Manual Tiuna

NMERO:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES
DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA
Caracas Venezuela
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Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas.
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Manual de Usuario
SISTEMA DE GESTIN Y
AUTOLIQUIDACIN DE EMPRESAS
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rea que Elabora: Documentacin de Sistemas
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Direccin General de Informtica
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Tabla de Contenido
INTRODUCCIN................................................................................................ 3
1.- OBJETIVOS DEL SISTEMA..........................................................................4
1.1.- OBJETIVO GENERAL: ...........................................................................4
1.2.- OBJETIVOS ESPECFICOS:...............................................................4
2.- INICIO DE SESIN.5
3.- MDULO DE MOVIMIENTOS.......................................................................9
3.1.- INGRESO DE TRABAJADOR.................................................................9
3.2.- INGRESO - EGRESO.................................................................. ...17
3.3.- CARGA DE FAMILIARES.......................................................................25
3.4.- EGRESO DE TRABAJADOR................................................................ 30
3.5.- CAMBIO DE SALARIO........................................................... .36
4.- MDULO DE CONSULTAS..........................................................................44
4.1.- ESTADO DE CUENTA...........................................................................44
4.2.- TRABAJADORES ACTIVOS...................................................................52
4.2.1.- LISTA TRABAJADORES ACTVOS EN PDF....54
4.2.2.- LISTA TRABAJADORES ACTVOS EN CSV....55
4.2.3.- CONSULTA HISTORICO MOVIMIENTO......56
4.3.- MOVIMIENTO DE TRABAJADORES.....................................................58
4.3.1.- VER DETALLE DE MOVIMIENTO.....62
4.3.2.- VER CONSTANCIA......63
4.3.3.- LISTADO DE MOVIMIENTO DE TRABAJADOR PDF.......64
4.3.4.- LISTADO DE MOVIMIENTO DE TRABAJADOR CSV...65
4.4.- FAMILIARES...........................................................................................66
5.- MDULO DE CARGA MASIVA DE MOVIMIENTOS....................................69
5.1.- CARGAR INGRESOS.............................................................................69
5.2.- CARGAR CAMBIOS DE SALARIO.........................................................76
5.3.- CARGAR EGRESOS.............................................................................82
5.4.- PROCESOS............................................................................................87
5.4.1.- EN CONSTRUCCIN..88
6.- MDULO DE ACTUALIZACIN DE DATOS...............................................93
6.1.- ACTUALIZACIN DE DATOS................................................................93
7.- ADMINISTRAR CUENTA..............................................................................99
7.1.- LISTAR/MODIFICAR USUARIOS...........................................................99
7.2.- AGREGAR USUARIO...........................................................................102
7.3.- CAMBIO DE CLAVE..108
7.4.- CONSULTA OPERACIONES..111
8.- CERRAR SESIN.113
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Introduccin
El presente Manual , tiene como finalidad dar a conocer de una manera
detallada y sencilla, cada una de las diferentes opciones que presenta el
Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS), as como los procesos que se llevan a cabo a
travs del uso de dichas opciones, con el propsito de que los usuarios
(Patronos /Empresas),
obtengan la informacin completa del sistema y
se
logre su aceptacin a nivel nacional, en un lapso de tiempo corto.

El Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas, es una aplicacin
que busca automatizar la relacin Patrono - Seguro Social, a travs de Internet
(en-lnea), permitiendo reducir errores en los procesos, diminuir tiempos de

respuesta, y solo trasladarse a las oficinas administrativas en casos
especiales.
Con este sistema se generar un impacto fuerte en la sociedad, desde
diferentes puntos de vista, ya que les permitir tanto al Instituto como a los
Patronos llevar un mejor control de su nmina de trabajadores, de los aportes y
estados de cuenta, solvencias, montos a pagar por el patrono durante el
perodo en curso y otras novedades de una manera directa.
La idea principal del sistema, es centralizar y ordenar los datos de registros del
instituto con
respecto
los
trabajadores
Patronos.
As,
como
la
automatizacin de los procesos y de prestar cada vez un mejor servicio a los

usuarios.
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1. Objetivos del Sistema
1.1 Objetivo General:
Modernizar el Control y la Gestin de los procesos de Afiliacin y Pagos,

mediante la implantacin de un Sistema Automatizado de Informacin integral que
permita optimizar los procesos de generacin de informacin correspondiente a
los Patronos y Trabajadores.
1.2.- Objetivos Especficos:
Optimizar el control contable a travs de un seguimiento continuo de todas y

cada una de las transacciones realizadas por los Patronos.
Garantizar
la
transacciones
seguridad
de
y solicitudes,
la
informacin
mediante
el
uso
en
de
las
los
diferentes
ms
altos
estndares que existen en la actualidad.
Facilitar el pago de los estados de cuenta a los Patronos, ya sea a travs de

aportes mensuales y/o de convenios de pago.
Aumentar la confiabilidad de los venezolanos en el sistema de trabajo del

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Automatizar las solicitudes de los servicios prestados por el IVSS,

como constancia de ingreso y constancia de egreso.
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2. Inicio de Sesin
En esta pantalla se define como la de inicio al sistema, en la cual se encuentran los
link para Recuperar contrasea y Descarga del Manual de Usuario.
Para ingresar al sistema se debe de llenar los campos de Usuario y Clave (utilizando
el teclado virtual), y hacer clic en el botn Aceptar.
En caso de cometer un error en la transcripcin de los datos hacer clic en el botn
Limpiar.
Figura 1. Pantalla de Inicio de Sesin
Si se le olvid su contrasea puede hacer clic en el link Olvid su contrasea? En

la pantalla de inicio de sesin, esta lo llevar a la siguiente pantalla.
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Figura 2. Pantalla de Recuperacin de Clave
Se debe de colocar el cdigo de verificacin que trae el sistema, en el campo que se

encuentra debajo de l, si el mismo no es visible por el usuario se le puede hacer un
clic en el cono siguiente:
para que reanude un nuevo cdigo de verificacin, y
llenar el campo usuario con el dato correspondiente, seguidamente hacer clic en el

botn Recuperar Clave.
Aparecer la siguiente pantalla.
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Figura 3. Pantalla de Recuperacin de Clave
En la cual informa que su cambio de contrasea fue procesada y enva un mensaje al

correo electrnico indicando los pasos a realizar.
Si quiere regresar al sistema hacer clic en el botn Volver al sistema pero si desea
salir por completo del mismo hacer clic en el botn Cerrar.
El usuario debe ingresar al correo electrnico que le fue asignado al crear la cuenta, al
ingresar a la bandeja de entrada y verificar los correos recibidos abrir el que diga
Confirmacin de cambio de Contrasea y en el link que muestra dar clic para que
visualice la pantalla donde cargara los datos para la nueva clave.
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Figura 4. Pantalla de Nueva Clave
Colocar el cdigo de verificacin que trae el sistema, en el campo que se encuentra

debajo de l, si el mismo no es visible por el usuario se le puede hacer un clic en el
cono siguiente:
para que reanude un nuevo cdigo de verificacin, y llenar el
campo Contrasea con la nueva contrasea y repetir la misma en el campo

Confirmacin de Contrasea, hacer clic en Aceptar.
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Figura 5. Pantalla Principal del Sistema de Autoliquidacin y Gestin de Empresa.
3. Mdulo de Movimientos
En este mdulo se encuentran todas y cada una de las opciones que permiten
al patrono realizar cualquier tipo de movimiento o cambio dentro de su nmina
de trabajadores activos, tales como ingresos, egresos, ingresos/egresos, carga de
familiares y cambio de salario.
3.1 Ingreso de Trabajador

En el Men debe seleccionar Movimientos, seguidamente ingrese en la opcin
Ingreso de Trabajador, aparecer una pantalla para realizar la bsqueda del
ciudadano.
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Figura 6. Pantalla Principal de Ingreso de Trabajador
Se debe seleccionar la nacionalidad del ciudadano en el campo especificado con las

opciones que aparecen ya predefinidas: V si es venezolano y E si es
extranjero. Seguidamente se introduce el valor del nmero de cdula de identidad y se
hace clic en el botn Buscar, para traer los datos solicitados.
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En el caso de que la cdula de identidad no este asociada a ningn ciudadano

mostrar la siguiente pantalla.
Figura 7. Pantalla Principal de Ingreso de Trabajador con cdula no asociada
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Figura 8. Informacin que emite la bsqueda por Cdula de Identidad del Ciudadano
Se despliega un listado con los datos del ciudadano, los cuales no pueden ser
modificados; dichos datos se visualizan en la parte inferior de la pantalla. Para
acceder al formulario de ingreso de trabajador, hacer clic sobre el nmero de
cdula que aparece en el campo Cdula Identidad.
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Figura 9. Pantalla para realizar el Ingreso de Trabajadores, Paso 1 de 2.
Automticamente se despliegan dos recuadros que conforman el paso 1 de 2 del

proceso de Ingreso de Trabajador, uno con los datos personales del ciudadano y otro
con los datos administrativos. Se deben llenar todos y cada uno de los campos
solicitados, pues son de importancia para la Institucin. Existen campos que deben ser
llenados de forma obligatoria y estos se encuentran resaltados con un asterisco: (*).
La fecha de ingreso del ciudadano, se seleccionar a travs de un calendario
virtual que se despliega al pulsar en el campo fecha de ingreso, la cual NO puede ser
superior al perodo actual.
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Los salarios semanales deben cargarse de acuerdo a la
fecha de ingreso del
trabajador.
Luego de introducir todos los datos solicitados en la pantalla del Paso 1 de 2, debe
presionar el botn Siguiente para guardar los datos ingresados y continuar con el
proceso.
Figura 10. Pantalla de Ingreso de Trabajador, Paso 2 de 2.
Llenar los datos solicitados en la pantalla correspondiente al Paso 2 de 2, referente a

la Direccin, Telfonos y Correos Electrnicos del trabajador .
Los campos de Estado, Municipio y Parroquia ya estn definidos en el combo, solo
debe presionar la flecha al lado derecho de cada campo y seleccionar el que le
corresponda.
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Los botones Anterior: regresa al paso anterior, Limpiar: limpia los campos si
existe algn error y Cancelar: cancela el proceso y vuelve a la pantalla de
bsqueda de ciudadano en el caso de no seguir con el ingreso.
Al presionar
el botn Siguiente el Sistema le muestra una pantalla de
Confirmacin que le permitir realizar una revisin completa de todos los datos
ingresados; si usted est de acuerdo con dicha informacin, deber presionar el
botn Finalizar.
Figura 11. Mensaje de Confirmacin del proceso de Ingreso de Trabajador
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Una vez que se presiona el botn Finalizar el sistema le notifica al usuario que el
ingreso se realiz satisfactoriamente y esta en espera para su procesamiento, hacer
clic en el botn Aceptar para que vuelva a la pantalla de ingreso de trabajador
nuevamente.
Figura 12. Pantalla de Notificacin de Ingreso del Trabajador exitosa
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3.2 Ingreso/Egreso de Trabajador

Ingreso/Egreso de Trabajador, aparecer una pantalla para realizar la bsqueda del
ciudadano.
Figura 13. Pantalla Principal de Ingreso/Egreso de Trabajador
Se debe seleccionar la nacionalidad del ciudadano en el campo especificado con las

opciones que aparecen ya predefinidas: V si es venezolano y E si es
extranjero. Seguidamente se introduce el valor del nmero de cdula de identidad y se
hace clic en el botn Buscar, para traer los datos solicitados.
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En el caso de que la cdula de identidad no este asociada a ningn ciudadano

mostrar la siguiente pantalla.
Figura 14. Pantalla Principal de Ingreso/Egreso de Trabajador con cdula no asociada
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Figura 15. Informacin que emite la bsqueda por Cdula de Identidad del Ciudadano
Se despliega un listado con los datos del ciudadano, los cuales no pueden ser
modificados;
dichos
datos
se
visualizan
en
la
pantalla.
Para acceder
al
formulario de Ingreso/Egreso de trabajador, hacer clic sobre el nmero de cdula

que aparece en el campo Cdula Identidad.
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Figura 16. Pantalla para realizar el Ingreso/Egreso de Trabajadores, Paso 1 de 3.
Automticamente se despliegan dos recuadros que conforman el paso 1 de 3 del

proceso de Ingreso/Egreso de Trabajador, uno con los datos personales del ciudadano
y otro con los datos administrativos. Se deben llenar todos y cada uno de los
campos solicitados, pues son de importancia para la Institucin. Existen campos que
deben ser llenados de forma obligatoria y estos se encuentran resaltados con un
asterisco: (*).
La fecha de ingreso del ciudadano, se seleccionar a travs de un calendario
virtual que se despliega al pulsar en el campo Fecha de Ingreso, la cual NO puede ser
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Los salarios semanales deben cargarse de acuerdo a la
fecha de ingreso del
trabajador.
Luego de introducir todos los datos solicitados en el formulario del Paso 1 de 3, debe
presionar el botn Siguiente para continuar con el siguiente paso.
Figura 17. Pantalla de Ingreso/Egreso de Trabajador, Paso 2 de 3.
Llenar los datos solicitados en la pantalla correspondiente al Paso 2 de 3, referente a

la Direccin, Telfonos y Correos Electrnicos del trabajador .
Los campos de Estado, Municipio y Parroquia ya estn definidos en el combo, solo
debe presionar la flecha al lado derecho de cada campo y seleccionar el que le
corresponda.
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Los botones Anterior: regresa al paso anterior, Limpiar: limpia los campos si
existe algn error y Cancelar: cancela el proceso y vuelve a la pantalla de
bsqueda de ciudadano en el caso de no seguir con el ingreso.
Al presionar el botn Siguiente continuar al paso 3.
Figura 18. Pantalla de Ingreso/Egreso de Trabajador, Paso 3 de 3.
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Llenar los campos solicitados en la pantalla correspondiente al paso 3 de 3, referente

a fecha de egreso y causa del egreso. La fecha de egreso se seleccionar a travs
de un calendario virtual que se despliega al pulsar en el campo de la fecha,
Existen campos que deben ser llenados de forma obligatoria y estos se encuentran
resaltados con un asterisco: (*).
Los botones Anterior: regresa al paso anterior, Limpiar: limpia los campos si existe
algn error y Cancelar: cancela el proceso y vuelve a la pantalla de bsqueda de
ciudadano en el caso de no seguir con el ingreso.
Al presionar
el botn Siguiente el Sistema le muestra una pantalla de
Confirmacin que le permitir realizar una revisin completa de todos los datos
ingresados; si usted est de acuerdo con dicha informacin, deber presionar el
botn Finalizar.
Figura 19. Mensaje de Confirmacin del proceso de Ingreso/Egreso de Trabajador

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Una vez que se presiona el botn Finalizar: el sistema le notifica al usuario que el
ingreso/egreso se realiz satisfactoriamente y esta en espera para su procesamiento,
hacer clic en el botn Aceptar: para que vuelva a la pantalla de ingreso/egreso de
trabajador nuevamente.
Figura 20. Pantalla de Notificacin de Ingreso/Egreso del Trabajador exitosa
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3.3 Carga de Familiares

Carga de Familiares, aparecer una pantalla para realizar la bsqueda del
trabajador.
Figura 21. Pantalla principal para la Carga de Familiares
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La bsqueda de trabajadores se puede realizar de dos formas:

Se debe seleccionar la nacionalidad del trabajador en el campo especificado con
las opciones que aparecen ya predefinidas: V si es venezolano y E si es
extranjero. Seguidamente se introduce el valor
del nmero de cdula de
identidad y se hace clic en el botn Buscar, para que muestre los datos
solicitados.
Figura 22. Pantalla donde se muestra la bsqueda individual de Trabajador para realizar la Carga Familiar
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No se introduce ningn valor en cdula de identidad, slo se presiona el botn

Buscar y se despliega un listado con todos los trabajadores activos y de all se
selecciona al trabajador, haciendo clic sobre el nmero de cdula de identidad que se
encuentra en el campo Cdula Identidad.
Figura 23. Listado de los Trabajadores Activos, para seleccionar el Trabajador que va a inscribir al familiar
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Figura 24 Pantalla para realizar la Carga de Familiares de un Trabajador.
Cuando ya se tiene identificado al trabajador, aparece una pantalla con los datos
personales del mismo y un formulario donde debe introducirse la informacin del
familiar a cargar. Para familiar menor de edad que no posea cdula de identidad se
debe marcar la casilla FAMILIAR MENOR DE EDAD y llenar todos los campos de la
pantalla, en caso contrario llenar solo los campos:
Nacionalidad (Opciones predeterminadas - Cdula de Identidad) y
Parentesco.
El resto de los campos se llenan automticamente al ingresar la

Nacionalidad y en nmero de la cdula de identidad, ya que el sistema
trae los datos
personales del familiar. Al completar el formulario solicitado
con los datos del familiar a cargar y verificar que estn correctos, debe hacer
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clic en el botn Agregar Familiar al guardar los cambios, podr ver los datos
del familiar cargado en el listado que est en la parte inferior de la pantalla. Si
desea agregar otro familiar, debe ingresar un nuevo nmero de cdula de
identidad y repetir los pasos.
Figura 25. Pantalla donde se muestra el listado de los Familiares cargados y permite seguir realizando Carga de
Familiares.
Aparecen los botones; Cancelar: que permite cancelar la operacin de Carga de

Familiar y el botn Eliminar: que permite eliminar familiares, en caso de haber
cometido error.
Al terminar de cargar los familiares, debe presionar el botn Regresar y el sistema lo
devolver a la pantalla de inicio Carga de familiares.
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3.4 Egreso de Trabajador.
En el Men seleccionar Movimientos, seguidamente ingrese en la opcin

Egreso de Trabajador, aparecer una pantalla para realizar la bsqueda de
trabajador.
Figura 26. Pantalla principal para el Egreso de Trabajador
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La bsqueda de trabajador(es) se puede realizar de dos formas:

La primera; seleccionando la nacionalidad del trabajador en el campo especificado
con las opciones que aparecen ya predefinidas: V si es venezolano y E si
es extranjero. Seguidamente se introduce el valor del nmero de cdula de
identidad y se hace clic en el botn Buscar, para que muestre los datos
solicitados.
Figura 27. Pantalla donde se muestra la bsqueda individual de Trabajadores para realizar el Egreso de un Trabajador.
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La segunda; Se deja en blanco el campo el campo cdula de identidad y se presiona

el botn Buscar, se desplegar un listado con todos los Trabajadores activos y
de all se selecciona al trabajador que desea egresar, haciendo clic sobre el
nmero de cdula de identidad que se encuentra en el campo Cdula Identidad
Figura 28. Trabajadores Activos, para seleccionar el Trabajador al que se le va a realizar el Egreso.
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Nota: Se sugiere que antes de egresar un trabajador, debe realizarle todos los
cambios salariales correspondientes a su trayectoria dentro de la empresa. Una
vez egresado el trabajador, no podr realizar ningn otro movimiento.
Cuando ya se tiene identificado al trabajador, aparece una pantalla de egreso de
trabajador con los datos de identificacin del mismo. Los campos a llenar dentro
de la forma son:
Fecha de egreso; esta fecha se seleccionar a travs del calendario virtual

que se despliega al pulsar en el campo fecha de egreso, la cual NO puede ser
Motivo de Egreso; debe ser seleccionado de una lista desplegable ya

predeterminado.
Figura 29. Pantalla para realizar el Egreso de un Trabajador

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Al completar el formulario de egreso de trabajador, debe hacer clic en el botn

Siguiente: para visualizar la pantalla con todos los datos del egreso, si est de
acuerdo continua con el movimiento, Limpiar: limpia los campos si existe algn
error y
Cancelar: permite cancelar la operacin de Egreso de Trabajador y lo
devuelve a la pantalla de egreso de trabajador.
Figura 30. Pantalla de Confirmacin para continuar con el proceso de Egreso de Trabajador
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En sta pantalla aparecen los botones; Anterior: Que lo lleva a paso anterior del
movimiento en caso de as desearlo, Cancelar: permite cancelar la operacin y lo
devuelve a la pantalla de Egreso de Trabajador y Finalizar: Da el mensaje de
notificacin al usuario que el egreso se realiz satisfactoriamente y esta en espera
para su procesamiento.
Figura 31. Mensaje, notificacin del Egreso del Trabajador
Hacer Clic en botan aceptar,
el sistema lo devolver a la pantalla de Egreso de
Trabajador.
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3.5 Cambio de Salario

Cambio de Salario, aparecer una pantalla para realizar la bsqueda de
trabajador.
Figura 32. Pantalla principal para la realizacin de Cambio de Salario.
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La bsqueda de trabajadores se puede realizar de dos formas:

extranjero. Seguidamente se introduce el valor
del nmero de cdula de
identidad y se hace clic en el botn Buscar, para traer los datos solicitados.
Figura 33. Pantalla donde se muestra la bsqueda individual de Trabajadores para realizar el Cambio de Salario.
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Al no incluir ningn valor en el campo cdula de identidad, y presionar el botn

selecciona al trabajador, haciendo clic sobre el nmero de cdula de identidad.
Figura 34. Pantalla con Listado de los Trabajadores Activos, para seleccionar el Trabajador al que se le va a realizar el
Cambio de Salario
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Cuando ya se tiene identificado al trabajador,
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aparece la pantalla con el
formulario para realizar el Cambio de Salario, en el que se visualizarn los datos de

identificacin del trabajador y el salario actual. Los campos a llenar dentro de la forma
son:
Salario Nuevo Semanal (Debe ser mayor al salario actual semanal).
Fecha de Cambio (Corresponde a la fecha en que e esta realizando el

cambio de salario semanal).
Observacin (debe estar relacionada con el cambio de salario).
Notas:
Sea muy cuidadoso con los datos que ingrese, tome en cuenta el monto
salarial expresado en bolvares fuerte.
En caso de que un trabajador presente mltiples cambios de salarios a lo largo

de su trayectoria laboral, considere realizar los cambios de salarios en forma
cronolgica; desde el ms antiguo al ms reciente.
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Figura 35. Pantalla para realizar el Cambio de Salario de un Trabajador
Al completar el formulario para el Cambio de Salario, debe hacer clic en el botn

Siguiente.
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Figura 36. Formulario de Cambio de Salario lleno y listo para ser cargado en el Sistema.
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Al presionar el botn Aceptar del mensaje de alerta el Sistema le muestra una

pantalla de Confirmacin que le permitir realizar una revisin completa de
todos los datos ingresados; Existen dos botones (Limpiar y Cancelar), uno para
limpiar los datos si existe algn error y otro para cancelar el proceso y volver
a la Pantalla de cambio de salario.
Figura 37. Pantalla de Confirmacin para continuar con el proceso de Cambio de Salario de Trabajador.
Aqu se muestran tres botones: Anterior: Que lo lleva al paso anterior del movimiento
en caso de as desearlo, Finalizar: para
procesar
el
Cambio
de
Salario y
Cancelar: cancela el proceso y vuelve a la pantalla de Cambio de Salario.

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Figura 38. Mensaje, notificacin del Cambio de salario del Trabajador exitosa
Al hacer Clic en botn Aceptar, el sistema lo devolver a la pantalla de inicio Cambio

de Salario.
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4.- Mdulo de Consultas

En este mdulo se pueden realizar las diferentes consultas de Estados de Cuenta,
Trabajadores Activos, Movimientos de Trabajadores y Familiares de Trabajadores as
como informacin detallada de todos los movimientos de la empresa.
4.1.- Estado de Cuenta

En el Men debe seleccionar Consultas, seguidamente ingrese en la opcin
Estado de Cuenta, aparecer una pantalla donde el patrono podr consultar la
relacin de pagos y deudas que tiene con el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales.
Para visualizar o imprimir el Estado de Cuenta, debe seleccionar el perodo que desea
consultar.
Figura 39. Pantalla de Estado de Cuenta.
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Al seleccionar el perodo deseado debe hacer clic en el botn Buscar, el sistema

mostrar una pantalla con el Estado de Cuenta detallado, en donde visualizar
el balance general (resumen de los montos facturados por perodo) y los siguiente
campos:
Aportes: Detalle de los aportes patronales y de asegurados facturados en el

perodo que corresponden a las semanas cotizadas por el asegurado.
Nota de Crdito: montos acreditados al patrono, en la factura y que no estn

relacionados con los aportes por cotizaciones en tiempo, entre estos se pueden
nombrar egresos retroactivos (egresos no realizados en su momento cuyos
aportes facturados son acreditados al patrono). Cambio de Salario retroactivo
(corresponden a Cambios de salarios no reportados en su debido momento),
entre otros.
Nota de Debito: montos debitados en la factura del patrono, y que no estn

relacionados con los aportes por cotizaciones en tiempo, entre estos se pueden
nombrar ingresos retroactivos (ingresos no realizados en su momento cuyos
aportes facturados son debitados al patrono). Cambio de Salario retroactivo
(corresponden a Cambios de salarios no reportados en su debido momento),
entre otros.
Cuota Convenio: monto de la cuota facturada correspondiente a algn

convenio de pago suscrito con el ivss.
Intereses de Mora: corresponden a los intereses generados por facturas

pendientes del patrono al seguro.
Indemnizaciones Diarias: son Crditos que se realizan al patrono, para la

cancelacin de reposos de asegurados.
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Figura 40. Pantalla de Estado de Cuenta, con periodo seleccionado.
Al hacer clic en Aportes aparecer una pantalla con los siguientes datos: Cdula,
Apellidos y Nombres, Periodo, Sem Cotizacin, Salario Semanal, SSO Patronal
(Seguro Social Obligatorio Patronal), PIE Patronal (Perdida Involuntaria de Empleo
Patronal), SSO Asegurado (Seguro Social Obligatorio Asegurado), PIE Asegurado
(Perdida Involuntaria de Empleo Asegurado) y Total.
Aqu se muestran un botn: Anterior: Que lo lleva al paso anterior del movimiento en
caso de as desearlo.
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Figura 41. Pantalla de Aportes
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Al hacer clic en Notas de Crditos aparecer una pantalla con los siguientes datos:
Nombre (Nombre del movimiento), Debe. Haber y Saldo.
El botn Anterior: lo lleva al paso anterior del movimiento en caso de as desearlo.
Figura 42. Pantalla de Nota de Crdito
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Al hacer clic en Notas de Debito aparecer una pantalla con los siguientes datos:
Nombre (descripcin del movimiento), Debe, Haber y Saldo.
El botn: Anterior: lo lleva al paso anterior del movimiento en caso de as desearlo.
Figura 43. Pantalla de Nota de Debito
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Al hacer clic en Cuota Convenio aparecer una pantalla con los siguientes datos:
Cuota N, Total Cuotas y Monto.
Al presionar el botn: Anterior, lo lleva al paso anterior del movimiento si as lo
desea.
Figura 44. Pantalla de Cuota Convenio.
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Al hacer clic en Indemnizaciones Diarias aparecer una pantalla con los siguientes
datos: Apellidos y Nombres (Datos del trabajador), Fecha Desde (fecha inicio de las
Indemnizaciones), Fecha Hasta (fecha fin de la Indemnizaciones) y Monto.
Aqu se muestran un botn: Anterior: Que lo lleva al paso anterior del movimiento en
caso de as desearlo.
Figura 45. Pantalla de Indemnizaciones Diarias.
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4.2.- Trabajadores Activos

Trabajadores Activos.
Figura 46. Pantalla de Trabajadores Activos.
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Aparece una pantalla con la opcin Seleccionar Perodo, debe colocarse al lado del
link, presionar la flecha que se encuentra al lado derecho del mismo, de inmediato
aparece una lista con los perodos en aos, seleccionar el que desea consultar y
presionar el botn Buscar. Aparecer una lista con los trabajadores activos para
perodo que seleccion con siguientes datos: Cdula Identidad, Apellidos y Nombres,
Sexo, Fecha de Ingreso, Salario Semanal y Estatus, como en la siguiente pantalla.
Tambin aparece el botn Limpiar, en caso de cualquier error puede limpiar el campo
de seleccin.
Figura 47. Pantalla de Trabajadores Activos con periodo.
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En parte inferior derecha se muestran dos conos PDF Y CVS
los cuales le
permitirn exportar la consulta mostrada.

4.2.1. Lista trabajadores Activos en PDF
Al seleccionar el cono de PDF se despliega la siguiente pantalla, la cual podr

imprimir o guardar.
Figura 48. Pantalla de Trabajadores Activos Archivo PDF.
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4.2.2. Lista trabajadores Activos en CSV
Al seleccionar el cono de CSV se despliega la siguiente pantalla, la cual podr

imprimir o guardar.
Figura 49. Pantalla de Trabajadores Activos Archivo CVS.
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4.2.3. Consulta Histrico de Movimientos
En esta consulta se puede consultar el histrico de movimientos asociados a cada uno

de los trabajadores activos para el perodo consultado, seleccionando un nmero de
cdula en el campo Cdula Identidad.
Con el botn Anterior: lo retorna al paso anterior del movimiento en caso de as
desearlo.
El detalle se mostrar de la siguiente forma:
Figura 50. Pantalla de Trabajadores Activos Histrico de Movimientos.
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Una vez desplegado la consulta de histrico de movimientos de trabajador el patrono

podr ver el detalle de cada movimiento seleccionando la opcin VER de la
consulta, all se le mostrarn los datos personales y administrativos del trabajador, la
misma muestra un botn Cerrar el cual le permite cerrar la ventana.
Como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura 51. Pantalla de Trabajadores Activos detalle del movimiento.
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4.3 Movimiento de Trabajadores

Movimiento de Trabajadores, aparecer una pantalla donde podr consultar los
movimientos que ha realizado el patrono en un perodo determinado tales como
ingreso, egreso, cambio de salario e Ingreso - Egreso.
El patrono tiene dos opciones que puede seleccionar para realizar una consulta de los
movimientos realizados a trabajadores. Las opciones son:
Perodo Actual. (mm-aaaa). Fecha que se carg el movimiento en el Sistema.
Seleccionar Fechas La fecha, se seleccionar a travs de un calendario

virtual que se despliega al pulsar en el campo fecha desde y el campo fecha
hasta, esta fecha se refiere a cuando se cargaron los movimientos al Sistema.
Figura 52. Pantalla de Movimientos de Trabajadores.

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Tambin puede realizar la bsqueda filtrando por Movimiento, es decir, si no

selecciona ningn valor en el campo Tipo de Movimiento, y selecciona el perodo
que
desea
consultar,
el
sistema
automticamente
le
mostrar
todos
los
movimientos generados en ese lapso de tiempo, en cambio si elige alguna opcin, el

sistema slo mostrar los movimientos correspondientes a la seleccin.
Luego de seleccionar el perodo y/o el tipo de movimiento que se desea verificar debe
hacer clic en el botn Buscar, aparecer una pantalla con un listado de los
movimientos de trabajadores realizados en dicho perodo, en donde se podr
visualizar la siguiente informacin:
Cdula de Identidad.
Apellidos y Nombres.
Fecha de Movimiento (Fecha en que se gener el movimiento)
Tipo de Movimiento (Proceso que realiz el patrono bien sea: ingreso,

egreso o cambio de salario).
Salario Semanal.
Estatus.
Ver Detalle.
Constancia.
El botn Limpiar limpia los campos si existe algn error.
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Figura 53. Pantalla de Movimientos de Trabajadores sin tipo de movimiento
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Figura 54. Pantalla de Movimientos de Trabajadores con tipo de movimiento
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4.3.1. Ver Detalle del Movimiento

Una vez desplegada la consulta de movimientos de trabajadores, en DETALLE VER
el patrono podr visualizar cada movimiento de los datos personales y administrativos
del trabajador, la misma muestra un botn Cerrar el cual le permite cerrar la ventana.
Figura 55. Pantalla de Movimientos de Trabajadores detalle del movimiento.
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4.3.2. Ver constancia

Una vez desplegada la consulta de movimientos de trabajadores, en CONSTANCIA
VER se visualiza la constancia del movimiento la cual podr guardar o imprimir
segn sea el caso.
Figura 56. Pantalla de Movimientos de Trabajadores Constancia de Registro de Trabajador.
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En parte inferior derecha hay dos conos PDF Y CVS
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los cuales le permitirn
exportar la consulta del periodo seleccionado.

4.3.3. Listado de Movimiento de Trabajadores (PDF)
Al seleccionar el cono de PDF se despliega la siguiente pantalla, la cual podr
imprimir o guardar.
Figura 57. Pantalla de Movimientos de Trabajadores Archivo PDF
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4.3.2. Listado de Movimiento de Trabajadores (CSV)

Al seleccionar el cono de CSV se despliega la siguiente pantalla, la cual podr
imprimir o guardar.
Figura 58. Pantalla de Movimientos de Trabajadores Archivo CSV
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4.4 Familiares

Familiares, aparecer una pantalla donde se podr consultar el listado de
Trabajadores y sus familiares afiliados al Instituto Venezolano de los Seguro Sociales.
Figura 59. Pantalla de Listar Familiares
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La bsqueda de trabajadores y sus familiares se puede realizar de dos formas:

extranjero. Seguidamente se introduce el valor del nmero de cdula de identidad
y se hace clic en el botn Buscar, para traer los datos solicitados. Existe el botn
Limpiar, en caso que desee limpiar los campos.
Figura 60. Pantalla de Listar Familiares con datos
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Buscar y se despliega un listado con todos los trabajadores activos y sus familiares
afiliados al IVSS.
Figura 61. Pantalla de Listar Familiares sin datos
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5. Mdulo de Carga Masiva

En ste mdulo se carga informacin en grandes lotes, permitiendo ganar tiempo
a la hora de tener que ingresar, egresar o realizar cambios de salario a gran
cantidad de trabajadores.
5.1.- Cargar Ingresos
En el Men debe seleccionar Carga Masiva, seguidamente ingrese en la opcin
Cargar Ingresos, abrir una pantalla donde tendr la facilidad de importar un archivo
que contenga la informacin de los trabajadores que se desean ingresar a la
nmina de la Empresa, haciendo clic en el botn Examinar; siempre tomando en
cuenta que dicho archivo debe venir en un formato predeterminado.
El sistema le proporciona un pequeo Validador para Carga Masiva, que le servir
como herramienta verificadora de sus archivos, antes de subirlos realmente al
Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas Tiuna, para procesar ya sea
los ingresos, cambios de salario egresos. Debe descargar dicha aplicacin en sta
pantalla, junto con un programa (Java) que debe ser instalado en su mquina,
para un funcionamiento ptimo de la herramienta.
Adicionalmente el archivo que desea ingresar, el patrono debe cumplir
con el
formato exigido, ya que anteriormente debi haber sido procesada a travs de la

aplicacin de validacin, para descartar cualquier data errada o incompleta.
Si hay algn mensaje de error al momento de ingresar los archivos al validador, el
patrono deber realizar un reverso, revisar nuevamente el archivo y realizar las
correcciones pertinentes; luego debe volverlo a cargar para verificar que ya se
encuentre listo para ser ingresado en el Sistema.
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El usuario puede descargar:
Los Instructivos, que le permitirn llevar a cabo de una manera exitosa la

Carga Masiva de Ingreso de Trabajadores.
El Listado de Ocupaciones que le permitir obtener el cdigo de cada una de

las Ocupaciones para poder realizar el llenado del archivo de Ingreso para la
Carga Masiva.
El listado de estados el cual le permitir asociar al trabajador el estado de su

residencia.
El listado de municipios el cual le permitir asociar el municipio

correspondiente al estado.
El listado de parroquias asociados a los municipios y por ultimo el instructivo de

carga de datos que facilitara la creacin del archivo.
Figura 62. Pantalla de Carga Masiva de Ingreso
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Luego de leer el Instructivo, el usuario puede proceder a realizar la Carga Masiva de

Ingreso. Debe hacer clic en el botn Examinar para importar el archivo que va a subir
a la aplicacin para llevar a cabo la carga. Se debe tener en cuenta que se debe
cargar el archivo generado por el validador previamente.
Figura 63. Pantalla de Carga Masiva de Ingresos (Archivos)
Al encontrar el archivo, debe presionar el botn Abrir para subirlo al sistema y

luego debe seleccionar que tipo de separador utiliz en dicho archivo.
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Figura 64. Pantalla de Carga Masiva de Ingreso
Luego de subir el archivo y definir el tipo de separador utilizado, se debe presionar el

botn Cargar.
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Figura 65. Pantalla de ejecucin de proceso de la carga de ingresos
El Sistema muestra en pantalla un listado con todos los registros que se

encuentran en el archivo que se acaba de subir; si la cantidad de registros es
grande, el listado se mostrar paginado. El usuario debe verificar nuevamente los
datos y si est de acuerdo debe presionar el botn Confirmar Carga Masiva que se
encuentra en la parte superior del listado, en caso contrario debe presionar el botn
Rechazar Carga Masiva.
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Al hacer clic en el botn Confirmar Carga Masiva el
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sistema
recibe
la
data
muestra un mensaje de notificacin exitosa lista para su procesamiento.

Al hacer clic en el botn Aceptar se devuelve a la pantalla de carga masiva de
ingreso.
Figura 66. Pantalla de Notificacin de envi a procesamiento
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En el caso de Rechazar Carga Masiva muestra la pantalla de Procesos el cual

puede ver el archivo en Estatus En construccin.
Figura 67. Pantalla de Listado de Procesos de Carga Masiva
De igual forma el patrono podr seleccionar los archivos que desea eliminar
presionando el botn Eliminar Carga.
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5.2. Cargar Cambios de Salario

Cambios de Salario, abrir una pantalla donde tendr la facilidad de importar un
archivo que contenga la informacin de los Cambios de Salario de los
trabajadores, haciendo clic en el botn Examinar; siempre tomando en cuenta
que dicho archivo debe venir en un formato predeterminado.
El sistema le proporciona una pequea aplicacin de Carga Masiva, que le servir

como herramienta Verificadora de sus archivos, antes de subirlos realmente al
Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas Tiuna,
para procesar ya sea
los ingresos, cambios de salario egresos. Podr descargar dicha aplicacin en sta
pantalla, junto con un programa que debe ser instalado en su mquina, para un
funcionamiento ptimo de la herramienta.
Adicionalmente el usuario puede descargar un Instructivo , que le permitir llevar

a cabo de una manera exitosa la creacin del archivo de Carga Masiva de Cambio de
Salario.
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Figura 68. Pantalla de Carga Masiva de Cambio de Salario
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Cambio de Salario. Debe hacer clic en el botn Examinar para importar el
archivo que va a subir a la aplicacin para llevar a cabo la carga.
Figura 69. Pantalla de Carga Masiva de Cambio de Salario (Archivos)

luego debe seleccionar que tipo de separador utiliz en dicho archivo.
botn Cargar.
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Figura 70. Pantalla de Ejecucin de proceso de la carga de cambio de salario

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Al hacer clic en el botn Confirmar Carga Masiva el
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sistema
recibe
la
data
muestra un mensaje de notificacin exitosa lista para su procesamiento. Al hacer clic

en el botn Aceptar se devuelve a la pantalla de carga masiva de ingreso.
Figura 71. Pantalla de Notificacin de envi a procesamiento
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puede ver el archivo en Estatus En construccin.
Figura 72. Pantalla de Listado de Procesos de Carga Masiva de Cambio de Salario
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5.3.- Cargar Egresos

Cargar Egresos, abrir una pantalla donde tendr la facilidad de importar un archivo
que contenga la informacin de los trabajadores que se desean egresar de la
nmina de la Empresa, haciendo clic en el botn Examinar; siempre tomando en
cuenta que dicho archivo debe venir en un formato predeterminado.
Adicionalmente el usuario puede descargar un Instructivo , que le permitir llevar
a cabo de una manera exitosa la Carga Masiva de Egreso.
Figura 73. Pantalla de Carga Masiva de Egreso
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Egreso. Debe hacer clic en el botn Examinar para importar el archivo que va a subir
a la aplicacin para llevar a cabo la carga.
Figura 74. Pantalla de Carga Masiva de Egreso (Archivos)

luego debe seleccionar que tipo de separador que utiliz en dicho archivo.

botn Cargar.
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Figura 75. Pantalla de Carga Masiva de Egreso (Archivos)

Al hacer clic en el botn Confirmar Carga Masiva el sistema recibe la data y
muestra un mensaje de notificacin exitosa lista para su procesamiento.
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Figura 76. Pantalla de Notificacin de envo a procesamiento
Al hacer clic en el botn Aceptar se devuelve a la pantalla de carga masiva de

ingreso.

puede ver el estatus del archivo.
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Figura 77 Pantalla de Procesos Carga Masiva
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5.4. Procesos
En el Men debe seleccionar Carga Masiva, seguidamente ingrese en la
opcin Procesos, abrir una pantalla donde se muestra un listado con todos los
proceso de carga masiva que se han realizado hasta el momento; a travs de dicho
listado podr visualizar la siguiente informacin:
Tipo de Movimiento (Ingreso, Cambio de Salario y Egreso).

Fecha de Carga. (Muestra la fecha y hora de la carga dd/mm/aaaa 12:00:11Inicio
Proceso (Muestra la fecha y hora de inicio que fu procesado el movimiento por el
IVSS)
Fin Proceso (Muestra la fecha y hora de fin que fu procesado el movimiento por el
IVSS)
Total Registros (Cantidad de registros procesados en el movimiento)
Usuario (Pueden existir varios, siempre y cuando el Usuario Principal haya creado
otros y les asigne permisologa para realizar este proceso).
Estatus (Procesado con xito, Procesado con error, En Construccin y En espera
por ser Procesado).
Si desea eliminar un tipo de movimiento debe seleccionar el recuadro
que se
encuentra al lado izquierdo de la lista, y solo se pueden eliminar en estatus En

Construccin o En espera por ser Procesado.
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Figura 78 Pantalla de Procesos Carga Masiva
5.4.1. En Construccin
El patrono tiene la posibilidad de modificar el archivo original, donde
verificara
nuevamente los datos, si est de acuerdo debe presionar el botn Confirmar Carga
Masiva que se encuentra en la parte superior del listado, cambindole el estatus a En
espera por ser Procesado, en caso contrario debe presionar el botn Rechazar Carga
Masiva para que retorne a la pantalla anterior.
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Figura 79. Pantalla de Listado de Procesos de Carga Masiva
Si desea revisar el detalle de alguno de los procesos de Carga Masiva que se

encuentra en el listado, debe hacer clic sobre el enlace que se encuentra en la
columna Tipo de Movimiento (Ingreso, Cambio de Salario o Egreso)
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Al hacer clic en Ingreso Muestra el siguiente detalle:
Figura 80. Pantalla Detalle de la Carga Masiva de Ingreso
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Al hacer clic en Cambio de Salario Muestra el siguiente detalle:
Figura 81. Pantalla Detalle de la Carga Masiva de Cambio de Salario
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Al hacer clic en Egreso Muestra el siguiente detalle:
Figura 82. Pantalla Detalle de la Carga Masiva de Egreso
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6. Mdulo de Actualizacin de Datos

En este mdulo se permite realizar las diferentes modificaciones de los datos
personales de cada uno de los trabajadores que se encuentran registrados en el
6.1.- Actualizacin de Datos
En el Men debe seleccionar Actualizacin de Datos, seguidamente ingrese en la
opcin Datos Personales, aparecer una pantalla para realizar la bsqueda de
trabajador.
Figura 83. Pantalla de Actualizacin de Datos del Trabajador
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La bsqueda de trabajadores la puedes realizar de dos formas:

Se debe seleccionar la nacionalidad del trabajador en el campo especificado en las
opciones que aparecen ya predefinidas:V si es venezolano y E si es extranjero.
Seguidamente se introduce el valor del nmero de cdula de identidad y se hace clic
en el botn Buscar, para los datos solicitados.
En el caso de que el nmero de cdula de identidad no est registrada a ningn

trabajador activo en la empresa, mostrar la siguiente pantalla.
Figura 84. Pantalla de Actualizacin de Datos del Trabajador Bsqueda individual del Trabajador, cdula no registrada.
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Figura 85. Pantalla de Actualizacin de Datos del Trabajador Bsqueda individual del Trabajador
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selecciona al trabajador, haciendo clic sobre el nmero de cdula de identidad.
Figura 86. Pantalla listado de los trabajadores para seleccionar el trabajador.
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Cuando ya se tiene identificado al trabajador, aparece una pantalla con un

formulario para realizar la Actualizacin de los Datos, en la que se visualizarn los
datos personales del trabajador.
Figura 87. Pantalla para Realizar Modificacin de Datos de un Trabajador.
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nicamente se permite modificar los siguientes datos:
Datos Personales
Direccin
(debe
llenarse
en
el
siguiente
orden: Estado,
Municipio,
Parroquia, Avenida, Calle, Edificio o Casa. Los tres primeros poseen una
lista desplegable de opciones.)
Telfono
Correo Electrnico.
El botn Actualizar, permitir la actualizacin de todos los campos modificados por el

patrono y el sistema muestra un mensaje de notificacin exitosa lista para su
procesamiento.
Figura 88. Pantalla de Notificacin de Actualizacin de Trabajador.
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7. Administrar Cuenta
7.1. Listar/Modificar Usuarios
En el Men debe seleccionar Administrar Cuenta, seguidamente ingrese en la
opcin Listar/Modificar Usuarios, aparecer una pantalla donde el patrono
podr consultar todos los Usuarios que se encuentran creados para esa cuenta.
Toda esta informacin se puede visualizar a travs de un listado detallado, el cual
muestra la siguiente informacin:
Login.
Nombre.
Email.
ltima Conexin.
Perfil (aqu se indica cuales son las funciones que puede realizar el
usuario).
Estado (slo existen dos estados: Activo e Inactivo).
Figura 89. Pantalla de Administrar Usuario

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Al hacer clic sobre el Email que desea modificar, se le activar un botn Actualizar, el
cual debe presionar despus de la modificacin del Email.
Figura 90. Pantalla de Modificacin de Email
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En cada uno de los registros, en el campo Estado se encuentra un link que le

permite Activar o Inactivar dicho estado, segn sea el caso. Debe hacer clic sobre el
registro que desee modificar, el sistema le mostrar un mensaje de notificacin y si
realmente desea realizar este proceso, entonces debe presionar el botn
Aceptar.
Figura 91. Pantalla de Modificacin de Confirmacin de Cambio de Estado
Una vez que presiona el botn Aceptar, automticamente se cambia el Estado del
Usuario en el listado. Si no est de acuerdo en el proceso o eligi un Usuario
errado para dicha modificacin, debe presionar el botn Cancelar.
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7.2 Agregar Usuario

opcin Agregar Usuario, aparecer una pantalla donde el patrono podr
ingresar todos los datos del Usuario que desea crear para que tenga acceso al
manejo de la Cuenta.
El formulario que el patrono debe llenar, contiene los siguientes campos

informativos:
Nombre.
Correo.
Confirmacin del Correo.
Login.
Contrasea.
Confirmacin de la Contrasea.
Tipo de Usuario (se selecciona a travs de dos radio buttoms y las

opciones son las siguientes: Consulta y Movimientos o Consulta).
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Figura 92. Pantalla de Agregar Usuario
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El patrono debe llenar todos y cada uno de los campos solicitados para la creacin de
Usuarios y luego presionar el botn Aceptar o Cancelar en caso que desee rechazar
la operacin.
Figura 93. Pantalla de Agregar Usuario Listo y Lleno para ser Procesado
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Al presionar el botn Aceptar la aplicacin enviara un mensaje de notificacin con

operacin exitosa.
Figura 94. Pantalla de notificacin de agregar usuario
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Al crear el usuario e ingresar al sistema por primera vez, se le mostrarn las

condiciones de uso, las cuales debern ser ledas por el usuario y aceptadas para
poder continuar, a travs de dos radio buttoms: Acepto y/o Rechazo.
Figura 95. Pantalla de Termino de Contrato
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El usuario debe ingresar su Contrasea Actual y a su vez deber ingresar una nueva,
para poder de esta manera proteger la confidencialidad de sus datos e ingresar al
sistema. Una vez completado el formulario, debe presionar el botn Cambiar, para
guardar los cambios y regresar a la pantalla de inicio del sistema.
Figura 96. Pantalla de Cambio de Contrasea
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7.3 Cambio de Clave

opcin Cambio de Clave, aparecer una pantalla donde el patrono podr
modificar su clave.
Figura 97. Pantalla de Cambio de Clave
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El patrono deber ingresar los datos solicitados en el formulario y presionar el botn

Aceptar.
Figura 98. Pantalla de Cambio de Clave con datos
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Al presionar el botn Aceptar la aplicacin enviara un mensaje de notificacin con

operacin exitosa, al presionar el botn aceptar la aplicacin se devuelve a la pantalla
de cambio de contrasea.
Figura 99. Pantalla de Notificacin de cambio de contrasea
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7.4 Consulta de Operaciones

opcin Consulta de Operaciones, aparecer una pantalla donde el patrono
podr seleccionar los criterios de bsqueda de la consulta entre ellos se tienen los
siguientes: Por periodo, por rango de fecha, usuario y por el tipo de operacin.
Figura 100. Pantalla de Consulta de Operaciones
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Segn los criterios de bsqueda del patrono, debern presionar el botn Buscar para
que la aplicacin le arroje una consulta con los siguientes campos: Fecha, periodo,
usuario, operacin, tipo operacin y detalle, si presiona el botn Limpiar se borraran
los datos ingresados en el formulario.
Figura 101. Pantalla de Consulta de Operaciones Criterio de Bsqueda
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8. Cerrar Sesin
En este mdulo se permite cerrar la sesin del usuario activo que se encuentran
conectado en el Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas.
En el Men debe seleccionar Cerrar Sesin.
Figura 102. Pantalla de Cerrar Sesin
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Una vez cerrada la sesin el aplicativo arrojara la siguiente pantalla donde podr
volver al sistema, salir del navegador, as como tambin ingresar al portal del IVSS.
Figura 103. Pantalla de Finalizacin de Sesin
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD

Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas.

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obtengan la informacin completa del sistema y

logre su aceptacin a nivel nacional, en un lapso de tiempo corto.

(en-lnea), permitiendo reducir errores en los procesos, diminuir tiempos de

automatizacin de los procesos y de prestar cada vez un mejor servicio a los

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Sistema de Gestin y Autoliquidacin de Empresas.

1. Objetivos del Sistema

1.1 Objetivo General:

Modernizar el Control y la Gestin de los procesos de Afiliacin y Pagos,

1.2.- Objetivos Especficos:

Optimizar el control contable a travs de un seguimiento continuo de todas y

estndares que existen en la actualidad.

Facilitar el pago de los estados de cuenta a los Patronos, ya sea a travs de

Aumentar la confiabilidad de los venezolanos en el sistema de trabajo del

Automatizar las solicitudes de los servicios prestados por el IVSS,

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Figura 1. Pantalla de Inicio de Sesin

Si se le olvid su contrasea puede hacer clic en el link Olvid su contrasea? En

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Figura 2. Pantalla de Recuperacin de Clave

Se debe de colocar el cdigo de verificacin que trae el sistema, en el campo que se

para que reanude un nuevo cdigo de verificacin, y

llenar el campo usuario con el dato correspondiente, seguidamente hacer clic en el

Aparecer la siguiente pantalla.

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Figura 3. Pantalla de Recuperacin de Clave

En la cual informa que su cambio de contrasea fue procesada y enva un mensaje al

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Figura 4. Pantalla de Nueva Clave

Colocar el cdigo de verificacin que trae el sistema, en el campo que se encuentra

para que reanude un nuevo cdigo de verificacin, y llenar el

campo Contrasea con la nueva contrasea y repetir la misma en el campo

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Figura 5. Pantalla Principal del Sistema de Autoliquidacin y Gestin de Empresa.

3.1 Ingreso de Trabajador

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Figura 6. Pantalla Principal de Ingreso de Trabajador

Se debe seleccionar la nacionalidad del ciudadano en el campo especificado con las

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En el caso de que la cdula de identidad no este asociada a ningn ciudadano

Figura 7. Pantalla Principal de Ingreso de Trabajador con cdula no asociada

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Figura 9. Pantalla para realizar el Ingreso de Trabajadores, Paso 1 de 2.

Automticamente se despliegan dos recuadros que conforman el paso 1 de 2 del

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Los salarios semanales deben cargarse de acuerdo a la