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Manual de Calidad
Manual de Calidad
M
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C
A
A
L
L
I
I
D
D
A
A
D
D
ISO 9001 : 2008
INDICE
Captulo
Tema Revisin
I Presentacin de la Empresa
3
II
Poltica de la Calidad
Objetivos de Gestin de la Calidad
2
III
Organizacin y Responsabilidades
3
IV
Campo de Aplicacin
Exclusiones
Trminos y Definiciones
3
V
Secuencia e Interaccin de los
Procesos
2
VI
Procesos Principales y de Apoyo
3
ANEXOS
I - Esquemas de Elaboracin de Productos
II - Procedimientos Asociados
REVISO y APROBO
Miguel A De Anquin
DIRECCIN
Septiembre de 2010
CAPITULO I
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
CEMENTOS ARTIGAS SA, se encuentra en el mercado de la produccin y venta de
cemento para la industria de la construccin desde el ao 1919.
La primera fbrica para produccin de Cemento Prtland de Uruguay fue instalada
en la zona de Sayago en el Departamento de Montevideo en el ao 1912, por el
empresario Don Carlos Von Metzen, dndole el nombre de Fbrica Uruguaya de
Portland.
La caliza necesaria para la produccin era extrada de una Cantera ubicada al pi
del cerro Verdn, prximo a la ciudad de Minas. La explotacin de esta cantera
comenz en 1907.
En el ao 1919, se realiza la compra-venta de Fbrica Uruguaya de Portland,
Metzen-Vincenti y Cia., en favor de Lone Star Industries Inc. a travs de su
sociedad financiera International Cement Corporation, con sede central en la
ciudad de Nueva York. A partir de ese momento la Sociedad uruguaya pasa a
denominarse Compaa Uruguaya de Cemento Portland S.A.
En 1991, Lone Star Industries Inc. vende su paquete accionario de Compaa
Uruguaya de Cemento Portland S.A. a la firma Cementos Avellaneda S.A.
instalada en Argentina, cuyos accionistas son Cemolins Internacional S.A. de
Panam y Corporacin Uniland S.A. de Espaa.
En 1999, la Ca. es adquirida por Corporacin Uniland S.A. 50% y Cemolins
Internacional S.A. 50%, matrices de Cementos Avellaneda S.A., cortando de esta
forma su vnculo patrimonial con Cementos Avellaneda.
En 2003, Cemolins Internacional SL cambia su domicilio a Espaa.
En 2004 las acciones de la Ca. que estaban en manos de Corporacin Uniland S.A.,
pasan a una filial de sta, denominada Uniland International B.V. con domicilio en
Pases Bajos.
En 2006, Cementos Portland Valderrivas, S.A. adquiere el 50% de las acciones
nominadas a favor de Uniland International S.A. En este mismo ao, se produce un
cambio de Razn Social: Compaa Uruguaya de Cemento Portland S.A. pasa a
denominarse Cementos Artigas S.A..
A comienzos de 2010 la Sociedad fue notificada por Uniland International BV de la
transferencia del 38,39% del paquete accionario de Cementos Artigas SA y
Cementos Avellaneda SA a Votorantim Andina S.A. con domicilio en Santiago de
Chile. Las restantes acciones quedaron en poder de la Sociedad Cemolins
Internacional S.L. Ambos son los dueos actuales del grupo Cementos Avellaneda
S.A. Cementos Artigas S.A.
El grupo de empresas vinculadas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas poseen
en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarra, provincia de
Bs.As. y La Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en
Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo, barrio Sayago.
Con la habilitacin de su nueva lnea de produccin en planta Olavarra, el Grupo
alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/ao de productos
cementicios y posee adems una Fbrica de Cal Hidrulica ubicada en la planta
mencionada con una capacidad del orden de 400.000 Tn/ao
Su lnea actual de productos cuenta con: Cemento Normal, Cemento con Filler
Calcreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para
Albailera marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidrulica marca
HIDRAT e HIDRAT EXTRA, Pegamento para revestimientos cermicos marca
PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados.
Las actividades de las empresas se integran con la produccin de Hormign
Elaborado a travs de unidades de negocios de este rubro; la divisin Hormigones
Artigas en Uruguay y Hormigones Avellaneda en Argentina.
CAPITULO II
POLTICA DE LA CALIDAD
CEMENTOS ARTIGAS SA define como tarea prioritaria para todo
su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de
Gestin de la Calidad en todos sus productos y servicios.
La Gestin de la Calidad se basa en los siguientes objetivos:
F Fa ab br ri ic ca ar r p pr ro od du uc ct to os s b ba aj jo o l la as s N No or rm ma as s T T c cn ni ic ca as s r re ec co on no oc ci id da as s e en n
e el l M Me er rc ca ad do o, , s sa at ti is sf fa ac ci ie en nd do o l lo os s r re eq qu ui is si it to os s y y e ex xp pe ec ct ta at ti iv va as s d de e l lo os s
c cl li ie en nt te es s
L Lo os s p pr ro oc ce es so os s s se e d di is se e a ar r n n e e i im mp pl le em me en nt ta ar r n n t te en ni ie en nd do o e en n
c cu ue en nt ta a l la a m me et to od do ol lo og g a a d de e p pr re ev ve en nc ci i n n y y d de e m me ej jo or ra a c co on nt ti in nu ua a, ,
e en n u un n m ma ar rc co o d de e e ef fi ic ca ac ci ia a y y e ef fi ic ci ie en nc ci ia a. .
I Im mp pl le em me en nt ta ar r n nu ue ev va as s t te ec cn no ol lo og g a as s y y e el l u us so o d de e h he er rr ra am mi ie en nt ta as s
e es st ta ad d s st ti ic ca as s, , p pa ar ra a m me ej jo or ra ar r l la a c co on nf fi ia ab bi il li id da ad d d de e l lo os s p pr ro oc ce es so os s. .
D De es sa ar rr ro ol ll la ar r p pr ro ov ve ee ed do or re es s q qu ue e a ac co om mp pa a e en n l la a m me ej jo or ra a c co on nt ti in nu ua a
d de e n nu ue es st tr ro os s p pr ro od du uc ct to os s y y s se er rv vi ic ci io os s. .
T To od do o e el l p pe er rs so on na al l, , s si in n e ex xc ce ep pc ci i n n, , e es s r re es sp po on ns sa ab bl le e d de e v ve el la ar r p po or r
l la a c ca al li id da ad d d de e n nu ue es st tr ro os s p pr ro od du uc ct to os s y y s se er rv vi ic ci io os s. .
D De es sa ar rr ro ol ll la ar r u un na a A As si is st te en nc ci ia a T T c cn ni ic ca a c co om mp pe et te en nt te e y y r re ec co on no oc ci id da a
p po or r l lo os s c cl li ie en nt te es s y y u us su ua ar ri io os s. .
L La a E Em mp pr re es sa a s se e o oc cu up pa ar r d de e l la a f fo or rm ma ac ci i n n c co on nt ti in nu ua a d de el l p pe er rs so on na al l
a a f fi in n d de e p po ot te en nc ci ia ar r s su us s h ha ab bi il li id da ad de es s y y l la a c co on nc ci ie en nt ti iz za ac ci i n n e en n e el l
l lo og gr ro o d de e l lo os s o ob bj je et ti iv vo os s, , e en n u un n m ma ar rc co o d de e m mo ot ti iv va ac ci i n n y y r re es sp pe et to o
p po or r s su u g ge en nt te e. .
En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de
superacin, la Direccin compromete sus esfuerzos y los recursos
necesarios para alcanzarlos.
Esta poltica es difundida y aplicada en todos los niveles de la
organizacin.
Buenos Aires, Agosto de 2010
Miguel De Anqun
Gerente General
OBJETIVOS DE GESTIN DE LA CALIDAD
S Sa at ti is sf fa ac cc ci i n n d de el l C Cl li ie en nt te e
C Co on nf fi ia ab bi il li id da ad d d de e P Pr ro od du uc ct to os s y y P Pr ro oc ce es so os s
E Ef fi ic ci ie en nc ci ia a d de e l lo os s P Pr ro oc ce es so os s
S Se eg gu ur ri id da ad d O Op pe er ra at ti iv va a
C Ca ap pa ac ci it ta ac ci i n n y y C Co on nc ci ie en nt ti iz za ac ci i n n d de el l P Pe er rs so on na al l
CAPITULO III
ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
1 ORGANIZACIN:
CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestin de la calidad:
(*) La Direccin de Recursos Humanos incluye:
Jefe Corporativo de Capacitacin y Desarrollo
Jefe Corporativo de Seleccin y Remuneracin
DIRECTOR
COMERCIAL/COOR
DINADOR (Uy)
D DI IR RE EC CT TO OR R D DE E
R RR R. .H HH H ( (* *) )
G GE ER RE EN NT TE ES S
D DE E
P PL LA AN NT TA A
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E
A AB BA AS ST TE EC CI IM MI IE EN NT TO O
G GE ER RE EN NT TE E D DE E C CA AL LI ID DA AD D, ,
A AS SI IS ST TE EN NC CI IA A T T C CN NI IC CA A Y Y
D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O D DE E
P PR RO OD DU UC CT TO O
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E
S SI IS ST TE EM MA AS S
G GE ER RE EN NT TE ES S
V VE EN NT TA AS S
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E
L LO OG GI IS ST TI IC CA A
G GE ER RE EN NT TE E
D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O D DE E
R RE EC CU UR RS SO OS S
E ES ST TR RA AT T G GI IC CO OS S
G GE ER RE EN NT TE E G GE EN NE ER RA AL L
D DI IR RE EC CT TO OR R
D DE E P PR RO OD DU UC CC CI I N N
D DI IR RE EC CT TO OR R D DE E
F FI IN NA AN NZ ZA AS S Y Y
A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AC CI I N N
D DI IR RE EC CT TO OR R D DE E
O OR RG GA AN NI IZ ZA AC CI I N N Y Y
S SI IS ST TE EM MA AS S
D DI IR RE EC CT TO OR R D DE E
P PR RO OD DU UC CC CI I N N
G GE ER RE EN NT TE E D DE E
A AB BA AS ST TE EC CI IM MI IE EN NT TO O
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E P PL LA AN NT TA A
M MI IN NA AS S
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E P PL LA AN NT TA A
S SA AN N L LU UI IS S
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E P PL LA AN NT TA A
O OL LA AV VA AR RR RI IA A
J JE EF FE E D DE E
I IN NG GE EN NI IE ER RI IA A D DE E
C CO ON NT TR RO OL L D DE E
P PR RO OC CE ES SO O
J JE EF FE E D DE E
P PR RO OD DU UC CC CI IO ON N
J JE EF FE E D DE E C CA AL LI ID DA AD D Y Y
A AS SE EG GU UR RA AM MI IE EN NT TO O
D DE E C CA AL LI ID DA AD D
J JE EF FE E D DE E
A AS SI IS ST TE EN NC CI IA A
T TE EC CN NI IC CA A
G GE ER RE EN NT TE E D DE E
C CA AL LI ID DA AD D, ,
A AS SI IS ST TE EN NC CI IA A
T T C CN NI IC CA A Y Y
D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O
D DE E P PR RO OD DU UC CT TO O
R RE ES SP P. . D DE E
A AR RE EA A
G GE EO OL LO OG GI IA A, ,
M MI IN NE ER RI IA A Y Y
R RE EC CU UR RS SO OS S
N NO O
R RE EN NO OV VA AB BE ES S
G GE ER RE EN NT TE E
D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O
D DE E R RE EC CU UR RS SO OS S
E ES ST TR RA AT T G GI IC CO OS S
G GE ER RE EN NT TE E D DE E
O OP PE ER RA AC CI IO ON NE ES S J JE EF FE E
D DE E P PL LA AN NT TA A
S SA AY YA AG GO O
G GE ER RE EN NT TE E
D DE E P PL LA AN NT TA A
S SA AY YA AG GO O
J JE EF FE E
O OP PE ER RA AC CI IO ON NE ES S
2 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es la
siguiente:
FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Direccin
Establece la Poltica de la Calidad.
Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante.
Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin.
Asegura la disponibilidad de recursos.
Establece procesos de comunicacin interna adecuados.
Evala el desempeo de los procesos.
Representante
de la
Direccin
Asegura que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Asegura que se promueve la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y
de las necesidades de mejoras detectadas.
Aprueba el programa de auditoras internas de calidad.
Promueve la implementacin de procesos de mejora continua.
Direccin de
Produccin
Planifica la produccin.
Optimiza los recursos productivos.
Establece las consignas de proceso.
Direccin
Comercial /
Director
Coordinador
(Uy)
Establece y revisa los requisitos del cliente.
Establece el presupuesto de ventas.
Mantiene la comunicacin con el cliente.
Gestiona los reclamos de los clientes.
Mide la satisfaccin del cliente.
Establece el diseo de los envases de producto.
Establece el diseo de la informacin tcnico comercial.
Implementa la logstica de distribucin y entrega de los
productos.
Direccin de
Finanzas y
Administracin
Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las
cobranzas.
Direccin de
Organizacin y
sistemas
Asegura la integridad del sistema informtico.
Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema
informtico
Aporta normas y procedimientos de para publicar en el
sistema.
Direccin de
Recursos
Humanos
Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y
conocimientos requeridos.
Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto.
Mantiene actualizados organigrama y perfiles.
Coordina las actividades de capacitacin.
Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y
Concientizacin.
Evala la efectividad de las herramientas y recursos de
capacitacin.
Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin.
Implementa la poltica de comunicaciones internas.
Gerencia de
Planta
Planifica la produccin de la planta.
Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de
fabricacin en las distintas lneas productivas, para el logro de
los productos requeridos.
Define los niveles de stocks mnimos
Coordina y controla los procesos de mantenimiento e
ingeniera de procesos
Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y
medio ambiente.
Gerencia de
Abastecimiento
Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.
Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de
plantas.
Evala, selecciona y desarrolla proveedores.
Gerencia de
Calidad,
Desarrollo de
Producto y
Asistencia
Tcnica
Desarrolla nuevos productos.
Asiste tcnicamente al cliente.
Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del
mercado.
Propone especificaciones de los productos y controla el
cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas.
Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados.
Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por
calidad de producto.
Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de
producto e informacin tcnica comercial.
Audita y valida los resultados de los ensayos de los
laboratorios propios.
Participa en los organismos que establecen la normativa
externa aplicable a los productos.
Califica a los auditores internos de calidad.
Aseguramiento
de la Calidad
Confecciona e implementa el programa de auditoras internas
de la calidad.
Controla la documentacin del sistema de gestin de la
calidad.
Controla los registros del sistema de gestin de la calidad.
Realiza el seguimiento de las AC y AP
CAPITULO IV
CAMPO DE APLICACIN
Este Manual de Calidad se aplica a la gestin de la calidad, basada en los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001 versin 2008, para los siguientes procesos:
Direccin
Comercial
Produccin
Despacho y expedicin
Logstica
Crditos y cobranzas
Abastecimiento
Asistencia tcnica
Recursos Humanos
Mantenimiento
Ingeniera de procesos
Sistemas
Gestin de la Calidad
Se incorporan tambin, Procedimientos Generales de distintas reas, como
Organizacin y finanzas, inversiones, control de gestin, etc. pero solo es utilizado
el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las
localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no
emplea en sus procesos productos del cliente (Captulo 7, punto 7.5.4 de la Norma
ISO 9001:2008).
TRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad
que en l se establece, se adoptan los trminos descriptos en la Norma ISO 9000
versin 2008.
CAPITULO V
SECUENCIA E INTERACCIN DE LOS PROCESOS
COMERCIAL
ABASTECIMIENTO
INGENIERA DE
PROCESOS
PRODUCCION LOGISTICA
MANTENIMIENTO
DESPACHO Y
EXPEDICION
CLIENTE
ASISTENCIA
TECNICA
RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS
DIRECCION
CREDITOS Y
COBRANZAS
GESTION DE CALIDAD
ACCIONISTAS
CLIENTE
PROVEEDORES
CAPITULO VI
PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO
A continuacin se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta
que los procesos estn distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:
Procesos
Buenos
Aires
Olavarra San Luis Uruguay
Casa
Central
Planta
Planta Oficina
Comercial
Planta
Minas
Planta
Sayago
Direccin X X
Comercial X X
Produccin X X X X X
Despacho y
Expedicin
X X X
Logstica X X
Crditos y
Cobranzas
X X
Abastecimiento X X X X X
Asistencia
Tcnica
X
Recursos
Humanos
X X X X X X
Mantenimiento X X X X
Ingeniera de
Procesos
X X X X X
Sistemas X X X X X X
Gestin de la
Calidad
X X X X X X
En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusin de los mismos al
sistema de gestin de calidad ser tal que operativamente no existan diferencias
con el personal propio.
1 - DIRECCIN
E EN NT TR RA AD DA AS S
INDICADORES
RECLAMOS
NO
CONFORMIDADES
ESTADISTICAS
INFORMES DE
AUDITORIAS
DATOS DE
PROCESOS
ENCUESTA
SATISFACCIN
REQUISITOS DE
CLIENTE Y LEGALES
ESTADO DE AC/AP
A AC CT TI IV VI ID DA AD D
ASIGNACIN DE RECURSOS
NECESARIOS
ESTABLECER LA POLTICA DE
CALIDAD
LLEVAR A CABO LAS REVISIONES
DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD POR LA DIRECCIN
COMUNICAR A LA ORGANIZACIN
LA IMPORTANCIA DE SATISFACER
LOS REQUISITOS DE CLIENTE
ESTABLECER REQUISITOS DE
CALIDAD
DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC
R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S
ACTAS DE REVISIN POR LA
DIRECCIN
ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTOS
OBJETIVOS DE CALIDAD
MEJORAS
PLAN DE INVERSIONES
PRESUPUESTOS OPERATIVOS
C CL LI IE EN NT TE ES S
LA ORGANIZACIN
CLIENTE EXTERNO
O OB BJ JE ET TI IV VO OS S D DE EL L
P PR RO OC CE ES SO O
ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE
ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SGC
I IN ND DI IC CA AD DO OR RE ES S D DE E
E EF FI IC CA AC CI IA A
A AN NA AL LI IS SI IS S D DE E D DA AT TO OS S
INDICADORES DE CALIDAD
OBJETIVOS
CALIDAD DE PRODUCTO
ANLISIS DE MERCADO
2 - GESTIN DE LA CALIDAD
3 COMERCIAL
4 - PRODUCCIN
E EN NT TR RA AD DA AS S
CONSIGNAS DE CALIDAD
INSUMOS
PRONOSTICO DE VENTAS
A AC CT TI IV VI ID DA AD DE ES S
EXTRACCIN MATERIAS
PRIMAS
CONSIGNAS DE PROCESO
ELABORACIN DE PRODUCTOS
SEGURIDAD E HIGIENE Y MA
MANTENIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
ALMACENAMIENTO
DESPACHO
R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S
CEMENTO
CAL y CAL EXTRA
PREMEZCLADOS
C CL LI IE EN NT TE ES S
CLIENTES EXTERNOS
GESTION DE CALIDAD
INGENIERA DE CONTROL
DE PROCESO
EXPEDICION
COMERCIAL
DIRECCION / GERENCIA
O OB BJ JE ET TI IV VO OS S D DE EL L P PR RO OC CE ES SO O
CALIDAD DE PRODUCTOS
EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL
I IN ND DI IC CA AD DO OR RE ES S D DE E
E EF FI IC CA AC CI IA A
A AN NA AL LI IS SI IS S D DE E D DA AT TO OS S
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
CALIDAD
SEGURIDAD
5 - DESPACHO Y EXPEDICION
6 CRDITOS Y COBRANZAS
7 - ABASTECIMIENTO
8 - ASISTENCIA TCNICA
9 LOGSTICA
10 RECURSOS HUMANOS
11 MANTENIMIENTO
12 INGENIERIA DE PROCESOS
13 SISTEMAS
ANEXO I
ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS
A continuacin se detallan los esquemas de elaboracin de productos; teniendo en
cuenta que la siguiente distribucin por localizacin:
Esquemas de Elaboracin
Planta
Olavarra
Planta
San Luis
Planta
Minas
Planta
Sayago
Cantera
X X X
Elaboracin de Polvo Crudo
X X X
Elaboracin de Clinker
X X X
Elaboracin de Cemento
X X X
Elaboracin de Cal
X
Elaboracin de Premezclados
X
Elaboracin de Cal Extra
X
Despacho
X X X
1 - CANTERA
CANTERA
MANTENIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
COMPRAS
DETRITUS
TRITURACIN
PARQUE DE
PREHOMO
SILOS DE PIEDRA
PIEDRA
HOMOGENEIZADA
PIEDRA
CORRECTOR
PIEDRA
TRITURADA
OFICINA DE CANTERA
RESULTADOS DETRITUS
CONSIGNAS DE CALIDAD
RESULTADOS INGRESO A PLANTA
PLAN DE
EXPLOTACIN
PIEDRA VOLADA
SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
VOLADURA
EXPLOSIVOS
NECESIDAD POR SERVICIOS
DE TRANSPORTE Y
VOLADURANECESIDAD POR
EXPLOSIVOS
EVALUACIN DE
PROVEEDORES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
GERENCIA DE PLANTA
PARTE DE
PRODUCCIN
INFORME DE
MANTENIMIENTO
2 ELABORACION DE POLVO CRUDO
MOLIENDA DE
CRUDO
POLVO CRUDO
ENERGIA ELECTRICA
OXIDO DE HIERRO
YESO
CONTROL DE
CALIDAD
CANTERA
PROVEEDOR
EXTERNO
GERENTE DE
PLANTA
PRESUPUESTO
PROG. DE LA
PRODUCCION
PRODUCCION
COSTOS
ABASTECIMIENTO
MANTENIMIENTO
OTs DE
EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE
MARCHA Y
PARADA
SILO
HORNO
FABRICACION DE
CLINKER
JEFATURA DE
PRODUCCION
CONSIGNAS DE
PROCESO
PIEDRA
CORRECTOR
CONSIGNAS DE
CALIDAD
NO CONFORMES
DE INSUMOS
CONTROL DE
STOCKS
STOCKS DE
INSUMOS
RECURSOS
HUMANOS
INFORMACION
DEL PERSONAL
PERSONAL
CAPACITADO
3 - ELABORACION DE CLINKER
FABRICACION DE
CLINKER
CLINKER
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
CONTROL DE
CALIDAD
MOLIENDA
DE CRUDO
PROVEEDOR
EXTERNO
GERENCIA DE
PLANTA
PRESUPUESTO
PROG. DE LA
PRODUCCION
PRODUCCION
COSTOS
ABASTECIMIENTO
MANTENIMIENTO
OTs DE
EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE
MARCHA Y
PARADA
MOLIENDA DE
CEMENTO
JEFATURA DE
PRODUCCION
CONSIGNAS DE
PROCESO
POLVO
CRUDO
NO CONFORMES
DE INSUMOS
CONTROL DE
STOCKS
STOCKS DE
INSUMOS
RECURSOS
HUMANOS
INFORMACION
DEL PERSONAL
PERSONAL
CAPACITADO
4 - ELABORACION DE CEMENTO
SILOS DE
MATERIA PRIMA
MANTENIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
COMPRAS
MOLIENDA
SILOS DE CEMENTO
CEMENTO
PRODUCCIN
CONSIGNAS DE CALIDAD
CLINKER
FILLER
YESO
YESO
NECESIDAD POR COMPRA DE
ADITIVOS Y YESO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
GERENCIA DE PLANTA
PARTE DE
PRODUCCIN
RENDICIN DE
STOCKS
ADITIVOS
LQUIDOS
CONTROL DE
STOCKS
INFORME DE
MANTENIMIENTO
MUESTRAS DEL
CEMENTO
PRODUCIDO
PLAN DE
PRODUCCIN
OBJETIVOS
DOSIFICACIN
CONSIGNAS DE
PROCESO
5 DESPACHO
SILO
EMBOLSADO
PRODUCTO
FINAL
CONTROL DE STOCKS
MUESTRA
PRODUCTO
PARTE DE
PRODUCCIN
ROTURA DE
ENVASES
CAMIN TARADO
ORDEN DE CARGA
DESPACHO GRANEL EXPEDICIN
CAMIN CARGADO
PALLETIZADO PRODUCTO
EMBOLSADO
CAMIN CARGADO
DESPACHO BOLSA
LABORATORIO
ORDEN DE CARGA
SELLADA ABORATORIO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
GERENCIA DE PLANTA
PARTE DE TIEMPOS
INTERNOS
RECUENTO DE
CAMIONES
JEFATURA DE
DESPACHO
JEFATURA DE
PRODUCCIN
LOGSTICA
PROYECCIN DE
DESPACHOS
OBJETIVOS Y
PLAN DE
PRODUCCIN
CAMBIO DE
PRODUCTO
ABASTECIMIENTO
ENVASES
VALES POR
ENVASES
OBJETIVOS Y
PLAN DE
PRODUCCIN
6 - ELABORACION DE CAL
CALCINACION
Y
DESEMPOLVADO
MOLIENDA DE
CAL VIVA
APAGADO DE
CAL VIVA
CAL VIVA
CAL VIVA
MOLIDA
CAL
HIDRATADA
CALIZA
ENERGIA
ELECTRICA
AGUA
CONTROL DE
CALIDAD
CANTERA
PROVEEDOR
EXTERNO
MANTENIMIENTO JEFATURA CAL GERENCIA DE
PLANTA
CONSIGNAS
DE PROCESO
OTs DE EQUIPOS
CRITICOS
PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION
CONSIGNAS
DE CALIDAD
PRODUCCION
COSTOS
HORAS DE MARCHA
Y PARADA
CAL
SCRUBBER
CARBON
ABASTECIMIENTO
CONTROL
DE STOCKS
RECURSOS
HUMANOS
INFORMACION
PERSONAL
COSTOS
ENERGETICOS
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
DOSIFICACION
Y
MEZCLADO
PEGAMENTO PERFECTO
PREMEZCLADOS
CEMENTO NORMAL
ADITIVOS
ENERGIA
ELECTRICA
CONTROL DE
CALIDAD
PRODUCCION
CEMENTO
PROVEEDOR
EXTERNO
GERENCIA DE
PLANTA
PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION
CONSIGNAS
DE CALIDAD
PRODUCCION
COSTOS
ARENA
ABASTECIMIENTO
CONTROL
DE STOCKS
RECURSOS
HUMANOS
INFORMACION
DEL PERSONAL
CEMENTO
ENVASES
FUNDA
TERMOCONTRAIBLE
TINTA
FECHADOR
PALLETS
EMBOLSADO,
PALLETIZADO
Y DESPACHO
CONSIGNAS
DE PROCESO
PROCESO MANTENIMIENTO
OTs DE EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE MARCHA
Y PARADA
CLIENTE EXTERNO
DEPOSITOS
COMERCIALES
PERSONAL
CAPACITADO
SECADO Y
TAMIZADO
8 - ELABORACION DE CAL EXTRA
DOSIFICACION
Y
MEZCLADO
CAL EXTRA
ADITIVOS
ENERGIA
ELECTRICA
CONTROL DE
CALIDAD
PRODUCCION
DE CAL
PROVEEDOR
EXTERNO
GERENCIA DE
PLANTA
PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION
CONSIGNAS
DE CALIDAD
PRODUCCION
COSTOS
ABASTECIMIENTO
CONTROL
DE STOCKS
RECURSOS
HUMANOS
INFORMACION
DEL PERSONAL
CAL
ENVASES
TINTA
FECHADOR
PALLETS
EMBOLSADO,
PALLETIZADO
Y DESPACHO
CONSIGNAS
DE PROCESO
PROCESO MANTENIMIENTO
OTs DE EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE MARCHA
Y PARADA
CLIENTE EXTERNO
DEPOSITOS
COMERCIALES
PERSONAL
CAPACITADO
CEMENTO
FILLER
CALCAREO
MOLIENDA
ANEXO II
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Captulo
Norma ISO
TITULO
4
Control de Documentos
Control de los Registros
Excepciones Autorizadas
Respaldo de la Informacin
5
Revisin del Sistema de Gestin
6
Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia
Gestin de Reclamos
Mantenimiento
7
Acuerdo y Comunicacin con el Cliente
Asignacin de Crdito y Alta de Cuentas Corrientes
Control de los Equipos de Medicin y Ensayo
Control de Stocks
Control del Proceso de Cantera
Control del Proceso de Despacho
Control del Proceso de Expedicin
Especificacin de Envase y Folletera
Especificacin de Insumos
Estudio de Yacimientos
Estado de Inspeccin y Ensayo de Materias Primas, Productos
Intermedios y Finales
Evaluacin y Seleccin de Proveedores
Gestin de Almacn
Identificacin de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales
Instrumentos de Compras
Alta de tems y Servicios
Manipuleo y Almacenamiento
Planificacin de Compras
Programacin de la Produccin
Programacin y Operacin en Planta
Requisitos de Calidad
Solicitud de Provisin de Materiales y Servicios Generales
Bancarizacin de la Cobranza
8
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoras del Sistema de Gestin
Calificacin de Auditores
Control de Calidad en Proceso y Producto Final
Ensayos Interlaboratorios
Gestin de Modelos Estadsticos
Gestin de Pallets
Productos Intermedios y Finales No Conformes
Productos y Servicios No Conformes de Proveedor
Recepcin de Insumos
Recepcin en Almacn
Tcnicas Estadsticas
Tambin se encuentran publicados PG generados por el rea de Organizacin y
sistemas, los que no forman parte del sistema de gestin, pero si utilizan los
canales de publicacin y control de documentos.