Anexos

ANEXO 3
Plan de Auditora
Objetivos de la
Auditora

1. Valorar la situacin actual de cada una de las reas de la

organizacin
2. Realizar una comparacin de la situacin actual de la
organizacin con respecto a los requisitos de la norma ISO
9001:2000
3. Poder implementar un Sistema de Calidad basado en la norma
ISO 9001:2000
4. Identificar las No conformidades encontradas en cada una de
las reas de la organizacin
5. Proponer acciones correctivas para las no conformidades

Alcance de la
Auditora

Esta auditora a diferencia de muchas, el auditor fue quien busc al

cliente y le ofreci los servicios de auditora para posteriormente
poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO
9001:2000.
Las reas a auditar son las siguientes:
1. Direccin General
2. Administrativa
3. Ventas
Programas Institucionales
Programas Juveniles
4. Operativa
Al finalizar la auditora se les entregar a la Direccin General el
reporte final que contiene;
Plan de auditora
Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000)
Las observaciones obtenidas
Las no conformidades detectadas
Las propuesta de acciones correctivas

Personas Involucradas Martha Lpez (Directora General)

Graciela Snchez (Gerente Administrativo)
Lourdes Cabaas (Gerente Programas Institucionales)
Arlent Romero (Gerente Programas Juveniles)
Jacqueline Weil (Gerente de Operaciones)
Documentos
Se tomar como documento de referencia la Norma ISO
Referencia
9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra
ampliamente desarrollado en el Captulo II)
Miembros Equipo
Auditor

La persona que realizar la auditora es Alma Paz. Esta persona

ser encargada de elaborar el plan de auditora, aplicar las listas de
verificacin y finalmente realizar el reporte final.

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Anexos

Idioma Auditora
Unidades
Organizacionales
Auditadas

El idioma utilizado ser el espaol.

Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son:
1.
Direccin General
2.
Administrativa
3.
Ventas
a.
Programas Institucionales
b.
Programas Juveniles
4.
Operativa

Fecha Estimada y
duracin de las
actividades

La fecha estimada para la aplicacin de las listas de verificacin

sern:
1.
Direccin General: Junio 23
2.
Administrativa: Junio 24
3.
Ventas: Junio 25
a.
Programas Institucionales
b.
Programas Juveniles
4.
Operativa: Junio 26
La duracin de las actividades ser no ms de tres horas para cada
rea.

Programar las
reuniones con la
Administracin
Requisitos de
confidencialidad

Las reuniones con la administracin sern dos, una al principio de

la auditora y otra al finalizar la misma.

Distribucin del
informe de auditora y
fecha de emisin

La organizacin Divulga ha solicitado un cuidado especial de la

documentacin sobre todo aquella que implica los procedimientos
para la realizacin del servicio.
La entrega del reporte final estar estimada para principios de
Agosto. El reporte incluye las no conformidades detectadas as
como tambin la propuesta a las acciones correctivas.

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