Fortalecimiento del servicio de venta de raspadilla
de frutas tropicales de la regin Madre de Dios
ELABORADORES: Lesiel Lezama Cano. Linda Jennifer Balarezo Murayari. Liz Janet Cceres uma. Rut! "enaida Daza Mayo. #illiam Mar $uisa RASPI FRUT PRESENTACION El presente proyecto esta orientado a personas con necesidad de trabajo, que deseen presentar un producto muy conocido, pero de una manera innovadora, nos referimos a la elaboracin de raspadillas de frutas tropicales de la regin de Madre de Dios, las que estarn a disposicin del mercado local, en sitios estratgicos de la ciudad de Puerto Maldonado, las cuales sern elaboradas cumpliendo todos los principios de calidad e inocuidad, teniendo como finalidad proteger la salud del consumidor. a formulacin del proyecto, se origina ra!" del clima caluroso que presenta nuestra localidad, donde los pobladores no cuentan con establecimientos de productos refrescantes a su alcance, estando situadas las #elader!as en lugares un tanto alejados, y donde tambin los precios de sus productos son un tanto elevados. Es por ello que con el presente proyecto, pretendemos ofrecer un producto muy refrescante, a precio justo, y principalmente en sitios estratgicos, donde el consumidor lo pueda ubicar rpidamente. I. ASPECTOS GENERALES. $.$ NOMBRE DEL PROYECTO. %&ortalecimiento del servicio de venta de raspadilla de frutas tropicales de la regin Madre de Dios' $.( UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. Empresa agroindustrial) *+,P-&*./. $.0 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS. &inanciamiento) -nversin privada. 1eneficiarios) a empresa y las familias emprendedoras dedicadas a la venta de raspadilla. $.2 MARCO DE REFERENCIA. DATOS GENERALES: &ec#a) 3$ de diciembre del (3$$. .bicacin) El %royecto se desarrollara en la re&i'n Madre de Dios( )ue se encuentra en la re&i'n sur oriental del territorio %eruano( entre las coordenadas &eo&rficas *+,-. y /0+12. latitud sur y 34+0*. y -1+0/5 lon&itud Oeste. *egin) Madre de Dios. Provincia) /ambopata. Distrito) /ambopata. ocalidad) Puerto Maldonado. 4ampus) Puerto Maldonado. 1.5. GENERALIDADES. P*54E,5 DE P*5D.44-56. D-,E75 8 P*.E1+ DE P*5D.4/5 FLUJO DE PRODUCCIN DE LA RASPADILLA TRATAMIENTO DE AGUA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACION DEL JARABE Fuente) Elaboracin propia DESCRIPCIN DEL PROCESO PROCESO DE PURIFICACION DE AGUA lenado de tanques &iltros de arena ,uavi"ador &iltro de carbn activado 5smosis inversa /anque de agua purificada lenado de moldes de #ielo 4ongelado *aspado PROCESO DE ELABORACION DEL JARABE Frut Se!e""#$n as frutas ms apropiadas para el proceso deben reunir las siguientes caracter!sticas) Deben estar en buen estado, no muy maduras 8 firmes. Deben estar completamente sanas, sin se9ales de descomposicin. Deben ser de una misma variedad para obtener lotes de produccin con similares caracter!sticas de olor, sabor y color. Pe%&' ,e reali"a con la finalidad de determinar los rendimientos. L(&' ,e reali"a para eliminar el polvo, suciedad y otras impure"as que acompa9an a la fruta. ,e sumergen las frutas en una tina con una solucin desinfectante de agua y lej!a :para $3 ;g de fruta $3 de agua, se usa lej!a < gotas por de agua=. ,e remueve manualmente las frutas cuidando de no da9arlas. &inalmente se enjuaga las frutas con abundante agua. E%"!&&' 4onsiste en someter a las frutas a un ligero tratamiento trmico por < a $3 minutos, se reali"a para ablandar la fruta y sobre todo para inactivar las en"imas que son las causantes del pardeamiento de la fruta. Pe!&' ) "'rt&' uego del escaldado, se pelan los frutos, retirando la cscara, cortamos el fruto y se retiran las semillas para as! facilitar el pulpeado. Pu!*e&' El pulpeado se reali"a con la licuadora, #asta que est completamente #omogneo. C!ent+#ent' ,e me"cla el agua, el a">car y la miel, se pone a calentar a fuego alto, moviendo constantemente para evitar que se pegue. 4uando suelte el #ervor se regula la flama de tal manera que siga #irviendo? la me"cla estar lista cuando al levantar la cuc#ara se forme un #ilo continuo. Enseguida se a9ade cuatro ta"as de la fruta licuada, previamente colada :en caso de que a>n contenga semillas=. ,in dejar de mover se deja #ervir durante die" minutos o #asta que la me"cla adquiera una consistencia espesa, de tal manera que al levantar la cuc#ara se forme un #ilo continuo? ste es el punto ideal del jarabe. P%teur#,"#$n ,e pasteuri"a a @3A 4 durante < minutos. En(%&' +>n caliente, se vac!a el jarabe en los frascos en partes iguales, dejando un espacio m!nimo de un cent!metro entre el contenido y la boca del frasco? se cierra perfectamente y son colocados boca abajo por < minutos en un lugar seguro, esto ayudar a formar un vac!o para su conservacin en alacena? se deja enfriar a temperatura ambiente y despus se coloca una etiqueta con el nombre del producto, la fec#a de elaboracin y la de caducidad. Re-r#.er"#$n El jarabe es refrigerado slo si es necesario, o se quiere asegurar el tiempo de vida >til por mayor tiempo. II. IDENTIFICACION. /.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. Puerto Maldonado, es una ciudad con alto potencial en cualquier negocio que se desee apertura? sin embargo es necesario tomar en cuenta todas las orientaciones respectivas. En el sentido del servicio de venta de raspadilla, a>n no est muy potenciali"ado, ni industriali"ado, ya que se las personas dedicada a este rubro son personas que trabajan artesanalmente con materiales muy comunes y corrientes. EBisten algunos establecimientos como el 45P+,., que se dedican a la venta de raspadillas, los cuales son lugares donde las personas pueden adquirir sus raspadillas sin embargo no ofrecen sus productos en otros establecimientos ms cerca a los consumidores, ya que aquella persona que desee adquirir su raspadilla tiene que dirigirse #asta dic#as #elader!as. En la actualidad no eBisten carritos raspadilleros en puntos estratgicos de la ciudad. + pesar del clima caluroso no eBisten otros establecimientos que oferten raspadillas, a parte de las #elader!as. as raspadillas se producen con aditivos alimentarios y se trabaja con materia prima, no se potenciali"a el uso de esencias naturales de frutas de la regin, debido a la falta de tecnolog!a. Debido a la dbil estrategia de oferta de raspadillas, el #bito de consumo es bajo, a pesar de ser una buena opcin para satisfacer la sed, en este clima caluroso. El precio de las raspadillas, que se ofrecen en la localidad varia seg>n establecimiento que brinde el servicio. legando a variar desde un nuevo sol #asta cuatro nuevos soles. as raspadillas no tienen una marca reconocida. os establecimientos que ofrecen las raspadillas, no cumplen con los criterios de calidad e inocuidad, llegando incluso a fabricarse con agua cruda, por algunos vendedores ambulantes. TRATAMIENTO DE AGUA CONGELADO DE AGUA ELABORACIN DEL JARABE MEZCLADO DE HIELO Y JARABE AREA DE ATENCIN AL CLIENTE (MESASY SILLAS) SS.HH. BASURA MOSTRADOR Y CAJA ALMACN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ENTRADA 01m 1 , . - 3 m /2.4,m 4 . - , m -m 3m //m / 2 m /2m *m /2m 3 m 0m 1 m 5ffice (C sq m /./. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. PROBLEMA CENTRAL. Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad. Cu%% &#re"t% Escasa inversin para la adquisicin de carritos raspadilleros y equipos sofisticados. Escaso conocimiento de la venta de raspadillas. Desinters del sector de produccin publica en fomentar la produccin de raspadilla. Cu%% #n&#re"t%. &alta de capital para la inversin del proyecto. Escasos estudios sobre la venta de raspadillas, como planes de negocios, proyectos, formacin de empresas y otros. Deficiente organi"acin y gestin del sector de produccin. ARBOL DE CAUSAS. ARBOL DE EFECTOS Escasos estudios sobre la venta de raspadillas, como planes de negocios, proyectos, formacin de empresas y otros. Deficiente organi"acin y gestin del sector de produccin. &alta de capital para la inversin del proyecto. E,4+,5, E,/+1E4-M-E6/5, DE DE6/+ DE *+,P+D-+ E6 P.6/5, E,/*+/EF-45, DE + 4-.D+D. E,4+,5, E,/+1E4-M-E6/5, DE DE6/+ DE *+,P+D-+ E6 P.6/5, E,/*+/EF-45, DE + 4-.D+D. Desinters del sector de produccin publica en fomentar la produccin de raspadilla. Desinters del sector de produccin publica en fomentar la produccin de raspadilla. Escaso conocimiento de la venta de raspadillas. Escaso conocimiento de la venta de raspadillas. Escasa inversin para la adquisicin de carritos raspadilleros y equipos sofisticados. Escasa inversin para la adquisicin de carritos raspadilleros y equipos sofisticados. EFECTO DIRECTO. Deficiente implementacin de equipos sofisticados y carritos raspadilleros. Deficiente aplicacin de estrategias de venta de raspadillas. Deficiente produccin de raspadilla y menor inversin. EFECTO INDIRECTO Produccin de baja calidad :artesanal= y mayor costo de produccin. 1ajas utilidades. EFECTO FINAL. Deficiente 6enta de ras%adillas( sin estrate&ias de 6enta y %or lo tanto sin utilidades. RBOL DE EFECTOS. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad. Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad. Deficiente implementacin de equipos sofisticados y carritos raspadilleros. Deficiente implementacin de equipos sofisticados y carritos raspadilleros. Deficiente aplicacin de estrategias de venta de raspadillas Deficiente aplicacin de estrategias de venta de raspadillas Deficiente produccin de raspadilla y menor inversin. Deficiente produccin de raspadilla y menor inversin. Deficiente 6enta de ras%adillas( sin estrate&ias de 6enta y %or lo tanto sin utilidades. Deficiente 6enta de ras%adillas( sin estrate&ias de 6enta y %or lo tanto sin utilidades. 1ajas utilidades. 1ajas utilidades. Produccin de baja calidad :artesanal= y mayor costo de produccin. Produccin de baja calidad :artesanal= y mayor costo de produccin. /.0.1OBJETIVOS DEL PROYECTO: Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos como respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente. 1asados en la identificacin del problema central se #a empleado como objetivo principal o propsito del proyecto tener abundantes establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad en Madre de Dios. PROBLEMA Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad en Madre de Dios. OBGETIVO Hptimos y cuantiosos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad en Madre de Dios. III. FORMULACION Y EVALUACION 0.1 2ORI3ONTE Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El proyecto tiene un #ori"onte de evaluacin de ( a9os los cuales tendrn C meses de estudio y $ a9o y seis meses de ejecucin. 0.$.( +*E+ DE -6&.E64-+. El rea que el proyecto abarcara ser todo la localidad de Puerto Maldonado. 0./ ANALISIS DE LA DEMANDA 0.(.$. P51+4-56 DE D-&E*E64-+. Est constituida por la empresa y el total de la poblacin de personas que obtendrn los carritos raspadilleros para la venta de raspadilla del mbito de influencia del proyecto que enmarca a las personas del sector privado en toda el rea de la regin de Madre de Dios. 0.(.(. P51+4-56 DEM+6D+6/E P5/E64-+,. Esta situada en la rese9a #istrica de la poblacin de personas que obtendrn los carritos raspadilleros para la venta de raspilla en la localidad de Puerto Maldonado, en el mbito de influencia del proyecto. 0.(.0. P51+4-56 DEM+6D+6/E E&E4/-D+. Esta conformado por la poblacin de personas que venden raspadillas durante todo el a9o los que requieren realmente la atencin adecuada para una formacin de proyecto. 0./.4. ESTUDIO DE MERCADO 5An6!#%#% &e ! &e+n&7 ENCUESTA RASPADILLA. Para c!c"r #!$r%ac#&! #%'r(a!(" ac"rca )" !*"+(r+ c,#"!("+ '("!c#a,"+- )"c#)#%+ ,,".ar a ca/ *!a "!c*"+(a a %*"+(ra +#0!#$#ca(#.a )" !*"+(r+ $*(*r+ c!+*%#)r"+- 1*" $r"c*"!(a! %"rca)+ 2 $"r#a+. S" r"a,#3& ,a +#0*#"!(" "!c*"(a 7ni6ersidad 8acional Amaz'nica de Madre de Dios 9acultad de :n&enier;a Carrera rofesional: :n&enier;a A&roindustrial. SE4O5 EDAD5 PROCEDENCIA5 6. 7C*8, "+ +* !#.", )" #!0r"+ %"!+*a,9 a< M"!+ )" :;; =< :;; 2 6;;; c< 6;;; 2 6:;; d< 6:;; a %8+ <. 7C!+*%" *+(") ra+'a)#,,a9 =. 7C!+*%#r>a U). La ra+'a)#,,a9 ?. 7C&% , 'r"$#"r"9 a< Con sa=orizantes y colorantes =< Con >ara=e de fruta natural c< Me es indiferente :. 7C! 1*@ $r"c*"!c#a c!+*%" ,a ra+'a)#,,a9 a< D#ar# =< I!("r)#ar# c< S"%a!a, A. 7D&!)" c!+*%#r>a ", 'r)*c(9 a< Local fi>o =< En la calle c< En cole&ios M 9 S: 8 O S: 8 O d< A ."c"+ B. 7C*8!( 'a0ar>a 'r "+(" 'r)*c(9 a< ;.:; =< ;.A; c< ;.B; d< ;.C; e< 6.;; f< 6.:; C. 7D*@ 'r"+"!(ac#&! )", 'r)*c( 'r"$#"r"9 a< ?asito descarta=le =< ?aso t@rmico eti)uetado c< ?aso de 6idrio 0./.4.1. FORMULACION Y EVALUACION DETERMINACION DE LA MUESTRA. El estudio de mercado se sustenta en la reali"acin de encuestas a los consumidores, las mismas que se muestran en el aneBo 0I$. 6uestro universo representa toda la poblacin de la ciudad de Puerto Maldonado cuyas edades estn en el intervalo cerrado de J a <3 a9os. En la tabla $ se muestra la distribucin de la poblacin del distrito de /ambopata por edades. a poblacin comprendida en el intervalo da un total de 4110/, siendo este nuestro universo. T8! 1) distribucin de la poblacin del distrito de /ambopata en grupos por edades.
&uente) -6E- I 4PD(33K 4onsiderando que se trata de una poblacin finita a muestra se obtuvo de la siguiente forma) GRUPO POR EDAD POBLACION 598.7 menores de $3 a9os $(J<C $3 a $J a9os $0$KC (3 a (J a9os $(($@ 03 a 0J a9os J3(0 23 a 2J a9os CK$< <3 a <J a9os 0<$$ C3 a CJ a9os $<J2 K3 a KJ a9os K($ @3 a @J a9os (<C mayores a J3 a9os 22 t't! :;/14
n < 53 / *=N7 > 5E / 5N117?3 / *=7 Donde) n) muestra 3) limite de confian"a $.J2 N: universo 4110/ P: campo de variabilidad 3.C =: campo de variabilidad 3.2 E) nivel de precisin :error= 3.32 4on un nivel de confian"a del J<L, *eempla"ando los datos en la formula se obtiene como muestra <C@ personas las que fueron elegidas en forma aleatoria en colegios, mercados, parques y pla"as, para la formulacin de las preguntas de la encuestada. 0./.4./. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALI3ADA. GRFICO 65 CONSUMO DEL PRODUCTO 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 Se o=ser6a )ue el -1B de la %o=laci'n encuestada consume ras%adilla yCo %roductos sustitutos Atremolada<D en tanto el 14 B no consume el %roducto. Se&En ello %uede deducirse )ue en caso se %roceda con la ela=oraci'n del %roducto en cuesti'n( tendr una aco&ida fa6ora=le. Gr8$#c <5 C!+*% )" ra+'a)#,,a c! r"+'"c( a, +"E M (Ma+c*,#!) 2 ")a)5
9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 Dentro de la %o=laci'n masculina )ue consume ras%adilla yCo %roductos sustitutos Acremolada<( se !a identificado )ue los 6arones de 12 a 02 aFos consumen en mayor %orcenta>e como se muestra en el &rfico anterior( re%resentando el 0G B de los encuestados. Se o=ser6a tam=i@n )ue los 6arones de /2 a 12 aFos re%resentan el 13 B( y los de 02 a G2 aFos el /*B( siendo estos tres &ru%os los ms re%resentati6os de la %o=laci'n masculina encuestada. Gr8$#c =5 C!+*% )" ra+'a)#,,a c! r"+'"c( a, +"E F (F"%"!#!) 2 ")a)5 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 Dentro de la %o=laci'n femenina )ue consume ras%adilla yCo %roductos sustitutos Acremolada<( se !a identificado )ue las mu>eres de 12 a 02 aFos consumen en mayor %orcenta>e como se muestra en el &rfico( re%resentando el 0* B de las encuestadas. Se o=ser6a tam=i@n )ue las mu>eres de 02 a G2 aFos re%resentan el 1, B( y los de /2 a 12 aFos el /*B( siendo estos tres &ru%os los ms re%resentati6os de la %o=laci'n femenina encuestada. Gr8$#c ?5 Pr"$"r"!c#a+ )", c!+*%#)r 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 Se o=ser6a )ue el G-B de la %o=laci'n encuestada %refiere consumir la ras%adilla sa=orizada con >ara=e de frutas naturales y el 04B lo %refiere con sa=orizantes y colorantes artificiales( mientras )ue al /, B le es indiferente. Gr8$#c :5 Fr"c*"!c#a )" c!+*% 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 Se o=ser6a )ue el G0B consume el %roducto a 6eces Ados a tres meses %or mes<( el 12B lo consume interdiario( el /*B semanalmente( y el /4B a diario. Gr8$#c A5 Pr"c# a 'a0ar 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 se %uede o=ser6ar )ue el G3B de la %o=laci'n %refiere %a&ar o.,2 c@ntimos. H )ue solo un 0B %refiere %a&ar /.,2 soles( lo cual no seria muy renta=le %ara la 6enta de nuestras ras%adillas ya )ue la &ente %refiere %a&ar un %recio m;nimo. Gr8$#c B5 T#' )" "!.a+" 'r"$"r#) 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 ", A?F )" ,a '/,ac#&! "!c*"+(a)a 'r"$#"r" 1*" ", 'r)*c( +"a 'r"+"!(a) "! "!.a+"+ (@r%#c- "+ %*cGa "E#0"!c#a 'ara (a! 'c 'a0. Gr8$#c C5 L*0ar )" c!+*% 9uente: Ela=oraci'n %ro%ia A12//< I!("r'r"(ac#&!5 ", A6 F )" ,a '/,ac#&! 'r"$#"r" c!+*%#r ", 'r)*c( "! ,ca,"+ $#H+ a c%'arac#&! )", 6AF 1*" +, )"+"a "!c!(rar, "! "+(a/,"c#%#"!(+ c"rca!+ a, c,"0#. 0./.4.0. PROYECCION DE LA DEMANDA. En los 4ensos 6acionales (33K) M- de Poblacin y D- de Divienda, la poblacin total del departamento de Madre de Dios, fue de $3J mil <<< #abitantes. En el per!odo intercensal $JJ0 N (33K, la poblacin se increment en 2( mil JC3 #abitantes, lo que significa un crecimiento de 0 mil CJ #abitantes por a9o. a tasa de crecimiento promedio anual es de 0,2L. En tanto a poblacin del distrito /ambopata donde se ubicara el proyecto en el >ltimo censo ten!a :;/14 #abitantes, considerando que el producto est dirigido a la poblacin entendida en el intervalo cerrado de J a <3 a9os de edad, se tiene) ME*4+D5 P5/E64-+ O 4110/ personas. ,eg>n la encuesta el K(L del mercado potencial consumir!a raspadilla, esto es) E ME*4+D5 D-,P56-1E O (JC$< personas. +dems el 2KL de ellos est dispuesto a consumir raspadilla con las caracter!sticas determinadas en el proyecto. Entonces se tiene) E ME*4+D5 E&E4/-D5 O $0J$J personas. Dado que el promedio de consumo es de $3 vasos por mes en temporada veraniega. 8 de 2 vasos al mes en temporada fr!a y lluviosa. 5bservando -ndicadores 4limatolgicos, seg>n estacin, (33CI(33J por el Ministerio de +gricultura en el P1olet!n Estad!stico Mensual del ,ector +grarioP :ver aneBo (=, se consideran < meses fr!os yQo lluviosos y K meses de calor intenso. En este sentido el promedio de consumo mensual es K vasosQmes + DEM+6D+ E&E4/-D+ +4/.+ O KR$0J$J O JK200 vasosQ mes. Para proyectar la demanda se emplea la siguiente frmula) Donde) P t O Poblacin en el a9o %t', a estimarO (3$$, (3$(, (3$0, (3$2, (3$<. P o O Poblacin en el a9o %base'O C3($2 per. r O /asa de crecimiento poblacional anual O 0.2L t O 6>mero de a9os entre el %a9o base' :a9o cero= y el a9o %t'. O 2, <, C, K, @, J. *eempla"ando los datos en la formula se tiene) /abla () demanda proyectada #asta el a9o (3$<, tomando como a9o de referencia el (33K. A@O /;11 ( ) 0 1 t t P P r = + /;1/ /;10 /;14 /;1 5 Poblacin de *eferencia
C@,K(K
K$,3C2
K0,2@3
K<,JKJ
K@,<C( Mercado efectivo
$<,@3K
$C,02<
$C,J33
$K,2K<
$@,3CJ Por lo tanto el mercado efectivo promedio ser) /abla 0) demanda efectiva promedio. Mercado efectivo /otal @2,<JC Mercado efectivo promedio $C,J$J Entonces la DEM+6D+ E&E4/-D+ P*5MED-5 O $CJ$JRK O 11A400 (%'%>+e%.
0.0. ANALISIS DE LA OFERTA En el escenario actual a venta de raspadilla es poco difundida, se #a observado que en los >ltimos meses eBisten 2 vendedores ambulantes informales de raspadilla en triciclos, los mismos que eBpenden el producto en condiciones inadecuadas y con presentaciones poco atractivas. En una entrevista reali"ada a los vendedores de raspadilla se pudo establecer) DB% &e (ent 8uen'% ) +!'%C los vendedores manifiestan que los d!as de mas venta son los d!as de jueves a lunes, mientras los martes y mircoles son de menos venta como se muestra en la tabla. T8!) d!as de venta buenos y malos durante la semana. D-+, DE DE6/+ lunes martes mircole s jueves Diernes sbado domingo 1ueno M M M M M Malo M M Fuente: E!8'r"#$n *r'*# 5/;117. Pr'+e&#' &e (ent en &B% 8uen'% ) +!'%? se obtuvo como promedio $(< vasos de raspadilla vendidos en un d!a bueno, mientras que en uno malo se obtuvo 2< vasos vendidos, como se puede observar en la tabla. T8!: venta de raspadilla en vasos por d!a bueno y malo de cada vendedor. DIA BUENO MALO vendedor $ $(3 03 vendedor ( $33 23 vendedor 0 $<3 <3 vendedor 2 $03 C3 PROMEDIO $(< 2< Fuente: E!8'r"#$n *r'*# 5/;117. Vent *r'+e&#' *'r &BC se obtuvo $3( vasos de raspadilla vendido por d!a por cada vendedor, lo cual se aprecia en la tabla. T8!: Denta promedio por d!a. Fuente: E!8'r"#$n *r'*# 5/;117 o que significa) OFERTA ACTUAL < 114/4 (%'% >+e% Esto representa el $$.KL de la oferta requerida para cubrir la totalidad de la demanda mensual. B!n"e &e+n&1'-ert. AD' /;11 /;1/ /;10 /;14 /;15 Mercado efectivo $<,@3K $C,02< $C,J33 $K,2K< $@,3CJ Mercado efectivo cubierto por la oferta $@2J $J$( $JKK (32< ($$2 *r'+e&#' &e (ent% &B% &e (ent VENTEDIAS $(< < buenos C(< 2< ( malos J3 VENTAS PROMEDIO POR VENDEDOR POR DIA 1;/ V%'% Mercado efectivo eBcedente $0J<@ $2200 $2J(0 $<203 $<J<< R@2 $$K(2K( $($(0K( $(<0<0( $(JC$(3 $023((3 MERCADO EFECTIVO EXCEDENTE PROMEDIO =15140 DEM+6D+ E&E4/-D+ EM4EDE6/E P*5MED-5 O 1;5FA; (%'% >+e%. ,eg>n las condiciones del mercado se estima que el proyecto cubrir la demanda de la poblacin insatisfec#a. 0.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 0.5 COSTOS DEL PROYECTO. ANGLISIS DE COSTOS Cu&r' 1. A"t#(' F#H' MATERIALES CANT PRECIO UNIT. TOTAL C'"#n %e+##n&u%tr#! $ ,Q. $33.33 ,Q. $33.33 Cu"9#!!'% 2 ,Q. <.33 ,Q.(3.33 T#n% ( ,Q. $K.33 ,Q. 02.33 Me%% $ ,Q. $<3.33 ,Q. $<3.33 B!n, $ ,Q. 23.33 ,Q. 23.33 B!n, .r+er $ ,Q. $$<.33 ,Q. $$<.33 Cu"9r$n 2 ,Q. @.33 ,Q. 0(.33 O!!% ( ,Q. 03.33 ,Q. C3.33 B!&e% 5C'n "D' ) "*". De 4L7 $3 ,Q. $3.33 ,Q. $33.33 C'!&'re% &e !u+#n#' ( ,Q. 03.33 ,Q. C3.33 T"9'% $ ,Q. J<.33 ,Q. J<.33 C'!&'re% &e *!6%t#"' ( ,Q. $(.33 ,Q. (2.33 Se!!&'r $ ,Q. C3.33 ,Q. C3.33 T8! &e *#"r ( ,Q. 03.33 ,Q. C3.33 C'n.e!&'r ( ,Q. $(33.33 ,Q. (233.33 Re-r"t$+etr' $ ,Q. <33.33 ,Q. <33.33 *21METRO $ ,Q. <33.33 ,Q. <33.33 V%'% &e (#&r#' 0 docenas ,Q. 0C.33 ,Q. $3@.33 Jue.' &e Me%% ) %#!!% 2 ,Q. (33.33 ,Q. @33.33 Cu"9r#!!% 0 docenas ,Q. (<.33 ,Q. K<.33 R%*&#!!er' $ ,Q. 233.33 ,Q. 233.33 M'%tr&'r $ ,Q. (<33.33 ,Q. (<33.33 Ser(#!!eter'% 2 ,Q. K.33 ,Q. (@.33 Crr#t' r%*&#!!er' ( ,Q. 033.33 ,Q. C33.33 F#!tr' &e ren &e 1;I $ ,Q. <03.33 ,Q. <03.33 F#!tr' &e "r8$n "t#(' &e 1>/I 0 ,Q. $J0.3C ,Q. <2<.@C F#!tr' UV $ ,Q. 2CKC.33 ,Q. 2CKC.33 Gener&'r &e ','n' $ ,Q. C<JC.@ ,Q. C<JC.@3 B'+8 %n#tr# $ ,Q. (330.33 ,Q. (330.33 Tn=ue &e .u $ ,Q. $333.33 ,Q. $333.33 Tu8erB% %n#tr#% 5+7 ) ""e%'r#'% 2 ,Q. <33.33 ,Q. (333.33 Se!!'% 2 ,Q. $3.33 ,Q. 23.33 L#"u&'r ( ,Q. (33.33 ,Q. 233.33 Otr'% 5un#-'r+e%J .'rr%J et".7 I I ,Q. (33.33 T't! ,Q. J,2C$.33 &uente) Elaboracin propia :(3$$= Cu&r' ;/: C'%t'% &e Pr'&u""#$n DETALLE CANTIDAD COSTO 5S>.7 Un#tr#' T't! 4upua"> <3 Sg C.33 033.33 4ocona <3 Sg <.33 (<3.33 Pi9a K3 Sg @.33 <C3.33 Maracuy <3 Sg 2.33 (33.33 imn <3 Sg 2.33 (33.33 +">car (33 Sg $0<.33 <23.33 4M4 ( Sg 03.33 C3.33 Tcido c!trico $ Sg $(.33 $(.33 Dasos trmicos < millares (<3.33 $(<3.33 ,orbetes $3 millares K.33 K3.33 4uc#aritas descartables < millares 2C.33 (03.33 ,ervilletas $ docena $<.33 $<.33 /inta :amarillo, rojo, a"ul, verde= @ und $3.33 @3.33 1olsas para #ielo :$= <3 (.<3 $(<.33
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN: DETERMINACIN DE PRECIOS. COSTO FIJO UNITARIO 5CFU7: COSTO VARIABLE UNITARIO 5CVU7: COSTO TOTAL UNITARIO 5CTU7: PUNTO DE ENUILIBRIO: N In.re%'% t't!e% < C'%t'% t't!e% ADNUISICIN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIN MATERIALES CANT PRECIO UNIT. TOTAL C'"#n %e+##n&u%tr#! $ ,Q. $33.33 ,Q. $33.33 Cu"9#!!'% 2 ,Q. <.33 ,Q.(3.33 T#n% ( ,Q. $K.33 ,Q. 02.33 Me%% $ ,Q. $<3.33 ,Q. $<3.33 B!n, $ ,Q. 23.33 ,Q. 23.33 B!n, .r+er $ ,Q. $$<.33 ,Q. $$<.33 Cu"9r$n 2 ,Q. @.33 ,Q. 0(.33 O!!% ( ,Q. 03.33 ,Q. C3.33 B!&e% 5C'n "D' ) "*". De 4L7 $3 ,Q. $3.33 ,Q. $33.33 C'!&'re% &e !u+#n#' ( ,Q. 03.33 ,Q. C3.33 T"9'% $ ,Q. J<.33 ,Q. J<.33 C'!&'re% &e *!6%t#"' ( ,Q. $(.33 ,Q. (2.33 Se!!&'r $ ,Q. C3.33 ,Q. C3.33 T8! &e *#"r ( ,Q. 03.33 ,Q. C3.33 C'n.e!&'r ( ,Q. ,Q. $(33.33 (233.33 Re-r"t$+etr' $ ,Q. <33.33 ,Q. <33.33 *21METRO $ ,Q. <33.33 ,Q. <33.33 V%'% &e (#&r#' 0 docenas ,Q. 0C.33 ,Q. $3@.33 Jue.' &e Me%% ) %#!!% 2 ,Q. (33.33 ,Q. @33.33 Cu"9r#!!% 0 docenas ,Q. (<.33 ,Q. K<.33 R%*&#!!er' $ ,Q. 233.33 ,Q. 233.33 M'%tr&'r $ ,Q. (<33.33 ,Q. (<33.33 Ser(#!!eter'% 2 ,Q. K.33 ,Q. (@.33 Crr#t' r%*&#!!er' ( ,Q. 033.33 ,Q. C33.33 F#!tr' &e ren &e 1;I $ ,Q. <03.33 ,Q. <03.33 F#!tr' &e "r8$n "t#(' &e 1>/I 0 ,Q. $J0.3C ,Q. <2<.@C F#!tr' UV $ ,Q. 2CKC.33 ,Q. 2CKC.33 Gener&'r &e ','n' $ ,Q. C<JC.@ ,Q. C<JC.@3 B'+8 %n#tr# $ ,Q. (330.33 ,Q. (330.33 Tn=ue &e .u $ ,Q. $333.33 ,Q. $333.33 Tu8erB% %n#tr#% 5+7 ) ""e%'r#'% 2 ,Q. <33.33 ,Q. (333.33 Se!!'% 2 ,Q. $3.33 ,Q. 23.33 L#"u&'r ( ,Q. (33.33 ,Q. 233.33 Otr'% 5un#-'r+e%J .'rr%J et".7 I I ,Q. (33.33 T't! ,Q. J,2C$.33 PROYECCIN DE FLUJO DE CAJA 0.<.$ 45,/5, DE + +/E*6+/-D+ - a) E+(#%ac#&! )" c+(+ *!#(ar#+ a 'r"c#+ 'r#.a)+ El %resu%uesto se estim' a %artir de los %recios de mercado A%recios %ri6ados<. El %recio unitario incluye asi&naciones %or: Mano de o=ra( E)ui%o( !erramientas e insumos. /). Pr"+*'*"+( c!+,#)a) 'r "+'"c#a,#)a) a 'r"c#+ 'r#.a)+ El %resu%uesto se estim' a %artir de los %recios de mercado A%recios %ri6ados<( los cuales resultan de %roducto entre el calculo %or cada. Costos sociales de la alternati6a / a %recios de mercado %or com%onentes descri%ci'n 7nid medida Cantida d total :8?ERS:O8 AR:?ADA<
I?C6.;; COSIOS 9:JOS
0/-2.22 Costos ?aria=les totales
G/*1.22 Costo total de %roducci'n
-031.22 +ctivo fijo
2JC$.33 Fastos administrativos
2$J(.33 Costos %ri6ados de la alternati6a / a %recios de mercado %or com%onentes descri%ci'n 7nid medida Cantida d total :8?ERS:O8 AR:?ADA<
I?C6.;; COSIOS 9:JOS
0/-2.22 Costos ?aria=les totales
G/*1.22 Costo total de %roducci'n
-031.22
+ctivo fijo 2JC$.33 Fastos administrativos
2$J(.33 0.<.( 45,/5, DE + +/E*6+/-D+ -- a) E+(#%a) )" c+(+ *!#(ar#+ a 'r"c#+ 'r#.a)+ Del mismo modo( los costos unitarios a %recios %ri6ados de la alternati6a :: corres%onden a las acti6idades sociales( e6entos culturales con inter6enci'n de una Or&anizaci'n de red asistencial Multidisci%linaria constituido %or %rofesionales de diferentes es%ecialidades %rocedentes de la ciudad de lima AEJterno< en salud( educaci'n( nutrici'n( %sicolo&;a( sociolo&;a( antro%olo&;a( !umanidades( tecnolo&;as y artes con %artici%aci'n de las entidades %u=licas y %articulares. Costos sociales de la alternati6a / a %recios de mercado %or com%onentes descri%ci'n 7nid medida Cantida d total :8?ERS:O8 AR:?ADA<
I?C6.;; COSIOS 9:JOS
0/-2.22 Costos ?aria=les totales
G/*1.22 Costo total de %roducci'n
-031.22 +ctivo fijo
2JC$.33 Fastos administrativos
2$J(.33 4ostos publicitarios $<33.33 Costos %ri6ados de la alternati6a / a %recios de mercado %or com%onentes descri%ci'n 7nid medida Cantida d total :8?ERS:O8 AR:?ADA<
66AA6.A= COSIOS 9:JOS
04**./2 Costos ?aria=les totales
,/,3./3 Costo total de %roducci'n
*2,,.13 +ctivo fijo
C$3(.30 Fastos administrativos
<$<C.$C 4osto publicitarios $@2<.33 0.C 45,/5, -64*EME6/+E, P+*+ + +/E*6+/-D+ - 8 --. COSTOS INCREMENTALES OSITUACION CON PROYECTOO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I PERIODO EN A@OS RUBROS ; 1 /
UD+4 O ,umatoria de Dalor +ctual de 4ostos 0.K ED+.+4-56 P*-D+D+ 8 ,54-+ PRODUCCIN A INVERSION $<333 INGRESOS @2<23 COSTOS VARIBLES TOTALES (J<@J COSTOS FIJOS 0$K3 DEPRECIACIN K2(C.2$ UAT 220<2.<J IMPUESTOS 51F7 (<(@.($ UN 22@(C.0@ DEPRECIACIN K2(C.2$ FC <((<(.KJ VAN <<.22 El %resente %royecto %resenta dos %ro%uestas %ara su in6ersi'n tanto los costos sociales y %ri6ados( los cuales se consideraran de acuerdo al ti%o de in6ersi'n )ue se desee realizar. 0.@ -MP+4/5 +M1-E6/+. 0.J M+/*-V DE M+*45 5F-45