REGISTRO Plan Auditoria 01-2012

1.

Objetivo: Verificar el uso y aplicacin de los documentos definidos para el SGC. Adems, verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la norma NCh ISO 9001:2008 y las leyes aplicables. Acceso a la informacin: La auditoria se basar en una revisin general a todos los elementos del SGC, tomando como fuentes de informacin la revisin de procedimientos, registros, observaciones efectuadas en terreno y entrevistas al personal responsable de los diferentes procesos.

2.

3. Alcance: La auditoria abarcar a todo el sistema de Gestin de la Calidad. 4. Referencias normativas (criterios): Los documentos usados como referencia para la Auditoria son los siguientes: Norma NCh ISO 9001:2008. Poltica y objetivos de la Calidad Manual de la Calidad Procedimientos Gua de acreditacin Organismos Tcnicos de Capacitacin 4. Programa de la auditoria interna in situ: Reunin de inicio: Esta reunin se realizar el da XXX de noviembre de 2012 a las XXX hrs. Los participantes son el Gerente General y los auditores y tendr una duracin de 30 minutos aproximadamente. Reunin de cierre: Esta reunin se realizar el XXX de noviembre de 2012 a las XXX hrs. Participaran las mismas personas que en la reunin de inicio y tendr una duracin de 45 minutos aproximadamente. 3. 4. Equipo de auditores: xxxxxx Planificacin:

Clusulas a auditar 4 Sistema de gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin 5 Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin

Auditor

N de sesin 1

Auditado Luis

Luis

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REGISTRO Plan Auditoria 01-2012

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la direccin 6 Gestin de los recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 7 Realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin 8 Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora

Luis

Luis

Luis

Luis

xxxxxxxxxxxx AUDITORI LIDER

Fecha: XXX de noviembre de 2012

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