Sistema de

Administracin
Ambiental

S
A
A

Tabla de Auto-evaluacin
Tabla de auto-evaluacin

Proceso de MEJORA CONTINUA

HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

poltica
Petrleos Mexicanos es una
empresa eficiente y competitiva,
que se distingue por el esfuerzo y
el compromiso de sus
trabajadores con la Seguridad, la
Salud y la Proteccin Ambiental

principios
La Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental son
valores con igual prioridad
que la produccin, el
transporte, las ventas, la
calidad y los costos.
Todos los incidentes y
lesiones se pueden prevenir.
La Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental son
responsabilidad de todos y
condicin de empleo.
En Petrleos Mexicanos nos
comprometemos a continuar
con la proteccin y el
mejoramiento del medio
ambiente en beneficio de la
comunidad.
Los trabajadores estamos
convencidos de que la
Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental son en beneficio
propio y nos motivan a
participar en este esfuerzo.

1. Autoevaluacin del SAA en las Instalaciones de Petrleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios

El proceso de autoevaluacin del Sistema de Administracin

Ambiental (SAA) consiste en la valoracin por parte de la propia
instalacin o centro de trabajo para lograr un desempeo
ambiental eficiente.
La mxima autoridad del centro de trabajo es responsable del
proceso de calificacin y se le sugiere utilizar este documento
como una herramienta para la autoevaluacin y la mejora
continua.

1.1 Elementos del Sistema de Administracin Ambiental

Un desempeo ambiental eficiente slo puede alcanzarse mediante la aplicacin de las mejores
prcticas de administracin, operativas y de diseo; de stas, la aplicacin de las primeras ha
sido la ms crtica.
La Poltica Ambiental del sistema est implcita en la Poltica del Sistema SSPA.
ALCANCE: La presente Tabla describe los elementos de un sistema para administrar los
aspectos ambientales de Petrleos Mexicanos, el cual est compuesto por 15 elementos
interrelacionados y ordenados secuencialmente con un enfoque de procesos:
1

Aspectos Ambientales

Requisitos Legales y Otros Requisitos

Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Comunicacin Interna y Externa

Control de Documentos y Registros

Control Operacional

Plan de Respuesta a Emergencias

10

Seguimiento y Medicin de las Operaciones

11

Evaluacin del Cumplimiento Legal

12

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

13

Auditoras Ambientales

14

Mejores Prcticas Ambientales

15

Revisin por la Direccin

1.2 Aplicacin de la Tabla de Auto-evaluacin del SAA

Los Centros de Trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debern desarrollar,
implantar y evaluar un programa detallado que cumpla con la presente Tabla de Auto evaluacin
del Sistema de Administracin Ambiental.

1.3 Elementos de la Tabla de Auto-evaluacin del SAA

Con la finalidad de apoyar a los Centros de Trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios en la identificacin de las acciones que requieren para mejorar su desempeo y
resultados en materia Ambiental, e implantar mecanismos que les permitan alcanzar el nivel de
mejora continua en la materia, se ha diseado la Tabla de Auto-evaluacin del Sistema de
Administracin Ambiental.
La presente Tabla de Auto-evaluacin, est basada en un esquema convencional de cinco
niveles que definen de manera prototpica el desarrollo de un centro de trabajo o instalacin, en
relacin a cada uno de los elementos que conforman el SAA. En cada nivel se describen de
manera ascendente numerada, los requisitos a cumplir para cada elemento de conformidad al
siguiente esquema:
1. Evaluando el sistema y creando conciencia
2. Desarrollando el sistema
3. Estableciendo el sistema
4. Sistema establecido
5. Mejoramiento continuo
El diagnstico de cualquier Centro de Trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, en relacin con su nivel de desempeo Ambiental, debe llevarse a cabo mediante
su comparacin con los requisitos que se presentan para cada uno de los cinco niveles de
implantacin de los 15 elementos del SAA.

En este documento se establecen los requisitos de los elementos. La tabla de autoevaluacin identifica las
caractersticas para su implantacin.

1. Aspectos Ambientales
Los aspectos ambientales del centro de trabajo se identifican considerando; los
proyectos, actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Adems se
determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente y se asegura que se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento del SAA.

2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos a los que la organizacin se
suscribe relacionados con sus aspectos ambientales, se identifican, acceden, explican y
comunican a todos los empleados y prestadores de servicios. Los requisitos legales
ambientales incluyen: leyes, cdigos, reglamentos, normas, decretos y acuerdos que se
deban cumplir.
El concepto "otros requisitos a los que la organizacin se suscribe" incluye documentos,
recomendaciones o mejores prcticas no obligatorios que la empresa adopte y se
asegura que se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento del SAA.

3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

Para que los objetivos y metas de proteccin ambiental sean eficaces deben ser
cuantitativos y razonables; deben formularse en los diferentes niveles y funciones de la
organizacin sobre la base de: la poltica ambiental, los aspectos ambientales
significativos, compromisos de prevencin de la contaminacin, cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos, la mejora continua del SAA y deben ser congruentes
de un ao a otro.
Con base en los objetivos y metas definidos se elaboran los programas, los cuales
incluyen tiempos, frecuencia, responsables y recursos. Adems se definen los
indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos.

4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

El equipo de liderazgo asegura la disponibilidad de recursos humanos, recursos
financieros y tecnolgicos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SAA. Las
funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas, documentadas y comunicadas
para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La mxima autoridad del centro de trabajo cuenta con uno o varios representantes que
se aseguran que el SAA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de esta Tabla, adems informa sobre el desempeo del Sistema para su
revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

5. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Todos los trabajadores y contratistas que realicen actividades que puedan causar
impactos ambientales significativos deben ser competentes tomando como base la
formacin y experiencia, adems se identifican y se atienden las necesidades de
formacin del personal relacionadas con los aspectos ambientales y el SAA.
Se realizan acciones para que el personal tome conciencia de la importancia de la
conformidad con la poltica, los procedimientos, los requisitos del SAA, los aspectos
ambientales significativos, los impactos relacionados con su trabajo, los beneficios
ambientales de un mejor desempeo personal, sus funciones, sus responsabilidades y
las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.
La organizacin reconoce el buen desempeo ambiental de sus trabajadores y
contratistas.

6. Comunicacin Interna y Externa

La organizacin asegura la comunicacin entre los diversos niveles y funciones de la
misma en relacin con sus aspectos ambientales y su SAA; adems define y documenta
el alcance de la comunicacin del SAA a partes interesadas. Recibe, documenta y
responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.

7. Control de Documentos y Registros

Los documentos que integran el SAA se controlan conforme a procedimientos que
incluyen su emisin, identificacin, cambios y manejo de obsoletos, disponibilidad en las
reas de trabajo as como el control de documentos de origen externo.
Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del SAA, se
identifican, se almacenan, se protegen y se tienen disponibles para facilitar su
recuperacin. Los registros permanecen legibles, identificables y trazables.

8. Control Operacional
Las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos son identificadas
y planificadas de acuerdo con los objetivos, metas y poltica del SAA, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas.

9. Plan de Respuesta a Emergencias

El centro de trabajo identifica las situaciones potenciales de emergencia y accidentes
potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y en su Plan de Respuesta
a Emergencias establece las acciones de respuesta ante estas situaciones, la
prevencin o mitigacin de los impactos ambientales adversos asociados, los recursos
humanos, materiales y equipos para responder ante estas situaciones.
Dichos planes son probados para evaluar su efectividad, revisados y corregidos
peridicamente.

10. Seguimiento y Medicin de las Operaciones

El centro de trabajo debe dar seguimiento y medir de forma regular las caractersticas
fundamentales de sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en
el medio ambiente, considerando la informacin del desempeo, los controles
operacionales aplicables y la conformidad con los objetivos y metas ambientales.
Adems, debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y
mantengan calibrados o verificados.

11. Evaluacin del Cumplimiento Legal

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la organizacin adopte, se
evalan peridicamente para determinar si se cumple con ellos, manteniendo los
registros correspondientes.

12. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

El centro de trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y emprender
acciones para mitigar sus impactos ambientales, as como prevenir las no conformidades
potenciales. Los incidentes ambientales son considerados como una no conformidad
dentro del sistema.
Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para determinar las
causas raz y tomar acciones con el fin de prevenir su ocurrencia o recurrencia, adems
se revisa la eficacia de dichas acciones.
Se debe asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin
del SAA.

13. Auditorias Ambientales

Las auditoras ambientales al SAA y a los procesos deben permitir al equipo de liderazgo
evaluar la madurez de la implantacin del sistema, identificar las malas y buenas
prcticas de trabajo, procedimientos inadecuados, mal entendidos o no aplicados,
condiciones de las instalaciones y equipos que no cumplen con los estndares, as como
incumplimientos a la normatividad ambiental vigente.
Estas auditoras deben planificarse, programarse y ejecutarse, teniendo en cuenta la
importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras
previas. Las acciones o medidas preventivas y correctivas definidas para atender las
desviaciones y reas de mejora detectadas en las auditorias, deben ser implantadas
dentro de las fechas acordadas.

14. Mejores Prcticas Ambientales

Las buenas prcticas en materia ambiental derivadas de los anlisis causa raz, de las
recomendaciones de auditoras, de la investigacin de nuevas tecnologas y de las
experiencias propias, en los procesos de diseo, construccin, operacin, mantenimiento
y en su caso desmantelamiento, son identificadas, seleccionadas, difundidas e
implantadas por el centro de trabajo para apoyar al proceso de mejora continua del
sistema.
Adems, se evalan las buenas prcticas de otras empresas para ser consideradas en el
proceso de implantacin de las mejores prcticas.

15. Revisin por la Direccin

La mxima autoridad del centro de trabajo revisa el SAA, a intervalos planificados, para
asegurarse de su funcionamiento, adecuacin, eficacia y efectividad continua.
Las revisiones consideran los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las comunicaciones internas y
externas, incluidas las quejas; el desempeo ambiental de la organizacin; el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas; el estado de las acciones correctivas y
preventivas; el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas
a cabo por la direccin; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y las
recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos,
metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el
compromiso de mejora continua.

2. Instrucciones para el Uso de la Tabla de Autoevaluacin del SAA

La tabla adjunta ha sido desarrollada para permitir a los empleados de los centros de
trabajo evaluar la implantacin del SAA e identificar las acciones enfocadas a dar
cumplimiento a las metas definidas. Describe las acciones para avanzar en las diferentes
etapas del proceso de implantacin del SAA.
Las siguientes instrucciones proporcionan una gua para la auto-evaluacin y para
elaborar el plan para mejorar el desempeo ambiental.
1. Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios a travs de los Centros de
Trabajo, deben tener o desarrollar una declaracin del estado futuro que busca
alcanzar en su desempeo en Proteccin Ambiental.
2. Se debe Integrar un equipo de trabajo formado con trabajadores de todos los
niveles de la organizacin. El equipo deber incluir como mnimo, un miembro del
Grupo Directivo del Centro de Trabajo y un empleado con experiencia en el uso de la
Tabla de Auto-evaluacin del SAA.
3. Se debe Capacitar al Equipo de Trabajo en la aplicacin de la Tabla de Autoevaluacin del SAA. Esto se puede lograr revisando a detalle con ellos, de manera
que comprendan la aplicacin de la Tabla de Auto-evaluacin del SAA a su rea y
cmo puede emplearse para mejorar su desempeo y sus resultados en materia
ambiental.
4. El equipo debe efectuar la evaluacin de la situacin actual (Tal como es), de
acuerdo a lo siguiente:
a. Empezando en el Nivel 1 de cada elemento y movindose hacia arriba en la tabla:
identificar y resaltar las acciones descriptivas que hayan sido logradas. Esto
deber ser un proceso interactivo que resulte en consenso entre los participantes
sobre la situacin actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de
implantacin. Se requiere demostrar con documentacin o registros el nivel de
implantacin que ha sido alcanzado.
b. Para emplear la auto-evaluacin como ndice de medicin, es necesario determinar
el nivel (1-5) alcanzado. Por ejemplo, para considerar alcanzado el nivel 3, todas
las acciones descriptivas en los niveles 1-3 deben haberse cumplido totalmente.
5. Empleando la Tabla de Auto-evaluacin como gua, el equipo puede determinar
las acciones descriptivas adecuadas para lograr el nivel de implantacin que se
quiere alcanzar.
6. Se deben Identificar las acciones para cerrar la brecha entre la situacin actual y
el estado futuro. Esto puede ser efectuado por el equipo que lleve a cabo la autoevaluacin para reforzar el sentido de propiedad. Permita que el equipo identifique y
desarrolle las acciones adecuadas para cada elemento.

7. Determine cules acciones sern efectuadas durante el ao siguiente. Tenga

especial consideracin en la disponibilidad de recursos. El Equipo de Trabajo deber
asignar a los responsables que darn cuenta por su realizacin y determinar las
fechas de cumplimiento para los pasos de accin seleccionados.
8. Usando como ejemplo el modelo visual para un Ciclo de Mejora Continua adjunto,
desarrolle un plan de accin de 1 a 3 aos, para mejorar el desempeo ambiental.
9. Las acciones derivadas de dicho plan deben emplearse como metas y objetivos para
las reas, los empleados (sindicalizados, supervisores y gerentes) y para la
Organizacin.
10. Medir y de seguimiento a la realizacin de los planes de accin.
11. Administrar el proceso Estratgico para la Mejora Continua del Desempeo Ambiental
con la misma diligencia y compromiso dedicados al Plan de Negocios.

Nota: Se recomienda que los pasos 4 y 5 sean repetidos al menos cada ao, como una
funcin del Proceso de Planeacin.

2.1. Modelo visual del Ciclo de Mejora Continua en el SAA

El Ciclo de Mejora Continua descrito abajo, deber ser aplicado a cada una de los 15 elementos y
al proceso de Proteccin Ambiental como un todo. Es un mtodo para asegurar la implantacin
efectiva y la Mejora Continua.
Sustentar:
Auditar el SAA.
Comunicar resultados.
Retroalimentarlos al
siguiente ciclo del
proceso.

Definir la situacin futura:

Posicin actual:

La poltica de SAA influye

en la situacin futura de las
lneas de negocio.

Los elementos del SAA

son la base de las
autoevaluaciones
peridicas y auditorias de
los Centros de Trabajo y
Lneas de Negocio, reas
de Proteccin Ambiental,
de Proyectos y
Construccin en la
Empresa

Reconocimientos:
Documentar
reduccin de la
brecha.
Reconocimientos y
compensaciones.
Identificar
oportunidades para la
sinergia.
Medir y Mejorar:
Evaluar
peridicamente el
plan de accin:
a. Revisar mtodo de
medicin.
b. Evaluar progresos.
c. Mantener y revisar
el plan de accin.

Desarrollar Estrategias:
PROCESO
ESTRATGICO
PARA LA MEJORA
CONTINUA DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACIN
AMBIENTAL

Implantar:

Asignar recursos.
Definir roles y
responsabilidades.
Ejecutar plan de accin.

Identificar las brechas

basndose en los
elementos del SAA.
Asignar prioridades a
las brechas.
Seleccionar estrategias
para reducir brechas.
Compartir las lecciones
aprendidas.
Disear el Plan de
Accin:

Desarrollar planes de
accin que incluyan un
programa y mtodo de
medicin para evaluar el
desempeo.

El Proceso Estratgico para la Mejora Continua del Sistema de Administracin Ambiental describe
cmo implantar la Mejora Continua en materia de Proteccin Ambiental en Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios

NIVEL

1. Aspectos Ambientales
1. Los criterios para jerarquizar los aspectos
ambientales significativos se evalan y adecuan
peridicamente con la finalidad de mejorar el
desempeo ambiental de la organizacin.

3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA

2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA

3. Toda la informacin de la identificacin y

jerarquizacin de los aspectos ambientales se encuentra
documentada, actualizada y validada.

3. El centro de trabajo cuenta con el marco legal

especfico y lo relaciona con cada uno de los aspectos
ambientales identificados.

2. Los aspectos ambientales significativos del centro de

trabajo son la base para el establecimiento,
implementacin y mantenimiento del SAA.

2. El centro de trabajo considera los requisitos legales

ambientales y otros requisitos para el establecimiento
de los objetivos y metas del SAA y el control
operacional de los aspectos ambientales significativos.

3. Objetivos, Metas, Programas e

Indicadores
2. Las metas y objetivos ambientales son establecidos
con un enfoque de sustentabilidad (aspectos
socioambientales, economicoambientales y de
conservacin de la biodiversidad).
1. Los indicadores ambientales son revisados
peridicamente y sus resultados se utilizan para la
redefinicin de los mismos.

3. El centro de trabajo utiliza sus indicadores para

evaluar y dar seguimiento al desempeo ambiental y a
la implantacin del SAA, los cuales son congruentes y
estn alineados con los indicadores ambientales de la
empresa.
2. El centro de trabajo cuenta con los programas para el
logro de los objetivos y metas cumpliendo los
requerimientos del mecanismo establecido.

1. El centro de trabajo tiene identificados sus aspectos

ambientales relacionados con las operaciones asociadas
y jerarquiza aquellos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

1. El centro de trabajo tiene identificados los requisitos

legales ambientales y otros requisitos suscritos por la
organizacin de acuerdo al procedimiento
documentado.

2. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos para identificar y jerarquizar los
aspectos ambientales del centro de trabajo, con base en
el procedimiento documentado.

2. El centro de trabajo comunica y ejecuta los

procedimientos para determinar como se aplican los
requisitos legales y otros requisitos para cada aspecto
ambiental identificado.

1. El personal involucrado con el mecanismo que

asegura que los aspectos ambientales significativos del
centro de trabajo se tengan en cuenta en el
establecimiento y mantenimiento del SAA, ha sido
identificado y capacitado.

1. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos para identificar, tener acceso, actualizar
y mantener disponible los requisitos legales aplicables y
otros requisitos ambientales adoptados por la empresa,
con relacin a los aspectos ambientales identificados.

2. El centro de trabajo cuenta con uno o varios

procedimientos para:
a) Identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios, que pueda
controlar y aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance del SAA teniendo en cuenta los
desarrollos, actividades, productos y servicios
nuevos, modificados o planificados.
b) Jerarquizar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos ambientales significativos.

2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

determinar como se aplican los requisitos legales y
otros requisitos a los aspectos ambientales
identificados.

3. El centro de trabajo define un mecanismo para el

diseo de sus indicadores para evaluar y dar
seguimiento al desempeo ambiental y a la
implantacin del SAA.

1. El centro de trabajo documenta un procedimiento

para identificar, tener acceso, actualizar y mantener
disponible los requisitos legales aplicables y otros
requisitos ambientales adoptados por la empresa, con
relacin a los aspectos ambientales identificados.

2. El centro de trabajo define un mecanismo para

establecer los programas que sirvan para el logro de los
objetivos y metas. Estos programas deben incluir la
asignacin de responsabilidades de los diferentes
niveles y funciones de la organizacin, as como los
medios y plazos para lograrlos.

1. Se define un mecanismo para asegurarse de que los

aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta
en el establecimiento y mantenimiento del SAA.

1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de

identificar aquellos aspectos ambientales asociados con
sus operaciones que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente.
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA

2. El centro de trabajo cuenta con un sistema para

mantener al da los estndares, normas, procedimientos
y dems requisitos.
1. El centro de trabajo evala la efectividad de los
procedimientos para identificar los requisitos legales y
efecta las adecuaciones pertinentes en base a los
resultados.

5
MEJORAMIENTO
CONTINUO

4
SISTEMA
ESTABLECIDO

2. Requisitos Legales y Otros

Requisitos

1. El centro de trabajo cuenta con los objetivos y metas

ambientales cumpliendo los requerimientos del
mecanismo establecido.

3. El centro de trabajo define y comunica los

indicadores para evaluar y dar seguimiento al
desempeo ambiental y a la implantacin del SAA.
2. El centro de trabajo comunica y aplica el mecanismo
para establecer los programas para el logro de los
objetivos y metas.
1. El centro de trabajo comunica y aplica el mecanismo
para establecer objetivos y metas ambientales.

1. El centro de trabajo define un mecanismo para

establecer objetivos y metas ambientales, los cuales
deben ser cuantitativos y razonables; deben formularse
en los diferentes niveles y funciones de la organizacin
sobre la base de: la poltica ambiental, compromisos de
prevencin de la contaminacin, los aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros
requisitos y la mejora contina del SAA. Adems se
consideran las opciones tecnolgicas y sus requisitos
financieros, operacionales y comerciales, as como la
opinin de partes interesadas.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de
identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos ambientales adoptados por
la empresa.

2. El centro de trabajo reconoce la necesidad de evaluar

el desempeo ambiental a travs de indicadores de
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
con objetivos y metas ambientales que tomen en cuenta
el cumplimiento legal y otros que la organizacin
suscriba, aspectos ambientales significativos y criterios
de ecoeficiencia.

NIVEL

4. Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
3. Los trabajadores son responsables de sus propias
acciones para la proteccin del medio ambiente y
mantienen una actitud proactiva e interdependiente.

5
MEJORAMIENTO
CONTINUO

2. La proteccin del medio ambiente es parte integral de

la operacin y los trabajadores tienen sentido de
propiedad para con los aspectos ambientales en su
trabajo.
1. El centro de trabajo evala la planificacin para
asegurar los recursos y habilidades y realiza las
adecuaciones pertinentes con base en los resultados.
4. El representante de la mxima autoridad del centro de
trabajo se asegura del establecimiento, implementacin,
mantenimiento y mejora del SAA e informa a la
direccin sobre su desempeo para su revisin,
incluyendo las recomendaciones para la mejora.

4
SISTEMA
ESTABLECIDO

3. El personal involucrado con el establecimiento,

implementacin, mantenimiento y mejora del SAA
conoce y ejerce sus funciones, responsabilidades y
autoridad definidas y documentadas para facilitar una
gestin ambiental eficaz.
2. La proteccin del medio ambiente es responsabilidad
de todos los trabajadores y se conduce a travs de la
lnea de mando.

3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA

2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA

1. El centro de trabajo cuenta en tiempo y forma con

recursos humanos, habilidades especializadas,
infraestructura y recursos financieros y tecnolgicos
para establecer, implementar, mantener y mejorar el
SAA.
5. La mxima autoridad del centro de trabajo se asegura
que se comuniquen las expectativas ambientales a todos
los trabajadores.
4. El centro de trabajo capacita y entrena al (los)
representante(s) del SAA.
3. El centro de trabajo comunica las funciones,
responsabilidades y la autoridad definidas al personal
involucrado con el SAA.
2. La mxima autoridad del centro de trabajo ha
comunicado que la responsabilidad y el rendir cuentas
sobre proteccin ambiental residen en la lnea de
mando.
1. El equipo de liderazgo gestiona los recursos
humanos, habilidades especializadas, infraestructura y
recursos financieros y tecnolgicos para implementar,
mantener y mejorar el SAA.
3. La mxima autoridad del centro de trabajo designa a
uno o varios representantes que aseguren que el SAA se
establece, implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de esta tabla e informen a la direccin sobre
el desempeo del sistema para su revisin, incluyendo
las recomendaciones para la mejora.
2. El centro de trabajo cuenta con funciones,
responsabilidades y autoridad definidas y documentadas
para facilitar una gestin ambiental eficaz.
1. El equipo de liderazgo planifica y documenta las
actividades necesarias para disponer de recursos
humanos, habilidades especializadas, infraestructura y
recursos financieros y tecnolgicos para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SAA.

3. La mxima autoridad del centro de trabajo reconoce

la importancia de contar con un representante de la
direccin que aseguren la implantacin y mejoramiento
del SAA.
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA

2. El equipo de liderazgo reconoce la necesidad de

contar con funciones, responsabilidades y autoridad
definidas y documentadas para facilitar una gestin
ambiental eficaz.
1. El equipo de liderazgo reconoce la importancia de
contar con recursos humanos, habilidades
especializadas, infraestructura y recursos financieros y
tecnolgicos para implantar y mejorar el SAA.

5. Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia
2. El desempeo en proteccin ambiental es parte
integral del sistema de evaluacin del desempeo y es
la base para el otorgamiento de estmulos y
reconocimientos a los trabajadores.
1. El centro de trabajo se asegura de que el nivel de
competencia en materia ambiental de sus trabajadores
se mantenga en el ms alto nivel, integrando en la
planeacin y desarrollo de sus competencias, las
mejores prcticas en la materia.

4. El centro de trabajo reconoce el buen desempeo en

materia ambiental de sus trabajadores.
3. El centro de trabajo cuenta con empleados y
prestadores de servicios concientes de los impactos
reales o potenciales asociados a sus actividades, los
beneficios ambientales de un mejor desempeo
personal y del uso adecuado de los procedimientos
especificados.
2. El centro de trabajo revisa y valida peridicamente
el entrenamiento de los contratistas.

6. Comunicacin Interna y Externa

2. La efectividad de la atencin de las comunicaciones
de las partes interesadas es evaluada con base en la
opinin de las mismas y se efectan las adecuaciones
pertinentes en los procedimientos establecidos lo cual
contribuye al mejoramiento de la reputacin ambiental
de la empresa.
1. Los procedimientos de comunicacin interna entre
los diferentes niveles y funciones de la organizacin se
evalan peridicamente y se realizan las adecuaciones
pertinentes.
3. El personal y pblico en general estn informados de
los temas ambientales a travs de folletos informativos,
publicaciones, etc.
2. El centro de trabajo recibe, documenta y responde a
las comunicaciones pertinentes de los trabajadores y las
partes interesadas en relacin con la poltica, los
aspectos ambientales y el SAA de acuerdo a los
procedimientos establecidos y sus inquietudes se
atienden oportunamente bajo una relacin de confianza
que contribuye a mejorar la reputacin de la empresa y
conserva los registros asociados.

1. El centro de trabajo cuenta con personal interno y

prestadores de servicios competentes para aquellas
actividades o tareas que potencialmente puedan causar
impactos ambientales, lo cual se refleja en el
desempeo ambiental. Mantiene los registros
asociados.

1. Las comunicaciones relacionadas con la poltica, los

aspectos ambientales y el SAA del centro de trabajo se
llevan a cabo conforme a los procedimientos
establecidos entre trabajadores, lnea de mando y
equipo de liderazgo.

3. El centro de trabajo comunica y aplica el

mecanismo para reconocer el buen desempeo en
materia ambiental de sus trabajadores.

3. El personal involucrado esta capacitado y entrenado

en el uso y aplicacin de los procedimientos
establecidos para recibir, informar y responder a las
comunicaciones de los trabajadores y las partes
interesadas.

2. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos para que los empleados y prestadores
de servicios adquieran conciencia ambiental.
1. El centro de trabajo proporciona la formacin al
personal que realiza trabajos que potencialmente
puedan causar impactos ambientales significativos con
base en el programa establecido. Mantiene los
registros asociados.

3. El centro de trabajo define y documenta un

mecanismo para reconocer el buen desempeo en
materia ambiental de sus trabajadores.
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
que sus empleados y prestadores de servicios
adquieran conciencia sobre la importancia de la
conformidad con la poltica ambiental, los impactos
reales o potenciales asociados con sus actividades, sus
funciones y responsabilidades en el logro de los
objetivos y metas del SAA, los beneficios ambientales
de un mejor desempeo personal y las consecuencias
potenciales por desviarse de los procedimientos
especificados.
1. El centro de trabajo define los perfiles de
competencia del personal y prestadores de servicios
que realizan trabajos que potencialmente puedan
causar impactos ambientales significativos, tomando
como base la educacin, formacin o experiencia
requeridas. Adems, identifica las necesidades de
formacin de su personal y elabora un programa de
formacin para los diferentes niveles y funciones de la
organizacin. Y mantiene los registros asociados.
3. El centro de trabajo reconoce la necesidad de que
sus empleados y contratistas adquieran conciencia
sobre la proteccin del medio ambiente.
2. El centro de trabajo esta de acuerdo en reconocer el
buen desempeo en materia ambiental de sus
trabajadores.
1. El centro de trabajo reconoce que sin personal
interno y prestadores de servicios competentes para
realizar aquellas actividades o tareas que puedan
causar impactos ambientales no podr obtener un buen
desempeo ambiental.

2. El centro de trabajo difunde al personal involucrado

la informacin que se ha decidido comunicar a las
partes interesadas externas y la forma en que se debe
hacer.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos establecidos para la comunicacin
ambiental interna.

3. El centro de trabajo cuenta con los procedimientos

necesarios para recibir, informar y responder a las
comunicaciones pertinentes de los trabajadores y las
partes interesadas con relacin a la poltica, aspectos
ambientales y el SAA.
2. El centro de trabajo define la informacin que decide
comunicar a las partes interesadas externas y
documenta esta decisin, as como el mecanismo para
realizarla.
1. El centro de trabajo cuenta con los procedimientos
necesarios para la comunicacin interna entre los
trabajadores de los diversos niveles y funciones de la
organizacin.

2. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar

con un mecanismo que asegure que todos los
comunicados de las partes interesadas internas y
externas relativas al tema ambiental sean recibidas y
atendidas.
1. El equipo de liderazgo reconoce la importancia de
mantener una comunicacin adecuada y oportuna con
los miembros de la organizacin sobre su poltica,
aspectos ambientales y el SAA.

NIVEL

7. Control de Documentos y
Registros
2. La documentacin del sistema se evala
peridicamente tomando como base el desempeo del
centro de trabajo para detectar reas de oportunidad y se
realizan las adecuaciones pertinentes.

5
MEJORAMIENTO
CONTINUO

3. La documentacin del sistema se actualiza sobre la

base de los cambios en los procesos, tecnologa y
organizacin.
2. Los documentos obsoletos estn debidamente
identificados para prevenir su uso no intencionado.
1. Los documentos del SAA se revisan, actualizan y
aprueban. Los cambios y el estado de revisin de los
documentos se identifican y se controla la distribucin
de dichos documentos.
3. Los documentos de origen externo estn identificados
y se controla su distribucin.
2. Todos los documentos del SAA son aprobados y
revisados antes de su emisin conforme a los
procedimientos establecidos, se controla su distribucin,
se identifica su estado de revisin y estn disponibles en
los puntos de uso.
1. El personal involucrado conoce y aplica los
procedimientos para el control de documentos y
registros.

2. El centro de trabajo documenta los registros que son

necesarios por el SAA.

2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA

1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para:

a) Elaborar, aprobar, revisar, actualizar los
documentos del SAA e identificar los cambios y
su estado actual, as como para asegurarse que
stos documentos estn disponibles en el lugar de
su uso, permanezcan legibles y fcilmente
identificables.
b) Identificar documentos obsoletos para prevenir
su uso no intencionado.
c) Identificacin y distribucin de documentos de
origen externo.
d) Identificar, almacenar, proteger, recuperar,
retener en funcin del tiempo establecido y
disponer de los registros, as como para
asegurarse que permanecen legibles,
identificables y trazables.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
con un mecanismo de control de documentos y registros
relacionados con el SAA.

1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA

9. Plan de Respuesta a
Emergencias
3. El plan de respuesta a emergencias se mejora
continuamente considerando las mejores prcticas
internacionales.
2. Personal externo especializado evala los simulacros
que realiza la organizacin y propone las acciones de
mejora en base a resultados.
1. El plan de respuesta a emergencias es mejorado
mediante la participacin del personal del centro de
trabajo, grupos de apoyo externos, autoridades y
comunidades.

4. Los registros permanecen legibles, identificables y

trazables.

3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA

1. El centro de trabajo evala la efectividad del control

operacional efectuado tomando como base el
desempeo ambiental y realiza las adecuaciones
pertinentes a los procedimientos o identifica y
promueve las mejoras tecnolgicas al proceso.

1. El centro de trabajo evala peridicamente los

mecanismos para el manejo de documentos y registros y
los simplifica.

5. Los registros del SAA, se encuentran debidamente

identificados, almacenados, protegidos, recuperables,
retenidos en funcin del tiempo establecido y
disponibles para el personal que los requiera.

4
SISTEMA
ESTABLECIDO

8. Control Operacional

4. Los bienes y servicios relacionados con los aspectos

ambientales significativos cumplen con los requisitos
establecidos en los procedimientos definidos.
3. El centro de trabajo controla las situaciones que
pudieran llevar a desviaciones de la poltica SSPA, de
los objetivos y metas ambientales, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
2. El centro de trabajo realiza sus operaciones acorde a
los criterios establecidos en los procedimientos.
1. El centro de trabajo tiene identificadas y
planificadas las operaciones asociadas con sus
aspectos ambientales significativos.

4. El centro de trabajo dispone de recursos humanos

competentes, materiales y equipos necesarios y
suficientes para responder ante situaciones de
emergencia y accidentes o mitigar los impactos
ambientales adversos asociados
3. El centro de trabajo revisa peridicamente y adecua
su plan de respuesta a emergencias, en particular
despus de que ocurren incidentes o situaciones de
emergencia.
2. El centro de trabajo responde ante situaciones de
emergencias y accidentes que se presentan de acuerdo a
su plan de respuesta a emergencias.
1. El centro de trabajo realiza simulacros del plan de
respuesta a emergencias con base en su programa
anual, los evala y propone mejoras en base a
resultados.

2. Los proveedores y contratistas conocen y aplican los

procedimientos para el control de los aspectos
ambientales significativos de los bienes y servicios que
proveen a la organizacin.

3. El centro de trabajo comunica al personal

involucrado en el uso y aplicacin de los
procedimientos para la realizacin de simulacros y da a
conocer oportunamente el programa anual de
simulacros a las partes involucradas.

1. El personal de operacin y mantenimiento conoce,

entiende y aplica los procedimientos para identificar y
planificar las operaciones, para establecer los criterios
de operacin y realizar ajustes operacionales, y los
requisitos aplicables a los proveedores y contratistas
de bienes y servicios asociados con los aspectos
ambientales significativos son atendidos por stos
ltimos.

2. El centro de trabajo desarrolla las organizaciones, los

recursos humanos y gestiona los materiales y equipos
para atender situaciones de emergencia ambiental.

4. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

el control de los aspectos ambientales significativos de
los bienes y servicios utilizados por la organizacin y
para la comunicacin de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.

3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

la realizacin de simulacros de su plan de respuesta a
emergencias, as como con un programa anual.

3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

controlar situaciones en las que la ausencia de dichos
procedimientos podran llevar a desviaciones de la
poltica, de los objetivos y metas ambientales.
2. Los criterios operacionales para el control de los
aspectos ambientales estn definidos y se incluyen en
los procedimientos de operacin y mantenimiento.
1. El centro de trabajo documenta un mecanismo para
identificar y planificar las operaciones asociadas con
sus aspectos ambientales significativos identificados.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de
identificar y planificar aquellas operaciones asociadas
con sus aspectos ambientales significativos con el fin
de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones
especificadas.

1. El centro de trabajo comunica al personal interno y

partes interesadas el plan de respuesta a emergencias.

2. El centro de trabajo tiene un plan de respuesta a

emergencias elaborado con base a los escenarios de
riesgos ambientales identificados. Este plan considera
la identificacin de los recursos humanos, materiales y
equipos con los que se debe contar para responder ante
situaciones de emergencia y accidentes reales y
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.
1. El centro de trabajo elabora el procedimiento para
identificar las situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el
medio ambiente y lo aplica.

2. El centro de trabajo reconoce la necesidad contar con

recursos humanos, materiales y equipos necesarios para
responder ante situaciones de emergencia.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
con un plan de respuesta a emergencias que incluya
procedimientos para identificar situaciones potenciales
de emergencia y accidentes que pueden tener impactos
en el medio ambiente y cmo responder ante ellos,
como fugas y emisiones.

NIVEL

5
MEJORAMIENTO
CONTINUO

4
SISTEMA
ESTABLECIDO

10. Seguimiento y Medicin de las

Operaciones

11. Evaluacin del Cumplimiento

Legal

1. El centro de trabajo evala la confiabilidad de las

mediciones y adecua sus procedimientos para lograr
mediciones altamente confiables que aporten un valor
agregado para el logro de los objetivos y metas
ambientales.

1. Las evaluaciones del cumplimiento legal ambiental

se realizan con base en metas y objetivos de la
organizacin establecidos ms all del simple
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

4. Los datos recopilados del seguimiento y medicin se

analizan y los resultados reflejan el estado real de las
operaciones y el desempeo ambiental y cuando no es
as se implementan acciones correctivas y preventivas.

2. El centro de trabajo mantiene los registros de los

resultados de las evaluaciones peridicas.

3. El desempeo ambiental de las operaciones es

medido y se da seguimiento para asegurar su
conformidad con los objetivos y metas ambientales del
centro de trabajo. Adems los resultados son validados
por la mxima autoridad

1. El centro de trabajo evala el cumplimiento de los

requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos
por la organizacin conforme a procedimientos y
determina las acciones correctivas y preventivas .

2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA

2. El centro de trabajo evala la necesidad de acciones

para prevenir las no conformidades y la
implementacin de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia.
1. El centro de trabajo investiga y determina las causas
de las no conformidades, determina y ejecuta las
i centro de trabajoi identifica y registra
i
3. El
los cambios
necesarios que se incorporaran a la documentacin del
SAA.
2. El centro de trabajo identifica y corrige las no
conformidades y ejecuta las acciones para mitigar los
impactos ambientales.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para atender oportunamente las no
conformidades reales y potenciales y ejecutar acciones
correctivas y preventivas.

1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos.

1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y preventivas que incluyen: la
identificacin y correccin de las no conformidades y
las acciones para mitigar sus impactos potenciales; la
investigacin y determinacin de las causas de no
conformidad y las acciones correctivas para prevenir
que vuelvan a ocurrir; la evaluacin de la necesidad de
acciones para prevenir las no conformidades y la
implementacin de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia; el registro de los resultados
de las acciones preventivas y correctivas tomadas y su
eficacia.

1. El centro de trabajo reconoce su compromiso de

evaluar peridicamente y cumplir los requisitos legales
aplicables y otros requisitos ambientales establecidos
por la empresa.

1. La lnea de mando reconoce la necesidad de realizar

auditoras peridicas para evaluar el desempeo
ambiental y la adecuada implementacin y
mantenimiento del SAA, as como para informar a la
direccin sobre sus resultados.

b) De los controles operacionales aplicables.

De la conformidad con los objetivos y metas
ambientales del centro de trabajo.

1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de realizar

el seguimiento y medicin de las caractersticas
fundamentales de sus operaciones asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados.
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA

1. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos, y conserva los registros de los resultados de
las evaluaciones peridicas.

a) Para el seguimiento del desempeo ambiental.

c)

5. El centro de trabajo cuenta con los registros de los

resultados de las acciones correctivas y preventivas.

3. Las acciones correctivas y preventivas tomada son

apropiadas a la magnitud de los problemas e impactos
ambientales asociados.

1. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos para realizar el seguimiento y medicin
de las caractersticas fundamentales de sus operaciones
y del desempeo ambiental.

1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

dar seguimiento y medir de forma peridica las
caractersticas fundamentales de sus operaciones que
pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente, as como de su desempeo ambiental. Estos
procedimientos incluyen la documentacin de la
informacin:

6. Los cambios necesarios derivados de las acciones

correctivas y preventivas son incorporados en la
documentacin del SAA.

4. El centro de trabajo revisa y evala los resultados de

las acciones preventivas y correctivas tomadas.

1. Los equipos que se utilizan para el seguimiento y la

medicin estn calibrados o verificados y se conservan
los registros asociados.

3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA

2. Las acciones correctivas y preventivas de otros

centros de trabajo o empresas son analizadas para
implantarlas en el centro de trabajo.
1. Las acciones correctivas y preventivas son
analizadas por los especialistas para definir las que
requieren ser integradas a los programas anuales con la
finalidad de hacerlas extensivas y permanentes en toda
la organizacin.

2. Las caractersticas fundamentales de las operaciones

que pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente son medidas y se les da seguimiento de
acuerdo a los procedimientos definidos para tal fin.

2. El centro de trabajo tiene identificados los equipos e

instrumentos que se utilizan para medir y dar
seguimiento a las caractersticas de las operaciones y al
desempeo ambiental.

12. No conformidad, accin

correctiva y accin preventiva

NIVEL

13. Auditorias Ambientales

14. Mejores Prcticas Ambientales

15. Revisin por la Direccin

2. El equipo de liderazgo promueve y facilita la

incorporacin de nuevas tecnologas a la cartera de
proyectos de inversin de la organizacin con el fin de
lograr un mejor desempeo ambiental.

2. La revisin del SAA se lleva a cabo considerando las

opiniones de los trabajadores y de las partes
interesadas, se les da seguimiento, se documentan y se
les da respuesta a las mismas.

1. Se evala la eficiencia y efectividad del proceso de

auditora ambiental y se adecuan sus procedimientos.

1. La implantacin de mejores prcticas impacta de

manera positiva en los resultados del desempeo
ambiental de la organizacin y se cuenta con las
evidencias documentadas que lo demuestran.

1. El equipo de liderazgo realiza cambios agresivos en

las metas y objetivos, as como actualizaciones a la
poltica SSPA donde se refleja el compromiso visible y
demostrado de la organizacin con respecto al cuidado
del ambiente.

5. El centro de trabajo realiza auditoras de seguimiento

para verificar el cumplimiento de acciones correctivas
derivadas de no conformidades de auditoras previas y
se cuenta con un sistema para su control y seguimiento.

4. Las instalaciones son peridicamente revisadas con

el objeto de encontrar oportunidades para reducir
deshechos desde su origen o para rehusar o reciclar
corrientes de deshecho.

4. Se conservan los registros de las revisiones por la

direccin.

4. El centro de trabajo cuenta con los registros de

auditoras y calificacin de auditores.

3. La conservacin de los recursos naturales y el uso

eficiente de la energa son parte del desarrollo de la
administracin de las instalaciones.

3. Las auditoras internas al SAA identifican reas de

oportunidad y se toman acciones correctivas efectivas
para el mejoramiento del SAA y del desempeo
ambiental.

2. El centro de trabajo evala y en su caso implementa

las mejores tecnologas y materias primas con el fin de
lograr un mejor desempeo ambiental conforme a los
procedimientos establecidos. Conserva los registros
asociados.

2. Los resultados de las auditoras son tomados en

cuenta para la revisin por la direccin.

1. El centro de trabajo identifica, selecciona, difunde y

de acuerdo a la factibilidad, se implantan las buenas
prcticas ambientales de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

3. Los programas de auditoras del centro de trabajo

contemplan auditoras cruzadas entre con otras
organizaciones.
5
MEJORAMIENTO
CONTINUO

4
SISTEMA
ESTABLECIDO

2. El centro de trabajo cuenta con auditores internos

certificados.

1. El centro de trabajo realiza auditoras conforme al

procedimiento y programa definido asegurando la
objetividad e imparcialidad de los auditores.

3. El centro de trabajo selecciona y califica a sus

auditores internos.

3
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA

2. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos de auditoras internas al SAA y al
desempeo ambiental.
1. El centro de trabajo comunica a las diferentes
funciones y niveles de la organizacin el programa de
auditoras.

3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

seleccionar y calificar a auditores internos.
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
realizar auditoras al SAA y al desempeo ambiental de
la organizacin que incluyen:

2
DESARROLLANDO
EL SISTEMA

1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA

a)

las responsabilidades, los requisitos para

planificar y realizar auditorias, informar sobre
los resultados y mantener los registros
asociados.

b)

La determinacin de los criterios de auditora, su

alcance, frecuencia y mtodos.

2. El centro de trabajo capacita y entrena al personal

involucrado en la aplicacin y uso de los
procedimientos para la incorporacin de mejores
tecnologas y materias primas orientadas a lograr un
mejor desempeo ambiental.

3. Como resultado de las revisiones por la direccin se

proponen posibles cambios en la poltica SSPA,
objetivos, metas y otros elementos del SAA, coherentes
con el compromiso de mejora continua.
2. El equipo de liderazgo toma acciones correctivas y
preventivas derivadas de las revisiones del sistema.
1. Las revisiones del SAA incluyen todos los elementos
del sistema.

2. El equipo de liderazgo revisa el SAA y el desempeo

ambiental de acuerdo al plan establecido.
1. El equipo de liderazgo y la lnea de mando conocen
el plan y programa de reuniones y su alcance para la
revisin del SAA.

1. El centro de trabajo capacita y entrena al personal

involucrado en la aplicacin y uso de los
procedimientos para la identificacin, seleccin,
difusin e implementacin de buenas prcticas
ambientales internas y externas.
3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
el uso eficiente de la energa en todo el ciclo de vida de
los proyectos (diseo, construccin, operacin,
mantenimiento y desmantelamiento u abandono).
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
evaluar la factibilidad de implementar nuevas
tecnologas y materias primas orientadas a mejorar el
desempeo ambiental, con el fin de lograr una
produccin ms limpia, hacia un desarrollo sustentable
del negocio.

1. El centro de trabajo planifica y elabora un programa

de auditorias basado en la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y en los resultados de
auditorias previas.

1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para

identificar, seleccionar e implementar buenas prcticas
ambientales internas y externas, considerando las
lecciones aprendidas, las acciones correctivas y
preventivas ejecutadas derivadas de las no
conformidades de auditoras y los resultados de los
anlisis causa raz.

2. El equipo de liderazgo y la lnea de mando

reconocen la necesidad de contar con mecanismos que
les permitan incorporar mejores tecnologas
ambientales y materias primas con el fin de lograr una
produccin ms limpia en la organizacin con un
enfoque de sustentabilidad del negocio.

2. El equipo de liderazgo y la lnea de mando

reconocen la necesidad de contar con mecanismos que
les permitan incorporar mejores tecnologas
ambientales y materias primas con el fin de lograr una
produccin ms limpia en la organizacin con un
enfoque de sustentabilidad del negocio.

1. El equipo de liderazgo y la lnea de mando

reconocen la importancia de contar con un mecanismo
que les permita identificar, seleccionar, difundir e
implementar las mejores prcticas ambientales internas
y externas.

1. El equipo de liderazgo y la lnea de mando

reconocen la importancia de contar con un mecanismo
que les permita identificar, seleccionar, difundir e
implementar las mejores prcticas ambientales
identificadas.

1. El equipo de liderazgo cuenta con un plan de

revisiones para asegurarse de la implantacin,
adecuacin y eficacia del SAA, que contempla,
objetivo y alcance de la revisin, funciones,
responsabilidades y actividades del personal que
realizar la revisin, tiempos de ejecucin y recursos.
La revisin deber considerar la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar
cambios en la poltica, en los objetivos y metas
ambientales o en el SAA en general. La revisin debe
considerar como elementos de entrada:
a) los resultados de las auditoras internas y
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos.
b) el desempeo ambiental.
c) el cumplimiento de los objetivos y metas
(indicadores).
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas.
e) el seguimiento de las acciones resultantes de las
revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin.
f) los cambios del SAA, por ejemplo: la evolucin
de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos ambientales.
g) las recomendaciones para la mejora.
h) La evaluacin de las comunicaciones de partes
interesadas, incluidas las quejas.
1. El equipo de liderazgo reconoce la necesidad de
revisar a intervalos planificados el SAA para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continua.

3. Representacin esquemtica del SAA

Poltica SSPA

1. Aspectos
ambientales

Revisin y toma de
acciones correctivas y
preventivas para la
mejora continua.

2. Requisitos
legales y otros
requisitos

Apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos de la
empresa.
Compromiso de prevenir la
contaminacin ambiental y
de mejora continua. As
como de cumplir los
requisitos legales y otros
Identifica los aspectos
ambientales.
Jerarquiza los aspectos
ambientales significativos.

3. Objetivos,
metas, programas e
indicadores

Objetivos, metas
ambientales definidos.
Programas para el
logro de objetivos y
metas.
Indicadores para
evaluar y dar
seguimiento.

Requisitos legales
aplicables y otros
requisitos identificados.
Determinacin de
aplicacin de requisitos
legales y otros requisitos

4. Recursos,
funciones,
responsabilidad y
autoridad
Disponibilidad de recursos humanos,
financieros y tecnolgicos.
Funciones, responsabilidades y
autoridad.
Representante del SAA

5. Competencia,
formacin y toma
de conciencia

15. Revisin por

la direccin

Personal y prestadores de servicios

competentes.
Formacin.
Trabajadores y prestadores de servicio
concientizados.
Reconocimientos.

Identificacin, seleccin
e implementacin de
buenas prcticas.

6. Comunicacin
interna y externa

14. Mejores
prcticas
Evaluacin del
desempeo ambiental y
del SAA.
Programa de auditoras.
No conformidades y
recomendaciones.

Personal interno y externo

informado.
Trabajadores y partes interesadas
atendidas.

7. Control de
documentos y
registros

13. Auditoras
ambientales

Personal interno informado.

Trabajadores y partes interesadas
atendidas.

Identificacin y
correccin de no
conformidades.
Determinacin de
causas de no
conformidades.
Acciones para prevenir
no conformidades.
Evaluacin de acciones
preventivas y
correctivas.
Difusin de lecciones
aprendidas.

8. Control
operacional

12. No
conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva

Operaciones asociadas con aspectos

ambientales significativos identificadas,
planificadas y ejecutndose bajo
condiciones especificadas.

Evaluacin del
cumplimiento de
los requisitos
legales aplicables y
otros requisitos

11. Evaluacin del

cumplimiento

Datos de recontrol operacional y de

desempeo ambiental.
Anlisis de informacin para toma de
decisiones.
Registros de medicin y calibracin
de equipos.

10. Seguimiento y
medicin de las
operaciones

Respuesta oportuna y eficiente

a emergencias.
Recursos disponibles.

9. Plan de
respuesta a
emergencias

En Petrleos Mexicanos nuestra ms alta

prioridad es la seguridad de nuestros
trabajadores, nuestros clientes, nuestros
vecinos y el medio ambiente