Codigo: PAC-01

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

N Version: 01

Plan de Aseguramiento de Calidad

Constructora Alcal Ltda.

Pgina 1 de 13

OBRA: Pavimentacin Avenida Condell. Comuna de

Valparaso, V Regin

Nombre y Apellidos

Fecha

Elaborado por

Ismael Carrasco Toledo

10/08/2013

Revisado por

Alejandro Vargas Carrasco

15/08/2013

Aprobado por

Rubn Madariaga Lpez

21/08/2013

Aceptado por

Sebastin Osorio Prez

29/08/2013

Firma

1.- INDICE
1.- Portada e ndice
2.- Descripcin del Contrato
3.- Alcance del Plan de Calidad
4.- Objetivos de Calidad
5.- Normativa Aplicable (Documentacin Externa)
6.- Organizacin de la Obra (Organigrama)
7.- Programa de Trabajo
8.- Control de los Procesos
9.- Compras de Materiales y Productos
10.- Subcontrataciones en la Obra
11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos
12.- Inspeccin, Control y Ensayo
13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medicin
14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevencin de Riesgos
16.- Control de No Conformidades
17.- Acciones Correctivas y Preventivas
18.- Control de los Registros de Calidad
19.- Control de los Documentos
20.- Auditoras Internas de Calidad
21.- Procedimientos de Trabajo
22.- Informe Final

2.

DESCRIPCIN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO

Pavimentacin Avenida Condell, Valparaso

CDIGO DEL CONTRATO

ID 704093-86-LP13

UBICACIN DE LAS OBRAS

Avenida Condell, Comuna de Valparaso

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA

Constructora Alcal

MONTO DEL CONTRATO

$295.408.300

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Gobierno Regional Valparaso (GORE)

CARACTERSTICAS DEL TRABAJO

Mejoramiento de Calzada Avenida Condell, entre las

calles Ecuador y Sotomayor)

PROFESIONAL RESIDENTE

Laurence Golborne Estamos bien los 33

JEFE ENCARGADO DE CALIDAD

Cristian Retamal Jofre

RESOLUCIN DEL CONTRATO

N104987 con fecha 15/08/2013

PLAZO DE EJECUCIN

130 das corridos

FECHA DE INICIO

02/09/2013

FECHA DE TRMINO

02/02/2013

PORCENTAJE DE AVANCE FSICO DE

LA OBRA

0%

3.

ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

3.1

NIVEL 1

3.2

3.3

tem
o Partida

Designacin

Procedimiento

Registro

501-1

Preparacin Sub-rasante

Preparacin Sub-rasante

LCH -SR-1

550-2

Base Granular

Preparacin Base Granular

LCH - BG-1

570-8

Carpeta Asfltica

Preparacin Carpeta de
rodado Asfltica

LCH-ASF-1

NIVEL 2
tem
o Partida

Designacin

Registro

206-1

Imprimacin

RE-IMP-01

105-5

Despeje y Limpieza de Faja

RE-DyL-01

325-5

Obra de Arte

RE-OB-01

NIVEL 3
tem
o Partida

Designacin

Especificaciones Tcnicas

201-1

Demolicin y retiro calzada

MC-V5; 5.201

240-1

Demarcacin de Pavimento

MC-V5; 5.704

250-1

Sealizacin

MC-V5; 5.702

4.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivo

Indicador

Meta

Frecuencia
Medicin

< 5%

Mensual

5%

Obra

Mx.4

Visita del inspector

fiscal

Reduccin de la taza de
accidentabilidad

Responsable:
Prevencionista de Riesgo
Reduccin de ejecucin de
la obra
Responsable: Profesional
Oficina Tcnica
Fiel cumplimiento de las
exigencias del proyecto
Responsables: Encargado
de Calidad y
Prevencionista de Riesgos

5.

N de Obs. por cada visita del

inspector fiscal

NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento

Fecha Vigencia

Manual de Carretera (Vol. I al VIII)

2013

Manual de Sealizacin (MOP)

2013

Ley vigente de seguridad 16.444

2013

Cdigo del Trabajo

2013

Manual de transito

2013

Formato

Ubicacin

Digital y
Fsico
Digital y
Fsico
Digital y
Fsico
Digital y
Fsico
Digital y
Fsico

Oficina Tcnica
y Obra
Oficina Tcnica
y Obra
Oficina Tcnica
Oficina Tcnica
Oficina Tcnica
y Obra

6.

ORGANIZACIN DE LA OBRA
Profesional
Residente
Ingeniero
Visitador de Obra

Jefe Encargado
de Calidad

Jefe de
Prevencin de
Riesgos

Jefe de Obra

Laboratorio de
Autocontrol

Tecnico en
Prevencin de
Riesgos

Sup. de Mov. de
Tierras

Sup. de Cuadrilla

Sup. Obras Civiles

Ingeniero
Mecanico

Jefe de Cuadrilla

Jefe de Cuadrilla

Jefe de Cuadrilla

Tecnico en
Mecanica

Jefe de Oficina
Tcnica

Jefe de
Adquisiciones
Administrativo

Jefe de Terreno

Bodeguero

Topografo

Ayudante

Jefe de Seguridad

7.

PROGRAMA DE TRABAJO (FALTO ITEM)

8.

CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarn los procedimientos, instructivos y/o

registros especficos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Adems, existirn procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementacin obligatoria y que persiguen la estandarizacin de
diferentes actividades para todas las obras en ejecucin de Constructora Alcala Ltda.

9.

COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones tcnicas, es mediante la estandarizacin de
las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad (PR-CompYSubc-01), el cual describe la forma en que se realizan los
requerimientos de compra, cotizaciones, rdenes de compra y la distribucin de los
documentos para la recepcin de materiales y productos en obra de modo que lo entregado
se ajuste exactamente a lo especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material
o Producto

Parmetros a
Controlar

Base Estabilizada

Mtodo

Frecuencia

Proveedor

Capacidad de Entrega

Da

Juanito Perez
S.A.

Sub Base

Capacidad de Entrega

Da

Juanito Perez
S.A.

Cemento

Condicin

Pedido

Cemento
Meln

Hormign

Frecuencia de Entrega

camiones por
da

Polpaico

Imprimante

Penetracin en Terreno

Pedido

SIKA

Cant Opciones de
pago

10.

CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados crticos durante la ejecucin de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin
de Proveedores Crticos (PR-SELYEV-01).
La evaluacin de los proveedores de servicios crticos (subcontratos de especialidad) es
responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la informacin en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluacin de los proveedores de materiales y
productos crticos se generan en obra y la informacin se remite a Oficina Central.
Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de
Calidad son:

Subcontratista
Gaspachos Ca Ltda.
Sealin S.A.
Cleaner Ltda.

Especialidad
Encargado de brindar servicios de Demarcacin
de Pavimento
Encargado de brindar servicios de Confeccin e
Instalacin de sealtica vial
Encargado de brindar servicios de Limpieza en
Oficinas, Baos y reas similares.

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES
El tratamiento general que se dar a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Material o Producto

Identificacin

Ubicacin

Imprimante

Sello de recibo

Bodega

Base Estabilizada

Inspeccin Visual y
Gua de despacho

Zona Programada
para ridos y
Base

Cemento

Registro corroborada
por Gua de despacho

Caseta

Condiciones Generales
de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Lugar sin humedad y cerrado,
almacenado en tambores de
200 lts, presencia de extintores
y sealtica informativa.
Zona sobre planchas de
madera, evitando segregacin
por manipulacin u otro efecto
En rea cubierta, sin humedad
sobre pallets, no almacenar
ms de 5 sacos, no superar el
mes de acopiado y ordenar de
acuerdo a fecha de
almacenamiento.

12.

THBP

Identificacin por
Etiqueta y Timbre de
satisfaccin

Obra, zona
programada.

rea cubierta

Sealizaciones

Identificacin por
Etiqueta y Timbre de
Satisfaccin

Obra, Zona
programada

rea cubierta, sobre pallets,

con acceso restringido a
personal destinado a su
manejo.

INSPECCIN, CONTROL Y ENSAYO

13.

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Equipo

Marca

Nmero
de Serie

Tipo de
Control

Frecuencia

Densmetro
Nuclear

Lemco

Z20

Calibracin

Anual

Calibracin

Semestral

Verificacin

Cada 15 das

R-TOP-001

Verificacin

Cada 15 das

R-TOP-002

Estacin Total

Nivel
Topogrfico

14.

Petrovic

Petrovic

H42

H42

Registro
Certificado
emitido por
proveedor
Certificado
emitido por
proveedor

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Alcala Ltda. ha

elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales REMA-01 (Decreto 90, Decreto 609, Ley 19300 Medio Ambiento.)

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIN DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevencin de accidentes del trabajo Constructora Alcala
Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevencin de Riesgos PR-PREV-01 el que establece la
creacin del Programa de Prevencin de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo N 01.

16.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante

el proceso de ejecucin de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, segn el grado de importancia, en: menor, mayor y crtica. Para las no
conformidades crticas, se requiere la implementacin de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades mayores,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).

17.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora Alcala Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repeticin de no conformidades reales y potenciales detectadas a travs de:
Auditoras Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestin de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AcAp-01) el que debe ser
atendido por todas las reas de Constructora Alcal Ltda.

18.

CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de
Constructora Alcala Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-Cr-01) en relacin a su
identificacin, proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin. Los registros
permiten demostrar la ejecucin de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentacin que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de Constructora

Alcala Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-Cd-01). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentacin actualizada evitando errores por desinformacin o utilizacin
de documentos obsoletos. Los controles dicen relacin con la revisin, aprobacin y
distribucin de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementacin, eficacia y conformidad del Sistema de Gestin

de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la
documentacin de Constructora Alcala Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina
Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de
Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificacin,
ejecucin, emisin de registros y calificacin de los Auditores Internos del Sistema de
Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-Aud-01).

21.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn del desarrollo de
procedimientos especficos para su ejecucin. A continuacin se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecucin.

Nombre del Procedimiento

Procedimiento Preparacin SubRasante
Procedimiento Colocacin Base Granular CBR>100%
Procedimiento Colocacin Carpeta Asfltica
Procedimiento Zarpas de Hormign
Procedimiento Badenes de Hormign
Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad
Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores
Crticos
Procedimiento Requisitos Medioambientales
Procedimiento Prevencin de Riesgos

Cdigo
PR-SR-01
PR-BA-01
PR-CA-01
PR-ZH-01
PR-BH-01
PR-CompYSubc-01

PR-SELYEV-01

PR-MA-01
PR-PREV-01

Procedimiento para el Control de No Conformidades

PR-NC-01

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

PR-AcAp-01

Procedimiento para el Control de Registros de Calidad

PR-Cr-01

Procedimiento para el Control de Documentos

PR-Cd-01

Procedimiento de Auditorias Internas

PR-Aud-01

22. INFORME FINAL

La Constructora Alcal Ltda. presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.
Este informe contendr las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y
comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un anlisis de estimacin de costos de la aplicacin de medidas correctivas y
preventivas as como la estimacin de costos de la no aplicacin de medidas correctivas y
preventivas en relacin con la aplicacin del PAC. Lo anterior segn Anexo N 02.
Informe Mensual PAC 01-1.

Tabla de Modificaciones

Fecha

Capitulo o
Sub capitulo

Versin

Descripcin de la Modificacin