Creaciones Americanas

Administracin y finanzas

Solicitar materia prima: El sector de proveedores se encarga de detectar cuando hay faltante de materia prima y buscar el proveedor indicado para realizar la compra.

Pedidos de venta: Este sector se encarga de facilitarle al cliente el catalogo de los productos a la venta y asegurarse que el pedido se cumpla en tiempo y forma.

Facturacin: Este sector se encarga de manejar toda la documentacin con el cliente as como tambin la entrega de la mercadera.

Procedimientos y cursogramas.

Solicitar Materia Prima

S:Sistema DF:Detecta Faltante GSC:Genera Solicitud de compra. SC:Solicitud de compra. ASC:Archivo de Solicitud de compra. GSCot: Genera Solicitud de Cotizacion. Scot: Solicitud de cotizacion. Cot:Procedimiento Cotizacion. GOC:Genera orden de compra. OC:Orden de compra. AOC:Archivo Orden de compra. RM:Procedimiento Recibe Mercaderia.

Descripcin proceso de Solicitar Materia Prima:

En el Sector de mercaderas, el sistema detecta un faltante de stock, por lo que se emite una solicitud de compra en duplicado quedndose este sector con el original y mandando el duplicado a Compras. Compras verifica si se puede realizar la compra, de no ser posible anula la solicitud de compra, de ser posible emite una solicitud de cotizacin en duplicado eligiendo el proveedor que le parezca indicado, envindole el duplicado y quedndose con el original. Luego de elegir el Proveedor indicado, el sector de compras emite las ordenes de compra en cuadruplicado. Enva el original al proveedor, el duplicado se lo queda, el triplicado lo manda a Almacn y el cuadruplicado lo almacena en el archivo de contadura. Almacn espera con el triplicado de la orden de compra a que le enven la mercadera para dar inicio al proceso de Recibir mercadera.

Proceso de Cotizacin de Materia Prima

Scot:Solicitud de materia prima. Escot:Elige proveedor y envia Scot. Inf:Informa. CC:Confimar compra. COT:proceso de cotizacion.

Descripcin del proceso de Cotizacin de materia prima:

El rea de compras elige el proveedor indicado para la compra de la materia prima y le enva la solicitud de cotizacin. Si el proveedor tiene la materia prima solicitada, el sector de compras confirma la compra y continua con el proceso de Solicitar Materia Prima. En caso de que el proveedor no tenga la cantidad suficiente de materia prima, le informa al sector de compras y queda a disposicin de este comprar lo que hay en stock y continuar con el proceso de Solicitar Materia Prima o bien recomenzar el proceso de Cotizacin con otro proveedor.

Proceso de Pedidos de Venta

Observaciones: MC: Manda Catalogo. GP: Genera Nota de pedido. NP: Nota de Pedido. St: Stock. CN: Cancela Nota de pedido. GCP: Genera carpeta de pedidos. AP: Archivo de pedidos. PM: Prepara mercadera. CPP: Carpeta de Pedido Preparado. Sist:Sistema

Descripcin proceso de Pedidos de Venta

El sector de logstica le enva un catalogo de productos al cliente mediante la venta directa o una reunin con otros clientes, en el cual el cliente marca los productos que quiere y se genera una nota de pedido en original y duplicado. El duplicado se lo queda el cliente, y el original lo enva a la empresa que ingresa el pedido y chequea con el archivo de stock, que haya suficiente mercadera. De haber stock, se genera una carpeta de pedidos, en la cual se copian los datos del pedido. La nota de pedido se almacena en el archivo de pedidos. La carpeta de pedidos se enva al sector de picking en el cual se recoge material empacado para su venta individual. Luego de preparar la mercadera, la carpeta de pedidos(ahora preparados) se enva al rea de facturacin, donde se almacena para realizar la facturacin correspondiente. De no haber stock, se cancela la nota de pedido.

Proceso de Facturacin
Observaciones: S: Sistema. GF: Genera facturas. F: Factura. AF:Archivo facturas. M:Mercaderia. P: Paga. AC: Archivo Contabilidad. CyF: Cobra y firma facturas. EF: Entrega factura y dinero. FF: Factura firmada. RM:Retira Mercaderia.

Descripcin proceso de Facturacin:

El sistema emite las facturas. Se queda con el cuadruplicado, manda original y duplicado al cliente, y el triplicado al almacn. El cliente le paga al vendedor y este firma las facturas devolvindole al cliente el original y enviando el dinero y la factura duplicado a la caja. Caja archiva la factura en el archivo de contadura. El almacn luego de comprobar que la mercadera preparada coincida con el triplicado de la factura, aguarda al cliente, quien luego de pagar se dirige a retirar la mercadera. En el almacn se verifica que la factura original este paga y que coincida con el triplicado. De estar todo bien se le entrega la mercadera y se le devuelve la factura original al cliente. El almacn archiva la factura en triplicado en el archivo de contadura.