Anexo 03: Carta de planeacin

Formas Farmacuticas S.A. de C.V.

rgano interno de control No. De revisin 1 Tipo de revisin: Interna rea a Revisar: Informtica Fecha:24-Marzo-2011 trimestre: Marzo-Mayo

Antecedentes El departamento de informtica, cuenta con una mala organizacin, no tiene una buena distribucin de las reas de trabajo y nunca se haba hecho una auditoria antes, cuenta con muy poco presupuesto por parte de la alta direccin, las polticas y funciones no estn muy bien definidas ya que existen sobrecarga de trabajo en el personal de informtica y esto les afecta a que no cumplan las funciones que se han establecido. Objetivos Revisar perdidas que tiene la empresa Deficiencias Mejorar la forma en que llevan sus controles Mejorar el uso de los recursos informticos Distribuir las actividades del personal de informtica de forma que se sea ms eficientes y eficaces Alcances Elaboracin de controles al rea de informtica Elaboracin de Formatos para prstamos de equipo Aplicar las recomendaciones Desarrollar planes estratgicos para el departamento de informtica Mayo-2011 Mayo-2011 Mayo-2011 Mayo-2011

Problemtica Horario de trabajo de la organizacin Trabajo excesivo en la organizacin Estrs por parte de los trabajadores

Auditora informtica I Falta de espacio para los auditores

Estrategia Establecer horarios de visitas a la empresa Iniciar con los formatos hechos para no intervenir mucho tiempo con las actividades de la empresa Ser empticos por parte de los auditores Estar en contacto con el personal de alta direccin para posibles correcciones en el momento

Personal comisionado Nombre Rodrigo Cuevas Hernndez Carlos Mosqueda Zavala Iniciales RCH CMZ Firma Firma Corta Rodrigo Cuevas Carlos Mosqueda

Elabor: Cuevas Hernndez Rodrigo

Vo.Bo. Gabriel Huesca Aguilar