SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Trabajo Grupal – Grupo N° 8

Sistema Integrado de Gestión – SERMUL SAC

3. ANALISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES

INTERESASDAS
La empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC, mediante una encuesta a las partes interesadas, que son el directorio, clientes, proveedores, empresa
especializada que nos brindan servicios específicos, se determinó las necesidades y expectativas que se deberán intervenir para la
implementación del sistema integrado de gestión.
Después de determinar las necesidades
Inicio ydel
expectativas
proceso se procedió a realizar una reunión con los representantes de los trabajadores y la gerencia
Candidato
para analizar la cada una de ellas,de
verselección Evaluaciones
si son requisitos legales y evaluar Entrevista final
el nivel de importancia. seleccionado
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3. ANALISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES
INTERESASDAS
Después de determinar las
necesidades y expectativas e
indicar su nivel de importancia en la
empresa SERVICIOS MULTIPLES
Inicio del proceso Candidato
Evaluaciones Entrevista finalSAC, la gerencia mediante una
de selección segunda reunión seleccionado
incluyo planes
acción para poder implementar
actividades y procedimientos que
permitan cumplir con las
necesidades y expectativas y así
mismo darle seguimiento para su
verificación de cumplimiento.
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3. ANALISIS DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES
INTERESASDAS
Después de determinar las
necesidades y expectativas e
indicar su nivel de importancia en la
empresa SERVICIOS MULTIPLES
Inicio del proceso Candidato
Evaluaciones Entrevista finalSAC, la gerencia mediante una
de selección segunda reunión seleccionado
incluyo planes
acción para poder implementar
actividades y procedimientos que
permitan cumplir con las
necesidades y expectativas y así
mismo darle seguimiento para su
verificación de cumplimiento.
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4. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Aplicación:
5.1 Determinación del alcance.  
  A: La empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC, tiene como
La empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC, determinara su alcance considerando: actividad general el servicio de metal mecánica, civil y
 Inicioque
Las cuestiones externas e internas delponen
proceso
en riesgo al sistema de gestión de eléctrico. Candidato
seguridad y salud en el trabajo.de selección Evaluaciones Entrevista
  final
seleccionado
 Tener en cuenta requisitos de las necesidades y expectativas del trabajador y partes S:
interesadas. 1. Limpieza, mantenimiento y reparación de componentes en
 Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas y planta de chancado primario y secundario.
realizadas. 2. Obras metal mecánicas, civiles y eléctricas.
3. Servicio de alquiler de equipos de línea amarilla.
Así mismo se realiza la determinación del alcance mediante la siguiente metodología.  
  A: Limpieza, mantenimiento y reparación de componentes en
A: Actividades del proceso principal o cadena de valor. planta de chancado primario y secundario para la unidad
S: Productos y servicios. minera Cerro Verde de la ciudad de Arequipa y la
A: Aplicación de dichos productos. construcción de estructuras metálicas, obras civiles y del
  sector eléctrico, dentro de la ciudad de Arequipa.

 
El alcance del sistema del sistema integrado de gestión de seguridad, medio ambiente y
calidad de la empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC incluye: El servicio general de obras metal
mecánicas, civiles y de electricidad en la ciudad de Arequipa y el servicio específico de
limpieza, mantenimiento y reparación de componentes de plantas de chancado primario y
secundario para el proceso de recuperación de cobre y molibdeno.
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4. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Aplicación:
5.1 Determinación del alcance.  
  A: La empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC, tiene como
La empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC, determinara su alcance considerando: actividad general el servicio de metal mecánica, civil y
 Inicioque
Las cuestiones externas e internas delponen
proceso
en riesgo al sistema de gestión de eléctrico. Candidato
seguridad y salud en el trabajo.de selección Evaluaciones Entrevista
  final
seleccionado
 Tener en cuenta requisitos de las necesidades y expectativas del trabajador y partes S:
interesadas. 1. Limpieza, mantenimiento y reparación de componentes en
 Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas y planta de chancado primario y secundario.
realizadas. 2. Obras metal mecánicas, civiles y eléctricas.
3. Servicio de alquiler de equipos de línea amarilla.
Así mismo se realiza la determinación del alcance mediante la siguiente metodología.  
  A: Limpieza, mantenimiento y reparación de componentes en
A: Actividades del proceso principal o cadena de valor. planta de chancado primario y secundario para la unidad
S: Productos y servicios. minera Cerro Verde de la ciudad de Arequipa y la
A: Aplicación de dichos productos. construcción de estructuras metálicas, obras civiles y del
  sector eléctrico, dentro de la ciudad de Arequipa.

 
El alcance del sistema del sistema integrado de gestión de seguridad, medio ambiente y
calidad de la empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC incluye: El servicio general de obras metal
mecánicas, civiles y de electricidad en la ciudad de Arequipa y el servicio específico de
limpieza, mantenimiento y reparación de componentes de plantas de chancado primario y
secundario para el proceso de recuperación de cobre y molibdeno.
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La empresa SERVICIOS MULTIPLES SAC, debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones.
Mapa de procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
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6. LIDERAZGO
6.1 POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, CALIDA Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SAC.
 
SERVICIOS MULTIPLES SAC. es una empresa dedicada a desarrollar obras mecánicas, civiles, eléctricas y alquiler de equipos por ello presta
servicios con personal altamente calificado a las diferentes empresas mineras y de construcción; considera la Seguridad, Salud Ocupacional,
protección Ambiental y calidad de los procesos, como sus principales prioridades, es por ello que SERVICIOS MULTIPLES SAC. Se compromete a:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1. Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la consulta y participación activa de todos los niveles de
la organización y trabajadores.
2. Dar condiciones adecuadas al desarrollo de las actividades de la empresa mediante el desarrollo de evaluación de riesgos antes
del inicio de la tarea, inspecciones y programar observaciones de tarea.
3. Reportar condiciones y actos inseguros identificando sus causas para minimizar y/o eliminar incidentes y accidentes laborales.
4. Brindar un ambiente laboral adecuado a nuestro personal, libre de riesgos que dañen su salud y calidad de vida.
5. Asumir de manera permanente la incorporación de prácticas y metodologías para mejora continua de la gestión en seguridad y
salud Ocupacional en todos nuestros procesos.
6. Aplicar la mejora continua a todos nuestros procesos mediante el desarrollo de auditorías internas al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
7. Facilitar los recursos necesarios para documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de SERVICIOS MULTIPLES SAC.
8. Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes y todo otro requerimiento que establezca el cliente o la organización
aplicables al desarrollo de nuestros servicios.
9. Establecer indicadores de seguimiento a los objetivos planteados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
SERVICIOS MULTIPLES SAC.
10. Motivar y Capacitar a nuestro personal en Seguridad y Salud Ocupacional para el logro de nuestros objetivos.
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6. LIDERAZGO
6.1 POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, CALIDA Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SAC.
 
MEDIO AMBIENTE  CALIDAD

1. Prevenir, eliminar, mitigar y/o compensar cualquier impacto ambiental Con el fin de mejorar la satisfacción de nuestros clientes
que esté afectando la preservación del medio ambiente en el desarrollo hemos implementado un sistema de gestión de la calidad,
de nuestras actividades. basado en la norma ISO 9001: 2015, mediante los
2. Nuestro compromiso de mejora continua y de prevención de la siguientes principios:
contaminación, dirige nuestros esfuerzos a la búsqueda de una mayor  
compatibilidad ambiental de las técnicas de proceso aplicadas. 1. Planificar y realizar nuestros trabajos con el objetivo
3. Velar con el cumplimiento de la legislación vigente aplicable a todo de mejorar la satisfacción del cliente.
nuestro personal y servicios.
4. Entendemos que la protección del medio ambiente es una importante 2. Cumplir con los requisitos aplicables, tanto los
responsabilidad de la empresa y velamos por que ésta se lleve a cabo a definidos por nuestros clientes como aquellos
través de metas y directrices de comportamiento en todas las funciones derivados de nuestros propios sistemas de gestión,
y áreas de actividades de la empresa. La protección del medio incluyendo los requisitos legales.
ambiente exige de todos nosotros un comportamiento responsable. 3. Mejorar continuamente el desempeño de nuestro
5. Facilitar los recursos necesarios para documentar, implementar y proceso de trabajo y nuestro sistema de gestión.
mantener el Sistema de Gestión de medio ambiente.
6. Capacitar a nuestros trabajadores en temas protección del Medio 4. Tratar de satisfacer las necesidades y expectativas
Ambiente para promover el cuidado, preservación del medio ambiente de las partes interesadas
en función a nuestra política. Motivar a nuestro personal de ser portador APROBADO, 15/12/2022
de nuestros compromisos en el cuidado y protección del medio SERVICIOS MULTIPLES SAC 
ambiente. Gerente General
Luis Medina
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7. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Inicio del proceso Candidato

Evaluaciones Entrevista final
de selección seleccionado
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Matriz de Riesgos y oportunidades en seguridad y salud en el trabajo

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CODIGO:SERMUL-SG-*xxx-xxx*

Exposicion al Riesgo Plan de tratamiento de los riesgos VERSION: 00

Factor de
Nivel del Plan de acción/ medidas a
Riesgo Causas Consecuencias Severidad(s) Frecuencia(F) Riesgo ( S Responsable Plazo Seguimiento Oportunidad de mejora
S Riesgo implantar
X F )
I
S Desconocimiento
de la ley 29783 y de
T la norma ISO Retroceso en el proceso
Buscar espacios para socializar al Mntener la imagen de la
E Falta de liderazgo y 45001;2018 del sistema de supervisor Informe
4 B 14 MEDIO personal Directivo, la Norma ISO anual empresa.
M compromiso gerencial seguridad y salud en el ssoma semestral
45001; y la ley 29783.
Poca relevancia al trabajo.
A
sistema de
seguridad y salud
D en el trabajo.
Inspecciones ergonomicas,
E Poca adjudicacion de
Desconocimiento especificas en los puestos de
recursos financieros
de los requisitos Adecuaciones de trabajo, para determinacion de Envio de informe con los
para el mantenimiento supervisor
G legales y infraestructura 5 A 15 MEDIO elementos y recursos - mensual Trimestral
de la Norma ISO ssoma requerimientos y necesidades.
normativos del SG- deficientes Inspecciones de seguridad para
E 45001;2018 y el SG-
SST verificar condiciones de
SST
S infraestructura
T Incumplimiento de la
Falta de continuidad Contratos con
ejecución de la politica y Solicitud a recursos humanos del supervisor
I del personal que plazo de ejecucion 5 A 15 MEDIO N/A Diario
E los objetivos del SG- apoyo de personal . ssoma
apoya el SG-SST minimos
O SST
L
N
Ambientes de
T trabajo
D desfaborables para
R
E el personal.
A
Socializacion a traves de
B Incremento en los Deficiente reporte induccion- reinduccion y correos capacitacion y sensibilizacion
S indices de de incidentes,de
A Imcunplimiento de los con el mecanismo para el reporte supervisor de actos y condiciones
E accidentalidad condiciones y actos 5 D 24 BAJO mensual mensual
objetivos y metas. de incidentes, Registros de ssoma
J severidad y inseguros. subestandar.
G capacitacion de condiciones y
enfermedad laboral Personal nuevo sin
O actos inseguros
U induccion y
R capacitaciones.

I Poco personal en el
area de seguridad y
D
salud en el trabajo.
A
D
Secretarias
Y desentralizadas y Ocurrencia de
personal mucho accidentalidad por
tiempo afuera de desconocimiento de
S las instalaciones. controles operacionales
Inasistencia del
y factores de riesgos- registro de insucciones y
A personal a las Programa de capacitaciones con supervisor
incumplimiento de la 4 B 14 MEDIO mensual mensual capacitaciones.
L capacitaciones anticipacion. ssoma
Falta de toma de normativa en cuanto a
programadas.
U conciencia para los reportes de los
asistir a las accidentes en los
capacitaciones. tiempos establecidos
E Falta de establecer por la norma
N un control para que
el personal cumpla
con la asistencia.
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Matriz de Riesgos y oportunidades en Medio Ambiente

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Matriz de Riesgos y oportunidades en calidad

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8. OBJETIVOS DEL SIG

La empresa SERMUL S.A.C, plantea los siguientes objetivos para su sistema de Gestión de Calidad,
Seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
 Alcanzar el rango de aceptación del 90% en la encuesta de satisfacción del cliente.
 Ejecutar al 100% las actividades de capacitación y toma de conciencia del sistema de Gestión de la
calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
 Lograr al menos el cumplimiento del 90 % de actividades planificadas del Programa Anual de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, asegurando así que las procesos y ambientes de
trabajo de la Empresa SERMUL S.A.C sean seguros y saludables.
 Prevenir de manera prioritaria los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, la
contaminación ambiental y la afectación de la calidad del servicio en todas las actividades
desarrolladas es responsabilidad de todos los niveles de la organización.
 Asegurar la implementación del 100% de los controles operacionales de los peligros significativos
identificados.
 Participar en un programa de reciclaje llegando a recolectar como mínimo 20 kg de material reciclado.
 Evidenciar el 100% de cumplimiento de requisitos legales en materia de calidad, Seguridad, Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente.
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Medio Ambiente
ASPECTO NORMA DESCRIPCION
Medio ambiente Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente
Ley Nº 27314 Ley General del Residuos Sólidos

D.L. Nº 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Gestión Integral de Residuos Sólidos

D.S. N° 014-2017MINAM Reglamento del Decreto Legislativo N°

Generación de residuos sólidos 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos

NTP 900.058-2019 Código de colores para los dispositivos de

almacenamiento de residuos

Uso de agua Ley Nº 29338 Ley de los recursos hídricos

Uso de energía Decreto Supremo Nº 009-93-EM Ley de concesiones eléctricas y reglamento

Emisión de ruido D.S. N° 085- 2003-PCM Reglamento de Estándares de Calidad para

Ruido Ambiental

Impacto ambiental Ley N°27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de

Impacto Ambiental

Ley Nº 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento

Consumo de recursos naturales sostenible de los recursos naturales
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9. FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Seguridad y salud en el trabajo
REQUISITO LEGAL
Ley N° 29783 Ley de 82
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Ley N° 29783 Ley de 42
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Ley N° 29783 Ley de 56
Seguridad y Salud en el
Trabajo
PERIODICIDAD
ACCION DE
DE
ARTICULO DESCRIPCION CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENT
LEGAL
O
Todo empleador informa al Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo lo 1.- Estadísticas de Mensual
siguiente: incidentes
a) Todo accidente de trabajo mortal. 2.- Reporte
Preliminar de
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física Incidentes
de los trabajadores o a la población.
3.- Sistema de
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, registro Interno
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. Así
mismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera
vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las
que se ajusten a la definición legal de estas están obligadas a informar al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con 1.- Procedimiento de Constante
el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores Investigación de
de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones Incidentes y
subestándares), las causas básicas (factores personales y factores de trabajo) y Accidentes 2.-
cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Sistema de registro
Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. Interno
El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, 1.- Analisis Preliminar Constante
biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo, de Riesgos (APR) 2.-
no generen daños en la salud de los trabajadores Matriz IPERC 3.-
Evaluaciones
Médicas
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D.L. N° 635 Atentado
contra las condiciones
de SEGURIDAD E
HIGIENE
INDUSTRIALES
D.S. N° 016-2009-MTC
Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional
de Tránsito
Constitución política del
Perú, Título III, capítulo II
(del ambiente y los
recursos naturales)
D.S. N° 019-2006-TR
Reglamento de la Ley
General de Inspección
del Trabajo
168-A Art. 168 –A. Atentado contra las condiciones de SEGURIDAD E HIGIENE 1.- Política SSO 2.-
INDUSTRIALES.- El que infringiendo las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa Anual de
estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los Capacitaciones 3.-
trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad Programa de
física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años y mayor de cinco Inspecciones
años Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en
el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones 4.- Matriz IPERC 5.- Constante
graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de Análisis Preliminar de
cinco años ni mayor de diez años. Riesgos (APR)
6.- Reportes SSO
86 El conductor debe conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, 1.- Curso de
excepto cuando es necesario realizar los cambios de velocidad o accionar otros Manejo Defensivo
comandos Anual
20 Cuidados para el personal operativo: Cuando se trate de reservorios elevados o 1.- Charla de
cisternas domiciliarias con capacidad de hasta 5 m3., el trabajo podrá ser Inducción General
ejecutado por una sola persona, la que podrá introducirse en el reservorio, de SSMA
descalza o con botas limpias, debiendo asearse previamente y colocarse truza
2.- Capacitación
limpia. El manejo de la solución clorada, debe efectuarse usando un pañuelo
sobre "Espacios
mojado sobre la boca y la nariz a modo de protección. Para reservorios de más Semestral
Confinados"
de 5 m3., el trabajo debe ser realizado por dos o más personas, una de las
cuales permanecerá fuera del reservorio vigilando a los que se encuentran en
el interior. Quienes se encuentren realizando el trabajo en el interior del
reservorio deberán salir inmediatamente luego de aplicar el compuesto clorado.
1 Art. 1 Se aprueba el documento técnico "Protocolos de Exámenes Médicos Registros de
Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Examenes Médicos Obligatorios Exámenes Médicos
Anual
por Actividad" que forma parte la presente resolucion
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27
Ley N° 29783 Ley de Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: 27.3 No llevar a cabo las 1.- Matriz IPERC
evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actualizadas
Seguridad y Salud en el actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean
Constante
Trabajo necesarias según los resultados de las evaluaciones. 2.- Inspecciones
35 Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe:

a) Entregar a cada trabajador copias del reglamento interno de seguridad y salud en el

trabajo.
1.- Reglamento
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en Interno de SSO
el trabajo.
Ley N° 29783 Ley de 2.- Programa Anual
Seguridad y Salud en el c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y de Capacitaciones Constante
Trabajo salud en el trabajo.
3.- Contrato de
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de Trabajo 4.- Mapas
los trabajadores en cursos de formación en la materia.
de Riesgo
e) Elaborar un mapa de riesgo con la participación de la organización sindical,
representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el
trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible
22 El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito
la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe:

a) Ser especifica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus

actividades
Ley Nº 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la 1.- Política SSO Anual
Trabajo firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en
la organización

c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo d) Ser
actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas,
según corresponda.
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CALIDAD ISO 9001

INFORMACION DOCUMENTADA CAUSULA DE LA NORMA
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 4.3

Política de Calidad 5.2

Objetivos y planes de calidad 6.2
Mantenimiento y Calibración 7.1.5.1
Revisión de requisitos del producto o servicio 8.2.3

Nuevos requisitos de productos o servicios 8.2.3

Datos de entrada del diseño y desarrollo 8.3.3

Controles de diseño 8.3.4

Datos de salida del diseño y desarrollo 8.3.5

Evaluación de proveedores 8.4.1

Características del producto o servicio 8.5.1

Identificación y trazabilidad 8.5.2

Cambios en la propiedad del cliente 8.5.3

Cambios para la producción o la presentación del servicio 8.5.6

Liberación de productos o servicios 8.6

Control de salidas no conformes 8.7.2, 10.2.2
Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1

Auditorías Internas 9.2.2

Salidas de la revisión por la dirección 9.3
No conformidades y acciones correctivas 10.2.2
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13. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SIG

Para SERMUL SAC, el apartado de formación ha sido desde el principio de los Sistemas de
Gestión, un elemento a considerar dentro de los procesos de apoyo de la organización.
Tanto el control de la formación como de la capacitación de nuestro personal constituyen un pilar
fundamental para el desarrollo correcto de las diferentes operaciones que conforman los diversos
procesos de la organización.

Plan elaborado por el Supervisor General, Jefes de Área y Gerente de Operaciones

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SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRAL
SERMUL-SG-PL-001
Versió n: 01
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - ANUAL Fecha: 2022
Página 1 de 1

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
TIPO DE

ENERO

MAYO

JUNIO
ABRIL
HORAS

JULIO
AREA N° TEMA DE CAPACITACION ALCANCE META RESPONSABLE
CAPCITACIÓN REQUERIDAS

Todo trabajador según 100% Personal capacitado

32 Administración de Almacen Interno RRHH 35
corresponda según corresponda

Todo trabajador según 100% Personal capacitado

33 Mamnejo de mecanica Interno RRHH 5
CALIDAD

corresponda según corresponda

Todo trabajador según 100% Personal capacitado

34 Mejoramiento continuo Interno RRHH 5
corresponda según corresponda

Todo trabajador según 100% Personal capacitado

35 Curso de suelda Interno RRHH 5
corresponda según corresponda

Todo trabajador según 100% Personal capacitado

36 Otros Interno RRHH 8
corresponda según corresponda

100% Personal capacitado

37 Taller Teatral - Habilidades Blandas Supervisión Interno RRHH 35
según corresponda
LIDERAZGO

100% Personal capacitado

38 Taller de Habilidades para la "Empatia" Supervisión Interno RRHH 5
según corresponda

100% Personal capacitado

39 Taller de Habilidades para "Liderazgo para la vida Personal" Supervisión Interno RRHH 5
según corresponda

100% Personal capacitado

40 Taller de Habilidades para la "Mejora de la Actitud hacia la Seguridad" Supervisión Interno RRHH 5
según corresponda

100% Personal capacitado

41 Supervisión Efectiva Supervisión Interno RRHH 8
según corresponda
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14. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

FORMATO(S) A USAR.
Objetivo
Establecer los lineamientos para el manejo de las no conformidades y otros hallazgos identificados dentro
del alcance de los sistemas de gestión que conforman el SGI. 
Alcance
El presente procedimiento aplica a las no conformidades y otros hallazgos identificados dentro del alcance
de los sistemas de gestión que conforman el SGI. 
Responsabilidades
Responsables de área usuaria  
Auditores Internos.  
Personal de SERMUL
Descripción

1.Identificación de Hallazgos
Se pueden identificar hallazgos durante: Auditorías internas, Auditorías externas, Incidentes, Inspecciones
programadas o inopinadas, Revisiones de los Sistemas, Verificación de actividades del SGI, Quejas de
partes interesadas o clientes. Fiscalizaciones, entre otros.
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2. Clasificación de Hallazgos
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2. Registro de Hallazgos

Luego de verificar el hallazgo, el Comité Técnico completa el formato “Registro de Hallazgos”

El Coordinador asigna al auditor de seguimiento y notifica al Responsable del Área Usuaria (RAU)
para su aprobación y/o consideraciones.
Nota 1.- El registro de observaciones no es obligatorio, cada sistema de gestión puede determinar la
forma de realizar el seguimiento a las correcciones que se requieran.

3. Tratamiento de los hallazgos

a) Presentación de consideraciones
b) Análisis de causa raíz
C) Establecimiento de acciones
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4. Seguimiento de hallazgos

a) Verificación de planes de acciones

b) Verificación de la eficacia y cierre de hallazgos

5. Documentos de Referencia

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

6. Documentos de Referencia
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15. PLAN DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.

Objetivo Principal
Preservar la vida, la integridad física, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los trabajadores de
SERMUL SAC, el Medio Ambiente y el patrimonio organizacional, tanto propios como los cedidos por
minera SMCV y/o de las partes de interesadas.

Alcance y Aplicación
El presente Plan alcanza a todo el personal que labora en SERMUL SAC en las operaciones de SMCV los
cuales están obligados a conocerlo y cumplirlo.

Responsabilidades
Gerente – Residente
Supervisor Operativo
Profesional de SSO
Brigada de Primera Respuesta
Trabajadores
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Descripción Del Trabajo

 
SERMUL SAC de acuerdo al D.S. 024-2016-EM (y su modificatoria D.S. N° 023-2017 EM) en
cumplimiento a los artículos del 148 al 155, a la Política SIG, a la Ley 29783 en su artículo 24 de la
Participación en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, al D.S. 005-2012-TR en su artículo
83, presenta el Plan de Respuestas ante Emergencias, que se desarrollará durante la ejecución de
servicios en Unidad Minera donde presente servicios, enfoca todos sus objetivos a la protección de la
salud e integridad física de sus trabajadores, buscando prevenir la ocurrencia de accidentes. El
presente plan está dirigido a emplear un conjunto de acciones coordinadas y aplicadas integralmente
a prevenir, controlar, proteger y evacuar a las personas que ejecutarán trabajos Panificados en las
diferentes áreas operativas de la Unidad. Minera donde preste servicios así también la contaminación
del medio ambiente como consecuencia de una situación de emergencia.
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Organización General Ante Emergencias

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Identificación y Procedimientos de Emergencias

Incendios
Objetivos
- Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.
- Proveer enfriamiento a las zonas de riesgos proteger lo adyacente y controlar el fuego
- Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando atención medica
- Cuidar la escena para las investigaciones y rápidamente restaurar las actividades de las operaciones
normales en la zona
El trabajador que detecte un amago de incendio, debe dar el aviso de emergencia correspondiente de
acuerdo con el Procedimiento de Comunicación de Emergencias del presente Plan, debe tratar de apagarlo
con los equipos contra incendios que disponga. Si esto no es posible puede activar un sistema de control en
forma manual o dejar que éste se active en forma automática, si es que la instalación tiene este tipo de
protección.
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Emergencias Medicas
Todas las emergencias que involucren lesiones o enfermedades graves a los trabajadores y que requieren atención
médica inmediata, se trataran de la siguiente manera:
Todas las emergencias que involucren lesiones o enfermedades graves serán informadas al centro de salud del cliente
para la atención inmediata.
Al dar aviso se deberá proporcionar la siguiente información: Lugar exacto del accidente, Tipo de accidente,
Circunstancias que puedan agravar la situación, Número de heridos y estado aparente.
La persona que da aviso deberá:
• Dar su nombre
• Indicar de donde hace la llamada
• Deberá colgar en último lugar
• Deberá regresar al lugar del accidente para avisar que la ayuda está en camino
• El centro de Salud deberá notificar de inmediato a la Gerencia de Salud y Seguridad del cliente.
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Procedimiento de Puntos de Encuentro

- Fijar lugares donde ocurrida una emergencia se debe dar a conocer el punto
de encuentro entre el personal de emergencia y el personal de rescate o
paramédicos (centro de salud del cliente).
- Atención médica en el lugar del suceso
- Recibida la llamada de emergencia y/o incidente, el profesional del centro de
salud y/o la Posta Médica y/o la unidad de emergencia necesaria fijarán, el
“Punto de Encuentro” más apropiado para concurrir.
- Reunidos en el Punto de Encuentro definido, la Unidad de Emergencia debe
proceder con las acciones y/o atenciones respectivas.
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Sismo
Los sismos son movimientos telúricos que se presentan de manera intempestiva y tienen el potencial
de causar lesiones y daños a la propiedad.
el cual debe estar entrenado y correctamente identificado.
Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicados en las zonas de seguridad del área de
trabajo, las cuales deben estar señalizadas.
Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan condiciones que signifiquen riesgo de lesiones,
las personas deben evacuar el área de trabajo hacia los puntos de reunión. Si el sismo es de baja
magnitud, el líder de evacuación del área decidirá si es necesaria o no la evacuación.
La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las rutas de evacuación de cada
área.
Diríjase hacia los puntos de evacuación externos establecidos.
Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto bueno para el reingreso.
Los líderes de evacuación deberán realizar el conteo de los evacuados y reportar cualquier ausencia a
los equipos de Emergencias.
Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en el local, el jefe de brigada o quien
designe podrá autorizar el reingreso del personal.
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Tormenta Eléctrica
Las tormentas eléctricas son descargas naturales de energía eléctrica concentrada en las nubes,
éstas pueden llegar a descargar hasta 20,000 amperios, lo cual le da un poder extremadamente
destructivo y mortal.
Cada área debe identificar el riesgo de tormentas eléctricas.
De ser el caso las edificaciones de la empresa en áreas de riesgo de tormenta eléctrica deben tener
diseños de protección con pararrayos.
Cuando se desate una tormenta eléctrica y haya personal trabajando al aire libre debe suspenderse el
trabajo hasta que la tormenta haya terminado.
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CONCLUSIONES

• A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha probado que el uso de un SIG puede ser de gran
utilidad en los diferentes sectores para apoyar un manejo sustentable de las actividades de
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad mediante la integración de elementos y
normas que enriquecen y apoyan el análisis y la toma de decisiones.
• En conclusión los sistemas de gestión integrados permiten dar respuesta a las necesidades de un
mercado competitivo y cada vez más exigente, de forma rentable, manteniendo el bienestar laboral
y social, controlando los impactos ambientales generados de la operación, retribuyendo al medio
ambiente y a la comunidad, con base en los lineamientos legales de cada país.
Cierre de proceso

Integración virtual y/o presencial con todo el equipo.