PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO

GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CAPITULO % EJECUTADO
APROBADO EJECUTADO

GASTOS DE INVERSION 620,701,822.00 420,935,200.53 68

 PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO POR SECRETARIAS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
SECRETARIAS % EJECUTADO
APROBADO EJECUTADO

Productivo 96,596,849.00 38,595,725.71 40

SOPS 451,121,635.00 325,619,574.90 72
Planificación 10,381,786.00 7,047,453.87 68
Mineria 523,150.00 217,320.00 42
Turismo 7,687,193.00 7,840,823.84 102
Industrialización 1,487,500.00 825,086.52 55

Desarrollo Social 24,492,373.00 30,208,742.99 123

Madre Tierra 28,411,336.00 10,580,562.70 37
TOTALES 620,701,822.00 420,935,200.53 68

SAF (GASTO CORRIENTE) 14.930.480,00 10.778.995,94 72,19%

 NUMERO DE PROYECTOS POR SECTOR Y FASE
PRE
SECTOR INVERSION TOTAL
INVERSION
SECT. EDUCACIÓN Y CULTURA 115 0 115
SECT. TRANSP. Y COMUNICACIONES 114 44 158
SECT. ENERGIA 60 0 60
SECT. AGROPECUARIO 55 28 83
SECT. URBANISMO Y VIVIENDA 11 2 13
MULTISECTORIAL 10 14 24
SECT. INDUSTRIA Y TURISMO 2 17 19
SECT. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 1 1 2
SECT. JUSTICIA Y POLICIA 2 0 2
SECT. SANEAMIENTO BÁSICO 1 0 1
SECT. MINERO 0 3 3
SUB TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION 371 109 480
PROYECTOS POR TRANSFERENCIA Y
CONVENIOS 127 1 128
TOTAL GENERAL DE PROYECTOS
PROYECTOS 498 110 608
 NUMERO DE EMPRESAS EJECUTORAS POR SECRETARIA

SECRETARIA N° DE EMPRESAS

OBRAS PÚBLICAS 112

DESARROLLO PRODUCTIVO 45

MADRE TIERRA 13

DESARROLLO SOCIAL 39

MINERIA 3

TURISMO Y CULTURAS 5

INDUSTRIALIZACION 3

PLANIFICACION 20

TOTAL 240
 N° DE PROYECTOS CONCLUIDOS POR SECRETARIA
N° DE PROYECTOS
SECRETARIAS N° DE PROYECTOS
CONCLUIDOS
Obras Publicas 180 57
Planificación 46 29
Desarrollo Social 122 36
Productivo 83 30
Madre Tierra 25 3
Mineria 4 2
Turismo 12 7
Industrialización 8 1
TOTALES 480 165
 N° DE PROYECTOS PROGRAMADOS Y PRESUPUESTO
POA 2012

SECRETARIAS N° DE PROYECTOS PRESUPUESTO

Obras Publicas
Planificación
Desarrollo Social
Productivo
Madre Tierra
Mineria
Turismo
Industrialización
TOTALES 480 165