CA - FERIAS 10/01/2016

Resultados Campaña
Navideña 2016
AGENDA:

1.- Detalle de los gastos en los diferentes puntos de

entrega (Lima y Provincias)
2.- Ferias Lima entrega de pavos y pack
3.- Ferias Provincias gastos y entregas
4.- Pavo Express
5.- Ajuste por inventario – paviferias Lima
6.- Atención de vales consumo Albemarco en Ferias –
Agentes de Ventanilla y San Borja
7.- Evaluación de proveedores, incidencias e ingresos

2
Lima: Gastos CA-Ferias Presupuesto vs. Real (soles)

FUENTE: SOLPED Y PROVISIONES

3
Detalle Lima: Gastos CA-Ferias Participación x punto de
atención (soles)

FUENTE: SOLPED Y PROVISIONES

4
Lima: Gastos CA-Ferias x punto de atención (soles)

36%
17%
22%

3%
18%

FUENTE: SOLPED Y PROVISIONES

5
Soles / Kilo de los puntos de entrega

FUENTE: SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ Y SOLPED - PROVISIONES

6
FERIAS LIMA: ENTREGA DE PAVOS Y PACK
Ferias Lima : detalle de entrega de pavos

DESCRIPCIÓN REAL 2015 REAL 2016 ESTIMADO 2016 DIF. Est. % DIF. 2015

FERIAS LIMA 371,188 344,707 349,257 -4,550 98.70% -26,481

AFILIADAS/AGENTES 20,864 33,092 26,500 6,592 124.88% 12,228
PAVICAR - 4,548 12,224 -7,676 37.21% 4,548
TOTAL 392,052 382,347 387,981 -5,634 -9,705
FUENTE: ESTIMADOS DEMANDA VERSION 8(1) Y LIQUIDACIÓN

10
Detalle de entrega ferias Lima

FUENTE: ESTIMADOS DEMANDA VERSION 8(1) Y LIQUIDACIÓN

11
Ferias Lima: detalle de entrega de cerdo

DESCRIPCIÓN REAL 2015 REAL 2016 ESTIMADO 2016 DIF. 2015

FERIAS LIMA - PACKS 3,682 6,516 10,304 2,834

FUENTE: ESTIMADOS DEMANDA VERSION 8(1) Y LIQUIDACIÓN

12
Ferias Lima: detalle de entrega de cerdo

FUENTE: ESTIMADOS DEMANDA VERSION 8(1) Y LIQUIDACIÓN

13
Ferias Lima: costo entrega de cerdo
S/.60 S/.56

S/.48
S/.50

COSTO x UND PACK ENTREG. S/.40 S/.32

2015 2016
Paviferia 5 S/.19 S/.9 S/.30
S/.19 S/.19
Paviferia 6 S/.56 S/.17 S/.17
S/.20 S/.14
Paviferia 7 S/.48 S/.19 S/.9
COSTO PROM. S/.32 S/.14 S/.10

S/.0
Paviferia 5 Paviferia 6 Paviferia 7 COSTO PROM.

2015 2016

S/.115,316

S/.120,000
S/.89,711
GASTO DE ENTREG. PACKS S/.100,000
2016 2015
S/.80,000 S/.38,963 S/.36,276 S/.40,077
Paviferia 5 S/.30,312 S/.38,963
Paviferia 6 S/.28,221 S/.36,276 S/.60,000
S/.30,312 S/.28,221 S/.31,178
Paviferia 7 S/.31,178 S/.40,077 S/.40,000
2015
TOTAL S/.89,711 S/.115,316
S/.20,000
2016
S/.0
Paviferia 5 Paviferia 6 Paviferia 7 TOTAL

2016 2015

FUENTE: ESTIMADOS DEMANDA VERSION 8(1) Y LIQUIDACIÓN

14
PAVIFERIAS PROVINCIAS
(Arequipa, Huancayo, Trujillo y Chiclayo)
Detalle provincias: Costos

FUENTE: FACTURAS DE OPERADORES DE FERIAS

16
Atención Provincias: estimado vs. real

FUENTE: ESTIMADOS DEMANDA VERSION 8(1) Y LIQUIDACIÓN

18
PAVO EXPRESS
Detalle de entrega de pavo express

100% 70% 75% 69% 68% 68% 69% 76%

NOTA: Los que no se ejecutaron fueron

30% 25% a solicitud de
31%los clientes 32% 32% 31% 24%

FUENTE: INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

22
AJUSTE DE INVENTARIOS: FERIAS LIMA
Ajuste de inventarios por ferias Lima

100% 70% 75% 69% 68% 68% 69% 76%

30% 25% 31% 32% 32% 31% 24%

FUENTE: INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

24
Comparativo : 2015 y 2016

2015 2016 VAR.

Pavos Entregados (Unid) 368,169 339,207 -28,962

Difer. de Pavos (Unid) 426 363 -63

S/ 14,820 11,802 -3,018

Difer. de Peso 38,070 17,135

-20,935
x Entrega Tradicional (KG) (*) (**)

S/ 192,982 92,530 -100,452

Nota:
(*) 2015  La devolución se realizo con códigos de peso exacto.
(**) 2016  La devolución se realizo con códigos de peso tradicional validado por
PBCH.

FUENTE: INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

25
ATENCIÓN DE VALES PAVO CONSUMO
ALBEMARCO
Ferias Lima: Atención de vales consumo Albemarco
5000

4500 4334
3975
4000

3500

3000

2500
1912
2000 1756 1766
1606
1500

1000

500

0
FERIA 05 FERIA 06 FERIA 07

REAL 2015 REAL 2016

REAL 2015 REAL 2016 DIF. ENTREG.

FERIA 05 3975 4334 359
FERIA 06 1912 1756 -156
FERIA 07 1766 1606 -160
TOTAL 7653 7696 43

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

27
AGENTES: MI PERU – SAN BORJA
Agente : Mi Peru - Ventanilla

- Contaba con el permiso de funcionamiento.

- Presidente de la Junta de la ONG – ORHUS (Cesar
Durand), entablo una demanda judicial por
corrupción a la Sub-Gerente de Fiscalización (Sara
Chahuayo Tito).
- La Municipalidad solicita información mediante
carta, acerca del pago a la ONG.
- Decidimos disolver el contrato por el alto riesgo de
cierre de local.

29
Agente : San Borja

- Contaba con todos sus permisos y licencias.

- Quejas de vecinos por concentración de entrega de
canastas (28 mil unidades).
- La Municipalidad tiene la potestad de realizar
inspecciones a los locales aun estos cuenten con
licencia.
- No habían levantado observaciones referente a
defensa civil.
- Clausuran la tienda del Bazar del Ejercito.

30
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Evaluación proveedores

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

32
Evaluación proveedores

TI

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

33
INCIDENCIAS FERIAS LIMA
Ferias Lima: Incidencias

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

35
INCIDENCIAS FERIAS LIMA
Ingresos Ferias Lima

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

37
Ingresos Ferias Lima

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

38
Ferias Lima: Incidencias
Valores
Organización
Denom.Gpo.Artic.
ventas Denominación Número de Contrato
Referencia Denom.Mtvo.Ped. Material Denom.Material Suma de Ctd.factura UME Suma de Peso neto Suma de Valor Neto Pos.
1007 MAT DIV/MISCELANEOS
Factur SC Rec/Distri 40017375 01-F501--0000789
(en blanco) 85025 PANETON NAVILANDIA CJ SF X 1KG 1,800 1,800.00 13,731.00
40017665 01-F501--0000817
(en blanco) 85025 PANETON NAVILANDIA CJ SF X 1KG 288 288.00 2,196.96
85027 PANETON NAVILANDIA BOL SF X 900G 12 10.80 91.54
40017666 01-F501--0000816
(en blanco) 85025 PANETON NAVILANDIA CJ SF X 1KG 210 210.00 1,601.95
85027 PANETON NAVILANDIA BOL SF X 900G 60 54.00 457.70
Total Factur SC Rec/Distri 2,370 2,362.80 18,079.15
N/Crédito Valor Camp 40017666 07-FC02--0000854
PRODUCTO NO RECIBIDO 85025 PANETON NAVILANDIA CJ SF X 1KG -12 -12.00 -91.54
Total N/Crédito Valor Camp -12 -12.00 -91.54
Total MAT DIV/MISCELANEOS 2,358 2,350.80 17,987.61
PAVO ENTERO
Factura
CONGELAD
SC Vales 40017034 01-F507--0000862
(en blanco) 569 PAVO C/M CP CONG (6 KG) 101 606.00 5,453.55
571 PAVO C/M EP CONG (8 KG) 7 56.00 503.96
40017340 01-F501--0000785
(en blanco) 570 PAVO C/M DP CONG (7 KG) 600 4,200.00 39,144.00
40017657 01-F501--0000815
(en blanco) 570 PAVO C/M DP CONG (7 KG) 150 1,050.00 9,786.00
Total Factura SC Vales 858 5,912.00 54,887.51
N/Crédito Valor Camp 40017657 07-FC01--0001357
VALES NO ATENDIDOS CP 570 PAVO C/M DP CONG (7 KG) -27 -189.00 -1,761.48
Total N/Crédito Valor Camp -27 -189.00 -1,761.48
Total PAVO ENTERO CONGELAD 831 5,723.00 53,126.03
Total 1007 3,189 8,073.80 71,113.64
Total general 3,189 8,073.80 71,113.64

S/. 1´064,887

FUENTE: ESTIMADOS VERSIÓN 10 SAP INVENTARIOS EDGARD VASQUEZ

39
APRENDIZAJES
Aprendizajes
- Las claves de acceso de los controladores de vales no funcionaron durante la
primera hora de atención en la apertura de las ferias.
- Los reportes de retiros por hora no estaban habilitados, y se empezó dicho
proceso el día 21/12 en la tarde en algunas ferias y en otras recién en la
noche.
- Se tuvo inconvenientes en el escaneo de los vales agranda de 1kg ( Vale Pavo
– color rojo y Vale Pack – color azul) durante los dos primeros días de
atención en las ferias (21/12 y 22/12)
- No se conto con la computadora con sistema SISCAM para la Supervisora de
vale en los días 21, 22 y 23 de diciembre, para hacer el monitoreo de vale y la
invalidación del mismo, por ello se tuvo que solicitar la asistencia de
supervisores y contadores de vales de todas las ferias, los días 26 y 27
diciembre para que terminen el proceso de atención del vale.
- No se podia agrandar vale pack 11 y vale pack 12, porque no se habian
configurado los materiales en el sistema SAP y SISCAM

41
Aprendizajes
- Se detectaron vales que figuraban como “ no existen” asimismo en algunos
casos se identificó que al momento de escanearlo no indicaba el mismo peso
del vale , siendo estos casos registrados como anomalías.

- En la operación de atención de pavos se identificaron pavos con menor peso del

que indicaba su empaque (por ejemple pavo de 7kg pesaba 5.85kg).

- La información de Siscam a SAP demoraba más de lo habitual, debido a que no

estaba al 100% la funcionalidad del sistema.

42