Guia de Procesos Pronahebas

Gua de Pr oc esos
NORMA TCNICA N 013 - MINSA / DGSP - V.01

LIMA PER
2004

Si st ema de Gest i n de l a Cal i dad
del PRONAHEBAS

Gua de Pr oc esos
NORMA TCNICA N 013 - MINSA / DGSP - V.01

Mi ni st er i o de Sal ud

DRA. PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

DR. HENRY ZORRILLA SAKODA
Vice Ministro de Salud

DR. LUIS PODEST GAVILANO
Director General
Direccin General de Salud de las Personas

Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre
Av. Salaverry Cdra 8 - 3er Piso
Ministerio de Salud Lima, Per
Telfono: (51-1) 315-6600 Anexo: 2540
Fax: (51-1) 315-6600 Anexo: 2712

Per. Ministerio de Salud
PRONAHEBAS

Sistema de Gestin de la Calidad del Pronahebas GUIA DE PROCESOS: Programa Nacional de Hemoterapia y
Bancos de Sangre, 2004.

95 Pag.
ISBN

Hecho en el Depsito legal N 1501132004-8699

Comisin Tcnica para la Elaboracin:

Dra. Mariela Delgado Burga Coordinadora Nacional Pronahebas - MINSA
Dra. Cecilia Bedoya Velasco Equipo Tcnico - Pronahebas - MINSA
Dr. Luis Robles Guerrero Director Administrativo - Hospital Daniel Alcides Carrin
Dr. Ivn Rojas Ruz Coordinador Regional del PRONAHEBAS - DISA V Lima Ciudad.
Dra. Violeta Dvila Ildefonso Jefa del Departamento de Patologa Clnica - Hospital Nacional de Emergencias
Jos Casimiro Ulloa.
Dra. Nancy Loayza Urcia Jefe del Banco de Sangre - Hospital Nacional Dos de Mayo.
Dra. Diana Bolvar Joo Jefe del Banco de Sangre - Hospital Alberto Sabogal Sologuren EsSalud.
Dr. Jos Mlaga Centeno Jefe del Banco de Sangre - Hospital de la Fuerza Area del Per.
Dr. Rafael Rodrguez Bayona Patlogo Clnico - Hospital Militar Central.
Dr. Ernesto Manrique Valencia Representante de la Asociacin de Clnicas Privadas.
Dr. Santos Hinostroza Orihuela Representante de la Asociacin de Clnicas Privadas.
Ing. Luis Docarmo Ruggiero Ingeniero Electrnico Especialista en Equipamiento de Bancos de Sangre.
Lic. Pilar Yvera Ancajima Tecnloga Mdica - Hospital Nacional de Cayetano Heredia.
Lic. Alejandro Bustamante del Ro Tecnlogo Mdico - Hospital Guillermo Almenara Irigoyen EsSalud.
Lic. Yohanna Trinidad Salinas Tecnloga Mdica - Instituto de Salud del Nio.
Lic. Carmen Valqui Chamochumbi Tecnloga Mdica - Hospital Guillermo Almenara Irigoyen EsSalud.
Lic. Martn Magallanes Sebastin Tecnlogo Mdico - Hospital Nacional San Bartolom.

Edicin y Diagramacin:

Dra. Mariela Delgado Burga Coordinadora Nacional
Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre MINSA
Dra. Cecilia Bedoya Velasco Equipo Tcnico
Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre MINSA

Publicado con el apoyo financiero de USAID a travs del Proyecto Cobertura con Calidad.

Prohibida la reproduccin total o parcial. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, copiada o transmitida sin autorizacin
escrita de los editores.
Impreso en el Per

AGRADECIMIENTOS

El Ministerio de Salud expresa su profundo agradecimiento a todos los profesionales que participaron en la
validacin de estas Normas Tcnicas, y a aquellos que con sus conocimientos y experiencia brindaron importantes
aportes a la versin final que hoy presentamos:

Dr. J os Ramiro Cruz

Dra. Mara Dolores Prez-Rosales

Dr. Rubn Figueroa

Dr. Rubn Szyszkowsky

Dr. J orge Cordero Valera

Dr. Enrique Argumanis Snchez

Dra. Susana Del Carpio Ortman

Dra. Mitzi Rodrguez Farfn

Dra. Carmen Arica Chvez

Dr. J uan Zubieta Cabanillas

Dra. Keiko Nakamatsu Yonamine

Dra. MyriamLavalle Saavedra

Dr. Alfredo Torres Tello

Dr. Csar Ramrez Salinas

Dr. J os Caldern Sanguinez

Lic. Flor Crdenas Palomino

TABLA DE CONTENIDO:

Nuestra Gua de Procesos contiene lo siguiente:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN 11

MARCO CONCEPTUAL 13

Qu es Calidad?

Qu es Gestin de la Calidad?

Qu es el Sistema de Gestin de la Calidad del PRONAHEBAS?

Qu es un Proceso?

Por qu una Gua de Procesos?

Por qu es importante el anlisis de los procesos para mejorar?

Quin analiza y mejora los procesos?

Qu metodologa emplear para el anlisis y mejoramiento?

Quin implementa la mejora en los procesos?

Qu procesos debemos optimizar?

CUADRO RESUMEN DE LOS PROCESOS POR ELEMENTO DE GESTIN 15

DIAGRAMAS DETALLADOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO: 17

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Recursos

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Equipamiento

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Asuntos relacionados con el Proveedor y el Usuario

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Control del Proceso

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Documentos y Registros

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Incidentes, errores, accidentes, no conformidades y
complicaciones

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Evaluaciones Internas y Externas

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Mejoramiento del Proceso a travs de medidas
preventivas y correctivas

Procesos relacionados al Elemento de Gestin: Centro de Trabajo y Seguridad

GLOSARIO DE TRMINOS 95

Ministerio de Salud
Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre Gua de Procesos

INTRODUCCIN

La implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad es una importante decisin estratgica en las
organizaciones modernas, y en la actualidad involucra a todas las instituciones de salud y por ende a los
establecimientos que brindan servicios de Medicina Transfusional. El cumplimiento de los criterios de calidad
establecidos por el sistema, contribuye efectivamente al incremento de la satisfaccin de los usuarios, seguridad de
los trabajadores y a la buena marcha de la organizacin.

El Sistema de Gestin de la Calidad del PRONAHEBAS, aplica el enfoque de procesos, identifica sus interacciones
y favorece la gestin adecuada de los mismos, mediante mecanismos de control continuo. Por tanto los involucrados
en el desarrollo y aplicacin del sistema deben tomar la decisin de administrar eficientemente los procesos que
afecten la calidad de los productos que ofrecen.

El objetivo de la Gua de Procesos es definir y establecer como los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre
deben de gestionar sus procesos de modo que cumplan con los criterios de calidad especificados, para asegurar
que sus productos satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios.

Los procesos descritos en la presente gua resultan de la aplicacin de los criterios de calidad establecidos, sobre
una base de actividades consensuadas, pudiendo servir de modelo para cualquier tipo de institucin que brinde
servicios de Medicina Transfusional en nuestro pas.

Asimismo, la Gua de Procesos constituye una herramienta grfica, til para la implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, y sirve de instructivo para el personal que
labora en estos establecimientos, ya que muestra la secuencia de actividades que se desarrolla en cada uno de los
procesos y permite observar los requerimientos de recursos humanos y logsticos que intervienen en cada etapa.

Sistema de Gestin de la Calidad

95
Ministerio de Salud

MARCO CONCEPTUAL

QU ES CALIDAD?

La Calidad se define como el grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos
(Organizacin Internacional de Normalizacin: ISO 9000 - 2000).

QU ES GESTIN DE LA CALIDAD?

Gestin de Calidad es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo
a la calidad (Organizacin Internacional de Normalizacin: ISO 9000 - 2000).

QU ES EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL PRONAHEBAS?

El Sistema de Gestin de la Calidad del PRONAHEBAS es el conjunto ordenado de instituciones, personas,
materiales, procesos y procedimientos asociados con la finalidad de asegurar el aprovisionamiento de la sangre y
sus componentes con eficiencia y calidad, en el mbito nacional. El Sistema de Gestin de la Calidad del
PRONAHEBAS describe la estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para
implementar el manejo de la calidad en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre.

QU ES UN PROCESO?

Proceso es la actividad o conjunto de actividades que utilizan insumos a los cuales se les agrega un valor, para
obtener un producto til para el usuario interno o externo.

POR QU UNA GUA DE PROCESOS?

La aplicacin de la Gua de Procesos en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, dar como resultado un
Plan de Mejoramiento que constituir una cartera de innovaciones y propuestas de cambio para los servicios que lo
desarrollen.
La mejora de los procesos deber llevarse a cabo en forma continua, realizando cambios progresivos.

POR QU ES IMPORTANTE EL ANLISIS DE LOS PROCESOS PARA MEJORAR?

El anlisis de los procesos de los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre es importante porque permite
realizar mejoras en los procesos (con cambios drsticos de ser necesarios), utilizando el mximo de creatividad de
los responsables de cada etapa.


95
Ministerio de Salud

QUIEN ANALIZA Y MEJORA LOS PROCESOS?

El Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad del Nivel Local es el analista encargado de describir, analizar
y proponer la mejor forma de hacer las cosas, y los operadores deben llevar a cabo sus instrucciones. Esto implica
que el analista debe poseer un grado de conocimiento y de autoridad que le permita plantear soluciones. No
obstante, la visin moderna nos dice que el anlisis de los procesos requiere que todo individuo que posea
conocimiento contribuya al resultado. Por tanto, el mejoramiento de los procesos debe realizarse en forma conjunta
y consensuada, generando conocimientos que constituyan ventajas competitivas en el futuro, con la participacin de
las personas que trabajan en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de la Red Nacional.

QU METODOLOGA EMPLEAR PARA EL ANLISIS Y MEJORAMIENTO?

La Gua de Procesos de Calidad, muestra la secuencia y relacin de actividades dentro de cada proceso que se
desarrolla en los Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre de modo que se asegure el cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos en los Criterios de Calidad y las polticas y objetivos planteados en el Manual de
Calidad.
Por tanto el primer paso para el anlisis y mejoramiento de los procesos es tener un adecuado conocimiento de las
polticas, objetivos, elementos de gestin y criterios de calidad para identificar su cumplimiento en la secuencia
ordenada de actividades dentro de un proceso.
El segundo paso consiste en la evaluacin de los procesos, desagregndolos en sus unidades elementales
(actividades), para a continuacin cuestionarlas y ajustarlas al proceso ideal planteado en la presente gua.
Finalmente deber realizarse el mejoramiento continuo o rediseo de los procesos segn sea el caso, generando
uno nuevo y coherente que cumpla con los requisitos de calidad establecidos y que guarde relacin con las
secuencias y criterios del Sistema de Gestin de la Calidad del PRONAHEBAS.

QUIEN IMPLEMENTA LA MEJORA EN LOS PROCESOS?

Las mejoras propuestas sern aprobadas por el Jefe del Centro de Hemoterapia o Banco de Sangre, e
implementadas por el Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad del Nivel Local, con la participacin de
todos los involucrados en el desarrollo de los procesos.

QU PROCESOS DEBEMOS OPTIMIZAR?

Los procesos que deben ser rediseados o mejorados son aquellos sealados en el Manual de Calidad y en los
Criterios de Calidad para Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre para cada uno de los Elementos de Gestin
especificados, siguiendo las normas nacionales e internacionales relacionadas a la implementacin de un Sistema
de Gestin de la Calidad.

Por ello a continuacin se presenta un cuadro que resume los procesos que debern ser mejorados en los Centros
de Hemoterapia y Bancos de Sangre a fin de garantizar la buena marcha del Sistema de Gestin de la Calidad.

Dependiendo de la complejidad de los establecimientos, estos pueden requerir el desarrollo de nuevos procesos no
contemplados en esta Gua, dichos procesos deben ser presentados a la Coordinacin Nacional del PRONAHEBAS
para su aprobacin, de modo que quede asegurada la calidad de los productos o servicios que resulten de su
aplicacin, y no interfieran con la buena marcha de los procesos sealados en este documento tcnico normativo.


95
Ministerio de Salud

GLOSARIO DE TRMINOS:
ELEMENTO DE GESTIN PROCESOS
EG02. Recursos.
EG02 PC01: Seleccin de Recursos Humanos.
EG02 PC02: Capacitacin y Entrenamiento de Recursos Humanos.
EG03. Equipamiento.
EG03 PC01: Seleccin del Equipamiento.
EG03 PC02: Control de Equipos Crticos.
EG04. Asuntos relacionados con el
Proveedor y el Usuario.
EG04 PC01: Calificacin del Proveedor.

EG05. Control del Proceso.

EG05 PC01: Admisin.
EG05 PC02: Seleccin del Postulante.
EG05 PC03: Consentimiento Informado del Postulante.
EG05 PC04: Extraccin de Sangre.
EG05 - PC05: Atencin de Reacciones Adversas Inmediatas del
Donante.
EG05 PC06: Produccin de Hemocomponentes.
EG05 PC07: Calificacin Biolgica.
EG05 PC08: Etiquetaje.
EG05 PC09: Almacenamiento.
EG05 PC10: Atencin de la Solicitud Transfusional.
EG05 PC11: Verificacin de la Informacin.
EG05 PC12: Transferencia de Unidades.
EG05 PC13: Provisin Urgente de Sangre.
EG05 PC14: Consentimiento Informado del Receptor
EG05 PC15: Seguimiento al Donante: Notificacin de resultados
positivos
de tamizaje.
EG05 - PC16: Seguimiento al Receptor: Identificacin de receptores
cuyos
donantes en donaciones posteriores encontraron que
estaban infectados con HIV o HCV.
EG05 PC17: Informacin posterior a la donacin sobre donantes.
EG05 PC18: Desarrollo de nuevos procesos.
EG05 PC19: Modificacin controlada de los procesos.

EG06. Documentos y Registros.

EG06 PC01: Control de Formatos y Registros.
EG06 PC02: Control de Documentos.
EG07. Incidentes, Errores, Accidentes,
No Conformidades y
Complicaciones.
EG07 PC01: Control de Productos y Servicios No Conformes.
EG07 PC02: Deteccin, Reporte y Evaluacin de Complicaciones
del Receptor de la Transfusin.
EG08. Evaluaciones Internas y
Externas.

EG08 PC01: Evaluacin Interna.
EG08 PC02: Evaluacin Externa.

EG09. Mejoramiento del Proceso a
travs de Medidas Preventivas
y Correctivas.

EG09 PC01: Aplicacin de Medidas Preventivas.
EG09 PC02: Aplicacin de Medidas Correctivas.
EG09 PC03: Atencin de Reclamos.

EG10. Centro de Trabajo y Seguridad. EG10 PC01: Eliminacin de Unidades.

95

0|ACRAHA 0ETALLA00 0E PR06E808

-
EC02 P601: 8e|ecc|n de Recursos humanos

6LA8|F|6A6|0N

0E

EXPE0|ENTE8

0E

APL|6A6|0N
PRUEA8

60NV06AT0R|A

6and|dato
6and|dato
8e|ecc|onado

ENTREV|8TA

PA80 01:
E| Resporsao|e de| Cerlro de
lerolerap|a o 8arco de 3argre
preserla su requer|r|erlo de
persora| cor |a descr|pc|r y |as
espec|l|cac|ores de| cargo de acuerdo
a |o eslao|ec|do.
E| Jele de| eslao|ec|r|erlo
des|grar a |os resporsao|es de|
proceso y d|spordr |a d|vu|gac|r a
lravs de |os red|os y lcr|cas de
corvocalor|a de acuerdo a |ey.
E| ercargado rea||za |a recepc|r
de exped|erles y card|dalos.
RRhh:
Jele o 0|reclor de| Eslao|ec|r|erlo.
Resporsao|e de| Cerlro de
lerolerap|a o 8arco de 3argre.
Jele de Recursos luraros.
3ecrelar|a y/o Recepc|or|sla.
PA80 02:
E| resporsao|e rea||za ura
ver|l|cac|r pre||r|rar de |as
ca||l|cac|ores de |os
card|dalos.
E| resporsao|e delerr|ra s|
e| card|dalo curp|e o ro
cor |as espec|l|cac|ores de|
cargo.
E| resporsao|e e|aoora ura
re|ac|r de |os card|dalos
aplos y ro aplos.
RRhh:
PA80 03:
E| resporsao|e rea||za ura
erlrev|sla |r|c|a| a |os card|dalos
aplos.
E| resporsao|e ap||ca |as
prueoas eslao|ec|das a |os
card|dalos se|ecc|orados.
E| resporsao|e corpara |as
ca||l|cac|ores de| card|dalo cor
|as espec|l|cac|ores.
Los card|dalos que oolergar
ura ca||l|cac|r sal|slaclor|a
pasar a |a erlrev|sla l|ra| cor e|
lerolerap|a o 8arco de
3argre.
RRhh:
Resporsao|e de Recursos
luraros.
PA80 04:
3argre erlrev|sla y ca||l|ca a
|os card|dalos de acuerdo a
|as espec|l|cac|ores para e|
cargo.
3argre de ser recesar|o
so||c|la |a docurerlac|r y/o
|rlorrac|r corp|ererlar|a.
3argre se|ecc|ora a| card|dalo
para e| cargo de acuerdo a |as
ca||l|cac|ores ooler|das.
RRhh:
3argre.
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7

EC02 - P601: 8e|ecc|n de Recursos humanos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
Curp|e
espec|l|ca-
c|ores?
Preserla
requer|r|erlo de
persora|
3l
N0
0es|gra
resporsao|es de|
proceso de
se|ecc|r
0|vu|gac|r de|
proceso de
se|ecc|r
Recepc|r de
exped|erles de |os
card|dalos
ver|l|cac|r
pre||r|rar de |as
ca||l|cac|ores de |os
card|dalos
Rea||za
Erlrev|sla
lr|c|a|
Rea||za
ap||cac|r de
prueoas
Aprueoa?
3l
N0
Rea||za
Erlrev|sla
F|ra|
Eva|ua
docurerlac|r o
|rlorrac|r
corp|ererlar|a
Aprueoa?
3l
N0
Corur|ca a|
card|dalo que |a
s|do se|ecc|orado
3e procede a
lrr|le de
corlralac|r de|
card|dalo
se|ecc|orado
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8

-
EC02 P602: 6apac|tac|n y Entrenam|ento de Recursos humanos

PR0CRAHA6|0N

EJE6U6|0N

0ETERH|NA6|0N
0E
NE6E8|0A0E8

RRhh
RRhh
capac|tado y
entrenado

EVALUA6|0N
PA80 01:
3argre delerr|ra |os
requ|s|los os|cos de| persora|
para curp||r
sal|slaclor|arerle |as
lurc|ores as|gradas.
3argre eva|ua e| deserpero
de| persora| a su cargo.
3argre delerr|ra |as
reces|dades de capac|lac|r
y/o erlrerar|erlo de|
persora| de acuerdo a |a
eva|uac|r.
RRhh:
3argre.
PA80 02:
E| Resporsao|e de| Cerlro
de lerolerap|a o 8arco de
3argre e|aoora e| P|ar de
Capac|lac|r y
Erlrerar|erlo de| persora|
a su cargo.
3argre delerr|ra de
acuerdo a ur ro| qu|eres
rec|o|rr capac|lac|r y/o
erlrerar|erlo, |a
relodo|ogia, |os leras, e|
|ugar y e| periodo de
erlrerar|erlo.
RRhh:
3argre.
PA80 03:
3argre delerr|ra e|
curp||r|erlo de |as
acl|v|dades de capac|lac|r
y/o erlrerar|erlo
prograradas.
RRhh:
3argre.
Jele de Capac|lac|r.
PA80 04:
eva|ua e| r|ve| de capac|lac|r
yZo erlrerar|erlo a|carzado
por e| persora|.
corpara e| r|ve| de capac|lac|r
y/o erlrerar|erlo aclua| de|
persora| versus e| r|ve| arler|or.
reg|slra |os resu|lados de |a
eva|uac|r de |a capac|lac|r
y/o erlrerar|erlo.
E| persora| que rec|o| |a
capac|lac|r y/o erlrerar|erlo,
rea||za |a rp||ca respecl|va er
su serv|c|o.
RRhh:
3argre.
M
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EC02 - P602: 6apac|tac|n y Entrenam|ento de Recursos humanos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
0elerr|ra requ|s|los
os|cos de
capac|lac|r y/o
erlrerar|erlo de|
recurso |uraro
Eva|ua e|
deserpero de|
recurso |uraro
0elerr|ra
reces|dades de
capac|lac|r y/o
erlrerar|erlo de|
recurso |uraro
E|aoora e| P|ar de
Capac|lac|r y
Erlrerar|erlo
0elerr|ra e|
curp||r|erlo de |as
acl|v|dades de
capac|lac|r y/o
erlrerar|erlo
prograradas
Eva|ua e| r|ve| de
capac|lac|r y/o
erlrerar|erlo
a|carzado por e|
recurso |uraro
Corpara e| r|ve|
aclua| cor e| r|ve|
arler|or
Reg|slra |os
resu|lados de |a
eva|uac|r de |a
capac|lac|r
Rea||za |a rp||ca de
|a capac|lac|r y/o
erlrerar|erlo
rec|o|do
M
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2
0

EC03 - P601: 8e|ecc|n de| Equ|pam|ento
EVALUA6|0N
0E
PR0PUE8TA8

UENA PR0

Equ|po
Equ|po
8e|ecc|onado
60N8ULTA8
Y
08ERVA6|0NE8
ENTRECA
0E
PR0PUE8TA8
Esle proceso esl regu|ado por |a Ley de Corlralac|ores y Adqu|s|c|ores de| Eslado y su Reg|arerlo.
PA80 02:
Los |rleresados adqu|erer
|as 8ases.
Los adqu|r|erles de 8ases
lorru|ar corsu|las o
p|arlear so||c|ludes.
E| Cor|l Espec|a|
aosue|ve |as corsu|las.
Los adqu|r|erles pueder
lorru|ar ooservac|ores a
|as 8ases.
E| Cor|l Espec|a| eva|ua
y resue|ve |as
ooservac|ores.
Resue|las o acog|das |as
ooservac|ores, |as 8ases
quedar |rlegradas coro
del|r|l|vas de| proceso.
RRhh:
Cor|l Espec|a|.
PA80 03:
E| poslu|arle preserlar su
propuesla lcr|ca y
ecorr|ca de acuerdo a |o
espec|l|cado er |as 8ases.
3e acred|lar |os
represerlarles arle e|
Cor|l Espec|a| de ser
recesar|o.
E| Cor|l Espec|a| rec|oe
|as propueslas lcr|cas y
ecorr|cas er soore
cerrado.
E| Cor|l rea||za |a
aperlura de soores de
acuerdo a Ley.
RRhh:
Cor|l Espec|a|.
PA80 04:
E| Cor|l Espec|a|,
corvoca a| Resporsao|e
de| Cerlro de lerolerap|a
o 8arco de 3argre coro
espec|a||sla para eva|uar |a
propuesla lcr|ca.
3| |a propuesla lcr|ca ro
curp|e |os requ|s|los se
desesl|rar s|r eva|uarse
|a propuesla ecorr|ca.
3e rea||zar |a eva|uac|r
ecorr|ca, s|o de |as
propueslas lcr|cas
aprooadas.
E| Cor|l Espec|a| e|aoora
e| Acla de| Proceso de
3e|ecc|r.
RRhh:
Cor|l Espec|a|.
3argre.
PA80 05:
3e olorgar |a 8uera Pro
de acuerdo a |as rorras
v|gerles.
E| Cor|l Espec|a|
arurc|a |a propuesla
garadora, |rd|cardo er ur
cuadro corparal|vo e|
order er que quedaror |os
poslores de acuerdo a |a
eva|uac|r.
La docurerlac|r de|
proceso es rer|l|da a|
Area ercargada de |as
adqu|s|c|ores y
corlralac|ores.
RRhh:
Cor|l Espec|a|.
PA80 01:
3argre eslao|ece |as
reces|dades de equ|par|erlo y
espec|l|cac|ores lcr|cas.
La 0|recc|r de |a lrsl|luc|r
|rc|uye e| requer|r|erlo er e|
P|ar Arua| de Adqu|s|c|ores.
La 0|recc|r de |a lrsl|luc|r
corlorra ur Cor|l Espec|a|.
E| Cor|l Espec|a| e|aoora |as
8ases ler|erdo er cuerla |a
op|r|r lcr|ca docurerlada
de| Resporsao|e de| Cerlro de
3argre.
E| Cor|l rea||za |a
corvocalor|a de acuerdo a |ey.
RRhh:
0|reclor de |a lrsl|luc|r.
3argre.
Jele de| Area ercargada de
Adqu|s|c|ores.
Cor|l Espec|a|.
PR0CRAHA-
6|0N Y
60NV06AT0R|A
M
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2
1
-
EC03 P601: 8e|ecc|n de| Equ|pam|ento

0|ACRAHA 0E FLUJ0

0elerr|ra
reces|dades de
equ|par|erlo y
espec|l|cac|ores
lcr|cas
Curp|e |os
requ|s|los?
3l
N0
lNlCl0
lrc|uye
requer|r|erlo de
u|pos er e| P|ar
Arua| de
Adqu|s|c|ores
Corlorra Cor|l
Espec|a|
E|aoora |as 8ases
cor |a op|r|r
lcr|ca de|
Resporsao|e de|
C. de lerolerap|a
o 8arco de 3argre
Rea||za
La Corvocalor|a
FlN
Eva|ua |a
propuesla
ecorr|ca
Adqu|ere |as 8ases
de |a Corvocalor|a
Rec|oe corsu|las
y so||c|ludes
Aosue|ve corsu|las
y so||c|ludes
Rec|oe |as
ooservac|ores a
|as 8ases
Eva|ua y
resue|ve |as
ooservac|ores
a |as 8ases
lrlegrar 8ases
del|r|l|vas de|
proceso
Los represerlarles
acred|lar arle e|
Cor|l Espec|a|
Rec|oe propuesla
lcr|ca y ecorr|ca
er soore cerrado
Rea||za |a aperlura
de soores
Eva|ua propuesla
lcr|ca cor
op|r|r de|
Resporsao|e de|
C. de lerolerap|a
o 8arco de 3argre
Ca||l|ca |a propuesla
ecorr|ca
0lorga |a
8uera Pro
E|aoora e| Acla de|
proceso
Arurc|a |a propuesla
garadora
FlN
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2


EC03 - P602: 6ontro| de Equ|pos 6r|t|cos

EJE6U6|0N
0EL
PR0CRAHA

0|ACN08T|60
8|TUA6|0NAL

Equ|po 6r|t|co
Equ|po 6r|t|co
6ontro|ado

PA80 01:
E| resporsao|e er coord|rac|r
cor e| ercargado de
rarler|r|erlo, del|re e| eslado
aclua| de |os equ|pos cril|cos,
delerr|rardo er lorra cua||lal|va
y cuarl|lal|va su eslado de
corservac|r.
cor e| ercargado de
rarler|r|erlo, delerr|ra |as
reces|dades de rarler|r|erlo
preverl|vo o correcl|vo para cada
equ|po cril|co.
RRhh:
Resporsao|e de Ca||dad.
Ercargado de Varler|r|erlo.
PA80 02:
cor e| ercargado de
rarler|r|erlo e|aoora e| P|ar de
Varler|r|erlo Preverl|vo,
cors|derardo e| crorograra de
acl|v|dades y |os purlos de
corlro|.
Los equ|pos que requ|erar
rarler|r|erlo correcl|vo sor
erv|ados a| rea de
rarler|r|erlo para su
eva|uac|r y/o reparac|r.
RRhh:
PA80 03:
E| ercargado de| rarler|r|erlo
ejecula |as acc|ores correcl|vas o
preverl|vas prograradas.
corlro|a |a ejecuc|r de |as
acc|ores prograradas.
E| ercargado de| rarler|r|erlo
deja corslarc|a de |a ejecuc|r
de |as acc|ores.
da su corlorr|dad a |as acc|ores
rea||zadas por e| ercargado de|
rarler|r|erlo.
RRhh:
HANTEN| H|ENT0
PR0CRAHA 0E
M
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3

EC03 - P602: 6ontro| de Equ|pos 6r|t|cos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
0el|re e| eslado
aclua| de |os
equ|pos cril|cos
0elerr|ra |as
reces|dades de
rarler|r|erlo
preverl|vo o
correcl|vo
E|aoora e| P|ar de
Varler|r|erlo
Preverl|vo
Requ|ere
Varler|r|erlo?
N0
Ejecula |as
acc|ores
Corlro|a |a ejecuc|r
de |as acc|ores
prograradas
0ocurerla |a
ejecuc|r de |as
acc|ores
0a |a
corlorr|dad
3l
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4


EC04 - P601: 6a||f|cac|n de| Proveedor

6AL|F|6A6|0N
8ELE66|0N

Proveedor
Proveedor
6a||f|cado

RE -
6AL|F|6A6|0N

EVALUA6|0N
0EL
0E8EHPEN0
PA80 01:
E| ercargado e|aoora ura
Re|ac|r de Proveedores de
produclos y/o serv|c|os que
ya |ar lraoajado arles cor
|os Cerlros de lerolerap|a y
8arcos de 3argre.
Los dalos de| proveedor sor
reg|slrados.
RRhh:
3argre.
PA80 02:
Los resporsao|es de cada
rea reporlar a| Resporsao|e
de| Cerlro de lerolerap|a o
8arco de 3argre, |os alrasos
y rec|azos por |a corpra de
produclos o serv|c|os y/o
|rlorres de ro
corlorr|dades, rec|aros de
|os usuar|os, |a||azgos de
aud|loria y/o esladisl|cas de
red|c|r y ar||s|s.
RRhh:
3argre.
PA80 03:
3argre eva|ua a| proveedor
segur |os cr|ler|os
eslao|ec|dos, reg|slrardo |os
resu|lados er |a F|c|a de
Ca||l|cac|r de| Proveedor.
La ca||l|cac|r de |os
proveedores ser reg|slrada e
|rlorrada a| Area de
Corpras de| eslao|ec|r|erlo,
para ap||car |as red|das
perl|rerles, segur e| caso.
RRhh:
3argre.
PA80 04:
3argre er oase a |os reporles
elecluados puede caro|ar |a
calegoria de| proveedor,
proced|erdo a |a aclua||zac|r
de |a Re|ac|r.
3argre ervia ur |rlorre a|
ercargado de| rea de
corpras soore |a re-
ca||l|cac|r de |os
proveedores.
La |rlorrac|r relererle a |a
ca||l|cac|r de |os proveedores
es reg|slrada er e| s|slera.
RRhh:
3argre.
M
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5

EC04 - P601: 6a||f|cac|n de| Proveedor

0|ACRAHA 0E FLUJ0

E|aoora ura re|ac|r
de proveedores de|
serv|c|o
Reg|slra |os dalos

de |os proveedores
Eva|ua a| proveedor
segur |os cr|ler|os
eslao|ec|dos
Caro|a de
ca||l|cac|r
?
3l
N0
3e corl|rra
ca||l|cac|r
Es
reca||l|cado
Ca||l|ca a|
proveedor
lrgresa |a
|rlorrac|r a|
3|slera
lrlorra |a
Ca||l|cac|r a| Area
de Corpras
Reg|slra |os
resu|lados er |a
F|c|a de
Ca||l|cac|r de|
Proveedor

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6


EC05 - P601 - A: Adm|s|n de Postu|antes Vo|untar|os
REC|8TR0
0E
0AT08
LLENA00
0E LA
F|6hA

RE6EP6|0N

Postu|ante
Postu|ante
Adm|t|do
PA80 01:
E| ercargado rec|oe a|
poslu|arle.
E| ercargado |derl|l|ca s|
lrala de ur poslu|arle
vo|urlar|o.
E| ercargado so||c|la
|rlorrac|r relererle a |a
edad, arlecederles de
dorac|r (l|erpo
lrarscurr|do desde |a u|l|ra
dorac|r y s| lue exc|u|do
arler|orrerle).
3| e| poslu|arle es rayor de
edad, e| ercargado so||c|la
su docurerlo de |derl|dad,
s| es reror de edad so||c|la
|a aulor|zac|r l|rrada de
|os padres.
E| ercargado |rlorra a|
poslu|arle soore |os
requ|s|los de |a dorac|r.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
Tcr|co Espec|a||zado.
PA80 02:
E| ercargado |rgresa |os
dalos de| pac|erle a| 3|slera.
E| ercargado ousca er |a
8ase de 0alos, s| e|
poslu|arle |a s|do exc|u|do
arler|orrerle.
3| e| ercargado delecla a|gur
laclor de exc|us|r de|
poslu|arle erlorces se
corc|uye e| proceso,
corur|crdose a| poslu|arle
que |a s|do exc|u|do er lorra
lerpora| o perrarerle.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado erlrega a|
poslu|arle e| Forralo de
3e|ecc|r de| Poslu|arle
para ser ||erado.
E| ercargado ver|l|ca |a
|rlorrac|r reg|slrada er e|
Forralo de 3e|ecc|r de|
Poslu|arle.
E| ercargado |e exp||ca a|
poslu|arle |os pasos que
deoe segu|r para su
alerc|r.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
M
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7

: Pasa a E005 - PC01 8
0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P601 - A: Adm|s|n de Postu|antes Vo|untar|os
Rec|oe
a| Poslu|arle
Poslu|arle
vo|urlar|o?
Es rayor
de edad?
3l
3l
Preserla su
0.N.l.
Aulor|zac|r
l|rrada?
3l
N0 FlN
Arlecederle
de exc|us|r
3l
N0
ver|l|ca |a
|rlorrac|r
Erlrega para ||erado e|
Forralo de
3e|ecc|r de
Poslu|arles

N0
N0 A
A
lrgresa dalos de|
poslu|arle a|
s|slera
Exc|us|r
perrarerle?
Pers|sle
causa?
N0
N0
3l
3l
ver|l|ca e| correclo
||erado de| Forralo de
3e|ecc|r de Poslu|arles
lrlorra a| poslu|arle
que |a s|do adr|l|do

As|gra cd|go a|
poslu|arle

|os pasos que deoe
segu|r para su alerc|r
M
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8


EC05 - P601 - : Adm|s|n de Postu|antes por Repos|c|n
|NCRE80
0E 0AT08
AL 8|8TEHA
LLENA00
0E LA
F|6hA

RE6EP6|0N

Postu|ante
Postu|ante
Adm|t|do
PA80 01:
poslu|arle.
E| ercargado |derl|l|ca s| se
lrala de ur poslu|arle por
repos|c|r.
dorac|r (l|erpo
dorac|r y s| lue exc|u|do).
E| ercargado so||c|la a|
poslu|arle su docurerlo de
|derl|dad o |a aulor|zac|r
l|rrada de |os padres segur
sea e| caso.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
dalos de| poslu|arle a|
3|slera y |os ver|l|ca.
3| e| ercargado delecla
a|gur laclor de exc|us|r de|
corc|uye e| proceso.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado ||era e|
Poslu|arle cor |os dalos
de| poslu|arle.
deoe segu|r para su
alerc|r.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
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9

0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P601 - : Adm|s|n de Postu|antes por Repos|c|n

Rec|oe
a| Poslu|arle
Poslu|arle
Repos|c|r?
Es rayor
de edad?
3l
3l
Preserla su
0.N.l.
Aulor|zac|r
l|rrada?
3l
N0 FlN
Arlecederle
de exc|us|r

N0
ver|l|ca |a
|rlorrac|r
Erlrega para ||erado e|
Forralo de
3e|ecc|r de
Poslu|arles

||erado de| Forralo de
3e|ecc|r de Poslu|arles
N0
N0
8

8 : Pasa a E005 - PC01 C
lrgresa dalos de|
poslu|arle a|
s|slera

As|gra cd|go a|
poslu|arle

|os pasos que deoe

3l
Exc|us|r
perrarerle?
Pers|sle
causa?
N0
N0
3l
3l
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3
0

EC05 - P601 - 6: Adm|s|n y Eva|uac|n de Pac|entes para 0onac|n Aut|oga
|NCRE80 0E
0AT08 AL
8|8TEHA
LLENA00
0E LA
F|6hA
EXAHENE8
0E
LA0RAT0R|0
|NTER-
60N8ULTA

Pac|ente
Pac|ente
Adm|t|do
PA80 01:
E| ercargado rec|oe |a
|rlercorsu|la.
E| ercargado |derl|l|ca s|
lrala de ur pac|erle
card|dalo para dorac|r
aul|oga.
E| ercargado eva|ua a|
pac|erle y er caso proceda
|a aulolrarslus|r delerr|ra
|a lec|a y e| rlodo
correspord|erle.
E| ercargado reg|slra |a
eva|uac|r er |a l|slor|a
C|ir|ca y ||era e| Forralo de
0orac|r Aul|oga.
RRhh:
Vd|co.
PA80 02:
dalos de| pac|erle a|
3|slera e| dia que se
rea||za |a exlracc|r de
sargre.
3| e| ercargado delecla
a|gur laclor de exc|us|r
de| poslu|arle erlorces se
corc|uye e| proceso.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado ||era e|
Poslu|arle cor |os dalos
de| poslu|arle.
deoe segu|r para su
alerc|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| ercargado exlrae
rueslra de sargre de|
poslu|arle para delerr|rar
su leralocr|lo y 0rupo
3arguireo.
E| ercargado reg|slra |os
resu|lados de |as prueoas
er e| Forralo de 3e|ecc|r
de| Poslu|arle.
E| ercargado ver|l|ca que e|
va|or de| leralocr|lo esl
derlro de |os |ir|les
perr|l|dos para |a dorac|r
aul|oga.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
M
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3
1

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P601 - 6: Adm|s|n y Eva|uac|n de Pac|entes para 0onac|n Aut|oga

lNlCl0
Rec|oe order de
|rlercorsu|la
0orac|r
Aul|oga?
3l
Reg|slra |a
eva|uac|r er |a
l|slor|a C|ir|ca
Reg|slra resu|lados er
e| Forralo de 3e|ecc|r
de| Poslu|arle
lrgresa |os dalos
a| 3|slera
L|era Forralo de
3e|ecc|r de|
Poslu|arle
ver|l|ca que e| va|or
de| |eralocr|lo esl
rorra|es
Exlrae rueslra
de sargre
de| pac|erle
Eva|ua
a| pac|erle
3l
L|era e| Forralo de
0orac|r Aul|oga
Requ|ere Aulo
lrarslus|r?
3l
Faclores de
exc|us|r?
N0 FlN
N0
0elerr|ra rlodo a
erp|ear y lec|a
8 N0
FlN
FlN
Rea||za
leralocr|lo y
0rupo 3arguireo
FlN
M
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3
2

EC05 - P601 - 0: Adm|s|n de Postu|antes para Proced|m|entos de Afres|s Product|va
|NCRE80 0E
0AT08 AL
8|8TEHA
LLENA00
0E LA
F|6hA

RE6EP6|0N

Postu|ante
Postu|ante
Adm|t|do
PA80 01:
poslu|arle.
E| ercargado rec|oe |a
3o||c|lud de Alres|s.
dorac|r (l|erpo
dorac|r y s| lue exc|u|do
arler|orrerle).
3| e| poslu|arle es rayor de
edad, e| ercargado so||c|la
su docurerlo de |derl|dad,
s| es reror de edad so||c|la
|a aulor|zac|r l|rrada de |os
padres.
poslu|arle soore |os
requ|s|los de |a dorac|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado |rgresa |os dalos
de| poslu|arle a| 3|slera.
E| ercargado ousca er |a
8ase de 0alos, s| e|
poslu|arle |a s|do exc|u|do
arler|orrerle.
3| e| ercargado delecla a|gur
laclor de exc|us|r de|
corc|uye e| proceso,
corur|crdose a| poslu|arle
que |a s|do exc|u|do er lorra
lerpora| o perrarerle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado erlrega a|
poslu|arle e| Forralo de
3e|ecc|r de| Poslu|arle
para ser ||erado.
|rlorrac|r reg|slrada er e|
Poslu|arle.
deoe segu|r para su
alerc|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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3
3

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P601 - 0: Adm|s|n de Postu|antes para Proced|m|entos de Afres|s Product|va

Rec|oe
a| Poslu|arle
Poslu|arle para
Alres|s?
Es rayor
de edad?
3l
3l
Preserla su
0.N.l.
Aulor|zac|r
l|rrada?
3l
N0 FlN
Arlecederle
de exc|us|r
3l
N0
ver|l|ca |a
|rlorrac|r
Erlrega e| Forralo de
3e|ecc|r de
Poslu|arles

N0
N0 A
lrgresa dalos de|
poslu|arle a|
s|slera
Exc|us|r
perrarerle?
Pers|sle
causa?
N0
N0
3l
3l
ver|l|ca e| ||erado de|
Forralo de 3e|ecc|r
de Poslu|arles

As|gra cd|go a|
poslu|arle

|os pasos que deoe
M
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4

EC05 - P602 - A: 8e|ecc|n de| Postu|ante

EXAHEN F|8|60
Postu|ante
Adm|t|do
Postu|ante
8e|ecc|onado
EXAHENE8
0E
LA0RAT0R|0
|NF0RHE
0E
RE8ULTA008
PA80 01:
E| exar|rador ver|l|ca |a
|derl|dad de| poslu|arle.
E| exar|rador exp||ca a|
poslu|arle e| proceso de
se|ecc|r.
E| exar|rador pesa, la||a, r|de
|a pres|r arler|a| y e| pu|so de|
poslu|arle y reg|slra |os dalos
er e| Forralo de 3e|ecc|r.
E| exar|rador delerr|ra s| e|
poslu|arle es aplo para segu|r
cor e| proceso de dorac|r, o
s| posee cr|ler|os de exc|us|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado lora rueslras
para: |eralocr|lo, |erog|oo|ra,
grupo sarguireo y R|.
E| ercargado rea||za |as
prueoas so||c|ladas.
resu|lados.
E| ercargado |rgresa |os dalos
de| proceso de se|ecc|r a|
s|slera.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
0e acuerdo a |os resu|lados
e| poslu|arle es
se|ecc|orado.
3e |e |rlorra a| poslu|arle
|os resu|lados de su
eva|uac|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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5

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P602 - A: 8e|ecc|n de| Postu|ante

lNlCl0
ver|l|ca |a |derl|dad
de| poslu|arle
V|de peso y
eslalura
3o||c|la exreres
de |aooralor|o
que |a s|do exc|u|do
lerpora| o
perrarerlererle

Faclor de
Exc|us|r?
Corur|ca a|
Poslu|arle que |a
s|do se|ecc|orado
ver|l|ca |derl|dad de|
poslu|arle
FlN 3l
N0
Exp||ca e| proceso
de se|ecc|r
Tora e| pu|so y |a
pres|r arler|a|
Exar|ra a|
poslu|arle
Tora rueslra de
sargre para
exreres de
|aooralor|o
Rea||za exreres de
|aooralor|o
Reg|slra |os
resu|lados
lrgresa |os resu|lados
a| 3|slera
Resu|lados
rorra|es?
FlN
3l
N0
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EC05 - P602 - : 8e|ecc|n de| 0onante para Afres|s

EXAHEN F|8|60
Postu|ante
Adm|t|do
Postu|ante
8e|ecc|onado
EXAHENE8
0E
LA0RAT0R|0
PRE
EXTRA66|0N

PA80 01:
E| exar|rador ver|l|ca |a
E| exar|rador exp||ca a|
poslu|arle e| proceso de
se|ecc|r.
E| exar|rador: pesa, la||a,
r|de |a pres|r arler|a| y e|
pu|so de| poslu|arle y reg|slra
|os dalos er e| Forralo de
3e|ecc|r.
E| exar|rador ver|l|ca que e|
poslu|arle posea dos accesos
verosos adecuados.
E| exar|rador delerr|ra s| e|
poslu|arle es aplo para segu|r
cor e| proceso de dorac|r, o
s| posee cr|ler|os de exc|us|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado ver|l|ca |a |derl|dad
de| poslu|arle.
E| ercargado lora rueslras
para: |eralocr|lo, |erog|oo|ra,
grupo sarguireo A80 y laclor
R|.
3| |os resu|lados de |os ar||s|s
corresporder a |o requer|do, se
exlrae |a rueslra de sargre para
rea||zar |as prueoas de lar|zaje
oo||galor|as, |erograra
corp|elo y recuerlo de
p|aquelas.
E| ercargado rea||za |as prueoas
so||c|ladas.
resu|lados.
poslu|arle soore sus resu|lados.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
0e ser recesar|o se exlrae
rueva rueslra de sargre de|
poslu|arle aplo para rea||zar e|
recuerlo de p|aquelas prev|o a|
proced|r|erlo.
E| ercargado rea||za e| recuerlo
de p|aquelas.
3| e| recuerlo se ercuerlra
eslao|ec|dos, se ervia a|
poslu|arle a| rea de alres|s
para rea||zar e| proced|r|erlo.
3e reg|slrar |os dalos de|
proceso de se|ecc|r er e|
s|slera.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
M
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3
7

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P602 - : 8e|ecc|n de| 0onante para Afres|s

lNlCl0
de| poslu|arle
V|de Peso y
Ta||a
Faclor de
Exc|us|r?
Rea||za recuerlo de
p|aquelas
de| poslu|arle
FlN 3l
Exp||ca e| proceso
de se|ecc|r
Tora e| pu|so y |a
pres|r arler|a|
Exar|ra a|
poslu|arle
Tora rueslra de
sargre para llo., lo,
0rupo 3arguireo y
Faclor R|
Rea||za exreres
de |aooralor|o
Reg|slra |os
resu|lados
Rea||za Prueoas de
Tar|zaje
Resu|lados
rorra|es?
FlN
3l
N0
ver|l|ca que e|
poslu|arle posea
dos oueros
accesos verosos
N0
lrgresa |os resu|lados
a| 3|slera
Tora rueslra de
sargre para rea||zar
Prueoas de Tar|zaje
0o||galor|as
Reg|slra |os
resu|lados
Resu|lados
rorra|es?
FlN
3l
N0
Tora rueslra de
sargre para recuerlo
de p|aquelas
Resu|lados
rorra|es?
FlN
3l
N0
Corur|ca a|
poslu|arle que |a
s|do se|ecc|orado
FlN
M
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3
8


EC05 - P603: 6onsent|m|ento |nformado de| Postu|ante
A80LU6|0N
0E
PRECUNTA8

60N8ENT|-
H|ENT0
|NF0RHA00

|NF0RHA6|0N

Postu|ante
8e|ecc|onado
Post u|ante con
6onsent|m|ento
F|rmado
PA80 01:
E| erlrev|slador |rlorra a|
poslu|arle soore |os r|esgos
de| aclo de dorac|r y de |os
pos|o|es eleclos adversos.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| poslu|arle puede elecluar
|as pregurlas que cors|dere
corver|erles |asla que sus
dudas |ayar s|do resue|las.
3| ro ex|sler dudas, e|
poslu|arle |e corur|ca a|
erlrev|slador su deseo de
corl|ruar e| proceso de
dorac|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| erlrev|slador |e |rd|ca a|
poslu|arle coro deoe
proceder a l|rrar |a loja de
Corserl|r|erlo lrlorrado.
E| Poslu|arle co|oca su l|rra
er e| |ugar correspord|erle
de |a loja de Corserl|r|erlo
lrlorrado de| Poslu|arle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
M
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3
9

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P603: 6onsent|m|ento |nformado de| Postu|ante

lNlCl0
lrlorra a| Poslu|arle
soore R|esgos de
0orac|r
Poslu|arle
desea corl|ruar?
3l
FlN
N0
Resue|ve dudas
soore e| Aclo de
0orac|r
F|rra loja de
Corserl|r|erlo
lrlorrado
FlN
Exc|u|do
Terpora|rerle
M
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4
0

EC05 - P604 - A: Extracc|n de 8angre
EXTRA66|0N
0E
8ANCRE
8ELLA00
Y 0E86ARTE
0E RE8|0U08

Postu|ante
se|ecc|onado

0onante
atend|do

PA80 01:
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado rolu|a |as
oo|sas para lrarslus|r
cor |as el|quelas que
corl|erer e| cd|go de
|derl|l|cac|r de |a ur|dad
y |os dalos eslao|ec|dos
er |a Tao|a E001 T805.
3e rolu|ar lodas |as
oo|sas (oo|sa pr|rc|pa| y
sal||les).
3e rolu|a e| luoo para |a
rueslra de sargre cor e|
r|sro cd|go de
|derl|l|cac|r de |a ur|dad.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado uo|ca a|
dorarle er |a car|||a.
Exlrae |a sargre, |asla
corp|elar e| vo|urer er
|a oo|sa.
L|era e| luoo de rueslra.
Le |rd|ca a| dorarle que
deoe perrarecer
recoslado 10 r|rulos
coro rir|ro.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| ercargado se||a |as
oo|sas que corl|erer |a
sargre.
0escarla |as agujas y |os
soorarles de acuerdo a
|as rorras de
8|osegur|dad.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.

R0TULA00
VER|F|6A6|0N
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4
1

0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P604 - A: Extracc|n de 8angre

lNlCl0
de| poslu|arle
Rolu|a |as oo|sas
de lrarslus|r
Rolu|a e| luoo de
rueslra
FlN
0escarla |os
res|duos
Exlrae rueslra de
sargre
Exlrae ura ur|dad
de sargre
3e||a |a ur|dad de
sargre exlraida
0a |rd|cac|ores a|
dorarle para ev|lar
reacc|ores posl
dorac|r
M
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4
2

EC05 - P604 - : Extracc|n de 6omponentes en 0onantes de Afres|s
R0TULA00 Y
PR0CRAHA6|0N

EXTRA66|0N
0E
60HP0NENTE
8ELLA00
Y 0E86ARTE
0E RE8|0U08

VER|F|6A6|0N

Postu|ante
se|ecc|onado
0onante
atend|do

PA80 01:
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado rolu|a |as
oo|sas cor |as el|quelas
que corl|erer e| cd|go
de |derl|l|cac|r de |a
ur|dad y |os dalos
eslao|ec|dos er |a Tao|a
E001 T805. 3e rolu|ar
lodas |as oo|sas (oo|sa
pr|rc|pa| y sal||les).
E| ercargado |rgresa
|os dalos re|al|vos a|
dorarle, a| equ|po de
alres|s, para rea||zar |a
prograrac|r de|
proced|r|erlo, de
acuerdo a| proloco|o
eslao|ec|do.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado uo|ca a|
dorarle er |a car|||a.
E| ercargado corecla a|
dorarle a |a rqu|ra de
Alres|s.
E| ercargado exlrae e|
corporerle, |asla
corp|elar |o prograrado.
Corc|u|da |a exlracc|r
de|(os) corporerle(s)
rel|ra |a(s) via(s) de
acceso veroso.
3e |rd|ca a| dorarle que
deoe perrarecer
recoslado 10 r|rulos
coro rir|ro.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| ercargado se||a |as
oo|sas.
0escarla |as agujas y
|os soorarles de
acuerdo a |as rorras de
8|osegur|dad.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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4
3

0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P604 - : Extracc|n de 6omponentes en 0onantes de Afres|s

lNlCl0
de| poslu|arle
Rolu|a |as oo|sas
de lrarslus|r
Corecla a| dorarle
a |a Vqu|ra de
Alres|s
FlN
0escarla |os
res|duos
Exlrae e| vo|urer
prograrado de
corporerle
3e||a |a ur|dad
exlraida
0a |rd|cac|ores a|
dorarle para ev|lar
reacc|ores posl
dorac|r
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4

EC05 - P605: Atenc|n de Reacc|ones Adversas |nmed|atas de| 0onante
ATEN6|0N
0E LA
REA66|0N
A0VER8A
REC|8TR0
0E
0AT08
0ETE66|0N
0E LA
REA66|0N
A0VER8A
0onante con
Reacc|n
Adversa
0onante con
Reacc|n
Adversa
Atend|do

PA80 01:
E| persora| ercargado ooserva
alerlarerle a| dorarle durarle
lodo e| proceso de dorac|r.
E| ercargado delecla que e|
dorarle esl preserlardo ura
reacc|r adversa a |a dorac|r.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado proporc|ora |as
red|das os|cas de soporle a|
dorarle.
E| ercargado corur|ca a|
equ|po rd|co que ura
reacc|r adversa a |a dorac|r
se |a produc|do.
E| rd|co de| serv|c|o eva|ua,
va|ora y delerr|ra |as red|das a
segu|r.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Resporsao|e de| 3erv|c|o.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado arola er e|
Reg|slro de 0orarles y er e|
Poslu|arle que ura reacc|r
adversa |a ocurr|do.
E| ercargado reg|slra |os dalos
de| dorarle, e| l|po de reacc|r
adversa, su |rlers|dad y |a
alerc|r rec|o|da.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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5

EC05 - P605: Atenc|n de Reacc|ones Adversas |nmed|atas de| 0onante

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
0elecla que se |a
produc|do ura
reacc|r adversa a
|a dorac|r
Proporc|ora
red|das os|cas
de soporle
Vd|co eva|ua,
va|ora y delerr|ra
|as red|das a
segu|r
Reg|slra |os dalos
de| dorarle, l|po de
reacc|r adversa,
|rlers|dad y
alerc|r rec|o|da
Corur|ca a| equ|po
rd|co que se |a
produc|do ura
reacc|r adversa
FlN
0oserva a| dorarle
durarle lodo e|
proceso de
dorac|r
Reg|slra er e|
Forralo de
3e|ecc|r de|
Poslu|arle y er e|
Reg|slro de
0orac|ores que se
|a produc|do ura
reacc|r adversa

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6

EC05 - P606: Producc|n de hemocomponentes

FRA66|0NA-
H|ENT0

VER|F|6A6|0N
0E
ET|0UETA00
REC|8TR0 0E
0AT08 0EL
PR06E80

TRA8LA00

8angre
Tota|
hemocom-
ponente

PA80 01:
La ur|dad de 3argre Tola|
exlraida que ser lracc|orada
es lras|adada de| rea de
dorac|r a| rea de
lracc|orar|erlo,
reg|slrrdose |os
corporerles er |os que ser
d|v|d|da.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
La ur|dad de 3argre Tola| es
sorel|da a| proced|r|erlo de
lracc|orar|erlo para |a
oolerc|r de
|erocorporerles.
Er cada paso de preparac|r
se e||r|rar |os res|duos segur
|as rorras de o|osegur|dad
eslao|ec|das.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| el|quelado de |as oo|sas de
cada |erocorporerle es
ver|l|cado por e| ercargado de|
proceso er cada elapa de
preparac|r.
E| cd|go de |derl|l|cac|r de |a
oo|sa de |erocorporerle
deoe corresporder a| cd|go de
|a ur|dad de sargre lola|,
gararl|zardo su lrazao|||dad.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
Los dalos correspord|erles
de |os |erocorporerles
preparados sor reg|slrados.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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7

0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P606: Producc|n de hemocomponentes

lNlCl0
3e lras|ada |a
ur|dad a| Area de
Fracc|orar|erlo
FlN
3e lracc|ora |a
ur|dad er
|erocorporerles
3e e||r|rar |os
res|duos de cada
elapa
3e ver|l|ca que e|
cd|go de
|derl|l|cac|r de |a
oo|sa de
|erocorporerle
corresporda a|
cd|go de |a ur|dad
de 3argre Tola|
3e reg|slrar |os
|erocorporerles
er que se d|v|d|r
|a ur|dad
3e reg|slrar |os
dalos
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8

TRA8LA00

Huestra
de
8angre

EC05 - P607: 6a||f|cac|n |o|g|ca

HAPE0

TAH|ZAJE

REC|8TR0
0E
RE8ULTA008

Huestra de
8angre
Tam|zada
PA80 01:
E| ercargado lras|ada e|
luoo de rueslra de sargre
a| rea de lar|zaje.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| resporsao|e e|aoora ur
rapa dorde sera|a |a
uo|cac|r de cada
rueslra que ser
ara||zada.
RRhh:
Vd|co.
PA80 03:
Las Vueslras de 3argre
sor ara||zadas para |os
rarcadores sero|g|cos
oo||galor|os s|gu|erdo |os
proced|r|erlos
respecl|vos para cada
prueoa.
Todas |as prueoas cuyos
resu|lados sear reacl|vos
o dudosos deoerr ser
repel|das.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
Los resu|lados de |as
prueoas sor |rgresados
a| s|slera.
Los dalos sor co|ocados
er e| Reg|slro de
0orarles.
RRhh:
Vd|co.
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9

EC05 - P607: 6a||f|cac|n |o|g|ca

0|ACRAHA 0E FLUJ0

lNlCl0
3e lras|ada |a
rueslra a| Area de
Tar|zaje
FlN
3e ara||za |a
rueslra para |os
rarcadores
oo||galor|os
ver|l|ca que |os
dalos de |a rueslra
co|rc|dar cor |os
reg|slros
E|aoora ur rapa
sera|ardo |a
uo|cac|r de |a
rueslra
Reg|slra |os
resu|lados
Resu|lado
dudoso?
Co|oca |os
resu|lados er e|
Reg|slro de
0orarles
N0
3l
Rep|le
|a prueoa
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0

EC05 - P608: Et|quetaje
ET|0UETAJE
0E LA
UN|0A0
TAH|ZA0A

60L06A6|0N
0E 8ELL0
0E 6AL|0A0
REC|8TR0
0E
0AT08
ET|0UETAJE
0E LA
UN|0A0
EXTRA|0A

Un|dad de
8angre o
hemocom-
ponente
Un|dad de
8angre o
hemocom-
ponente
Et|quetada


PA80 01:
E| ercargado as|gra a|
poslu|arle se|ecc|orado, ur
cd|go corre|al|vo (rurero
de |ole) que deoe ser e| que
|uego se co|oque er |a oo|sa
dorde ser exlraida |a
sargre y er |as oo|sas
sal||les dorde serr
preparados |os
corporerles.
Los cd|gos as|grados
deoer ser reg|slrados er e|
Forralo de 3e|ecc|r de
Poslu|arle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
Cuardo se |ar ooler|do |os
resu|lados de |as prueoas de
lar|zaje, e| ercargado,
ul|||zardo e| rurero de |ole,
rel|rar de |a Cuarerlera
lodas |as ur|dades (sargre
lola| y corporerles) que
resu|laror "REA6T|VA8" a
a|gura prueoa, cors|grardo
esle dalo er |a el|quela para
|uego proceder a su rel|ro y
e||r|rac|r, er eslr|clo
curp||r|erlo de |as rorras
de o|osegur|dad
eslao|ec|das.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
Las ur|dades que resu|laror
regal|vas a lodos |os
oo||galor|os serr dadas de
a|la de |a Cuarerlera,
co|ocrdose e| 3ELL0 0E
CALl0A0 respecl|vo.
Todas |as ur|dades ||oeradas
deoer corlar cor e| 3e||o de
Ca||dad que asegura que
lueror "N0 REA6T|VA8" a
lodos |os rarcadores
sero|g|cos oo||galor|os
ara||zados.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
Los cd|gos de:
|derl|l|cac|r de |a ur|dad y
3e||o de Ca||dad, deoerr
ser reg|slrados.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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5
1

0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P608: Et|quetaje

lNlCl0
As|gra Cd|go de
|derl|l|cac|r (N de
Lole) a| poslu|arle
se|ecc|orado
FlN

Exlrae
|a sargre

Tar|za |as
rueslras
Tar|zaje
reacl|vo?
N0
Rolu|a |a oo|sa
coro N0
REACTlvA
Co|oca e| 3e||o de
Ca||dad de|
PR0NAlE8A3
A|racera er
cord|c|ores
adecuadas
3l
Rolu|a |a
oo|sa radre y
sus sal||les
coro
REACTlvA
E||r|ra
|as
ur|dades
REACTlvA3
Co|oca |as
ur|dades
REACTlvA3 er
e| Area de
E||r|rac|r
Reg|slra |os
dalos er e|
3|slera
Co|oca e| Cd|go
as|grado er e|
Forralo de 3e|ecc|r
de| Poslu|arle
Co|oca e| Cd|go de
|derl|l|cac|r er |as
el|quelas de |as
ur|dades (sargre lola|
y corporerles)
M
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2

EC05 - P609: A|macenam|ento
ALTA
0E
6UARENTENA
ALHA6ENA-
H|ENT0
F|NAL

REC|8TR0

6UARENTENA
Un|dad de
8angre o
hemocom-
ponente
Un|dad de
8angre o
hemocom-
ponente
A|macenada

PA80 01:
Las ur|dades exlraidas
(sargre lola| o
|erocorporerles) que ro
|ayar s|do lar|zadas sor
a|raceradas por e| ercargado
er |a zora de Cuarerlera,
dorde perrarecer |asla que
se oolergar |os resu|lados de
|as prueoas sero|g|cas.
La zora de Cuarerlera deoe
eslar adecuadarerle
|derl|l|cada.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
Cuardo se |ar ooler|do |os
resu|lados de |as prueoas de
lar|zaje, e| ercargado uo|car
|as ur|dades |derl|l|cardo |as
ur|dades coro 'REACTlvA3 o
N0 REACTlvA3 segur sea e|
caso.
A |as ur|dades 'N0
REACTlvA3 se |es co|oca e|
3e||o de Ca||dad.
Las ur|dades 'REACTlvA3
sor rolu|adas |rd|cardo a que
prueoa(s) resu|l reacl|vo e|
ar||s|s.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
Las ur|dades que posear e|
3ELL0 0E CALl0A0 serr
a|raceradas er |os |ugares
espec|a|es acord|c|orados para
esle l|r.
Las ur|dades que resu|laror
reacl|vas a a|gura de |as
prueoas de lar|zaje sor
a|raceradas er ur |ugar
deo|darerle |derl|l|cado (cor
acceso reslr|rg|do), para su
posler|or e||r|rac|r de
acuerdo a| proceso eslao|ec|do
segur |as rorras de
o|osegur|dad.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| persora| resporsao|e ||evar
ur reg|slro de |as ur|dades
a|raceradas er cada ura de
|as lases, y de| desp|azar|erlo
de |as ur|dades.
Los dalos de |os reg|slros
rarua|es sor |rgresados a|
s|slera de rarera que se
ercuerlre aclua||zado
perrarerlererle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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3

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P609: A|macenam|ento

lNlCl0
A|racera |as
ur|dades ro lar|zadas
er rea espec|a|
(CuARENTENA)
FlN
Tar|zaje
reacl|vo?
N0
Rolu|a |a oo|sa
coro N0
REACTlvA Y
C0L0CA e| 3e||o
de Ca||dad de|
PR0NAlE8A3
A|racera er
cord|c|ores
adecuadas
3l
Rolu|a |a
oo|sa radre y
sus sal||les
coro
REACTlvA
E||r|ra
|as
ur|dades
REACTlvA3
Co|oca |as
ur|dades
REACTlvA3
er e| Area de
E||r|rac|r
Reg|slra |os
dalos er e|
3|slera
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4

EC05 - P610: Atenc|n de |a 8o||c|tud Transfus|ona|
EXTRA66|0N
0E LA
HUE8TRA 0E
RE6EPT0R

VER|F|6A6|0N
0E
0AT08
PRUEA
0E 60HPAT|| -
L|0A0
RE6EP6|0N
80L|6|TU0 0E
TRAN8FU8|0N
8o||c|tud
Transfus|ona|
Atend|da

ENTRECA
0E
UN|0A0E8
PA80 01:
E| persora| ercargado
recepc|ora |a 3o||c|lud
Trarslus|ora| y ver|l|ca
que |os dalos
cors|grados eslr
corp|elos y |eg|o|es.
E| ercargado reg|slra |a
lec|a y |ora de
recepc|r de |a so||c|lud.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado exlrae |a
receplor er vo|urer y
cord|c|ores adecuadas.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| resporsao|e ver|l|ca er
e| 3|slera que |os dalos
de| receplor sear
correclos.
E| ercargado exar|ra
|rlorrac|r soore
lrarslus|ores arler|ores.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| ercargado |derl|l|ca |a(s)
ur|dad(es) segur |a
so||c|lud elecluada.
E| ercargado reg|slra e|
cd|go de |derl|l|cac|r de
|a ur|dad er cada so||c|lud.
E| ercargado ool|ere ura
rueslra de |as ur|dades
que requ|erar rea||zar
prueoas de corpal|o|||dad.
E| ercargado rea||za |a
prueoa de corpal|o|||dad,
reg|slra e| resu|lado er |a
3o||c|lud Trarslus|ora|, er
e| s|slera y er |a ur|dad a
erlregar.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 05:
E| ercargado erlrega |a
ur|dad so||c|lada prev|o
reg|slro de| rorore, lec|a,
|ora y l|rra de |a persora
que |a recepc|ora.
Reg|slra e| cd|go de
|derl|l|cac|r de |a ur|dad
so||c|lada, resu|lado de |a
dalos de| receplor, rorore
de| que alerd| |a so||c|lud.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.

8o||c|tud
Transfus|ona|
M
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5

0|ACRAHA 0E FLUJ0

EC05 - P610: Atenc|n de |a 8o||c|tud Transfus|ona|

lNlCl0
Rec|oe 3o||c|lud
Trarslus|ora|

FlN
Exlrae Vueslra
de 3argre de|
Receplor er
vo|urer y
cord|c|ores
adecuadas
ver|l|ca que dalos
de |a 3o||c|lud
Trarslus|ora| eslr
corp|elos y |eg|o|es
lrlorrac|r
Corlorre?
3l
3e|ecc|ora ur|dad
para Trarslus|r
Co|oca cd|go de
|derl|l|cac|r de |a
ur|dad 3e|ecc|orada
er |a 3o||c|lud
Trarslus|ora|
N0
Rea||za Prueoa de
Corpal|o|||dad
ver|l|ca 0alos de|
Receplor er e|
3|slera
Reg|slra Resu|lado
er |a 3o||c|lud
Trarslus|ora|
Es
Corpal|o|e?
3l
N0
Prepara ur|dad
3e|ecc|orada para
Er|s|r

lderl|l|ca a|
resporsao|e de|
lras|ado de |a ur|dad
Reg|slra |os dalos de|
resporsao|e de
lras|ado de |a ur|dad
Arexa Tarjela cor
resu|lado de Prueoa
de Corpal|o|||dad a
|a ur|dad
Erlrega |a ur|dad

Reg|slra lec|a y
|ora de recepc|r de
|a 3o||c|lud
FlN
Reg|slra e| cd|go de
|derl|l|cac|r de |a
ur|dad, e| resu|lado
de |a prueoa de
corpal|o|||dad, |os
dalos de| receplor,
|os dalos de |a
persora que alerd|
|a 3o||c|lud
FlN
Tora Vueslra de |a
ur|dad 3e|ecc|orada
que requ|era prueoa
de corpal|o|||dad
M
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6

EC05 - P611: Ver|f|cac|n de |a |nformac|n
VER|F|6A6|0N
0E L08
0AT08
0EL 8|8TEHA

VER|F|6A6|0N
0E LA
UN|0A0
VER|F|6A6|0N
0EL
REC|8TR0
VER|F|6A6|0N
0E LA 80L|6|TU0
TRAN8FU8|0NAL
|nformac|n
|nformac|n
Ver|f|cada

PA80 01:
corlorr|dad de |a |rlorrac|r
corler|da er |a 3o||c|lud
Trarslus|ora| y su corre|ac|r
cor |os dalos de| luoo de |a
rueslra de| pac|erle receplor
para |a prueoa de
corpal|o|||dad.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado ver|l|ca que |os
dalos co|ocados er e| 3|slera
correspordar a |os corler|dos
er |a 3o||c|lud Trarslus|ora|.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
corre|ac|r erlre |os dalos de |a
3o||c|lud Trarslus|ora|, |a
ur|dad 3e|ecc|orada y |a
Vueslra ara||zada de| receplor.
E| ercargado ver|l|ca que e| l|po
de corporerle, grupo
sarguireo y laclor R| que
|rd|ca |a ur|dad corresporda a
|o so||c|lado.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| persora| ver|l|ca arles de |a
erlrega de |a ur|dad que |os
dalos reg|slrados er e| L|oro de
Trarslus|ores, sor |os
|rd|cados er |a 3o||c|lud
Trarslus|ora| y er |a ur|dad a
erlregar.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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7

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P611: Ver|f|cac|n de |a |nformac|n

lNlCl0
ver|l|ca lrlorrac|r
de |a 3o||c|lud
Trarslus|ora|

FlN
ver|l|ca |a
corlorr|dad erlre
|os dalos de|
Receplor, |a Vueslra
y |a ur|dad
3e|ecc|orada para |a
lrarslus|r
ver|l|ca corlorr|dad
erlre |a |rlorrac|r
de |a 3o||c|lud
Trarslus|ora| y |a
|rlorrac|r de |a
Vueslra de 3argre
de| Receplor
Es
Corpal|o|e?
Rea||za Prueoa de
Corpal|o|||dad
Prepara |a ur|dad
3e|ecc|orada para
|a er|s|r
Arexa a |a ur|dad
|a larjela cor e|
resu|lado de |a
Prueoa de
Corpal|o|||dad
N0
3l
ver|l|ca corlorr|dad
erlre |os dalos de |a
ur|dad y |a 3o||c|lud
Trarslus|ora|
Erlrega ur|dad a|
ercargado de
lras|ado
1
1
Reg|slra |os dalos
er e| L|oro
de Trarslus|ores
Reg|slra |os
dalos
er e|
3|slera
M
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8

EC05 - P6012: Transferenc|a de Un|dades
VAL|0A6|0N
0E LA
80L|6|TU0
ATEN6|0N
0E LA
80L|6|TU0
REC|8TR0
Y
N0T|F|6A6|0N
80L|6|TU0
0E
TRAN8FEREN6|A
8o||c|tud de
Transferenc|a
de Un|dad
8o||c|tud de
Transferenc|a
de Un|dad
Atend|da

PA80 01:
La |rsl|luc|r que requ|ere de
sargre o |erocorporerle
preserla ura so||c|lud lorra| a|
0|reclor de| Eslao|ec|r|erlo
dorde se ercuerlra e| Cerlro
3argre, espec|l|cardo |os dalos
de| receplor, grupo sarguireo y
laclor R|, d|agrsl|co de|
receplor, rol|vo de |a
lrarslus|r, rol|vo de |a
so||c|lud de lrarslererc|a, l|po y
rurero de ur|dades que
requ|ere.
RRhh:
0|reclor de| Eslao|ec|r|erlo.
3argre.
PA80 02:
3argre ver|l|ca s| |a so||c|lud se
ajusla a| rarejo rac|ora| de|
pac|erle segur |os eslrdares
|rlerrac|ora|es de rarejo
c|ir|co eslao|ec|dos.
3argre d|spore |a ver|l|cac|r
de| sloc| para asegurar que se
cuerla cor |a ur|dad so||c|lada,
er e| rurero requer|do.
RRhh:
3argre.
PA80 03:
E| ercargado uo|ca y se|ecc|ora
|a ur|dad que ser lras|adada
de acuerdo a |os dalos
corler|dos er |a 3o||c|lud
erv|ada.
E| ercargado co|ocar |a(s)
ur|dad(es) er ur rec|p|erle
cerrado, que corserve |a
lerperalura aprop|ada para e|
corporerle que desea
erv|arse, rarler|erdo |a
cadera de lrio correspord|erle.
RRhh:
3argre.
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
de |a ur|dad lrarsler|da er e|
3|slera.
E| ercargado e|aoora ura carla
d|r|g|da a |a persora o
|rsl|luc|r que so||c|l |a
lrarslus|r |rd|cardo rorore
de| pac|erle receplor, N de
|ole de |a ur|dad, N de| 3e||o
de Ca||dad, l|po y rurero de
|erocorporerle, 0rupo y
Faclor R| de |a ur|dad,
Resu|lados de prueoas de
lar|zaje y lec|a de exlracc|r.
RRhh:
3argre.
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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9

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P612: Transferenc|a de Un|dades

lNlCl0
Preserlac|r de
3o||c|lud de
Trarslererc|a de
3argre y/o
lerocorporerle
a| 0|reclor de
Eslao|ec|r|erlo
FlN
Ercargado ver|l|ca
|os dalos de |a
3o||c|lud de
Trarslererc|a
0|reclor corur|ca
|a 3o||c|lud a|
Resporsao|e de
8arco de 3argre
Cuerla cor
sloc|?
Ercargado ver|l|ca
sloc|
uo|ca |a ur|dad
3o||c|lada
Arexa a |a ur|dad
|a larjela cor e|
resu|lado de |a
Prueoa de
Corpal|o|||dad
N0
3l
Erlrega |a ur|dad
a| ercargado de
lras|adar|a a|
Eslao|ec|r|erlo
de 0esl|ro
1
1
Prepara ur|dad para
ser lrarsler|da
E|aoora Carla a|
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo de
0esl|ro |rlorrardo |a
alerc|r de |a 3o||c|lud
lrgresa |os dalos a|
s|slera

Reg|slra |os dalos er
e| L|oro de
Trarslus|ores

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6
0

EC05 - P6013: Prov|s|n Urgente de 8angre
8ELE66|0N
0E LA
UN|0A0

ATEN6|0N
0E LA
80L|6|TU0
REC|8TR0
0E
0AT08

80L|6|TU0

8o||c|tud
Transfus|ona|
Urgente
8o||c|tud
Transfus|ona|
Urgente
Atend|da

PA80 01:
E| rd|co que requ|ere |a sargre
deoe erv|ar ura 3o||c|lud
Trarslus|ora| a| 8arco de
3argre, espec|l|cardo que
requ|ere |a(s) ur|dad(es) de
sargre er lorra urgente s|n
pruebas de compat|b|||dad
prev|as, jurlo cor ura rueslra
de sargre arl|coagu|ada y olra
s|r arl|coagu|ar deo|darerle
rolu|ada, de| receplor.
La 3o||c|lud Trarslus|ora|
deo|darerle ||erada, deoe lerer
|a l|rra y se||o de| rd|co que
so||c|la |a ur|dad er lorra
urgerle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| ercargado ver|l|ca que
cuerla cor |a ur|dad so||c|lada.
E| ercargado se|ecc|ora |a
ur|dad adecuada segur |os
cr|ler|os eslao|ec|dos.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
E| ercargado |derl|l|ca a |a
persora que recoge |a ur|dad
de sargre y reg|slra sus dalos.
E| ercargado erlrega |a ur|dad
so||c|lada.
E| ercargado rea||za |a prueoa
de corpal|o|||dad e |rlorra |os
resu|lados a| rs oreve p|azo,
a| rd|co so||c|larle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| ercargado arola er e|
Reg|slro de Trarslus|ores e|
Cd|go de |derl|l|cac|r de |a
ur|dad, 0rupo, R|, N de
3e||o de Ca||dad, ur|dad
so||c|lada, resu|lado de |a
dalos de| pac|erle, rorore de|
que alerd| |a so||c|lud,
rorore de| que recoge |a
ur|dad, lec|a y |ora de |a
alerc|r.
dalos cors|grardo que |a
prueoa de corpal|o|||dad se
rea||z er lorra posler|or a |a
er|s|r de |a ur|dad, por
lralarse de ur caso urgerle.
RRhh:
Vd|co.
Tecr|ogo Vd|co.
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1

0|ACRAHA 0E FLUJ0
EC05 - P613: Prov|s|n Urgente de 8angre

lNlCl0
Rec|oe |a 3o||c|lud
Trarslus|ora|
uR0ENTE,
excepluardo prueoa
de corpal|o|||dad
prev|a
FlN
ver|l|ca s| cuerla
er sloc| cor |a
ur|dad de sargre o
corporerle so||c|lado

Rec|oe rueslras de
sargre de| receplor
Cuerla cor
sloc|?
3e|ecc|ora
|a ur|dad
Rea||za |a Prueoa
de Corpal|o|||dad
N0
3l
Corur|ca resu|lado
de |a prueoa a
rd|co lralarle
a |a orevedad
1
1
Tora rueslra de |a
ur|dad se|ecc|orada

Prepara |a ur|dad
se|ecc|orada para
er|s|r
lderl|l|ca a|
resporsao|e de|
lras|ado de |a
ur|dad y reg|slra
sus dalos

lrgresa |os dalos
a| s|slera

ver|l|ca |os dalos
de| receplor er e|
s|slera
Erlrega |a ur|dad
a| resporsao|e
de| lras|ado
Reg|slra |os dalos er
e| L|oro de
Trarslus|ores

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2


EC05 - P614: 6onsent|m|ento |nformado de| Receptor
A80LU6|0N
0E
PRECUNTA8

60N8ENT|-
H|ENT0
|NF0RHA00

|NF0RHA6|0N

Receptor
Receptor con
6onsent|m|ento
F|rmado
PA80 01:
E| rd|co lralarle |rlorra a|
receplor soore |a reces|dad
de rea||zar|e ura lrarslus|r,
|os r|esgos y pos|o|es eleclos
adversos de esle aclo.
RRhh:
Vd|co Tralarle.
PA80 02:
E| receplor puede elecluar |as
pregurlas que cors|dere
corver|erles |asla que sus
dudas |ayar s|do resue|las.
3| ro ex|sler dudas, e| receplor
|e corur|ca a| rd|co lralarle
su deseo de corl|ruar e|
proceso de lrarslus|r.
RRhh:
Vd|co Tralarle.
PA80 03:
E| rd|co lralarle |e |rd|ca a|
receplor coro deoe proceder
a l|rrar |a loja de
E| receplor co|oca su l|rra y/o
|ue||a d|g|la| er |a loja de
RRhh:
Vd|co Tralarle.
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3

EC05 - P614: 6onsent|m|ento |nformado de| Receptor

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
lrlorra a| Receplor
soore R|esgos de |a
Trarslus|r
Receplor
desea corl|ruar?
3l
FlN
N0
Resue|ve dudas
soore e| Aclo de
Trarslus|r
F|rra loja de
Corserl|r|erlo
lrlorrado
FlN
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4

EC05 - P615: 8egu|m|ento a| 0onante
|NVE8T|CA6|0N

N0T|F|6A6|0N

TAH|ZAJE

0ETE66|0N

0onante
0onante
|nformado y
contro|ado

|NF0RHA6|0N
PA80 01:
E| deleclor ercuerlra
resu|lado reacl|vo a
rarcador sero|g|co er
prueoas de lar|zaje,
rea||zadas a pac|erle cor
arlecederle de
lrarslus|r.
E| deleclor |rlorra a|
rd|co lralarle.
E| rd|co lralarle |rlorra
a| Resporsao|e de| Cerlro
de lerolerap|a o 8arco
de 3argre de| caso.
RRhh:
3argre.
Vd|co As|slerle.
PA80 02:
3argre |rd|ca a| ercargado
de lrrurosero|ogia que
ver|l|que |os dalos de|
receplor y sus arlecederles
lrarslus|ora|es.
E| ercargado |derl|l|ca lodas
|as ur|dades lrarslurd|das a
ese receplor.
E| ercargado |derl|l|ca a
lodos |os dorarles de
sargre y/o corporerles de
ese receplor.
E| ercargado erlrega ur
|rlorre a| Resporsao|e de|
Cerlro de lerolerap|a o
8arco de 3argre
corler|erdo |a re|ac|r de
dorarles, dela||es y lec|as
de |as lrarslus|ores.
RRhh:
3argre.
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
de 3argre d|spore que se
corur|que a |os dorarles
|derl|l|cados que deoer
acud|r a| Cerlro de
3argre para rea||zar|e |as
prueoas sero|g|cas
recesar|as.
RRhh:
Resporsao|e de| Cerlro
de 3argre.
PA80 04:
E| ercargado exlrae |a
dorarle.
E| ercargado rea||za |as
prueoas sero|g|cas
oo||galor|as.
3| |a prueoa resu|la
dudosa o reacl|va se
deoe corl|rrar e|
resu|lado.
3e reg|slrar |os
resu|lados.
RRhh:
de 3argre.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 05:
de 3argre |rlorra a|
dorarle soore |os
rea||zadas.
de 3argre exp||ca a|
dorarle |os pasos que
deoe segu|r er caso e|
resu|lado de a|gura de |as
prueoas luera reacl|vo.
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo soore |os
resu|lados de| segu|r|erlo.
RRhh:
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo.
3argre.
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5

EC05 - P615: 8egu|m|ento a| 0onante

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
0elecla resu|lado
REACTlv0 er prueoa
de lar|zaje rea||zada a
pac|erle cor
arlecederle de
lrarslus|r
FlN
Resporsao|e de| ClT
o 83 so||c|la |a
ver|l|cac|r de |os
dalos a| resporsao|e
de lrrurosero|ogia

lrlorra a| rd|co
lralarle

Resu|lado
dudoso?
Erlrega e| |rlorre a|
Resporsao|e de|
ClT o 83
3e exlrae rueslra de
sargre
N0
Corl|rra e|
resu|lado
E| Resporsao|e de|
ClT o 83 d|spore que
se corur|que a |os
dorarles que deoer
acud|r para repel|r |as
prueoas sero|g|cas

Rea||za |as prueoas
sero|g|cas
Los dorarles acuder
a| ClT o 83

lrlorra |os resu|lados
a| Resporsao|e de|
ClT o 83

Vd|co lralarle |rlorra
a| Resporsao|e de|
ClT o 83

Ercargado de
lrrurosero|ogia
e|aoora ur |rlorre
Reg|slra |os
resu|lados

lrlorra a |os dorarles
sus resu|lados

lrlorra a| rd|co
lralarle de| receplor

3l
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6

EC05 - P616: 8egu|m|ento a| Receptor
|0ENT|F|6A-
6|0N

N0T|F|6A6|0N

TAH|ZAJE

0ETE66|0N

Receptor
Receptor
contro|ado e
|nformado

|NF0RHA6|0N
PA80 01:
0orarle re|lerado acude
a dorar sargre.
sargre para lar|zaje.
3e delecla resu|lado
arorra|.
3e rea||za prueoa
corl|rralor|a.
3e corl|rra resu|lado
arorra|.
3e reg|slrar |os
resu|lados arorra|es.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
PA80 02:
3e |derl|l|ca a| dorarle que
l|ere resu|lado arorra| de |a
prueoa de lar|zaje.
3e |derl|l|car |as ur|dades
exlraidas de ese dorarle,
|asla |a lec|a segur e|
rurero de |ole.
3e |derl|l|car lodas |as
ur|dades de corporerles
preparados cor |as ur|dades
exlraidas segur su rurero de
|ole.
3e |derl|l|car a lodos |os
receplores que a |a lec|a
|uo|erar rec|o|do a|gura de
|as ur|dades de sargre y/o
corporerles perlerec|erles a
ese dorarle.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
3e |rlorra de| |ec|o a
|os rd|cos lralarles de|
o |os receplor(es)
|derl|l|cados.
E| rd|co lralarle uo|ca
a e| o |os receplor(es)
|derl|l|cados.
E| rd|co lralarle rol|l|ca
de| |ec|o a e| o |os
receplor(es) |derl|l|cados
y |e(s) |rd|ca que deoer
rea||zarse |as prueoas
ruevarerle.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
3e exlrae |a rueslra de
sargre de| receplor.
3e lar|za para |as
prueoas oo||galor|as.
3| |a prueoa resu|la
dudosa o reacl|va se
rep|le.
3e corl|rra resu|lado.
3e reg|slrar |os
resu|lados.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 05:
E| Resporsao|e de 8arco
rd|co lralarle |os
rea||zadas a| receplor.
E| rd|co lralarle |rlorra
a| receplor e| resu|lado de
|as prueoas rea||zadas.
RRhh:
de 3argre.
Vd|co As|slerle.
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7

EC05 - P616: 8egu|m|ento a| Receptor

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
0orarle re|lerado
acude a dorar sargre
FlN
Ercargado exlrae
rueslra de sargre
Resu|lado
dudoso?
lderl|l|ca a| dorarle

3e |rlorra a |os
rd|cos lralarles

3l
N0
Corl|rra e|
resu|lado
ver|l|ca er e| s|slera
|as ur|dades de sargre
exlraidas a ese
dorarle y |os
corporerles
preparados

3e corur|ca a |os
receplores que deoer
rea||zarse |as prueoas
de lar|zaje
ver|l|ca e| desl|ro de
|as ur|dades y e|aoora
ura re|ac|r de |os
receplores de esas
ur|dades

Rea||za prueoas de
lar|zaje oo||galor|as
Reg|slra e| resu|lado
reacl|vo
3e exlraer |as
rueslras y se lar|zar

Reg|slra |os resu|lados

lrlorra a| rd|co
lralarle de |os
receplores

Resu|lado
reacl|vo?
N0
3l
lrlorra a |os
receplores
FlN
Resu|lado
dudoso?
3l
N0
Corl|rra e|
resu|lado
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EC05 - P617: |nformac|n poster|or a |a donac|n sobre donantes

0onante

TAH|ZAJE

REC|8TR0
0E
RE8ULTA008

0onante
|nformado
ENTRECA
0E
RE8ULTA008

|NF0RHA6|0N
AL
00NANTE

PA80 01:
sargre a| dorarle.
E| dorarle rec|oe ur
corprooarle para recoger
sus resu|lados er |os
p|azos eslao|ec|dos.
Las rueslras de sargre
sor ara||zadas para |os
oo||galor|os s|gu|erdo |os
proced|r|erlos
respecl|vos para cada
prueoa.
Todas |as prueoas cuyos
resu|lados sear reacl|vos
o dudosos deoerr ser
repel|das.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
Los resu|lados de |as
prueoas sor |rgresados a|
s|slera.
Los dalos sor co|ocados er
e| Reg|slro de 0orarles.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co o
Tcr|co Espec|a||zado
PA80 03:
E| dorarle acude a| Cerlro de
3argre para recoger sus
resu|lados.
E| ercargado so||c|la e|
corprooarle y e| 0Nl de|
dorarle.
|derl|dad de| dorarle.
E| ercargado erlrega |os
rea||zadas a| dorarle.
E| dorarle l|rra e| cuaderro
de cargos de erlrega de
resu|lados.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
E| ercargado asesora a|
dorarle soore |os pasos
que deoe segu|r er lurc|r
de sus resu|lados.
Er caso de que e| dorarle
reg|slre resu|lado reacl|vo a
a|gura de |as prueoas de
lar|zaje rea||zadas rec|o|r
|rlorrac|r soore su
proo|era especil|co y ser
reler|do a| serv|c|o que
corresporda.
RRhh:
Tecr|ogo Vd|co.
M
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n
i
s
t
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r
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d
e

S
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6
9

EC05 - P617: |nformac|n poster|or a |a donac|n sobre donantes

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
Reg|slra resu|lado er e|
Reg|slro de 0orarles
Ercargado exlrae
rueslra de sargre
Resu|lado
dudoso?
lderl|l|ca a| dorarle

0er|va a| dorarle a|
serv|c|o que
corresporda
3l
N0
Corl|rra e|
resu|lado
Ercargado erlrega |os
resu|lados de |as
prueoas a| dorarle

F|rra cargo de
recepc|r de resu|lados

Rea||za prueoas de
lar|zaje oo||galor|as
Ercargado so||c|la e|
corprooarle y e| 0Nl
de| dorarle
Resu|lado
reacl|vo?
N0
3l
FlN
0orarle acude a
recoger sus resu|lados
8r|rda corsejeria a|
dorarle

M
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7
0

EC05 - P618: 0esarro||o de nuevos procesos

VER|F|6A6|0N

VAL|0A6|0N

APR0A6|0N
0|8EN0 0EL
NUEV0
PR06E80

Nuevo
Proceso
Nuevo
Proceso
|mp|ementado

|HPLEHEN-
TA6|0N
PA80 01:
E| Resporsao|e de
Ca||dad |derl|l|ca |a
reces|dad de |rp|ererlar
ur ruevo proceso.
E| Resporsao|e de
Ca||dad so||c|la a|
3argre que aprueoe |a
e|aoorac|r de |a
propuesla de| ruevo
proceso a |rp|ererlar.
de lerolerap|a aprueoa |a
e|aoorac|r de |a
propuesla.
E| Resporsao|e de
Ca||dad e|aoora |a
propuesla de| ruevo
proceso.
E| Resporsao|e de
Ca||dad docurerla |a
propuesla.
RRhh:
3argre.
PA80 02:
E| Resporsao|e de Ca||dad
|derl|l|ca |os cr|ler|os de
ca||dad re|ac|orados a|
ruevo proceso.
ver|l|ca que |os cr|ler|os de
ca||dad eslr preserles er
|a propuesla de| ruevo
proceso.
RRhh:
3argre.
Resporsao|e de Ca||dad
PA80 03:
cor |a aulor|zac|r de|
3argre rea||za |a va||dac|r
de| ruevo proceso
propueslo.
E| Resporsao|e de| 8arco
de 3argre preserla e|
proceso va||dado a| 0|reclor
de| Eslao|ec|r|erlo.
E| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo e|aoora
ura carla d|r|g|da a |a
0|recc|r 0erera| de 3a|ud
de |as Persoras so||c|lardo
|a aprooac|r de| ruevo
proceso propueslo.
RRhh:
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo.
3argre.
PA80 04:
La 003P ervia e|
exped|erle a|
PR0NAlE8A3 para su
aprooac|r.
E| PR0NAlE8A3 eva|ua
e| ruevo proceso
preserlado.
E| PR0NAlE8A3 e|aoora
ur |rlorre cor e| resu|lado
de |a eva|uac|r.
E| PR0NAlE8A3
proyecla ur 0l|c|o d|r|g|do
a| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo sera|ardo
que e| ruevo proceso |a
s|do aprooado o
desaprooado.
RRhh:
0|reclor 0erera| de 3a|ud
de |as Persoras.
Coord|rador Nac|ora| de|
PR0NAlE8A3.
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo.
PA80 05:
E| Resporsao|e de|
8arco de 3argre rec|oe e|
|rlorre de| resu|lado de |a
eva|uac|r.
3| e| proceso |a s|do
aprooado, e| Resporsao|e
de Ca||dad er
coord|rac|r cor e|
de 3argre |rp|ererla e|
ruevo proceso.
3| e| proceso lue
desaprooado deoe ser
rep|arleado ler|erdo er
cuerla |as ooservac|ores
rea||zadas por e|
PR0NAlE8A3.
RRhh:
de 3argre.
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7
1

EC05 - P618: 0esarro||o de nuevos procesos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
3e |derl|l|ca |a
reces|dad de
|rp|ererlar ur ruevo
proceso
FlN
Resporsao|e de
propuesla de| ruevo
proceso
Resporsao|e de
Ca||dad so||c|la a|
Resporsao|e de ClT o
83 su aprooac|r para
|a e|aoorac|r de|
ruevo proceso
E| 0|reclor ervia e|
ruevo proceso a |a
003P para aprooac|r
E| proceso va||dado es
preserlado a| 0|reclor
de| Eslao|ec|r|erlo
ver|l|ca que |os cr|ler|os
de ca||dad eslr
preserles er e| ruevo
proceso

003P ervia e| ruevo
proceso a
PR0NAlE8A3 para
eva|uac|r
E| ruevo proceso es
va||dado

83 aprueoa |a
e|aoorac|r de| ruevo
proceso
E| Resporsao|e de
Ca||dad |derl|l|ca |os
cr|ler|os de ca||dad
re|ac|orados a| ruevo
proceso
PR0NAlE8A3 eva|ua
e| proceso

La 003P |rlorra a|
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo e|
resu|lado de |a
eva|uac|r de|
PR0NAlE8A3

E| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo |rlorra
a| Resporsao|e de|
ClT o 83 e| resu|lado
de |a eva|uac|r

E| ruevo proceso es
rep|arleado er oase a
|as ooservac|ores de|
PR0NAlE8A3

E| Resporsao|e de|
ClT o 83 d|spore |a
|rp|ererlac|r de|
ruevo proceso

Proceso
aprooado?
N0
3l
01
01
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7
2

EC05 - P619: Hod|f|cac|n contro|ada de |os procesos

VER|F|6A6|0N

VAL|0A6|0N

APR0A6|0N
0|8EN0
0E LA
H00|F|6A6|0N

Proceso
Proceso
Hod|f|cado
|mp|ementado

|HPLEHEN-
TA6|0N
PA80 01:
|derl|l|ca |a reces|dad de
rod|l|car ur proceso.
so||c|la a| Resporsao|e de|
8arco de 3argre que
aprueoe |a e|aoorac|r de |a
propuesla de rod|l|cac|r
de| proceso que se desea
|rp|ererlar.
de lerolerap|a aprueoa |a
e|aoorac|r de ura
propuesla de rod|l|cac|r.
e|aoora ura propuesla de
rod|l|cac|r.
docurerla |a propuesla.
RRhh:
3argre.
PA80 02:
|derl|l|ca |os cr|ler|os de
ca||dad re|ac|orados a|
proceso que ser
rod|l|cado.
ver|l|ca que |os cr|ler|os de
ca||dad eslr preserles er
|a propuesla de
rod|l|cac|r de| proceso.
La propuesla de
rod|l|cac|r de| proceso
es preserlada a|
3argre.
RRhh:
3argre.
PA80 03:
rea||za |a va||dac|r de|
proceso rod|l|cado.
E| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo e|aoora
ura carla d|r|g|da a |a
0|recc|r 0erera| de
3a|ud de |as Persoras
so||c|lardo |a aprooac|r
de| proceso rod|l|cado y
adjurla e| d|sero
propueslo.
RRhh:
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo.
PA80 04:
La 003P ervia e|
exped|erle a|
PR0NAlE8A3 para su
aprooac|r.
E| PR0NAlE8A3 eva|ua
e| proceso rod|l|cado
preserlado.
E| PR0NAlE8A3
aprueoa |a
|rp|ererlac|r de|
proceso rod|l|cado.
E| PR0NAlE8A3
proyecla ur 0l|c|o d|r|g|do
a| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo
sera|ardo que e| ruevo
proceso |a s|do
aprooado.
RRhh:
0|reclor 0erera| de 3a|ud
de |as Persoras.
PA80 05:
E| Resporsao|e de|
Cerlro de lerolerap|a
o 8arco de 3argre
rec|oe |a corur|cac|r
de que e| proceso
rejorado |a s|do
aprooado.
E| Resporsao|e de
Ca||dad er coord|rac|r
cor e| Resporsao|e de|
o 8arco de 3argre
|rp|ererla |a
rod|l|cac|r aprooada
a| proceso.
RRhh:
de lerolerap|a o
8arco de 3argre.
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3

EC05 - P619: Hod|f|cac|n contro|ada de |os procesos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
3e |derl|l|ca |a
reces|dad de
rod|l|car proceso
FlN
Resporsao|e de
propuesla de
rod|l|cac|r de|
proceso
Resporsao|e de
Ca||dad so||c|la a|
83 su aprooac|r para
|a e|aoorac|r de |a
propuesla
E| 0|reclor ervia |a
propuesla a |a 003P
para aprooac|r
La propuesla es
preserlada a| 0|reclor
de| Eslao|ec|r|erlo
ver|l|ca que |os cr|ler|os
de ca||dad eslr
preserles er e|
proceso rod|l|cado

003P ervia |a
propuesla a|
PR0NAlE8A3 para
eva|uac|r
La propuesla es
va||dada

E| Resporsao|e de
Ca||dad |derl|l|ca |os
cr|ler|os de ca||dad
re|ac|orados a|
proceso rod|l|cado
PR0NAlE8A3 eva|ua
|a propuesla

La 003P |rlorra a|
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo e|
resu|lado de |a
eva|uac|r de|
PR0NAlE8A3

E| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo |rlorra
a| Resporsao|e de|
ClT o 83 e| resu|lado
de |a eva|uac|r

E| ruevo proceso es
rep|arleado er oase a
|as ooservac|ores de|
PR0NAlE8A3

E| Resporsao|e de|
ClT o 83 d|spore |a
|rp|ererlac|r de |a
rod|l|cac|r de|
proceso

Vod|l|cac|r
aprooada?
N0
3l
01
01
Resporsao|e de ClT
aprueoa |a e|aoorac|r
de |a propuesla de
rod|l|cac|r
M
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4

EC06 - P601: 6ontro| de Formatos y Reg|stros

AR6h|V0

0|FU8|0N

Reg|stro
Reg|stro
6ontro|ado

UT|L|ZA6|0N

VER|F|6A6|0N

PA80 01:
E| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo asegura |a
d|spor|o|||dad de |os
Forralos y Reg|slros a
ul|||zarse para |a
|rp|ererlac|r de| 3|slera
de 0esl|r de |a Ca||dad er
su Cerlro de lerolerap|a o
8arco de 3argre er red|o
|rpreso o corpular|zado
segur sea e| r|ve| de
corp|ej|dad de|
eslao|ec|r|erlo.
3argre d|slr|ouye |os
Forralos y Reg|slros a |os
resporsao|es de cada rea.
RRhh:
0|reclor 0e| Eslao|ec|r|erlo.
3argre.
Vd|co As|slerle.
Ercargado de Logisl|ca.
PA80 02:
rea ver|l|car que |os
lorralos y reg|slros se
ercuerlrer d|spor|o|es
para su uso.
Los usuar|os de |os
lorralos y reg|slros
rea||zar e| ||erado
asegurrdose que sea
corp|elo y |eg|o|e,
co|ocardo a| l|ra| su
rorore, l|rra o cd|go de
|derl|l|cac|r.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 03:
rea ver|l|car que e|
||erado de |os reg|slros
esl corp|elo y |eg|o|e.
rea ver|l|car que |os
reg|slros se ercuerlrer a|
dia.
rea ver|l|car que e|
C0NTR0L VAE3TR0 0E
F0RVAT03 Y
RE0l3TR03 se ercuerlre
d|spor|o|e para |os
usuar|os.
RRhh:
de 3argre.
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 04:
rea d|sporer e| arc||vo de
sus reg|slros er |ugares
aprop|ados y seguros dorde
quede asegurada su
corservac|r.
verc|do e| periodo de
v|gerc|a, |os lorralos y
reg|slros sor e||r|rados
segur |as rorras
eslao|ec|das er |a |rsl|luc|r.
RRhh:
3argre.
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
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5

EC06 - P601: 6ontro| de Formatos y Reg|stros

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
0|spore |a |rpres|r
de lorralos de|
3|slera de 0esl|r
de |a Ca||dad
FlN
0|slr|ouye lorralos y
reg|slros a
resporsao|es de rea
Corlecc|ora e| Corlro|
Vaeslro de Forralos
y Reg|slros
Asegura que |os
eslr d|spor|o|es para
su uso
Resporsao|e de rea
||erado de |os
Resporsao|e de rea
ver|l|ca que |os
eslr a| dia
Arc||va lorralos y
reg|slros er |ugares
aprop|ados
Co|oca rorore, l|rra o
cd|go de |derl|l|cac|r
er cada lorralo o
reg|slro
Rea||za e| ||erado de
segur |o eslao|ec|do
E||r|ra lorralos y
reg|slros ooso|elos
segur rorras
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6

EC06 - P602: 6ontro| de 0ocumentos

REV|8|0N

AR6h|V0

VAL|0A6|0N

0ocumento
0ocumento
6ontro|ado

APR0A6|0N

0|FU8|0N

PA80 01:
E| Prograra Nac|ora| de
lerolerap|a y 8arcos de
3argre e|aoora |os
0ocurerlos Tcr|co
Norral|vos de| 3|slera de
0esl|r de |a Ca||dad.
E| Prograra Nac|ora| de
lerolerap|a y 8arcos de
3argre corlorra ur Cor|l
de Experlos para |a
va||dac|r de |os
0ocurerlos Tcr|co
0esl|r de |a Ca||dad.
E| Cor|l de Experlos
rea||za |a va||dac|r de |os
0ocurerlos Tcr|co
Norral|vos.
RRhh:
PR0NAlE8A3.
Equ|po Tcr|co de|
PR0NAlE8A3.
Cor|l de Experlos.
PA80 02:
Los 0ocurerlos Tcr|co
0esl|r de |a Ca||dad sor
aprooados por |as
|rslarc|as correspord|erles
de| V|r|sler|o de 3a|ud,
qu|eres ver|l|car su
|dore|dad.
3| e| 0ocurerlo Tcr|co
Norral|vo ro cuerla cor |a
aprooac|r, se rea||zar |as
rev|s|ores y correcc|ores
correspord|erles |asla
|ograr |a aprooac|r.
RRhh:
PR0NAlE8A3.
Equ|po Tcr|co de|
PR0NAlE8A3.
PA80 03:
Los docurerlos aprooados
sor puo||cados.
E| PR0NAlE8A3 d|slr|ouye
cop|as corlro|adas de |os
0ocurerlos Tcr|co
0esl|r de |a Ca||dad,
reg|slradas er e| C0NTR0L
0E 0l3TRl8uCl0N 0E
00CuVENT03.
E| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo y e|
Resporsao|e de|
lerocerlro o 8arco de
3argre deoe asegurar que
|os usuar|os |rlerros
d|sporgar de cop|as
|eg|o|es de |os 0ocurerlos
para corsu|la.
RRhh:
PR0NAlE8A3.
3argre.
PA80 04:
Los docurerlos sor
rev|sados a |rlerva|os
regu|ares.
Los caro|os asoc|ados a
rev|s|ores de |os
Varua|es de Ca||dad,
Procesos, Proced|r|erlos,
Cr|ler|os, Forralos o
Reg|slros, que sear
aprooados, deoerr eslar
reg|slrados y arc||vados.
Los docurerlos que ro
preserler caro|os deoer
ser v|sados er sera| de
corlorr|dad.
RRhh:
PR0NAlE8A3.
de 3argre.
PA80 05:
Los 0ocurerlos or|g|ra|es
asi coro sus cop|as y
eslado de rev|s|ores
posler|ores deoer ser
reg|slradas er EL
C0NTR0L VAE3TR0 0E
00CuVENT03.
Todos |os docurerlos
deoerr preserlar |a
s|gu|erle |rlorrac|r er |a
carlu|a:
Tilu|o
N de rev|s|r
Fec|a de E|aoorac|r
Fec|a de Aprooac|r
Fec|a de Puo||cac|r
Los docurerlos ooso|elos
deoer eslar
adecuadarerle
|derl|l|cados, y deoer ser
reerp|azados.
RRhh:
de 3argre.
M
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7

EC06 - P602: 6ontro| de 0ocumentos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
E|aoora docurerlos
lcr|co rorral|vos
de| 3|slera de
0esl|r de |a Ca||dad
Aprueoa?
3l
FlN
N0
Corlorra Cor|l de
Experlos para
va||dac|r de
docurerlos
E| Cor|l va||da |os
docurerlos
Los docurerlos sor
eva|uados por |as
|rslarc|as
correspord|erles de|
VlN3A
Puo||ca |os
docurerlos
aprooados
0|slr|ouye a |os
eslao|ec|r|erlos
cop|as corlro|adas
Los docurerlos sor
rev|sados a |rlerva|os
regu|ares
Aprueoa y reg|slra
|os caro|os
Rea||za rev|s|ores y
correcc|ores
Requ|ere
caro|os?
3l
Arc||va docurerlos
or|g|ra|es y rev|s|ores

v|sa e| docurerlo er
sera| de corlorr|dad
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8

EC07 - P601: 6ontro| de Productos y 8erv|c|os No 6onformes

TRATAH|ENT0

VER|F|6A6|0N

0ETE66|0N

No
6onform|dad
No
6onform|dad
6ontro|ada

N0T|F|6A6|0N

PA80 01:
E| deleclor de ura No
Corlorr|dad e|aoora ur
lrlorre de No Corlorr|dad
co|ocardo e| rorore de| rea
dorde ocurr| |a No
Corlorr|dad, lec|a y |ora de
|a ocurrerc|a, e| rol|vo de |a
No Corlorr|dad, su rorore y
l|rra.
RRhh:
3argre.
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
PA80 02:
E| deleclor corur|ca |a No
Corlorr|dad a| ercargado de|
rea dorde ocurr| |a No
Corlorr|dad.
E| ercargado de| rea dorde
ocurr| |a No Corlorr|dad
erlrega e| |rlorre a|
E| resporsao|e de Ca||dad
para que | |a d|recc|ore a| Jele
de| Area Adr|r|slral|va
correspord|erle.
RRhh:
3argre. Resporsao|e de
Ca||dad.
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
Jele de| Area Adr|r|slral|va
correspord|erle.
PA80 03:
E| dec|sor delerr|ra |a acc|r
|rred|ala a segu|r er e| carpo,
para ev|lar que e| produclo o
serv|c|o No Corlorre s|ga er
proceso.
deoer delerr|rar s| se ap||car
ura red|da correcl|va o
preverl|va, deperd|erdo de que
se lrale de ura No Corlorr|dad
rea| o polerc|a|.
E| produclo No Corlorre ser
separado |asla |a ejecuc|r de |a
red|da correcl|va. 0eoe ser
rolu|ado y co|ocado er ur rea
lis|ca especil|ca.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
Jele de| Area Adr|r|slral|va
correspord|erle.
PA80 04:
ver|l|ca |a adecuada ap||cac|r
de |a red|da correcl|va o
preverl|va y reg|slra e| aclo de
ver|l|cac|r.
cod|l|ca y arc||va |os lrlorres
de No Corlorr|dad.
RRhh:
3argre. Resporsao|e de
Ca||dad.
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
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9

EC07 - P601: 6ontro| de Productos y 8erv|c|os No 6onformes

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
0elecla |a No
Corlorr|dad
FlN
Corur|ca |a No
Corlorr|dad a|
ercargado de rea
Ercargado de rea
corur|ca |a No
Corlorr|dad a|
Resporsao|e de
Ca||dad
0elerr|ra |a ap||cac|r
de ura red|da
preverl|va o correcl|va
3epara e| produclo ro
corlorre
Resporsao|e de
Ca||dad ver|l|ca |a
ap||cac|r de |a red|da
preverl|va o correcl|va
0elerr|ra |a acc|r
|rred|ala a segu|r
Resporsao|e de
Ca||dad |rlorra a|
de lerolerap|a o
8arco de 3argre
Resporsao|e de
Ca||dad cod|l|ca y
arc||va |os |rlorres de
No Corlorr|dad
E|aoora ur |rlorre de
|a No Corlorr|dad

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0

EC07 - P602: 0etecc|n, Reporte y Eva|uac|n de 6omp||cac|ones de| Receptor de |a Transfus|n
ATEN6|0N
0E LA
REA66|0N
A0VER8A

REP0RTE
0ETE66|0N
0E LA
REA66|0N
A0VER8A
Receptor con
Reacc|n
Adversa
Receptor con
Reacc|n
Adversa
Eva|uado

EVALUA6|0N
PA80 01:
E| ercargado corlro|a e| proceso
de lrarslus|r.
E| ercargado delecla que e|
receplor esl preserlardo ura
prooao|e reacc|r adversa a |a
lrarslus|r.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
Erlerrera.
PA80 02:
E| ercargado susperde e| Aclo de
Trarslus|r.
E| ercargado proporc|ora |as
red|das os|cas de soporle a|
receplor.
E| ercargado corur|ca a| rd|co
lralarle o a| rd|co de lurro, y a|
rd|co de| Cerlro de lerolerap|a
o 8arco de 3argre, que ura
prooao|e reacc|r adversa a |a
lrarslus|r se |a produc|do.
E| rd|co que eva|ua a| pac|erle
va|ora y delerr|ra |as red|das a
segu|r.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
Erlerrera.
PA80 03:
E| rd|co reg|slra er |a l|slor|a
C|ir|ca de| receplor que ura
reacc|r adversa |a ocurr|do.
E| rd|co ||era e| Forralo de
Reporle de Reacc|ores
Adversas Trarslus|ora|es y |a
ervia a| Cerlro de lerolerap|a
o 8arco de 3argre.
E| rd|co de| Cerlro de
reg|slra |a ocurrerc|a de |a
reacc|r adversa.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
PA80 04:
E| rd|co de| Cerlro de
3argre, acude a| serv|c|o
dorde ocurr| |a reacc|r y
eva|ua e| caso desde e| purlo
de v|sla c|ir|co y de |aooralor|o
y sug|ere |a lerap|a y red|das
recesar|as de acuerdo a |os
resu|lados.
E| rd|co reg|slra e| resu|lado
de |a eva|uac|r er |a l|slor|a
C|ir|ca y er e| Forralo de
Reporle de Reacc|ores
Adversas Trarslus|ora|es.
er e| 3|slera.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
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1

EC07 - P602: 0etecc|n, Reporte y Eva|uac|n de 6omp||cac|ones de| Receptor de |a Transfus|n

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
Corlro|a e| Aclo de
Trarslus|r
FlN
Vd|co eva|ua e| caso y
delerr|ra |as red|das
a segu|r
Proporc|ora red|das
os|cas de soporle
Ervia e| lorralo a|
o 8arco de 3argre
Vd|co de| Cerlro de
lerolerap|a o 8arco
de 3argre eva|ua e|
caso Corur|ca |a prooao|e
Reacc|r Adversa
Trarslus|ora|
0elecla que e| receplor
preserla ura prooao|e
Reacc|r Adversa
Trarslus|ora|
3usperde e| Aclo de
Trarslus|r
E| ercargado reg|slra
|os dalos de |a
eva|uac|r er e|
3|slera
Vd|co reg|slra e|
resu|lado de su
eva|uac|r er |a
l|slor|a C|ir|ca

Vd|co ||era e|
Forralo de Reporle
de Reacc|r Adversa
Trarslus|ora|

Vd|co reg|slra e|
resu|lado de su
eva|uac|r er |a
l|slor|a C|ir|ca

Vd|co ||era e|
Forralo de Reporle
de Reacc|r Adversa
Trarslus|ora|

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2

EC08 - P601: Eva|uac|n |nterna

EJE6U6|0N

|NF0RHE

PREPARA6|0N

Procesos
Procesos
Eva|uados
PA80 01:
eslruclura ur P|ar Arua| de
Eva|uac|ores lrlerras, del|r|erdo
lec|as, oojel|vos y a|carce.
E| P|ar es erv|ado a |os resporsao|es de
cada rea.
se|ecc|ora a| equ|po eva|uador.
corur|ca red|arle docurerlo escr|lo a|
ercargado de rea que ser eva|uado.
RRhh:
Equ|po Eva|uador.
PA80 02:
Los eva|uadores |r|c|ar lorra|rerle
|a eva|uac|r.
Los eva|uadores ooservar |as
acl|v|dades ver|l|cardo |a
|rp|ererlac|r el|caz de |os Cr|ler|os
de Ca||dad eslao|ec|dos, ul|||zardo |a
0uia de Eva|uac|r.
Los |a||azgos sor suslerlados cor
ev|derc|a, corur|cados
oporlurarerle a |os eva|uados y
reg|slrados er |a 0uia de Eva|uac|r.
E| ercargado de| rea eva|uada er|le
|as ac|arac|ores er re|ac|r a |os
|a||azgos deleclados.
RRhh:
Equ|po Eva|uador.
PA80 03:
Los eva|uadores e|aoorar e| lrlorre
de |a Eva|uac|r lrlerra, cor |as
ooservac|ores del|r|das.
E| lrlorre de Eva|uac|r lrlerra es
erlregado a| Resporsao|e de| Cerlro
de lerolerap|a o 8arco de 3argre.
eva|ua e| lrlorre y erlrega a|
ercargado de| rea eva|uada ura
cop|a de |os aspeclos que |e
corc|errer exc|us|varerle a su
acl|v|dad.
d|spore |a ap||cac|r de Ved|das
Preverl|vas o Correcl|vas segur sea
e| caso.
RRhh:
Vd|co As|slerle.
Tecr|ogo Vd|co.
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3

EC08 - P601: Eva|uac|n |nterna

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
Resporsao|e de ClT
eslruclura e| P|ar de
Eva|uac|ores lrlerras
FlN

Resporsao|e ervia e|
P|ar Arua| de
Eva|uac|ores a |os
resporsao|es de
cada rea
Ved|da
Preverl|va?
0|spore |a ap||cac|r
de Ved|da P
reverl|va

N0
3l
Equ|po eva|uador
suslerla |os
|a||azgos
ercorlrados
Corur|ca |os
|a||azgos a|
ercargado de rea
Equ|po eva|uador
ver|l|ca |a
|rp|ererlac|r
de |os Cr|ler|os de
Ca||dad

Resporsao|e
se|ecc|ora a| equ|po
eva|uador
Eva|uador erlrega e|
lrlorre a|
Resporsao|e de|
ClT o 83
Equ|po eva|uador
ooserva |as
acl|v|dades que se
rea||zar er e| rea
E| ercargado de rea
er|le |as ac|arac|ores
a |os |a||azgos
Ved|da
Correcl|va?
de Ved|da Correcl|va

N0
3l
FlN
FlN
Eva|uador e|aoora e|
lrlorre de
Eva|uac|r lrlerra

Reg|slra |os |a||azgos
er |a 0uia de
Eva|uac|r

Resporsao|e
corur|ca a|
resporsao|e de rea
que ser eva|uada
E| Resporsao|e erlrega
ura cop|a de| lrlorre
er |o que corc|erre a|
ercargado de| rea
eva|uada
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4

EC08 - P602: Eva|uac|n Externa

EJE6U6|0N

|NF0RHE

PREPARA6|0N

Procesos
Procesos
Eva|uados
PA80 01:
E| Coord|rador Reg|ora| de|
PR0NAlE8A3 eslruclura ur P|ar
Arua| de Eva|uac|ores Exlerras
para |as eva|uac|ores
prograradas, del|r|erdo lec|as,
oojel|vos y a|carce.
3e corur|ca a| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo |as lec|as er que
ser eva|uado.
E| Coord|rador Reg|ora| corlorra
|os equ|pos superv|sores para |as
lec|as prograradas.
E| 0|reclor de| Eslao|ec|r|erlo
corur|ca a| Resporsao|e de|
Cerlro de lerolerap|a o 8arco
de 3argre red|arle docurerlo
escr|lo, que ser eva|uado.
RRhh:
Coord|rador Reg|ora| de|
PR0NAlE8A3.
Equ|po Eva|uador de |a 0l3A..
PA80 02:
Los Equ|po Eva|uador de |a 0l3A
|r|c|a lorra|rerle |a eva|uac|r.
Los eva|uadores ooservar |as
acl|v|dades ver|l|cardo |a
|rp|ererlac|r el|caz de |os
Cr|ler|os de Ca||dad eslao|ec|dos,
ul|||zardo |a 0uia de Eva|uac|r.
Los |a||azgos sor suslerlados
cor ev|derc|a, y reg|slrados er |a
0uia de Eva|uac|r.
er|le |as ac|arac|ores er re|ac|r
a |os |a||azgos deleclados.
RRhh:
PR0NAlE8A3.
Equ|po Eva|uador de |a 0l3A.
PA80 03:
E| Equ|po Eva|uador de |a 0l3A
e|aoora e| lrlorre de |a Eva|uac|r
Exlerra, cor |as ooservac|ores
del|r|das.
E| lrlorre de Eva|uac|r Exlerra es
rer|l|do a| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo cor alerc|r a|
eva|ua e| lrlorre y erlrega a |os
ercargados de cada rea ura cop|a
de |os aspeclos que |e corc|errer
exc|us|varerle a su acl|v|dad.
d|spore |a ap||cac|r de Ved|das
Preverl|vas o Correcl|vas segur
sea e| caso.
RRhh:
PR0NAlE8A3.
Equ|po Eva|uador de |a 0l3A..
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5

EC08 - P602: Eva|uac|n Externa

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
C. Reg|ora| eslruclura
e| P|ar Arua| de
Eva|uac|ores Exlerras
FlN
E| 0|reclor corur|ca a|
Resporsao|e de| ClT o
83 que ser eva|uado

C. Reg|ora| corur|ca a|
0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo |as
lec|as de eva|uac|r
Ved|da
Preverl|va?
de Ved|da Preverl|va
E| Resporsao|e de| ClT o
83 erlrega ura cop|a de|
lrlorre er |o que
corc|erre a| ercargado
de| rea eva|uada
N0
3l
Equ|po Eva|uador
suslerla |os
|a||azgos ercorlrados
Corur|ca |os |a||azgos
a| Resporsao|e de|
ClT o 83
Equ|po Eva|uador
ver|l|ca |a
|rp|ererlac|r de |os
Cr|ler|os de Ca||dad

E| C. Reg|ora| corlorra
e| Equ|po Eva|uador
E| Equ|po Eva|uador ervia
e| lrlorre a| 0|reclor de|
Eslao|ec|r|erlo cor
alerc|r a| Resporsao|e
de| ClT o 83

E| Equ|po Eva|uador
ooserva |as acl|v|dades
que se rea||zar er |as
reas
E| Resporsao|e de|
ClT o 83 er|le |as
ac|arac|ores a |os
|a||azgos
Ved|da
Correcl|va?
de Ved|da Correcl|va
N0
3l
FlN
FlN
Reg|slra |os |a||azgos
er |a 0uia de
Eva|uac|r

E| Equ|po Eva|uador
e|aoora e| lrlorre de
Eva|uac|r Exlerra
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6

EC09 - P601: Ap||cac|n de Hed|das Prevent|vas

APL|6A6|0N

VER|F|6A6|0N

0ETE66|0N

No
6onform|dad
Potenc|a|
No
6onform|dad
Preven|da

|NVE8T|CA6|0N

PA80 01:
Las No Corlorr|dades
Polerc|a|es pueder deleclarse
por |a rev|s|r de:
Von|roreos , renoeno|as.
/na||s|s oe 0aros.
Reg|srros oe| $|srema oe Sesr|on
oe |a 0a||oao.
Veo|o|on oe |a sar|slaoo|on oe|
usuar|o.
/na||s|s oe expeorar|vas ,
neoes|oaoes oe| usuar|o.
/prox|mao|on a oono|o|ones oe
operao|on luera oe oonrro|.
Dporrun|oaoes oe meora.
La No Corlorr|dad Polerc|a|
deleclada se corur|ca a|
ercargado de| rea.
E| ercargado de| rea erlrega ur
|rlorre a| Resporsao|e de
Ca||dad.
E| resporsao|e de Ca||dad
RRhh:
Persora| que |aoora er e| Cerlro
3argre.
PA80 02:
|rd|ca a| Resporsao|e de Ca||dad
que |rvesl|gue |a No Corlorr|dad
Polerc|a|.
|rvesl|ga |a No Corlorr|dad y
ara||za |as causas que |a
or|g|raror.
propore |a Ved|da Preverl|va a
lorarse s| e| caso arer|la.
aprueoa |a ap||cac|r de |a Ved|da
Preverl|va propuesla por e|
RRhh:
PA80 03:
3argre coord|ra cor |as
|rslarc|as correspord|erles |a
prov|s|r de |os recursos
recesar|os para |rp|ererlar |a
Ved|da Preverl|va.
E| Resporsao|e delerr|ra |os
p|azos y |os resporsao|es de
ejecular |a Ved|da Preverl|va.
RRhh:
3argre.
PA80 04:
ver|l|ca |a adecuada ap||cac|r
de |a Ved|da Preverl|va soore
|a No Corlorr|dad Polerc|a|.
e|aoora ur |rlorre de |a
ap||cac|r de |a Ved|da
Preverl|va y |o preserla a|
3argre.
3| e| resu|lado de |a ver|l|cac|r
ro es corlorre se rep|le e|
proceso |asla que se |aya
prever|do adecuadarerle |a
No Corlorr|dad Polerc|a|.
RRhh:
3argre.
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7

EC09 - P601: Ap||cac|n de Hed|das Prevent|vas

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
3e delecla |a No
Corlorr|dad
Polerc|a|
FlN
E| Resporsao|e de
Ca||dad |rlorra a|
Resporsao|e de|
ClT o 83

3e corur|ca |a No
Corlorr|dad
deleclada a|
ercargado de| rea
Es
corlorre?
N0
3l

E| Resporsao|e de
Ca||dad |rvesl|ga |a No
Corlorr|dad y ara||za
sus causas
E| Resporsao|e de
Ca||dad propore |a
red|da preverl|va
E| Resporsao|e de|
ClT o 83 |rd|ca |a
|rvesl|gac|r de |a No
Corlorr|dad

E| ercargado de| rea
|rlorra a|
Resporsao|e de
Ca||dad

E| Resporsao|e de|
ClT o 83 aprueoa |a
red|da preverl|va
propuesla por e|
Resporsao|e de
Ca||dad
E| Resporsao|e de
Ca||dad erlrega
lrlorre a|
Resporsao|e de|
ClT o 83
E| Resporsao|e de
Ca||dad ver|l|ca |a
ap||cac|r de |a red|da
Resporsao|e de
Ca||dad e|aoora
e| lrlorre de |a
ap||cac|r de |a
red|da preverl|va

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8

EC09 - P602: Ap||cac|n de Hed|das 6orrect|vas

APL|6A6|0N

VER|F|6A6|0N

0ETE66|0N

No
6onform|dad
Rea|
No
6onform|dad
6orreg|da

|NVE8T|CA6|0N

PA80 01:
La No Corlorr|dad Rea| es
deleclada por e| persora|.
La No Corlorr|dad Rea| es
|rlorrada a| Resporsao|e de
Ca||dad y a| Resporsao|e de|
8arco de 3argre.
E| Resporsao|e dec|de e|
|r|c|o de ura |rvesl|gac|r
para delerr|rar s| e| caso
arer|la ura Ved|da
Correcl|va.
3or causas de |r|c|o de ura
Ved|da Correcl|va:
Reclamos de Clientes.
Resultados de
8upervisiones, onitoreos
y/o Evaluaciones.
Resultados de Analisis de
0atos.
Registros del 8istema de
Cestion de la Calidad.
PA80 02:
|rd|ca a| Resporsao|e de Ca||dad
que delerr|re y ara||ce |as
causas de |a No Corlorr|dad er
coord|rac|r cor e| ercargado
de| rea resporsao|e.
propore |a Ved|da Correcl|va a
lorarse.
aprueoa |a ap||cac|r de |a
Ved|da Correcl|va propuesla por
e| Resporsao|e de Ca||dad.
RRhh:
PA80 03:
coord|ra cor |as |rslarc|as
correspord|erles |a prov|s|r de
|os recursos recesar|os para
|rp|ererlar |a Ved|da
Correcl|va.
delerr|ra |os p|azos y |os
resporsao|es de ejecular |a
Ved|da Correcl|va.
coord|ra cor e| ercargado de|
rea resporsao|e, e| |r|c|o de |a
Ved|da Correcl|va.
RRhh:
PA80 04:
3argre prograra ura
ver|l|cac|r para eva|uar |a
el|cac|a de |a ap||cac|r de |a
Ved|da Correcl|va.
e|aoora ur |rlorre dorde
delerr|ra |a el|cac|a de |a
Ved|da Correcl|va.
3| e| resu|lado de |a
ver|l|cac|r ro es corlorre se
rep|le e| proceso |asla que |a
No Corlorr|dad se corr|ja.
RRhh:
3argre.
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EC09 - P602: Ap||cac|n de Hed|das 6orrect|vas

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
3e delecla |a No
Corlorr|dad
Rea|
FlN
3e corur|ca |a
No Corlorr|dad
deleclada a|
ercargado de| rea
Es
corlorre?
N0
3l
E| Resporsao|e de
Ca||dad |rvesl|ga |a
No Corlorr|dad y
ara||za sus causas
E| Resporsao|e de
Ca||dad propore |a
red|da correcl|va

E| Resporsao|e de|
ClT o 83 |rd|ca |a
|rvesl|gac|r de |a
No Corlorr|dad
E| ercargado de|
rea |rlorra a|
Resporsao|e
de Ca||dad

E| Resporsao|e de|
ClT o 83 aprueoa |a
red|da correcl|va
propuesla por e|
Resporsao|e de
Ca||dad
E| Resporsao|e de
Ca||dad erlrega
lrlorre a|
Resporsao|e de|
ClT o 83
E| Resporsao|e de|
ClT o 83 ver|l|ca
|a ap||cac|r de |a
red|da correcl|va
Resporsao|e de
Ca||dad e|aoora
e| lrlorre de |a
ap||cac|r
de |a red|da
correcl|va

E| Resporsao|e de
Ca||dad |rlorra a|
Resporsao|e de|
Cerlro de
lerolerap|a de
8arco de 3argre
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0

EC09 - P603: Atenc|n de Rec|amos

EVALUA6|0N

ATEN6|0N

RE6EP6|0N
Rec|amo
Rec|amo
Atend|do

REC|8TR0

PA80 01:
E| usuar|o (pac|erle, dorarle
y/o red|co lralarle) preserla
su rec|aro lorra| arle e|
0|reclor de| eslao|ec|r|erlo,
||erardo e| Forralo de
Rec|aros de |os usuar|os.
E| 0|reclor de| eslao|ec|r|erlo
rec|oe e| rec|aro y so||c|la ur
|rlorre de| r|sro a|
3argre y a |as |rslarc|as que
cors|dere correspord|erles.
RRhh:
3argre.
0lras |rslarc|as.
PA80 02:
ul|||za |os |rlorres preserlados
por e| Resporsao|e de| Cerlro
3argre y |as olras |rslarc|as
para eva|uar e| caso.
p|arlea a|lerral|vas de so|uc|r
a| rec|aro de acuerdo a sus
lurc|ores y resporsao|||dades.
RRhh:
3argre.
0lras |rslarc|as.
PA80 03:
|rlorra a| usuar|o soore |as
a|lerral|vas de so|uc|r a|
rec|aro.
3| esl derlro de sus
lurc|ores y pos|o|||dades e|
3argre dar so|uc|r a|
rec|aro, de acuerdo a |as
d|spos|c|ores acordadas cor e|
RRhh:
3argre.
PA80 04:
E| Resporsao|e de|
8arco de 3argre reg|slra y
arc||va |os rec|aros de|
usuar|o y |as so|uc|ores
respecl|vas.
RRhh:
3argre.
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1

EC09 - P603: Atenc|n de Rec|amos

0|ACRAHA 0E FLUJ0
3e produce
|rc|derle que
gerera ur rec|aro
E| 0|reclor so||c|la
ur |rlorre de|
|rc|derle que
or|g|r e| rec|aro
E| c||erle preserla
e| rec|aro lorra|
Eva|ua e| caso
ul|||zardo |os
|rlorres
P|arlea a|lerral|vas
de so|uc|r a|
rec|aro
lrlorra a| usuar|o
soore pos|o|es
so|uc|ores
0|spore |a so|uc|r
de| rec|aro
Reg|slra y arc||va
rec|aros y
so|uc|ores
E| c||erle ||era e|
Forralo de
Rec|aros de|
usuar|o
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2

EC10 - P601: E||m|nac|n de Un|dades
8EPARA6|0N
0E
UN|0A0E8
ELA0RA6|0N
0E L|8TA 0E
UN|0A0E8 A
EL|H|NAR
Un|dades a
E||m|nar
Un|dades
E||m|nadas


EL|H|NA6|0N
PA80 01:
E| ercargado e|aoora ura
re|ac|r de |as ur|dades a
e||r|rar |rd|cardo |a causa de
e||r|rac|r.
exacl|lud de |os dalos de |a
re|ac|r cor |os dalos de |os
reg|slros.
E| ercargado ||era e| Acla de
E||r|rac|r de ur|dades.
RRhh:
3argre.
Tecr|ogo Vd|co o Tcr|co
Espec|a||zado.
PA80 02:
E| ercargado uo|ca lodas |as
ur|dades corler|das er |a
re|ac|r.
E| ercargado co|oca |as
ur|dades |derl|l|cadas er ur
rec|p|erle cerrado y rolu|ado
s|gu|erdo |as rorras de
o|osegur|dad.
E| persora| ercargado ver|l|ca
que se |ayar co|ocado er |os
rec|p|erles lodas |as ur|dades
cors|gradas er |a re|ac|r de
e||r|rac|r.
RRhh:
3argre.
Espec|a||zado.
PA80 03:
E| ercargado co|oca |as
ur|dades er e| rea de
e||r|rac|r de res|duos de|
serv|c|o, para |uego ser
e||r|radas s|gu|erdo |as
d|spos|c|ores de cada
eslao|ec|r|erlo de acuerdo a |a
Ley y Reg|arerlo de
E||r|rac|r de Res|duos 3||dos
y Norras de 8|osegur|dad.
3e l|rra e| Acla de E||r|rac|r.
3e reg|slrar |os dalos er e|
s|slera.
RRhh:
3argre.
Resporsao|e de E||r|rac|r de
Res|duos de |a lrsl|luc|r.
Espec|a||zado.
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3

0|ACRAHA 0E FLUJ0
lNlCl0
E|aoora ura
Re|ac|r de |as
ur|dades a e||r|rar
|rd|cardo |a causa
ver|l|ca |a exacl|lud
de |os dalos de |a
Re|ac|r cor |os
dalos de |os
Reg|slros
ver|l|ca que |os
rec|p|erles
corlergar lodas
|as ur|dades
cors|gradas er
|a re|ac|r
Co|oca |as ur|dades
er rec|p|erles
cerrados y rolu|ados
s|gu|erdo |as
rorras de
o|osegur|dad

E||r|ra |os res|duos
s|gu|erdo |as
d|spos|c|ores
v|gerles
FlN
EC10 - P601: E||m|nac|n de Un|dades

Co|oca |as ur|dades
er e| Area de
E||r|rac|r de|
3erv|c|o
Reg|slra |os dalos
er e| 3|slera
3e e|aoora e|
Acla de
E||r|rac|r

3e l|rra e| Acla de
E||r|rac|r

uo|ca lodas |as
ur|dades corler|das
er |a Re|ac|r
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Ministerio de Salud

GLOSARIO DE TRMINOS:

PROCESO: Cualquier actividad o grupo de actividades que emplea un insumo agregndole valor, para
suministrar un producto til para el cliente interno o externo.

EVALUACIN DEL PROCESO: Implica la determinacin de los requerimientos del cliente, el mapeo de los
procesos, la recoleccin de la informacin, de la eficiencia del proceso y el ratio o calificacin de los procesos
sobre la base de esta informacin.

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS: Es una metodologa dinmica, destinada a evaluar,
analizar y mejorar la eficiencia de los procesos claves de las empresas, sobre las bases de las necesidades y
deseos del cliente.

MEDICIN DEL PROCESO: Consiste en cuantificar los niveles de efectividad, eficiencia y adaptabilidad del
proceso en estudio.

CLIENTE (USUARIO): Es una persona o entidad que recibe un producto del proceso directa o indirectamente.

CLIENTE INTERNO (USUARIO INTERNO): Es quien recibe un producto y labora en el establecimiento, unidad
o servicio.

CLIENTE EXTERNO (USUARIO EXTERNO): Es quien recibe el producto final del proceso.

DIAGRAMA DETALLADO DE PROCESOS: Es un diagrama que identifica una determinada rea y analiza
todos los procesos que se efectan en ella.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: Es el diagrama que describe las actividades que se realizan en
secuencia y los puntos de decisin que ocurren en el mismo utilizando un conjunto estndar de smbolos dentro
de un proceso. Los Diagramas de Flujo se centran en la comprensin del flujo secuencial de trabajo dentro de
un paso o de varios pasos. Muestra adems flujos fsicos y de informacin.


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