. Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva usando el formato FGPR410. Presenta la Solicitud de Cambio al Project Manager. El Project Manager analiza a profundidad la Solicitud de cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las cuales se origin la iniciativa de cambio.
VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS:
Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la informacin que se necesita para hacer una Asegurar que se ha provisto toda la evaluacin de impacto integral y exhaustivo. informacin necesaria para hacer la Completa la Solicitud de Cambio si es necesario.
29

evaluacin.
UNIVERS.
Registra la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.
EVALUAR IMPACTOS: Evala los impactos integrales de los cambios.
El Project Manager evala los impactos integrales del cambio en todas las lneas base del proyecto, en las reas de conocimiento subsidiarias, en otros proyectos y reas de la empresa, y en entidades externas a la empresa. Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado. Efecta su recomendacin con respecto a la Solicitud de Cambio que ha analizado. Registra el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.
TOMAR DECISIN Y REPLANIFICAR: Se toma la decisin a la luz de los impactos, (dependiendo de los niveles de autoridad), se replanifica segn sea necesario.
El Comit de Control de Cambios evala los impactos calculados por el Project Manager y toma una decisin sobre la Solicitud de Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto dirimente. Comunica su decisin al Project Manager, quin actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio.
IMPLANTAR EL CAMBIO: Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio.
El Project Manager replanifica el proyecto para implantar el cambio aprobado. Comunica los resultados de la replanificacin a los stakeholders involucrados. Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecucin de la nueva versin de Plan de Proyecto. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. Monitorea el progreso de las acciones de cambio. Reporta al Comit de Control de Cambios el estado de las acciones y resultados de cambio.
30

CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO:
UNIVERS.
El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente.
Actualiza todos los documentos, registros, y Asegura que todo el proceso haya sido archivos histricos correspondientes. seguido correctamente, se actualizan los registros. Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. Genera los Activos de Procesos de la Organizacin que sean convenientes. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: El nico autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project Manager: 1. Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud. 2. Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud. 3. Evaluar Impactos: Project Manager evala impactos. 4. Tomar Decisin: Project Manager toma la decisin consultando telefnicamente al Sponsor, o en su defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comit de Control de Cambios. 5. Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio. 6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comit de Control de Cambios y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comit de Control de Cambios formaliza la aprobacin o reconsidera la decisin del Project Manager. 7. Ejecutar Decisin del Comit: Project Manager ejecuta decisin del Comit. 8. Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio. HERRAMIENTAS DE GESTIN DE CAMBIOS:
SOFTWARE
PROCEDIMIENTOS
31

FORMATOS
UNIVERS.
OTROS
32
UNIVERS.
2.1.5 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por BGH BGH Revisada por OGV OGV Aprobada por JC JC Fecha 03-07-2010 27-06-2010 Motivo Borrador Borrador
33

CONTROL DE VERSIONES Versin 2.0 Hecha por BGH Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 03-07-2010
UNIVERS.
Motivo Borrador
PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

PROCESO DE DEFINICIN DEL ALCANCE La definicin del Alcance del proyecto Desarrollo de la Suite del Estudiante se desarrollar de la siguiente manera:
-
En reunin ordinaria, dirigida por el jefe de proyecto. En mencionada reunin participarn tanto el equipo de proyecto como el sponsor. Se revisarn el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto, el cual servir como base para la definicin del Alcance del Proyecto. Finalmente se redactar la Definicin del Alcance del Proyecto.
PROCESO PARA LA ELABORACIN DEL EDT El EDT ser elaborado por miembros del Equipo de Proyecto, asignados por el Gerente del Proyecto como responsables de la Gestin del Alcance. El EDT ser revisado y aprobado por la Gerencia y el Equipo de Proyecto. Los pasos que se realizaron para la elaboracin del EDT son los siguientes:
-
El EDT del proyecto ser estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposicin, identificndose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actan como fases. En el proyecto se identific 6 fases, las cuales son: Direccin del Proyecto, Conceptualizacin, Elaboracin, Construccin y Transicin. Identificado los principales entregables, se procede con la descomposicin del Entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mnimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboracin del entregable.
El Equipo asignado a la Gestin del Alcance utiliza para la elaboracin del EDT la herramienta EDT Chart Pro versin 4.7, pues permite una fcil diagramacin y manejo de los entregables del proyecto.
34

PROCESO PARA LA ELABORACIN DEL DICCIONARIO EDT
UNIVERS.
Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. La elaboracin del Diccionario EDT est bajo el control de los miembros del Equipo de Proyecto asignados a la Gestin del Alcance. Para su revisin y aprobacin, el Diccionario EDT deber ser expuesto minuciosamente, hacia el Gerente del Proyecto y los integrantes del Equipo de Proyecto. Es en base a la informacin del EDT que se elaborar el Diccionario EDT, para lo cual se realizarn los siguientes pasos: Se identificarn las siguientes caractersticas de cada paquete de trabajo del EDT:
- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. - Se hace una descripcin breve del paquete de trabajo. - Se describe el trabajo a realizar para la elaboracin del entregable. - Las actividades para elaborar cada entregable. -
Se establece la asignacin de responsabilidad, se detalla quin hace qu: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da informacin del paquete de trabajo. De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito importante.
- Se mencionan supuestos y riesgos que podran afectar al PDT. - Se describe cuales son los criterios de aceptacin. - Los recursos asignados y los costos. - Se menciona las dependencias del PDT.
PROCESO DE VERIFICACIN DEL ALCANCE Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser presentado al Gerente del Proyecto, el cual se encargar de drselo a conocer, si se requiere, al Sponsor en una reunin con fecha pactada. El Sponsor tendr la condicin de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado y presentado al Cliente para la conformidad con sus requerimientos. PROCESO PARA EL CONTROL DEL ALCANCE En este caso se presentan dos variaciones:
-
Primero, el jefe del Proyecto se encargar de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Lnea Base del Alcance . Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de Correcciones donde se seala cuales son las correcciones o mejoras que se deben hacer. Segundo, adems que el jefe del Proyecto se encarga de verificar la aceptacin del entregable del proyecto, el Cliente tambin puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerir reunirse con el Gerente del Proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptacin del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se requerir la firma de un Acta de Aceptacin del Entregable.
35
UNIVERS.
2.1.6 ENUNCIADO DEL ALCANCE

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por BGH BGH Revisada por OGV OGV Aprobada por JC JC Fecha 03-07-2010 27-06-2010 Motivo Borrador Borrador
36

CONTROL DE VERSIONES Versin 2.0 Hecha por BGH Revisada por OGV Aprobada por JCC Fecha 03-07-2010
UNIVERS.
Motivo Borrador
ENUNCIADO DEL ALCANCE

OBJETIVOS DEL PROYECTO CONCEPTO OBJETIVOS El proyecto comprende la realizacin de las siguientes fases: 1. ALCANCE 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Gerencia de proyectos Conceptualizacin Elaboracin Construccin Transicin
2. TIEMPO
El proyecto concluir en 4 meses. El proyecto cuenta con un presupuesto total de S/. 16,395.91 nuevos soles. La calidad del proyecto ser aceptable si se cumple el 90% de los objetivos en trminos de satisfaccin del usuario. 80 % de satisfaccin del usuario en una escala del 1 al 5, es decir 4.
3. COSTO
4. CALIDAD 5. SATISFACCIN DEL USUARIO OBJETIVOS DEL PRODUCTO 1.
Proporcionar una herramienta que apoye al alumno en la gestin de sus cursos a lo largo de su carrera. Facilitar la organizacin de los distintos recursos que se tienen por curso. Permitirle al estudiante acceder a los sitios principales de la universidad y otros sitios acadmicos importantes para su formacin profesional.
2. 3.
37

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO CONCEPTO 1. Lograr que el Estudiante universitario organice y administre de forma adecuada su informacin (trabajos, sesiones, exposiciones, etc.) de sus cursos por nivel. Realizar la gestin de alumnos, desde que se matricula hasta su egreso, complementndose con gestin de aulas, mesas de exmenes, etc. Se conformar una estructura nica e interactiva que le permitir al estudiante acceder a la paginas imprescindibles y las de la misma institucin los cual alcanza a la integracin de informacin til. Se conformara un formato de base de datos nica que le permitir al estudiante cargar la informacin estadstica de regulares y egresados de las universidades e institutos universitarios. OBJETIVOS
UNIVERS.
1.
El sistema contar con modelos de organizacin de archivos de cursos por niveles (ciclo o aos). El sistema contendr formularios de exmenes tomados segn historial. Adems facilitara el enlace para el proceso de trmites documentarios
2.
2.
3.
3.
La interface principal contara con la ubicacin de enlaces fundamentales para el desarrollo de actividades en el plano acadmico.
4.
4.
El sistema visualizara formularios con campos importantes para definir el perfil de los usuarios.
5. 5. La SUITE DEL ESTUDIANTE, mostrar oportunidades de colaboracin con la cultura, oportunidades de desarrollo (bolsa de trabajo, certificaciones, capacitaciones), participacin, intercambio de experiencias (blog).
En la interface tendr herramientas de red de comunicaciones donde se expondrn encuestas u opiniones a la vez que habilitara avisos de trabajo, cursos, exmenes internacionales y una zona de preguntas y respuestas orientada al aprendizaje.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO CONCEPTOS 1. TCNICOS 2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES CRITERIOS DE ACEPTACIN La construccin del sistema debe de cumplir el 100% de los requerimientos. Se debe lograr el 85% de nivel de satisfaccin del cliente. Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor. Se debe de cumplir con lo acordado por el contrato (Project Charter).
38

ENTREGABLES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO Inicio del proyecto Gerencia de proyecto Fase de Conceptualizacin Fase de Elaboracin Fase de Construccin Fase de Transicin Cierre del proyecto PRODUCTOS E NTREGABLES Lunes, 14 de Junio del 2010 Del 14-06-2010 al 05-07-2010 Del 02-07-2010 al 08-07-2010 Del 08-07-2010 al 30-07-2010 Del 30-07-2010 al 01-10-2010 Del 24-07-2010 al 04-10-2010 Viernes, 15 de Octubre del 2010
UNIVERS.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 1. 2. 3. No se habilitara la administracin de correos ni la creacin de una red social. La suite del estudiante no comprender la administracin de los docentes del curso por lo cual no se desarrollara la suite del catedrtico. El sistema desarrollado comprender de un manual de usuario didctico y entendible con lo cual no habrn capacitaciones de usuarios finales.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O E XTERNOS A LA ORGANIZACIN
Los pagos del cliente (en 3 mensuales), estar El desarrollo e implementacin del sistema no sujetos a la revisin y aprobacin de los informes debe exceder al presupuesto establecido por la mensuales de avance del sistema (SUITE DEL UNIVERS. y acordado con el sponsor. ESTUDIANTE).
Los entregables establecidos deben ser Las contrataciones del equipo desarrollador entregados mnimo un da antes de su INNOVA,, incluyen las fechas no pudindose exposicin. modificar el cronograma.
Se presentara un informe cada dos semanas Los entregables respetarn el cronograma fijado sobre los avances del sistema, los cual estar por el Sponsor, no pudindose modificar el sujeto a revisin y aprobacin por el sponsor cronograma. el Ing. SPONSOR.
El cronograma del proyecto no debe exceder a
39

lo planteado por el equipo del proyecto. Las reuniones ordinarias deben realizarse en las fechas y horas acordadas.
UNIVERS.
La UNIVERS. deber brindar el acceso de su intranet para incluir el alojamiento de la SUITE El cliente (UNIVERS.) respetar el cronograma de DEL ESTUDIANTE, as como el soporte del entregas presentado en la propuesta. mismo. Se cuenta con el equipo de desarrollador de INNOVA, el ejecutor del proyecto. El cliente debe brindar todas las facilidades para la comunicacin y coordinacin con INNOVA.
El cronograma de entregables no sufrir Los informes presentados sern aprovechados y modificacin alguna, puesto que los contratos revisados por el cliente, pudindose realizar el del equipo INNOVA indican las fechas en que cobro mensual segn lo establecido. se desarrollaran las sesiones. Se cuenta con el lenguaje de programacin y de base de datos adecuados con la integracin El cliente se encargara de seleccionar al personal y adaptacin de los servicios usados por la que participe en el programa de capacitacin. UNIVERS.. El personal requerido se encuentra disponible en el momento deseado. El usuario revisar y aprobar los entregables e informes de desempeo a lo largo del proyecto en puntos especficos de tiempo. El usuario respetar el orden establecido del cronograma de hitos. Se respetarn los acuerdos redactados en las reuniones con el Cliente.
El presupuesto del proyecto tiene una tasa de cambio de $1 = S/. 2.85.
LMITES DEL PROYECTO 1. Las fechas acordadas en la planificacin del proyecto para la disposicin de los entregables no estn sujetas a cambios, salvo expresa decisin y coordinacin de ambas partes (INNOVA y el Sponsor). EL producto de software se limitar a la gestin de recursos, visualizacin de notas, y dems archivos, no se contemplan otro tipo de gestiones. Se brindar un manual tcnico mas no habr una implementacin de software por parte de INNOVA.
2. 3.
40

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
UNIVERS.
STAKEHOLDER
NECESIDADES, DESEOS O EXPECTATIVAS
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Sponsor: Ing. SPONSOR
Desarrollar un sistema de gestin para el alumnado
El cliente necesita que el personal reciba la capacitacin sobre el nuevo sistema. -
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los requerimientos del usuario. Entregar el DESE. El proyecto deber ser realizado en un plazo mximo de 4 meses. Entregar un Documento Final, que contenga las memorias de las actividades realizadas, los resultados alcanzados, y el material elaborado durante la consultora
Cliente: UNIVERS.
REQUISITOS DE APROBACIN: DEL PROYECTO DEL PRODUCTO
La gestin del proyecto deber ser aprobada por el Sponsor.
El Sistema, responsabilidad del jefe del rea de Desarrollo, deber ser revisado por el Jefe de Proyecto y aprobado por el Sponsor y el cliente.
41
UNIVERS.
2.1.7 EDT
HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.1 2.0 1.0 Hecha por BGH BGH BGH Revisada por OGV OGV OGV Aprobada por JC JC JC Fecha 10-07-2010 03-07-2010 27-06-2010 Motivo Versin Original Borrador Borrador
42
UNIVERS.
EDT DESA OLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE

3 3
43
UNIVERS.
GERENCIA DEL PROYECTO

44
UNIVERS.
CONCEPTUALIZACIN
45
UNIVERS.
ELABORACIN
46
UNIVERS.
CONSTRUCCIN
47
UNIVERS.
TRANSICIN
48
UNIVERS.
2.2 GESTIN DEL TIEMPO
49
UNIVERS.
2.2.1 PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

HISTORIAL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-07-2010
Original
2.0
JHL
BGH
JC
03-07-2010
Borrador
1.0
JHL
BGH
JC
27-06-2010
Borrador
50
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
Motivo
2.1
JHL
BGH
JC
10-07-2010
Original
PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

PROCESO DE DEFINICIN DE ACTIVIDADES
A partir de la aprobacin del Enunciado del Alcance, el EDT y el Diccionario del EDT se procede a realizar lo siguiente: Identificacin y Secuenciamiento de Actividades
-
Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuales son las actividades que permitirn el trmino del entregable. Para tal caso se da un cdigo, nombre y alcance de trabajo y persona responsable, para cada actividad del entregable. Inicialmente definimos las actividades por cada entregable, con uso de las herramientas y tcnicas siguientes: Estimacin Anloga y Juicio de Expertos. Para este proceso utilizamos el formato de Identificacin de Actividades.
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
Red del Proyecto

-
Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto, con ayuda de las herramientas y tcnicas siguientes: Mtodo de Diagramacin con Procedencia (Final a Inicio) y Determinacin de Dependencias (Dependencias discrecionales). Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto. Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.
51
UNIVERS.
PROCESO DE ESTIMACIN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Estimacin de Recursos y Duraciones Para la estimacin de recursos se hizo uso de las herramientas y tcnicas siguientes: Juicio de Expertos y Software de Gestin de Proyectos. En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las estimaciones de la duracin y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles). Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo y duracin. Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso y cantidad. Para el recurso de tipo Mquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso y cantidad. Para este proceso utilizamos el formato de Estimacin de Recursos y Duraciones.
PROCESO DE ESTIMACIN DE DURACIN DE LAS ACTIVIDADES
El proceso de estimacin de la duracin de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a la actividad: Si el recurso es tipo personal, estimamos la duracin que tomar realizar la actividad. En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizar para realizar la actividad. Para este proceso se uso de las herramientas y tcnicas siguientes: Juicio de Expertos y Anlisis de Reserva.
PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA
En base a los siguientes documentos: Identificacin y Secuenciamiento de Actividades. Estimacin de Recursos y Duraciones. Red del Proyecto.
Se obtiene toda la informacin necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, mediante la herramienta Software de Gestin de Proyectos, MS Project 2007, realizando los siguientes pasos: En primer lugar importamos el EDT del proyecto. Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto y los hitos.
52
UNIVERS.
Definimos el calendario del proyecto. Damos propiedades a las actividades. Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
El Cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. PROCESO DE CONTROL DE CRONORAMA
Dentro de la Gestin del Proyecto, se ha identificado el entregable Informe de Performance del Trabajo. Es mediante estos informes que podemos controlar el cronograma del proyecto, adems mediante el uso de la herramienta Software de Gestin de Proyectos, MS Project 2007. Ante la aprobacin de una Solicitud de Cambio presentada por el Comit de Gestin de Cambios, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re planificacin del proyecto.
53
UNIVERS.
2.2.2 IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.1 2.0 1.0 Hecha por JHL JHL JHL Revisada por BGH BGH BGH Aprobada por JC JC JC Fecha 10-07-2010 03-07-2010 27-06-2010 Motivo Original Borrador Borrador
54
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 2.1 Hecha por JHL Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010 Motivo Original
IDENTIFICACIN Y SECU ENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

PAQUETE DE TRABAJO
ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO ALCA NCE DEL TRABAJO DE LA ACT I VI DAD Inspeccionar las solicitudes de cambios aprobadas de la fase de conceptualizacin. Realizar las actualizaciones convenientes a todo cambio del plan del proyecto de la fase
CDI GO EDT
NOMBRE
CDI GO
NOMBRE Revisar solicitudes de cambios autorizadas de la fase de conceptualizacin Actualizar el plan general del proyecto de la fase de conceptualizacin.
ACTI VI D AD PR ED EC ESORA TI PO D E RELA CI N AD ELAN TO/A TRASO
PE RSO NA RES PON SABLE
SECU EN CI AM I EN TO D E ACTI VI D AD ES D EN TRO D EL PAQU ETE D E TRABAJ O
MGP
1.1.A01
1.1
PLAN GENERAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO
OGV 1.1.A01
1.1.A02
55
UNIVERS.
de conceptualizacin. Inspeccionar las solicitudes de cambios aprobadas de la fase de elaboracin. Realizar las actualizaciones convenientes a todo cambio del plan del proyecto de la fase de elaboracin. Inspeccionar las solicitudes de cambios aprobadas de la fase de construccin. Realizar las actualizaciones convenientes a todo cambio del plan del proyecto de la fase de construccin. Inspeccionar las solicitudes de cambios aprobadas de la fase de transicin. Realizar las actualizaciones convenientes a todo cambio del plan del
A01
1.1.A03
Revisar solicitudes de cambios autorizadas de la fase de elaboracin. Actualizar el plan general del proyecto de la fase de elaboracin. Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de construccin. Actualizar el plan general del proyecto de la fase de construccin.
OGV JHL
A02
1.1.A03
MGP JHL
A03 A05
1.1.A04
OGV
A04 A06
1.1.A05
1.1.A05
MGP
1.1.A06
A07
1.1.A07
Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de transicin. Actualizar el plan general del proyecto de la fase de transicin.
JHL
A08
1.1.A07
MGP
1.1.A08
56
UNIVERS.
proyecto de la fase de transicin. Verificar cumplimiento del alcance de la fase de conceptualizacin. Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin. Verificar cumplimiento de la fase de elaboracin. Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin. Verificar cumplimiento del alcance de la fase de construccin. Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin. Verificar cumplimiento del alcance de la fase de transicin. Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin.
1.2.1.1.A01
Cumplir con lo requerido en la fase de conceptualizacin. Proporcionar la verificacin de la fase de conceptualizacin. Comprobar el desempeo de la fase de elaboracin. Realizar reportes de la verificacin de la fase elaboracin. Comprobar el desempeo de la fase de construccin. Realizar reportes de la verificacin de la fase de construccin. Comprobar el desempeo de la fase de transicin. Realizar reportes de la verificacin de la fase de 1.2.1.1.A07 1.2.1.1.A03 1.2.1.1.A01
CCF
A01
A02
1.2.1.1.A02
CCF
1.2.1.1.A03
ABA
A03
A05
1.2.1.1.A04
ABA
A04 A06
1.2.1.1
VERIFICACIN DEL ALCANCE
1.2.1.1.A05
FGP
A07
1.2.1.1.A06
1.2.1.1.A05
FGP
1.2.1.1.A07
JAP JAA
A08
1.2.1.1.A08
JAP JAA
57
UNIVERS.
transicin.
1.2.1.2.A01
1.2.1.2.A02
1.2.1.2.A03
Comparar y verificar el avance del tiempo de la fase de conceptualizacin. Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin. Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de elaboracin. Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin. Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de construccin Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin. Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de transicin.
Identificar el avance actual de la fase de conceptualizacin. Realizar reportes del desempeo de la fase de conceptualizacin. Medir el avance actual de tiempo en la fase de elaboracin. Realizar reportes y comprobar el avance de la fase de elaboracin. Medir el avance actual del tiempo en la fase de construccin. Realizar reportes y comprobar el avance de la fase de construccin. Medir el avance actual del tiempo en la fase de transicin. 1.2.1.2.A05
HCB
A01
A02
HCB 1.2.1.2.A01
OGV
A03
A05
1.2.1.2.A03
OGV
A04 A06
1.2.1.2.A04
1.2.1.2
MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN TIEMPO
FGP
A07
1.2.1.2.A05
FGP
1.2.1.2.A06
A08
JAP
1.2.1.2.A07
58
UNIVERS.
1.2.1.2.A08
Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin. Comparar y verificar el avance del costo de la fase de conceptualizacin. Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin. Comparar y verificar el avance del costo en la fase de elaboracin. Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin. Comparar y verificar el avance del costo en la fase de construccin. Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin. Comparar y verificar el avance del costo en la fase de transicin.
Realizar reportes y comprobar el avance de la fase de transicin. Comprobar y medir el costo actual de la fase de conceptualizacin. Expedir reportes de la fase de conceptualizacin. Comprobar y medir el costo actual de la fase de elaboracin. Expedir reportes de la fase de elaboracin. Comprobar y medir el costo actual de la fase de construccin. Expedir reportes de la fase de construccin. Comprobar y medir el costo actual de la fase de transicin.
1.2.1.2.A07
JAP
ZDG
A01 A02
1.2.1.3.A01
ZDG 1.2.1.3.A01
A03 A05
1.2.1.3.A02
RJO
1.2.1.3.A03
1.2.1.3.A03
1.2.1.3.A04 1.2.1.3 MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN COSTO
RJO
A04 A06
BGH
A07
1.2.1.3.A05
1.2.1.3.A05
BGH
1.2.1.3.A06
JHL
A08
1.2.1.3.A07
59
UNIVERS.
1.2.1.3.A08
Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin. Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de conceptualizacin. Realizar informe del seguimiento y control de la fase de conceptualizacin. Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de elaboracin. Realizar informe del seguimiento y control de la fase de elaboracin. Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de construccin. Realizar informe del seguimiento y control de la fase de construccin. Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de
Expedir reportes de la fase de transicin. Controlar y monitorear la calidad de la fase de conceptualizacin. Informar y reportar el desarrollo de la fase de conceptualizacin. Controlar y monitorear la calidad de la fase de elaboracin. Informar y reportar el desarrollo de la fase de elaboracin. Controlar y monitorear la calidad de la fase de construccin. Informar y reportar el desarrollo de la fase de construccin. Controlar y monitorear la calidad de la fase de transicin.
1.2.1.3.A07
JHL
MGP
A01 A02
1.2.1.4.A01
MGP 1.2.1.4.A01
1.2.1.4.A02
OGV
A03 A05
1.2.1.4.A03
1.2.1.4.A03
OGV
A04 A06
1.2.1.4.A04 1.2.1.4 MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD
FGP
A07
1.2.1.4.A05
1.2.1.4.A05
FGP
1.2.1.4.A06
A08
ZDG
1.2.1.4.A07
60
UNIVERS.
1.2.1.4.A08
transicin. Realizar informe del seguimiento y control de la fase de transicin. Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de conceptualizacin. Documentar cambios y actualizaciones de la fase de conceptualizacin. Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de elaboracin. Documentar cambios y actualizaciones de la fase de elaboracin. Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de construccin.
Informar y reportar el desarrollo de la fase de transicin. Examinar y comprobar las nuevas versiones del registro de riesgos de la fase de conceptualizacin. Registrar documentos de las solicitudes de cambios aprobados de la fase de conceptualizacin. Examinar y comprobar las nuevas versiones del registro de riesgos de la fase de elaboracin. Registrar documentos de las solicitudes de cambios aprobados de la fase de elaboracin. Examinar y comprobar las nuevas versiones del registro de riesgos de la fase de construccin.
1.2.1.4.A07
ZDG
HCB
A01 A02
1.2.1.5.A01
HCB 1.2.1.5.A01
A03 A05
1.2.1.5.A02
OGV
A04 A06
1.2.1.5.A03
OGV 1.2.1.5.A03
A07
1.2.1.5
DOCUMENTO DE INFORMACIN DE MONITOREO DE RIESGOS
1.2.1.5.A04
A08
FGP IBC
1.2.1.5.A05
61
UNIVERS.
1.2.1.5.A06
Documentar cambios y actualizaciones de la fase de construccin. Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de transicin. Documentar cambios y actualizaciones de la fase de transicin. Analizar el rendimiento del equipo de la fase de conceptualizacin. Documentar el rendimiento del equipo de la fase de conceptualizacin. Analizar el rendimiento del equipo en la fase de elaboracin.
1.2.1.5.A07
1.2.1.5.A08
1.2.1.6.A01
1.2.1.6.A02
1.2.1.6
EVALUACIN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO
1.2.1.6.A03
Registrar documentos de las solicitudes de cambios aprobados de la fase de construccin. Examinar y comprobar las nuevas versiones del registro de riesgos de la fase de transicin. Registrar documentos de las solicitudes de cambios aprobados de la fase de transicin. Desarrollar un anlisis del desempeo de trabajo del equipo de la fase de conceptualizacin. Registrar el real desempeo de trabajo del equipo de la fase de conceptualizacin. Desarrollar un anlisis del desempeo de trabajo del equipo de la fase de elaboracin.
1.2.1.5.A05
FGP IBC
JAP
JAP 1.2.1.5.A07
HCB MGP
A01 A02
1.2.1.6.A01
HCB MGP
OGV
62
UNIVERS.
1.2.1.6.A04
Documentar el rendimiento del equipo en la fase de elaboracin. Analizar el rendimiento del equipo en la fase de construccin. Documentar el rendimiento del equipo en la fase de construccin. Analizar el rendimiento del equipo en la fase de transicin. Documentar el rendimiento del equipo de la fase de transicin. Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de conceptualizacin.
1.2.1.6.A05
1.2.1.6.A06
1.2.1.6.A07
1.2.1.6.A08
1.2.2.A01 1.2.2 ACCIONES
Registrar el real desempeo de trabajo del equipo de la fase de elaboracin. Desarrollar un anlisis del desempeo de trabajo del equipo de la fase de construccin. Registrar el real desempeo de trabajo del equipo de la fase de construccin. Desarrollar un anlisis del desempeo de trabajo del equipo de la fase de transicin. Registrar el real desempeo de trabajo del equipo de la fase de transicin. Determinar y desarrollar acciones correctivas en la fase de conceptualizacin.
1.2.1.6.A03
OGV
A03 A05
FGP
A04
A06
1.2.1.6.A05
FGP
A07
JAP
A08
JAP 1.2.1.6.A07
HCB
A01
63
UNIVERS.
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.2.2.A02
Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de elaboracin. Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de construccin. Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de transicin. Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de conceptualizacin. Verificar y analizar las solicitudes. Emitir autorizacin de solicitudes de cambio. Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de elaboracin. Verificar y analizar las solicitudes.
1.2.2.A03
1.2.2.A04
1.2.3.A01
Determinar y desarrollar acciones correctivas en la fase de elaboracin. Determinar y desarrollar acciones correctivas en la fase de construccin. Determinar y desarrollar acciones correctivas en la fase de transicin. Reunir la emisin de las solicitudes de cambios de la fase de conceptualizacin. Realizar un anlisis de las solicitudes. Salida de solicitudes de cambios aprobados. Reunir la emisin de las solicitudes de cambios de la fase de elaboracin. Realizar un anlisis de las solicitudes entrantes. 1.2.3.A01 1.2.3.A02
OGV
A02
FGP
A03
JAP
A04
JHL MEG
A01 A02
1.2.3.A02
JHL MEG HCB
A03
1.2.3.A03
OGV
1.2.3.A04 1.2.3 GESTIN DE CAMBIOS
1.2.3.A05
1.2.3.A04
OGV
64
UNIVERS.
1.2.3.A06
1.2.3.A07
Emitir autorizacin de solicitudes de cambio. Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de construccin. Verificar y analizar las solicitudes. Emitir autorizacin de solicitudes de cambio. Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de transicin. Verificar y analizar las solicitudes. Emitir autorizacin de solicitudes de cambio. Identificar las lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin. Documentar las lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin.
1.2.3.A08
1.2.3.A09
1.2.3.A10
1.2.3.A11
1.2.3.A12
Salida de solicitudes de cambios aprobados. Solicitar documento que formalice un cambio. Realizar un anlisis de las solicitudes entrantes. Salida de solicitudes de cambios aprobados. Reunir la emisin de las solicitudes de cambios de la fase de transicin. Realizar un anlisis de las solicitudes entrantes. Salida de solicitudes de cambios aprobados. Determinar lo aprendido en la fase de conceptualizacin. Registrar dichas lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin.
1.2.3.A05
OGV
A04
FGP
A05
1.2.3.A07
MCA
A06 A07
1.2.3.A08
MCA
A08
MCA
A10 A09
1.2.3.A10
JHL
A11
1.2.3.A11
JHL
A12
HCB
1.2.4.A01
A01
1.2.4.A01
1.2.4
DOCUMENTA-CIN DE LECCIONES APRENDIDAS
HCB
A02
1.2.4.A02
65
UNIVERS.
1.2.4.A03
1.2.4.A04
1.2.4.A05
1.2.4.A06
1.2.4.A07
1.2.4.A08
1.3.1.A01
Identificar las lecciones aprendidas de la fase de elaboracin. Documentar las lecciones aprendidas de la fase de elaboracin. Identificar las lecciones aprendidas de la fase de construccin. Documentar las lecciones aprendidas de la fase de construccin. Identificar las lecciones aprendidas de la fase de transicin. Documentar las lecciones aprendidas de la fase de transicin Verificar el cumplimiento de los entregables. Verificar los documentos de cierre de fase. Realizar el cierre operativo.
Determinar lo aprendido en la fase de elaboracin. Registrar dichas lecciones aprendidas de la fase de elaboracin. Determinar lo aprendido en la fase de construccin. Registrar dichas lecciones aprendidas de la fase de construccin. Determinar lo aprendido en la fase de transicin. Registrar dichas lecciones aprendidas de la fase de transicin. Inspeccionar y dar conformidad del cumplimiento. Revisar e inspeccionar la documentacin de cierre de fase. Determinar el cierre operativo. 1.2.4.A07 1.2.4.A05 1.2.4.A03
OGV
OGV
A03 A05
FGP
A04
A06
FGP
A07
JAP
JAP
A08
MGP 1.3.1.A01
A01
A02
OGV
A03
1.3.1.A02 1.3.1 CIERRE OPERATIVO 1.3.1.A03
OGV
A04
66
UNIVERS.
1.3.1.A02 Realizar y documentar los cambios respectivos en la parte tcnica y administrativa. Analizar y verificar los registros contables ingresados. Documentar los informes econmicos gestionados. Analizar y documentar las amortizaciones y provisiones. Definir los resultados antes de impuestos. Definir resultados despus de impuestos. Verificar y documentar los resultados finales. Definir y extraer la informacin resultante y lecciones 1.3.2.1.A01 JCC 1.3.1.A03
JHL MGP JHL
1.3.1.A04
Actualizar la informacin tcnica y administrativa.
1.3.2.1.A01
Revisar los registros contables Formalizar y registrar todos los documentos econmicos pendientes Determinar y registrar las amortizaciones y provisiones Determinar resultados antes de impuestos Determinar resultados despus impuestos Determinar y registrar los resultados finales Analizar y seleccionar la informacin y lecciones
JCC
A01
A02
1.3.2.1.A02
A03
1.3.2.1.A02 BGH 1.3.2.1.A03 OGV

A05 A04
1.3.2.1.A03
1.3.2.1.A04
1.3.2.1
CIERRE CONTABLE
1.3.2.1.A05 1.3.2.1.A06
1.3.2.1.A04 1.3.2.1.A05
OGV
A06
HCB MGP MEG HCB MGP
A07
1.3.2.1.A07
1.3.2.1.A06
A08
67
UNIVERS.
aprendidas Transferir las lecciones aprendidas a la base de conocimientos Solicitar presentacin de cierre del proyecto. Realizar presentacin de cierre del proyecto. Esperar aprobacin de cierre del proyecto. Formalizar el cierre del proyecto. Notificar formalmente que el contrato ha sido completado.
aprendidas. Llevar las lecciones aprendidas a la base de conocimientos. Realizar una solicitud para presentar el cierre del proyecto. Exponer el cierre del proyecto. Aguardar que aprueben el cierre del proyecto. Oficializar el cierre del proyecto. Comunicar legalmente que ya se complet el proyecto y por tanto es un contrato acabado e integrado. Elaborar una descripcin general del Mercado. Los objetivos importantes deben ser bien definidos. 1.4.2.A01 1.3.2.1.A07
MEG MRG
1.3.2.1.A08
1.4.2.A01
HCB MGP MEG HCB MGP MEG MRG
A01
1.4.2.A02
A02
1.4.2.A02
A03
1.4.2.A03 1.3.2.2 CIERRE DE CONTRATO 1.4.2.A04
1.4.2.A03 1.4.2.A04
MGP MEG
A04
A05
1.4.2.A05
2.1
ARQUITECTURA DE NEGOCIO (MAPA DE PROCESOS)
2.1. A01
Desarrollar la descripcin general del Mercado. Identificar los objetivos importantes del negocio.
JHL
2.1. A02
2.1.A01
MGP
68
UNIVERS.
2.1. A03
Realizar la agrupacin de roles y responsabilidades del negocio.
2.1. A04
Identificar las caractersticas de los integrantes de la organizacin. Identificar los conceptos y estructura de los procesos del negocio. Documentar la arquitectura del negocio. Identificar los trminos del negocio. Documentar los trminos del negocio. Identificar las reglas y restricciones.
Identificar las funciones que realizar cada integrante del equipo respecto al negocio. Identificar los atributos y habilidades de cada uno de los integrantes de la organizacin. Conocer el funcionamiento del negocio. Elaborar un documento donde se describa la arquitectura del negocio. Elaborar la identificacin de los trminos. Elaborar un documento donde describa los trminos del negocio. Identificar, determinar y reconocer las restricciones
A01
2.1.A02
HCB
A02
2.1.A03
JAP
A03
2.1. A05
2.1.A04
ZDG
A04
A05
2.1. A06
2.1.A05
JHL ZDG
A06
2.2. A01 2.2 GLOSARIO DE NEGOCIO 2.2. A02
JAP
A01
2.2.A01 JAP
A02
2.3
REGLAS DE NEGOCIO
A01
2.3. A01
MGP
A02
69
UNIVERS.
correspondientes.
2.3. A02
Elaborar el listado de reglas y restricciones.
Se enumerar aquellas reglas e instrucciones para el buen funcionamiento del negocio. Identificar los Actores (roles) para el negocio. Identificar los Casos de Uso del negocio. Desarrollar dichas representaciones graficas del negocio. Obtener todas las actividades posibles. Elaborar el diagrama (secuencia) de las actividades. Describir los objetivos. Elaborar la identificacin de los roles.
2.3.A01
MGP
2.4. A01 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
Identificar los Actores. Identificar los Casos de Uso. Desarrollar el diagrama de Casos de Uso. Identificar las Actividades. Realizar el diagrama de Actividades. Definir los Objetos.
HCB
A01
A02
2.4
2.4. A02
2.4.A01
HCB
2.4. A03
2.4.A02
HCB
A03
2.5
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO
2.5. A01
JHL
A01
2.5. A02
2.5.A01
JHL
A02
2.6
DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO
2.6. A01
2.5.A02
ZDG
A01
2.6. A02
Identificar los Roles.
A02
2.6.A01
ZDG
A03 A04
70
UNIVERS.
2.6. A03
Identificar las Asociaciones. Realizar el diagrama de Clases del negocio. Solicitar cierre de fase. Realizar presentacin de la fase al lder usuario. Esperar aprobacin de cierre de fase. Formalizar el cierre de fase. Realizar informe de cierre de fase Recopilar requerimientos. Listar los requerimientos. Documentar requerimientos aprobados.
Obtener las asociaciones entre los roles y objetos. Elaborar el diagrama de Clases del Negocio. Solicitar la culminacin de fase. Desarrollar la presentacin general al lder usuario. Obtener la aprobacin del cierre de fase. Formalizar el cierre de Fase. Elaborar un informe que valide el cierre de Fase. Reunir los requerimientos de los interesados. Elaborar un listado de todos los requisitos indispensables. Elaborar un documento que nos certifique que los
2.6.A02
ZDG
2.6. A04
2.6.A03
ZDG
2.7. A01
1. 2.2. A01
BGH
A01 A02
2.7. A02 2.7 CIERRE DE FASE
2.7.A01
BGH
A03
2.7. A03 2.7. A04 2.7. A05
2.7.A02 2.7.A03 2.7.A04
BGH BGH BGH

A04
A05
3.1.1. A01 REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS (USUARIOS)
2.7.A04
JAA
A01
3.1.1
3.1.1. A02
3. 1.1. A01
JAA
A02
3.1.1. A03
3. 1.1. A02
JAA
A03
71
UNIVERS.
requerimientos fueron aprobados. Reunir todos los requisitos indispensables funcionales. Enumerar aquellos requerimientos funcionales parar su desarrollo. Elaborar un documento que certifique la aprobacin de los requerimientos. Reunir todos los requisitos para el sistema. Enumerar y/o ordenar los requerimientos. Elaborar un documento para los requerimientos que ya fueron aprobados. Identificar los requerimientos y Casos de Uso del sistema.
3.1.2. A01
Recopilar requerimientos Funcionales. Listar los requerimientos Funcionales. Documentar requerimientos Funcionales Aprobados. Recopilar requerimientos. Listar los requerimientos. Documentar requerimientos aprobados.
3. 1.1. A03
MGP
A01
3.1.2
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA
A02
3.1.2. A02
3. 1.2. A01
MGP
A03
3.1.2. A03
3. 1.2. A02
MGP
3.1.3. A01 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA
3. 1.2. A03
MGP JAP MGP JAP
A01 A02
3.1.3. A02
3. 1.3. A01
3.1.3
3.1.3. A03
3. 1.3. A02
MGP JAP
A03
3.2.1.1
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL SISTEMA
3.2.1.1. A01
Analizar requerimientos y Casos de Uso.
JAA HCB
A01
A02
72
UNIVERS.
3.2.1.1. A02
Formular Matriz.
Documentar la tabla en donde se mostraran los casos de uso. Elaborar una descripcin de los Casos de Uso. Describir lo que el sistema debe hacer. Identificar los requerimientos, y condiciones que sean necesarios para el sistema. Reconocer los roles del Sistema. Identificar qu procesos desarrollar el sistema. Graficar las relaciones que existen entre los actores. Identificar las clases del sistema, as como definir los atributos. Establecer las relaciones.
HCB 3.2.1.1. A01 MGP HCB ZDG 3.2.1.2. A01 HCB ZDG 3.2.1.2. A02 HCB MGP
A03 A02 A01
3.2.1.2. A01
Describir los Casos de Uso. Describir el Flujo de eventos. Enumerar requerimientos, precondiciones y post-condiciones. Identificar los Actores. Identificar los Casos de Uso y los procesos. Desarrollar el diagrama de Casos de Uso. Definir los Objetos, mtodos y atributos. Identificar las relaciones.
3.2.1.2
ESPECIFICACIN DE CASOS DE USO
3.2.1.2. A02
3.2.1.2. A03
3.2.1.3. A01 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA
HCB
A01
3.2.1.3. A01
HCB
A02
3.2.1.3. A02
3.2.1.3
3.2.1.3. A02
HCB
A03
3.2.1.3. A03
A01
ZDG
A02
3.2.2
DIAGRAMA DE CLASES
3.2.2. A01
3.2.2. A02
3.2.2. A01
ZDG
A03
73
UNIVERS.
3.2.2. A03 3.2.3. A01
Diagramar las Clases. Identificar los Objetos. Identificar las Acciones y los estmulos.
3.2.3. A02 3.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS
3.2.3. A03
Elaborar el diagrama.
3.2.4. A01 DIAGRAMA DE SECUENCIA
Identificar los Objetos. Identificar la secuencialidad. Elaborar el Diagrama.
3.2.4
3.2.4. A02
3.2.4. A03
3.2.5
DIAGRAMA DE COMUNICACIN (COLABORACION)
3.2.5. A01
Identificar los Objetos.
Elaborar el diagrama de Clases. Indicar qu eventos hacen que se pase de un estado a otro Indicar cules son las respuestas y acciones que se generan. Representar ciclos continuos o bien una vida finita, en la que hay un estado inicial de creacin y un estado final de destruccin. Identificar los objetos del Sistema. Desarrollar la secuencia entre los objetos ya identificados. Desarrollar el Diagrama de Secuencia. Identificar una combinacin de informacin tomada desde el diagrama de Clases, Secuencia, y Diagrama de casos de uso.
3.2.2. A02
ZDG JHL
3.2.3. A01
JHL
A01 A02
3.2.3. A02
JHL
A03
MGP
A01
3.2.4. A01
MGP
A02
3.2.4. A02
MGP
A03
JAP
A01
A02
A03
74
UNIVERS.
3.2.5. A02
Secuenciar los objetos.
3.2.5. A03
Elaborar el Diagrama. Identificar entidades.
3.3.1. A01
3.3.1
DIAGRAMA ENTIDAD RELACIN
3.3.1. A02
Identificar atributos.
3.3.1. A03
Identificar las relaciones. Elaborar el Diagrama.
3.3.1. A04
3.3.2
DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS (MODELO FSICO)
3.3.2. A01
Analizar el diagrama entidadrelacin.
3.3.2.A02
Elaborar el Diagrama del modelo de datos.
Modelar las interacciones entre objetos o partes en trminos de mensajes en secuencia. Desarrollar el Diagrama de Comunicacin. Visualizar los objetos que pertenecen a la Base de Datos. Describir un objeto que ha sido seleccionado para ser incluido en el modelo de anlisis. Describir las dependencias entre entidades. Desarrollar el diagrama EntidadRelacin. Describir el almacenamiento de los datos en el ordenador: el formato de los registros, la estructura de los ficheros. Realizar diagrama de clases y diagrama de
3.2.5. A01
JAP
3.2.5. A02
JAP
MGP
A01 A02
3.3.1. A01
MGP
A03 A04
3.3.1. A02
MGP
3.3.1. A03
MGP MGP ZDG

A01 A02
.3.2. A01
MGP ZDG
75
UNIVERS.
entidad relacin. Detectar los grupos de variables altamente relacionados entre s. Documentar y describir toda la informacin a mayor detalle. Recopilar informacin especfica a cerca de los requerimientos de informacin de los usuarios. 3.4. A01 Elaborar vistas de cada diagrama estudiado conteniendo por cada escenario analizado un diseo.
ZDG
A01
3.3.3. A01 3.3.3 DICCIONARIO DE DATOS 3.3.3. A02
Analizar el Modelo de Datos.
Elaborar el Diccionario de Datos.
3.3.3. A01
ZDG JAP ZDG HCB

A01
A02
3.4. A01
Disear el prototipo de la interfaz por mdulo.
A02
3.4
PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO Disear el prototipo de la interfaz unificada.
ZDG HCB
3.4. A02
76
UNIVERS.
3.5.A01
Solicitar cierre de fase. Realizar presentacin de la fase al lder usuario. Esperar aprobacin de cierre de fase. Formalizar el cierre de fase. Realizar informe de cierre de fase. Identificar las caractersticas de los subsistemas Identificar las relaciones entre los subsistemas Secuenciar los inicios. Generar el Script del modelo fsico. Crear la Base de Datos.
3.5.A02
3.5
CIERRE DE FASE 3.5.A03
3.5.A04
3.5.A05
4.1.A01 PRIORIZACIN DE SUBSISTEMAS
Redactar el documento de solicitud de sierre de fase. Desarrollar la presentacin de la fase al lder Usuario. Permanecer en espera a la aprobacin de cierre de fase. Concretar la documentacin del cierre de fase. Redactar el documento de cierre de fase. Se obtienen las caractersticas de los subsistemas. Se obtienen las relaciones entre los subsistemas. Determinar las secuencias de los inicios. Elaborar el script del modelo fsico para el desarrollo. Desarrollar la base de datos para el sistema.
BGH
A01
A02
3.5.A01
BGH
A03
A04
3.5.A02
BGH
A05
3.5.A03
BGH
3.5.A04
BGH
OGV
A01
4.1.
4.1.A02
4.1.A01
OGV
A02
A03
4.1.A03
4.1.A02
OGV FGP ABA

A01
4.2.A01 4.2. BASE DE DATOS 4.2.A02
4.2.A01
FGP MEG
A02
77
UNIVERS.
4.3.1.A01 4.3.1. 4.3.1 MDULO DE GESTIN DE USUARIOS 4.3.1.A02
Establecer polticas de seguridad y permisos.
Se establecen normas para la seguridad y permisos para los usuarios. 4.3.1.A01 Generar el cdigo y depurar mdulo. Obtener resultados de los procesos de cada mantenimiento. 4.3.2.A01 Establecer las funcionalidades para cada interfaz. Detallar cada reporte y cada consulta de los procesos realizados. 4.3.3.A01 Establecer las funcionalidades para cada interfaz de reportes.
IBC RJO CCF

A01
A02
BGH OGV
Codificar y depurar mdulo.
4.3.2.A01 MDULO DE MANTENIMIENTO 4.3.2.A02
Generar los procesos de mantenimiento.
MEG FGP BGH MEG FGP BGH
A01
A02
4.3.2.
Dar funcionalidad a las interfaces.
4.3.3.A01 MDULO DE REPORTES Y CONSULTAS 4.3.3.A02
Generar los procesos de reportes y consultas.
OGV
A01
4.3.3.
OGV
A02
Dar funcionalidad a las interfaces.
78
UNIVERS.
4.3.4.A01 4.3.4. MDULO DE PROCESOS 4.3.4.A02
Generar los procesos para el procesamiento de datos Dar funcionalidad a las interfaces
4.4.A01
Agrupar Mdulos Codificar y ensamblar el Sistema Compilar y generar el Sistema Solicitar cierre de fase Realizar presentacin de la fase al lder usuario Esperar aprobacin de cierre de fase Formalizar el cierre de fase Realizar informe de cierre de fase
4.4.
SISTEMA INTEGRADO
4.4.A02
4.4.A03
4.5.A01
4.5.A02
4.5.
CIERRE DE FASE
4.5.A03 4.5.A04 4.5.A05
Se obtendr los resultados de cada proceso para el procesamiento de datos. Establecer las funcionalidades para cada interfaz de procesos. Integrar los mdulos del sistema. Desarrollar los cdigos del sistema y ensamblarlo. Definir la conformidad de la funcionalidad del sistema. Solicitar el cierra de la fase. Establecer la presentacin de la fase al lder usuario. Ayudar a la aprobacin del cierre Aprobacin del cierre de la fase. Generar un informe para el cierre de fase.
MCH
A01
4.3.4.A01
MCH
A02
BGH OGV 4.4.A01 BGH OGV 4.4.A02 BGH OGV

A03 A02 A01
BGH 4.5.A01 BGH

A01
4.5.A02
BGH
A02
4.5.A03 4.5.A04
BGH BGH
A03
A04
79
UNIVERS.
5.1.1.A01
Definir unidades del sistema a testear Disear pruebas Elaborar el plan de pruebas Ejecutar pruebas
5.1.1.
PLAN DE PRUEBAS
5.1.1.A02
5.1.1.A03
5.1.2.1.A01 5.1.2.1. REALIZACIN DE PRUEBA 5.1.2.1.A02
Corregir observaciones Identificar observaciones
5.1.2.2.A01 5.1.2.2. INFORME DE PRUEBA 5.1.2.2.A02
Desarrollar informe de pruebas Identificar cada paso de instalacin y configuracin Elaborar el manual de instalacin
5.2.1.A01 5.2.1 MANUAL TCNICO (INSTALA-CIN Y CONFIGURA-CIN) 5.2.1.A02
Se definen los mtodos que se usaran para el testeo del sistema. Desarrollar las pruebas necesarias para el plan. Desarrollar el plan de pruebas del sistema. Se generar y ejecuta las pruebas necesarias. Se realizara el proceso de correccin de las observaciones. Se obtienen las observaciones del informe. Se realizara el documento donde se detallara el informe de pruebas. Inspeccionar y determinar cmo se instala y configura el sistema. Desarrollar y especificar el manual de instalacin.
IBC MCA
A01
5.1.1.A01
IBC MCA
A02
5.1.1.A02
IBC MCA ABA

A01 A02 A03
5.1.2.1.A01
ABA
CCF
A01 A02
5.1.2.2.A01
CCF
RJO ABA
A01
A02
5.2.1.A01
RJO ABA
A03
80
UNIVERS.
5.2.1.A03
Elaborar el manual de configuracin Estudiar el sistema por proceso y mdulo Elaborar el manual del sistema Estudiar el producto Elaborar el manual de usuario Identificar posibles preguntas y soluciones Elaborar el manual de ayuda del Sistema Elaborar el plan de capacitacin Realizar las coordinaciones finales
5.2.2.A01 MANUAL DEL SISTEMA
Desarrollar y especificar el manual de configuracin. Comprender todos los procesos y divisiones del sistema. Desarrollar y especificar el manual del sistema. Analizar detalles y caractersticas del producto. Desarrollar y especificar el manual de usuario. Definir alternativas de preguntas y respuestas de ayuda. Desarrollar y especificar el manual de ayuda del Sistema. Desarrollar y redactar el plan de capacitacin. Establecer los puntos finales a desarrollar.
5.2.1.A02
RJO ABA CCF

A01
5.2.2
5.2.2.A02
5.2.2.A01
CCF
A02
5.2.3
MANUAL DEL USUARIO
5.2.3.A01
MCA 5.2.3.A01 MCA
A01
A02
5.2.3.A02
OGV
5.2.4.A01 5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA 5.2.4.A02
A01
5.2.4.A01
OGV
A02
5.3.1.A01 5.3.1 PLAN DE CAPACITACI-N 5.3.1.A02
FGP
A01
5.3.1.A01
FGP
A02
81
UNIVERS.
5.3.2.A01
Desarrollar informe de primera capacitacin Desarrollar informe de segunda capacitacin Desarrollar informe de tercera capacitacin Desarrollar informe de cuarta capacitacin Establecer cmo se desplegar el sistema Desarrollar el diagrama de despliegue Adjuntar ayuda del sistema Generar instalador
5.3.2
INFORME DE CAPACITACI-N
5.3.2.A02
5.3.2.A03
5.3.2.A04
5.4.1.A01 5.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 5.4.1.A02
5.4.2.A01
5.4.2.A02 SOFTWARE EMPAQUETA-DO
5.4.2
5.4.2.A03
Adjuntar componentes adicionales Empaquetar el producto final
5.4.2.A04
Redactar un documento de primera capacitacin. Redactar un documento de segunda capacitacin. Redactar un documento de tercera capacitacin. Redactar un documento de cuarta capacitacin. Determinar y planificar el despliegue del sistema. Realizar el diagrama de despliegue. Recabar apoyo para el desarrollo del sistema. Desarrollar el instalador del software. Reunir otros componentes dems para el desarrollo del software Integrar del producto final para
CCF RJO
A01
5.3.2.A01
CCF RJO
A02
A03
5.3.2.A02
CCF RJO
A04
5.3.2.A03
CCF RJO MEG

A01 A02
5.4.1.A01
MEG
FGP
A01
5.4.2.A01
FGP
A02
5.4.2.A02
FGP
A03
5.4.2.A03
FGP
A04
82
UNIVERS.
la entrega. Solicitar cierre de fase Realizar presentacin de la fase al lder usuario Esperar aprobacin de cierre de fase Formalizar el cierre de fase Realizar informe de cierre de fase Pedir y determinar cierre de fase. Presentar el producto final de la fase al usuario. Estar a la espera de conformidad de cierre de fase. Dar por concluida el cierre de fase formalmente. Redactar documento de cierre de fase. 5.5.A01 BGH
A01
5.5.A01
5.5.A02
BGH
A02
A03
5.5.A03 5.5 CIERRE DE FASE 5.5.A04
5.5.A02
BGH
A04
5.5.A03
BGH
A05
5.5.A05
5.5.A04
BGH
83
UNIVERS.
2.2.3 RED DEL CRONOGRAMA

84

CONTROL DE VERSIONES Versin 2.1 Hecha por JHL Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010
UNIVERS.
Motivo Original
RED DEL CRONOGRAMA

1.1
1.2.3 A03
1.1 A01
1.1 A02
1.2.3 A06
1.1 A03
1.1 A04
1.2.3 A09
1.1 A05
1.1 A06
1.2.3 A12
1.1 A07
1.1 A08
1.2.1.1
2.7 A01 1.2.1.1 A01 1.2.1.1 A02
3.5 A01
1.2.1.1 A03
1.2.1.1 A04
4.5 A01
1.2.1.1 A05
1.2.1.1 A06
5.5 A01
1.2.1.1 A07
1.2.1.1 A08
85
UNIVERS.
1.2.1.2
1.2.1.1 A02
1.2.1.2 A01
1.2.1.2 A02
1.2.1.1 A04
1.2.1.2 A03
1.2.1.2 A04
1.2.1.1 A06
1.2.1.2 A05
1.2.1.2 A06
1.2.1.1 A08
1.2.1.2 A07
1.2.1.2 A08
1.2.1.3
1.2.1.2 A02
1.2.1.3 A01
1.2.1.3 A02
1.2.1.2 A04
1.2.1.3 A03
1.2.1.3 A04
1.2.1.2 A06
1.2.1.3 A05
1.2.1.3 A06
1.2.1.2 A08
1.2.1.3 A07
1.2.1.3 A08
86
UNIVERS.
1.2.1.4
1.2.1.3 A02
1.2.1.4 A01
1.2.1.4 A02
1.2.1.3 A04
1.2.1.4 A03
1.2.1.4 A04
1.2.1.3 A06
1.2.1.4 A05
1.2.1.4 A06
1.2.1.3 A08
1.2.1.4 A07
1.2.1.4 A08
1.2.1.5
1.2.1.4 A02
1.2.1.5 A01
1.2.1.5 A02
1.2.1.4 A04
1.2.1.5 A03
1.2.1.5 A04
1.2.1.4 A06
1.2.1.5 A05
1.2.1.5 A06
1.2.1.4 A08
1.2.1.5 A07
1.2.1.5 A08
87
UNIVERS.
1.2.1.6
1.2.1.5 A02
1.2.1.6 A01
1.2.1.6 A02
1.2.1.5 A04
1.2.1.6 A03
1.2.1.6 A04
1.2.1.5 A06
1.2.1.6 A06
1.2.1.6 A06
1.2.1.5 A08
1.2.1.6 A07
1.2.1.6 A08
1.2.2
2.6 A04 1.2.2 A01
3.4 A02
1.2.1 2A02
4.4 A03
1.2.2 A03
5.4.2 A04
1.2.2 A04
88
UNIVERS.
1.2.3
1.2.2 A01
1.2.3 A01
1.2.3 A02
1.2.2 A02
1.2.3 A03
1.2.3 A04
1.2.3 A05
1.2.2 A03
1.2.3 A06
1.2.3 A07
1.2.3 A08
1.2.2 A04
1.2.3 A09
1.2.3 A10
1.2.3 A11
1.2.3 A12
1.2.4
1.1 A02 1.2.4 A01
1.2.4 A02
1.1 A04
1.2.4 A03
1.2.4 A04
1.1 A06
1.2.4 A05
1.2.4 A06
1.1 A08
1.2.4 A07
1.2.4 A08
89
UNIVERS.
1.3.1
5.5 A05 1.3.1.1 A01 1.3.1.1 A02 1.3.1.1 A03 1.3.1.1 A04
1.3.2.1
1.3.1. 1
1.3.2. 1
1.3.2. 1A02
1.3.2. 1
1.3.2. 1
1.3.2. 1A05
1.3.2. 1
1.3.2. 1
1.3.2. 1
90
UNIVERS.
1.3.2.2
1.3.2.1 A06
1.3.2.2 A01
1.3.2.2 A02
1.3.2.2 A03
1.3.2.2 A04
1.3.2.2 A05
2.1
1.1.2 A02
2.1 A01 2.1 A02 2.1 A03 2.1 A04 2.1 A05
2.1 A06
2.2
2.1 A06
2.2 A01
2.2 A02
91
UNIVERS.
2.3
2.2 A02 2.3 A01
2.3 A02
2.4
2.3 A03
2.4 A01
2.4 A02
2.3 A03
2.5
2.4 A03 2.5 A01
2.5 A02
2.6
2.5 A02 2.6 A01 2.6 A02 2.6 A03 2.6 A04
92
UNIVERS.
2.7
1.2.2 A01 2.7 A01 2.7 A02 2.7 A03 2.7 A04 2.7 A05
3.1.1
2.7 A04
3.1.1 A01
3.1.1 A02
3.1.1 A03
3.1.2
3.1.1 A03
3.1.2 A01
3.1.2 A02
3.1.2 A03
93
UNIVERS.
3.1.3
3.1.2 A03
3.1.3 A01
3.1.3 A02
3.1.3 A03
3.2.1.1
3.1.3 A03
3.2.1.1 A01
3.2.1.1 A02
3.2.1.2
3.2.1.1 A02
3.2.1.2 A01
3.2.1.2 A02
3.2.1.2 A03
3.2.1.3
3.2.1.2 A03
3.2.1.3 A01
3.2.1.3 A02
3.2.1.3 A03
94
UNIVERS.
3.2.2
3.2.1.3 A03
3.2.2 A01
3.2.2 A02
3.2.2 A03
3.2.3
3.2.2 A03
3.2.3 A01
3.2.3 A02
3.2.3 A03
3.2.4
3.2.3 A03
3.2.4 A01
3.2.4 A02
3.2.4 A03
3.2.5
3.2.4 A03
3.2.5 A01
3.2.5 A02
3.2.5 A03
95
UNIVERS.
3.3.1
3.2.5 A03
3.3.1 A01
3.3.1 A02
3.3.1 A03
3.3.1 A04
3.3.2
3.3.1 A04
3.3.2 A01
3.3.2 A02
3.3.3
3.3.2 A02
3.3.3 A01
3.3.3 A02
3.4
3.3.3 A02
3.4 A01
3.4 A02
96
UNIVERS.
3.5
1.2.2 A02 3.5 A01 3.5 A02 3.5 A03 3.5 A04 3.5 A05
4.1
3.5 A04
4.1 A01
4.1 A02
4.2
3.3.3 A02 4.2 A01
4.3.1
4.2 A02 4.3.1 A01
97
UNIVERS.
4.3.2
4.3.1 A02 4.3.2 A01
4.3.3
4.3.2 A02 4.3.3 A01
4.3.4
4.3.3 A02 4.3.4 A01
4.4
4.3.4 A02
4.4 A01
4.4 A02
98
UNIVERS.
4.5
1.2.2 A03
4.5 A01
4.5 A02
4.5 A03
4.5 A04
5.1.1
4.5 A04
5.1.1 A01
5.1.1 A02
5.1.2.1
5.1.1 A03 5.1.2.1 A01
5.1.2.2
5.1.2.1 A02 5.1.2.2 A01
99
UNIVERS.
5.2.1
5.1.2.1 A02
5.2.1 A01
5.2.1 A02
5.2.1 A02
5.2.2
5.2.1 A01
5.2.2 A01
5.2.2 A02
5.2.3
5.2.2 A01
5.2.3 A01
5.2.3 A02
5.2.4
5.2.3 A01
5.2.4 A01
5.2.4 A02
100
UNIVERS.
5.3.1
5.1.1 A03
5.3.1 A01
5.3.1 A02
5.3.2
5.2.4 A02
5.3.2 A01
5.3.2 A02
5.3.2 A03
5.3.2 A04
5.4.1
5.1.2.1 A02
5.3.1 A01
5.3.1 A02
5.4.2
5.2.4 A02
5.4.2 A01
5.4.2 A02
5.4.2 A03
5.4.2 A04
101
UNIVERS.
5.5
1.2.2 A04 5.5 A01 5.5 A02 5.5 A03 5.5 A04 5.5 A05
102
UNIVERS.
2.2.4 ESTIMACIN DE RECURSOS Y DURACIN

103
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 2.1 Hecha por JHL Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010 Motivo Original
ESTIMACIN DE RECUR SOS Y DURACIONES

TIPO DE RECURSO: PERSONAL ENTREGABLE ACTIVIDAD NOMBRE DEL RECURSO MGP DURACION (HRS) 1h
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O COMBUSTIBLE NOMBRE DEL RECURSO Escritorio Impresin Escritorio Archivador Escritorio Impresin CANTIDAD
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO COMBUSTIBLE NOMBRE DEL RECURSO PC CANTIDAD HORAS / MAQUINA
1.1 PLAN GENERAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO
1.1.A01 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de conceptualizacin 1.1.A02 Actualizar el plan de general del proyecto de la fase de conceptualizacin 1.1.A03 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de elaboracin 1.1.A04 Actualizar el plan
1 15 1 2 1 10
1h
OGV OGV JHL MGP
1h
PC
1h
1h 1h
PC PC
1 2
1h 1h
104
UNIVERS.
general del proyecto de la fase de elaboracin 1.1.A05 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de construccin 1.1.A06 Actualizar el plan general del proyecto de la fase de construccin 1.1.A07 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de transicin 1.1.A08 Actualizar el plan general del proyecto de la fase de transicin 1.2.1.1.A01 Verificar cumplimiento del alcance de la fase de conceptualizacin 1.2.1.1.A02 Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin 1.2.1.1.A03 Verificar cumplimiento de la fase de elaboracin 1.2.1.1.A04 Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin 1.2.1.1.A05 Verificar cumplimiento del alcance de la fase de construccin 1.2.1.1.A06 Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin 1.2.1.1.A07 Verificar cumplimiento del alcance de la
JHL
Escritorio Archivador 1h Impresin Escritorio Impresin Escritorio Archivador Impresin Escritorio Impresin Escritorio Archivador Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio
1 2 8 1 8 1 2 8 1 12 1 2 3 1 1 5 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1 5 1 1 5 1 PC PC Impresora PC Impresora PC PC Impresora PC PC Impresora PC Impresora 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PC 1 1h
OGV
MGP
1h
PC
1h
JHL
1h
1h
MGP
1h 1.5h
1h
CCF
1.5 h
CCF
0.5h
0.5h
ABA
1.5h
1.5 h
1.2.1.1 VERIFICACIN DEL ALCANCE
ABA
0.5h
0.5h
FGP
1.5h
1.5 h
FGP JAP JAA
0.5h 1.5h
0.5h 1.5 h1.5h
105
UNIVERS.
1.2.1.2 MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN TIEMPO
1.2.1.3.MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN COSTO
fase de transicin 1.2.1.1.A08 Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin 1.2.1.2.A01 Comparar y verificar el avance del tiempo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.2.A02 Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin 1.2.1.2.A03 Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de elaboracin 1.2.1.2.A04 Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin 1.2.1.2.A05 Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de construccin 1.2.1.2.A06 Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin 1.2.1.2.A07 Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de transicin 1.2.1.2.A08 Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin 1.2.1.3.A01 Comparar y verificar el avance del costo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.3.A02 Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin 1.2.1.3.A03 Comparar y verificar
JAP JAA HCB
0.5h
2h
HCB
0.5h
OGV
2h
OGV
0.5h
FGP
2h
FGP
0.5h
JAP
2h
JAP
0.5h
ZDG
2.5h
ZDG RJO
0.5h 2.5h
Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin
1 5 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 1 5 1 1 4 1 1 7 1 1 4 1 1 8 1 1 4 1 1 5 1 1 4
PC Impresora PC PC Impresora PC PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.5h
2h
0.5h
2h
0.5h
2h
0.5h
2h
0.5h
2.5h
0.5h 2.5h
106
UNIVERS.
1.2.1.4.MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD
el avance del costo en la fase de elaboracin 1.2.1.3.A04 Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin 1.2.1.3.A05 Comparar y verificar el avance del costo en la fase de construccin 1.2.1.3.A06 Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin 1.2.1.3.A07 Comparar y verificar el avance del costo en la fase de transicin 1.2.1.3.A08 Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin 1.2.1.4.A01 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de conceptualizacin 1.2.1.4.A02 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de conceptualizacin 1.2.1.4.A03 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de elaboracin 1.2.1.4.A04 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de elaboracin 1.2.1.4.A05 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de construccin 1.2.1.4.A06 Realizar informe del
RJO
0.5h
BGH
2.5h
BHG
0.5h
JHL
2.5h
JHL
0.5h
Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin
1 1 4 1 1 4 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 7
Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.5h
2.5h
0.5h
2.5h
0.5h
MGP
2h
PC
2h
MGP
0.5h
PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.5h
OGV
2h
2h
OGV
0.5h
0.5h
FGP FGP
2h 0.5h
2h 0.5h
107
UNIVERS.
seguimiento y control de la fase de construccin 1.2.1.4.A07 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de transicin 1.2.1.4.A08 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de transicin
ZDG
2h
ZDG
0.5
Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
1 1 3 1 1 4 1 1
Impresora PC Impresora PC Impresora
1 1 1 1 1
2h
0.5
1.2.1.5.A01 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de conceptualizacin
HCB
1h
Impresin Escritorio Estante
4 1 1
PC Impresora
1 1
1h
1.2.1.5.DOCUMENTO DE INFORMACIN DE MONITOREO DE RIESGOS
1.2.1.5.A02 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de conceptualizacin 1.2.1.5.A03 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de elaboracin 1.2.1.5.A04 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de elaboracin 1.2.1.5.A05 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de construccin 1.2.1.5.A06 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de construccin 1.2.1.5.A07 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de transicin
HCB
0.5h
OGV
1h
OGV
0.5h
Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
10 1 1 2 1 1 8 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1
PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.5h
1h
0.5h
FGP IBC FGP IBC JAP
1h
1h
0.5h
0.5h
1h
1h
108
UNIVERS.
1.2.1.6.EVALUACIN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO
1.2.2. ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1.2.1.5.A08 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de transicin 1.2.1.6.A01 Analizar el rendimiento del equipo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.6.A02 Documentar el rendimiento del equipo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.6. A03 Analizar el rendimiento del equipo en la fase de elaboracin. 1.2.1.6.A04 Documentar el rendimiento del equipo en la fase de elaboracin 1.2.1.6.A05 Analizar el rendimiento del equipo en la fase de construccin 1.2.1.6.A06 Documentar el rendimiento del equipo en la fase de construccin 1.2.1.6.A07 Analizar el rendimiento del equipo en la fase de transicin 1.2.1.6.A08 Documentar el rendimiento del equipo de la fase de transicin 1.2.2.A01 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de conceptualizacin 1.2.2.A02 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de elaboracin 1.2.2.A03 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de
JAP HCB MGP HCB MGP OGV
0.5h
1.5h
0.5h
1.5h
OGV
0.5h
FGP
1.5h
FGP
0.5h
JAP
1.5h
JAP
0.5h
HCB
2h
OGV FGP
2h 2h
Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio
6 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 1 7 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora PC Impresora
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.5h
1.5h
0.5h
1.5h
0.5h
1.5h
0.5h
1.5h
0.5h
2h
2h 2h
109
UNIVERS.
construccin 1.2.2.A04 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de transicin 1.2.3.A01 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de conceptualizacin 1.2.3.A02 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A03 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.3.A04 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de elaboracin 1.2.3.A05 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3 GESTIN DE CAMBIOS 1.2.3.A06 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.3.A07 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de construccin 1.2.3.A08 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A09 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.3.A10 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de transicin 1.2.3.A11 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A12 Emitir autorizacin de
JAP JHL MEG JHL MEG HCB
2h
Estante Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Impresin
0.2h 1h 0.5h
1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
PC Impresora
1 1
2h
PC PC Impresora
1 1 1
1h 0.5h
OGV OGV OGV
0.2h 1h 0.5h
PC PC Impresora
1 1 1
1h 0.5 h
FGP MCA MCA
0.2h 1h 0.5h
PC PC Impresora
1 1 1
1h 0.5 h
MCA JHL JHL
0.2h 1h 0.5h
PC PC
1 1
1h 0.5 h
110
UNIVERS.
solicitudes de cambio 1.2.4.A01 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin 1.2.4.A02 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin 1.2.4.A03 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de elaboracin 1.2.4.A04 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de elaboracin 1.2.4.A05 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de construccin 1.2.4.A06 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de construccin 1.2.4.A07 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de transicin 1.2.4.A08 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de transicin 1.3.1.1.A01 Verificar el cumplimiento de los entregables 1.3.1.1.A02 Verificar los documentos de cierre de fase
Escritorio Estante HCB 1.5h Escritorio Impresin Escritorio Estante Escritorio Impresin Escritorio Estante USB Escritorio Impresin Escritorio Estante USB Escritorio Impresin Escritorio Estante USB Escritorio Impresin Escritorio Estante
1 1 1 10 1 1 1 12 1 1 1 1 10 1 1 1 1 10 1 1 1 1 15 1 1
Impresora
PC PC Impresora PC
1 1 1 1
1.5 h
HGB
1h
1h
OGV
1.5h
1.5 h
1.2.4 DOCUMENTACIN DE LECCIONES APRENDIDAS
OGV
1h
PC Impresora
1 1
1h
FGP
1.5h
PC
1.5 h
FGP
1h
PC Impresora
1 1
1h
JAP
1.5h
PC
1.5 h
JAP
1h
PC Impresora
1 1
1h
MGP OGV
2h 1h
1.3.1.CIERRE OPERATIVO
PC Impresora
3 1
1h
111
UNIVERS.
1.3.1.1.A03 Realizar el cierre operativo 1.3.1.1.A04 Actualizar informacin tcnica y administrativa 1.3.2.1.A01 Revisar los registros contables 1.3.2.1.A02 Formalizar y registrar todos los documentos econmicos pendientes 1.3.2.1.A03 Determinar y registrar las amortizaciones y provisiones 1.3.2.1.A04 Determinar resultados antes de impuestos 1.3.2.1.A05 Determinar resultados despus de impuestos 1.3.2.1.A06 Determinar y registrar los resultados finales 1.3.2.1.A07 Analizar y seleccionar la informacin y lecciones aprendidas 1.3.2.1.A08 Transferir las lecciones aprendidas a la base de conocimientos 1.3.2.2.A01 Solicitar presentacin de cierre del proyecto 1.3.2.2 CIERRE DE CONTRATO 1.3.2.2.A02 Realizar presentacin de cierre del proyecto
OGV JHL MGP JHL JCC JCC
1h
2h 3h 4h
Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
2 1 1 10 1 1
PC Impresora PC Impresora PC
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1h
1h 2h 1h
BGH OGV OGV HCB MGP MEG HCB MGP MEG MRG BGH OGV
3h 6h 2h
Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Estante Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Estante Sala de conferencias Proyector
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1
PC PC Impresora PC PC
2.5 h 2.5h 1.5h
1.3.2.1 CIERRE CONTABLE
2h
PC PC Impresora PC 1
1 1 1
1.5h
2.5h
1.5 h
1.5h
1.5 h
1h
PC
0.5h
BGH
2h
PC
2h
112
UNIVERS.
1.3.2.2.A03 Esperar aprobacin de cierre del proyecto 1.3.2.2.A05 Notificar formalmente que el contrato ha sido completado 2.1. A01 Desarrollar la descripcin general del Mercado.
OGV OGV
4d 1h Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Estante Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante 1 1 1 10 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 10 1 1 PC Impresora 1 1 0.5 h
JHL
1h
PC
1h
2.1. A02 Identificar los objetivos importantes del negocio. 2.1. A03 Realizar la agrupacin de roles y responsabilidades del negocio. 2.1. A04 Identificar las caractersticas de los integrantes de la organizacin. 2.1. A05 Identificar los conceptos y estructura de los procesos del negocio. 2.1. A06 Documentar la arquitectura del negocio. 2.2. A01 Identificar los trminos del negocio. 2.2. A02 Documentar los trminos del negocio. 2.3. A01 Identificar las reglas y restricciones.
MGP
1.5h
PC
1.5h
2.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO (MAPA DE PROCESOS)
HCB
2h
PC
2h
JAP
1.5h
PC
1.5h
ZDG JHL ZDG JAP
2h
PC PC Impresora PC
1 2 1 1
2h
1.5h
1.5h
2.2 GLOSARIO DE NEGOCIO
1h
1h
JAP MGP
1.5h 1h
PC PC
1 1
1.5h 1h
2.3 REGLAS DE NEGOCIO
113
UNIVERS.
2.3. A02 Elaborar el listado de reglas y restricciones. 2.4. A01 Identificar los Actores. 2.4 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 2.4. A02 Identificar los Casos de Uso. 2.4. A03 Desarrollar el diagrama de Casos de Uso. 2.5. A01 Identificar las Actividades. 2.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO
MGP HCB HCB
1.5h 1.5h 1.5h
3 1 1
PC PC PC
1 1 1 1 1 1
1.5h 1.5h 1.5h
HCB
2h
10 1 1
PC IM PC
2h
JHL
2h
2h
2.5. A02 Realizar el diagrama de Actividades.
JHL
1.5h
Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
10 1 1 3 5 3 5 1 1 10 1 1
PC
1.5h
2.6. A01 Definir los Objetos. 2.6. A02 Identificar los Roles. 2.6 DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO 2.6. A03 Identificar las Asociaciones. 2.6.A04 Realizar el diagrama de Clases del negocio 2.7.A01 Solicitar cierre de fase 2.7 CIERRE DE FASE 2.7.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario
ZDG ZDG ZDG
1.5h 1h 1h
PC PC PC
1 1 1
1.5h 1h 1h
ZDG BGH BGH
2h 1h 2h
PC
2h
PC
2h
114
UNIVERS.
2.7.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 2.7.A04 Formalizar el cierre de fase 2.7.A05 Realizar informe de cierre de fase 3.1.1 REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS (USUARIOS) 3.1.1. A01 Recopilar requerimientos. 3.1.1. A02 Listar los requerimientos. 3.1.1. A03 Documentar requerimientos aprobados. 3.1.2. A01 Recopilar requerimientos Funcionales. 3.1.2. A02 Listar los requerimientos Funcionales. 3.1.2.A03 Documentar requerimientos Funcionales Aprobados 3.1.3. A01 Recopilar requerimientos. 3.1.3. A02 Listar los requerimientos. 3.1.3. A03 Documentar requerimientos aprobados. 3.2.1.1. A01 Analizar requerimientos y Casos de Uso. 3.2.1.1. A02 Formular Matriz.
BGH BGH BGH JAA JAA JAA MGP MGP
3h 1h 1.5h 8h 2h 1.5h 6h 2h Impresin Escritorio Estante Impresin 10 1 1 5 Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin 10 5 1 1 5 PC PC PC PC PC PC PC 1 1 1 1 1 1 1 0.5 h 2h 8h 2h 1.5h 6h 2h
3.1.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA
MGP
1.5h
10 1 1
PC
1.5h
3.1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA
MGP JAP MGP JAP MGP JAP JAA HCB HCB
2h 1h 1h 3h 2.5h
Impresin
PC PC
2 2 2 2 2
2h 1h 1h 3h 2.5h
15 1 1
PC PC
3.2.1.1 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL SISTEMA
Impresin
PC
115
UNIVERS.
MGP 3.2.1.3. A01 Describir los Casos de Uso. 3.2.1.3 ESPECIFICACIN DE CASOS DE USO 3.2.1.3. A02 Describir el Flujo de eventos. 3.2.1.3. A02 Enumerar requerimientos, precondiciones y post condiciones. 3.2.1.2. A01 Identificar los Actores. 3.2.1.2. A02 Identificar los Casos de Uso y los procesos. 3.2.1.2. A03 Desarrollar el diagrama de Casos de Uso. 3.2.2. A01 Definir los Objetos, mtodos y atributos. 3.2.2. A02 Identificar las relaciones. HCB ZDG HCB ZDG HCB MGP HCB HCB HCB
Escritorio Estante 1.5h Impresin Escritorio Impresin Escritorio Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin
1 1 10 1 10 1 15 1 1 4 5 5 1 1 10 5 PC 2 1.5h
1.5h
PC
1.5h
1h 2h 2h 2h 2.5h 1.5h
PC PC PC PC PC PC
2 1 1 1 1 1
1h 2h 2h 2h 2.5h 1.5h
3.2.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA
ZDG ZDG
3.2.2 DIAGRAMA DE CLASES
3.2.2. A03 Diagramar las Clases. 3.2.3. A01 Identificar los Objetos. 3.2.3. A02 Identificar las Acciones y los estmulos. 3.2.3. A04 Elaborar el diagrama. 3.2.4 DIAGRAMA DE 3.2.4. A01 Identificar los
ZDG JHL JHL JHL MGP
3h 1.5h 1.5h 2h 1.5h
5 7 5 5 1 1 5
PC PC PC PC PC
1 1 1 1 1
3h 1.5h 1.5h 2h 1.5h
3.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS
116
UNIVERS.
SECUENCIA
Objetos. 3.2.4. A02 Identificar la secuencialidad. 3.2.4. A03 Elaborar el Diagrama. 3.2.5. A01 Identificar los Objetos.
MGP MGP
1.5h 2h
Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin Impresin Impresin Escritorio Estante
8 5 1 1 4 8 5 1 1 4 5 6 5 1 1
PC PC
1 1
1.5h 2h
JAP JAP JAP MGP MGP MGP MGP MGP ZDG MGP ZDG ZDG ZDG JAP ZDG HCB ZDG
1.5h 2.5h 2h 2h 3h 2h 2.5h 1h 2h 3h 16h 18h 4h
PC PC PC PC PC PC PC PC
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
1.5h 2.5h 2h 2h 3h 2h 2.5h 1h 2h 3h 16h 18h 4h
3.2.5 DIAGRAMA DE COMUNICACIN (COLABORACION)
3.2.5. A02 Secuenciar los objetos. 3.2.5. A03 Elaborar el Diagrama. 3.3.1. A01 Identificar entidades. 3.3.1. A02 Identificar atributos. 3.3.1. A03 Identificar las relaciones. 3.3.1. A04 Elaborar el Diagrama.
3.3.1 DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIN
3.3.2 DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS (MODELO FSICO)
3.3.2. A01 Analizar el diagrama entidad-relacin. 3.3.2.A02 Elaborar el Diagrama del modelo de datos 3.3.3. A01 Analizar el Modelo de Datos. 3.3.3. A02 Elaborar el Diccionario de Datos. 3.4. A01 Disear el prototipo de la interfaz por mdulo. 3.4. A02 Disear el prototipo de
5 1 1
PC PC
3.3.3 DICCIONARIO DE DATOS
10 1 1
PC PC
3.4 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO
CD
PC
117
UNIVERS.
la interfaz unificado. 3.5.A01 Solicitar cierre de fase 3.5.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario 3.5 CIERRE DE FASE 3.5.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 3.5.A04 Formalizar el cierre de fase 3.5.A05 Realizar informe de cierre de fase 4.1. A01 Identificar caractersticas de los subsistemas. 4.1. A02 Identificar las relaciones entre los subsistemas. 4.1. A03 Secuenciar los inicios. 4.2. A01 Generar el Script del modelo fsico. 4.2. A02 Crear la Base de Datos. 4.3.1 MDULO DE GESTIN DE USUARIOS 4.3.2 MDULO DE MANTENIMIENTO 4.3.1. A01 Establecer polticas de seguridad y permisos. 4.3.1. A02 Codificar y depurar mdulo. 4.3.2. A01 Generar los procesos de mantenimiento.
HCB BGH BGH BGH BGH BGH
1h 2h 3h 1h 1.5h Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Impresin CD 3 5 1 1 2 2 1 PC PC 0.5 h 1 Impresin Escritorio Estante 10 1 1 PC 1
1h 2h
1.5h
4.1 PRIORIZACIN DE SUBSISTEMAS
OGV OGV OGV FGP ABA FGP MEG IBC RJO CCF BGH OGV MEG FGP BGH
3h 2h 2h 1h 2h
PC PC PC PC
1 1 1 2 2
3h 2h 2h 1h 2h
4.2 BASE DE DATOS
CD
PC
4h 72h 64h CD 1
PC PC PC
3 2 3
4h 72h 64h
118
UNIVERS.
4.3.2. A03 Dar funcionalidad a las interfaces.
MEG FGP BGH
20h
CD
PC
20h
4.3.3 MDULO DE REPORTES Y CONSULTAS 4.3.4 MDULO DE PROCESOS
4.3.3. A01 Generar los procesos de reportes y consultas. 4.3.3. A02 Dar funcionalidad a las interfaces. 4.3.4. A01 Generar los procesos para el procesamiento de datos. 4.3.4. A02 Dar funcionalidad a las interfaces. 4.4. A01 Agrupar Mdulos.
OGV OGV MCH MCH BGH OGV BGH OGV BGH OGV BGH BGH BGH BGH BGH IBC MCA
64h 20h 64h 20h 20h 8h 4h 1h 2h 5d 1h 1.5h 1h Impresin Escritorio Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio 2 1 5 5 1 Impresin Escritorio Estante 10 CD 1 CD 1 CD 1
PC PC PC PC PC PC PC
1 1 1 1 2 2 2
64h 20h 64h 20h 20h 8h 4h 1h
4.4 SISTEMA INTEGRADO
4.4. A02 Codificar y ensamblar Sistema. 4.4. A03 Compilar y generar el Sistema. 4.5.A01 Solicitar cierre de fase 4.5.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario
PC
2h
4.5 CIERRE DE FASE
4.5.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 4.5.A04 Formalizar el cierre de fase 4.5.A05 Realizar informe de cierre de fase
PC PC PC
1 1 2
0.5 h 1.5h 1h
5.1.1 PLAN DE PRUEBAS
5.1.1. A01 Definir unidades del sistema a testear.
119
UNIVERS.
5.1.1. A02 Disear pruebas. 5.1.1. A03 Elaborar el plan de pruebas. 5.1.2.1 REALIZACIN DE PRUEBA 5.1.2.1. A001 Ejecutar pruebas. 5.1.2.1. A001 Corregir observaciones. 5.1.2.2. A001 Identificar observaciones. 5.1.2.2. A002 Desarrollar informe de pruebas. 5.2.1. A01 Identificar cada paso de instalacin y configuracin. 5.2.1 MANUAL TCNICO (INSTALACIN Y CONFIGURACIN) 5.2.1. A02 Elaborar el manual de instalacin.
IBC MCA IBC MCA ABA ABA CCF
3h 2h 5h 2h 2h
Impresin Escritorio Escritorio CD Hojas Escritorio Impresin Escritorio Impresin CD Impresin Escritorio Estante Datatravel Impresin Impresin Escritorio Estante CD Impresin Escritorio Estante CD
9 1 1 1 10 1 3 1 3 1 20 1 1 1 2 40 1 1 1 40 1 1 1
PC PC PC PC PC
2 2 1 1 1
3h 2h 5h 2h 2h
5.1.2.2 INFORME DE PRUEBA
CCF
2h
PC
2h
RJO ABA RJO ABA
1h
PC
1h
2h
PC
2h
5.2.1. A03 Elaborar el manual de configuracin. 5.2.2. A01 Estudiar el sistema por proceso y mdulo. 5.2.2. A02 Elaborar el manual de sistema. 5.2.3. A01 Estudiar el producto.
RJO ABA CCF
2h
PC
2h
3h Impresin Escritorio Estante CD 40 1 1 1
PC
3h
5.2.2 MANUAL DE SISTEMA
CCF MCA
6h 4h
PC PC
1 1
6h 4h
5.2.3 MANUAL DE
120
UNIVERS.
USUARIO 5.2.3. A02 Elaborar el manual de usuario. 5.2.4. A01 Identificar posibles preguntas y soluciones. 5.2.4. A02 Elaborar el manual de ayuda del Sistema. 5.3.1. A01 Elaborar el plan de capacitacin. 5.3.1. A02 Realizar las coordinaciones finales. 5.3.2.2. A001 Desarrollar informe de primera capacitacin. 5.3.2.2. A002 Desarrollar informe de segunda capacitacin. 5.3.2.2. A003 Desarrollar informe de tercera capacitacin. 5.3.2.2. A004 Desarrollar informe de cuarta capacitacin. 5.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 5.4.1. A01 Establecer cmo se desplegar el sistema. MCA 8h
Impresin Escritorio Estante CD Impresin CD Estuche Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin
40 1 1 1 5 2 2 17 30 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 3
PC
8h
5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA
OGV
4h
PC
4h
OGV
8h
PC
8h
FGP
5h
PC
5h
5.3.1 PLAN DE CAPACITACIN
FGP
1h
PC
1h
CCF RJO
1.5h
PC
1.5h
5.3.2.2 INFORME DE CAPACITACIN
CCF RJO CCF RJO CCF RJO MEG
1.5h
PC
1.5h
1.5h
PC
1.5h
1.5h 2h
PC PC
2 1
1.5h 2h
121
UNIVERS.
5.4.1. A02 Desarrollar el diagrama de despliegue. 5.4.2. A01 Adjuntar ayuda del sistema. 5.4.2 SOFTWARE EMPAQUETADO 5.4.2. A02 Generar instalador. 5.4.2. A03 Adjuntar componentes adicionales. 5.4.2. A04 Empaquetar producto final. 5.5.A01 Solicitar cierre de fase 5.5.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario 5.5 CIERRE DE FASE 5.5.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 5.5.A04 Formalizar el cierre de fase 5.5.A05 Realizar informe de cierre de fase
MEG FGP FGP FGP FGP BGH BGH BGH BGH BGH
3h 0.5h 1h 1h 1.5h 1h 2h 3h 1h 1.5h
10 1 1
PC PC PC PC
1 1 1 1 1
3h 0.5h 1h 1h 1.5h 1h
CD Estuche Impresin Impresin Escritorio Estante
3 3 3 10 1 2
PC
PC
2h
Impresin Impresin Escritorio Estante
3 5 1 2 PC 1 1.5h
122
UNIVERS.
2.2.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

123

CONTROL DE VERSIONES
UNIVERS.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la sui e del es udiante
SIGLAS DEL PROYECTO
2.
JHL
BGH
JC
0-07-20 0
Ori i al
DSE
6A
87
65
Versi
Hec
por
Revis da por
Aprobada por
Fec a
Mo ivo
24
UNIVERS.
25
UNIVERS.
26
UNIVERS.
27
UNIVERS.
28
UNIVERS.
29
UNIVERS.
30
UNIVERS.
2.3 GESTIN DE COSTOS
131
UNIVERS.
2.3.1 PLAN DE GESTIN DE COSTOS

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por MEG MEG Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 03-07-2010 23-06-2010 Motivo Borrador Borrador
132

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por MEG Revisada por MEG Aprobada por MEG Fecha 23-06-2010
UNIVERS.
PLAN DE GESTIN DE COSTOS

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO TIPO DE ESTIMACIN Orden de Magnitud Presupuesto UNIDADES DE MEDIDA TIPO DE RECURSO Recurso Personal Recurso Material o Consumible Recurso Mquina o no Consumibles UMBRALES DE CONTROL ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE ACCIN A TOMAR SI VARIACIN EXCEDE LO PERMITIDO Investigar variacin para tomar accin correctiva UNIDADES DE MEDIDA Costo / hora Unidades Unidades MODO DE FORMULACIN Anlisis de Reserva Bottom Up NIVEL DE PRECISIN -50% al +100% -15% al +25%
VARIACIN PERMITIDA
Proyecto Completo
+/- 5% costo planificado
MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO ALCANCE: PROYECTO / FASE / ENTREGABLE Proyecto Completo MTODO DE MEDICIN Valor acumulado Curva S MODO DE MEDICIN Reporte del performance Semanal del Proyecto
133

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO TIPO DE PRONSTICO FRMULA
UNIVERS.
MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE rea de Gestin de Cambios y actualizaciones emite informes de seguimiento segn el cronograma del proyecto.
EAC variaciones tpicas
AC + (BAC-EV)/CPI
NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL TIPO DE ESTIMACIN DE COSTOS Orden de Magnitud Presupuesto NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS Por fase Por fase/entregable fase/recurso semanalmente NIVEL DE CONTROL DE COSTOS No aplica Por fase/entregable fase/recurso semanalmente
PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS PROCESO DE GESTIN DE COSTOS Estimacin de Costes DESCRIPCIN Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin por presupuesto. Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es responsabilidad del rea de Gestin de Costos, y aprobado por el Sponsor. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente de Costos y, revisado y aprobado por el Sponsor. Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponder alternativas de intercambio de triple restriccin. Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser considerada como normal. Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser considerada como causa asignable y deber ser auditada. Se presentar un informe de auditora, y de ser el caso se generar una leccin aprendida.
Preparacin de su Prepuesto de Costes
Control de Costes
FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS FORMATO DE GESTIN DE COSTOS Plan de Gestin de Costos DESCRIPCIN Documento que informa la planificacin para la gestin del costo del proyecto.
134

Costeo del Proyecto Presupuesto por Fase y Entregable Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso Presupuesto por Semana
UNIVERS.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, segn el tipo de recurso que participe. El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria). El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DESCRIPCIN Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re-planificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Jefe del Proyecto y el Sponsor. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS El Sponsor y el Jefe del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin. Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: -Solicitud de Cambios. -Acta de reunin de coordinacin del proyecto. -Plan del Proyecto (re-planificacin de todos los planes que sean afectados) En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Jefe del Proyecto, si est no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad. Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Jefe del Proyecto, un requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Sponsor. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Entre las fuentes de financiamiento que se utilizaron para financiar el proyecto fue: Fuentes Internas que es el uso de recursos propios o autogenerados, as tenemos; el aporte de miembros del proyecto, para la compra de materiales que se utilizaran en todo el proyecto.
135
UNIVERS.
2.3.2 ARGUMENTOS Y SUPUESTOS PARA LA GESTIN DE COSTOS

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por MEG MEG Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 30-06-2010 23-06-2010 Motivo Borrador Borrador
136

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por MEG Revisada por MEG Aprobada por MEG Fecha 23-06-2010
UNIVERS.
ARGUMENTOS Y SUPUESTOS EN LA GESTIN D E COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la Suite del Estudiante SIGLAS DEL PROYECTO DSE
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS Se considera como referencia para calcular el costo por hora, unos pagos mensuales para los integrantes de la implementacin dependiendo de la funcin o actividad que se le asigne, de la siguiente forma: Gerencia del Proyecto Jefe del Proyecto: S/. 3000.00 Jefe de rea: S/. 2,000.00 Asistente de rea: S/.1500.00 Ejecucin del Proyecto Analista modelador: S/. 1,500.00 Programador: S/. 1,200.00 Diseador: S/. 1,200.00 Secretaria: S/. 1,000.00 Documentador: S/. 800.00 Auditor: S/. 1,200.00 Consejero: S/. 1,200.00
La cantidad de horas laborables segn un horario referencial de un trabajador normal es de: 8 horas laborables x 5 das (lunes viernes) x 4 semanas, nos proporcionan un aproximado de 160 horas al mes.
El costo por hora del personal es calculado por el pago mensual (referenciado del mercado laboral local), entre las cantidades de horas laborales en un mes. Se especifican los costos por hora del personal: Gerencia del Proyecto Jefe del Proyecto: S/. 20.83 Jefe de rea: S/. 13.89 Asistente de rea: S/.10.42
137

Ejecucin del Proyecto Analista modelador: S/. 10.42 Programador: S/. 8.33 Diseador: S/. 8.33 Secretaria: S/. 6.94 Documentador: S/. 5.56 Auditor: S/. 8.33 Consejero: S/. 8.33 La cantidad de lneas de cdigo por programador por hora es de 250 lineas.
UNIVERS.
El material llamado Impresin (IM) es en realidad un servicio que tiene un costo de S/. 0.30 por cada vez que se imprime una hoja. Esto incluye el costo de la hoja, la tinta utilizada, la utilizacin de impresora y electricidad consumida.
El costo del uso de las PCs de los integrantes de la implementacin est presupuestado con S/.1.20. x hora. Esto incluye adems el costo de la electricidad utilizada para la PC, el local o lugar donde se utilizar y conexin a internet. Ejemplo, alquilar PC en cabinas de internet a un promedio de S/.1.20 la hora. (Alquiler, incluye la impresora)
En el proyecto se va a tener la utilizacin de los siguientes materiales: y USB: Se le brindara un USB a cada personal, en total 15 USB de 4GB. El costo Unitario del USB es de S/. 45 y CD: Se va a poner a disposicin la cantidad de 50 Cd s, para repartirlos equitativamente entre las 5 fases del proceso, para los distintos usos que puedan darse. El costo por CD es de S/. 1.00 y Escritorio: Se va a poner a disposicin 8 escritorios para distribuirlos en el local donde se va a trabajar el desarrollo del proyecto. El costo por escritorio es de S/. 300.00. y Estantes: Se va a disponer de estantes para el guardado de los archivadores. Se va a tener 3 estantes para todo el proyecto. El costo por estante es de S/. 80.00 y Lapiceros: Se va poner a disposicin de los 15 integrantes del grupo, lapiceros. En total son 75 lapiceros a un costo de S/. 0.50 por lapicero. y Archivadores: Se va a tener 15 archivadores, donde se va a repartir 3 archivadores por fase, o segn se disponga en desarrollo del proyecto. El costo de los archivadores es de S/.10.00 y Estuches: Equivale a la cantidad de CD s que se va a tener. Son en total 50 estuches. El costo por estuche es de S/. 0.50. y Local: Se asume que el local de trabajo se va a alquilar con un costo de S/. 600.00 mensual, por los 4 meses del desarrollo del proyecto. Estos costos no se especifican en el costeo por actividad, ya que son considerados como unos costos fijos al iniciar el desarrollo del proyecto, ya que la utilizacin de los materiales va a depender de las actividades, y muchas veces se van a usar los mismos materiales para muchas actividades.
138
UNIVERS.
Se evita el presupuestar licencias de software, ya que como requisito de las PCs a utilizar es que cuenten con los paquetes de desarrollo necesario para este proyecto como: MySQL con Apache, Rational Rose Data Modeler, adems de lo convencional como sistema operativo Windows XP y Microsoft office 2007 (incluido Microsoft Project 2007.)
No se est considerando el presupuestar costos para lnea telefnica fija o mvil, ya que se est especificando como va de comunicacin a los servicios web como el Messenger, correo electrnico, mensajes de mvil va web, Skype, etc.
El presupuesto de la Gestin de Integracin, Alcance, Tiempo y Costo no se incluyen; debido a que esos costos los estamos incurriendo nosotros como empresa de proyectos.
Dentro del plan de presupuesto del proyecto por fase y por entregable se estn considerando como cantidades para el anlisis de reserva a: Reserva de contingencia y a Reserva de gestin , el primero presta una proteccin general de costos al proyecto y el segundo para cambios no planificados, que implican riesgos; estas cantidades son especificadas con el 5% del TOTAL DE FASES, cada una.
139
UNIVERS.
2.3.3 COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por FGP, ZDG MEG Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 30-06-2010 23-06-2010 Motivo Borrador Borrador
140
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por FGP, ZDG Revisada por MEG Aprobada por BGH Fecha 30-06-2010 Motivo Versin Original
COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSO: PERSONAL ENTREGABLE ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RECURSO DURACION (HRS) COSTO UNIT COSTO TOT
TIPO DE RECURSO: MATERIALES O COMBUSTIBLE

NOMBRE DEL RECURSO CANT COSTO UNIT COSTO TOT
TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO COMBUSTIBLE

NOMBRE DEL RECUR-SO CANT HORAS / MAQUI -NA COSTO UNIT COSTO TOT
1.1 PLAN GENERAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO
1.1.A01 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de conceptualizacin 1.1.A02 Actualizar el plan de general del proyecto de la fase de conceptualizacin
MGP
1h
10.42
10.42
Escritorio
OGV
1h
13.89
13.89
Impresin Escritorio Archivador
15 1 2
0.3
4.5
PC
1h
1.2
1.2
141
UNIVERS.
1.2.1.1 VERIFICACIN DEL ALCANCE
1.1.A03 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de elaboracin 1.1.A04 Actualizar el plan general del proyecto de la fase de elaboracin 1.1.A05 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de construccin 1.1.A06 Actualizar el plan general del proyecto de la fase de construccin 1.1.A07 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de transicin 1.1.A08 Actualizar el plan general del proyecto de la fase de transicin 1.2.1.1.A01 Verificar cumplimiento del alcance de la fase de conceptualizacin
13.89 OGV JHL 1h 27.78 13.89 Escritorio 1 PC 1 1h 1.2 1.2
10.42 MGP JHL 1h 24.31 13.89
10 1 2
0.3
PC
1h
1.2
2.4
OGV
1h
13.89
13.89
Impresin Escritorio
5 1
0.3
1.5
PC
1h
1.2
1.2
MGP
1h
10.42
10.42
8 1 2
0.3
2.4
PC
1h
1.2
1.2
JHL
1h
13.89
13.89
Escritorio
PC
1h
1.2
1.2
MGP
1h
10.42
10.42
12 1 2
0.3
3.6
PC
1h
1.2
1.2
CCF
1.5h
8.33
12.50
Escritorio Estante
1 1
142
UNIVERS.
1.2.1.1.A02 Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin 1.2.1.1.A03 Verificar cumplimiento de la fase de elaboracin 1.2.1.1.A04 Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin 1.2.1.1.A05 Verificar cumplimiento del alcance de la fase de construccin 1.2.1.1.A06 Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin 1.2.1.1.A07 Verificar cumplimiento del alcance de la fase de transicin 1.2.1.1.A08 Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin
CCF
0.5h
8.33
84.17
Impresin Escritorio
5 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
ABA
1.5h
10.42
15.63
Escritorio Estante
1 1
ABA
0.5h
10.42
5.21
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
FGP
1.5h
13.89
20.84
Escritorio Estante
1 1
FGP
0.5h
13.89
6.95
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
JAP JAA
1.5h
6.94 13.89 6.94
31.25
Escritorio Estante
1 1
JAP JAA
0.5h
10.42 13.89
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
143
UNIVERS.
1.2.1.2 MEDICIONES DEL RENDIMIENT O EN TIEMPO
1.2.1.2.A01 Comparar y verificar el avance del tiempo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.2.A02 Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin 1.2.1.2.A03 Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de elaboracin 1.2.1.2.A04 Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin 1.2.1.2.A05 Comparar y verificar el avance del tiempo en la fase de construccin 1.2.1.2.A06 Emitir reporte de verificacin de la fase de construccin 1.2.1.2.A07 Comparar y
HCB
2h
13.89
27.78
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
HCB
0.5h
13.89
6.95
4 1 1
0.3
1.2
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
OGV
2h
13.89
27.78
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
OGV
0.5h
13.89
6.95
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
FGP
2h
13.89
27.78
Escritorio Estante
1 1
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
FGP
0.5h
13.89
6.95
Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante
7 1 1 1 1
0.3
2.1
PC Impresora PC Impresora
1 1 1 1
0.5h
1.2
0.6
JAP
2h
13.89
27.78
2h
1.2
2.4
144
UNIVERS.
1.2.1.3.MEDICI ONES DEL RENDIMIENT O EN COSTO
verificar el avance del tiempo en la fase de transicin 1.2.1.2.A08 Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin 1.2.1.3.A01 Comparar y verificar el avance del costo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.3.A02 Emitir reporte de verificacin de la fase de conceptualizacin 1.2.1.3.A03 Comparar y verificar el avance del costo en la fase de elaboracin 1.2.1.3.A04 Emitir reporte de verificacin de la fase de elaboracin 1.2.1.3.A05 Comparar y verificar el avance del costo en la fase de construccin 1.2.1.3.A06 Emitir reporte de
JAP
0.5h
13.89
6.95
8 1 1
0.3
2.4
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
ZDG
2.5h
8.33
20.83
Escritorio Estante
1 1
PC Impresora
1 1
2.5h
1.2
3.0
ZDG
0.5h
8.33
4.17
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
RJO
2.5h
8.33
20.83
Escritorio Estante
1 1
PC Impresora
1 1
2.5h
1.2
3.0
RJO
0.5h
8.33
4.17
4 1 1
0.3
1.2
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
BGH
2.5h
20.83
52.08
Escritorio Estante Impresin Escritorio
1 1 3 1 0.3 0.9
1 1 1 1
2.5h
1.2
3.0
BHG
0.5h
20.83
10.42
0.5h
1.2
0.6
145
UNIVERS.
1.2.1.4.MEDICI ONES DE CONTROL DE CALIDAD
verificacin de la fase de construccin 1.2.1.3.A07 Comparar y verificar el avance del costo en la fase de transicin 1.2.1.3.A08 Emitir reporte de verificacin de la fase de transicin 1.2.1.4.A01 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de conceptualizacin 1.2.1.4.A02 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de conceptualizacin 1.2.1.4.A03 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de elaboracin 1.2.1.4.A04 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de elaboracin
Estante
JHL
2.5h
13.89
34.73
Escritorio Estante
1 1
PC Impresora
1 1
2.5h
1.2
3.0
JHL
0.5h
13.89
6.95
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
MGP
2h
10.42
20.84
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
MGP
0.5h
10.42
5.21
6 1 1
0.3
1.8
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
OGV
2h
13.89
27.78
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
OGV
0.5h
13.89
6.95
6 1 1
0.3
1.8
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
146
UNIVERS.
1.2.1.4.A05 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de construccin 1.2.1.4.A06 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de construccin 1.2.1.4.A07 Realizar el seguimiento y control a la calidad de la fase de transicin 1.2.1.4.A08 Realizar informe del seguimiento y control de la fase de transicin 1.2.1.5.A01 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de conceptualizacin 1.2.1.5.A02 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de conceptualizacin
FGP
2h
13.89
27.78
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
FGP
0.5h
13.89
6.95
7 1 1
0.3
2.1
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
ZDG
2h
8.33
16.66
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
ZDG
0.5
8.33
4.17
4 1 1
0.3
1.2
PC Impresora
1 1
0.5
1.2
0.6
1.2.1.5.DOCU MENTO DE INFORMACI N DE MONITOREO DE RIESGOS
HCB
1h
13.89
13.89
Escritorio Estante
1 1
PC
1h
1.2
1.2
HCB
0.5h
13.89
6.95
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
147
UNIVERS.
1.2.1.5.A03 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de elaboracin 1.2.1.5.A04 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de elaboracin 1.2.1.5.A05 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de construccin 1.2.1.5.A06 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de construccin 1.2.1.5.A07 Verificar actualizaciones al registro de riesgos de la fase de transicin 1.2.1.5.A08 Documentar cambios y actualizaciones de la fase de
OGV
1h
13.89
13.89
Escritorio Estante
1 1
PC
1h
1.2
1.2
OGV
0.5h
13.89
6.95
8 1 1
0.3
2.4
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
13.89 FGP IBC 1h 24.31 10.42 Escritorio Estante 1 1 PC 1 1h 1.2 1.2
13.89 FGP IBC 0.5h 12.16 10.42
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
JAP
1h
13.89
13.89
Escritorio Estante
1 1
PC
1h
1.2
1.2
JAP
0.5h
13.89
6.95
6 1 1
0.3
1.8
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
148
UNIVERS.
1.2.1.6.EVALU ACIN DEL RENDIMIENT O DEL EQUIPO
transicin 1.2.1.6.A01 Analizar el rendimiento del equipo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.6.A02 Documentar el rendimiento del equipo de la fase de conceptualizacin 1.2.1.6. A03 Analizar el rendimiento del equipo en la fase de elaboracin. 1.2.1.6.A04 Documentar el rendimiento del equipo en la fase de elaboracin 1.2.1.6.A05 Analizar el rendimiento del equipo en la fase de construccin 1.2.1.6.A06 Documentar el rendimiento del equipo en la fase de construccin 1.2.1.6.A07 Analizar el
13.89 HCB MGP 1.5h 36.47 10.42 Escritorio Estante 1 1 PC 1 1.5h 1.2 1.8
13.89 HCB MGP 0.5h 12.16 10.42
4 1 1
0.3
1.2
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
OGV
1.5h
13.89
20.84
Escritorio Estante
1 1
PC
1.5h
1.2
1.8
OGV
0.5h
13.89
6.95
7 1 1
0.3
2.1
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
FGP
1.5h
13.89
20.84
4 1 1
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.8
FGP
0.5h
13.89
6.95
Escritorio Estante Impresin Escritorio
1 1 4 1
0.3
1.2
PC
0.5h
1.2
0.6
JAP
1.5h
13.89
20.84
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.8
149
UNIVERS.
1.2.2.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1.2.3 AUTORIZACI N DE CAMBIOS
rendimiento del equipo en la fase de transicin 1.2.1.6.A08 Documentar el rendimiento del equipo de la fase de transicin 1.2.2.A01 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de conceptualizacin 1.2.2.A02 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de elaboracin 1.2.2.A03 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de construccin 1.2.2.A04 Identificar y solicitar acciones a corregir en la fase de transicin 1.2.3.A01 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de conceptualizacin
Estante
JAP
0.5h
13.89
6.95
2 1 1
0.3
0.6
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
HCB
2h
13.89
27.78
1 1 1
0.3
0.3
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
OGV
2h
13.89
27.78
2 1 1
0.3
0.6
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
FGP
2h
13.89
27.78
2 1 1
0.3
0.6
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
JAP
2h
13.89
27.78
1 1 1
0.3
0.3
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
JHL MEG
0.2h
13.89 8.33
4.44
2 1 1
0.3
0.6
PC Impresora
1 1
0.2h
1.2
0.6
150
UNIVERS.
1.2.3.A02 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A03 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.3.A04 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de elaboracin 1.2.3.A05 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A06 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.3.A07 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de construccin 1.2.3.A08 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A09 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.3.A10 Recepcionar solicitudes de
13.89 JHL MEG 1h 22.22 8.33 Escritorio 1 PC 1 1h 1.2 1.2
HCB
0.5h
13.89
6.95
3 1 1
0.3
0.9
PC Impresora
1 1
0.5h
1.2
0.6
OGV
0.2h
13.89
2.78
Escritorio Estante
1 1
OGV
1h
13.89
13.89
Escritorio Impresin Escritorio Estante
1 2 1 1
PC
1h
1.2
1.2
OGV
0.5h
13.89
6.95
0.3
0.6
PC Impresora
1 1
0.5 h
1.2
0.6
FGP
0.2h
13.89
2.78
Escritorio Estante
1 1
MCA
1h
8.33
8.33
Escritorio Impresin Escritorio Estante Escritorio Estante
1 1 1 1 1 1
PC
1h
1.2
1.2
MCA
0.5h
8.33
4.17
0.3
0.3
PC Impresora
1 1
0.5 h
1.2
0.6
MCA
0.2h
8.33
1.67
151
UNIVERS.
1.2.4 DOCUMENTAC IN DE LECCIONES APRENDIDAS
cambios de la fase de transicin 1.2.3.A11 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.3.A12 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.4.A01 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin 1.2.4.A02 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de conceptualizacin 1.2.4.A03 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de elaboracin 1.2.4.A04 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de elaboracin 1.2.4.A05 Identificar las
JHL
1h
13.89
13.89
Escritorio Impresin Escritorio Estante
1 2 1 1
PC
1h
1.2
1.2
JHL
0.5h
13.89
6.95
0.3
0.6
PC Impresora
1 1
0.5 h
1.2
0.6
HCB
1.5h
13.89
20.84
Escritorio
PC
1.5 h
1.2
1.8
HGB
1h
13.89
13.89
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
1h
1.2
1.2
OGV
1.5h
13.89
20.84
Escritorio
PC
1.5 h
1.2
1.8
OGV
1h
13.89
13.89
Impresin Escritorio Estante USB Escritorio
12 1 1 1 1
0.3
3.6
PC Impresora
1 1
1h
1.2
1.2
FGP
1.5h
13.89
20.84
PC
1.5 h
1.2
1.8
152
UNIVERS.
1.3.1.CIERRE OPERATIVO
lecciones aprendidas de la fase de construccin 1.2.4.A06 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de construccin 1.2.4.A07 Identificar las lecciones aprendidas de la fase de transicin 1.2.4.A08 Documentar las lecciones aprendidas de la fase de transicin 1.3.1.1.A01 Verificar el cumplimiento de los entregables 1.3.1.1.A02 Verificar los documentos de cierre de fase 1.3.1.1.A03 Realizar el cierre operativo 1.3.1.1.A04 Actualizar informacin tcnica y
FGP
1h
13.89
13.89
Impresin Escritorio Estante USB
10 1 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
1h
1.2
1.2
JAP
1.5h
13.89
20.84
Escritorio
PC
1.5 h
1.2
1.8
JAP
1h
13.89
13.89
Impresin Escritorio Estante USB
10 1 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
1h
1.2
1.2
MGP
2h
13.89
27.78
Escritorio
OGV
1h
13.89
13.89
Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
15 1 1 2 1 1 10 1 1
0.3
19.5
PC Impresora PC Impresora PC Impresora
1 1 1 1 2 1
1h
1.2
1.2
OGV JHL MGP JHL
1h
13.89 13.89 13.89 13.89
27.78
0.3
0.6
1h
1.2
1.2
2h
55.56
0.3
1h
1.2
2.4
153
UNIVERS.
1.3.2.1 CIERRE CONTABLE
administrativa 1.3.2.1.A01 Revisar los registros contables 1.3.2.1.A02 Formalizar y registrar todos los documentos econmicos pendientes 1.3.2.1.A03 Determinar y registrar las amortizaciones y provisiones 1.3.2.1.A04 Determinar resultados antes de impuestos 1.3.2.1.A05 Determinar resultados despus de impuestos 1.3.2.1.A06 Determinar y registrar los resultados finales 1.3.2.1.A07 Analizar y seleccionar la informacin y lecciones aprendidas 1.3.2.1.A08
JCC
3h
PC
2h
1.2
1.2
JCC
4h
6 1 1
0.3
1.8
PC Impresora
1 1
1h
1.2
1.2
BGH
3h
20.83
62.49
1 1 1
0.3
0.3
PC Impresora
1 1
2.5 h
1.2
OGV
6h
13.89
83.34
Estante Escritorio
1 1
PC
2.5h
1.2
OGV
2h
13.89
27.78
Estante Escritorio
1 1
PC
1.5h
1.2
1.8
HCB MGP MEG
2h
13.89 13.89 8.33
72.22
Escritorio Estante
1 1
PC
1.5h
1.2
1.8
HCB MGP MEG MEG
2.5h
13.89 13.89 8.33 8.33
90.28
Impresin Escritorio Estante Escritorio
15 1 1 1
0.3
4.5
PC Impresora
1 1
1.5 h
1.2
1.8
1.5h
12.50
PC
1.5 h
1.2
1.8
154
UNIVERS.
Transferir las lecciones aprendidas a la base de conocimientos 1.3.2.2.A01 Solicitar presentacin de cierre del proyecto 1.3.2.2.A02 Realizar presentacin de cierre del proyecto 1.3.2.2.A03 Esperar aprobacin de cierre del proyecto 1.3.2.2.A04 Formalizar el cierre del proyecto 1.3.2.2.A05 Notificar formalmente que el contrato ha sido completado 2.1. A01 Desarrollar la descripcin general del Mercado.
Estante
BGH OGV
1h
20.83 13.89
34.72
Escritorio Estante
1 1
PC
0.5h
1.2
0.6
BGH
2h
20.83
41.66
Sala de conferencia s Proyector
1 1
100.0 20.0
240.0
PC
2h
1.2
2.4
1.3.2.2 CIERRE DE CONTRATO
OGV
4h
13.89
55.56
OGV
1h
13.89
13.89
OGV
1h
13,89
13.89
1 1 1
0.3
0.3
PC Impresora
1 1
0.5 h
1.2
0.6
2.1 ARQUITECTU RA DE NEGOCIO (MAPA DE PROCESOS)
JHL
1h
13.89
13.89
10 1 1
0.3
PC
1h
1.2
1.2
155
UNIVERS.
2.1. A02 Identificar los objetivos importantes del negocio. 2.1. A03 Realizar la agrupacin de roles y responsabilidades del negocio. 2.1. A04 Identificar las caractersticas de los integrantes de la organizacin. 2.1. A05 Identificar los conceptos y estructura de los procesos del negocio. 2.1. A06 Documentar la arquitectura del negocio. 2.2. A01 Identificar los trminos del negocio.
MGP
1.5h
10.42
15.63
Escritorio Estante
1 1
PC
1.5h
1.2
1.8
HCB
2h
13.89
27.78
10 1 1
0.3
PC
2h
1.2
2.4
JAP
1.5h
13.89
20.84
Escritorio Estante
1 1
PC
1.5h
1.2
1.8
ZDG
2h
8.33
16.66
Escritorio Estante
1 1
PC
2h
1.2
2.4
13.89 JHL ZDG 1.5h 33.33 8.33
20 1 1
0.3
PC Impresora
2 1
1.5h
1.2
1.8
2.2 GLOSARIO DE NEGOCIO
JAP
1h
13.89
13.89
Escritorio Estante
1 1
PC
1h
1.2
1.2
156
UNIVERS.
2.2. A02 Documentar los trminos del negocio. 2.3. A01 Identificar las reglas y restricciones. 2.3. A02 Elaborar el listado de reglas y restricciones. 2.4. A01 Identificar los Actores. 2.4 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 2.4. A02 Identificar los Casos de Uso. 2.4. A03 Desarrollar el diagrama de Casos de Uso. 2.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO 2.5. A01 Identificar las Actividades.
JAP
1.5h
13.89
20.84
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.8
MGP
1h
10.42
10.42
PC
1h
1.2
1.2
2.3 REGLAS DE NEGOCIO
MGP
1.5h
10.42
15.63
3 1 1
0.3
0.9
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.8
HCB
1.5h
13.89
20.84
PC
1.5h
1.2
1.8
HCB
1.5h
13.89
20.89
PC
1.5h
1.2
1.8
HCB
2h
13.89
27.78
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
JHL
2h
13.89
27.78
PC
2h
1.2
2.4
157
UNIVERS.
2.5. A02 Realizar el diagrama de Actividades. 2.6. A01 Definir los Objetos. 2.6. A02 Identificar los Roles. 2.6. A03 Identificar las Asociaciones. 2.6.A04 Realizar el diagrama de Clases del negocio 2.7.A01 Solicitar cierre de fase 2.7.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario 2.7.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 2.7.A04 Formalizar el cierre de fase 2.7.A05 Realizar informe de cierre de fase
JHL
1.5h
13.89
20.84
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.8
ZDG
1.5h
8.33
12.50
PC
1.5h
1.2
1.8
2.6 DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO
ZDG
1h
8.33
8.33
PC
1h
1.2
1.2
ZDG
1h
8.33
8.33
PC Impresin Escritorio Estante 5 1 1
1h
1.2
1.2
ZDG BGH
2h 1h
8.33 20.83
16.66 20.83
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
BGH
2h
20.83
41.66
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
2.7 CIERRE DE FASE
BGH
3h
20.83
62.49
BGH
1h
20.83
20.83
10 5 1 1
0.3 0.3
3 1.5
PC Impresora PC impresora
1 1 1 1
0.5 h
1.2 1.2
0.6 2.4
BGH
1.5h
20.83
31.25
2h
158
UNIVERS.
3.1.1 REQUERIMIEN TOS DE LOS INTERESADOS (USUARIOS)
3.1.2 REQUERIMIEN TOS FUNCIONALES DEL SISTEMA
3.1.1. A01 Recopilar requerimientos. 3.1.1. A02 Listar los requerimientos. 3.1.1. A03 Documentar requerimientos aprobados. 3.1.2. A01 Recopilar requerimientos Funcionales. 3.1.2. A02 Listar los requerimientos Funcionales. 3.1.2.A03 Documentar requerimientos Funcionales Aprobados 3.1.3. A01 Recopilar requerimientos. 3.1.3. A02 Listar los requerimientos. 3.1.3. A03 Documentar requerimientos aprobados.
JAA
8h
13.89
111.12
PC
8h
1.2
9.6
JAA
2h
13.89
27.78
2h
1.2
2.4
JAA
1.5h
13.89
20.84
0.3
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.88
MGP
6h
10.42
62.52
PC
6h
1.2
7.2
MGP
2h
10.42
20.84
PC
2h
1.2
2.4
MGP
1.5h
10.42
15.63
10 1 1
0.3
PC Impresora
1 1
1.5h
1.2
1.8
10.42 MGP JAP 2h 48.62 13.89 10.42 MGP JAP 1h 24.31 13.89 10.42 MGP JAP 1h 24.31 13.89 Impresin Escritorio Estante 15 1 1 PC 2 1h 1.2 2.4 PC 2 2h 1.2 4.8
3.1.3 REQUERIMIEN TOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA
0.3
4.5
PC Impresora
2 2
1h
1.2
2.4
159
UNIVERS.
3.2.1.1 MATRIZ DE TRAZABILIDA D DEL SISTEMA
3.2.1.1. A01 Analizar requerimientos y Casos de Uso. 3.2.1.1. A02 Formular Matriz. 3.2.1.2. A01 Identificar los Actores. 3.2.1.2. A02 Identificar los Casos de Uso y los procesos. 3.2.1.2. A03 Desarrollar el diagrama de Casos de Uso. 3.2.1.3. A01 Describir los Casos de Uso. 3.2.1.3. A02 Describir el Flujo de eventos. 3.2.1.3. A03 Enumerar requerimientos, precondiciones y post condiciones. 3.2.2. A01 Definir los Objetos, mtodos y
13.89 JAA HCB 3h 83.34 13.89 13.89 HCB MGP 2.5h 69.45 13.89 13.89 27.78 Impresin Escritorio Estante 5 1 1 PC 2 3h 1.2 7.2
0.3
1.5
PC Impresora
2 2
2.5h
1.2
HCB
2h
PC
2h
1.2
2.4
3.2.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA
HCB
2h
13.89
27.78
PC
2h
1.2
2.4
HCB
2h
13.89
27.78
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
13.89 HCB ZDG 1.5h 33.33 8.33 13.89 HCB ZDG 1.5h 33.33 8.33 13.89 HCB MGP 1h 24.31 10.42 Escritorio 1 PC 2 1.5h 1.2 3.6 Escritorio 1 PC 2 1.5h 1.2 3.6
3.2.1.3 ESPECIFICACI N DE CASOS DE USO
15 1 1
0.3
4.5
PC Impresora
2 2
1h
1.2
2.4
3.2.2 DIAGRAMA DE CLASES
ZDG
2.5h
8.33
20.83
PC
2.5h
1.2
3.0
160
UNIVERS.
atributos. 3.2.2. A02 Identificar las relaciones. 3.2.2. A03 Diagramar las Clases. 3.2.3. A01 Identificar los Objetos. 3.2.3. A02 Identificar las Acciones y los estmulos. 3.2.3. A03 Elaborar el diagrama. 3.2.4. A01 Identificar los Objetos. 3.2.4. A02 Identificar la secuencialidad. 3.2.4. A03 Elaborar el Diagrama. 3.2.5. A01 Identificar los Objetos. 3.2.5. A02 Secuenciar los objetos.
ZDG
1.5h
8.33
12.50
PC Impresin Escritorio Estante
1.5h
1.2
1.8
ZDG
3h
8.33
24.99
0.3
1.5
PC Impresora PC
1 1 1
3h
1.2
3.6
JHL
1.5h
13.89
20.84
1.5h
1.2
1.8
3.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS
JHL
1.5h
13.89
20.84
1.5h
1.2
1.8
JHL
2h
13.89
27.78
0.3
1.5
PC Impresora PC
1 1 1
2h
1.2
2.4
MGP
1.5h
10.42
15.63
1.5h
1.2
1.8
3.2.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA
MGP
1.5h
10.42
15.63 Impresin Escritorio Estante 5 1 1
PC 0.3 1.5 PC Impresora
1 1 1
1.5h
1.2
1.8
MGP
2h
10.42
20.84
2h
1.2
2.4
3.2.5 DIAGRAMA DE COMUNICACI N (COLABORACI ON)
JAP
1.5h
13.89
20.84
PC
1.5h
1.2
1.8
JAP
2.5h
13.89
34.73
PC
2.5h
1.2
3.0
161
UNIVERS.
3.3.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIN
3.2.5. A03 Elaborar el Diagrama. 3.3.1. A01 Identificar entidades. 3.3.1. A02 Identificar atributos. 3.3.1. A03 Identificar las relaciones. 3.3.1. A04 Elaborar el Diagrama. 3.3.2. A01 Analizar el diagrama entidad-relacin. 3.3.2.A02 Elaborar el Diagrama del modelo de datos 3.3.3. A01 Analizar el Modelo de Datos. 3.3.3. A02 Elaborar el Diccionario de Datos. 3.4. A01 Disear el prototipo de la interfaz por mdulo.
JAP
2h
13.89
27.78
5 1 1
0.3
1.5
PC Impresora PC
1 1 1
2h
1.2
2.4
MGP
2h
10.42
20.84
2h
1.2
2.4
MGP
3h
10.42
31.26
PC
3h
1.2
3.6
MGP
2h
10.42
20.84 Impresin Escritorio Estante 5 1 1
PC 0.3 1.5 PC Impresora
1 1 1
2h
1.2
2.4
MGP
2.5h
10.42 10.42
26.05
2.5h
1.2
3.0
3.3.2 DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS (MODELO FSICO)
MGP ZDG
1h
18.75 8.33 10.42 Impresin Escritorio Estante 5 1 1
PC
1h
1.2
2.4
MGP ZDG
2h
37.50 8.33 8.33 8.33 24.99
0.3
1.5
PC Impresora
2 2
2h
1.2
4.8
3.3.3 DICCIONARIO DE DATOS
ZDG
3h
3h
1.2
3.6
ZDG JAP
16h
355.53 13.89 8.33
0.3
PC Impresora
2 2
16h
1.2
38.4
3.4 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO
ZDG HCB
18h
399.96 13.89
PC
18h
1.2
43.2
162
UNIVERS.
3.4. A02 Disear el prototipo de la interfaz unificado. 3.5.A01 Solicitar cierre de fase 3.5.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario 3.5.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 3.5.A04 Formalizar el cierre de fase 3.5.A05 Realizar informe de cierre de fase 4.1. A01 Identificar caractersticas de los subsistemas. 4.1. A02 Identificar las relaciones entre los subsistemas. 4.1. A03 Secuenciar los inicios. 4.2. A01 Generar el Script del modelo fsico.
8.33 ZDG HCB BGH 4h 88.88 13.89 20.83 20.83 Impresin Escritorio Estante 10 1 1 CD 1 1.0 1.0 PC 2 4h 1.2 9.6
1h
BGH
2h
20.83
41.66
0.3
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
3.5 CIERRE DE FASE
BGH
3h
20.83
62.49
BGH
1h
20.83
20.83
3 5 1 1
0.3 0.3
0.9 1.5
1 1 1 1 1
1h
1.2 1.2
12.6 1.8
BGH
1.5h
20.83
31.25
1.5h
OGV
3h
13.89
41.67
3h
1.2
3.6
4.1 PRIORIZACI N DE SUBSISTEMAS
OGV
2h
13.89
27.78
PC
2h
1.2
2.4
OGV
2h
13.89 13.89
27.78
CD
1.0
1.0
PC
2h
1.2
2.4
4.2 BASE DE DATOS
FGP ABA
1h
24.31 10.42
PC
1h
1.2
2.4
163
UNIVERS.
13.89 4.2. A02 Crear la Base de Datos. 4.3.1. A01 Establecer polticas de seguridad y permisos. 4.3.1. A02 Codificar y depurar mdulo. FGP MEG 2h 44.44 8.33 10.42 IBC RJO CCF 4h 8.33 8.33 8.33 BGH OGV 72h 13.89 8.33 4.3.2. A01 Generar los procesos de mantenimiento. MEG FGP BGH 64h 13.89 8.33 8.33 4.3.2. A02 Dar funcionalidad a las interfaces. 4.3.3. A01 Generar los procesos de reportes y consultas. 4.3.3. A02 Dar funcionalidad a las interfaces. 4.3.4. A01 Generar los procesos para MEG FGP BGH 20h 13.89 8.33 611 CD 1 1.0 1.0 PC 3 20h 1.2 72 1955.2 PC 3 64h 1.2 230.4 1599.8 4 108.32 PC 3 4h 1.2 14.4 CD 1 1.0 1.0 PC 2 2h 1.2 4.8
4.3.1 MDULO DE GESTIN DE USUARIOS
CD
1.0
1.0
PC
72h
1.2
172.8
4.3.2 MDULO DE MANTENIMIE NTO
4.3.3 MDULO DE REPORTES Y CONSULTAS
OGV
64h
13.89
888.96
PC
64h
1.2
76.8
OGV MCH
20h 64h
13.89 8.33
277.8 533.12
CD
1.0
1.0
PC PC
1 1
20h 64h
1.2 1.2
24.0 76.8
4.3.4 MDULO DE PROCESOS
164
UNIVERS.
el procesamiento de datos. 4.3.4. A02 Dar funcionalidad a las interfaces. 4.4. A01 Agrupar Mdulos. 4.4. A02 Codificar y ensamblar Sistema. 4.4. A03 Compilar y generar el Sistema. 4.5.A01 Solicitar cierre de fase 4.5.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario 4.5.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 4.5.A04 Formalizar el cierre de fase 4.5.A05 Realizar informe de cierre de fase 5.1.1. A01 Definir unidades del sistema a testear.
MCH
20h
8.33 8.33
166.6
CD
1.0
1.0
PC
20h
1.2
24
BGH OGV
20h
444.4 13.89 8.33
PC
20h
1.2
4.8
4.4 SISTEMA INTEGRADO
BGH OGV
8h
177.76 13.89 8.33
PC
8h
1.2
19.2
BGH OGV BGH
4h
88.88 13.89 8.33 8.33
CD
1.0
1.0
PC
4h
1.2
9.6
1h
PC Impresin Escritorio Estante 0.3 3 PC Impresora
1 1 1
1h
1.2 1.2
1.2 2.4
BGH
2h
8.33
16.66
10
2h
4.5 CIERRE DE FASE
BGH
5h
8.33
41.65
BGH
1h
8.33
8.33
Impresin Escritorio Impresin Escritorio Estante Escritorio
2 1 5
0.3 0.3
0.6 1.5
1 1 1 1 2
0.5 h
1.2 1.2
0.6 1.8
BGH IBC MCA
1.5h
8.33
12.50
1.5h
5.1.1 PLAN DE PRUEBAS
1h
10.42
18.75
1h
1.2
2.4
165
UNIVERS.
8.33 10.42 5.1.1. A02 Disear pruebas. 5.1.1. A03 Elaborar el plan de pruebas. 5.1.2.1 REALIZACIN DE PRUEBA 5.1.2.1. A01 Ejecutar pruebas. 5.1.2.1. A02 Corregir observaciones. 5.1.2.2. A01 Identificar observaciones. 5.1.2.2. A02 Desarrollar informe de pruebas. 5.2.1. A01 Identificar cada paso de instalacin y configuracin. 5.2.1. A02 Elaborar el manual de instalacin. 5.2.1. A03 Elaborar el manual IBC MCA 3h 56.25 8.33 10.42 IBC MCA ABA ABA 2h 37.5 8.33 10.42 10.42 52.1 20.84 Escritorio 1 PC 2 3h 1.2 7.2
Escritorio CD Impresin Escritorio
1 1 10 1
1.0 0.3
4.0
PC Impresora PC PC
2 2 1 1
2h
1.2
4.8
5h 2h
5h 2h
1.2 1.2
6 2.4
Escritorio
CCF
2h
13.89
27.78 CD Impresin Escritorio Estante USB 1 20 1 1 1 1.0 0.3 7
PC
2h
1.2
2.4
5.1.2.2 INFORME DE PRUEBA
CCF
2h
13.89
27.78
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
8.33 RJO ABA 1h 18.75 10.42 8.33 RJO ABA RJO ABA 2h 37.50 10.42 8.33 37.50 Impresin Escritorio Estante CD Impresin Escritorio 40 1 1 1 40 1 0.3 13.0 1.0 0.3 13.0 PC Impresora 2 2 2h 1.2 4.8 PC Impresora 2 2 2h 1.2 4.8 PC 2 1h 1.2 2.4
5.2.1 MANUAL TCNICO (INSTALACI NY CONFIGURACI N)
2h
166
UNIVERS.
de configuracin. 5.2.2. A01 Estudiar el sistema por proceso y mdulo. 5.2.2. A02 Elaborar el manual de sistema. 5.2.3. A01 Estudiar el producto. 5.2.3. A02 Elaborar el manual de usuario. 5.2.4. A01 Identificar posibles preguntas y soluciones. 5.2.4. A02 Elaborar el manual de ayuda del Sistema. 5.3.1. A01 Elaborar el plan de capacitacin. 5.3.1. A02 Realizar las coordinaciones finales. 5.3.2.2. A01 Desarrollar informe de primera capacitacin.
10.42 13.89 41.67
Estante CD
1 1
1.0 PC 1 3h 1.2 3.6
CCF
3h
5.2.2 MANUAL DE SISTEMA
CCF
6h
13.89
83.34
Impresin Escritorio Estante CD
40 1 1 1
0.3 13.0 1.0 PC 1 1 1 4h 1.2 4.8 PC Impresora 1 1 6h 1.2 7.2
MCA
4h
8.33
33.32 Impresin Escritorio Estante CD 40 1 1 1 0.3 13.0 1.0
5.2.3 MANUAL DE USUARIO
MCA
8h
8.33
66.64
PC Impresora
8h
1.2
9.6
OGV
4h
13.89
55.56
PC
4h
1.2
4.88
5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA
OGV
8h
13.89
111.12
CD Estuche
2 2
1.0 0.5
3.0
PC
8h
1.2
9.6
5.3.1 PLAN DE CAPACITACI N
FGP
5h
13.89
69.45
Impresin Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
17 30 1 1 20 1 1
0.3 0.3
5.1
1 1 1 1
5h
1.2
6.0
FGP
1h
13.89
13.89
1h
1.2
1.2
5.3.2.2 INFORME DE CAPACITACI N
13.89 CCF RJO 1.5h 33.33 8.33
0.3
6.0
PC Impresora
2 2
1.5h
1.2
3.6
167
UNIVERS.
5.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
5.4.2 SOFTWARE EMPAQUETAD O
5.5 CIERRE DE FASE
5.3.2.2. A02 Desarrollar informe de segunda capacitacin. 5.3.2.2. A03 Desarrollar informe de tercera capacitacin. 5.3.2.2. A04 Desarrollar informe de cuarta capacitacin. 5.4.1. A01 Establecer cmo se desplegar el sistema. 5.4.1. A02 Desarrollar el diagrama de despliegue. 5.4.2. A01 Adjuntar ayuda del sistema. 5.4.2. A02 Generar instalador. 5.4.2. A03 Adjuntar componentes adicionales. 5.4.2. A04 Empaquetar producto final. 5.5.A01 Solicitar cierre de fase
13.89 CCF RJO 1.5h 33.33 8.33 13.89 CCF RJO 1.5h 33.33 8.33 13.89 CCF RJO 1.5h 33.33 8.33
Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante Impresin Escritorio Estante
20 1 1 20 1 1 20 1 1
0.3
6.0
PC Impresora
2 2
1.5h
1.2
3.6
0.3
6.0
PC Impresora
2 2
1.5h
1.2
3.6
0.3
6.0
PC Impresora
2 2
1.5h
1.2
3.6
MEG
2h
8.33
16.66
PC
2h
1.2
2.4
MEG
3h
8.33
24.99
10 1 1
0.3 3.0
PC Impresora
1 1
3h
1.2
3.6
FGP FGP
0.5h 1h
13.89 13.89
6.95 13.89
PC PC
1 1
0.5h 1h
1.2 1.2
0.6 1.2
FGP
1h
13.89
13.89
PC
1h
1.2
1.2
FGP BGH
1.5h 1h
13.89 20.83
20.84 20.83
CD Estuche
3 3
1.0 0.5
4.5
PC PC
1 1
1.5h 1h
1.2
1.8
1.2
1.2
168
UNIVERS.
5.5.A02 Realizar presentacin de la fase al lder usuario 5.5.A03 Esperar aprobacin de cierre de fase 5.5.A04 Formalizar el cierre de fase 5.5.A05 Realizar informe de cierre de fase
BGH
2h
20.83
41.66
10 1 2
0.3 3.0
PC Impresora
1 1
2h
1.2
2.4
BGH
3h
20.83
62.49
BGH
1h
20.83
20.83
3 5 1 2
0.3 0.3
0.9
1 1 1 1
1h
1.2
1.2
BGH
1.5h
20.83
31.25
1.5
1.5h
1.2
1.8
169
UNIVERS.
2.3.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y TIPO DE RECURSO

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por FGP MEG Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 30-06-2010 23-06-2010 Motivo Borrador Borrador
170

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por FGP Revisada por MEG Aprobada por MEG Fecha 23-06-2010
UNIVERS.
PRESUPUESTO D EL PROYECTO
- POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la suite del estudiante
SIGLAS DEL PROYECTO DSE
PROYECTO
FASE
TIPO DE RECURSO Personal
MONTO (S/.) S/. 1930.82 S/. 341.40 S/. 120.60 TOTAL FASE S/. 2392.82
1.0 Gerencia del Proyecto
Materiales Maquinas
DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE
Personal 2.0 Conceptualizacin Materiales Maquinas
S/. 529.92 S/. 30.90 S/. 39.60 TOTAL FASE S/. 600.42
Personal 3.0 Elaboracin Materiales Maquinas
S/. 2147.96 S/. 35.40 S/. 222.08 TOTAL FASE S/. 2406.04
Personal 4.0 Construccin Materiales Maquinas
S/. 7105.33 S/. 5.10 S/. 746.40 TOTAL FASE S/. 7856.83
171

Personal 5.0 Transicin Materiales Maquinas S/. 1217.34 S/. 103.50 S/.118.28 TOTAL FASE TOTAL FASES OTROS COSTOS SUBTOTAL DE PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
UNIVERS.
S/. 1439.12 S/. 14695.23 S/. 5977.50 S/. 20672.73 S/. 1033.64 S/. 1033.64 S/.22740.01
DETALLE DEL PRESUPUESTO POR RECURSO

TIPO DE RECURSO RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES RECURSOS MAQUINA SUBTOTAL DEL PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de Gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO MONTO (S/.) S/. 12931.37 S/. 6493.80 S/. 1247.56 S/. 20672.73 S/.1033.64 S/.1033.64 S/.22740.01 % DEL % DEL SUBTOTAL PRESUPUESTO 62.55% 31.41% 6.04% 100% 5% 5% 110.00% 56.87% 28.56% 5.48% 90.92% 4.54% 4.54% 100%
172
UNIVERS.
2.3.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y ENTREGABLES

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por FGP, ZDG MEG Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 30-06-2010 23-06-2010 Motivo Borrador Borrador
173

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por FGP, ZDG Revisada por MEG Aprobada por MEG Fecha 23-06-2010
UNIVERS.
- POR FASE Y POR ENTREGABLE
PROYECTO FASE
ENTREGABLE 1.1 PLAN GENERAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO 1.2.1.1 VERIFICACIN DEL ALCANCE
MONTO (S/.)
S/. 149.62
S/. 195.37
1.2.1.2 MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN TIEMPO 1.2.1.3.MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN COSTO 1.2.1.4.MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD 1.0 Gerencia del Proyecto 1.2.1.5.DOCUMENTO DE INFORMACIN DE MONITOREO DE RIESGOS 1.2.1.6.EVALUACIN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO 1.2.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.2.3 GESTION DEL CAMBIO 1.2.4 DOCUMENTACIN DE LECCIONES APRENDIDAS 1.3.1.CIERRE OPERATIVO
S/. 158.12
S/. 173.68
S/. 135.24
S/. 114.89
S/. 146.70
S/. 122.52 S/. 105.82
S/. 163.52 S/. 152.91
174

1.3.2.1 CIERRE CONTABLE 1.3.2.2 CIERRE DE CONTRATO
UNIVERS.
S/. 370.81 S/. 403.62 TOTAL FASE S/. 2392.82
2.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO (MAPA DE PROCESOS) 2.2 GLOSARIO DE NEGOCIO 2.3 REGLAS DE NEGOCIO 2.0 Conceptualizacin 2.4 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 2.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO 2.6 DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO 2.7 CIERRE DE FASE
S/. 151.53
S/. 40.73 S/. 29.95 S/. 78.51
S/. 55.82
S/. 53.92 S/. 189.96 TOTAL FASE S/.600.42
3.1.1 REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS (USUARIOS) 3.1.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 3.1.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 3.2.1.1 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL SISTEMA 3.0 Elaboracin 3.2.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 3.2.1.3 ESPECIFICACIN DE CASOS DE USO 3.2.2 DIAGRAMA DE CLASES 3.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS 3.2.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA
S/. 176.62
S/. 113.39
S/. 111.34
S/. 167.49
S/. 92.04
S/. 105.07 S/. 68.22 S/. 76.96
S/. 59.60
175

3.2.5 DIAGRAMA DE COMUNICACIN (COLABORACIN) 3.3.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIN 3.3.2 DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS (MODELO FSICO) 3.3.3 DICCIONARIO DE DATOS 3.4 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO 3.5 CIERRE DE FASE
UNIVERS.
S/. 92.05
S/. 111.89
S/. 64.95 S/. 425.52
S/541.64 S/ 199.26 TOTAL FASE S/. 2406.04
4.1 PRIORIZACIN DE SUBSISTEMAS 4.2 BASE DE DATOS 4.3.1 MDULO DE GESTIN DE USUARIOS 4.3.2 MDULO DE MANTENIMIENTO 4.3.3 MDULO DE REPORTES Y CONSULTAS 4.3.4 MDULO DE PROCESOS 4.4 SISTEMA INTEGRADO 4.5 CIERRE DE FASE
S/. 105.63 S/. 75.95
S/. 1895.36
4.0 Construccin
S/. 2868.60
S/. 1267.56 S/. 800.52 S/. 744.64 S/. 98.57 TOTAL FASE S/. 7856.83
5.1.1 PLAN DE PRUEBAS 5.1.2.1 REALIZACIN DE PRUEBA 5.0 Transicin 5.1.2.2 INFORME DE PRUEBA 5.2.1 MANUAL TCNICO (INSTALACIN Y CONFIGURACIN) 5.2.2 MANUAL DE SISTEMA
S/. 129.90
S/. 81.34 S/. 66.36
S/. 129.75 S/. 147.81
176

5.2.3 MANUAL DE USUARIO 5.2.4 AYUDA DEL SISTEMA 5.3.1 PLAN DE CAPACITACIN 5.3.2.2 INFORME DE CAPACITACIN 5.4.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 5.4.2 SOFTWARE EMPAQUETADO 5.5 CIERRE DE FASE
UNIVERS.
S/. 126.36 S/. 181.16 S/. 104.64
S/. 171.72
S/. 50.65
S/. 60.37 S/. 189. 06 TOTAL FASE S/. 1439.12 S/. 14695.23 S/. 5977.50 S/. 20672.73 S/. 1033.64 S/. 1033.64
TOTAL FASES OTROS COSTOS
SUBTOTAL DEL PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.22740.01
177
UNIVERS.
2.3.6 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR SEMANAS

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por FGP MEG Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 01-07-2010 23-06-2010 Motivo Versin Original Borrador
178

CONTROL DE VERSIONES Versin 2.0 Hecha por FGP Revisada por MEG Aprobada por MEG Fecha 01-07-2010
UNIVERS.
- POR SEMANA
SIGLAS DEL PROYECTO DSE COSTO (S/.) POR SEMANA COSTO ACUMULADO POR SEMANA
PROYECTO
SEMANA N SEMANA 01 02-08-10 AL 06-08-10 SEMANA 02 09-08-10 AL 13-0810 SEMANA 03 16-08-10 AL 20-08-10 SEMANA 04 23-08-10 AL 27-08-10 SEMANA 05 30-08-10 AL 03-09-10 SEMANA 06 06-09-10 AL 10-09-10 SEMANA 07 13-09-10 AL 17-09-10 SEMANA 08 20-09-10 AL 24-09-10 SEMANA 09 27-09-10 AL 01-10-10 SEMANA 10 04-10-10 AL 08-10-10 SEMANA 11 11-10-10 AL 15-10-10 SEMANA 12 18-10-10 AL 22-10-10 SEMANA 13 25-10-10 AL 29-10-10 SEMANA 14 01-11-10 AL 05-11-10 SEMANA 15 08-11-10 AL 12-11-10 SEMANA 16 15-11-10 AL 19-11-10
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
767.39 591.71 687.67 709.99 1,731.27 1,159.31 1,289.76 1,775.80 482.88 482.88 530.52 381.20 639.80 735.89 411.60 1,332.74
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
767.39 1,359.10 2,046.77 2,756.76 4,488.03 5,647.34 6,937.10 8,712.90 9,195.78 9,678.66 10,209.18 10,590.38 11,230.18 11,966.07 12,377.67 13,710.41
179

SEMANA 17 22-11-10 AL 26-11-10 SEMANA 18 29-11-10 AL 03-12-10
UNIVERS.
602.22 382.60 S/. S/. 14,312.63 14,695.23
S/. 14695.23 S/. 5977.50 S/. 20672.73 S/. 1033.01 S/. 1033.01 S/. 22726.15
S/. S/.
TOTAL SEMANAS OTROS COSTOS SUBTOTAL DEL PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
180
UNIVERS.
2.3.7 CURVA S DEL PRESUPUESTO

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 2.0 1.0 Hecha por FGP, ZDG FGP Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 01-07-2010 23-06-2010 Motivo Borrador Borrador
181

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por FGP, ZDG Revisada por MEG Aprobada por MEG Fecha 01-07-2010
UNIVERS.
Motivo Borrador
CURVA S DEL PRESUPUESTO

CURVA S DEL PRESUPUESTO

S/. 1 ,000.00 S/. 14,000.00
S/. 12,000.00 S/. 10,000.00 S/. 8,000.00

S/. ,000.00 S/. 4,000.00 S/. 2,000.00
S/. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 SEMANAS
PRESUPUESTO
182
UNIVERS.
2.4 GESTIN DE CALIDAD
183
UNIVERS.
2.4.1 PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 1.1 1.0 Hecha por HCB HCB Revisada por BGH BGH Aprobada por JC JC Fecha 10-07-2010 03-07-2010 Motivo Versin original Borrador
184

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por HCB Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010
UNIVERS.
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO El presente proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad planteados por INNOVA, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, asimismo debe cumplir con los requisitos de calidad del Lder Usuario. LNEA BASE DE CALIDAD PROYECTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD MTRICA A UTILIZAR FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN Frecuencia: Cada fase finalizada. Medicin: El da que culmine la ltima actividad de cada fase. FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE Frecuencia: Cada fase finalizada. Reporte: Al da siguiente de la medicin. Frecuencia: Cada fase finalizada. Reporte: Al da siguiente de la medicin.
CPI 0.95
CPI = Cost Performance Index Acum.
Performance del Proyecto Frecuencia: Cada fase finalizada. Medicin: El da que culmine la ltima actividad de cada fase.
SPI 0.95
SPI = Schedule Performance Index Acum.
185
UNIVERS.
Frecuencia: Luego de los paquetes de trabajo 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin
Satisfaccin del Lder Usuario
X = Grado de satisfaccin del Lder Usuario.
Frecuencia: Luego de los paquetes de trabajo 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS. Medicin: El momento de medicin se manejar internamente.
PRODUCTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE Frecuencia: Al final de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin
OBJETIVO DE CALIDAD
MTRICA A UTILIZAR
Conformidad con requerimientos
0.1
X = ndice de conformidad con requerimientos.
Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. Medicin: 15/11/2010, y 17/11/2010, respectivamente.
Seguridad de Acceso
=0
X = Instrucciones no permitidas realizadas
Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. Medicin: 12/11/2010 respectivamente.
Frecuencia: Al final de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. Reporte: Dentro de las 8 horas despus de realizar la prueba.
186
UNIVERS.
Aprendizaje
=1
X = ndice de funciones en manual de usuario.
Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS. Medicin: 15/11/2010, 16/11/2010, 16/11/2010 y 17/11/2010 respectivamente.
Frecuencia: Al final de los paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin.
DOCUMENTACIN FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE
OBJETIVO DE CALIDAD =1
MTRICA A UTILIZAR X = Coherencia
=0
X = Ortografa Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cuando se desee emitir un documento dentro del proyecto. Medicin: En la fecha que se termine con el paquete de trabajo y cada vez que se quiera emitir algn documento dentro del proyecto.
= Contenido =
X = Formal
X = Paginacin
=1
X = Grficos
X = Anexos X = Versin
X = Creador
Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cuando se desee emitir un documento dentro del proyecto. Reporte: Dentro de las 8 horas siguientes de realizado el proyecto.
Referencias
X = Revisor
X = Aprobador
X = Fecha
187

=
UNIVERS.
X = Motivo X = Cumplimiento con el formato
Formato
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguir los siguientes pasos : 1. Delimitar el proceso: Definir el primer y ltimo paso del proceso a mejorar. 2. Determinar la oportunidad de mejora: Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar. 3. Tomar informacin sobre el proceso: Toda la informacin del proceso a mejorar. 4. Analizar la informacin levantada: Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar. 5. Definir acciones preventivas o correctivas: Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas. 6. Aplicar acciones correctivas: Implementar las correcciones en el proceso con problemas.
7. Verificar la efectividad de la aplicacin de acciones preventivas/correctivas: Evaluar si el proceso ha mejorado. 8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso: Redefinir el proceso con las mejoras ya aplicadas.
188
UNIVERS.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA MEJORA DE PROCESOS
189
UNIVERS.
MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD PAQUETE DE TRABAJO 1.1 Plan General del Proyecto Actualizado 1.2.1.1 Veri icacin del Alcance 1.2.1.2 Mediciones del Rendimiento en Tiempo 1.2.1.3.Mediciones del Rendimiento en Costo 1.2.1.4.Mediciones de Control de Calidad 1.2.1.5.Documento de In ormacin de Monitoreo de Riesgos 1.2.1.6.Evaluacin del Rendimiento del Equipo 1.2.2.Acciones Correctivas y Preventivas 1.2.3 Autorizacin de Cambios 1.2.4 Documentacin de Lecciones Aprendidas 1.3.1.Cierre Operativo 1.3.2.1 Cierre Contable 1.3.2.2 Cierre de Contrato 2.1 Arquitectura de Negocio (Mapa de Procesos) 2.2 Glosario de Negocio Mediciones de mtricas de calidad TAREAS DE PREVENCION TAREAS DE CONTROL Aprobacin por el Sponsor
Revisin del Proyect Charter
Revisin por Jefe de Proyecto
Revisin por el Jefe de Proyecto Revisin por Jefe de Proyecto y Jefe de Gestin Costo Revisin por el Jefe de Proyecto y Jefe de Control de Calidad Revisin por Jefe de Proyecto y Consejero de Riesgo
Revisin por Jefe de Proyecto Revisin por Jefe de Proyecto y Jefe de Gestin de Cambio y Actualizacin Revisin por Jefe de Proyecto Aprobacin por Jefe de Proyecto Aprobacin por Jefe de Proyecto Aprobacin por Sponsor Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por Jefe de
por
Jefe
de
190

2.3 Reglas de Negocio 2.4 Modelo de Casos de Uso del Negocio 2.5 Diagrama de Actividad del Negocio 2.6 Diagrama de Clases del Negocio 2.7 Cierre de Fase 3.1.1 Requerimientos de los Interesados (Usuarios) 3.1.2 Requerimientos Funcionales del Sistema 3.1.3 Requerimientos No Funcionales del Sistema 3.2.1.1 Matriz de Trazabilidad del Sistema 3.2.1.2 Especi icacin de Casos de Uso 3.2.1.3 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 3.2.2 Diagrama de Clases 3.2.3 Diagrama de Estados 3.2.4 Diagrama de Secuencia 3.2.5 Diagrama de Comunicacin (Colaboracin) 3.3.1 Diagrama Entidad Relacin 3.3.2 Diagrama del Modelo de Datos (Modelo Fsico) Revisin de la Documentacin e Requisitos Documentacin de Requisitos Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por por
UNIVERS.
Jefe Jefe de de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Jefe de Proyecto
Aprobacin de Jefe de Desarrollo
Revisin por Jefe de Proyecto Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por Jefe de
Revisin de Requisito
Revisin de requisitos
por
Jefe
de
Revisin de requisito
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
Revisin de Requisitos
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
191

3.3.3 Diccionario de Datos 3.4 Prototipos de Inter az de Usuario 3.5 Cierre de Fase 4.1 Priorizacin de Subsistemas 4.2 Base de Datos 4.3.1 Mdulo de Gestin de Usuarios 4.3.2 Mdulo de Mantenimiento 4.3.3 Mdulo de Reportes y Consultas 4.3.4 Mdulo de Procesos 4.4 Sistema Integrado 4.5 Cierre de Fase 5.1.1 Plan de Pruebas 5.1.2.1 Realizacin de Prueba 5.1.2.2 In orme de Prueba 5.2.1 Manual Tcnico (Instalacin y Con iguracin) 5.2.2 Manual de Sistema 5.2.3 Manual de Usuario 5.2.4 Ayuda del Sistema Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por
UNIVERS.
Jefe de
Revisin del Modelo de Datos
por
Jefe
de
Aprobacin por Sponsor Aprobacin Desarrollo Revisin del Modelo de datos Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por Jefe de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
pro
Jefe
de
por
Jefe
de
Aprobacin por Sponsor Aprobacin Desarrollo por Jefe de
Revisin por Jefe de Desarrollo
Revisin de Mdulos
Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo
por
Jefe
de
Revisin de Mdulos
por
Jefe
de
Revisin de Mdulos
por
Jefe
de
Revisin de Mdulos
por
Jefe
de
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5.3.1 Plan de Capacitacin 5.3.2 In orme de Capacitacin 5.4.1 Diagrama de Despliegue 5.4.2 Software Empaquetado 5.5 Cierre de Fase ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD Aprobacin Desarrollo por
UNIVERS.
Jefe de
Rol N1 JEFE DEL PROYECTO
Rol N 2 MIEMBROS DEL REA DE CONTROL DE CALIDAD
Aprobacin pro Jefe de Proyecto
Objetivo del rol: Gestionar activamente la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar entregables, aceptar entregables o disponer de su reproceso, deliberar para generar acciones preventivas o correctivas. Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al Equipo del Proyecto. Reporta a: Sponsor Supervisa a: Equipo del Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin financiera, administracin de personal, tecnologas de la informacin. Requisitos de habilidades: Liderazgo, negociacin, motivacin y solucin de conflictos. comunicacin,
Objetivos del rol: Medir frecuentemente la calidad dentro del proyecto y promover mejoras para el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto. Funciones del rol: Medir los factores de calidad mediante mtricas de calidad, evaluar la performance del proyecto mediante informes de seguimiento, reportar el estado de las mediciones de calidad obtenidas, formular acciones preventivas y correctivas. Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de los objetivos de calidad planificados al Equipo del Proyecto. Reporta a: Jefe del Proyecto Supervisa a: Equipo del Proyecto
193
UNIVERS.
Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin de la calidad, tecnologas de la informacin. Requisitos de habilidades: Comunicacin, objetividad, influencia, negociacin. Objetivos del rol: Gestionar las solicitudes de cambio que puedan formularse a lo largo del proyecto. Funciones del rol: Analizar la viabilidad de las solicitudes de cambio, formular acciones preventivas y correctivas, implementar los cambios aprobados. Rol N 3 MIEMBROS DEL REA DE GESTIN DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES Nivel de autoridad: Implementar cambios previa aprobacin del Jefe del Proyecto. Reporta a: Jefe del Proyecto Supervisa a: Equipo del Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin de la calidad, tecnologas de la informacin. Requisitos de habilidades: Comunicacin, objetividad, influencia, negociacin. Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad requerida y segn estndares. Funciones del rol: Elaborar los entregables. Nivel de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado. Rol N 4 MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO Reporta a: Jefe del Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, tecnologas de la informacin, especialidades correspondientes segn sus actividades asignadas. Requisitos de habilidades: Especficas segn sus actividades correspondientes. PERSONAL INVOLUCRADO EN LA GESTION DE CALIDAD JEFE DEL PROYECTO 1 BGH IBC REA DE GESTIN DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 4 MCA ZDG AREA DE CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DEL PROYECTO 3 15 HCB CCF
194
UNIVERS.
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
DIRECTOR DEL PROYECTO
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE CAMBIO Y ACTUALIZACIONES
EQUIPO DE PROYECTO
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 1. Para Mejora de Procesos PROCEDIMIENTOS . Para reu iones de Aseguramiento de a Ca idad. 3. Para medici n de Mtricas de Ca idad 1. De Informe de Performance de rabajo
. De Informe de Performance de Proyecto FORMATOS 3. De Informe de Mtrica de Ca idad 4. De Acciones correcti as 5. De Acciones preventivas PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD E aseguramiento de a ca idad se rea i ar monitoreando continuamente os informes de seguimiento en su frecuencia respectiva y revisando si as actividades que se ejecutan en e momento est n siendo desarro adas con os recursos necesarios.
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA) E an isis de os procesos para aseguramiento de a ca idad serea i ar en as Reuniones de Aseguramiento de a Ca idad que se evarn a cabo entre e rea de esti n de Cambios y Actua i aciones y e Jefe de rea de Contro de Ca idad.
95
UNIVERS.
De esta manera se podr descubrir a tiempo cualquier necesidad de cambios en los procesos de gestin del proyecto y de desarrollo del producto. Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones preventivas o correctivas, las cuales tendrn que ser elaboradas por el rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones y aprobadas por el Jefe del Proyecto. Se verificar que las solicitudes de cambio aprobadas y/o acciones preventivas o correctivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas. El control de calidad se ejecutar revisando los entregables para ver si son conformes o no. Los resultados de estas mediciones se consolidarn y enviarn al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones. ENFOQUE DE CONTROL DE LA CALIDAD (QC) Adems, en este proceso se har la medicin de las mtricas de calidad y se informarn al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones. Los entregables que hayan sido reprocesados se volvern a revisar para verificar su conformidad. Para los defectos detectados se tratar de encontrar sus causas races y eliminar las fuentes de los errores. Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones preventivas o correctivas. Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos: 1. Delimitar el proceso. 2. Determinar la oportunidad de mejora. 3. Tomar informacin sobre el proceso. ENFOQUE DE MEJORA 4. Analizar la informacin levantada. DE PROCESOS 5. Definir acciones preventivas o correctivas. 6. Aplicar acciones preventivas o correctivas. 7. Verificar la efectividad de la aplicacin de acciones preventivas/correctivas. 8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso.
196
UNIVERS.
2.4.2 PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD

197

UNIVERS.
PLANTILLA DE MTRICA DE CALIDAD N 001

MTRICA DE: PRODUCTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Performance del Proyecto DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD La performance del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto del proyecto. Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo del proyecto saber si est al margen de las utilidades o si se est ocasionando prdidas, si se estn desarrollando las actividades con el mismo ritmo que se ha plasmado en el cronograma o si hay retrasos o adelantos. PROPSITO DE LA MTRICA Monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto a cumplimiento del cronograma y presupuesto, DEFINICIN OPERACIONAL El rea de medicin de control de calidad calcular el Valor Ganado, los das que termine cada fase, y calcular el CPI (ndice de performance del costo) y el SPI (ndice del performance del cronograma), obteniendo los indicadores de rendimiento del proyecto. MTODO DE MEDICIN 1. 2. 3. 4. 5. Se recabar informacin de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarn en el MS Project. El MS Project calcular los ndices de CPI y SPI. Estos ndices se trasladarn al Informe de Performance del Proyecto. Se revisar el informe con el Jefe del Proyecto y se tomarn las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. Se informar al cliente de dichas acciones de ser el caso. PROYECTO X
198

RESULTADO DESEADO 1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL
UNIVERS.
El cumplimiento de sta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada la Gestin del Proyecto DSE; el cual har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyecto se refiere para todos los miembros del equipo de INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa del rea de Control de Calidad es la encargada de vigilar el factor de calidad, y promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con la calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
199

UNIVERS.

MTRICA DE: PRODUCTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Satisfaccin del Usuario DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD Es la situacin en la cual el usuario est contento y satisfecho con el desarrollo y la adquisicin de nuestro producto, situacin que le permite confiar y contar con nuestro equipo de proyectos INNOVA para proyectos posteriores. Este factor de calidad es importante, porque consideramos que un usuario satisfecho es el mejor indicador de nuestra gestin en el proyecto. PROPSITO DE LA MTRICA Permitirnos saber si nuestros recursos estn trabajando de la mejor forma, con un trato amable y cumpliendo con los requerimientos de nuestro usuario. DEFINICIN OPERACIONAL La mtrica operar en base a valores predefinidos (niveles de satisfaccin) entre 1 y 5. Siendo el significado para cada valor: 1. Muy malo 2. Malo 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno La Jefa de Calidad del Proyecto ser la encargada de entrevistar al usuario mediante una encuesta que consta de 5 preguntas que le ser efectiva luego de terminados los paquetes de trabajo 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS. El contacto para la entrevista con el usuario se manejar de forma interna dependiendo de su disponibilidad siendo el responsable de tal tarea el JEfe del Proyecto. Los resultados de la encuesta sern reportados el mismo da. PROYECTO X
200

MTODO DE MEDICIN 1. Se elaborar una encuesta dirigida al Lder Usuario. 2. La Jefa de Calidad del Proyecto pedir al Lder Usuario que responda a la encuesta. 3. La Jefa de Calidad del Proyecto revisar la encuesta llenada por el usuario. 4. Se informar de los resultados al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones. RESULTADO DESEADO Se desea para todas las mediciones un resultado mayor o igual a 4. ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL
UNIVERS.
El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de manera adecuada la Gestin del Proyecto DSE desde la perspectiva de la satisfaccin del usuario, ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados de la mtrica es la Jefa de Calidad del Proyecto. Promover las mejoras de procesos que sern necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados es responsabilidad de la Jefa del rea de Control de Calidad en conjunto con el rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con la calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
201

UNIVERS.

MTRICA DE. PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Conformidad con requerimientos DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD La conformidad con requerimientos del producto de software se define como el grado en que los requerimientos del software tienen la conformidad del usuario. Este factor de calidad es relevante ya que permitir gestionar las acciones pertinentes si es que los requerimientos del software cambian indiscriminadamente. NOMBRE DE LA MTRICA ndice de conformidad con requerimientos PROPSITO DE LA MTRICA Disminuir cambios en los requerimientos del software. DEFINICIN OPERACIONAL La Jefa de Calidad actualizar los esquemas de Conformidad con requerimientos cuando terminen las actividades de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. El reporte de los resultados se har al da siguiente. MTODO DE MEDICIN 1. 2. 3. 4. Frmula: = / Valores: A = nmero de requerimientos cambiados, B = requerimientos totales. Tipo de medida: A y B son nmeros enteros, X es decimal. Audiencia: Programadores, Usuarios.
202

RESULTADO DESEADO Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor mejor. ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL
UNIVERS.
0.1. Mientras ms cercano a cero
El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada la gestin del desarrollo del producto. Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa de Calidad es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover (en conjunto con el rea de Control de Calidad y de Gestin de Cambios y Actualizaciones) las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con los objetivos de calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
203

UNIVERS.

MTRICA DE: PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Seguridad de acceso DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD La seguridad de acceso del producto de software se define como la capacidad de proteger la informacin de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modifi al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados. NOMBRE DE LA MTRICA Intrusiones no permitidas realizadas PROPSITO DE LA MTRICA Contar el nmero de accesos no permitidos a los datos que son manejados por el software. DEFINICIN OPERACIONAL La Jefa de Calidad actualizar los esquemas de Seguridad de acceso una vez terminadas las actividades de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. El reporte de los resultados se har al da siguiente. MTODO DE MEDICIN Se realizarn intentos de intrusiones manuales y ejecutables al software y a la base de datos. 1. Frmula: =Cantidad de instrucciones no permitidas realizadas 2. Interpretacin: 0 3. Tipo de medida: X se cuenta en nmeros enteros. 4. Fuentes: Pruebas, Informe de revisin. 5. Audiencia: Programadores.
204

RESULTADO DESEADO
UNIVERS.
Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor de =0. Si se obtiene un valor mayor a cero no se estar garantizando la seguridad de la informacin. ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada la gestin del desarrollo del producto. Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa de Calidad es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover (en conjunto con el rea de Control de Calidad y de Gestin de Cambios y Actualizaciones) las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con los objetivos de calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
205

UNIVERS.

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Aprendizaje DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD El aprendizaje del producto de software se define como la capacidad para aprender sobre su aplicacin. NOMBRE DE LA MTRICA ndice de funciones en manual de usuario PROPSITO DE LA MTRICA Conocer qu proporcin de las funciones del software se detallan en el manual de usuario. DEFINICIN OPERACIONAL La Jefa de Calidad actualizar los esquemas de aprendizaje una vez terminadas las actividades de los paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS. El reporte de los resultados se har al da siguiente. MTODO DE MEDICIN
1. Frmula: = / 2. Valores: A = nmero de funciones detalladas en manual de usuario. B = total de funciones del programa. 3. Interpretacin: 0 1 4. Tipo de medida: A y B se cuentan en nmeros enteros. X es decimal. 5. Fuentes: Diseo del sistema, Software, Manual de usuario. 6. Audiencia: Programadores, Documentadores.
206
UNIVERS.
RESULTADO DESEADO Se desea que en todas las mediciones se obtenga un valor =1. Un valor menor a uno indica que existen funciones del software que no se explican al usuario en los manuales, lo cual puede causar confusin. ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de manera adecuada la gestin del desarrollo. Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa de Calidad es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover (en conjunto con el rea de Control de Calidad y de Gestin de Cambios y Actualizaciones) las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados. La responsabilidad, en ltima instancia, de cumplir con los objetivos de calidad deseada recae en el Jefe del Proyecto.
207

UNIVERS.

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Contenido DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD El contenido de la documentacin es lo que se desea informar. Este factor de calidad es relevante ya que lo informacin debe ser coherente, legible y formal. PROPSITO DE LA MTRICA Mejorar la comprensin del documento. DEFINICIN OPERACIONAL La Jefa de Calidad del Proyecto actualizar los esquemas de Calidad de Documentacin una vez terminadas las actividades de los siguientes paquetes de trabajo: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2 .2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cada vez que se intente emitir algn documento dentro del proyecto. MTODO DE MEDICIN Coherencia 1. Frmula: = / 2. Valores: A = nmero de prrafos coherentes, B = total de prrafos del documento. Ortografa 1. Frmula: = / 2. Valores: A = nmero de palabras con faltas ortogrficas. B = total de palabras escritas en el documento. Formal 1. Es formal? (SI - NO)
208
UNIVERS.
Paginacin 1. Nmero de pgina sin inconsistencias. (SI - NO) Grficos (aplicable o no) 1. Frmula: = / 2. Valores: A = grficos comentados, B = total de grficos. Anexos (aplicable o no) 1. Posee anexos requeridos? (SI - NO)
RESULTADO DESEADO Valores deseados de medicin: 1. Coherencia: =1 2. Ortografa: =0 3. Formal: SI 4. Paginacin: SI 5. Grficos: =1 6. Anexos: SI ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada la gestin del proyecto desde el punto de vista de calidad de la documentacin. Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa de Calidad del Proyecto es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados junto con la Jefa del rea de Documentacin.
209

UNIVERS.

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Referencias DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD Las referencias en la documentacin se definen como las indicaciones que ubican al documento en un contexto especfico. Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo del proyecto y al usuario comprender quines son los que intervienen en la elaboracin, revisin y aprobacin. As como tambin la fecha y versin del documento. PROPSITO DE LA MTRICA Mejorar la especificidad de referencias para cada documento. DEFINICIN OPERACIONAL La Jefa de Calidad del Proyecto actualizar los esquemas de Calidad de Documentacin una vez terminadas las actividades de los siguientes paquetes de trabajo: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2 .2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cada vez que se intente emitir algn documento dentro del proyecto. MTODO DE MEDICIN Versin 1. Se especifica la versin sin inconsistencias (SI - NO) Creador 2. Se especifica el creador (SI - NO) Revisor 3. Se especifica el revisor (SI - NO) Aprobador 4. Se especifica el aprobador (SI - NO)
210
UNIVERS.
Fecha 5. Se especifica la fecha sin inconsistencias (SI - NO) Motivo 6. Se indica el cdigo del documento sin inconsistencias (SI - NO)
RESULTADO DESEADO Valores deseados de medicin: Versin: 1. Se especifica la versin sin inconsistencias SI Creador: 2. Se especifica el creador SI Revisor: 3. Se especifica el revisor SI Aprobador: 4. Se especifica el aprobador SI Fecha: 5. Se especifica la fecha sin inconsistencias SI Cdigo: 6. Se indica el cdigo del documento sin inconsistencias SI ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada la gestin del proyecto desde el punto de vista de calidad de la documentacin. Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa de Calidad del Proyecto es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados junto con la Jefa del rea de Documentacin.
211

UNIVERS.

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Formato DEFINICIN DEL FACTOR DE CALIDAD El formato de la documentacin se define como el orden visual en que debe ser editado el documento. Este factor de calidad es relevante porque permitir a la persona un mejor entendimiento en cuanto a la organizacin del documento. PROPSITO DE LA MTRICA Generalizar la edicin de toda documentacin por medio de formatos pre establecido. DEFINICIN OPERACIONAL La Jefa de Calidad del Proyecto actualizar los esquemas de Calidad de Documentacin una vez terminadas las actividades de los siguientes paquetes de trabajo1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cada vez que se intente emitir algn documento dentro del proyecto. MTODO DE MEDICIN Se compara el documento editado con el formato pre establecido: 1. Cumple con el formato (SI - NO) RESULTADO DESEADO Para todas las mediciones de esta mtrica se desea un resultado SI.
212

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONAL
UNIVERS.
El cumplimiento de esta mtrica es indispensable para manejar de forma adecuada la gestin del proyecto desde el punto de vista de calidad de la documentacin. Ello har posible el aumento de prctica y experiencia en cuanto a Gestin de Proyectos se refiere para todos los miembros del equipo INNOVA. RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALDIAD La Jefa de Calidad del Proyecto es la responsable de vigilar este factor de calidad y de promover las mejoras que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planeados junto con la Jefa del rea de Documentacin.
213
UNIVERS.
2.4.3 LNEA BASE DE CALIDAD

214
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por HCB Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010 Motivo Versin original
LN EA BASE DE LA CALIDAD
LNEA BASE DE CALIDAD PROYECTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD MTRICA A USAR PLANTILLA MOMENTO DE MEDICIN MOMENTO DE REPORTE
Performance del Proyecto
CPI 0.95
CPI = Cost Performance Index Acum.
001
Frecuencia: Cada fase finalizada. Medicin: El da que culmine la ltima actividad de cada fase.
Frecuencia: Cada fase finalizada. Reporte: Al da siguiente de la medicin.
215
UNIVERS.
SPI 0.95
SPI = Schedule Performance Index Acum.
Frecuencia: Cada fase finalizada. 001 Medicin: El da que culmine la ltima actividad de cada fase. Frecuencia: Luego de los paquetes de trabajo 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS. 002 Medicin: El momento de medicin se manejar internamente.
Frecuencia: Cada fase finalizada. Reporte: Al da siguiente de la medicin. Frecuencia: Luego de los paquetes de trabajo 2.7, 4.5, 5.1.2.1 y 5.2 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin
Satisfaccin del usuario
X = Resultado de encuesta al usuario.
LNEA BASE DE CALIDAD PRODUCTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD MTRICA A USAR
PLANTILLA
MOMENTO DE MEDICIN
MOMENTO DE REPORTE
Conformidad con requerimientos
0.1
X = ndice de conformidad con requerimientos.
Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. 003 Medicin: 15/11/2010, y 17/11/2010, respectivamente.
Frecuencia: Al final de los paquetes 4.4, 4.5, 5.4.1 y 5.2.4 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin
216
UNIVERS.
Seguridad de Acceso
=0
X = Instrucciones no permitidas realizadas
004
Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. Medicin: 28/06/2010 y 29/06/2010 respectivamente. Frecuencia: Al final de las actividades de los paquetes 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS.
Frecuencia: Al final de los paquetes 5.1.2.1 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin.
Aprendizaje
=1
X = ndice de funciones en manual de usuario.
005 Medicin: 15/11/2010, 16/11/2010, 16/11/2010 y 17/11/2010 respectivamente,
Frecuencia: Al final de los paquetes5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del WBS. Reporte: Al da siguiente de la medicin.
LNEA BASE DE CALIDAD
DOCUMENTACIN FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE Contenido OBJETIVO DE CALIDAD =1
MTRICA A USAR X = Coherencia
PLANTILLA 006
MOMENTO DE MEDICIN Frecuencia: Al final de las
MOMENTO DE REPORTE Frecuencia: Al final de las
217
UNIVERS.
=0 = = =1 = = = = Referencias = = = =
X = Ortografa X = Formal X = Paginacin X = Grficos X = Anexos X = Versin X = Creador X = Revisor X = Aprobador X = Fecha X = Motivo X = Cumplimiento con el formato 008 007
actividades de los paquetes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cuando se desee emitir un documento dentro del proyecto. Medicin: En la fecha que se termine con el paquete de trabajo y cada vez que se quiera emitir algn documento dentro del proyecto.
actividades de los paquetes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5, 4.5, 5.1.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 y 5.5 del WBS y cuando se desee emitir un documento dentro del proyecto. Reporte: Dentro de las 12 horas siguientes al intento de emisin del documento.
Formato
218
UNIVERS.
2.4.4 MATRZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD

219

UNIVERS.
MATRZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD

MATRIZ DE ACTIVIDAD DE CALIDAD PAQUETE DE TRABAJO 1.1 Plan General del Proyecto Actualizado 1.2.1.1 Verificacin del Alcance 1.2.1.2 Mediciones del Rendimiento en Tiempo 1.2.1.3.Mediciones del Rendimiento en Costo 1.2.1.4.Mediciones de Control de Calidad 1.2.1.5.Documento de Informacin de Monitoreo de Riesgos 1.2.1.6.Evaluacin del Rendimiento del Equipo 1.2.2.Acciones Correctivas y Preventivas 1.2.3 Autorizacin de Cambios 1.2.4 Documentacin de Lecciones Aprendidas Mediciones de mtricas de calidad TAREAS DE PREVENCION TAREAS DE CONTROL Aprobacin por el Sponsor
Revisin del Project Charter
Revisin por el Jefe de Proyecto Revisin por Jefe de Proyecto y Jefe de Gestin Costo Revisin por el Jefe de Proyecto y Jefe de Control de Calidad Revisin por Jefe de Proyecto y Consejero de Riesgo
Revisin por Jefe de Proyecto Revisin por Jefe de Proyecto y Jefe de Gestin de Cambio y Actualizacin Revisin por Jefe de Proyecto
220

1.3.1.Cierre Operativo 1.3.2.1 Cierre Contable 1.3.2.2 Cierre de Contrato 2.1 Arquitectura de Negocio (Mapa de Procesos) 2.2 Glosario de Negocio 2.3 Reglas de Negocio 2.4 Modelo de Casos de Uso del Negocio 2.5 Diagrama de Actividad del Negocio 2.6 Diagrama de Clases del Negocio 2.7 Cierre de Fase 3.1.1 Requerimientos de los Interesados (Usuarios) 3.1.2 Requerimientos Funcionales del Sistema 3.1.3 Requerimientos No Funcionales del Sistema 3.2.1.1 Matriz de Trazabilidad del Sistema 3.2.1.2 Especificacin de Casos de Uso 3.2.1.3 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 3.2.2 Diagrama de Clases 3.2.3 Diagrama de Estados Revisin de la Documentacin e Requisitos Documentacin de Requisitos
UNIVERS.
Aprobacin por Jefe de Proyecto Aprobacin por Jefe de Proyecto Aprobacin por Sponsor Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por Jefe de
por por por
Jefe Jefe Jefe
de de de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
Revisin por Jefe de Proyecto Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por Jefe de
Revisin de Requisito
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
221

3.2.4 Diagrama de Secuencia 3.2.5 Diagrama de Comunicacin (Colaboracin) 3.3.1 Diagrama Entidad Relacin 3.3.2 Diagrama del Modelo de Datos (Modelo Fsico) 3.3.3 Diccionario de Datos 3.4 Prototipos de Interfaz de Usuario 3.5 Cierre de Fase 4.1 Priorizacin de Subsistemas 4.2 Base de Datos 4.3.1 Mdulo de Gestin de Usuarios 4.3.2 Mdulo de Mantenimiento 4.3.3 Mdulo de Reportes y Consultas 4.3.4 Mdulo de Procesos 4.4 Sistema Integrado 4.5 Cierre de Fase 5.1.1 Plan de Pruebas 5.1.2.1 Realizacin de Prueba 5.1.2.2 Informe de Prueba Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por
UNIVERS.
Jefe de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
Revisin del Modelo de Datos
por
Jefe
de
por
Jefe
de
Aprobacin por Sponsor Aprobacin Desarrollo Revisin del Modelo de datos Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo por Jefe de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
por
Jefe
de
pro
Jefe
de
por
Jefe
de
Aprobacin por Sponsor Aprobacin Desarrollo por Jefe de
222

5.2.1 Manual Tcnico (Instalacin y Configuracin) 5.2.2 Manual de Sistema 5.2.3 Manual de Usuario 5.2.4 Ayuda del Sistema 5.3.1 Plan de Capacitacin 5.3.2 Informe de Capacitacin 5.4.1 Diagrama de Despliegue 5.4.2 Software Empaquetado 5.5 Cierre de Fase
UNIVERS.
Revisin de Mdulos
Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo Aprobacin Desarrollo
por
Jefe
de
Revisin de Mdulos
por
Jefe
de
Revisin de Mdulos
por por
Jefe Jefe
de de
Revisin de Mdulos
por
Jefe
de
Aprobacin pro Jefe de Proyecto
223
UNIVERS.
2.4.5 PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

224

UNIVERS.
PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

1. MEJORA DE PROCESOS PROCEDIMIENTO
Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguir los siguientes pasos : 1. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso: Redefinir el proceso con las mejoras ya aplicadas. 1. Delimitar el proceso: Definir el primer y ltimo paso del proceso a mejorar. 2. Determinar la oportunidad de mejora: Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar. 3. Tomar informacin sobre el proceso: Toda la informacin del proceso a mejorar. 4. Analizar la informacin levantada: Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar. 5. Definir acciones preventivas o correctivas: Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas. 6. Aplicar acciones correctivas: Implementar las correcciones en el proceso con problemas.
7. Verificar la efectividad de la aplicacin de acciones preventivas/correctivas: Evaluar si el proceso ha mejorado. 8. Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso: Redefinir el proceso con las mejoras ya aplicadas.
225
UNIVERS.
DIAGRAMA DE FLUJO
226
UNIVERS.
2.
MEDICIN DE MTRICAS PROCEDIMIENTO
Cada vez que se requiera medir alguna mtrica de calidad se seguirn los siguientes pasos: 1. Medir las variables de la mtrica de calidad: Obtener el valor para cada variable de cada frmula de cada mtrica de calidad a ser medida. Preparar Informe de mtrica de calidad: Pasar los valores de las variables al informe de mtrica de calidad. Pasar datos de medicin a archivo SSEP MCALIDAD.XLSM: Ingresar los valores obtenidos en la medicin al archivo SSEP-MCALIDAD.XLSM de mtricas de calidad para calcular variaciones entre mediciones. Verificar si los resultados son los deseados: Comparar resultados de las mediciones con los resultados deseados. Enviar documentacin de resultados: Si los resultados obtenidos son iguales o mejores que los resultados deseados se enviar un Informe de Conformidad de Resultados al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones. Si los resultados obtenidos estn por debajo de los resultados deseados se enviar un Memorando de Disconformidad de Resultados al Jefe del rea a la cual se ha realizado la medicin con copia al Jefe del Proyecto.
2.
3.
4.
5.
227
UNIVERS.
DIAGRAMA DE FLUJO
228
UNIVERS.
REUNIN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO
Cada vez que se requiera una reunin de QA se seguirn los siguientes pasos: 1. Revisar los informes de seguimiento: Revisar toda documentacin que refleje el estado de la calidad dentro del proyecto (proyecto, producto y documentacin). Verificar el uso de recursos: Constatar si los recursos que se estn empleando en el proceso en anlisis son los suficientes o si hay un exceso de recursos que no se planific. Verificar la conformidad con los objetivos planificados: Comparar los resultados obtenidos con los resultados deseados. Definir entradas para el procedimiento de Mejora de Procesos: Si los resultados obtenidos en todos los aspectos de calidad (proyecto, producto y documentacin) son aceptables se llegar al fin de la reunin. Si los resultados obtenidos en algn aspecto de calidad (proyecto, producto o documentacin) no son aceptables se pasar el proceso o los procesos con problemas al Plan de Mejora de Procesos. Definir fecha de aplicacin de mejoras: En caso de que hubiera uno o varios procesos que pasaron al procedimiento de Mejora de Procesos se pactar una fecha de aplicacin de las mejoras acordadas para cada proceso con problemas.
2.
3.
4.
5.
229
UNIVERS.
DIAGRAMA DE FLUJO
230
UNIVERS.
2.4.6 FORMATOS
231
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
INFOR ME DEL PERFORMANCE DEL PRO YECTO N [###]

PERIODO
[Semana, Mes ##]
ESTADO DEL AVANCE DEL CRONOGRAMA
ESTADO DEL AVANCE DE LOS ENTREGABLES FASE PAQUETE DE TRABAJO CDIGO Y NOMBRE 2.1 Arquitectura de Negocio (Mapa de Procesos) 2.2 Glosario de Negocio 2.3 Reglas de Negocio 2.0 CONCEPTUALIZACIN 2.4 Modelos de Casos de Uso del Negocio 2.5 Diagrama de Actividad del Negocio 2.6 Diagrama de Clases del Negocio 2.7 Cierre de Fase 3.0 ELABORACIN 3.1.1 Requerimientos de los interesados (usuarios) ESTADO DE AVANCE [###]% [###]% [###]% [###]% OBSERVACIONES
[###]%
[###]% [###]% [###]%
232

3.1.2 Requerimientos funcionales del Sistema 3.1.3Requerimientos no funcionales del Sistema 3.2.1.1 Matriz de trazabilidad del Sistema 3.2.1.2 Especificacin de Caso de uso 3.2.1.3 Diagrama de Caso de Uso del Sistema 3.2.2 Diagrama de Clases 3.2.3 Diagrama de Estados 3.2.4 Diagrama de Secuencia 3.2.5 Diagrama de Comunicacin (Colaboracin) 3.3.1 Diagrama Entidad Relacin 3.3.2 Diagrama del Modelo de Datos (Modelo Fsico) 3.3.3 Diccionario de Datos 3.4 Prototipos de Interfaz de Usuario 3.5 Cierre de Fase 4.1 Priorizacin de Subsistemas 4.2 Base de Datos 4.3.1. Mdulo de Gestin de Usuarios 4.0 CONSTRUCCIN 4.3.2 Mdulo de Mantenimiento 4.3.3 Mdulo de Reportes y Consultas 4.3.4 Mdulo de Procesos 4.4 Sistema Integrado 4.5 Cierre de Fase 5.0 TRANSICIN 5.1.1 Plan de Pruebas [###]% [###]% [###]% [###]%
UNIVERS.
[###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]%
233

5.1.2.1 Realizacin de Prueba 5.1.2.2 Informe de Prueba 5.2.1 Manual tcnico (instalacin y configuracin) 5.2.2 Manual del Sistema 5.2.3 Manual del Usuario 5.2.4 Ayuda del Sistema 5.3.1 Plan de capacitacin 5.3.2 Informe de capacitacin 5.4.1 Diagrama de Despliegue 5.4.2 Software Empaquetado 5.5 Cierre de Fase [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]% [###]%
UNIVERS.
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO

PAQUETE DE TRABAJO
PROGRAMADO
ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN DURACION RECURSOS FECHA INICIO
REAL
RECURSOS
OBSERVACIO NES
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

PAQUETE DE TRABAJO
PROGRAMADO
ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN DURACION RECURSOS FECHA INICIO
REAL
RECURSOS
OBSERVACIO NES
234

ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDAD FECHA DE FIN PROGRAMADA FECHA DE FIN ESTIMADA % DE AVANACE DE LA FECHA
UNIVERS.
OBSERVACIONES
COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

ENTREGABLE COSTO AUTORIZADO COSTO INCURRIDO VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL OBSERVACIONES
235

CONTROL DE VERSIONES Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
UNIVERS.
Motivo
INFOR ME DEL PERFORMANCE DEL PRO YECTO N [###]

PERIODO
[Semana, Mes ##]
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 1. SITUACIN DEL ALCANCE EV/BAC PV/BAC = [###] = [###] =[###]% =[###]%
% AVANCE REAL % AVANCE PLANIFICADO 2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
SV (VARIACIN DEL CRONOGRAMA) SPI (NDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA) 3. EFICIENCIA DEL COSTO
EV PV
= [###]
=[###]%
EV/PV
= [###]
=[###]%
CV (VARIACIN DEL COSTO) CPI (NDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTO) 4.
EV - PV
= [###]
=[###]%
EV/PV
= [###]
=[###]%
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
GRAFICA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADOS AL LIDER USUARIO
236

PROBLEMAS Y PENDIENTES PROBLEMA / PENDIENTE [Descripcin del problema / pendiente] RESPONSABLE [Quien va a exponer el problema / pendiente] FECHA
UNIVERS.
[Fecha en que se tratar de solucionar el problema / pendiente]
COMENTARIOS
237

UNIVERS.
Motivo
INFORME DE MTRICA DE CALIDAD N [###]

PLANTILLA
FECHA DE EMISIN
RESULTADOS DE LA MEDICIN MTRICA 1: [Nombre de la mtrica] FRMULA VARIABLE 1 VARIABLE 2 SI SE NECESITA
RESULTADO DESEADO
RESULTADO REAL
CONFORME (SI - NO)
EVOLUCIN DE LA MTRICA EN CASO DE HABER MS DE UNA MTRICA POR PLANTILLA SE PONDRN LA CANTIDAD DE GRFICOS NECESARIOS GRAFICA QUE MUESTRA LA EVOLUCION DE LA MTRICA
OBSERVACIONES
238

UNIVERS.
Motivo
ACCIN CORR ECTIVA N [###]

FASE
PAQUETE DE TRABAJO
ACTIVIDAD
DEFINICIN DEL PROBLEMA DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
REPARCIN DEL DEFECTO SOLUCIN DE CORTO PLAZO PARA MITIGAR LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA Y/O SUS CONSECUENCIAS. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS. ADJUNTAR DIAGRAMA CAUSA EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIN CORRECTIVA A TOMAR SOLUCIN DE LARGO PLAZO QUE ELIMINAR EL PROBLEMA DE RAZ O QUE LO MITIGAR HASTA UN ESTADO CONTROLABLE. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
AUTORIZACIN PERSONAS QUE AUTORIZAN EQUIPO NOMBRE FECHA
239

UNIVERS.
Motivo
ACCIN PREVENTIVA N [###]

FASE
PAQUETE DE TRABAJO
ACTIVIDAD
DEFINICIN DEL PROBLEMA DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
REPARCIN DEL DEFECTO SOLUCIN DE CORTO PLAZO PARA MITIGAR LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA Y/O SUS CONSECUENCIAS. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS. ADJUNTAR DIAGRAMA CAUSA EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
ACCIN CORRECTIVA A TOMAR SOLUCIN DE LARGO PLAZO QUE ELIMINAR EL PROBLEMA DE RAZ O QUE LO MITIGAR HASTA UN ESTADO CONTROLABLE. ESPECIFICAR QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE
AUTORIZACIN PERSONAS QUE AUTORIZAN EQUIPO NOMBRE FECHA
240
UNIVERS.
2.5 GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS
241
UNIVERS.
2.5.1. PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
HISTORIAL DE VERSIONES Versin 1.1 1.0 Hecha por MGP MGP Revisada por OGV OGV Aprobada por JC JC Fecha 10-07-2010 03-07-2010 Motivo Versin Original Borrador
242

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por MGP Revisada por OGV Aprobada por JC Fecha 10-07-2010
UNIVERS.
Motivo Original
PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO 1. RRHH y Comunicaciones en conjunto con el rea de Desarrollo organizarn una capacitacin para los integrantes del rea de Diseo y Programacin y otros interesados dentro del equipo del proyecto. RRHH y Comunicaciones se encargarn de organizar la Capacitacin en fechas que sean accesibles a los integrantes del rea de Diseo y Programacin y otros interesados dentro del equipo del proyecto. Desarrollo se encargar de elaborar la lista de temas a dictar. Se realizar una evaluacin al final de la capacitacin. Los resultados de la evaluacin final se tomarn en cuenta para posibles cambios en los equipos dependientes del rea de Desarrollo.
2.
3. 4. 5.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: 1. Recursos Humanos y Comunicaciones elabora y controla un Sistema de Incentivos y Sanciones que evala el cumplimiento de las actividades y asistencias del personal a las reuniones, semanalmente entrega un informe al Jefe del Proyecto. Recursos Humanos y Comunicaciones realiza encuestas (auto evaluativas y observaciones al equipo, jefes u otros) y se entrevista con los jefes de las reas para tratar posibles problemas con el personal acerca de la participacin en el trabajo y su modo de integracin como rea. El Jefe del Proyecto maneja el sistema Final de Evaluacin: l evala actitudes del personal durante el desarrollo de las actividades. El resultado de esta evaluacin es una nota que se adiciona al informe que entrega el rea de Recursos Humanos y Comunicaciones y segn un ponderado obtiene la nota final del personal.
2.
3.
243
UNIVERS.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS: 1. Todo el personal que participa del proyecto ser controlado por el Sistema de Incentivos y Sanciones elaborado por el rea Recursos Humanos y Comunicaciones, y por la evaluacin personal del Jefe del Proyecto. La nota resultado de este proceso ser entregado al Sponsor en sobre cerrado por el Jefe del Proyecto, y slo l y el Jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones conocern su contenido.
2.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 1. El traslado de equipos (Laptop y PC S) hacia y desde los locales de reunin o programacin, genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por un mnimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad (taxi) pagada por la empresa. Los periodos de descanso en los intermedios de las reuniones generan un riesgo de robo de los equipos del equipo (Laptop s), por tanto se fija como requerimiento de seguridad que en dichos periodos el personal de la empresa nunca deje las aulas de reunin sin resguardo, debiendo turnarse para tomar sus refrigerios.
2.
244
UNIVERS.
2.5.1.1 DISPOSICIN GERENCIAL DE EVALUACIN DE RENDIMIENTO

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 1.0 Hecha por MGP MGP Revisada por OGV OGV Aprobada por JC JC Fecha 10-07-2010 03-07-2010 Motivo Versin Original Borrador
245

UNIVERS.
DISPOSICIN GERENCIAL DE EVALUACIN DE RENDIMIENTO

1. INCENTIVOS: Puntos a favor que se colocarn sobre la nota base en caso de ser cumplidos. Los valores son divisibles por la cantidad de sesiones o E/D desarrolladas en el perodo de evaluacin, es decir semanalmente.
ITEM I. 1.1 1.2 II. 2.1 2.2 III. 3.1 3.2
DESCRIPCIN ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD Asistencia a todas las reuniones ordinarias Puntualidad ordinarias a todas las reuniones
NOTA BASE 13
INCENTIVO
3 4 15 3 2 14 4 3
ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (E/D) Entrega puntual de todos los E/D E/D de Calidad ACTITUDES PERSONALES Participacin activa y oportuna en sesin Autoevaluacin por rea
246

2. SANCIONES Se aplican en cada ocurrencia mencionada y se duplica por vez.
UNIVERS.
ITEM I. 1.1 1.2 1.3 1.4 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. 3.1
DESCRIPCIN ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD Inasistencia Reunin Ordinaria Tardanza 15 min. Tardanza 30 min. Abandono de Reunin ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (E/D) Demora entrega E/D (rea) Demora entrega E/D (personal) Informacin deficiente E/D No respetar el formato No respetar el flujo de comunicaciones ACTITUDES PERSONALES Falta de respeto u orden durante sesin
NOTA BASE 13
INCENTIVO
-2 -0.5 -1 -1.5 15 -1.5 -1.5 -0.8 -1 -0.5 14 -2
3. PONDERADO FINAL Es la nota final, en base al desempeo en los tems mencionados. Esta nota es objetiva y ser entregada al Sponsor (Profesor) semanalmente. PONDERADOS DE EVALUACIN SEMANAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD (AP) ENTREGABLES Y DOCUMENTOS (ED) ACTITUDES PERSONALES (AC) * 2 3 1
TOTAL = (AP x 2 + ED x 3 + AC) / 6
(*) Responsabilidad del Jefe del Proyecto
247
UNIVERS.
2.5.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

248

UNIVERS.
ORGANIGRAMA DEL PRO YECTO
249
DESARROLLO DE SOFTWA RE DE GESTION DE OBR AS
UNIVERS.
SPONSOR (Ing. Javier Canchano Caro)
JEFE DEL PROYECTO (Bacilio Gon les)
REA DE
GESTI N DE COSTOS
REA DE GESTI N CONTROL DE CALIDAD
REA DE GESTI N DE RRHH
REA DE GESTI N DE COMUNICACIONES
REA DE GESTI N DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES
Espe a J
J Crucez
Ga b a - J
Aguilar - J Brancacho Acosta
Bravo J De gado Chuquihuaccha Herrera Gamboa Bravo J
Gon ales - J
Gilb nio - J Gonzales Jamanpa Espeza Delgado Brancacho Crucez
250
Acosta - J
J = JEFE

GLOSARIO DE ACRNIMOS N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SIGLA INNOVA DSE JC JAP JAA IBC ABA HCB MCA CCF ZDG MEG MGP BGH OGV FGP JHL RJO DIRE GCA AGC CCA RRHH GDE CO AAN ADP APR AD Nombre del equipo Nombre del producto ING. SPONSOR (SPONSOR) ALUM1 ALUM2 BRAVO CARDENAS ALUM4 ALUM5 ALUM6 CRUCEZ FIERRO ALUM8 ALUM9 ALUM10 ALUM11 (JEFE DEL PROYECTO) ALUM12 ALUM13 ALUM14 ALUM15 DIRECCIN rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones rea de Gestin de Costos rea de Control de Calidad rea de Recursos Humanos rea de Desarrollo rea de Comunicaciones rea de Anlisis rea de Diseo y Programacin rea de Pruebas rea de Documentacin DESCRIPCIN
UNIVERS.
251
UNIVERS.
REA A1 A2 A3 A4 A5 DIRE = Direccin GC = rea de Gestin de Costos CCA = rea de Control de Calidad RRHH = rea de Recursos Humanos CO = rea de Comunicaciones P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23
RECURSOS (Personal) BGH = Jefe del Proyecto MEG = Jefe del rea HCB = Jefe del rea CCF = Auditor de Control de Calidad MGP = Jefe del rea JAA = Jefe del rea ABA = Asistente de Comunicaciones JAP = Secretaria IBC = Jefe del rea MCA = Consejero de Cambios ZDG = Consejero de Riesgos OGV = Jefe del rea JHL = Jefe del rea MGP = Modelador de sistemas IBC = Modelador de base de datos FGP = Jefe del rea MEG = Diseador RJO = Programador 1 ZDG = Programador 2 BGV = Programador 3 CCF = Jefe del rea ABA= Asistente de pruebas externas JAP = Jefe del rea
A6 A7 A7.1
GCC = rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones ADS = rea de Desarrollo AAN = rea de Anlisis
A7.2
ADP = rea de Diseo y Programacin
A7.3 A7.4
APR = rea de Pruebas AD = rea de Documentacin
252
UNIVERS.
2.5.3 DESCRIPCIN DE ROLES
253

UNIVERS.
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL ROL SPONSOR OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. RESPONSABILIDADES: Aprobar el Project Charter. Aprobar el Enunciado del Alcance. Aprobar el Plan de Gestin del Proyecto. Aprobar el cierre del proyecto.
FUNCIONES: Aprobar la planificacin del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto
NIVELES DE AUTORIDAD: Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto. Decide sobre planes y programas del proyecto. Decide sobre las fechas de presentacin de los entregables. Decide sobre los lmites del proyecto
SUPERVISA A: Jefe del Proyecto
254

NOMBRE DEL ROL A1. JEFE DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL ROL:
UNIVERS.
Es la persona lder encargada de la gestin del proyecto quien mediante la administracin adecuada de los recursos cumplir los objetivos establecidos por el Sponsor logrando as el xito del proyecto. RESPONSABILIDADES: Actualizar el Plan de Gestin del proyecto. Realizar las revisiones a los resultados obtenidos. Elaboracin del Plan de Pruebas. Identificacin de las unidades del sistema para la realizacin de Pruebas. Registrar las lecciones aprendidas durante el proyecto Realizar las Pruebas con el lder de usuario. Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Gestionar los recursos del proyecto Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD:
REPORTA A: A:Sponsor SUPERVISA A: Gestin de Cambios y Actualizaciones Control de Calidad Recursos Humanos Comunicaciones Gerencia de Desarrollo rea de Anlisis rea de Diseo y Programacin rea de Pruebas rea de Documentacin
RESPONSABLE: BGH ALUM11
EQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK. MS Project. Liderazgo Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos
HABILIDADES:
255

Motivacin
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A2. GESTIN DE COSTOS OBJETIVOS DEL ROL: Persona encargada de brindar la informacin necesaria con respecto a los costos as como la remisin de los entregables respectivos. RESPONSABILIDADES: Proponer procedimientos en base a los costos proyectados. Elaboracin del presupuesto. Estimacin de los costos de los recursos. Toma de decisiones de acuerdo a algn recurso que se requiera. En base al presupuesto que se tenga se acordar la adquisicin de algn bien. Controlar de acuerdo a los costos de cada recurso el tema de responsabilidades.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Toma de decisin al momento de adquirir un bien o recurso.
REPORTA A: Jefe de Proyecto RESPONSABLE: MEG ALUM9
REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK MS Project Conocimientos en contabilidad Negociacin Solucin de Conflictos Motivacin Responsabilidad
HABILIDADES:
256
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A3. JEFE DEL REA DE COTROL DE CALIDAD OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que se encargar de revisar los entregables del equipo para que cumplan con los estndares de la documentacin. RESPONSABILIDADES: Verificar que los entregables realizados por el equipo del proyecto cumpla con estndares de documentacin, de los objetivos del proyecto y del producto, Brindarle al Cliente y Lder Usuario un producto que cumple con las caractersticas pactadas. Utilizar tcnicas de medicin de calidad. Evaluar los entregables generando solicitudes de cambio, en caso de no cumplir con las especificaciones descritas en cada entregable. Gestionar al equipo de Calidad. Presentar segn el cronograma las evaluaciones de calidad. Responder al equipo del proyecto con una adecuada gestin de la calidad de los entregables.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Determinar la aprobacin de los entregables.
REPORTA A: Jefe de Proyecto RESPONSABLE: HCB ALUM5
REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK MS Project Didctica Inteligencia Emocional Dominio de Escena Oratoria Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos
HABILIDADES:
257
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A3.1 AUDITOR DE CONTROL DE CALIDAD OBJETIVOS DEL ROL: Esta persona es la responsable de gestionar, controlar y ejecutar el plan de gestin de calidad. RESPONSABILIDADES: Inspeccionar la calidad. Emitir cuadro de evolucin de Control de Calidad. Definir requerimientos funcionales del sistema. Estudiar el producto. Evaluar informes del paquete Especificaciones
FUNCIONES: La calidad del producto ser importante para aplicacin de mtodos de mejora. Se informa mediante cuadros la evolucin de la calidad del producto para la captacin de clientes. Se analiza el producto para comprobar que cumple los requerimientos.
NIVELES DE AUTORIDAD: Determinar si el producto final cumple con las necesidades del cliente para la toma de decisiones.
REPORTA A: Jefe del rea de control de Calidad RESPONSABLE: CCF CRUCEZ FIERRO
REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK MS Project Didctica Dominio de Escena Oratoria Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos
HABILIDADES:
258
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A4. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIONES OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona responsable del manejo del personal tanto en informacin como en roles; de seguir y tratar las canalizaciones de quejas del personal, asegurarse del seguimiento del procedimiento en todo momento, asegurarse de que todos los detalles administrativos referente a la organizacin de la vista, archivando con certeza los eventos expidiendo cartas y documentando minuciosamente los detalles RESPONSABILIDADES: Determinar fuentes de informacin. Elaborar informe de desempeo del equipo. Definir unidades del sistema a probar Realizar pruebas internas. Elaborar informe de seguimiento. Revisar los resultados obtenidos. Seguimiento constante al personal mediante mtodos de evaluacin. Los resultados de evaluacin permitirn saber el desempeo de cada integrante. Determinar de acuerdo al desempeo de cada integrante de que manera formar parte en el proyecto.
REPORTA A: Jefe de Proyecto SUPERVISA A: Asistente de Comunicaciones Secretaria REQUISITOS DEL ROL:
RESPONSABLE: MGP - ALUM10 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK Gestin del potencial Humano Didctica Inteligencia Emocional Dominio de Escena Oratoria Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos JAA - ALUM2
HABILIDADES:
259
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A5.1 ASISTENTE DE COMUNICACIONES OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que apoya en la tareas relacionadas al manejo de la informacin y la de su distribucin por los medios de comunicacin considerados en el proyecto. RESPONSABILIDADES: Elaborar informe de seguimiento. Elaborar informe de desempeo del equipo. Motivar a los integrantes del equipo para cumplir con sus actividades proactivamente. Identificar y enviar la informacin requerida a la persona indicada y en el momento oportuno. Calificar a cada uno de los integrantes segn el desempeo que muestran a lo largo del desarrollo del proyecto.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Asistir al jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones.
REPORTA A: Jefe del rea de Recursos Humanos y Comunicaciones RESPONSABLE: ABA - ALUM4 REQUISITOS DEL ROL: Manejo de Organigramas Manejo de correos electrnicos: Hotmail, Gmail. Yahoo, etc. Conocimiento para enviar mensajes de texto por celular. Liderazgo Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos Motivacin
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
260
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A5.2 SECRETARIA OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona encargada de documentar los informes que se acuerdan segn los requerimientos y especificaciones. RESPONSABILIDADES: Definir requerimientos funcionales del sistema. Redactar informe de aceptacin de requerimientos del producto. Elaborar documentacin de expectativas del lder usuario. Revisar expectativas del lder usuario. Evaluar informes del paquete Especificaciones. Elaborar informe de respaldo de requerimientos. Elaborar informe de desempeo del equipo. Definir requerimientos no funcionales del sistema. Redactar informe de requerimientos del producto. Mediante la documentacin registrar todos los requerimientos. Redaccin de los diferentes informes para los interesados. Elaboracin de informes de respaldo y desempeo. Documentar mediante un informe el seguimiento.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Correcta definicin de requerimientos en los informes siendo estos entendibles.
REPORTA A: Jefe del rea de Recursos Humanos y Comunicaciones RESPONSABLE: JAP - ALUM1 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK. Ofimtica Didctica Inteligencia Emocional Dominio de Escena. Oratoria Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos
HABILIDADES:
261
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A.6 JEFE DE GESTIN DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona encargada de gestionar los cambios requeridos por el usuario durante la realizacin del proyecto. RESPONSABILIDADES: Actualizar el Plan de Gestin del proyecto. Registrar y coordinar los cambios realizados durante el proyecto. Responsable de que los cambios y actualizaciones efectuadas estn alineados con los objetivos del proyecto. Designar una versin a cada actualizacin realizada. Coordinar los cambios con el equipo. Informar los cambios para conocimientos del equipo. Velar por los objetivos planteados al inicio del proyecto
FUNCIONES: -
NIVELES DE AUTORIDAD: Negocia con el usuario sobre las solicitudes de cambio.
REPORTA A: Jefe del Proyecto SUPERVISA A: Consejero de Cambios Consejero de Riesgos Consejero de Costos
RESPONSABLE: IBC - BRAVO CARDENAS REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK MS Project Proactivo Liderazgo Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos Motivacin
HABILIDADES:
262
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A6.1 CONSEJERO DE CAMBIOS OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que gestiona los cambios. RESPONSABILIDADES: Aprobar los cambios solicitados. Revisar acciones correctivas. Revisar acciones preventivas. Aprobar acciones correctivas. Aprobar acciones preventivas.
FUNCIONES: Identificar cambios. Gestionar los cambios aprobados. Mantener la integridad de las lneas base.
NIVELES DE AUTORIDAD: Decide sobre la aprobacin de cambios solicitados.
REPORTA A: Jefe del rea Gestin de Cambios y Actualizaciones RESPONSABLE: MCA - ALUM6 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK. Liderazgo Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos Motivacin
HABILIDADES:
263
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A6.2 CONSEJERO DE RIESGOS OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona encargada de brindar posibles soluciones a los riesgos, las cuales son entregadas al Jefe de rea para facilitar su eleccin. RESPONSABILIDADES: Gestionar acciones correctivas y/o preventivas. Registrar lecciones aprendidas. Generar posibles acciones correctivas y/ o preventivas. Apoyar en la gestin de cambios. Documentar toda accin aprendida en el transcurso de la gestin.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Decide sobre cualquier posible cambio en el proyecto.
REPORTA A: Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones. RESPONSABLE: ZDG- ALUM8 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK. MS Project. Honestidad Autenticidad Negociacin Creatividad Sensibilidad
HABILIDADES:
264
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A.7 JEFE DEL REA DE DESARROLLO OBJETIVOS DEL ROL: Gestionar adecuadamente el desarrollo, seguimiento, control y aprobacin de los entregables propios del rea y sub-reas de Desarrollo. RESPONSABILIDADES: Evaluar informes del paquete Especificaciones. Elaborar el Plan de Desarrollo del Software. Definir requerimientos no funcionales del sistema. Estudiar la instalacin del producto. Revisar expectativas del lder usuario. Definir requerimientos funcionales del sistema. Los informes del paquete de especificaciones sern realizados y aprobados por el Jefe del rea. Revisar los manuales de las especificaciones de instalacin del producto. Coordinar con el lder de usuario para la especificacin de las expectativas del mismo. Documentar los requerimientos funcionales.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Aprobar los entregables del rea y sub-reas.
REPORTA A: Jefe de Proyecto SUPERVISA A: rea de Anlisis rea de Diseo y Programacin rea de Pruebas rea de Documentacin
RESPONSABLE: OGV- ALUM12 REQUISITOS DEL ROL: Metodologa RUP Herramientas TI Metodologa TSP Erwin Rational Rose Creatividad Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos Responsabilidad
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
265

NOMBRE DEL ROL A7.1 JEFE DEL REA DE ANLISIS OBJETIVOS DEL ROL:
UNIVERS.
Es la persona responsable del levantamiento de informacin, de la captura de los requerimientos del cliente, que ser base principal para el desarrollo del sistema informtico que se solicita. Est informacin luego ser utilizada por las reas de modelamiento y diseo y programacin. RESPONSABILIDADES: Elaborar el Acta de Aceptacin de Fase de Requerimientos. Revisar expectativas del lder usuario. Definir requerimientos funcionales del sistema. Elaborar documentacin de expectativas del lder usuario. Elaborar el Plan de Desarrollo del Software. Entrevistar al lder usuario y adjunto. Evaluar informes del paquete Especificaciones. Definir requerimientos no funcionales del sistema. Asignar tareas a los integrantes del rea de anlisis. Entregar el Acta de Aceptacin de Fase de Requerimientos. Coordinar con las reas de Modelamiento y diseo y programacin sobre los requerimientos de los clientes. Identificar las necesidades del cliente, el funcionamiento del negocio y plasmarlos en requerimientos funcionales. Identificar los requerimientos no funcionales del cliente y proponer aquellos que no haban sido contemplados. Analizar las expectativas del lder usuario en cuanto a los requerimientos funcionales y no funcionales identificados.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Decide sobre el acta de Aceptacin de la Fase de Requerimientos.
REPORTA A: Jefe del rea de Desarrollo RESPONSABLE: JHL- ALUM14 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Metodologa TSP. Software Rational Requisite Pro Liderazgo Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos Motivacin
HABILIDADES:
266
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.1.1 MODELADOR DE SISTEMAS OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona responsable del levantamiento de informacin, de la captura de los requerimientos del cliente. RESPONSABILIDADES: Revisar expectativas del lder usuario. Definir requerimientos funcionales del sistema. Elaborar documentacin de expectativas del lder usuario. Entrevistar al lder usuario y adjunto. Evaluar informes del paquete Especificaciones. Definir requerimientos no funcionales del sistema. Identificar las necesidades del cliente, el funcionamiento del negocio y plasmarlos en requerimientos funcionales. Identificar los requerimientos no funcionales del cliente y proponer aquellos que no haban sido contemplados. Analizar las expectativas del lder usuario en cuanto a los requerimientos funcionales y no funcionales identificados.
FUNCIONES:
REPORTA A: Jefe del rea de Anlisis RESPONSABLE: MGP- ALUM10 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Ingeniera de Requerimientos Metodologa TSP. Software Rational Requisite Pro Anlisis Negociacin Solucin de Conflictos Comunicacin
HABILIDADES:
267
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.1.2. MODELADOR DE BASE DE DATOS OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona encargada de la identificacin de entidades y de las relaciones que se dan entre ellas. RESPONSABILIDADES: Analizar el Modelo del Sistema Realizar el Modelamiento de la Base de Datos
FUNCIONES: Entender de forma clara la lgica del Negocio Identificar las entidades del Negocio Determinar los atributos de las entidades Determinar las relaciones entre las entidades
NIVELES DE AUTORIDAD: Decide El tipo de modelo de datos. Decide las interrelaciones dadas entre las entidades participantes en el negocio.
REPORTA A: Jefe del rea de Anlisis RESPONSABLE: IBC - BRAVO CARDENAS REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Erwin Rational Rose Ingeniera de Requerimientos Anlisis Negociacin Solucin de Conflictos Comunicacin
HABILIDADES:
268
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.2 JEFE DEL REA DE DISEO Y PROGRAMACIN OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que gestionara el desarrollo del diseo y elaboracin del software. RESPONSABILIDADES: Revisar formato de diseo de formularios. Aprobar formato de diseo de formularios. Revisar forma de codificacin de los formularios. Aprobar forma de codificacin de los formularios.
FUNCIONES: Revisar el cumplimiento con el diseo de Modelo de BD y del Sistema.
NIVELES DE AUTORIDAD: Decide sobre la aprobacin del diseo y codificacin de formularios del software.
REPORTA A: Jefe del rea de Gerencia de Desarrollo RESPONSABLE: FGP - ALUM13 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Gestin de Proyectos segn el PMBOK. Conocimientos en programacin Visual Basic 6.0 Conocimientos en desarrollo base de datos MS ACCESS Liderazgo Comunicacin Negociacin Solucin de Conflictos
HABILIDADES:
269
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.2.1. DISEADOR OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que gestionara el desarrollo del diseo del software. RESPONSABILIDADES: Estudiar y aprender diseo. Consultar biblioteca de cdigo externo. Codificar formularios. Agrupar formularios. Elaborar los diagramas de flujo y bases de datos requeridos para la programacin informtica. Efectuar la documentacin de los Sistemas Desarrollados tales como manuales, flujos de proceso, diagramas, etc. Decide sobre las funciones integradas o creacin de funciones propias. Decide sobre la manipulacin del objeto. Decide las agrupaciones de formularios. Decide sobre el nivel de seguridad.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: -
REPORTA A: Jefe del rea de Diseo y Programacin RESPONSABLE: MEG - ALUM9 CONOCIMIENTOS: HABILIDADES: Visual Basic 6.0 Modelamiento Nivel de Visual Basic Avanzado.
270
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.2.2. PROGRAMADOR OBJETIVOS DEL ROL: Es el responsable de pasar a un lenguaje de programacin de aplicaciones las caractersticas de diseo del sistema. RESPONSABILIDADES: Verificar formularios. Estudiar y aprender diseo. Consultar biblioteca de cdigo externo. Codificar formularios. Comentar mdulos. Agrupar formularios. Codificar macros. Ensamblar y compilar el sistema. Efectuar la programacin de los sistemas informticos conforme a los proyectos definidos y a las normas y estndares establecidos. Elaborar los diagramas de flujo y bases de datos requeridos para la programacin informtica. Efectuar la documentacin de los Sistemas Desarrollados tales como manuales, flujos de proceso, diagramas, etc. Efectuar estudios y propuestas de reformas en los trabajados de programacin desarrollados. Decide sobre las funciones integradas o creacin de funciones propias. Decide sobre la manipulacin del objeto. Decide las agrupaciones de formularios. Decide sobre el nivel de seguridad.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: -
REPORTA A: Jefe del rea de Diseo y Programacin RESPONSABLE: RJO - ALUM15; ZDG - ALUM8; BGH - ALUM11 REQUISITOS DEL ROL: Nivel de SQL avanzado. Creacin de Macros. Visual Studio 2008 Modelamiento Nivel de SQL Avanzado Nivel de Visual Studio Avanzado.
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
271
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.3 JEFE DEL REA DE PRUEBAS OBJETIVOS DEL ROL: Persona encargada de realizar las pruebas necesarias al sistema de acuerdo a los requisitos antes planteados. RESPONSABILIDADES: Elaboracin del Acta de aceptacin de la Fase de Pruebas. Elaborar el Plan de Desarrollo del Software. Realizar pruebas con el lder de usuario. Definir unidades el sistema a aprobar. Disear pruebas. Elaborar plan de pruebas. Elaborar informe de Seguimiento. Realizar el control adecuado a la Fase de pruebas para la elaboracin del acta de aceptacin. Coordinar con los interesados en el desarrollo del software para la elaboracin del Plan. Coordinar reuniones con el Lder de Usuario para la realizacin de las pruebas al sistema. Establecer unidades del Sistema claves para las pruebas. Asignar a un equipo la elaboracin del Plan de pruebas bajo su supervisin. Asignar a una persona el tema de seguimiento para la elaboracin del Informe. El jefe del rea visar los entregables. EL jefe de rea autorizar la remisin del resultado de los planes de prueba bajo su responsabilidad y criterio.
FUNCIONES:
REPORTA A: Jefe de Proyecto SUPERVISA A: Asistente de pruebas externas
RESPONSABLE: CCF - CRUCEZ FIERRO REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Estndares de calidad. Estndares de Procesos Dominio de Ofimtica Responsabilidad Compromiso Proactivo
HABILIDADES:
272
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.3.1 ASISTENTE DE PRUEBAS EXTERNAS OBJETIVOS DEL ROL: Persona encargada de coordinar la realizacin de pruebas con el Cliente. RESPONSABILIDADES: Registro de las lecciones aprendidas Realizar pruebas con el Cliente. Definir unidades claves del sistema. Elaboracin de Plan de pruebas. Disear las pruebas. Se asignar a una persona del rea de pruebas para el registro de las lecciones aprendidas durante cada prueba realizada al sistema. Proponer fechas para que el cliente realice las pruebas pertinentes. Designar personal encargado del Plan de pruebas, el cual ser visado por el jefe del rea. Proponer un diseo para las pruebas del Sistema.
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD: Persona autorizada para la aprobacin de los documentos entregables.
REPORTA A: Jefe del rea de Pruebas RESPONSABLE: ABA- ALUM4 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: Estndares de calidad Estndares de Procesos Dominio de Ofimtica Responsabilidad Compromiso Proactivo Iniciativa
HABILIDADES:
273
UNIVERS.
NOMBRE DEL ROL A7.4 REA DE DOCUMENTACIN OBJETIVOS DEL ROL: Es la persona que se encargada de la Redaccin de Documentos e informes. RESPONSABILIDADES: Elaborar el Manual del Usuario. Elaborar Documento de Construccin. Elaborar informe de pruebas internas. Estudiar la Instalacin del Producto. Elaborar el manual de Instalacin. Determinar formatos. Elaborar Formularios. Elaborar Informe de Resultados. Redaccin de Documentos e Informes. Proporcionar los documentos a las dems reas respectivas de manera oportuna. Saber organizar y planificar todo tipo de actos en la organizacin. Saber planificar y organizar el propio trabajo. Preparar y tratar la informacin adecuadamente. Preparar presentaciones de productos o servicios. Decide el lenguaje adecuado para redactar los documentos y de esa manera lograr que todos ellos sean entendibles para cada uno de los integrantes del equipo de Proyecto.
FUNCIONES:
REPORTA A: Jefe del Proyecto RESPONSABLE: JAP- ALUM1 REQUISITOS DEL ROL: CONOCIMIENTOS: MS Office Redaccin Ortografa Didctica Proactividad Solucin de Conflictos Motivacin Iniciativa
HABILIDADES:
274
UNIVERS.
2.5.4. MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES

275

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por MGP Revisada por OGV Aprobada por JC Fecha 10 -07-2010
UNIVERS.
PLAN DE MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDAD ES (RAM)

CDIGOS DE ROLES DE INNOVA DIRE GCC CCA RRHH CO ADS AAN ADP APR AD Direccin rea de Gestin de Actualizaciones Cambios y
rea de Control de Calidad rea de Recursos Humanos rea de Comunicaciones rea de Desarrollo rea de Anlisis rea de Diseo y Programacin rea de Pruebas rea de Documentacin
CD. DE RESPONSABILIDADES R P V A RESPONSABLE PARTICIPA REVISA APRUEBA
276
UNIVERS.
ROLES
CDIGOS DE ROLES DE INNOVA SP 1.0 1.1 1.1.1 GERENCIA DEL PROYECTO EJECUCIN ACTA DE REUNIN DE COORDINACIN DEL PROYECTO EVALUACIN DE COMPETENCIAS PARA TRABAJAR SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORMACIN SOBRE EL RENDIMIENTO DEL TRABAJO VERIFICACIN DEL ALCANCE MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN TIEMPO MEDICIONES DEL RENDIMIENTO EN COSTO MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD DOCUMENTO DE INFORMACIN DE MONITOREO DE RIESGOS EVALUACIN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO PLAN DE ACCIONES A DIRE R A A GCC CCA RRHH
INNOVA CO ADS p AAN ADP APR AD
1.1.2 1.2 1.2.1. 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 . 1.2.1.5 1.2.1.6 1.2.2
A A A A A A A V V V V V V R R R R R R
R p p P P P P P P P P
A A A
R V R V R P P
P P P
277
UNIVERS.
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.0 AUTORIZACIN DE CAMBIOS DOCUMENTACIN DE LECCIONES APRENDIDAS PLAN GENERAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO CIERRE CIERRE ADMINISTRATIVO CIERRE DEL PROYECTO DOCUMENTACIN FINAL DEL PROYECTO CIERRE DE CONTRATO CONCEPTUALIZACIN ARQUITECTURA DE NEGOCIO (MAPA DE PROCESOS) GLOSARIO DE NEGOCIO REGLAS DE NEGOCIO MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO CIERRE DE FASE ELABORACIN A P V V P P P A A A A R A A V A V A V V P R V R V P R V V P P P P P P A A A A A A A R A R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P
278
UNIVERS.
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4
GESTIN DE REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS (USUARIOS) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA MODELO DEL SISTEMA MODELAMIENTO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL SISTEMA ESPECIFICACIN DE CASOS DE USO DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DIAGRAMA DE CLASES DIAGRAMA DE ESTADOS DIAGRAMA DE SECUENCIA DIAGRAMA DE COMUNICACIN MODELO DE DATOS DIAGRAMA ENTIDAD RELACIN DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS (MODELO FSICO) DICCIONARIO DE DATOS PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO
A A A A A A A A A A A A A A A A A A
R R R R R R R R R R R R R R R R R R
P P P P P P P P P p p P P P
279
UNIVERS.
3.5 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.5 5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.2 5.2 5.2.1
CIERRE DE FASE CONSTRUCCIN PRIORIZACIN DE SUBSISTEMAS BASE DE DATOS DESARROLLO DE MDULOS MDULO DE GESTIN DE USUARIOS MDULO DE MANTENIMIENTO MDULO DE REPORTES Y CONSULTAS MDULO DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO CIERRE DE FASE TRANSICIN PRUEBAS / TESTEO PLAN DE PRUEBAS EJECUCIN DE PRUEBAS REALIZACIN DE PRUEBA INFORME DE PRUEBA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA MANUAL TCNICO
V V
R A A A P P P R R R R R R R R R P
P P P P P P P
V V V V V V A P P P V V V P
A A A A A A R A A A
R R R R R R P P P P P R R P P
A A
V V
A A A
280
UNIVERS.
5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5
MANUAL DEL SISTEMA MANUAL DEL USUARIO AYUDA DEL SISTEMA CAPACITACIN TCNICA PLAN DE CAPACITACIN INFORME DE CAPACITACIN DESPLIEGUE DIAGRAMA DE DESPLIEGUE SOFTWARE EMPAQUETADO CIERRE DE FASE A A A P P P V V V P P A A A V V
A A A R R R P P
P P P P P P
R R R
R R R
P P P
281
UNIVERS.
2.5.5. DIRECTORIO DEL PROYECTO

282
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por MGP Revisada por OGV Aprobada por JC Fecha 10-07-2010 Motivo Versin Original
DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO

ROL/PERSONA NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIN ROL 1 TELFONO CELULAR CORREO PERSONAL
DATOS PERSONALES JANETH ALUM1 Av. Mariscal Nieto Mz. C Lt. 3A Ate - Lima 326 - 7317 945 - 967 - 018 j_ani2@hotmail.com NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX
DATOS EMPRESA INNOVA A5, A7.4 P8, P23 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com
CORREO EMPRESA
283
UNIVERS.
ROL/PERSONA NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIN ROL 2 TELFONO CELULAR CORREO PERSONAL NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIN ROL 3 TELFONO CELULAR CORREO PERSONAL NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIN ROL 4 TELFONO CELULAR CORREO PERSONAL
DATOS PERSONALES ALUM2 Jr. Gonzales Prada 759, Bellavista- Callao 426 - 7231 999 419 - 482 NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX
DATOS EMPRESA INNOVA A5 P6 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A6, A7.1 P9, P15 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A5 , A7.3 P7, P22 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com
neoaguil17@hotmail.com
BRAVO CARDENAS Jr. Daniel Hernndez 409, COVIDA - Los Olivos 486 - 8321 992 239 - 469 bra85@hotmail.com ALUM4 Jr. Micaela Bastida 781 - Comas 5216 - 7512 992 2042 - 822
CORREO EMPRESA NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX CORREO EMPRESA NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX CORREO EMPRESA
agenteander007@hotmail.com
284
UNIVERS.
DATOS PERSONALES ALUM5 Jr. Mariano Melgar 141 - Comas 529 - 3357 980 - 758 - 224 jade17_64@hotmail.com ALUM6 Av. Las Palmeras 777 Los Olivos 521-4587 999-712-441 NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX
DATOS EMPRESA INNOVA A3 P3 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A6 P10 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A3, A7.3 P4, P21 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com
snk_clarck@hotmail.com
CRUCEZ FIERRO JR. Covida 210 Los Olivos 523-1254 992-414-798
karlos25_01@hotmail.com
285
UNIVERS.
DATOS PERSONALES YOHANY ALUM8 Psje. Gmez Mz. 19c Lt. 6 Pdro. 4 Jos Glvez V.M.T. 293 - 1899 992 - 170 - 144 2605@gmail.com ANGEL ALUM9 JR. ATALAYA 110 BREA 330 - 6432 993 - 382 - 999 maeg_001@hotmail.com ALUM10 Sc. 3 Gr. 22-A Mz. G Lt. 12 - V.E.S. 259 - 1913 990 - 056 - 713 pandora_gp@hotmail.com NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX
DATOS EMPRESA INNOVA A6, A7.2 P11, P19 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A2, A7.2 P2, P17 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A4 , A7.1 P5, P14 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com
286
UNIVERS.
DATOS PERSONALES ALUM11 (JEFE DEL PROYECTO) Asoc. 1ro de Noviembre Mz J lt 3 3591566 992691213 b_gonzalesh@hotmail.com ALUM12 Mz. J1 lote. 1 Urb. Rosario del Norte - S.M.P 523 - 5230 992 207 - 307 _gv1@hotmail.com ALUM13 CA. LAS ESMERALDAS 816 3852677 997 - 412 -170 fragp7@hotmail.com EL AGUSTINO Chaclacayo NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX
DATOS EMPRESA INNOVA A1, A7.2 P1, P20 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A7 P12 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A7.2 P16 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com
287
UNIVERS.
ROL/PERSONA NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIN ROL 14 TELFONO CELULAR CORREO PERSONAL NOMBRE Y APELLIDO DIRECCIN ROL 15 TELFONO CELULAR CORREO PERSONAL
DATOS PERSONALES ALUM14 Jr. Ruan 111 Urb. Buenos Aires - S.J.L. 387-1624 994 - 456 - 603 anlurq@hotmail.com ALUM15 Jr. Cceres 237 Urb. Mirones - Chorrillos 530-4582 999-421-128 NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX
DATOS EMPRESA INNOVA A7.1 P13 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com INNOVA A7.2 P18 994 - 456 - 603 innova.dse@gmail.com
CORREO EMPRESA NOMBRE REA CARGO TELFONO / FAX CORREO EMPRESA
randalrjo@hotmail.com
288
UNIVERS.
CUADRO DE TRMINOS DE LAS REAS (Uso exclusivo para el Directorio del equipo del proyecto)
REA A1 A2 A3 A4 A5 DIRE = Direccin GC = rea de Gestin de Costos CCA = rea de Control de Calidad RRHH = rea de Recursos Humanos CO = rea de Comunicaciones P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 RECURSOS (Personal) BGH = Jefe del Proyecto MEG = Jefe del rea HCB = Jefe del rea CCF = Auditor de Control de Calidad MGP = Jefe del rea JAA = Jefe del rea ABA = Asistente de Comunicaciones JAP = Secretaria IBC = Jefe del rea MCA = Consejero de Cambios ZDG = Consejero de Riesgos OGV = Jefe del rea JHL = Jefe del rea MGP = Modelador de sistemas IBC = Modelador de base de datos FGP = Jefe del rea MEG = Diseador RJO = Programador 1 ZDG = Programador 2 BGV = Programador 3 CCF = Jefe del rea ABA= Asistente de pruebas externas JAP = Jefe del rea
A6 A7 A7.1
GCC = rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones ADS = rea de Desarrollo AAN = rea de Anlisis
A7.2
ADP = rea de Diseo y Programacin
A7.3 A7.4
APR = rea de Pruebas AD = rea de Documentacin
289
UNIVERS.
2.6 GESTIN DE LAS COMUNICACIONES
290
UNIVERS.
2.6.1 PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 1.1 1.0 Hecha por JAA JAA Revisada por GBH GBH Aprobada por JC JC Fecha 10-07-2010 27-06-2010 Motivo Versin Original Borrador
291

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por JAA Revisada por GBH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010
UNIVERS.
PLAN DE G ESTI N DE COMUNICACION ES

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del estudiante
DSE
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLMICAS:
1. 2.
Se captan todas las polmicas presentadas durante las reuniones formales del equipo de proyecto. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas considerando el siguiente formato:
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS

Cdigo Descripcin Involucrados Enfoque de Solucin Eventos ocurridos Acciones de solucin Responsable Fecha Resultado
3.
Antes de cada reunin, los responsables de Comunicacin proceden a revisar el Log de Control de Polmicas con el fin de: a) Verificar la existencia de polmicas pendientes para determinar las posibles soluciones con el equipo de Gestin del proyecto. b) Realizar un seguimiento a las soluciones programadas que se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones correctivas al respecto. c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser as se plantearn nuevas soluciones.
292
UNIVERS.
4.
En caso que la polmica no pueda ser resulta a pesar del respectivo seguimiento detallado en el punto 3, dicha polmica se convertir en un problema, la cual deber pasar por el siguiente proceso: a) El problema ser tratado por el Sponsor y el equipo de Gestin del Proyecto con el fin de proponer una solucin en base a negociaciones. b) Si el problema an persiste ste ser resuelto por el Sponsor en coordinacin con los responsables de Gestin de Cambios y Actualizaciones para las modificaciones correspondientes.
El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que: 1. Hay una solicitud de cambio aprobada del Sponsor que impacte en el Plan de Gestin de Proyecto. 2. Hay una solicitud de cambio aprobada del equipo de trabajo, Sponsor sobre la forma de comunicacin. 3. Hay una accin correctiva que impacte las necesidades de informacin de los stakeholders. 4. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 5. Hay cambios en las asignaciones de personas a reas, roles del proyecto. 6. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 7. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 8. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos. 9. Hay evidencias de resistencia al cambio. 10. Hay evidencias de deficiencias de comunicacin dentro y fuera del proyecto.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Identificacin y clasificacin de stakeholders. Determinacin de requerimientos de informacin. Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones.
Guas para Reuniones Todas las reuniones debern seguir las siguientes pautas: 1. 2. 3. Se debe emitir un Acta de Reunin la cual se debe repartir por medio del correo electrnico, a los participantes (previa revisin por parte de ellos). Debe fijarse la agenda con anterioridad, la cual est presente en las actas de reuniones. Debe coordinarse e informarse la fecha, hora y lugar con los participantes, esto se realiza como ltimo punto de cada reunin y queda registrado en las actas de reuniones, slo en caso que sean reuniones extraordinarias y no se logre confirmar el lugar y hora de la reunin, se comunicar por medio electrnico. La puntualidad, tomndose como referencia para la evaluacin de los miembros del equipo.
4.
293

5. 6. 7. 8.
UNIVERS.
Se deben fijar los objetivos de la reunin (cerrar los temas abiertos en las actas anteriores, tratar los pendientes) y los mtodos de solucin de controversias. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin). Se debe terminar cuando los objetivos de las reuniones se han tomado en cuenta. Luego que se realiza y enva por correo electrnico el Acta de Reunin, debe transcurrir 24 horas para que se d por aceptada dicha acta.
GUAS PARA DOCUMENTAR EL PROYECTO
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.1. 2. El reparto de Documentos digitales estar a cargo del rea de Comunicaciones la cual usar el correo electrnico del equipo como medio de comunicacin. El reparto de Documentos fsicos para los interesados, estar a cargo del rea de RRHH y Comunicaciones la cual usar el correo electrnico del equipo como medio de comunicacin.
Guas para el control de versiones: 1. Los documentos de Gestin de Proyectos presentados al Sponsor estn sujetos al Control de Versiones, dicho Control de Versiones se encuentra ubicado en la cabecera de cada documento y tienes el siguiente formato: CONTROL DE VERSIONES Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
2.
Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versin, quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a que fecha corresponde la versin, y por qu motivo se emiti dicha versin.
VAS DE COMUNICACIN Vas formales de comunicacin Son las que se transmiten a travs de canales oficiales Medios utilizados en la comunicacin formal: E- Mail: Es utilizado para la comunicacin de noticias urgentes. El tipo de mensaje es de
294
UNIVERS.

ndole informativa, de intercambio individual y grupal. Puede reforzarse por otros medios para asegurarse la masividad de la llegada de la informacin. Manuales: Documento de informacin que especfica algn tema; procedimientos de gestin, normativas, calidades de producto, etc. Puede ser usado como material de consulta. El estilo del mensaje es formal y en relacin al tema que trata. Reuniones: Se utiliza para comunicar temas delicados o complejos. Permiten la comunicacin frente a frente y da lugar a preguntas que surgen espontneamente.
Vas informales de comunicacin Emergen de la interaccin natural que existe entre los miembros del equipo, no estn planificadas y no siguen la estructura formal.
Redes o medios de Comunicacin Informal Red de Asesoramiento Se basa en los principales interesados del proyecto de quienes dependen los dems, para resolver los problemas y recibir informacin tcnica. Red de Confianza Revela qu interesados comparten la informacin delicada y se respaldan mutuamente en una situacin de crisis. Por tal motivo, el equipo debe examinarlas cuando llevan adelante un cambio importante o enfrentan una crisis. Red de Comunicacin Pone de manifiesto cules son los interesados que hablan regularmente sobre cuestiones de trabajo. Es necesaria analizarla cuando baja la productividad.
295
DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE ACTA DE REUNIN ACTA Nro. : 01 Lugar Convocado por Fecha: 12-06-2010
UNIVERS.
Hora: 2:30 pm
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL EQUIPO N1
INTEGRANTES tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ALUM1, ALUM2, BRAVO CARDENAS, ALUM4, ALUM5, ALUM6, CRUCEZ FIERRO, ALUM8, ALUM9, ALUM10, ALUM11, ALUM12, ALUM13, ALUM14, ALUM15, Apellidos y Nombres Asistencia SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Observacin
296
UNIVERS.
AGENDA TRATADA tem Temas Se Culmin? 1 2 Establecer el equipo tcnico Realizar el Acta de Constitucin SI NO
INFORMACIN Y/O ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE REUNIN Fecha: 15 06 2010 Hora: 7:30 pm tem 1 2 3 Lugar: UNIVERS.
Descripcin Traer avances del Acta de Constitucin Realizar el Acta de Constitucin Terminar la presentacin del da sbado 19-06-2010
No habiendo ms que agregar, se dio por concluida la reunin siendo las 17:30 horas:
--------------------------------------Alum11, Gerente General Alum12,
--------------------------------------
Sub-Gerente
Lima, 12 de Junio del 2010
297
UNIVERS.
DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE ACTA DE REUNIN ACTA Nro. : 02 Lugar Convocado por Fecha: 15-06-2010 Hora: 7:30 pm
298
UNIVERS.
AGENDA TRATADA tem Temas Se Culmin? 1 2 3 Avanzar con el Acta de Constitucin Terminar la presentacin del da sbado 19-06-2010 Se estableci los das de reunin (jueves y sbado) SI NO SI
INFORMACIN Y/O ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE REUNIN Fecha: 17 06 2010 Hora: 7:30 pm tem 1 2 Descripcin Finalizar el Acta de Constitucin del Proyecto Avanzar con el desarrollo del rea de conocimiento - alcance Lugar: UNIVERS.
--------------------------------------
Sub-Gerente
299
UNIVERS.
DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE ACTA DE REUNIN ACTA Nro. : 03 Lugar Convocado por Fecha: 17-06-2010 Hora: 7:30 pm
300
UNIVERS.
AGENDA TRATADA tem Temas Se Culmin? 1 1 3 4 Culminar con la presentacin del primer entregable para el da Sbado Culminar el Acta de Constitucin del Proyecto Enunciado del Alcance Se determin la calificacin por cada tem de evaluacin que influye en la nota individual SI SI NO SI
INFORMACIN Y/O ACUERDOS PARA LA SIGUIENTE REUNIN Fecha: 19 06 2010 Hora: 11:30 am tem 1 2 Lugar: UNIVERS.
Descripcin Finalizar el desarrollo de la Gestin del Alcance del Proyecto Definir Grupos de Trabajo para la realizacin de las dems tareas
--------------------------------------
Sub-Gerente
301
DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS DESARROLLO DE LA SUITE DEL ESTUDIANTE ACTA DE REUNIN ACTA Nro. : 04 Lugar Convocado por Fecha: 19-06-2010
UNIVERS.
Hora: 11:30 am
302
UNIVERS.
AGENDA TRATADA tem Temas Se Culmin? 1 1 3 Revisin de la Gestin del Alcance del Proyecto Revisin de la Gestin del Tiempo del Proyecto Revisin de la Gestin del Costo del Proyecto SI NO NO
--------------------------------------
Sub-Gerente
303

INFORMES DE DESEMPEO Desempeo Reunin Nro. : 01
UNIVERS.
LISTA DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DSE tem. Apellidos y Nombres Asistencia ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ALUM1, ALUM2, BRAVO CARDENAS, ALUM4, ALUM5, ALUM6, CRUCEZ FIERRO, ALUM8, ALUM9, ALUM10, ALUM11, ALUM12, ALUM13, ALUM14, ALUM15, P P P P P P P P P P P P P P P Hora de Factores de Evaluacin* Asistencia P PT AC PE 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 2:00PM 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P : Puntualidad PT: Participacin en las reuniones AC: Cumpli con traer lo acordado PE: Puntos Extras
(0- 9 puntos) (0-4 puntos) (0-3 puntos) (0-3 puntos, decisin de gerencia) T: Tardanza F: Falta
**
P: Presente
304

Desempeo Reunin Nro. : 02
UNIVERS.
LISTA DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DSE
tem.
Apellidos y Nombres
Asistencia **
Hora de Factores de Evaluacin* Asistencia P PT AC PE 7:30PM 7:30PM 8:05PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALUM1, ALUM2, BRAVO CARDENAS, ALUM4, ALUM5, ALUM6, CRUCEZ FIERRO, ALUM8, ALUM9, ALUM10, ALUM11, ALUM12, ALUM13, ALUM14, ALUM15,
P P T P P P P P P P P P P P P
P : Puntualidad PT: Participacin en las reuniones AC: Cumpli con traer lo acordado PE: Puntos Extras
(0- 9 puntos) (0-5 puntos) (0-3 puntos) (0-3 puntos, decisin de gerencia)
**
**
P: Presente
T: Tardanza
F: Falta
305
UNIVERS.
LISTA DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DSE tem. Apellidos y Nombres Asistencia ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*
Hora de Factores de Evaluacin* Asistencia P PT AC PE 8:40PM 8:20PM 9:30PM 7:30PM 7:30PM 7:50PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:30PM 7:50PM 7:30PM 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2
ALUM1, ALUM2, BRAVO CARDENAS, ALUM4, ALUM5, ALUM6, CRUCEZ FIERRO, ALUM8, ALUM9, ALUM10, ALUM11, ALUM12, ALUM13, ALUM14, ALUM15,
P : Puntualidad
T T T P P P P P P P P P P T P
(0- 9 puntos)
PT: Participacin en las reuniones AC: Cumpli con traer lo acordado PE: Puntos Extras
(0-5 puntos) (0-3 puntos) (0-3 puntos, decisin de gerencia)
**
P: Presente
T: Tardanza
F: Falta
306
DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS LISTA DE INTEGRANTES DEL PROYECTO DSE tem. Apellidos y Nombres Asistencia ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ALUM1, ALUM2, BRAVO CARDENAS, ALUM4, ALUM5, ALUM6, CRUCEZ FIERRO, ALUM8, ALUM9, ALUM10, ALUM11, ALUM12, ALUM13, ALUM14, ALUM15, T T T P P P P P P P P P P T P
UNIVERS.
Hora de Factores de Evaluacin* Asistencia P PT AC PE 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 11:30AM 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2
P : Puntualidad
(0- 9 puntos) (0-5 puntos) (0-3 puntos) (0-3 puntos, decisin de gerencia)
PT: Participacin en las reuniones AC: Cumpli con traer lo acordado PE: Puntos Extras
**
P: Presente
T: Tardanza
F: Falta
TERMINOLOGA COMM AL ESTABLECER LAS COMUNICACIONES
307
UNIVERS.
GLOSARIO DE TRMINOS NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la Suite del estudiante SIGLAS DEL PROYECTO DSE
TRMINO Biblioteca Virtual
DESCRIPCIN Una biblioteca digital o biblioteca virtual es una biblioteca en que una proporcin significante de los recursos de informacin se encuentran disponibles en el formato digital (pdf, doc, etc. o micro forma), accesible por medio de las computadoras.. Los interesados dentro de un proyecto Es la previsin de recursos que se hace para hacer frente a gastos imprevistos tales como jubilaciones y retiros del personal de la empresa con cargo a resultados. Representa una planificados. proteccin para cambios no
Stakeholder Reserva de Contingencia
Reserva de Gestin EDT
En gestin de proyectos, una estructura de descomposicin del trabajo o EDT, tambin conocido por su nombre en ingls Work Breakdown Structure o WBS, es una estructura exhaustiva, jerrquica y descendente formada por los entregables a realizar en un proyecto. Aplicacin de conocimientos, habilidades, herramientas y tcnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Consiste en el anlisis y modelado del Negocio Consiste en el anlisis y modelado del Sistema
Fase de Direccin del Proyecto
Fase de Conceptualizacin Fase de Elaboracin Fase de Construccin Fase de Transicin Project Charter
Consiste en el Desarrollo en s del sistema Realizacin de pruebas, documentacin, capacitacin y despliegue del sistema. Es una declaracin sobre el alcance, objetivos y participantes en el proyecto. Proporciona una delimitacin preliminar de las funciones y responsabilidades, se esbozan los objetivos del proyecto, identifica las principales partes interesadas, y define la autoridad del Jefe del Proyecto. Sirve como una referencia de autoridad para el futuro del
308

proyecto. CPI
UNIVERS.
ndice de performance del costo. Una medida de eficiencia en funcin de los costos respecto al proyecto. Es la relacin del valor ganado y los costos reales. Un valor mayor o igual a 1 indica una condicin favorable.
SPI
ndice de performance del cronograma. Una medida de eficiencia del cronograma en el proyecto. Es la razn entre el valor ganado y el valor planificado.
CV SV Arquitectura De Negocio
Es una medida de desempeo del costo en un proyecto Es una medida de desempeo del cronograma en un proyecto La arquitectura del negocio puede verse como un conjunto de elementos relacionados entre s por medio de una funcionalidad determinada que representa la estructura y la organizacin de un Sistema de Negocio . Incluyen, a un nivel de abstraccin alto, la descripcin de los procesos y estructuras bsicas del negocio. Conjunto de definiciones que explican la terminologa usada en la definicin del modelo del negocio Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas de Negocio describe las polticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una organizacin y que son de vital importancia para alcanzar los objetivos misionales Un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio Un diagrama de clases del negocio es un tipo de diagrama esttico que describe la estructura de una organizacin mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Un requisito funcional define el comportamiento interno del software: clculos, detalles tcnicos, manipulacin de datos y otras funcionalidades especficas que muestran cmo los casos de uso sern llevados a la prctica Se refieren a todos los requisitos que ni describen informacin a guardar, ni funciones a realizar La matriz de trazabilidad se usa para ver si los casos de uso que existen satisfacen todos los requerimientos. Implica mencionar interacciones, eventos y escenarios en los diagramas de caso de uso
Glosario de negocio Reglas del negocio
Diagrama de actividad del negocio Diagrama de clases del negocio
Requerimiento funcionales del sistema
Requerimiento no funcionales del sistema Matriz de trazabilidad del sistema Especificacin de casos de uso
309

Diagrama de casos de uso del sistema Diagrama de clases del sistema
UNIVERS.
Un diagrama de casos de uso del sistema es una especie de diagrama de comportamiento del sistema Un diagrama de clases del sistema es un tipo de diagrama esttico que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Un diagrama de estados del sistema es un diagrama utilizado para identificar cada una de las rutas o caminos que puede tomar un flujo de informacin en la organizacin luego de ejecutarse cada proceso El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interaccin entre objetos en un sistema Un diagrama de colaboracin es esencialmente un diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor de los roles Un diagrama o modelo entidad-relacin (a veces denominado por su siglas, E-R "Entity relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relacin) es una herramienta para el modelado de datos de un sistema de informacin. El modelo de datos proporciona una manera simple de representar los datos: una tabla bidimensional llamada relacin. Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las caractersticas lgicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripcin, alias, contenido y organizacin
Diagrama de estados del sistema
Diagrama de secuencia del sistema Diagrama de comunicacin (colaboracin). Diagrama de entidad - relacin
Diagrama del modelo de datos (modelo fsico) Diccionario de datos
Prototipos de interfaz de usuario
Esquema general del medio con que el usuario puede comunicarse con una mquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fciles de entender y fciles de accionar.
AC PGP QA QC
Es el costo total en el que se ha incluido realmente Plan general del proyecto Aseguramiento de la calidad Control de calidad
310
UNIVERS.
2.6.2 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 1.0 Hecha por JAA JAA Revisada por GBH GBH Aprobada por JC JC Fecha 10-07-2010 27-06-2010 Motivo Versin Original Borrador
311
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por JAA Revisada por GBH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010 Motivo Versin Original
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de la Suite del estudiante
INFORMACIN
CONTENIDO
FORMATO
NIVEL DE DETALLE
RESPONSABLE DE COMUNICAR
GRUPO RECEPTOR
METODOLOGA DE ENTREGA
FRECUENCIA DE COMUNICACIN
CDIGO DEL ELEMENTO EDT
Planificacin del Proyecto
Actualizacin de los documentos de planificacin del proyecto
PGP Actualizado
Alto
Jefe del rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones
- rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del
Documento digital (Word) va correo electrnico.
Despus de cada cambio
1.2.8 Actualizacin del PGP
312
UNIVERS.
Proyecto
Sponsor
Documento impreso(Word)
Estado del Proyecto
Estado Actual, Progreso, Pronstico de Tiempo y Costo, Problemas y pendientes.
Informe de Seguimiento
Alto
- Jefe del rea de Control de Calidad - Jefe del rea de RRHH - Jefe del rea de Comunicaciones
- rea de Control de Calidad Equipo del Proyecto
Documento digital (Word) va correo electrnico
A lo largo del proyecto
1.4 Seguimiento y control
Sponsor
Documento impreso Documento digital (Word) va correo electrnico A lo largo del proyecto. 1.2.7 Gestin de Riesgos
Estado del Proyecto
Documento por el cul la Direccin del Proyecto har un control de incentivos
Disposicin gerencial de evaluacin de rendimiento.
Muy Alto
- Jefe del rea de RRHH - Jefe del rea de Comunicaciones
Jefe del Proyecto
313
UNIVERS.
Estado del Proyecto
Memorndum que se enviar por motivo de: aproximacin de fecha de remisin de entregable
Memorndum de Alerta
Muy Alto
- Jefe del rea de RRHH - Jefe del rea de Comunicaciones - Jefe del rea de Control de Calidad
-Equipo del Proyecto
A lo largo del proyecto.
1.2.7 Gestin de Riesgos
Estado del Proyecto
Resultados de la evaluacin previa de las aptitudes del personal, base para elaborar el organigrama.
Evaluacin previa del personal
Medio
-Jefe del Proyecto - Jefe del rea de RRHH - Jefe del rea de Comunicaciones
Al inicio del proyecto
Estado del Proyecto
Evaluacin peridica a la Direccin del Proyecto por el equipo del proyecto. Presentacin del documento que muestra el organigrama del proyecto
Evaluacin a la Direccin del Proyecto.
Medio
- Todos los Jefes de Cada rea
- Jefe del Proyecto
Documento digital (Word) va correo electrnico del equipo del proyecto. Documento digital (Word) va correo electrnico del equipo del
A lo largo del proyecto.
Estado del Proyecto
Organigrama al equipo del proyecto
Medio
- Jefe del rea de RRHH - Jefe del rea de
Por desempeo
314
UNIVERS.
Comunicaciones
proyecto.
Estado del Proyecto
Documento donde se describen todos los roles que intervienen en el proyecto Organizacin para el desarrollo de cada mdulo del sistema.
Documento De Descripcin De Roles
Medio
- Jefe del rea de RRHH - Jefe del rea de Comunicaciones
Documento digital (Word) va correo electrnico del equipo del proyecto.
Una sola vez, al inicio del proyecto
Desarrollo del Software
Plan de Desarrollo del Software
Muy Alto
-Jefe del rea de Desarrollo
- rea de Control de Calidad
Diario
4.3 Desarrollo de mdulos
- rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto Desarrollo del Software Recopilacin de las expectativas del Lder Usuario del sistema. Documentacin de Expectativas del Lder Usuario Muy Alto -Jefe del rea de anlisis - rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Documento digital (Word) va correo electrnico Diario 3.1 Gestin de Requerimientos
315
UNIVERS.
Actualizaciones - Equipo del Proyecto Desarrollo del Software Descripcin del Sistema. Documento de Requerimientos Funcionales del Sistema Alto -Jefe del rea de anlisis - rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto Desarrollo del Software Descripcin Tcnica del Sistema. Documento de Requerimientos No Funcionales del Sistema Alto -Jefe del rea de anlisis - rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto Desarrollo del Software Listado de los requerimientos negociados Informe de requerimientos del producto Alto -Jefe del rea de anlisis - rea de Control de Calidad - rea de Documento digital (Word) va correo electrnico Diario 3.1.1 Requerimientos de los interesados Documento digital (Word) va correo electrnico. Diario 3.1.3 Requerimientos No Funcionales del Sistema Documento digital (Word) va correo electrnico Diario 3.1.2 Requerimientos Funcionales del Sistema
316
UNIVERS.
Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto Desarrollo del Software Informacin detallada del Modelamiento, de la base de datos, tanto lgica como fsica. Modelo de la BD Alto -Jefe del rea de Diseo y programacin - rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones Documento digital (Word) va correo electrnico del equipo del proyecto. Diario
(usuarios)
3.3 Modelo de Datos
- Equipo del Proyecto - Lder Usuario Documento impreso Semanal
317
UNIVERS.
Presentacin del diseo de los formularios del Sistema
Documento De Diseo De Pantallas
Medio
-Jefe del rea de Diseo y programacin
- rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto
Documento digital va correo electrnico
Diario
3.4 Prototipos de interfaz de usuario
Listado detallado de Pruebas a las que se someter el software para probar su Operatividad.
Plan De Pruebas
Alto
-Jefe del rea de Pruebas
- rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto - Sponsor
Diario
5.1.1 Plan de Pruebas
Documento impreso Documento digital (Word) va correo electrnico
Una sola vez
Pruebas del Software
Resultado de las pruebas internas realizadas
Informe de Pruebas Internas
Alto
Jefe del rea de Pruebas
Una sola vez
- rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y
5.1.2 Ejecucin de pruebas
318
UNIVERS.
Actualizaciones - Equipo del Proyecto Pruebas del Software Resultados de las pruebas realizadas al software, basados en los requerimientos del cliente. Informe de Resultados Alto Jefe del rea de Pruebas - rea de Control de Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto Documento digital (Word) va correo electrnico Diario 5.1.2.2 Informe de Pruebas
Documento impreso
Una sola vez
Informe Final del Software
Documento tcnico que da asistencia a los usuarios
Manual de Usuario
Alto
-Jefe del rea de Diseo y programacin
- rea de Gestin de la Calidad - rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto
Diario
5.2.3 Manual De Usuario
Lder Usuario Informe Final del Software Documentacin dirigido para el lder usuario Manual de Instalacin Medio -Jefe del rea de Diseo y programacin - rea de Gestin de la Calidad
Documento impreso Documento digital (Word) va correo electrnico
Una sola vez Diario 5.2.1 Manual Tcnico (Instalacin Y
319
UNIVERS.
del software
- rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones - Equipo del Proyecto
Configuracin)
Lder usuario Plan del Proyecto Plan para la Direccin del Proyecto PGP Alto Jefe del Proyecto Sponsor
Documento impreso Documento impreso
Una sola vez Una sola vez 1.2.8 Actualizacin del Plan General del Proyecto 1.2.8 Actualizacin del Plan General del Proyecto
Plan del Proyecto
Plan para la Direccin del Proyecto actualizado
PGP actualizado
Alto
Jefe del Proyecto
Sponsor
Documento impreso
Una sola vez
320
UNIVERS.
2.6.3 LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

HISTORIAL DE VERSIONES Versin 1.1 1.0 Hecha por JAA JAA Revisada por GBH GBH Aprobada por JC JC Fecha 10-07-2010 27-06-2010 Motivo Versin Original Borrador
321

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por JAA Revisada por GBH Aprobada por JC Fecha 10-07-2010
UNIVERS.
LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de la Suite del estudiante
DSE
ROL GENERAL Comit del Proyecto Sponsor Usuario Jefe del Proyecto
STAKEHOLDERS Ing. SPONSOR ( JC) Ing. SPONSOR ( JC) Alum11 (BGH)
EQUIPO DE GESTIN DEL PROYECTO rea de Conocimiento Grupo Responsable Personal de Apoyo
Gestin del Alcance
Alum11, (Responsable Principal) BGH Alum3, IBC
Alum4, Alum7, Alum15,
ABA CCF RJO
Gestin del Tiempo
Alum12, (Responsable Principal) OGV Alum14, JHL
Alum10, Alum2, Alum1,
MGP JAA
322
UNIVERS.
Alum9, (Responsable Principal) MEG Gestin de los Costo Alum13, FGP
Alum8, Alum5,
ZDG HCB
Alum6,
Gestin de la Calidad
Alum5, (Responsable Principal) HCB CCF
Alum14, Alum9,
JHL MEG
Alum7,
Gestin de los Recursos Humanos
Alum10, (Responsable Principal) MGP
Alum12, OGV
Gestin de las Comunicaciones
Alum2, (Responsable Principal) JAA Alum4, ABA
Alum11, BGH
Gestin de Riesgos
Alum8, (Responsable Principal) ZDG Alum1, Alum6, JAP MCA
Alum3,
IBC Alum13, Franc FGP
Gestin de Adquisiciones
Alum15, (Responsable Principal) RJO
EQUIPO DE EJECUCIN DEL PROYECTO
323

ROL DETERMINACIN DE LA ARQUITECTURA DE NEGOCIO (MAPA DE PROCESOS) NOMBRE DEL PERSONAL ALUM14 (JHL) ALUM10 (MGP) ALUM5 (HCB) ALUM1 (JAP) ALUM8 (ZDG)
UNIVERS.
DESARROLLO DEL GLOSARIO DEL NEGOCIO
ALUM1 (JAP)
DETERMINACIN DE LAS REGLAS DE NEGOCIO
ALUM10 (MGP)
MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO CREACIN DEL DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO CREACIN DEL DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO CIERRE DE FASE DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS (USUARIOS) DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA CREACIN DE LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL SISTEMA
ALUM5 (HCB)
ALUM5 (HCB) ALUM14 (JHL) ALUM8 (ZDG)
ALUM11 (BGH) ALUM2 (JAA)
ALUM10 (MGP)
ALUM10 (MGP) ALUM1 (JAP)
ALUM2 (JAA) ALUM5 (HCB) ALUM10 (MGP)
324

ESPECIFICACIN DE CASOS DE USO ALUM5 (HCB) ALUM8 (ZDG) ALUM10 (MGP) ALUM5 (HCB)
UNIVERS.
CREACIN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA CREACIN DEL DIAGRAMA DE CLASES CREACIN DEL DIAGRAMA DE ESTADOS CREACIN DEL DIAGRAMA DE SECUENCIA CREACIN DEL DIAGRAMA DE COMUNICACIN (COLABORACION) CREACIN DEL DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIN CREACIN DEL DIAGRAMA DEL MODELO DE DATOS (MODELO FSICO) CREACIN DEL DICCIONARIO DE DATOS DESARROLLO DE LOS PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO DETERMINACIN DE LA PRIORIZACIN DE SUBSISTEMAS CREACIN Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS
ALUM8 (ZDG)
ALUM14 (JHL)
ALUM10 (MGP)
ALUM1 (JAP)
ALUM10 (MGP)
ALUM10 (MGP) ALUM8 (ZDG)
ALUM8 (ZDG) ALUM1 (JAP) ALUM8 (ZDG) ALUM5 (HCB)
ALUM12 (OGV)
ALUM13 (FGP) ALUM4 (ABA) ALUM9 (MEG) ALUM13 (FGP) BRAVO CARDENAS (IBC) ALUM15 (RJO) CRUCEZ FIERRO (CCF) ALUM11 (BGH) ALUM12 (OGV) ALUM9 (MEG) ALUM13 (FGP) ALUM11 (BGH) ALUM12 (OGV)
DESARROLLO DEL MDULO DE GESTIN DE USUARIOS
DESARROLLO DEL MDULO DE MANTENIMIENTO DESARROLLO DEL MDULO DE
325

REPORTES Y CONSULTAS DESARROLLO DEL MDULO DE PROCESOS INTEGRACIN DEL SISTEMA CREACIN DEL PLAN DE PRUEBAS ALUM6 (MCA)
UNIVERS.
ALUM11 (BGH) ALUM12 (OGV) ALUM6 (MCA)
REALIZACIN DE PRUEBAS REALIZACIN DEL INFORME DE PRUEBAS CREACIN DEL MANUAL TCNICO (INSTALACIN Y CONFIGURACIN) CREACIN DEL MANUAL DEL SISTEMA CREACIN DEL MANUAL DEL USUARIO
ALUM4 (ABA) CRUCEZ FIERRO (CCF)
ALUM4 (ABA) ALUM15 (RJO)
CRUCEZ FIERRO (CCF)
ALUM6 (MCA)
CREACIN DEL AYUDA DEL SISTEMA REALIZACIN DEL PLAN DE CAPACITACIN REALIZACIN DEL INFORME DE CAPACITACIN CREACIN DEL DIAGRAMA DE DESPLIEGUE REALIZACIN DEL EMPAQUETAMIENTO DEL SOFTWARE
ALUM12 (OGV)
ALUM13 (FGP)
ALUM15 (RJO) CRUCEZ FIERRO (CCF) ALUM9 (MEG)
ALUM13 (FGP)
326

INFORMACIN DE LOS STAKEHOLDERS NOMBRE DNI DIRECCIN CORREO
UNIVERS.
TELEFONO (CASA)
TELEFONO (MOVIL) 992691213
ALUM11
49859320
Asoc. 1ro de Noviembre Mz J lt 3 Chaclacayo Jr. Micaela Bastida 781 Comas Psje. Gmez Mz. 19c Lt. 6 Pdro. 4 Jos Glvez V.M.T. Jr. Ruan 111 Urb. Buenos Aires - S.J.L. JR. ATALAYA 110 BREA CA. LAS ESMERALDAS 816 EL AGUSTINO Jr. Mariano Melgar 141 Comas Sc. 3 Gr. 22-A Mz. G Lt. 12 V.E.S. Jr. Gonzales Prada 759, BellavistaCallao Jr. Cceres 237 Urb. Mirones Chorrillos Av. Mariscal Nieto Mz. C Lt.
b_gonzalesh@hotmail.com
3591566
ALUM4
45789253
agenteander007@hotmail.com
52167512
992204282
ALUM8
42103658
2605@gmail.com
2931899
992170144
ALUM14
48963215
anlurq@hotmail.com
387-1624
997407796
ALUM9
45821369
maeg_001@hotmail.com
3306432
993382999
ALUM13
48521759
blackstar_rock_1@hotmail.com
3852677
997412170
ALUM5
47895621
jade17_64@hotmail.com
5293357
980758224
MIRIAN GAMBOA PILLACCA ALUM2
45218639
pandora_gp@hotmail.com
2591913
990056713
43459099
neoaguil17@hotmail.com
4267231
999 419482
RANDAL ALUM15
45821369
randalrjo@hotmail.com
530-4582
996591469
ALUM1
45128634
j_ani2@hotmail.com
3267317
945967018
327

3A Ate - Lima ALUM12 48293671 Mz. J1 lote. 1 Urb. Rosario del Norte S.M.P Av. Las Palmeras 777 Los Olivos JR. Covida 210 Los Olivos Jr. Daniel Hernndez 409, COVIDA Los Olivos _gv1@hotmail.com
UNIVERS.
5235230
992207307
ALUM6
45862193
snk_clarck@hotmail.com
5214587
999712441
ALUM7
45269318
karlos25_01@hotmail.com
5231254
992414798
BRAVO CARDENAS
45829367
bra85@hotmail.com
4868321
992 39469
328
UNIVERS.
2.7 GESTIN DE RIESGOS
329
UNIVERS.
2.7.1 PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
330

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por ZDG Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 23-06-2010
UNIVERS.
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS PROCESO Planificacin de Gestin de los Riesgos DESCRIPCIN HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACIN Sponsor, Lder usuario PMBOK Equipo de proyecto Revisar la documentacin Recopilacin de informacin mediante Tormenta de ideas y Diagrama de afinidad Evaluacin de probabilidad e impacto Anlisis Cualitativo de Riesgos Priorizar los riesgos y evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos Lder usuario Matriz de probabilidad e impacto Categorizacin de los riesgos Estrategias para: Amenazas Oportunidades Estrategia de respuesta para contingencias Jefe de Gestin de Riesgos
Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos
Sponsor, Lder usuario INNOVA (equipo del proyecto) Proyectos afines
Identificacin de los Riesgos
Identificar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus caractersticas
Planificacin de Respuesta a los Riesgos
Desarrollar opciones y acciones para incrementar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos de Proyectos
INNOVA (equipo del proyecto)
331
UNIVERS.
Sponsor, Lder usuario Jefe de Proyecto INNOVA (equipo del Proyecto)
Monitoreo y Control de Riesgos
Implementar planes de respuesta a los riesgos Identificar nuevos riesgos
Reevaluacin de los riesgos Reuniones sobre el estado del Proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS PROCESO ROLES Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones Miembros PERSONAS RESPONSABILIDADES
JHL
Dirigir actividad, responsable directo
Actualizacin de Planificacin de Gestin de los Riesgos
MCA ZDG MEG
Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones Actualizacin de Identificacin de Riesgos Miembros
JHL
MCA ZDG MEG
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones Anlisis Cualitativo de Riesgos Miembros
JHL
MCA ZDG MEG
Actualizacin de Planificacin de Respuesta a los Riesgos
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones Miembros
JHL
332

MCA ZDG MEG
UNIVERS.
Seguimiento y Control del Riesgos
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones Miembros
JHL
MCA ZDG MEG
Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS PROCESO Planificacin de Gestin de los Riesgos MOMENTO DE EJECUCIN ENTREGABLE DEL WBS PERIODICIDAD DE EJECUCIN
Al inicio del proyecto
1.3 Plan general del Proyecto actualizado
Una vez
Identificacin de los Riesgos
Al inicio del proyecto En cada reunin del equipo del proyecto
1.3 Plan general del proyecto actualizado 1.2.1 Informacin sobre el rendimiento del trabajo 1.3 Plan general del proyecto actualizado 1.2.1 Informacin sobre el rendimiento del trabajo 1.3 Plan general del proyecto actualizado 1.2.1 Informacin sobre el rendimiento del trabajo 1.2.1 Informacin sobre el rendimiento del trabajo
Una vez Semanal
Anlisis Cualitativo de Riesgos
Una vez Semanal
Planificacin de Respuesta a los Riesgos
Una vez Semanal
Seguimiento y Control del Riesgos
En cada fase del proyecto
Semanal
333

FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS Planificacin de Gestin de los Riesgos Identificacin de los Riesgos Anlisis Cualitativo de Riesgos Planificacin de Respuesta a los Riesgos Seguimiento y Control del Riesgos
UNIVERS.
Plan de Gestin de Riesgos Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos Al inicio del proyecto En cada reunin del equipo del proyecto Al inicio del proyecto En cada reunin del equipo del proyecto Informe de Monitoreo de Riesgos Solicitud de Cambio Accin Correctiva
334
UNIVERS.
2.7.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGO (RBS)
335

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por ZDG Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 05-07-2010
UNIVERS.
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

CATEGORIAS DEL NIVEL 1
CATGORIAS DEL NIVEL 2
RIESGO (NIVEL 3)
DESCRIPCIN Las computadoras a utilizar no cumplan con las especificaciones mnimas de requerimientos.
PROB x IMPACTO
1.1 Requisitos
1.1.1 R034
0.44
1.2.1 R033 1.2 Tecnolgicos
Limitacin en el nmero de equipos informticos (pc s) para el desarrollo del software.
0.55
1.2.2 R035 1 Tcnico 1.3.1 R007
Computadoras no adecuadas para el desarrollo del software. Combinacin de diversos lenguajes para el desarrollo del software
0.15
0.36
1.3.2 R006 1.3 Rendimiento 1.3.3 R023
Documentacin insuficiente relacionada a la metodologa del trabajo Implementar el sistema con cdigo duro.
0.36
0.28
1.3.4 R024
Realizacin de un diagrama de base de datos con campos redundantes
0.40
336
UNIVERS.
1.4.1 R025 1.4 Calidad
La persona encargada de verificar la calidad del software no est capacitada en el uso de la misma. Los procedimientos realizados no hayan sido minuciosamente revisados. Requerimientos no detallados por parte del usuario
0.30
1.4.2 R026
0.39
2.1.1 R017 2.1 Cliente y Usuario 2.1.2 R018
0.40
Poca disponibilidad del usuario para revisar el avance del proyecto.
0.36
2 Externo
2.2.1 R027
Cierre del local por problemas fiscales
0.18
2.2 Condiciones Ambientales
2.2.2 R030
Cierre del local por arreglos en la infraestructura
0.42
2.2.3 R028 2.3 Condiciones de Salubridad 2.3.1 R029
Cierre del Local por Huelgas. Cierre del Local por Epidemia Personal no capacitado para el desarrollo del software
0.40 0.60
3.1.1 R016
0.28
3.1.2 R031 3 De la organizacin 3.1 Recursos 3.1.3 R037
Infraestructura no adecuada (paredes con rajaduras, ambientes con humedad, etc.)
0.54
Renuncia masiva del personal que desarrolla el sistema
0.28
3.1.4 R032
Mal uso de los equipos informticos
0.85
3.1.5 R015
Prdida de informacin confidencial
0.54
337
UNIVERS.
3.1.6 R014
Cambios en los Recursos Humanos Montos mal calculados en el presupuesto para la realizacin del proyecto
0.50
4.1.1 R021
0.28
4.1 Estimacin 4.1.2 R013
Retraso en el tiempo para la construccin de los mdulos del software. Mala interpretacin de la complejidad del software.
0.65
4.1.3 R020
0.45
4.2.1 R022 4.2 Planificacin 4.2.2 R019
Errada estimacin de los Recursos Humanos Herramientas y/o tcnicas no apropiadas para el Software.
0.45
0.04
4 Direccin de Proyecto 4.3 Control
4.3.1 R012
Demora en la toma de decisiones.
0.06
4.3.2 R011
Falta de revisin de los avances del proyecto
0.13
4.3.3 R010
No seguir con el cronograma establecido (demora en los tiempos de presentacin)
0.24
4.4.1 R009
Incumplir con los temas programados en la agenda
0.42
4.4 Comunicacin
4.4.2 R008
Trabajar con informacin desactualizada
0.08
4.4.3 R004
Presentar los informes sin previa revisin y aprobacin del responsable del rea
0.08
338
UNIVERS.
4.4.4 R005
Informacin desactualizada de los costos incurridos
0.24
4.5.1 R003
Mala direccin del Lder del Grupo (poca integracin del equipo de trabajo)
0.08
4.5 Personal
4.5.2 R001
Incumplimiento de las tareas asignadas a cada personal
0.85
4.5.3 R036
Falta de predisposicin por parte del personal
0.12
4.5.4 R002
Finalizacin de los entregables fuera de la fecha establecida.
0.64
339
UNIVERS.
DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

DSE
1.1 REQUISIT S 1.1.1 R034 1.2 TECN LGIC S 1.2.1 R033 1.2.2 R035 1.3 RENDIMIENT 1.3.1 R007 1.3.2 R006 1.3.3 R023 1.3.4 R024
2.1.1 R017
3.1.1 R016 3.1.2 R031 3.1.3 R037
2.1.2 R018 2.2 C NDICI NES AMBIENTALES 2.2.1 R027 2.2.2 R030 2.2.3 R028
3.1.4 R032 3.1.5 R015 3.1.6 R014
2.3 C NDICI NES SALUBRIDAD 2.3.1 R029
4.3.1 R012 4.3.2 R011 4.3.3 R010 4.4 C MUNICACIN
1.4 CALIDAD 1.4.1 R025 1.4.2 R026
4.4.1 R009 4.4.2 R008 4.4.3 R004 4.4.4 R005 4.5 PERS NAL 4.5.1 R003 4.5.2 R001
340 4.5.3 R036

4.5.4 R002
2.1 CLIENTE USUARI
3.1 RECURS S
ba
1. TCNIC
2. EXTERN
3. DIRECCIN DEL PR ECT
4. DE LA RGANIZACIN 4.1 ESTIMACIN 4.1.1 R021 4.1.2 R013 4.1.3 R020 4.2 PLANIFICACIN 4.2.1 R022 4.2.2 R019 4.3 C NTR L
UNIVERS.
2.7.3 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS
341
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por FGP Revisada por BGH Aprobada por JC Fecha 05-07-2010 Motivo Versin Original
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN CUALITATIVA DE RIESGOS

PROBABILIDAD Muy Improbable Relativamente Probable Probable Muy Probable Casi Certeza
VALOR NUMRICO 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0
IMPACTO Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
VALOR NUMRICO 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0
TIPO DE RIESGO Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo

ESTIMACI N DE PROBABIL IDAD
PROBABILIDAD X IMPACTO Mayor a 0.81 0.61 0.80 0.41 0.60 0.21 0.40 0.00 - 0.20
CDIGO DEL RIESGO
DESCRIPCIN
CAUSA RAZ
TRIGGER
ENTREGABLES AFECTADOS
OBJETIVO AFECTADO
ESTIMACI N DE IMPACTO
PROB x IMPACT O 0.25 0.30 0.30 0.85 0.16 0.24 0.08
TIPO DE RIESGO
R001
Incumplimiento de las tareas asignadas a cada personal. Finalizacin de los entregables fuera de la fecha establecida
Desinters o irresponsabilidad de algunos miembros del equipos Desorganizacin por los equipos de trabajo y poca comunicacin
Actividad no culminada a tiempo
Todo el proyecto
0.5
R002
Retraso en presentacin de entregable a cliente
Todo el proyecto
0.4
Alcance 0.5 Tiempo 0.6 Costo 0.6 Calidad TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO Alcance 0.4 Tiempo 0.6 Costo 0.2
Muy Alto
Alto
342
UNIVERS.
entre sus miembros y el lder
R003
Mala direccin del lder del grupo (poca integracin del equipo de trabajo)
Jefe de Equipo con falta de experiencia en direccin de proyecto
Desintegracin del equipo de trabajo
Todo el proyecto
0.1
R004
Falta de comunicacin entre areas e incumplimiento de procedimientos establecidos.
Errores en entregables
Todo el proyecto
0.4
R005
Ineficiencia en los procedimientos de la gestin de cambios y costos.
Informes de presupuesto
1.3 Plan general del proyecto actualizado 1.2.1.2 Mediciones del rendimiento en costo 1.2.3 Cambios solicitados
0.3
R006
Documentacin insuficiente relacionada a la metodologa del trabajo
Poca disponibilidad de informacin de apoyo para el equipo del proyecto Debido a que los programadores contratados no cuentan con los mismos conocimientos. Poca disponibilidad de acceso a fuentes de informacin actuales
Informalidad al momento de desarrollar el producto
2.0 Conceptualizacin 3.0 Elaboracin 4.0 Construccin
0.3
R007
Combinacin de diversos lenguajes para el desarrollo del software Trabajar con informacin desactualizada
Complejidad de integracin modular
4.0 Construccin
0.3
R008
Informes generados desactualizados
Todo el proyecto
0.1
Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad 0.8 TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad 0.2 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo 0.8 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.8 Tiempo Costo Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.4 Costo 0.3 Calidad 0.5 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.4 Tiempo 0.2 Costo Calidad 0.2
0.16 0.64
0.08 0.08
Muy bajo
0.08 0.08
Muy bajo
0.24 0.24 0.24
Bajo
0.12 0.36 0.12 0.09 0.15 0.36 0.04 0.02 0.02
Bajo
Bajo
Muy Bajo
343
UNIVERS.
R009
Falta de coordinacin por parte de los miembros del equipo.
Polmicas en el equipo
0.6
R010
No seguir con el cronograma establecido (demora en los tiempos de presentacin)
Imprevistos en la realizacin de las tareas y actividades programadas.
Demora en presentacin de entregables
Todo el proyecto
0.4
R011
Bajo nivel de monitoreo del desempeo del trabajo por parte de responsable a cargo Falta de Consenso de ideas durante el plan y desarrollo del proyecto
Auditorias del trabajo realizado
0.1
R012
Retraso en avance del trabajo
Todo el proyecto
0.3
R013
Retraso en el tiempo para la construccin de los mdulos del software
Identificacin de nuevas tareas
Incumplimiento con el cronograma establecido
1.3 Plan general del proyecto actualizado 5.1.1 Plan de pruebas
0.5
R014
Cambios en los Recursos Humanos
Renuncias o cambios de puesto.
Actualizacin lista de recursos humanos
Todo el proyecto
0.5
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.7 Costo Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.6 Costo Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.4 Calidad 0.6 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.2 Costo Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.7 Costo 0.6 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.2 Calidad 0.5
0.08 0.42 Moderado 0.42 0.24 Bajo 0.24 0.03 0.04 0.06 0.13 0.06 Muy bajo 0.06 0.35 0.30 0.65 0.15 0.10 0.25
Muy Bajo
alto
Moderado
344
UNIVERS.
R015
Polticas de seguridad no establecidas, sabotaje de informacin, antivirus ineficaz
Informacin incompleta para entregables
Todo el proyecto
0.6
R016
Personal no capacitado para el desarrollo del software
Incumplimiento de requerimientos de personal en la seleccin de RR. HH.
Bajo desempeo laboral
4.0 Construccin
0.4
R017
Requerimientos no detallados por parte del usuario
Poca colaboracin o inters por parte del usuario del producto
Nivel de calidad del producto
Todo el proyecto
0.4
R018
Problemas personales del usuario
5.1 Ejecucin de pruebas
0.4
R019
Herramientas y/o tcnicas no apropiadas para el Software.
Identificacin deficiente de recursos para el desarrollo
Informe de avance del software
2.0 Conceptualizacin 3.0 Elaboracin
0.1
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.3 Tiempo 0.3 Costo 0.3 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.2 Calidad 0.2 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.2 Tiempo 0.2 Costo 0.3 Calidad 0.3 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.3 Calidad 0.3 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.2 Costo Calidad 0.2 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad
0.50 0.18 0.18 0.18 0.54 0.12 0.08 0.08 0.28 0.08 0.08 0.12 0.12 0.40 0.12 0.12 0.12 0.36 0.02 0.02 0.04 Muy bajo
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
R020
Mala interpretacin de la complejidad del software
Falta de conocimiento del contenido del plan del software
Deficiencia en el control de calidad del producto
4.4 Sistema integrado
0.5
0.4 0.5
0.20 0.25
Moderado
345
UNIVERS.
R021
Montos mal calculados en el presupuesto para la realizacin del proyecto
Informes de presupuesto del proyecto
1.3 Plan general del proyecto actualizado 1.2.1.3 Mediciones del rendimiento en costo 1.2.3 Cambios solicitados
0.4
R022
Errada estimacin de los Recursos Humanos
Mala estimacin del personal por parte del rea de RRHH.
Informes de gestin de cambios
1.3 Plan general del proyecto actualizado
0.5
R023
Implementar el sistema con cdigo duro.
Poca experiencia del equipo de desarrollo
Mantenimiento de cdigo difcil y costoso
4.4 Sistema integrado
0.4
R024
Falta de conocimiento por parte del analista
Estructura fsica de BD ineficiente
4.2 Base de datos 4.4 Sistema integrado
0.4
R025
La persona encargada de verificar la calidad del software no est capacitada en el uso de la misma. Los procedimientos realizados no hayan sido minuciosamente revisados.
Falta de tiempo para la capacitacin en el uso del software
Informes deficientes de calidad de software
5.1 Pruebas y testeo
0.3
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo 0.7 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.4 Costo 0.5 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.2 Costo 0.3 Calidad 0.2 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.4 Calidad 0.3 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.3 Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad
0.45
0.28 0.28 0.20 0.25 0.45 0.08 0.12 0.08 0.28 0.12 0.16 0.12 0.40 0.09 0.09 0.12 0.30
Bajo
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
R026
Monitoreo ineficaz de actividades a lo largo del proyecto
Informes de desempeo incorrectos
Todo el proyecto
0.3
0.4 0.5 0.4
0.12 0.15 0.12
Bajo
346
UNIVERS.
R027
Evasin o incumplimiento de deberes tributarios
Retraso en cumplimiento del cronograma del proyecto
1.4 Seguimiento y Control
0.3
R028
Cierre del Local por Huelgas.
Paralizaciones del transporte pblico
0.5
R029
Cierre del Local por Epidemia
Extensin de una pandemia
Personal del equipo contagiado con epidemia
Entregables del proyecto
0.3
R030
Edificaciones antiguas
Retraso en fechas del cronograma
Todo el proyecto
0.3
R031
Construcciones con pocos niveles de seguridad
Posible cierre del local por no cumplir normas de seguridad
Todo el proyecto
0.3
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.2 Tiempo 0.3 Costo 0.1 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.2 Tiempo 0.3 Costo 0.3 Calidad TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.7 Tiempo 0.6 Costo Calidad 0.7 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.5 Tiempo 0.5 Costo Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance 0.4 Tiempo 0.5 Costo 0.5 Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad
0.39 0.06 0.09 0.03 0.18 0.10 0.15 0.15 0.40 0.21 0.18 0.21 0.60 0.15 0.15 0.12 0.42 0.12 0.15 0.15 0.12 0.54 Moderado Moderado
Muy Bajo
Bajo
Moderado
R032
Falta de conocimiento en la manipulacin y/u operacin de los equipos informticos
Reduccin en la eficiencia de los equipos
3.0 Elaboracin 4.0 Construccin 5.0 Transicin
0.5
0.5 0.6 0.6
0.25 0.30 0.30
Muy Alto
347
UNIVERS.
R033
Limitacin en el nmero de equipos informticos (pc s) para el desarrollo del software. Las computadoras a utilizar no cumplan con las especificaciones mnimas de requerimientos. Computadoras no adecuadas para el desarrollo del software.
Falta de presupuesto para adquirir ms equipos informticos
Lento avance del desarrollo del software
4.0 Construccin
0.5
R034
Falta de presupuesto para repotenciar las pc s
Lento avance del desarrollo de software
4.0Construccin 5.0 Transicin
0.4
R035
Problemas con la pantalla del monitor Problemas con el teclado (falta de teclas)
4.0Construccin 5.0Trancisin
0.3
R036
Falta de motivacin al personal
Calidad de entregables
Todo el proyecto
0.3
R037
Renuncia masiva del personal que desarrolla Del sistema
Pagos al personal no realizados a tiempo
Actualizacin de lista de RR. HH.
Todo el proyecto
0.4
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.4 Costo 0.4 Calidad 0.3 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.3 Costo 0.4 Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.1 Costo 0.2 Calidad 0.2 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo Costo Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO Alcance Tiempo 0.2 Costo 0.1 Calidad 0.4 TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO
0.85 0.20 0.20 0.15 0.55 0.12 0.16 0.16 0.44 0.03 0.06 0.06 0.15
Moderado
Moderado
Muy bajo
0.12 0.12 0.08 0.04 0.16 0.28
Muy Bajo
Bajo
348
UNIVERS.
2.7.4 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
349

CONTROL DE VERSIONES Versin 1.1 Hecha por IBC Revisada por BGH Aprobada por JC
UNIVERS.
Fecha 13-07-2010
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Ordenados en forma Decreciente
Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
Evitar/ Mitigar Transferir Explotar/ Compartir Mejorar Aceptar RESPONSABLE DEL RIESGO
CDIGO
DEL RIESGO
PROBABILID AMENAZA/ OPORTUNIDAD DESCRIPCIN DEL RIESGO CAUSA RAZ TRIGGER ENTREGABLES AFECTADOS
AD POR
IMPACTO TOTAL
TIPO DE RIESGO
RESPUESTAS PLANIFICADAS
TIPO DE RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA PLANIFICADA
PLAN DE CONTINGENCIA
1. Lista de Verificacin a ser aplicada antes de cada sesin
MITIGAR
Jefe de cada rea
Antes de iniciar cada sesin Evaluar Incumplimiento
R001
AMENAZA
Incumplimiento de las tareas asignadas a cada personal
Desinters o responsabilidad de algunos miembros del equipo
Actividad no culminada a tiempo
Todo el proyecto
0.85
MUY ALTO
Jefe de cada rea
2. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesin
MITIGAR
Al finalizar cada sesin
Informar a la direccin de proyectos Tomar medidas correctivas
3. Informe semanal de cumplimiento del contrato

Finalizacin de los entregables fuera de la fecha establecida Desorganizacin por los equipos de trabajo y poca comunicacin entre sus miembros y el Retraso en presentacin de entregable a cliente
MITIGAR
Al final de cada semana Evaluar Incumplimiento Informar a la direccin de proyectos
AMENAZA
Todo el proyecto
0.64
ALTO
R002
Jefe de cada rea
1. Realizar actividades en paralelo y coordinar lista de apoyo de miembros
MITIGAR
Jefe del Proyecto (BGH)
Durante la elaboracin
350
UNIVERS.
lder
2. Coordinacin Contina entre los miembros de equipo del proyecto
Tomar medidas
EVITAR
Jefe de cada rea
Accin continua
3. Informe Semanal a la direccin de proyecto de nivel de cumplimiento de contrato
EVITAR
Jefe de cada rea
Al final de cada semana
R003
AMENAZA
Mala direccin del lder del grupo (poca integracin del equipo de trabajo)
Jefe de Equipo con falta de experiencia en direccin de proyecto
Desintegracin del equipo de trabajo
Todo el proyecto
0.08
MUY BAJO
1.Comunicacin y coordinacin con los integrantes del equipo
MITIGAR
Jefe del Proyecto (BGH) Jefe de cada rea Jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones (JAA)
Continuo Capacitaciones para los integrantes del equipo. Continuo
2. Incentivar al equipo para lograr el objetivo deseado.
MITIGAR
R004
AMENAZA
Falta de comunicacin entre areas e incumplimiento de procedimientos establecidos.
Errores en entregables
Todo el proyecto
0.08
MUY BAJO
Jefe de cada rea
1.Revisin adecuada y minuciosa al momento de entregar un informe
MITIGAR
Jefe de cada rea
Contratar gente altamente calificada para que pueda hacer labores de calidad.
1. Programar con tiempo la elaboracin de los informes

1.2.8 Actualizacin del PGP 1.4.1.2 Mediciones del rendimiento en costo 1.4.3 Cambios solicitados Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaci ones (JHL)
MITIGAR
Jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones (JAA)
Al finalizar cada sesin Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
R005
AMENAZA
Informes de presupuesto
0.24
BAJO
2. Presentar borrador antes de emitir versin final.
EVITAR
Jefe de cada rea
Accin continua
3. Solicitar feedback de los costos actualizados mediante formatos por cada sesin
Jefe de Gerencia de Desarrollo (OGV)
MITIGAR
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones (JHL)
R006
AMENAZA
Documentacin insuficiente relacionada a la metodologa del
Poca disponibilidad de informacin de apoyo para el equipo del proyecto
Informalidad al momento de desarrollar el producto
2.0 Conceptualizacin 3.0 Elaboracin 4.0 Construccin
0.36
BAJO
1. Programar con tiempo la elaboracin de los informes.
MITIGAR
Durante su elaboracin
Analizar causas Monitoreo resultados
351
UNIVERS.
trabajo
2. Presentar borrador antes de antes de emitir versin final.
EVITAR
Una semana antes de presentar el informe
R007
AMENAZA
Combinacin de diversos lenguajes para el desarrollo del software
Debido a que los programadores contratados no cuentan con los mismos conocimientos.
Complejidad de integracin modular
4.0 Construccin
0.36
BAJO
1.Contratar a personal calificado
ACEPTAR
Jefe de Recursos Humanos (MGP)
Al Inicio Tener un perfil para todos los programadores Continua
2. Comunicacin y coordinacin con el equipo. 1. Verificar que la informacin brindada sea actual
MITIGAR
Jefe de cada rea
MITIGAR
Permanente accin. Verificacin y actualizacin de los entregables. Permanente accin.
R008
AMENAZA
Trabajar con informacin desactualizada
Poca disponibilidad de acceso a fuentes de informacin actuales
Informes generados desactualizados
Todo el proyecto
0.08
MUY BAJO
Sponsor (JC)
2. Verificar los entregables en cada sesin.
MITIGAR
Jefedel Proyecto (BGH) Jefe de cada rea
1. Coordinacin continua con representantes del cliente.
MITIGAR
R009
AMENAZA
Falta de coordinacin por parte de los miembros del equipo.
Polmicas en el equipo
0.42
MODERADO
Jefe de Recursos Humanos y Comunicaci ones (JAA)
2. Clusula de flexibilidad en entregables de los desarrolladores
MITIGAR
Accin continua
Evaluacin del Impacto Reprogramacin de agenda
3. Clusula de flexibilidad en entregables de los analistas

No seguir con el cronograma establecido (demora en los tiempos de presentacin) Imprevistos en la realizacin de las tareas y actividades programadas.
MITIGAR
Accin continua
R010
AMENAZA
Demora en presentacin de entregables
Todo el proyecto
0.24
BAJO
Jefe de cada rea
1. Coordinacin contina con los miembros del equipo.
Formalizacin de la solicitud.
MITIGAR
Jefe de cada rea
Continua Reprogramacin de actividades.
352
UNIVERS.
MITIGAR
Jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones (JAA) Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones (JHL) Jefe de cada rea
R011
AMENAZA
Bajo nivel de monitoreo del desempeo del trabajo por parte de responsable a cargo
Auditorias del trabajo realizado
0.13
MUY BAJO
Jefe de cada rea
1. Revisin peridica y conformidad de los avances del proyecto.
EVITAR
Al finalizar cada sesin. Determinar el rendimiento e incumplimiento de los integrantes. Al finalizar cada sesin.
2. Informe del cumplimiento del trabajo de cada integrante.
MITIGAR
Jefe de cada rea
R012
AMENAZA
Falta de Consenso de ideas durante el plan y desarrollo del proyecto
Retraso en avance del trabajo
Todo el proyecto
0.06
MUY BAJO
1. Requerir Feedback de encuestas tomadas a los integrantes por cada sesin.
MITIGAR
Jefe del Proyecto (BGH) Jefes de cada rea rea de Recursos Humanos y Comunicaciones (JAA)
Al finalizar cada sesin.
Analizar causas. Tomar acciones Correctivas
2. Elaboracin Del Log de Control de Polmicas.
MITIGAR
En la planificacin del Proyecto.
Monitorear resultados
1. Realizar la integracin de los mdulos diariamente 2. Realizar una estimacin detallada usando informacin de proyectos anteriores. Determinar el esfuerzo estimado y la duracin del proyecto
MITIGAR
Jefe del Proyecto (BGH) Jefe de cada rea
R013
AMENAZA
Identificacin de nuevas tareas
Incumplimiento con el cronograma establecido
1.2.8 Actualizacin del PGP 5.1 Plan de pruebas
0.65
ALTO
Analizar causas
MITIGAR
Accin continua
Tomar acciones Correctivas Monitorear
3. Coordinacin continua con representantes de la direccin de proyecto

Cambios en los Recursos Humanos Renuncias o cambios de puesto. Actualizacin lista de recursos humanos Jefe de Recursos Humanos (MGP)
MITIGAR
Al final de cada semana Evaluar Necesidades De cambio e impactos Contractuales
R014
OPORTUNIDAD
Todo el proyecto
0.50
MODERADO
1. Coordinacin contina con los miembros de RRHH
MITIGAR
Jefe de Recursos Humanos (MGP) Jefe de Recursos
Durante la elaboracin Al finalizar
MITIGAR
353
UNIVERS.
2. informe actualizado del listado de recursos humanos.
Humanos (MGP)
cada sesin
Tomar acciones correctivas
R015
AMENAZA
Polticas de seguridad no establecidas, sabotaje de informacin, antivirus ineficaz
Informacin incompleta para entregables

Todo el proyecto
MITIGAR
Durante la Elaboracin
Analizar causas Tomar acciones Correctivas
0.54
MODERADO
Jefe de cada rea
2. Presentar borrador antes de emitir versin final.
EVITAR
Jefe de cada rea
Una semana antes de la fecha lmite
Monitorear resultados
1. Contratar personal altamente calificado. R016

Personal no capacitado para el desarrollo del software Incumplimiento de requerimientos de personal en la seleccin de RR. HH. Bajo desempeo laboral
MITIGAR
Al inicio del proyecto Evaluacin constante de los miembros del equipo.
AMENAZA
4.0 Construccin
0.28
BAJO
MITIGAR
R017
AMENAZA
Requerimientos no detallados por parte del usuario
Poca colaboracin o inters por parte del usuario del producto
1. Comunicacin y coordinacin informal con representantes del cliente

Nivel de calidad del producto Todo el proyecto
MITIGAR
Continua Evaluar impactos Contractuales Tomar acciones preventivas
0.40
BAJO
Sponsor (JC)
2,Lista de Verificacin a ser aplicada antes de cada sesin
MITIGAR
Jefe de cada rea
Antes de iniciar cada sesin
R018
AMENAZA
Problemas personales del usuario
5.1.2 Ejecucin de pruebas
0.36
BAJO
Jefe del Proyecto (BGH) Sponsor (JC) Jefe de Gerencia de Desarrollo (OGV)
1. Comunicarse con un representante del cliente.
EVITAR
Evaluar impactos Contractuales Tomar acciones preventivas Adquirir herramientas y/o tcnicas conforme a lo necesitado para el proyecto.
R019
AMENAZA
Herramientas y/o tcnicas no apropiadas para el Software.
Identificacin deficiente de recursos para el desarrollo
Informe de avance del software
2.0 Conceptualizacin 3.0 Elaboracin
0.04
MUY BAJO
1. Utilizar juicio de Expertos.

MITIGAR
En la fase de Lanzamiento.
Jefe de Gerencia de Desarrollo
354
UNIVERS.
2. Actualizar el plan del proyecto, en caso se requiera nuevas herramientas y/o tcnicas
(OGV) Jefe del Proyecto (BGH)

MITIGAR
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaciones (JHL) Jefe de Gerencia de Desarrollo (OGV)
1. Elaborar diccionarios de terminologas y tecnicismos del software.

MITIGAR
Durante la elaboracin Evaluar Necesidades Accin continua Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
R020
AMENAZA
Mala interpretacin de la complejidad del software
Falta de conocimiento del contenido del plan del software
Deficiencia en el control de calidad del producto
4.4 Integracin del sistema
0.45
MODERADO
2. Realizar informes de contrastes entre los requerimientos y las funcionalidades. 3. Informe Semanal a la direccin de proyecto de nivel de cumplimiento de contrato
EVITAR
MITIGAR
Jefe del Proyecto (BGH) Jefe de cada rea
R021
AMENAZA
Informes de presupuesto del proyecto
1.2.8 Actualizacin del PGP 1.4.1.2 Mediciones del rendimiento en costo 1.4.3 Cambios solicitados
0.28
BAJO
Jefe de Gestin de Cambios y Actualizaci ones (JHL)
1.Realizar Capacitacin del personal de Gestin de Cambios y Actualizaciones
MITIGAR
Primeras semanas de inicio del proyecto
Tomar acciones correctivas. Reprogramacin de actividades.
1. Matriz de trazabilidad de actividades con RRHH.
MITIGAR
R022
AMENAZA
Errada estimacin de los Recursos Humanos
Mala estimacin del personal por parte del rea de RRHH.
Informes de gestin de cambios
1.2.8 Actualizacin del PGP
0.45
MODERADO
Analizar causas
EVITAR
Accin continua
Tomar acciones Correctivas Monitorear resultados
3. Realizar reporte semanal del rendimiento de los integrantes de la ejecucin. R023

AMENAZA Implementar el sistema con cdigo Poca experiencia del equipo de desarrollo Mantenimiento de cdigo difcil y 4.4 Integracin del sistema
MITIGAR
Jefe de Recursos Humanos y Comunicaciones (JAA) Jefe de Recursos Humanos
0.28
BAJO
Jefe de rea de Diseo y
1.Asignacin de un
MITIGAR
Al finalizar pruebas
Todos los programadores debern
355
UNIVERS.
duro.
costoso
programaci n (FGP)
personal de apoyo para la supervisin
(MGP)
manejar un mismo lenguaje de programacin.
2..Contemplar tiempos de holgura frente a la demora por pedidos de cambios en el cdigo
MITIGAR
Planificacin del proyecto
R024
AMENAZA
Falta de conocimiento por parte del analista
Estructura fsica de BD ineficiente
4.2 Base de datos 4.4 Integracin del Sistema
0.40
BAJO
Jefe de rea de Anlisis (HCB)
1.Validar todos los datos ingresados
MITIGAR
Jefe de rea de Anlisis (HCB)
Al iniciar cada sesin
Validar los datos ingresados con personal capacitado.
R025
AMENAZA
La persona encargada de verificar la calidad del software no est capacitada en el uso de la misma.
Falta de tiempo para la capacitacin en el uso del software
Informes deficientes de calidad de software
5.1 Pruebas y testeo
0.30
BAJO
Jefe de Control de Calidad (HCB)
1. Evaluacin y/o capacitacin de los integrantes del equipo. 2. Contratar personal altamente calificado.
MITIGAR
Jefe de Control de Calidad Jefe de Recursos Humanos (MGP) Jefe de Control de Calidad (HCB) Jefe de cada rea
MITIGAR
Contar solo con el personal calificado para este tipo de gestin
R026
AMENAZA
Los procedimientos realizados no hayan sido minuciosamente revisados.
Monitoreo ineficaz de actividades a lo largo del proyecto
Informes de desempeo incorrectos
Todo el proyecto
0.39
BAJO
Jefe de cada rea
1. Verificacin de cada entregable por los profesionales de calidad.
MITIGAR
Al iniciar cada sesin
Asignar o contratar personal para que revisen los detalles.
R027
AMENAZA
Evasin o incumplimiento de deberes tributarios
0.18
MUY BAJO
1. Plantear y establecer un local alternativo.
MITIGAR
Al inicio del proyecto.
Tener un local de reserva en caso de problemas fiscales.
R028
AMENAZA
Paralizaciones del transporte pblico
0.40
BAJO
2. Establecer un local alternativo en caso huelga
MITIGAR
Al inicio de la fase de lanzamiento
En caso de cierre del local deberamos elegir otro punto de reunin.
R029
AMENAZA
Extensin de una pandemia
Personal del equipo contagiado con epidemia
Entregables del proyecto
0.60
MODERADO
1. Solicitar inspeccin del local con respecto a eventualidades adversas
EVITAR
Jefe del Proyecto (BGH) Sponsor (JC) Jefe del Proyecto (BGH)
Realizar impactos contractuales Tomar Acciones opcionales
2. Elaborar una relacin de posibles locales de
EVITAR
356
UNIVERS.
contingencia.
1. Realizar informe de condiciones de usabilidad del local.

EVITAR
A la firma de contratos Realizar impactos contractuales
R030
AMENAZA
Edificaciones antiguas
Retraso en fechas del cronograma
Todo el proyecto
0.42
MODERADO
2. Informe semanal de inestabilidad de la edificacin o posibles inconvenientes.
Tomar Acciones opcional

MITIGAR
R031
AMENAZA
Construcciones con pocos niveles de seguridad
Posible cierre del local por no cumplir normas de seguridad
1. Elaborar un anlisis de condiciones de ambiente para el equipo de ejecucin del producto.

Todo el proyecto
EVITAR
A la firma de contratos
Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
0.54
MODERADO
2. Elaborar una relacin de posibles locales de contingencia.
EVITAR
AMENAZA
R032
Falta de conocimiento en la manipulacin y/u operacin de los equipos informticos
1. Administracin por personal capacitado

Reduccin en la eficiencia de los equipos 3.0 Elaboracin 4.0Construccin 5.0 transicin
EVITAR
0.85
MUY ALTO
Jefe de cada rea
Antes de iniciar cada sesin
Evaluar Uso indebido de equipos Informar Tomar medidas
2. Revisin peridica de la configuracin de los equipos.
MITIGAR
R033
AMENAZA
Limitacin en el nmero de equipos informticos (pc s) para el desarrollo del software.
Falta de presupuesto para adquirir ms equipos informticos
Lento avance del desarrollo del software
4.0 Construccin
0.55
MODERADO
Jefe de cada rea
1. Solicitar feedback del equipo desarrollador mediante encuestas por cada sesin
Evaluar Necesidades
MITIGAR
Evaluar impactos contractuales
357
UNIVERS.
2. Comunicacin y Coordinacin informal con representantes del equipo de desarrollo.
MITIGAR
R034
AMENAZA
Las computadoras a utilizar no cumplan con las especificaciones mnimas de requerimientos.
Falta de presupuesto para repotenciar las pc s
1. Elaborar un documento de requerimientos de especificaciones de PC s

4.0Construccin 5.0 Transicin
EVITAR
Jefe de cada rea
A la firma de contratos
Evaluar Necesidades Evaluar impactos contractuales
0.44
MODERADO
Jefe de cada rea
2. Solicitar reporte semanal de funcionalidad de equipos
MITIGAR
Jefe de cada rea
R035
AMENAZA
Computadoras no adecuadas para el desarrollo del software.
Problemas con la pantalla del monitor Problemas con el teclado (falta de teclas)
1. Alquilar maquinas eficientes y en buen estado.

Lento avance del desarrollo de software 4.0Construccin 5.0Trancisin
MITIGAR
0.15
MUY BAJO
Jefe de cada rea
Al inicio de la Ejecucin del Proyecto. Plantear y resguardar computadoras.
2. Obtener los requerimientos de HW y SW necesarios. 1. Exponer el objetivo comn del equipo del Proyecto. 2. Evaluacin de los miembros del equipo.
EVITAR
Jefe de cada rea
Al inicio de la Ejecucin del Proyecto Al finalizar cada sesin.
MITIGAR
Jefe del Proyecto (BGH) Jefe del Proyecto (BGH)
R036
AMENAZA
Falta de motivacin al personal
Calidad de entregables
Todo el proyecto
0.12
MUY BAJO
Jefe de cada rea
Informar el trabajo de integrantes. Charlas de motivacin al equipo del proyecto.
MITIGAR
Jefe de cada rea
R037
AMENAZA
Renuncia masiva del personal que desarrolla del sistema
1. Reasignar funciones entre el personal disponible

Pagos al personal no realizados a tiempo Actualizacin de lista de RR. HH.
MITIGAR
Jefe de RRHH (MGP)
Todo el proyecto
0.28
BAJO
Jefe de cada rea
2. Nivelar recursos disponibles
MITIGAR
Despus de la entrega de boletas
Reasignacin de roles y funciones entre el personal presente. Adems contar con una base de datos de postulantes al contratar.
358
UNIVERS.
2.7.5 EVALUACIN Y ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
359
UNIVERS.
CONTROL DE VERSIONES Versin 1.0 Hecha por IBC, MCA Revisada por FGP Aprobada por ZDG Fecha 13-07-2010 Motivo Versin Original
EVALUACIN Y ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

CDIGO DEL RIESGO
DESCRIPCIN DEL RIESGO
TIPO DE RIESGO MUY ALTO
PLAN DE CONTINGENCIA Evaluar incumplimiento Informar a la direccin de proyectos Tomar medidas correctivas Evaluar incumplimiento Informar a la direccin de proyectos Tomar medidas
RECURSOS EXTRA
RESERVA DE CONTINGENCIA No aplicable
R001
Incumplimiento de las tareas asignadas a cada personal Finalizacin de los entregables fuera de la fecha establecida Mala direccin del lder del grupo (poca integracin del equipo de trabajo) Presentar los informes sin previa revisin y aprobacin del responsable del rea Informacin desactualizada de los costos incurridos
No aplicable
R002 R003
ALTO
No aplicable
No aplicable
MUY BAJO
Capacitaciones para los integrantes del equipo.
Curso de Gestin de proyectos Estrategias y herramientas
S/. 150 c/u
R004
MUY BAJO
Contratar gente altamente calificada para que pueda hacer labores de calidad.
Programador Analista Administrador de BD
S/. 450 c/u S/. 750 c/u S/.750 c/u
R005
BAJO
No aplicable
No aplicable
360
UNIVERS.
R006
Documentacin insuficiente relacionada a la metodologa del trabajo Combinacin de diversos lenguajes para el desarrollo del software Trabajar con desactualizada informacin
BAJO
Analizar causas Monitoreo resultados
No aplicable
No aplicable
R007
BAJO
Tener un perfil para todos los programadores
No aplicable
No aplicable
R008
MUY BAJO
Verificacin y actualizacin de los entregables.
No aplicable
No aplicable
R009
Incumplir con los temas programados en la agenda No seguir con el cronograma establecido (demora en los tiempos de presentacin) Falta de revisin de los avances del proyecto
MODERADO
Evaluacin del impacto Reprogramacin de agenda
No aplicable
No aplicable
R010
BAJO
Formalizacin de la solicitud. Reprogramacin de actividades.
No aplicable
No aplicable
R011
MUY BAJO
Determinar el rendimiento e incumplimiento de los integrantes.
No aplicable
No aplicable
R012
Demora en decisiones.
la
toma
de
MUY BAJO
Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados
No aplicable
No aplicable
R013
ALTO
Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear
No aplicable
No aplicable
361
UNIVERS.
R014
Cambios en Humanos
los
Recursos
MODERADO
Evaluar Necesidades De cambio e impactos contractuales Tomar acciones correctivas
No aplicable
No aplicable
R015
Prdida de confidencial
informacin
MODERADO
No aplicable
No aplicable
R016
Personal no capacitado para el desarrollo del software Requerimientos no detallados por parte del usuario Poca disponibilidad del usuario para revisar el avance del proyecto. Herramientas y/o tcnicas no apropiadas para el Software. Mala interpretacin de complejidad del software la
BAJO
Evaluacin constante miembros del equipo.
de
los
No aplicable
No aplicable
R017
BAJO
Evaluar impactos contractuales Tomar acciones preventivas
S/. 450.00 c/u S/. 750.00 c/u S/.750.00 c/u
R018
BAJO
Evaluar impactos contractuales Tomar acciones preventivas
Gestor de Documentacin
S/. 150.00
R019
MUY BAJO
Adquirir herramientas y/o tcnicas conforme a lo necesitado para el proyecto. Evaluar necesidades Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
No aplicable
No aplicable
R020
MODERADO
No aplicable
No aplicable
R021
BAJO
Tomar acciones correctivas. Reprogramacin de actividades.
No aplicable
No aplicable
362
UNIVERS.
R022
Errada estimacin Recursos Humanos
de
los
MODERADO
No aplicable
No aplicable
R023
Implementar el sistema con cdigo duro.
BAJO
Todos los programadores debern manejar un mismo lenguaje de programacin.
No aplicable
No aplicable
R024
Realizacin de un diagrama de base de datos con campos redundantes La persona encargada de verificar la calidad del software no est capacitada en el uso de la misma. Los procedimientos realizados no hayan sido minuciosamente revisados. Cierre del local por problemas fiscales
BAJO
Validar los datos ingresados con personal capacitado.
No aplicable
No aplicable
R025
BAJO
Contar solo con el personal calificado para este tipo de gestin
Gestor de calidad
S/. 200.00 c/u
R026
BAJO
Asignar o contratar personal para que revisen los detalles.
Gestor de configuracin
S/. 200.00 c/u
R027
MUY BAJO
Tener un local de reserva en caso de problemas fiscales. En caso de cierre del local deberamos elegir otro punto de reunin.
Alquiler de local
S/. 50.00
R028
BAJO
Alquiler de local
S/. 50.00
R029
MODERADO
Realizar impactos contractuales Tomar Acciones opcionales
Alquiler de local
S/. 50.00
363
UNIVERS.
R030
Cierre del local por arreglos en la infraestructura Infraestructura no adecuada (paredes con rajaduras, ambientes con humedad, etc.) Mal uso de informticos los equipos
MODERADO
Realizar impactos contractuales Tomar Acciones opcional
Alquiler de local
S/. 50.00
R031
MODERADO
No aplicable
No aplicable
R032
MUY ALTO
Evaluar Uso indebido de equipos Informar Tomar medidas
Servicio Tcnico
S/. 200.00
R033
Limitacin en el nmero de equipos informticos (pc s) para el desarrollo del software. Las computadoras a utilizar no cumplan con las especificaciones mnimas de requerimientos. Computadoras no adecuadas para el desarrollo del software.
MODERADO
Evaluar necesidades Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
Alquiler de PCs
S/. 10.00 c/u
R034
MODERADO
Evaluar necesidades Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas
No aplicable
No aplicable
R035 R036
MUY BAJO
Plantear y computadoras.
resguardar
Alquiler de PCs
S/. 10.00 c/u
Falta de predisposicin parte del personal
por
MUY BAJO
Informar el trabajo de integrantes. Charlas de motivacin al equipo del proyecto.
No aplicable
No aplicable
R037
Renuncia masiva del personal que desarrolla del sistema
Bajo
Reasignacin de roles y funciones entre el personal presente. Adems contar con una base de datos de postulantes al contratar.
S/. 450.00 c/u S/. 750.00 c/u S/.750.00 c/u
364
UNIVERS.
Total
Reserva de Contingencia
S/. 6 820.00
OBSERVACIN
El sueldo al personal de apoyo externo ser cubierto por los sueldos de los colaboradores que sern despedidos por su bajo rendimiento, adems de otros recursos.
365

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DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

D arr ll de S tware de Gestin de Obras

ARE DE GES ION DE OBRAS

ARE DE GES ION DE OBRAS

ARE DE GES ION DE OBRAS

. 241 .. 242 ..245 ...24 8 ..253 .. 275 282

ARE DE GES ION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

Motivo Versin Original Borrador Borrador

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

Motivo Versin Original

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

Adicionalmente tiene las siguientes caractersticas:

Facilidad de Uso Tiempo de respuesta adecuado

Sponsor Ing. SPONSOR.

Lder Usuario Ing. T. SPONSOR.

Equipo del Proyecto: DSSE

El plan de Gestin del Proyecto ser entregado el 10 de Julio del 2010.

Desarrollar un sistema que cumpla las expectativas de los interesados.

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

Brindar los conocimientos de proyectos a los integrantes del equipo de trabajo.

Se respetarn los acuerdos redactados en las reuniones con el Cliente.

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

2.1 GESTIN DE ALCANCE

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

2.1.1 DOCUMENTACIN DE REQUISITOS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

Motivo Versin original

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

PRIORIDAD OTORGADA POR EL STAKEHOLDER

Sponsor: Muy Alto Ing. SPONSOR RE08

CRITERIOS DE ACEPTACIN: CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN

1. TCNICOS 2. DE CALIDAD 3. ADMINISTRATIVOS 4. COMERCIALES

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

2.1.2 PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

Motivo Versin Original

PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

2.1.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ESTADO ACTUAL Estado Activo Cancelado Diferido Adicionado Aprobado Abreviatura AC CA DI AD AP

NIVEL DE ESTABILIDAD Estado Alto Mediano Bajo Abreviatura A M B

GRADO DE COMPLEJIDAD Estado Alto Mediano Bajo Abreviatura A M B

DESARROLLO DE SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS

DISEO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Solicitado por CLIENTE UNIVERS.

20 de Junio del 2010

Aprobacin del Informe Final

Cumplir con el alcance del proyecto

(2.0) CONCEPTU ALIZACIN

Se ha considerad o todo lo referido al contrato

Verificacin de los procesos

Cumplir con lo requerido por el cliente

Solicitado por CLIENTE UNIVERS.