HUANCAVELICA 2012

PROGRAMACION DE PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PBLICA 2013-2015

RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACION MARCONORMATIVODELAINVERSINPUBLICA II. FUENTESDEFINANCIAMIENTOQUEFINANCIANLAPPMIP III. ARTICULACIONDELAPPIMPCONELPDC,PEI,YPROGRAMASPRESUPUESTALES IV. PRINCIPALES PROBLEMAS A SOLUCIONAR CON LA PROGRAMACION PPMIP INDICADORESYLINEABASE V. CUANTIFICACION DE REDUCCION DE BRECHAS (EN TERMINOS DE LA POBLACIONBENEFICIARIA) VI. RESUMEN DE LA PROGRAMACION DEL PPMIP, DISTRIBUCION SECTORIAL, MONTOS A REQUERIRSE PARA PROYECTOS EN EJECUCION Y PROYECTOS NUEVOS VII. DETALLE DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS,ESPECIFICANDOLACONTRAPARTIDAREQUERIDA VIII. MONTO TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS PREVISTAS A RECIBIR DE OTRAS ENTIDADES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN BASE A LOS CONVENIOSSUSCRITOS IX. MONTO PREVISTO PARA EL FINACIAMIENTO DEL MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DIFERENCIANDO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y NUEVA INFRAESTRUCTURA ANEXOS ProgramaMultianualdeInversinPblica20132015 I.

 PRESENTACION La Ley General del sistema Nacional de Presupuesto, Ley N 28411, establece que el proceso presupuestario, debe orientarse por el logro de resultados a favor de la poblacin, en una perspectiva multianual y segn las prioridades establecidas en los PEIsnacionales,sectorialesyPDCs. LaDirectivaparalaProgramacindelPresupuestoMultianualdelaInversinPblica, DirectivaN0032012EF/50.01,sealaelprocesodelaformulacindelmismo,enla que se define los proyectos prioritarios asociados a su financiamiento para un periodo de 03 aos consecutivos, posteriores al ao que se viene ejecutando, tomando en cuenta las prioridades establecidas y el marco macroeconmico multianual. En este marco legal, se presenta la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica del Gobierno Regional de Huancavelica 20132015, que se constituye en uno de los instrumentos esenciales para la mejora de la calidad del gasto pblico y principal insumo para la formulacin del presupuesto institucional, el mismo que nos permitir orientar las inversiones de la regin Huancavelica, para los prximos03aos. La presente Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica, del Gobierno Regional de Huancavelica, organiza y consolida la cartera de Proyectos de Inversin, dentro del marco de los Lineamientos de Poltica Nacional y Regional, Objetivos Estratgicos y Visin plasmados en el Plan de Desarrollo Concertado y Participativo Regional 20082015, considerando las principales brechas en la prestacindesusserviciosocumplimientodesusfunciones. SGPEyAT

PROGRAMACION DE PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PBLICA 2013-2015 RESUMEN EJECUTIVO

I.

MARCONORMATIVODELAINVERSINPBLICA Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por lasLeyesNos.28522y28802yporlosDecretosLegislativosNos.1005y1091; Decreto Supremo N 1762006EF, que aprueba la Directiva para la ProgramacinMultianualdelaInversinPblica Decreto Supremo N 1022007EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SistemaNacionaldeInversinPblica. Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin DirectoralN0032011EF/68.01. Directiva N 0032010EF/68.01 que establece criterios y responsabilidades paralaelaboracindelaProgramacinMultianualdelaInversinPblica. Directiva N 0032012EF/50.01, Directiva para la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica, aprobada con Resolucin DirectoralN0052012EF/50.01. II. FUENTESDEFINANCIAMIENTOQUEFINANCIANLAPPMIP Las Fuentes de Financiamiento que financiarn la Ejecucin de los proyectos comprendidos en la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin PblicaPPMIP20132015,sedetallasegncuadrosiguiente: PROGRAMACIONDERECURSOSPARALAEJECUCIONDEPROYECTOS

FUENTEDEFINANCIAMIENTO
1RECURSOSORDINARIOS
00RECURSOSORDINARIOS

2,013
128,181,255.00 24,672,950.00

2,014
122,815,138.00 57,211,257.00

2,015
135,036,337.00 55,289,825.00

5RECURSOSDETERMINADOS
18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASY PARTICIPACIONES

TOTAL

152,854,205.00

180,026,395.00

190,326,162.00

PROGRAMACIONDEPROYECTOSDECONTINUIDAD
FUENTEDEFINANCIAMIENTO
00RECURSOSORDINARIOS 18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADE ADUANASYPARTICIPACIONES

PROGRAMACION PROGRAMACION PROGRAMACION 2013 2014 2015

71,373,366.00 17,244,622.00 9,588,921.00 3,000,000.00 3,959,860.00 3,000,000.00

TOTAL 88,617,988.00 12,588,921.00 6,959,860.00

PROGRAMACIONDEPROYECTOSNUEVOS
FUENTEDEFINANCIAMIENTO
00RECURSOSORDINARIOS 18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADE ADUANASYPARTICIPACIONES

PROGRAMACION PROGRAMACION PROGRAMACION 2013 2014 2015

56,807,889.00 7,428,328.00 113,226,217.00 54,211,257.00 131,076,477.00 52,289,825.00

64,236,217.00 167,437,474.00 183,366,302.00

III.

ARTICULACION DE LA PPIMP 20132015 CON EL PDC, PEI, Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES La programacin PMIP 20132015, se encuentra articulada a la visin y objetivosestratgicosdelPDCRegional20082015,ascomoalosLineamientos de Poltica de la Gestin regional actual, y a los principales Programas Presupuestales Estratgicos, que como parte de la poltica nacional se viene desarrollando;ellosson: VISIONDELAREGION HUANCAVELICA HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA CON NFASIS EN SALUD Y EDUCACIN, CON IDENTIDAD FORTALECIDA E INTEGRADA, UTILIZARACIONALMENTELOSRECURSOSNATURALES,DESARROLLANDOEL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE SU ECONOMA, CON CAPACIDAD COMPETITIVA, EN UN PAS DESCENTRALIZADO, CON EQUIDAD Y CONVIVENCIADEMOCRTICAPARTICIPATIVA OBJETIVOSESTRATEGICOS EJE DE DESARROLLO ECONOMICO: Dotar de infraestructura y servicios econmicos necesarios, generando oportunidades para su desarrollo sostenido, con la finalidad de mejorar las condiciones y calidaddevidadelapoblacin. EJE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: Fortalecer las capacidades individuales, organizacionales e institucionales, dirigida a lograr el desarrollo humano y mejorar las condiciones y calidad de vida de la poblacinHuancavelicana.

EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL: Lograr espacios territoriales ordenados y saneados con ambientes saludables y recuperados de la contaminacin, con manejo integral de cuencas y explotacinderecursosnaturalesenformasustentableysostenible.

LINEAMIENTOSDEPOLITICAREGIONAL
LINEAMIENTOSDEPOLITICA LINEAMIENTOGENERAL Reducirlaextremapobrezaypobrezacreandocondicionesyoportunidadesparaeldesarrollointegraldeldepartamentode Huancavelica FortalecereldesarrolloInstitucional:capacitacin,Infraestructura Equipamiento,Doc.GestinIncentivos,Sistemasdeinformacin. GobernanzaAmbiental:Institucionalidad,culturaeneducacinyciudadana ambiental. FortalecimientodelaCapacidaddelaGestinInstitucionaldelaSocialCivil. LP2:Integrareconmicaysocialmenteel territorioatravsdeunaadecuada infraestructuravialycomunicaciones. MejorarlaredVialDepartamentalarticulandocorredoreseconmicos Ampliarymejorarelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciones Promoverelmejoramientoyconstruccindeviviendassaludables Promovereldesarrollodeproyectosdesaneamientobsicorural Ampliarlacoberturadeeducacininicialrural LP3:Garantizareldesarrollointegraldel capitalhumanopromoviendolacalidadde vidadelapoblacin,conincidenciaen primerainfancia. Fortalecerlosprogramasestratgicosdesaludyeducacin. Garantizaryfortalecerlaofertadelasaludconcalidadyoportunidade Interculturalidad MejorarelaccesoalosserviciosdesaluddetodapoblacinHuancavelicana Ampliarlacoberturadeelectrificacinrural Impulsareldesarrollodetecnologasproductivas LP4:Mejorarlosnivelesdecompetitividad regionalatravsdelfomentodelainversin pblicayprivadayeldesarrollode actividadesproductivas. Fortalecerlascapacidadesorganizacionalesdelproductor. Promoverlainversinprivada LINEASDEACCIN

LP1:Fortalecerlagestininstitucionalde maneraestratgica,participativay concertada.

Promoverelmanejoygestindelascuencas LP5:Articularlasaccionesintersectorialesy delasociedadcivil,conlafinalidaddelograr PromoveryDesarrollarlasactividadesdeGestinderiesgos elusosostenible,responsable,racionalytico Gestinintegraldecalidadambiental:controlintegradodelacontaminacin, delosrecursosnaturales. calidaddeagua,aire,residuosslidos,sustanciasqumicasymateriales peligrososycalidaddevidaenambientesurbanosyrurales.

 PROGRAMASESTRATEGICOSINCORPORADOS ARTICULADONUTRICIONAL SALUDMATERNONEONATAL LOGROSENELAPRENDIZAJEALFINALIZARELIIICICLODEEBR SANEAMIENTOBASICO ACCESOASERVICIOSBASICOSYAOPORTUNIDADESDEMERCADO PRODUCTIVIDADRURALDEPRODUCTORESAGROPECUARIOS SOSTENIBILIDADDELMEDIOAMBIENTE MEJORAENELCLIMADENEGOCIOSYCOMPETITIVIDAD PROGRAMAS PRESUPUESTALES INCORPORADOS EN LA PROGRAMACION PPMIP IV. PRINCIPALES PROBLEMAS A SOLUCIONAR CON LA PROGRAMACION PPMIP INDICADORESYLINEABASE El siguiente Cuadro, nos muestra los principales problemas de la Regin Huancavelica, con los indicadores y lnea basal actualizada, como referente paralaprogramacindelaPPMIP20132015. Aprovechamientodelosrecursoshdricosparausoagrario Accesoyusodelaelectrificacinrural DesarrollodelaPescaArtesanal Ordenamiento,FomentoydesarrollodelaAcuicultura Reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personasymercancasenelsistemadetransporteterrestre GestinSostenibledelosRecursosNaturalesyDiversidadBiolgica ProgramaSaludMaternoNeonatal ProgramaArticuladoNutricional Logros de Aprendizaje de los estudiantes de II ciclo de Educacin Bsica Regular EducacinSuperiorTecnolgica AguaySaneamientoParalaPoblacinUrbana AguaySaneamientoParalaPoblacinRural

LINEABASE INDICADOR

PROBLEMA
MACROPROBLEMAS Altaincidenciadepobrezaextremaenlapoblacin Huancavelicana Altaincidenciadepobrezaenlapoblacin Huancavelicana Reducidoniveldeingresospercpitadelpoblador huancavelicano AltaincidenciadeDesnutricinCrnicaInfantil

FuenteAo
INEI ENAHO2010

TASA
44.7% 66.1% 156.6% 46.4% 48.7%

%depoblacinenPobrezaExtrema %depoblacinenPobreza Ingreso percpita mensual %DesnutricinCrnicaInfantilennios menoresde5aos(NCHES) Proporcindeniosde06amenosde36 mesesconanemia

INEIENAHO2009 ENDES2011

ENDES2011(IC95%) PLANVIAL2011 CENTRUM2010 DIRESA2010 INEI2010 INEI2010 INEIENDES,2010 INEIENDES,2010 INEIENDES,2010 INEIENDES,2010 INEIENAHO2009 DRA20092010 DRA20092010 43.2% 17.4% 20.0 29.0 14.0 13.8 16.1 94.9 65.4 70.5% 10462.5, 1454.38 773.27, 1248.68, 1280.45 10.58, 31.9, 109.86 10.8% 6.9% 18.50% 65.70%

Limitadainfraestructuravial,enadecuadascondiciones %deCarreterasdepartamentalesafirmadas detransitabilidad Baja competitividad regional general SALUD,SANEAMIENTOYENERGIA BajacapacidadresolutivayequipamientodelosEE.SS. paralaatencindelasalud Altaincidenciadeenfermedadesrespiratorias Altaincidenciadeenfermedadesgastrointestinalesy parasitarias Altosndicesdecarenciadelosserviciosdeaguay desageenlapoblacin Insuficienteprovisindelserviciodeenergaelctrica enlapoblacinrural PRODUCCION Baja productividad agropecuaria % Indice de competitividad regional Muertesmaternas/ao) Mortalidadinfantil(Cada1000NV) MortalidadNeonatal(Cada1000NV) IncidenciadeIRASenniosmenoresde36 meses IncidenciadeEDASenniosmenoresde36 meses %deHogaresconaccesoaguatratada %deHogaresconsaneamientobsico %deHogaresquecuentanconenerga elctrica Rendimiento agrcola principales productos, TM/Ha, Papa yungay , maz amilceo quinua, trigo, cebada grano Rendimiento pecuarioprincipales especies, Kg / Cbza ovino, porcino, vacuno EDUCACION Bajos niveles de comprensin lectora y lgico matemtico en los nios del nivel primario Alto ndice de Analfabetismo en la poblacin Huancavelicana Bajos niveles de conclusin escolar en el nivel primario % de nios con Comprensin Lectora en el Nivel 2 % de nios con Comprensin Lgico matemtica en el Nivel 2 % de poblacin analfabeta

DRA20092010 ECE2011 ECE2011 INEI(ENAHO)2001 2010.

Tasa de conclusin del nivel primario (1214 INEIENAHO20002009, CENSOESCOLAR aos)

Bajos niveles de conclusin escolar, en el nivel secundario Bajo nivel de cobertura educativa inicial

Tasa de conclusin del nivel secundaria (17 19 aos) % de cobertura en la educacin inicial (35 aos)

INEIENAHO20002009, CENSOESCOLAR DRE2009

39.40% 77.80%

V.

CUANTIFICACION DE REDUCCION DE BRECHAS (EN TERMINOS DE LA POBLACIONBENEFICIARIA)

LINEABASE FUENTE
INEI ENAHO2010 INEIENAHO2009 ENDES2011 PLANVIAL2011 CENTRUM2010 DIRESA2010 INEI2010 INEI2010 INEIENDES,2010 INEIENDES,2010 INEIENDES,2010 INEIENDES,2010 INEIENAHO2009 DRA20092010

BRECHAS
BRECHASGENERALES ReduccindelapobrezaextremaenlapoblacinHuancavelicana ReduccindelapobrezaenlapoblacinHuancavelicana Mejorarelniveldeingresospercpitadelpobladorhuancavelicano DisminucindelaDesnutricinCrnicaInfantilenniosmenoresde 05aos Incrementarlasredesdeinfraestructuravial,enadecuadas condicionesdetransitabilidad Incremento de la competitividad regional general SALUD,SANEAMIENTOYENERGIA ReducirlaincidenciademuertesmaternasenlaRegin Huancavelica/ao Reducirlaincidenciademortalidadinfantil(cada1000NV) Reducirlaincidenciademortalidadneonatal(cada1000NV) ReducirlaIncidenciadeIRASenniosmenoresde36meses ReducirlaIncidenciadeEDASenniosmenoresde36meses Incrementarel%deHogaresconaccesoaguatratada Incrementarel%deHogaresconsaneamientobsico Incrementarel%deHogaresquecuentanconenergaelctrica PRODUCCION Mejorar los niveles de rendimiento por Ha de principales productos agropecuarios, papa, maz amilceo, quinua, trigo y cebada Mejorar los niveles de rendimiento pecuario de principales especies: ovino, porcino y vacuno (Kg/carcasa) EDUCACION Incrementar el % de nios con Comprensin Lectora en el Nivel 2 Incrementar el % de nios con Comprensin Lgico matemtica en el Nivel 2 Reducir el % de poblacin analfabeta Incrementar la Tasa de conclusin del nivel primario (1214 aos) Incrementar la Tasa de conclusin del nivel secundaria (1719 aos) Incrementar el % de cobertura en la educacin inicial (35 aos)

TASA
44.7% 66.1% s/.156.6 46.4% 43.2% 17.4% 20.0 29.0 14.0 13.8 16.1 94.9 65.4 70.5 10462.5, 1454.38, 773.27,1248.68, 1280.45 10.58, 31.9, 109.86 10.8% 6.9% 18.50% 65.70% 39.40% 77.80%

PROYECTADO 2015
34.7% 56.1% s/.200 25.0% 53.2% 20.4%

0.0 15.0 7.0 7.0 8.0 100.0 75.4 80.5

15000, 1750, 900, 1500, 1500 15.0, 40.00,120.0

DRA20092010 ECE2011 ECE2011 INEI(ENAHO)2001 2010. INEIENAHO20002009, CENSOESCOLAR INEIENAHO20002009, CENSOESCOLAR DRE2009

30.0% 24.0% 10.00% 75.00% 50.00% 90.00%

VI.

RESUMEN DE LA PROGRAMACION DEL PPMIP, DISTRIBUCION SECTORIAL, MONTOS A REQUERIRSE PARA PROYECTOS EN EJECUCION Y PROYECTOS NUEVOS PROYECTOSNUEVOS La programacin PPMIP 20132015, se trabaja sobre la base de las prioridades regionales, plasmados en los lineamientos de poltica de la gestin regional actual, mismas que se enmarcan en la visin y objetivos estratgicos del PDC Regional 20082015, as como en la poltica del gobierno nacional (Programas EstratgicosyPresupuestales). Para el caso se trabaj una cartera estratgica de proyectos, a partir del banco regional de proyectos, tomando en cuenta proyectos viables y estudios en evaluacinoformulacin,incidiendoenlascompetenciasregionales. El siguiente cuadro, nos muestra que la PPMIP 20132015 est compuesta de un total de 77 nuevos proyectos, que requieren de una inversin total de S/. 414,039,992.62 para el periodo, y una previsin presupuestal 2012 de S/.952,661.00,paraformulacindeexpedientestcnicosdeproyectosdesalud ypecuarios,quehacenuntotaldeS/.414,992,653.62. De la distribucin presupuestal sectorial que se aprecia en el Cuadro, podemos ver que la mayor participacin porcentual la tiene el sector Transportes, con 35.20%, seguido del sector Riego, con 22.88%, Educacin con 13.96% y Salud con 13.19% respectivamente, evidenciando la articulacin de la PPMIP a los principalesLineamientosdePolticaRegional. De este paquete merecen especial atencin, los siguientes proyectos, con estudiosenformulacin: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Departamental de HvcaII2 Conversin del Centro de Salud a Hospital de Lircay, perteneciente a la Red Angaraes Instalacin de talleres y laboratorios en las II.EEs con mayor ndice de poblacin estudiantil del nivel primario y secundario del Departamento de Huancavelica. Creacin e implementacin de Centros de Estimulacin Temprana, para nios de o a 3 aos de edad y Estimulacin Prenatal para Madres Gestantes enlaprovinciadeAcobamba

 Mejoramiento y ampliacin del acceso a la Educacin Bsica Especial en el Centro de Educacin Bsica Especial CEBE N 35001 y Programa de IntervencinTempranaPRITEN01deldistritodeHuancavelica Mejoramiento de la carretera departamental Acopalca Llulluchaccasa HuariSanIsidrodeAcobambaMatibambaLaLomaCruceaSalcahuasi Mejoramiento de la carretera Pucapampa Ccasapata Chuunapampa Tinquerccasa Padre Rumi Paucar, provincias de Huancavelica y Acobamba Mejoramiento de la carretera Cruce Salcahuasi San Antonio Puente Chiquiacc Cruce Huachocolpa Surcubamba Abra Vista Alegre TintaypuncoPuertoSanAntonio,Tayacaja Mejoramiento de la carretera Chonta Caudalosa Chica Huachocolpa PalcasConstanciaUchcupampa Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Pampas Dv. Colcabamba ChurcampaMayocc Por otro lado el sector saneamiento, que presenta una de las principales brechasregionales,presentaunaparticipacinpresupuestalde2.56%,estopor no corresponder a competencia exclusiva regional, sin embargo la inversin prevista es de consideracin: S/. 10,604,124.00, contando as mismo con S/. 6,410,184.69 como parte de proyectos de continuidad y por iniciar en el ao 2012. As mismo los sectores productivos de agraria y pecuaria, muestran mnimos niveles de participacin, con 0.24% y 2.07%, por la limitacin de intervencin del estado en estos campos (SNIP) y la incidencia de atencin de proyectos productivos a travs del PROCOMPITE, para el cual se viene destinando fondos que se incrementan gradualmente, siendo as que para este ao 2012, se ha previstocederuntotaldeS/10,000,000.00.

PROGRAMACIONPROYECTOSNUEVOS20132015
N PYS 1 3 2 16 1 1 6 COSTOTOTAL PYS 8,331,636.00 22,712,186.00 9,298,442.00 57,757,745.49 26,133,830.00 7,856,566.00 30,910,313.55 PROYECTADO 2013 0.00 0.00 0.00 7,019,213.42 0.00 0.00 1,023,132.00 PROYECTADO 2014 0.00 1,739,135.00 1,000,000.00 34,204,213.13 10,000,000.00 0.00 2,298,004.21 PROYECTADO 2015 1,000,000.00 2,830,374.00 8,298,442.00 16,578,871.00 16,133,830.00 1,000,000.00 5,245,880.44 TOTALPPMIP 20132015 1,000,000.00 4,569,509.00 9,298,442.00 57,802,297.55 26,133,830.00 1,000,000.00 8,567,016.65 %PG/TO TAL PPMIP 0.24 1.10 2.25 13.96 6.31 0.24 2.07

PROGRAMA AGRARIA MEDIOAMBIENTE CULTURAY DEPORTE EDUCACION GESTION INDUST COMERCIO PECUARIA

PIM2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

RIEGO SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTE TERRESTRE

15 14 2 16

190,625,353.01 217,871,191.87 10,826,808.00 221,203,871.59

0.00 897,661.00 0.00 0.00

7,825,840.01 33,096,555.91 0.00 15,271,476.00

33,507,628.00 10,518,604.96 3,785,937.00 70,383,950.54

53,385,865.00 11,000,000.00 6,818,187.00 60,074,853.00

94,719,333.01 54,615,160.87 10,604,124.00 145,730,279.54

22.88 13.19 2.56 35.20 100.00

TOTAL 77 803,527,943.51 952,661.00 64,236,217.34 167,437,472.84 182,366,302.44 414,039,992.62 NOTA: EL PIM 2012, CORRESPONDE A ASIGNACIONES PARA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DESALUDYPECUARIA

Como referencia, a continuacin vemos la programacin 2012 que incluye un total de 224proyectosentrelosdecontinuidadyainiciarendichoao,contandoconunPIMde S/. 155,670,791.00 al 25042012, monto que se incrementa con S/.108,166,768.96 al 2015,comoproductodelacontinuidaddelosmismos La distribucin sectorial de la programacin 2012, muestra la participacin mayoritaria de los sectores Medio Ambiente, Transportes y Educacin, con 22.89%, 21.18% y 20.96% respectivamente, resaltando los siguientes proyectos: Forestacin y reforestacin en los distritos de Extrema Pobreza del DepartamentodeHuancavelica Forestacin y reforestacin con los Grupos Organizados de las Unidades de GestinAgrariaenlaReginHuancavelica Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Ambientales en las ProvinciasdeCastrovirreyna,Huaytar,AngaraesyAcobamba ForestacinenlaCuencadelRoGrandedeldepartamentodeHuancavelica RehabilitaciondelacarreteraCunyaccPucapampaCcheccocruz. ConstruccintrochaCarrozableSanIsidroRobleprovinciadeTayacaja ConstruccinPuenteDobleVaLircay,ProvinciadeAngaraesHuancavelica Mejoramiento, ampliacin y equipamiento de la Infraestructura Educativa del Centro Educativo Bsico Especial N 35001 del Barrio de San Cristbal, del distritodeHuancavelica Mejoramiento de la calidad educativa de la Educacin Bsica, Inicial y Primaria, en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtica, en las II.EEs focalizadasdelquintil1enlaReginHuancavelica Mejoramiento de infraestructuras y equipamiento de las II.EEs del Nivel Inicial deAngaraesSur MejoramientodeInfraestructurasyEquipamientodelasII.EEsdeNivelInicialde AngaraesNorte Equipamiento y Mejoramiento de la Gestin Pedaggica de las Instituciones EducativasEBRenlasprovinciasdeAngaraes,CastrovirreynayHuaytar.

PROYECTOSPROGRAMADOSPARAELAO2012YDEMANDAPORCONTINUIDADAL 2015
PROGRAMA N PYS COSTOTOTAL PYS PIM2012 PROYECTADO 2013 PROYECTADO 2014 PROYECTADO 2015 TOTALPPMIP 20132015 %PG/TO TAL PPMIP 8.78

Planeamientoy gestin Defensay seguridad Ordenpblico Turismo Pecuaria Agraria Riego Pesca Energa Transportes Comunicacione s Medio Ambiente Saneamiento Vivienda Salud Educacin
TOTAL

2,710,325.35

284,876.00

3,499,834.00

3,000,000.00

3,000,000.00

9,499,834.00

1 3 3 9 17 24 1 11 40 1 12 29 1 53 18 224

2,451,681.00 7,318,441.50 3,222,136.69 10,273,198.95 8,713,307.99 53,336,538.09 401,000.00 26,303,483.00 116,888,421.24 2,246,366.09 64,035,364.15 27,106,166.29 1,660,573.00 85,805,174.43 148,947,326.59 561,419,504.36

558,000.00 6,708,520.00 799,407.00 2,397,755.00 3,770,339.00 7,685,237.00 161,782.00 594,774.00 51,759,211.00 1,660,509.00 11,849,824.00 3,093,760.00 1,608,378.00 12,071,540.00 39,289,406.00 144,293,318.00

2,000,000.00 0 0 2,434,345.06 0 11,967,960.38 0 0 18,599,496.00 0 17,702,426.26 6,350,184.69 0 3,393,541.00 22,670,200.57 88,617,987.96

0 0 0 1,785,115.00 0 50,850.00 0 0 2,310,000.00 0 5,382,956.00 60,000.00 0 0 0 12,588,921.00

0 0 0 284,019.00 0 0 0 0 2,000,000.00 0 1,675,841.00 0 0 0 0 6,959,860.00

2,000,000.00 0.00 0.00 4,503,479.06 0.00 12,018,810.38 0.00 0.00 22,909,496.00 0.00 24,761,223.26 6,410,184.69 0.00 3,393,541.00 22,670,200.57 108,166,768.96

1.85 0.00 0.00 4.16 0.00 11.11 0.00 0.00 21.18 0.00 22.89 5.93 0.00 3.14 20.96 100.0

VII. DETALLE DE LA SITUACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS,ESPECIFICANDOLACONTRAPARTIDAREQUERIDA Nosehadeterminadofinanciamientoconrecursosexternos. VIII. MONTO TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS PREVISTAS A RECIBIR DE OTRAS ENTIDADES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN BASE A LOS CONVENIOSSUSCRITOS Nosehaprevistotransferenciasdeotrasentidades. IX. MONTO PREVISTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA,DIFERENCIANDOINFRAESTRUCTURAEXISTENTEYNUEVA INFRAESTRUCTURA

El financiamiento del mantenimiento de la infraestructura, que se tiene previsto para 2013 2015, se ha considerado slo para infraestructura nueva, segn muestraelsiguientecuadro:
OPERACINYMANTENIMIENTO FUENTEDEFINANCIAMIENTO
1RECURSOSORDINARIOS
00RECURSOSORDINARIOS

2,013
0.00 0.00

2,014
1,059,283.00 380,765.00

2,015
3,517,870.00 380,765.00

5RECURSOSDETERMINADOS
18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASY PARTICIPACIONES

TOTAL

0.00 1,440,048.00 3,898,635.00

ANEXOS PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL REGIONAL DE HUANCAVELICA 20132015

PRORAMACION DE PROYECTOS NUEVOS 2013-2015

N 1 2 UE 799 799 SNIP 103491 142357 DGPP 111495 153764 NOMBRE PROYECTO REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA CHURCAMPA - MAYOCC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIN DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCOVILCA, MICRO RED DE PAUCARA RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNSTICO POR IMGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE- PARCO ALTO ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE VILLA UNION (RUTA HV 105) - SAN MIGUEL DE CONCHAN - LA MEJORADA (RUTA HV 105), , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNSTICO POR IMGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIN BSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIN BSICA ESPECIAL - CEBE N 35001 Y PROGRAMA DE INTERVENCIN TEMPRANA PRITE N 01 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS , DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI - LARAMARCA - CHIRCANTE , DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO Y CREACIN DEL CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS HUINCHULLAY ZAULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CONSTRUCCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE VILLA MANTARO, PUNCHUYPAMPA, TORORUMI E ICHUPAMPA DE LA MICRORED PAUCAR,RED ACOBAMBA, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA CONSTRUCCIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC-ANCO-CHURCAMPA-HUANCAVELICA PROGRAMACION 2013 5,000,000.00 1,000,000.00 PROGRAMACION 2014 15,000,000.00 8,813,405.00 PROGRAMACION 2015 15,000,000.00 FTE FTO 18 00

3 4 5 6

799 799 1301 799

183721 185979 52874 65786

144853 151265 60750 93962

9,509,137.00 8,253,840.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,815,968.00 3,782,796.00

00 00 00 00

1300

106494

135157

2,500,000.00

2,993,938.00

00

8 9

1303 799

193573 185949

154834 151266

1,000,000.00 4,648,329.00

4,247,801.00

00 00

10

799

180524

151978

4,232,769.00

00

11

799

200321

1,500,000.00

2,716,465.00

00

12 13

799 1302

172817 112896

147116 112817

1,573,004.00 1,000,000.00 2,335,144.00

2,436,420.00

18 00

14

1301

189069

3,070,925.00

00

15

1304

148730

148938

2,806,504.00

00

16 17

799 1300

154597 160277

120036 135248

1,366,635.00 500,000.00 1,824,036.00

00 00

PRORAMACION DE PROYECTOS NUEVOS 2013-2015

N 18 19 UE 1301 1301 SNIP 180553 135910 DGPP 136689 134944 NOMBRE PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUZPATA-VACAHUASI DE LA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA CONSTRUCCIN IRRIGACIN PACAYCOCHA -VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO Y ADECUACIN DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LIBRILLON, CHILCAPATA - HUANCHOS CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA - ILLPEPATA - PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA CULTURA Y EL ARTE EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA APROVECHAMIENTO RACIONAL SOSTENIBLE DE VICUAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION REGION HUANCAVELICA CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36496 ANTACCACCA CUCHO- LIRCAY - ANGARAES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FSICA Y REHABILITACIN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA AMPLIACIN Y RECUPERACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36511, CIENEGUILLA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIN BSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIN BSICA ESPECIAL - CEBE N 35010 DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTAR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIN BSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIN BSICA ESPECIAL - CEBE N 35009 DEL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 37002 RICARDO FERNADEZ - LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO NRO. 36297 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CARHUANCHO, MICRORED PAUCARBAMBA, RED CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 30979 DE SANTA CLARA DE COSME DEL DISTRITO DE ANCO CHURCAMPAHUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA PROTECCION Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE VICUAS EN LA COMUNIDAD DE CARHUAPATA - LIRCAY - REGION HUANCAVELICA PROGRAMACION 2013 2,271,476.00 2,204,056.00 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2015 FTE FTO 00 00

20

1304

154773

148937

500,000.00

1,589,657.00

00

21 22 23 24

1300 1300 799 799

143665 154357 187045 133247

128008 134960 151261 151976

2,045,433.00 40,000.00 1,819,622.00 1,649,094.00 725,000.00 809,460.00

00 00 00 18

25 26 27

1304 799 1304

146129 185928 154513 151264 149691

40,000.00 1,405,196.00 40,000.00

1,463,151.00

00 18

1,352,508.00

00

28

799

200127

1,299,406.00

00

29 30

799 1304

200309 125457 125719

1,297,874.00 1,233,522.00

00 00

31

1304

107915

146835

40,000.00

1,170,978.00

00

32

1300

165169

133052

1,160,017.00

00

33

1300

171105

149553

30,000.00

1,051,125.00

00

34 35

1301 799

53601 136775

65232 151979

1,036,351.00 1,023,132.00

00 18

PRORAMACION DE PROYECTOS NUEVOS 2013-2015

N UE SNIP DGPP NOMBRE PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE AYAHUASAN, CENTRO DE SALUD DE ACOBAMBA, MICRO RED ACOBAMBA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PERCCAPAMPA - MICRO RED LIRCAY - RED ACOBAMBA -ANGARAES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LAS LOCALIDADES DE HUANCAVELICA, ASCENSION Y PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PACCHO MOLINOS, CENTRO DE SALUD DE PAUCARA, MICRO RED PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. N 36501 JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA SUSTITUCIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIAS, DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA II-2 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUARICHACA - QUERCO - OCOYO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA CONVERSION DEL CENTRO DE SALUD A HOSPITAL DE LIRCAY, PERTENECIENTE A LA RED ANGARAES, DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA - CHUUNAPAMPA TINQUERCCASA PADRE RUMI - PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA, DEPARTAMNENTO DE HUANCAVELICA CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA - SANTIAGO DE CHOCORVOS, HUAYTARA (AFIANZAMIENTO HIDRICO ) MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA INSTALACION DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MAYOR INDICE DE POBLACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS COMUNIDADES DE PIRHUACCOCHA - HUAYRA MOLINO - CHICHIPO MALA - CCASIR, CHUPADUCHO - YALAS DE LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA - LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE TINTAYPUNCO - PUERTO SAN ANTONIO, TAYACAJA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMPA - LA MERCED - MAYOCC (AFINAZAMIENTO HIDRICO) CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LOS ANGELES DE CCARAHUASA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONTA - CAUDALOSA CHICA -HUACHOCOLPA PALCAS - CONSTANCIA - UCHCUPAMPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ACOPALCA - LLULLUCHACCASA HUARI - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - MATIBAMBA - LA LOMA - CRUCE A SALCAHUASI PROGRAMACION 2013 750,453.00 750,180.00 PROGRAMACION 2014 PROGRAMACION 2015 FTE FTO

36 37

1303 1304

170594 159505

00 00

38

799

187069

151263

1,000,000.00

6,649,348.00

18

39

1303

170894

154835

20,000.00

705,200.00

00

40 41 42 43 44

1048 1048 799 1302 1304

169620 168065 109110 169984 135605

20,000.00 518,411.00

656,324.00

00 00 5,000,000.00 00 00 00

1,000,000.00 1,000,000.00

8,000,000.00 5,000,000.00

45 46 47

799 1302 799

176879 111545 147267

1,000,000.00 13,247,306.00 10,000,000.00

5,000,000.00 7,143,653.00 16,133,830.00

00 00 00

48

799

195254

9,641,702.00

15,000,000.00

00

49

1300

89816

130889

5,000,000.00

00

50 51 52 53

799 799 799 799

201501 181652 77557 186104

14,003,354.00 1,000,000.00

4,708,408.00 5,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00

18 18 18 18

54

799

195188

6,833,838.00

6,047,813.00

18

PRORAMACION DE PROYECTOS NUEVOS 2013-2015

N 55 UE 1302 SNIP 87323 DGPP NOMBRE PROYECTO CONSTRUCCION IRRIGACION PARIONA - CENEGUILLA - AYAVI - TAMBILLOS INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SITEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCA MILLPO-PAUCAR EN EL DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIN AMPURHUAY - AANCUSI MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTACCOCHA YAUL RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS RECURSOS NATURALES DE MANERA SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RIO ICHU MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES, MEDIANTE LA RECUPERACION CON COBERTURA VEGETAL ALTOANDINA EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ANGARAES, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE VACUNOS A TRAVES DE MODULOS DEMOSTRATIVOS EN LA REGION HUANCAVELICA. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - TAMBO - CAPILLAS SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTION DE LOS CRIADORES EN LA REGIN HUANCAVELICA CREACION E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIOS DE O A 3 AOS DE EDAD Y ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA A TRAVS DEL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIN DE SEMILLA DE ALTA CALIDAD GENTICA EN 73 COMUNIDADES DE LA REGIN HUANCAVELICA PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO MINERO SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHACAPERDIDA TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAUCO - CORICANCHA - CCORERACC , DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIN DEL CENTRO DE SALUD DE ACOSTAMBO DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 107866 CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO SOYTOCCOCHA ANTAMACHAY - SECCLLA MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORRAJEROS EN COMUNIDADES ALTO ANDINAS POBRES DE LA REGION HUANCAVELICA CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO INYA - VILLA DE ARMA CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PUYE - PAMPAHUASI - LOS LIBERTADORES , DISTRITO DE TAMBO - HUAYTARA - HUANCAVELICA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA - CHIRIS VILLOCO - SUNAMA, EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPAMPA Y HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 6,500,350.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 3,851,144.00 3,125,451.00 PROGRAMACION 2013 PROGRAMACION 2014 446,412.00 PROGRAMACION 2015 12,232,139.00 FTE FTO 00

56

799

191043

5,000,000.00

7,410,782.00

18

57 58 59

799 799 799

186147 81156 198072

9,076,061.00 4,000,000.00 1,739,135.00

2,727,594.00 6,645,309.00 1,580,374.00

18 00 00

60 61 62 63

799 799 799 799

180043 79699 125577 151930

1,000,000.00 1,000,000.00 218,064.00 9,507,141.00 1,000,000.00

00 00 00 00

64

799

199604

7,536,533.00

1,578,871.00

00

65 66 67 68

799 799 1301 1300

194120 78272 135883 172204

1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 6,818,187.00 6,313,137.00

00 00 00 00

69 70 71 72 73

1048 1304 799 1301 1302

146767 66076 166018 154452 199994

1,000,000.00

00 00 00 00 00

74

1301

186134

4,248,147.00

00

PRORAMACION DE PROYECTOS NUEVOS 2013-2015

N 75 76 UE 1302 799 SNIP 198630 199985 DGPP NOMBRE PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE DEL SISTEMA DE RIEGO LA QUITANA, DISTRITO DE AYAV - HUAYTAR - HUANCAVELICA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA PROGRAMACION 2013 PROGRAMACION 2014 3,285,937.00 250,000.00 PROGRAMACION 2015 FTE FTO 00 00

77

1301

189308

2,395,231.00

00

64,236,217.00

167,437,474.00

183,366,302.00