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CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA


INSTITUCIONAL PARA FINES DE CONTROL POSTERIOR
PARTE I: LA PLANIFICACIÓN SU
IMPORTANCIA Y RELACION CON
EL CONTROL POSTERIOR

Mayo 2017
Lic. David F. Yujra S.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
INSTITUCIONAL PARA FINES DE CONTROL POSTERIOR

Objetivo del Curso

Al finalizar el curso, el participante desarrollará


las competencias de Identificar la importancia
de la Planificación, sus diferentes corrientes y
marcos conceptuales, pudiendo identificar y
diferenciar los mismos, así como el modelo de
Planificación por resultados aplicados al sector
público, para aplicarlos en el Control Posterior.
ANTECEDENTES
Evolución de la Ejecución de la Inversión Pública
Período 1998-2016 y PGE 2017
(En millones de Dólares)

3
ANTECEDENTES
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDES)
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN 2016-2020
(En millones de $us)
TOTAL
SECTOR 2016 PGE 2017 2018 2019 2020
2015-2020
ADMINISTRACION GENERAL 78 3 3 3 2 127
AGROPECUARIO 354 1,173 1,042 1,034 1,293 5,343
COMERCIO Y FINANZAS 13 105 91 99 99 422
COMUNICACIONES 44 175 149 131 33 534
CULTURA 17 8 11 11 11 74
DEFENSA NACIONAL 12 1 1 1 0 39
DEPORTES 59 6 4 3 6 273
EDUCACIÓN 353 133 126 124 107 1,365
ENERGIA 1,454 1,484 2,221 2,056 1,990 9,633
HIDROCARBUROS 829 1,295 1,812 1,872 1,486 8,063
INDUSTRIA 190 860 454 370 127 2,246
MEDIO AMBIENTE 21 78 74 37 34 271
MINERO 157 829 660 360 182 2,469
MULTISECTORIAL 25 2 - - - 110
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA (*) 32 44 48 45 46 263
RECURSOS HIDRICOS 55 58 72 92 130 477
SALUD 351 454 472 260 350 2,153
SANEAMIENTO BASICO 184 671 571 499 417 2,604
TRANSPORTES 1,848 1,886 2,191 1,954 995 10,873
TURISMO 15 77 90 85 86 381
URBANISMO Y VIVIENDA 305 78 65 97 28 987
Total general 6,395 9,421 10,158 9,132 7,421 48,706
(*) Incluye los Sectores de "JUSTICIA" y "SEGURIDAD SOCIAL"
(**)2015 no incluye Empresas Subsidiarias (ENTEL $100mm + YPFB $us 800mm + ENDE $us 320 MM = $1.220 MM
Nota: En el periodo 2015-2020 el Sector de Hidrocarburos no incluye empresas subsidiarias ($us 5.229 MM)
Comportamiento de la Inversión Pública
a Diciembre 2013 – 2016
(Expresado en millones de bolivianos)

5
¿CUAL DEBE SER EL ROL DEL CONTROL GUBERNAMENTAL?

2013 26,115 25.936 99,31% 50%

EFICACIA
2014 31.000 30.919 99.74% 47%

AUDITORIA OPERATIVA
2015 42,387 33,561 79,18% 59%

2016 PTTO PTTO DE


43,873 34,747 79,20% %
RECURSO
x GASTO

6 SISTEMAS
DE RIEGO x 2 SISTEMAS
DE RIEGO IMPACTO

PRE INVERSIÓN EJECUCION DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL EVALUACION DEL


PROYECTO PROYECTO

AUDITORIAS
ESPECIALES

PDES 43.873 62.932 67.855 61.002 49.572

2016 2017 2018 2019 2020


ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL
Capacitación en Auditorias Operativas
• Auditores Internos
• Auditores de la CGE UAIs
• Firmas y profesionales independientes

Incrementar la
CGE ejecución
CENCAP

auditorias
operativas
• Modelo de Auditoría Operacional

• Actualizar las normas de auditoria


operacional SECTOR
• Procedimiento de Auditoria
PÚBLICO
Operacional
• Selección y priorización de Entidades Públicas

Especialización en Planificación
• Modelo de Planificación Estratégica y Operativa
• Procesos de capacitación a entidades priorizadas
Ley N° 777 de 21 de enero de 2016

Artículo 9. (CONTROL
GUBERNAMENTAL A LA
PLANIFICACIÓN). Los planes de largo,
mediano y corto plazo, así como sus
resultados, serán objeto de la supervisión y
control externo posterior en el marco de los
Artículos 213 y 217 de la Constitución
Política del Estado, con el acceso irrestricto a
la información por parte de cualquier entidad
e institución, para verificar los avances y
logros en las metas, resultados y acciones en
términos de eficacia, eficiencia, efectividad y
economicidad, así como su articulación y
concordancia con el Plan de Desarrollo
Económico y Social.
PROYECCIÓN DEL NUMERO Y TIPO DE AUDITORIAS
2016 - 2020
300

256
250

206
200
183
177
Auditoría Especial
150 147 Auditoría Operacional
127 Auditoría Financiera
109
100
87 87

50
31

8
0 2 2 2 2
1 2 3 4 5

TIPO DE AUDITORIA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL


Auditoría Especial 256 177 147 109 87 776
Auditoría Operacional 31 87 127 183 206 634
Auditoría Financiera 8 2 2 2 2 16
TOTAL 295 266 276 294 295 1426
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA FINES DE
CONTROL POSTERIOR

TIEMPO
N° CONTENIDO
ESTIMADO
LA PLANIFICACIÓN SU IMPORTANCIA Y RELACION CON EL
1
CONTROL GUBERNAMENTAL
1.1. Elementos de una Auditoría de Desempeño 1
1.2. LA PLANIFICACIÓN Y SU IMPORTANCIA 3
1.3. CORRIENTES Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 4
MODELO DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL GUBERNAMENTAL POR
2
RESULTADOS

2.1. DEFINICIONES Y EL MODELO DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL 4


GUBERNAMENTAL (MPIG) Y SUS COMPONENTES
2.2. INDICADORES 4
3 FORMULACIÓN DE PLANES

3.1. EL MANDATO LEGAL Y PRODUCTOS INSTITUCIONALES 4

3.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA 4

3.3. Formulación del Plan Estratégico Institucional 4


3.4. Formulación del Plan Operativo Anual 4
4 EVALUACIÓN DE PLANES
4.1. Sistema de Ponderación 5
4.2. Sistemas de Evaluación 4
SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1er TG Planification Territorial y Marco Logico 10


1era Evaluación 10
1er TI (Diferencia Prod, Res, Efec e Imp) 5
2do TG (Marco Legal y Redación de P, R, E, I 10
2do TI (Indicador) 5
3er TG (Formulación de Objetivos) 5
3er TI (Identificación de errores de Objetivos) 5
4to TG (Formulación de PEI) 10
5to TG (Formulación de POA) 10
4to TI (Ponderación 1) 5
5to TI (Ponderación 2) 5
Examen final (PEI y POA) 20
1.1. ELEMENTOS DE UNA AUDITORIA OPERACIONAL

1.1. ¿Cuáles con los elementos de una Auditoria?

Emitir una opinión


OBJETIVO sobre razonabilidad de
los EEFF
Informe de Control Interno

NB SCI SENSOR OBJETO EEFF

Proceso de
Auditoria
ACCIÓN

NORMATIVA SUJETO
NAG Auditor
Contador Público
1.1. ELEMENTOS DE UNA AUDITORIA OPERACIONAL

1.1.1. ¿Cuáles con los elementos de una Auditoria Operacional?

Pronunciarse de manera
individual o en conjunto OBJETIVO
• Las metas definidas sobre la; eficacia, eficiencia,
a) Sistemas y C.I.
para el objeto de economía y/o efectividad del
auditoría. objeto de auditoria. b) Institucionales
• Los estándares o
parámetros pre- c) Operaciones
establecidos o  Insumos,
construidos, SENSOR OBJETO  actividades,
aplicables al objeto  Operaciones
Proceso de
de auditoría.  Productos
Auditoria de
Desempeño d) Resultados
 La normativa que
 Resultados
regula al objeto de ACCIÓN  Efectos
auditoría, cuando
 Impactos
corresponda
e) La Gestión

NORMATIVA SUJETO f) Los Planes

NAG Auditor g) Los Programas


Perfil Administrativo y/o Proyectos
1.2. UNIDAD II: LA PLANIFICACIÓN Y SU IMPORTANCIA

1.2.1. ¿Cuál es la Importancia de la Planificación?

Todos planificamos

Consciente o inconscientemente

Es condición previa a la acción

Demostración
Socialmente permite la
La Planificación en el coordinación, por ende la
Ámbito Público es
obligatoria (CPE-Ley
convivencia y desarrollo social
777, Ley 1778, etc)
Demostración
1.2.2. ¿Por qué Planificar?

Porque nos permite alcanzar la


eficacia, eficiencia, economía y
efectividad.

permite reducir el riesgo en la


consecución de los objetivos
(generación de productos)

hacer un uso efectivo de los recursos

Minimizar costos

Generar el cambio deseado


1.2.3. ¿Qué es la Planificación??

Real Academia Española (RAE), se define


planificación como la “acción y efecto de planificar”,
y planificar, como “hacer un plan o proyecto de una
acción”.

plan como un “modelo sistemático de una actuación


pública o privada, que se elabora anticipadamente
para dirigirla y encauzarla”.

Es parte del proceso administrativo


1.2.3. ¿Qué es la Planificación??

Terry George: “La planeación es seleccionar información y hacer


suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para
realizar los objetivos organizacionales”.

Cortés: "Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos


requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay
que hacer para llegar al estado final deseado".

Stoner: "Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar


dichas metas".

Ortiz: "Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la
organización hará para alcanzar sus objetivos".

Jiménez: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para


alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los
factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos".
1.2.3. ¿Qué es la Planificación??

Jorge Ahumada: “La planificación o programación es una metodología para la


toma de decisiones, para escoger entre alternativas, que se caracterizan porque
permiten verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos y
permite seleccionar los instrumentos más eficientes”.

Luis Lander y Maria Josefina de Rangel: “Planificación es una forma racional


de pensar y decidir las acciones de gobierno, crear una nueva actitud basada en
valores opuestos a la improvisación y a la fragmentación en el proceso directivo,
no es sólo una técnica para formular planes”.

Ander EGG E.: “Planificación es el conjunto de procedimientos mediante los


cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y
actividades previstas de antemano. Planificación es el arte que establece
procedimientos para la optimización de las relaciones entre medios y objetivos y
proporciona normas y pautas para la toma de decisiones coherentes,
compatibles e integradas, que conduce a una acción sistemáticamente
organizada y coordinadamente ejecutada”.
1.2.3. ¿Qué es la Planificación?

Programa de las Naciones Unidas para el


Desarrollo (PNUD), “el proceso de establecer
objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de
implementación y asignar recursos para alcanzar
esos objetivos”.
1.2.3. ¿Qué es la Planificación?

objetivos

Tiempo

“el proceso que permite definir objetivos y determinar


cursos de acción, en un determinado tiempo”.
1.2.4. ¿En qué ámbitos gubernamentales se puede aplicar
la Planificación?

MEDIANO PLAZO
PDES

LARGO PLAZO

Entidad PGDES
PLAN DE UNA UNIDAD PEI

Territorial
Grupal

PLANIFICACION

Personal
POAI

CORTO PLAZO
1.2.5. ¿Cuál es la obligatoriedad de realizar
procesos de planificación y elaborar planes en el
sector público?
Nºº NORMA FECHA ART DESARROLLO PLAN NIVEL
Se eleva a rango de Ley, la “Agenda
Patriótica del Bicentenario 2025”, que Agenda Patriótica
1 Ley N° 650 19/01/2015 1 contiene los trece (13) pilares de la del Bicentenario Nacional
Bolivia Digna y Soberana 2025

Una función del Estado es(9) Formular


periódicamente, con participación y
consulta ciudadana, el plan general Plan General de
316 Nacional
dedesarrollo, cuya ejecución es Desarrollo (PGD)
Constitución obligatoria para todas las formas de
2 Política del 7/02/2009 organización económica
Estado

III. Los ingresos del Estado se invertirán Plan General de


conforme con el plan general de Desarrollo
339 Nacional
desarrollo económico y Económico y Social
social del país (PGDES)
1.2.5. ¿Cuál es la obligatoriedad de realizar
procesos de planificación y elaborar planes en el
sector público?
Nºº NORMA FECHA ART DESARROLLO PLAN NIVEL
Plan de
Competencias exclusivas de los gobiernos
Desarrollo

Departamental
Constitución departamentales autónomos (32)
Económico y
3 Política del 7/02/2009 300 Elaboración y ejecución de planes de
Social
Estado desarrollo económico y social
Departamental
departamental
(PDESD)
Competencias exclusivas de los gobiernos
Constitución municipales autónomos (42) Planificación Plan de
4 Política del 7/02/2009 302 del desarrollo municipal en concordancia Desarrollo Municipal
Estado con la planificación departamental y Municipal (PDM)
Nacional

Las Ministras y los Ministros de Estado


Constitución
tienencomo atribuciones: (2) Proponer y
5 Política del 7/02/2009 175 Planes Sectorial
dirigir las políticas gubernamentales en su
Estado Sectoriales (PS)
sector

El Plan Estratégico Institucional es un


R.S. Nº instrumento de planificación de mediano y Para todo el
Plan Estratégico
6 225557 (NB- 01/12/2005 14 largo Sector
Institucional
SPO) Plazo que debe ser elaborado en cada Público
entidad y órgano público.
1.2.5. ¿Cuál es la obligatoriedad de realizar
procesos de planificación y elaborar planes en el
sector público?
Nº NORMA FECHA ART DESARROLLO PLAN NIVEL
El Sistema de Programación de
Operaciones traducirá los
objetivos y planes estratégicos de
cada entidad, concordantes con
7 Ley Nº 1178 20/07/1990 6 los planes y políticas generados
por el Sistema Nacional de Programa Para todo el
Planificación, en resultados Operativo Anual Sector Público
concretos a alcanzar en el corto y
mediano plazo
R.S. Nº Cada entidad y órgano público la
8 225557 (NB- 01/12/2005 15 elaboración del Programa de
SPO) Operaciones Anual.
Proceso de Programación
Operativa Anual Individual
“Establecerá y definirá los
Programa
objetivos de cada puesto, sus Para todo los
Operativo Anual
9 D.S. Nº 26115 16/03/2001 17 funciones y los resultados que se Servidores
Individual
esperan de su desempeño, se Públicos
(POAI)
constituye en la base para la
Evaluación del desempeño…”
1.2.5. ¿Cuál es la obligatoriedad de realizar procesos de
planificación y elaborar planes en el sector público?
La Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1778 y Ley Nº 777, obliga al
sector público contar con los siguientes planes:
Planificación de Largo Plazo - 25 años
• Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)

Planificación de Mediano Plazo - 5 años


• Plan de Desarrollo Económico Social (PDES)
• Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI)
• Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral (PMDI)
• Planes Estratégicos Ministeriales (PEM)
• Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI)
• Planes de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC)
• Planes Estratégicas Institucionales (PEI)
• Planes de Empresas Públicas
• Estrategias de Desarrollo Integral (EDI)
Planificación a Corto Plazo – 1 año
• Planes Operativos Anuales (POA)
• Planes Anuales de Ejecución de las Empresas Públicas (PAEEP)
• Plan Operativo Anual Individual (POAI)
DIFERENCIA DE PROCESOS DE PLANFICACIÓN

EJERCICIOS Nº 1
TIEMPO

1. Dividir una hoja en tres partes iguales 2 min


INDIVIDUAL
2. Formar un pentágono con una de las 5 min
tres parte del papel.

EN PAREJAS 3. Con el Compañero de su lado, formar


7 min
un pentágono, utilizando cada uno una
parte del papel.

EN GRUPO 4. Con un grupo de cinco Compañeros,


10 min
formar un pentágono, utilizando cada uno
una parte del papel.

EN GRUPO 5. Con el mismo grupo de cinco Compañeros,


15 min
presentar un plano del aula con la perfecta
distribución de medios audiovisuales y participantes
reunidos por entidad
1.2.6. ¿Cuál es el grado de implementación de la
Planificación?

Planificación
Orientada a
Impactos

Planificación Orientada a
Resultados

Planificación Orientada
a Productos

Planificación Semi Funcional

Planificación Formal

No existe planificación
1.3. UNIDAD III: CORRIENTES Y MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN
1.3.1. ¿Qué se requiere para iniciar un proceso de
planificación en el sector público?

• Definir el Objeto /Unidad de Planificación

• Selección de método de
Planificación

• Punto de Inicio

• Definición de Objetivo

• Curso de Acción
1.3.1. ¿Qué se requiere para iniciar un proceso de
planificación en el sector público?

• Definir la Unidad de Planificación

Nacional

Departamental
Territorial
Sectorial

Municipal

Estratégico
Institucional
Operativo

Laboral
Personal
Familiar
1.3.2. ¿Cuáles son las principales corrientes y técnicas de
Planificación que se aplican en el sector público boliviano?

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN

SITUACIÓN OBTETIVO
RESULTADOS
DESEADA
CURSO DE ACCION
META CONCERTACION
IMAGEN PRODUCTO
OBJETIVO
ESCENARIOS ESTADO
VISIÓN FINAL
EVALUCIÓN
CADENA DE VALOR OBJETOS
ESPECICOS
OBJETIVOS SITUACION
ESTRATEGICOS OBJETIVOS FUTURA
OPERATIVOS

MISION VALORES

SEGUIMIENTO Impacto
Efecto
1.3.2. ¿Cuáles son las principales corrientes y técnicas de
Planificación que se aplican en el sector público boliviano?

¿Que se entiende
por Resultado?

Si consideramos
como ejemplo al
CENCAP

30 carpetas POE elaboradas (material de capacitación)

300 Docentes Contratados

Depende del marco conceptual


Mejoramiento en la evaluación de

y método Planificación
desempeño individual

13.000 Servidores públicos capacitados

adoptados
11.000 Servidores públicos aprobados

13.500 Certificados emitidos

Incremento del conocimiento del 5% en


temas de la Ley N° 1178

250 Cursos ejecutados


1.3.2. ¿Cuáles son las principales corrientes y técnicas de
Planificación que se aplican en el sector público boliviano?

• La Planificación Tradicional o Normativo


• La Planificación Situacional
• La Planificación Estratégica
• La Planificación Prospectiva o Emergente

El Marco Lógico y
El Cuadro de Mando Integral
1.3.3. ¿Qué características e importancia tiene la Planificación
Tradicional?
Planes Sectoriales
ONU
Objetivos de
Desarrollo

Planes Regionales

Planes
Busca eliminar la Departamentales
pobreza y la
desigualdad, así
como promover el
crecimiento
económico sostenible
de la región. Planes Municipales

Plan de Desarrollo PLANIFICACION TRADICIONAL


Económico y Social
DIAGNOSTICO IMAGEN OBJETIVO
PND
Potencialidades y Desarrollo de
Agenda 20 25 Limitaciones Potencialidades y
Reducción de
Limitaciones
1.3.3. ¿Qué características e importancia tiene la Planificación
Tradicional?
IMAGEN OBJETIVO

Desarrollo de Potencialidades
y Reducción de Limitaciones
OBJETIVOS Y METAS

ESTRATEGIAS Y POLITICAS
Leche
PROGRAMAS

PROYECTOS
Vacas

PLANIFICACION
TRADICIONAL

DIAGNOSTICO Forraje

Potencialidades y
Limitaciones MARCO CONCEPTUAL

• Diferencia entre el Sujeto y Objeto de la


Agua
Planificación.
• Explicación en base al diagnostico.
• Sistema que sigue leyes.
• Certidumbre
• Problemas bien estructurados
Tierra
1.3.3. ¿Qué características e importancia tiene la Planificación
Tradicional?
LA PLANIFICACIÓN TRADICIONAL EN AMERICA LATINA

Condicionaba la ayuda
La inserción de la
La Carta de internacional a la preparación
planificación en la CPE
Punta del Este e implementación de
institucionalidad
(1961) programas nacionales de
de los países,
desarrollo económico y social

Plan Bohan 1940 - 1943


RECOMENDACIONES DEL PLAN BOHAN
INFORME ECONÓMICO DE BOLIVIA
i) Fomentar las migraciones internas de la parte
a) País poco articulado, infraestructura y andina hacia el oriente
telecomunicaciones
ii) Construir una red caminera (Cochabamba-Santa
b) Exagerada dependencia de exportaciones mineras Cruz)
(94% de las exportaciones y 2% de la población)
iii) Fomento a la producción agrícola y ganadera.
c) Importa bienes de origen agrícola (cuya iv) Establecer plantas agroindustriales, agencias de
producción podría encarar directamente). créditos.
v) Explotación del petróleo debido a su potencialidad
d) 2/3 de la población se dedicaban a la
producción agrícola. vi) Construcción del gasoducto a la argentina
e) 62% del territorio era aun “inexplorado” en
vi) Creación de la Cooperación Boliviana de Fomento
especial el oriente
1.3.4. ¿Qué características tiene la Planificación Estratégica?

Sector Privado
PLANIFICACION

Sectores
Sectores

ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
Plan
Territorial

Agropecuario

Educación
Turismo
Minería

Energía

Misión

Sector Publico Visión


Objetivos
Estratégicos
Objetivos
Operativos
Proyectos

Actividades Presupuesto
Tareas
MARCO CONCEPTUAL
Análisis de • Certidumbre
Situación • Causa y Efecto
Este tipo de planes son • Entidad considerada como persona
para Entidad individuales FODA
jurídica (Principios y valores)
1.3.4. ¿Qué características tiene la Planificación Estratégica?
1.3.4. ¿Qué características tiene la Planificación Estratégica?

Proyecto
Construcción
del puente XXX

Objetivos
Estratégicos
Incrementar el
Presupuesto flujo turístico
Fase IV en un 50% al
US$40.000,000
Fase III US$10.000.000 2020
US$10.000.000
Fase II
US$10.000.000 Objetivos de
Fase I Gestión
Análisis US$10.000.000
FODA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Concluir la Fase I Concluir la Fase II Concluir la Fase III Concluir la
del puente XXX en del puente XXX en del puente XXX en construcción del puente
POA

la gestión 2016 la gestión 2017 la gestión 2018 XXX en la gestión 2019

Bs70.000.000 Bs70.000.000 Bs70.000.000 Bs70.000.000


1.3.5. ¿Qué características tiene el Marco Lógico?

Causal Interna.
Insumos,
MARCO actividades,
LOGICO
En el Enfoque de Marco Lógico (EML)
considera que la ejecución de un resultados,
proyecto es consecuencia de un conjunto objetivo específico y
Desarrollada
en 1969 de acontecimientos con una relación. objetivo global

Metas
Jerarquía de
Objetivos

OBJETIVO GLOBAL (FIN)


El objetivo global al cual se espera que el
OBJETIVO
proyecto vayaESPECIFICO (PROPOSITO)
a contribuir significativamente e
identificar
El grupos
efecto que beneficiarios.
se espera lograr como resultado del
RESULTADOS
proyecto. (COMPONENTE)
Los resultados que la gestión del proyecto
ACTIVIDADES (INSUMOS)
debería poder garantizar.
Las actividades que el proyecto tiene que
emprender a fin de producir los resultados.
1.3.5. ¿Qué características tiene el Marco Lógico?
1.3.5. ¿Qué características tiene el Marco Lógico?
Jerarquía de Resumen narrativo Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos
Objetivos de Objetivos
Incremento los El 80% de los hogares de los Visitas sobre el terreno Los pequeños agricultores
FIN ingresos de pequeños agricultores de realizada por el equipo continúan
los pequeños Vallegrande ha realizado evaluador. efectuando las inversiones
agricultores de mejoras en sus viviendas necesarias para garantizar el
Vallegrande. incremento de sus cosechas.
1. Mejoradas las 1. La producción de tomate del 1. Registros de la báscula de 1. La cotización del tomate
cosechas de conjunto de los miembros de la la Asociación de Pequeños se mantiene estabilizada
los pequeños Asociación de Vallegrande Agricultores de Vallegrande. (+/-10%) en el período
PROPOSITO agricultores de aumenta en un 20% en el tercer considerado.
Vallegrande. año con relación a la situación
de partida.
1.1. Reducidas las 1.1. Disminución en un 65% la 1.1. Estudio efectuado
plagas. presencia de gusanos en los sobre muestra La superficie cultivada no
tomates de los pequeños representativa. disminuye por causa de la
COMPONENTE agricultores en el segundo año. emigración
1.2. Mejoradas las 1.2. En el tercer año un 80% de 1.2. 2. Informe de la Unidad
técnicas los pequeños agricultores de Seguimiento y
productivas. aplican en sus propiedades las Evaluación del
técnicas recomendadas. Proyecto.
1.1.1. Realizar 1.1.1. Un estudio fitosanitario 1.1.1. Informe de la Unidad No aparecen más las plagas
estudio efectuado, al 2do. y 3er. año. de Seguimiento y en la comarca.
fitosanitario. Evaluación del Proyecto.
ACTIVIDAD 1.1.2. Efectuar 1.1.2. 80% de los beneficiarios 1.1.2. Informe de la Unidad
campaña sanitaria. son beneficiados con la de Seguimiento y
1.1.3. Mejorar el campaña sanitaria , al 2do. y Evaluación del Proyecto.
sistema de 3er. año.
almacenamiento.
1.3.6. ¿Qué características tiene el Cuadro de Mando Integral?

CUADRO DE
MANDO INTEGRAL
¿Cómo nos vemos
1992 la revista Harvard ante los accionistas?
Business Review,
de Robert Kaplan y David
FINANZAS
Norton. • Rendimiento
sobre las
inversiones
¿Cómo nos ven los ¿En qué debemos ser
• Valor Añadido
clientes? los mejores?
PROCESOS INTERNOS
CLIENTES
• Calidad
• Satisfacción Metas • Tiempos de respuesta
• Retención e • Coste
• Cuota de mercado Indicadores • Introducción nuevos
productos

¿Podemos continuar
mejorando y creando valor?
FORMACION Y CRECIMIENTO
• Satisfacción de los
empleados
• Disponibilidad de los
Sistemas de Información
1.3.6. ¿Qué características tiene el Cuadro de Mando Integral?
1.3.6. ¿Qué características tiene el Cuadro de Mando Integral?
EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN
En grupos de trabajo, formular un ejemplo en el que se aplique la planificación
Tradicional y otro en el que se aplique el Marco Lógico, para este propósito
utilizar los siguientes formatos:
PLANIFICACIÓN TRADICIONAL MARCO LOGICO
OBJETO
SITUACION OBJETO
ACTUAL
IMAGEN SITUACIÓN SIN PROYECTO
OBJETIVO
OBJETIVOS /
OBJETIVO INDICADORES
METAS 1.
2. FIN
3.
PROPOSITO 1
ESTRATEGIAS / 1.1.
POLITICAS 1.1.
2.1.
3.1. COMPONENTES 1.2.
PROGRAMAS 1.1.1. 1.3.
1.1.2.
1.1.3. 1.1.1.
PROYECTO 1.1.1.1. ACTIVIDADES 1.1.2.
1.1.1.2.
1.1.1.3. 1.1.3.
MODULO II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL

2.1. UNIDAD 1: DEFINICIONES EL MODELO DE


PLANIFICACIÓN INTEGRAL GUBERNAMENTAL
Y SUS COMPONENTES
2.1.1. al 2.1.13.¿Cuál es el Modelo de Planificación Integral Gubernamental?
DEFINICIONES CENTRALES
Actividades, Operación, Es un
Insumos, conjunto de actividades
forman parte Producto, es el conjunto de Bienes,
recursos mutuamente
de las Servicios y Normas que una entidad
humanos, relacionadas o que
operaciones genera, y que sale de la frontera
servicios, interactúan entre sí, las
que permiten institucional.
materiales, cuales transforman los
activos y la generación
elementos de entrada Resultados, es el cambio
otros que las de productos
(insumos) en productos. inmediato que genera el Producto
operaciones una vez entregado.
necesitan
para Efecto, es el cambio intermedio
Operaciones
generar los que genera el Producto una vez
productos Actividades entregado.
Actividades

Producto Impacto, es el cambio definitivo


Insumos
Operaciones que busca generar el Producto.
PUBLICA
ENTIDAD

Producto Resultado Efecto Impacto

Magnitud utilizada para Objetivos


medir o informar sobre algo Indicador Estratégicos Es un propósito o
Objetivo de finalidad a alcanzar en
Es la cuantificación Meta Gestión
del indicador PEI el mediano o largo plazo
Costo POA Es un propósito o
Aplicación económica
finalidad a alcanzar en
aplicado a algo
el Corto plazo
2.1.1. al 2.1.13.¿Cuál es el Modelo de Planificación Integral Gubernamental?
Diferencia entre Productos, Resultados, Efectos e Impacto

Producto, es el conjunto Resultados, es el Efecto, es el cambio Impacto, es el


de Bienes, Servicios y cambio inmediato que a mediano plazo que cambio definitivo que
Normas que una entidad genera el Producto genera el Producto busca generar el
genera, y que sale de la una vez entregado. una vez entregado. Producto.
frontera institucional.

Operaciones
Actividades Actividades

Insumos Producto Resultado Efecto Impacto


Operaciones

PROCESO
Incremento de consumo Reducción
Bono Transferencia Incremento de bienes y servicios de la tasa de
Ministerio de Juancito deserción
condicionada de ingresos Reducción de alumnos
Educación Pinto escolar
de Bs200. familiares en colegios particulares

Mejor opción laboral Mejora del


CENCAP Cursos de Servicio de Incremento de
desempeño
Capacitación Capacitación a SP conocimiento sobre Reducción del
laboral
sobre Ley N° 1178 la Ley N° 1178 tiempo en la busque
de empleo
Ejercicio Producto, Resultado, Efecto e Impacto
Con la siguiente información clasificar la misma en Producto, Resultado, Efecto e
Impacto, vinculado a una entidad. Para este propósito emplear la matriz
correspondiente; asimismo, generar un ejemplo con datos de su entidad.

Servicio de Telefonía Móvil Fidelidad e incremento de la Inmunidad patógena activada Tigo


Ministerio de Salud clientela
Ministerio de Medio Ambiente Vacunas
Satisfacción por el servicio Mejoramiento de suelos
cultivables y Agua
Prestado Bolivia TV
Antígenos introducidos Incremento del
Generación de una en cuerpo del paciente caudal del agua Perforación
Obligación financiera de Pozos
Incremento de la
Servicios de comunicación Producción agrícola
Anticuerpos generados
audiovisual
Incremento de información
Televidentes informados Generación Identidad cultural de los televidentes

Entidad Producto Resultado Efecto Impacto


MODULO II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL

UNIDAD II: MARCO LEGAL


COMPETENCIAL Y
PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
2.2. MARCO LEGAL COMPETENCIAL Y PRODUCTOS
INSTITUCIONALES

2.2.1. ¿Qué se entiende por producto en el sector público?


Contexto de la
Administración Pública FILOSOFIA

Administración PROPUESTA
Estado POLÍTICA

Proceso SPIE PLAN


Administrativo GUBERNAMENTAL

Planificar SPO Gobierno VALORES


SOA
SP PRINCIPIOS

Ejecutar
SAP Modelo de Administración INSTRUMENTOS
SABS Administración Pública
STCP
SCI Intervención
SCG Gubernamental

RXFP
SNC
2.2. MARCO LEGAL COMPETENCIAL Y PRODUCTOS
INSTITUCIONALES

2.2.1. ¿Qué se entiende por producto en el sector público?

Intervención

Privada Gubernamental

Generación
Situación de Productos Situación
Inicial Deseada

Bienes, Servicios y Normas


2.2.2. ¿Qué tipos de productos genera el sector público?

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

INSTITUCIONAL POBLACIONAL

PERSPECTIVAS

Productos Independientes Producto Intermedio

Productos Conjuntos Producto Terminal

Producto Intermedio

Producto Final
2.2.3. ¿Cómo se originan los productos en el sector público?

¿Qué producto
¿Como se puede
puede generar el
intervenir?
cambio deseado?

Sistema
de Riego

Represas

Perforación
de Pozos

Situación Situación
Semilla
Inicial Deseada

Capacitación

Selección de la mejor alterativa de intervención = Producto


2.2.4. ¿Qué establece la norma para la identificación de la
producción institucional?

Mandato Competencias Institucionales


Legal
 Atribuciones, son “competencias genéricas, cuando
varias o todas las instituciones deben realizar ciertas
funciones similares. Ej.: Elaboración de Planes” y

 Facultades, son “competencias específicas, cuando


sólo una entidad e institución realiza determinadas
funciones. Ej.: Elaborar el Plan de Desarrollo
Económico Social, es facultad exclusiva del Ministerio
de Planificación del Desarrollo”.

Producto
2,2.5. ¿Cuál es la diferencia y articulación entre producto,
resultado, efecto e impacto?
TIPO DE
TIPO DE
PRODUCTO
PRODUCTO RESULTADO
RESULTADO EFECTO
EFECTO IMPACTO
IMPACTO
PRODUCTO
PRODUCTO
Servicio
Servicio de
Servicio de
de -- Contratación
Contratación de
de Prestación
Prestación del
del Servicio
Servicio
Contratación
Contratación de Relación contractual
Relación
Contratación de
de contractual personal
personal o
o Uso
Uso de
de Bienes,
Bienes,
Intermedio
Intermedio Bienes
Bienes y establecida
Intermedio
Intermedio Bienes yy establecida -- Compra de Bienes
Compra de Bienes solicitados
solicitados
Servicios
Servicios
Servicios -- Acceso de crédito
Acceso de crédito
Generación
Generación de
de
Ejecución
Ejecución dede la
la
Contar con Información
Contar con Información confiabilidad a los EFFS Información
Información
Servicio
Servicio de
de confiabilidad a los EFFS
Servicio de Contable,
Contable, Patrimonial,
Patrimonial,
Final
Final Registro
Registro por
por parte
parte dede la
la UAI
UAI
Final
Final Registro Presupuestaria y de
Presupuestaria y de Presupuestaria
Presupuestaria yy de
de
Contable
Contable Análisis
Análisis yy Evaluación
Evaluación
Contable Tesorería de la Entidad
Tesorería de la Entidad Tesorería del Estado
Tesorería del Estado
Consolidada
Consolidada
Incremento de la - Incremento de la - Incremento de
humedad del suelo productividad del ingresos familiares
regado. suelo regado.
Riego
Riego Cambio de cultivos.
Terminal
Terminal Riego -
- Reducción de
infecciones del
ganado.
EJERCICIO DE MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL
COMPETENCIAS PRODUCTO
MARCO LEGAL PRODUCTO
ATRIBUCION FACULTAD INTERMEDIO FINAL TERMINAL
CPE Artículo 213.- “La Contraloría General del
Estado es la institución técnica que ejerce la
función de control de la administración de las SERVICIO
DE X X
entidades públicas y de aquéllas en las que el AUDITORÍA
Estado tenga participación o interés económico. EXTERNA
La Contraloría está facultada para determinar
indicios de responsabilidad administrativa,
ejecutiva, civil y penal; (…)”
Ley N°1178 artículo 23.
“(…) promoverá el establecimiento de los
sistemas de contabilidad y control interno y
conducirá los programas de capacitación y
especialización de servidores públicos en el
manejo de los sistemas de que trata esta Ley.
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN
Decreto Supremo Nº 23215 El Reglamento para EN TEMAS DE X X
el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría LA LEY Nº 1178
General de la República, en el artículo 3 inciso A SERVIDORES
PÚBLICOS
q), establece que:(…)“conducir los programas
de capacitación y especialización de los
servidores públicos en el manejo de los
sistemas que establece la Ley, mediante la
definición, programación, elaboración y
dictado de cursos, Seminarios, conferencias y
otros, así como efectuar las correspondientes
convocatorias y reglamentaciones.”
ESTABLECER LOS RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS
RESULTADO EFECTO IMPACTO
MARCO LEGAL PRODUCTO
CPE Artículo 213.- “La Contraloría General del
Estado es la institución técnica que ejerce la
Incremento de • Cambio de personal.
función de control de la administración de las Coadyuvar a
SERVICIO conocimiento de
mejorar la eficacia
entidades públicas y de aquéllas en las que el DE las observaciones • Implementación de
de la gestión
Estado tenga participación o interés AUDITORÍA y recomendaciones
publica
económico. La Contraloría está facultada para EXTERNA recomendaciones
generadas para su
determinar indicios de responsabilidad entidad
administrativa, ejecutiva, civil y penal; (…)”
Ley N°1178 artículo 23.
“(…) promoverá el establecimiento de los
sistemas de contabilidad y control interno y
conducirá los programas de capacitación y
especialización de servidores públicos en el
manejo de los sistemas de que trata esta Ley.
SERVICIO DE Mejora de
Decreto Supremo Nº 23215 El Reglamento Incremento de Mejorar el
CAPACITACIÓN opciones laborales
para el ejercicio de las Atribuciones de la conocimientos de desempeño
EN TEMAS DE
LA LEY Nº 1178 la Ley Nº 1178 laboral de los
Contraloría General de la República, en el Servidores
A SERVIDORES
artículo 3 inciso q), establece PÚBLICOS Públicos
que:(…)“conducir los programas de
capacitación y especialización de los
servidores públicos en el manejo de los
sistemas que establece la Ley, mediante la
definición, programación, elaboración y
dictado de cursos, Seminarios, conferencias y
otros, así como efectuar las correspondientes
convocatorias y reglamentaciones.”
PARTE II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL

UNIDAD III:

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
EN LA GESTIÓN PÚBLICA
2.3.1. ¿Qué es objetivo?

COMPONENTES DE
LA PLANIFICACION

Situación Deseada

Tiempo

Situación Inicial
OBJETIVO

“Propósito o finalidad concretos a


alcanzar en un tiempo determinado,
vinculado a un objeto determinado”.
2.3.2. ¿Qué importancia tienen los objetivos en la gestión pública?

ACTORES DE LA GESTION PUBLICA

Instrucciones Ordenes para la


impartidas a la generación de
GOBIERNO Medio que
administración Productos
permite: unificar
pública Institucionales
esfuerzos,
coordinar
Propuesta acciones,
efectuada al identificar y
pueblo ejecutar
operaciones y
actividades
Compromisos
gubernamentales OBJETIVO
SERVIDORES
que permitirán el PUBLICOS
bienestar de la
población

PUEBLO Base para la


Rendición de
Base para la Medio para la cuentas
evaluación de la optimizar la
gestión de los partición y
gobernantes control social
2.3.3. ¿Qué tipos de objetivos se formulan
en la gestión pública? e) Prelación
• Plan General de Desarrollo Económico y
Social (PGDES)
a) Tiempo c) Estratos • Planes de Desarrollo Económico Social
• Corto • Estratégicos (PDES)
• Mediano • Operativos • Planes Sectoriales de Desarrollo Integral
• Largo • individuales. para Vivir Bien (PSDI)
• Planes Territoriales de Desarrollo
d) Nivel Integral para Vivir Bien (PTDI)
b) Objeto
• Planes de Gestión Territorial Comunitaria
Objetivos a • Internacional para Vivir Bien (PGTC)
nivel de • Nacional • Planes Estratégicas Institucionales (PEI)
• Sectorial
• Insumo • Planes de Empresas Públicas
• Departamental
• actividad • Regional • Estrategias de Desarrollo Integral (EDI)
• Operación • Municipal. • Planes Operativos Anuales (POA)
• Producto • Planes Anuales de Ejecución de las
• Resultado Empresas Públicas (PAEEP)
• Efecto • Planes Inmediatos (PI)
• Impacto • Planes Operativos Anuales Individuales
(POAI)
2.3.4. ¿Cómo se obtienen los objetivos?

Objetivos de Objetivos Estratégicos


Gestión a nivel
Operaciones de producto

Actividades Actividades

Insumos Producto Resultado Efecto Impacto


Operaciones

PROCESO
Incremento Mejoramiento Incremento de
Ministerio de Medio Perforación del caudal del de suelos la Producción
Ambiente y Agua de Pozos agua cultivables agrícola

Requisitos para formulación de objetivos

Selección del Verbo en Línea Característica Referencia


Indicador infinitivo Base Meta Objeto cualitativa Geográfica Temporalidad
Nº de Pozos Perforar 5 Pozos Con un En el En la gestión
perforados de agua costo municipio 2015
Tasa de razonable de La Paz
perforación de
pozos = (Nº de Incrementar Del Al la tasa de con un costo En el En la gestión
pozos perforados / 50% 80% perforación razonable municipio 2015
Nº de pozos de pozos de La Paz
existentes al 2014) de agua
2.3.4. ¿Cómo se obtienen los objetivos?

Objetivos de Objetivos Estratégicos


Gestión a nivel
Operaciones de producto

Actividades Actividades

Insumos Producto Resultado Efecto Impacto


Operaciones

Servicio
PROCESO de Vacuna
Selección del Verbo en Línea Característica Referencia
Indicador infinitivo Base Meta Objeto cualitativa Geográfica Temporalidad
Absoluto A Niños de Con En el En la
Vacunar A menores oportunidad departamento gestión
Nº de niños 10,000 de un año y calidez de La Paz 2015
vacunados
Tasa
Tasa de Cobertura La tasa de Con En el En la
de Vacunación = (Nº Del Al cobertura oportunidad departamento gestión
niños vacunados en Incrementar 95% 100% de y calidez de La Paz 2015
la gestión / Nº de vacunación
niños nacidos en
2015)
De A Muy El Servicio Con En el En la gestión
Percepción Mejorar de
Bueno bueno oportunidad municipio 2015
Percepción vacunación y calidez de La Paz
del servicio
2.3.6. ¿Cómo se obtienen los objetivos?

PRODUCTO RESULTADO EFECTO IMPACTO

INCREMENTO DE LA INCREMENTO DE LA INCREMENTO


OBJETO RIEGO
HUMEDAD DEL PRODUCTIVIDAD DEL DE INGRESOS
SUELO REGADO SUELO REGADO FAMILIARES

CONSTRUI
ACCIÓN INCREMENTAR INCREMENTAR INCREMENTAR
R

NUMERO TASA DE TASA DE TASA DE


INDICADOR
HUMEDAD PRODUCTIVIDAD INGRESOS

META 1 DEL 25% AL 50% DEL 50% AL 80% DEL 50% AL 80%

UBICACIÓN PALCA COMUNIDAD UMA COMUNIDAD UMA COMUNIDAD UMA

c
TIEMPO 2015 2015 2016 2017

OBJETIVO OBJETIVO A
OBJETIVO A NIVEL OBJETIVO A NIVEL OBJETIVO A NIVEL
NIVEL DE
DE RESULTADO DE EFECTO DE IMPACTO
PRODUCTO
4.2.6. ¿Cómo se redactan los objetivos?

INDICADOR DE
VERBO EN EFICACIA CARACTERISTICA REFERENCIA
OBJETO TEMPORALIDAD
INFINITIVO LINEA DE CUALITATIVA GEOGRAFICA
META
BASE
2.3.6. ¿Cómo se redactan los objetivos?
INDICADOR
INDICADOR DE
DE
VERBO
VERBO EN
EN EFICACIA
EFICACIA CARACTERISTICA
CARACTERISTICA REFERENCIA
REFERENCIA
OBJETO
OBJETO TEMPORALIDAD
TEMPORALIDAD
INFINITIVO
INFINITIVO LINEA DE CUALITATIVA
CUALITATIVA GEOGRAFICA
GEOGRAFICA
META
BASE
con un costo en la comunidad
Construir 0 1 Sistema de Riego al 2015
razonable UMA
Tasa
Tasa de
de En
En el
el menor
menor en
en la
la comunidad
comunidad
Incrementar
Incrementar 25%
25% 50%
50% Humedad
Humedad deldel al
al 2015
2015
tiempo
tiempo posible
posible UMA
UMA
suelo
suelo regado
regado
La Tasa de
Productividad En el menor en la comunidad
Incrementar 50% 80% al 2016
del suelo tiempo posible UMA
regado
Tasa de Ingresos en la comunidad
Incrementar 50% 80% sostenible al 2017
familiares UMA

 Construir 1 sistema de riego con un costo razonable en la comunidad de UMA del municipio de Palca al
2015.
 Incrementar del 25% al 50% la tasa de humedad del suelo regado, en el menor tiempo posible en la
comunidad de UMA del municipio de Palca al 2015.
 Incrementar del 50% al 80% la Tasa de Productividad del suelo regado, en el menor tiempo posible en la
comunidad de UMA del municipio de Palca al 2016.
 Incrementar del 50% al 80% la Tasa de Ingresos familiares, en el menor tiempo posible en la comunidad de
UMA del municipio de Palca al 2017.
2.3.5. ¿Cuál es el marco legal que establece la formulación de
objetivos?
MARCO
MARCO
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
LEGAL
LEGAL INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
Ley
Ley N° 1178 Articulo 7 No
No duplicar
No duplicar objetivos
duplicar objetivos
objetivos
Ley N°
Ley
Ley N° 1178

N° 1178 Articulo
1178
1178 Articulo 777
Articulo
Articulo 7 No duplicar objetivos
R.S.
R.S.
R.S. 225557
R.S. 225557
225557 NBNB SPO
NB SPO
SPO Los objetivos
Los objetivos
Los son
objetivos son resultantes
son resultantes del
resultantes del cumplimiento
del cumplimiento de
cumplimiento de las
de las competencias
las competencias asignadas
competencias asignadas
asignadas
R.S. 225557
225557 NBNB SPO
SPO Los
Los objetivos
objetivos son
son resultantes
resultantes del
del cumplimiento
cumplimiento de
de las
las competencias
competencias asignadas
asignadas
Articulo
Articulo
Articulo 6.-
Articulo 6.-
6.-
6.-
Articulo 6.-
Definir objetivos
Definir objetivos
Definir estratégicos
objetivos estratégicos sujetos
sujetos aaa la
estratégicos sujetos la disponibilidad
la disponibilidad
disponibilidad de de recursos,
de recursos, competencias
recursos, competencias
competencias
R.S.
R.S. 225557
R.S. 225557 NB SPO
225557 NB
NB SPO
SPO Definir objetivos estratégicos sujetos a la disponibilidad de recursos, competencias
R.S. 225557 institucionales
institucionales yyy al
institucionales al Plan
al Plan General
Plan General
General de de Desarrollo
de Desarrollo Económico
Económico yyy Social,
Desarrollo Económico Social,
Social, yyy en
en los
en los Planes
los Planes
Planes
Artículo
Artículo
Artículo 14 NB SPO
14
14 institucionales
Sectoriales de y al Plan General
Desarrollo. de Desarrollo Económico y Social, y en los Planes
Artículo 14 Sectoriales de
Sectoriales de Desarrollo.
Desarrollo.
R.S. 225557 NB SPO Sectoriales
Los objetivos dedeben
Desarrollo.
sujetarse
R.S. 225557
R.S. 225557 NB
NB SPO
SPO Los objetivos
Los objetivos deben sujetarse aaa los
deben sujetarse los recursos
los recursos asignados,
recursos asignados, programas
asignados, programas contenidos
programas contenidos
contenidos en en el
en el
el
R.S. 225557
Artículo
Artículo 15 NB SPO
15 Los
PEI yyyobjetivos
PEI a las debenpúblicas
las políticas
políticas sujetarse
públicas a los recursos
definidas para asignados,
cada
para cada
cada gestión programas
gestión fiscal.
fiscal. contenidos en el
Artículo 15 PEI aa las políticas definidas
públicas definidas para gestión fiscal.
Artículo
R.S. 15 NB
225557 SPO PEI y a las políticas
Identificar factores públicas
factores externosdefinidas
externos internosparaquecada gestión fiscal.
R.S. 225557
R.S. 225557 NB SPO
NB SPO Identificar
Identificar factores externos eee internos
internos que
que incidan
incidan
incidan oo condicionen
o condicionen
condicionen la determinación
la determinación
la determinación de de
de
Artículo
Artículo 16
Artículo 16
16 objetivos
objetivos de
objetivos de gestión.
de gestión.
gestión.

R.S.
R.S. 225557
R.S. 225557 NB
225557 NB SPO
NB SPO
SPO Identificar Objetivos
Identificar Objetivos
Identificar Objetivos dede Gestión
de Gestión que
Gestión que
que se se pretenden
se pretenden alcanzar
pretenden alcanzar
alcanzar enen una
en una determinada
una determinada
determinada
Articulo 17
Articulo 17
Articulo 17 gestión fiscal,
gestión fiscal,
gestión según
según yyy los
fiscal, según los objetivos
los objetivos definidos
objetivos definidos en
definidos en el
en el PEI
PEI yyy considerando
el PEI considerando los
considerando los resultados
los resultados
resultados
del Análisis
del Análisis
del de
Análisis de Situación
de Situación Interna
Interna yyy Externa.
Situación Interna Externa.
Externa.
Los Objetivos
Los Objetivos
Los Objetivos de de Gestión
de Gestión deben
Gestión deben
deben serser medibles
ser medibles cuantitativamente.
medibles cuantitativamente.
cuantitativamente.
Cuando estos
Cuando estos
Cuando Objetivos
estos Objetivos
Objetivos dede Gestión
de Gestión demanden
Gestión demanden
demanden la la realización
la realización
realización de de varios
de varios procesos,
varios procesos,
procesos,
distintos productos,
distintos productos,
distintos deberán
productos, deberán desagregarse
deberán desagregarse
desagregarse en en Objetivos
en Objetivos
Objetivos de de Gestión
de Gestión Específicos.
Gestión Específicos.
Específicos.
R.S.
R.S. 225557
225557 NB
NB SPO
SPO Todas
Todas las
las entidades
entidades públicas
públicas deben
deben establecer
establecer los
los indicadores
indicadores de de eficiencia
eficiencia yy eficacia
eficacia yy
Articulo 18
Articulo 18 su
su respectiva ponderación para
respectiva ponderación para cada
cada Objetivo
Objetivo de
de Gestión
Gestión yy Específicos.
Específicos.
R.S.
R.S. 225557 NB SPO
225557 NB SPO Para
Para cada
cada Objetivo
Objetivo de
de Gestión
Gestión o Específico deberá
o Específico identificarse la
deberá identificarse la cantidad
cantidad dede
Artículo
Artículo 20
20 recursos requeridos.
recursos requeridos.
R.S. 225557 NB SPO Los Objetivos de Gestión o Específicos tienen categorías programáticas en el
Artículo 21 Presupuesto.
EJERCICIO DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
PRODUCTO IMPACTO OBJETIVO
MARCO LEGAL
CPE Artículo 213.- “La Contraloría General del Estado Mejorar del 51% al
es la institución técnica que ejerce la función de SERVICIO 65% la tasa de
control de la administración de las entidades públicas DE Mejorar la eficacia de la
y de aquéllas en las que el Estado tenga participación AUDITORÍA eficacia de la gestión publica a
o interés económico. La Contraloría está facultada EXTERNA gestión nivel nacional al
para determinar indicios de responsabilidad publica 2020
administrativa, ejecutiva, civil y penal; (…)”

Ley N°1178 artículo 23.


“(…) promoverá el establecimiento de los sistemas
de contabilidad y control interno y conducirá los
programas de capacitación y especialización de
servidores públicos en el manejo de los sistemas de
que trata esta Ley.

Decreto Supremo Nº 23215 El Reglamento para el SERVICIO DE Mejorar el Mejorar del


ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría CAPACITACIÓN desempeño 50% al 70% la
General de la República, en el artículo 3 inciso q), EN TEMAS DE LA laboral de los tasa de
LEY Nº 1178 A
establece que:(…)“conducir los programas de Servidores desempeño
SERVIDORES
capacitación y especialización de los servidores PÚBLICOS Públicos laboral de los
públicos en el manejo de los sistemas que establece Servidores
la Ley, mediante la definición, programación, Públicos a
elaboración y dictado de cursos, Seminarios, nivel nacional
conferencias y otros, así como efectuar las al 2020
correspondientes convocatorias y
reglamentaciones.”
2.3.6. ¿Cómo se redactan los objetivos?
EJERCICIO SOBRE REDACCIÓN DE OBJETIVOS
Con la siguiente información Identificar los errores si existiesen en la redacción de los Objetivos Gestión.
Marcar con una X el elemento faltante o erróneo.

No es Indicador
Verbo en Línea Característic Referencia
Entidad Objetivo Producto (inexistente Objeto Meta Temporalidad
infinitivo Base a cualitativa Geográfica
Institucional o confuso)
Brindar seguridad ciudana
Policia Nacional
en la gestión 2015
Emitir 15.000 notas de
Ministerio X
respuesta para toda Bolivia
Ser la primera entidad
Banco Unión
financiera del Pais
Contraloria Realizar 5 auditorias
General del especiales por la Gerencia
Estado Departamental de Oruro
Actualizar el Manual de
Gobernación de
Organización y funciones
Tarija
de la Gobernación de Tarija
Gobierno Comenzar la especializacion
Municipal de de los auditories de la CGE
XXXX en materias financieras.
Ministerio de Mejorar la gestion de los
Planificación del proyectos de inversión
Desarrollo publica.
Procuraduria del
Mejorar el apoyo legal
Estado
Ministerio de Determinar la auditabilidad
Economia y de la Autoridad de
Finanzas Públicas Impugnación Tributaria
MODULO II: MODELO DE PLANIFICACIÓN
INTEGRAL GUBERNAMENTAL

UNIDAD IV:

INDICADORES
2.4.1. ¿Qué son los indicadores?

El termino Indicador deriva del latín “Indicare”, que


significa: “Mostrar o significar algo, con indicios y
señales”.

La real academia de la lengua


española señala que:

Indicador, es un adjetivo que


indica o sirve para indicar; y la
misma academia señala que

Indicar, significa mostrar o


significar algo con indicios y
señales.
2.4.1. ¿Qué son los indicadores?
2.4.2. ¿Cuál es la importancia de aplicar indicadores en
la gestión pública?

Los Indicadores nos proporcionan información


sobre un determinado objeto y lo se puede medir
se puede mejorar.
EFICAZ

Insumos Productos EFECIENTE


10 A B
7
3
Desperdicio indicadores

Salidas
Productividad =
Entradas
2.4.3. ¿Qué elementos o componentes tiene un indicador?
2.4.4. ¿Cuál es el proceso de construcción de indicadores?

IDENTIFICAR LO QUE SE ¿Esta funcionando


QUIERE CONTROLAR adecuadamente el Corazón?

Formular la Interrogante a Objeto


Corazón 60
responder
Estándar
del Dato

Nº de Medida Dato Medio para obtener


latidos por el dato
minuto
70 Estetoscopio

Frecuencia de la
medición
Semanal

Interrogante a Objeto Medida Medio para Frecuencia Dato Estándar Interpretación


responder obtener el de la
dato medición
¿Esta El Nº de Estetoscopio Semanal 70 60 Funcionamien
funcionando Corazón latidos por to acelerado
adecuadamente minuto del corazón
el Corazón?
2.4.5. ¿Qué tipo de indicadores existen y cuál su clasificación?

Indicador Magnitud utilizada para medir o


informar sobre algo
ABSOLUTO TASA PERCEPCIÓN
Expresado en Términos Numéricos Expresado en Porcentajes Expresado en términos Literarios
• Productos identificables • No es determinante la identificación • La generación del producto es
individualmente individual del Producto inminente
• Proceso productivo
• Permite medir la calidad del
relativamente largo • Corto proceso productivo
producto
• Reducido numero de • Productos generados • Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno
producto en gran cantidad y Excelente

Ejemplos
Tasa de Cobertura de Vacunación = Percepción del servicio
Servicio de Nº de niños
(Nº niños vacunados en la gestión / de vacunación
Vacunación vacunados
Nº de niños nacidos en 2015)

Asamblea Nº de Normas Tasa de Normativa Emitida = (Nº de Percepción de la calidad


Legislativa Emitidas Normas Emitidas / Nº de Normas Normativa
Existentes en el año base)

Nº de Tasa de integración caminera = (Nº Percepción de la calidad


Caminos kilómetros de de Kilómetros de camino construido de los caminos
Construidos / Nº de Kilómetros de camino existentes en Bolivia
necesarios para la integración
caminera en Bolivia)
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
¿Qué hacia? 2008 2009 2010 2011 2012
1. Evaluación de UAIs 70 0 0 0 0
2. Evaluación de Informes de las UAIs 450 256 450 298 296
3. Montos sujetos a recuperación
Identificados por las UAIs 32,402,378.90 18,158,466.00 37,095,190.74 26,039,724.00 14,694,272.00
¿Para qué?
Coadyuvar en la implementación del ¿Cómo medir ese resultado?
Control Interno en Bolivia
“El Control Interno es un proceso compuesto
Construcción del Indicador por una cadena de acciones extendida a todas
las actividades inherentes a la gestión,
integradas a los procesos básicos de la misma
Cumplimiento Generación de Cumplimiento e incorporadas a la infraestructura de la
Nombre =
Objetivos + Información + Normativo 298
organización, bajo la responsabilidad de su
consejo de administración y su máximo
3 ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo
el personal de la misma, diseñado con el
Nº de entidades objeto de limitar los riesgos internos y
publicas que externos que afectan las actividades de la
Nº de informes de cuentan con organización, proporcionando un grado de
las UAIs con Reglamentos seguridad razonable en el cumplimiento de los
Nº actividades opinión de objetivos de eficacia y eficiencia de las
Específicos y
Tasa de ejecutadas de las confiable sobre los operaciones, de confiabilidad de la
Manuales de
Implementación entidades publicas EEFF información financiera y de cumplimiento de
Procesos
= +
del Control
Interno Nº actividades
+ Nº de
las leyes, reglamentos y políticas, así como las
iniciativas de calidad establecidas”.
Nº de Informes de
Programadas por confiabilidad entidades
las entidades emitidos Publicas
publicas
RESULTADOS DE LA SUBCONTRALORIA DE
CONTROL INTERNO
¿Para qué?
LINEA TEMPORALIZACION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR FORMULA META
BASE 2013 2014 2015 2016 2017
((Nº actividades ejecutadas de las entidades publicas /Nº
1.1.1. Mejorar la tasa
Tasa de actividades Programadas por las entidades publicas) + (Nº
de implementación del
Implementación de entidades publicas que cuentan con Reglamentos
control interno del 15%
del Control Específicos y Manuales de Procesos / Nº de entidades 15% 60% 20% 30% 40% 50% 60%
al 60%, en 298
Interno en Publicas) + (Nº de informes de las UAIs con opinión
entidades públicas, a
Bolivia confiabilidad sobre los EEFF/Nº de Informes de
nivel nacional al 2017
confiabilidad emitidos))/3*100 40% 38% 51%


N° NIVEL
NIVEL TASANUMERO
DE
NUMERO TASA DE%
% CI
CI TASA DE %% EFIC
EFIC TASA
% CONF
% CONF %N°
% DENOR
CUM
CUM NOR
Nº DETALLE
0
0 Tasa Nacional
Tasa Nacional CI 298
298 EFICACIA38%CONFIABILIDAD
51% 47% NORMATIVA
59% 23%
57% ENTIDADES
43%
36%
Tasa Nacional 40% 50% 20% 48% 298
RESULTADOS
1
1 Central
Central 117
117 54%
71% 68%
77% 37%
73% 58%
63%
SOBRE
2 1 Central
La Paz 65% 15 79% 50% 42% 57% 73% 42% 117
52%
CONTROL 2 La Paz 15 42% 50% 52% 23%
3 2 La Paz
Chuquisaca 54% 22 66% 27% 33% 46% 61% 0% 15
36%
2013
2014
INTERNO 2015 3 Chuquisaca 22 37% 35% 58% 17%
3 Chuquisaca 50% 58% 36% 57% 22
4
4 Oruro
Oruro 14
14 42%
32% 58%
45% 8%
30% 60%
21%
4 Oruro 44% 51% 21% 59% 14
5
5 Tarija
Tarija 17
17 32%
45% 41%
68% 7%
57% 49%
7%
5 Tarija 40% 58% 12% 49% 17
6
6 Cochabamba
Cochabamba 36 22% 20% 19% 25%
6 Cochabamba 34% 36 37% 47% 28% 59% 38%61% 23%
36
7
7 Potosí
Potosí
7 Potosí 29
30% 29 13%
46% 23% 10% 34%18% 0%
33%36% 20%
0%
29
BASE
8
8 Santa
Santa
8 SantaCruz
Cruz
Cruz 25
29% 25 16%
35% 32% 16% 42%12% 19%
34%30% 17%
25%
25
DE
99 Pando
9 Pando
Pando 25% 99 30%
35% 39% 0% 45%
62% 0%
41%56% 44%
9
0%
DATOS
10
10 Beni
10 Beni
Beni 14
24% 14 15%
33% 48% 0% 25%
48% 0%
37%47% 19%
14
50%
2.4.5. ¿Qué tipo de indicadores existen y cuál su clasificación?
EJERCICIO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
Con la siguiente información, construir el indicador más adecuado posible vinculado al objeto y clasificarlo
por tipo (en Absoluto, Relativo o Percepción), para este propósito utilizar la matriz siguiente:

TIPO DE
Nro OBJETO INDICADOR
INDICADOR
1 Vacunas
Antígenos introducidos en cuerpo del
2
paciente
3 Inmunidad patógena activada
4 Perforación de Pozos
5 Incremento del caudal del agua
6 Mejoramiento de suelos cultivables

7 Incremento de la Producción Agrícola

8 Servicio de Telefonía Móvil


9 Generación de una Obligación financiera
10 Satisfacción por el servicio Prestado
11 Fidelidad e incremento de la clientela
12 Servicios de comunicación audiovisual
Incremento de información de los
13
televidentes
14 Generación de opinión
15 Generación Identidad cultural
2.4.5. ¿Qué tipo de indicadores existen y cuál su clasificación?
SOLUCIÓN SUGERIDA SOBRE INDICADORES
Con la siguiente información Identificar los errores si existiesen en la redacción de los Objetivos Gestión.
Marcar con una X el elemento faltante o erróneo.

TIPO DE
Nro OBJETO INDICADOR
INDICADOR
1 Vacunas Absoluto Nro de vacunas aplicadas
Antígenos introducidos en cuerpo del Nro ml de antigenos introducidos en cuerpo del paciente
2 Absoluto
paciente vacunado
3 Inmunidad patógena activada Absoluto Nro de Inmunidad patógena activada en pacientes vacunados
4 Perforación de Pozos Absoluto Nro de pozos perforados
Tasa de caudal de agua = (Nro de litros por segundo obtenidos /
5 Incremento del caudal del agua Relativo
Nro de litros por segundo base)
6 Mejoramiento de suelos cultivables Percepción (Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente)
Tasa de productividad agrícola = (Toneladas de productos
7 Incremento de la Producción Agrícola Relativo cosechados / Toneladas producidas cosechados la gestión
pasada)
8 Servicio de Telefonía Móvil Absoluto Nro de Servicios de Telefonía Móvil brindados
9 Generación de una Obligación financiera Absoluto Nro de unidades monetarias (Bs)
10 Satisfacción por el servicio Prestado Percepción Encuesta de percepción
Tasa de clientela = (Nro de clientes logrados / Nro de Clientes del
11 Fidelidad e incremento de la clientela Relativo
año base)
12 Servicios de comunicación audiovisual Absoluto Nro de Servicios de comunicación audiovisual brindados
Tasa de Información de Televidentes = ( Nro de conocimientos
Incremento de información de los
13 Relativo actuales de los televidentes / Nro de conocimientos anteriores
televidentes
de los televidentes )
14 Generación de opinión Absoluto Nro de televidentes que emiten opinión.
15 Generación Identidad cultural Absoluto Nro de personal con una entidad cultural homogéneo
CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION

MODULO II: MODELO DE PLANIFICACIÓN


INTEGRAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD V.

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS E


IMPACTOS EN EL SECTOR PÚBLICO
GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS E
IMPACTOS EN EL SECTOR PÚBLICO
En el marco del
2.5.1. ¿QUÉ ES IMPACTO? PGDES - PDES

Cambio definitivo buscado por


la intervención gubernamental
y que se estima genere
bienestar social

ENTIDAD .
PRODUCTO

Es una definición
Institucional
2.5.1. ¿CÓMO GENERAMOS IMPACTOS?

A través de la intervenciones físicas y sociales

RELACION IMPACTO PRODUCTO

ENTIDAD PRODUCTO

. RESULTADO EFECTOS
COMPETENCIAS

ENTIDAD PRODUCTO
RESULTADO EFECTOS IMPACTO
.

RESULTADO EFECTOS
ENTIDAD PRODUCTO

. ¿Qué impactos
MARCO existen?
LEGAL
2.5.2. ¿Qué tipo de impactos pueden identificarse?

OBJETIVOS DEL MILENIO

CAUSALIDAD
PROPUESTA
(Solo para fines
didácticos)

2000 al 2015
2.5.2. ¿Qué tipo de impactos pueden identificarse?

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE


2016 - 2030
2.5.2. ¿Qué tipo de impactos pueden identificarse?

CAUSALIDAD
PROPUESTA
(Solo para fines
didácticos)
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?

SECTORES IDENTIFICADOS EN BOLIVIA


Considerando el CLASIFICADOR DE SECTORES ECONÓMICOS de la
gestión 2017, son 24 sectores los reconocidos gubernamentalmente, los
mismos que se presentan a continuación:

1 AGROPECUARIO 13 COMERCIO Y FINANZAS


2 MINERO 14 ADMINISTRACION GENERAL
3 INDUSTRIA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
4 HIDROCARBUROS 16 DEFENSA NACIONAL
5 ENERGIA 17 DEUDA PÚBLICA
6 TRANSPORTES 18 MULTISECTORIAL
7 COMUNICACIONES 19 MEDIO AMBIENTE
8 SALUD 20 TURISMO
9 EDUCACIÓN 21 SEGURIDAD SOCIAL
10 SANEAMIENTO BÁSICO 22 CULTURA
11 URBANISMO Y VIVIENDA 23 JUSTICIA
12 RECURSOS HÍDRICOS 24 DEPORTES

24
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
11 0000 000 DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN Y FUENTES DE ENERGÍA 5 ENERGIA
12 0000 000 DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 1 AGROPECUARIO
13 0000 000 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 20 TURISMO
14 0000 000 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
15 0000 000 DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
16 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL
17 0000 000 DESARROLLO DE LA MINERIA 2 MINERO
20 0000 000 DELEGACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 4 HIDROCARBUROS
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 3 INDUSTRIA
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 13 COMERCIO Y FINANZAS
40 0000 000 DESARROLLO DE LA SALUD 8 SALUD
41 0000 000 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 21 SEGURIDAD SOCIAL
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 23 JUSTICIA
43 0000 000 DESARROLLO DE CAMINOS 6 TRANSPORTES
44 0000 000 DESARROLLO DEL DEPORTE 24 DEPORTES
95 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
12 0000 000 DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 1 AGROPECUARIO
17 0000 000 DESARROLLO DE LA MINERIA 2 MINERO
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 3 INDUSTRIA
20 0000 000 DELEGACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 4 HIDROCARBUROS
11 0000 000 DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN Y FUENTES DE ENERGÍA 5 ENERGIA
43 0000 000 DESARROLLO DE CAMINOS 6 TRANSPORTES
7 COMUNICACIONES
40 0000 000 DESARROLLO DE LA SALUD 8 SALUD
41 0000 000 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
15 0000 000 DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
14 0000 000 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS 14 ADMINISTRACION
35 0000 000 COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 13 COMERCIO Y FINANZAS GENERAL
95 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
96 0000 000 GESTIÓN DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
17 DEUDA PÚBLICA
16 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL
10 0000 000 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
13 0000 000 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 20 TURISMO
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 21 SEGURIDAD SOCIAL
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
25 0000 000 DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA
42 0000 000 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 23 JUSTICIA
44 0000 000 DESARROLLO DEL DEPORTE 24 DEPORTES
21
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL MUNICIPAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 AGROPECUARIO
11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 1 AGROPECUARIO
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10 SANEAMIENTO BÁSICO
15 0000 000 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN 5 ENERGIA
16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 11 URBANISMO Y VIVIENDA
17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 6 TRANSPORTES
19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 8 SALUD
21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 24 DEPORTES
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 20 TURISMO
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA
27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 6 TRANSPORTES
28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 13 COMERCIO Y FINANZAS
29 0000 000 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO 1 AGROPECUARIO
30 0000 000 SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE11 URBANISMO Y VIVIENDA
RESTOS
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
32 0000 000 RECURSOS HÍDRICOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO3 INDUSTRIA
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO13 COMERCIO Y FINANZAS
36 al 89 0000 000
OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS
SECTORES IDENTIFICADOS A NIVEL MUNICIPAL
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 AGROPECUARIO
12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 1 AGROPECUARIO
29 0000 000 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO 1 AGROPECUARIO 2MINERO
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO 3 INDUSTRIA
15 0000 000 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN 5 ENERGIA 4 HIDROCARBUROS
18 0000 000 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 6 TRANSPORTES
27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 6 TRANSPORTES
7 COMUNICACIONES
20 0000 000 GESTIÓN DE SALUD 8 SALUD
21 0000 000 GESTIÓN DE EDUCACIÓN 9 EDUCACIÓN
11 0000 000 SANEAMIENTO BÁSICO 10 SANEAMIENTO BÁSICO
14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10 SANEAMIENTO BÁSICO
16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 11 URBANISMO Y VIVIENDA
17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 11 URBANISMO Y VIVIENDA
30 0000 000 SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE 11RESTOS
URBANISMO Y VIVIENDA
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
32 0000 000 RECURSOS HÍDRICOS 12 RECURSOS HÍDRICOS
14 ADMINISTRACION
28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 13 COMERCIO Y FINANZAS
GENERAL
35 0000 000 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO13 COMERCIO Y FINANZAS
33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 16 DEFENSA NACIONAL
34 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 18 MULTISECTORIAL 17 DEUDA PÚBLICA
13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 19 MEDIO AMBIENTE
24 0000 000 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 20 TURISMO
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 21 SEGURIDAD SOCIAL
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 21 SEGURIDAD SOCIAL
23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 22 CULTURA
25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 23 JUSTICIA
26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 23 JUSTICIA 19
22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 24 DEPORTES
36 al 89 0000 000
OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS
2.5.3. ¿Qué sectores existen en el ámbito nacional?
SECTORES IDENTIFICADOS A UNIVERSIDAD
CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR
10 0000 000 FORMACIÓN ACADÉMICA 9 EDUCACIÓN
11 0000 000 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 9 EDUCACIÓN
71 0000 000 DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA 9 EDUCACIÓN
72 0000 000 BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (albergues, guarderías infantiles,
73 0000 000 9 EDUCACIÓN
comedores y complejos deportivos)
74 0000 000 SEGURO SOCIAL DE SALUD 9 EDUCACIÓN
75 0000 000 MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN 9 EDUCACIÓN
76 0000 000 CULTURA, DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 EDUCACIÓN
77 0000 000 COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER 9 EDUCACIÓN
78 0000 000 9 EDUCACIÓN
COMPENSACION DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

CATEGORIA DESCRIPCIÓN COD SECTOR


10 - 20 0000 000 PROGRAMAS DE PROSPECCIÓN
21 - 40 0000 000 PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN
41 - 60 0000 000 PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN
4.3.4. ¿CUÁL ES ORIENTACIÓN DEL PLAN GENERAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL?
AGENDA 2025
PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

1. Erradicación de la 5. Soberanía comunitaria 9. Soberanía ambiental con 8


pobreza extrema 6 financiera sin servilismo al desarrollo integral, respetando
capitalismo financiero. los derechos de la Madre Tierra.
6
2. Socialización y
universalización de 6. Soberanía productiva con 10. Integración complementaria de
los servicios básicos diversificación y desarrollo los pueblos con soberanía. 5
con soberanía para integral sin la dictadura del
11. Soberanía y transparencia en la
Vivir Bien. 5 mercado capitalista 12
gestión pública bajo los
principios de no robar, no mentir
3. Salud, educación y 7. Soberanía sobre nuestros y no ser flojo. 5
deporte para la recursos naturales con
formación de un nacionalización, industrialización 12. Disfrute y felicidad plena de
ser humano y comercialización en armonía y nuestras fiestas, de nuestra
integral. 6 equilibrio con la Madre Tierra. 2 música, nuestros ríos, nuestra
selva, nuestras montañas,
4. Soberanía científica 8. Soberanía alimentaria a través nuestros nevados, de nuestro
y tecnológica con de la construcción del saber aire limpio, de nuestros sueños. 2
identidad propia. 5 alimentarse para Vivir Bien. 5
13. Reencuentro soberano con
nuestra alegría, felicidad,
13 PILARES prosperidad y nuestro mar. 1
Horizonte 25 años
68 Metas
¿Qué es el PDES 2016 - 2020?
Este es el Plan oficial de mediano Plazo (5 años) del Estado
Plurinacional de Bolivia, el PDES es el instrumento a través del
cual se canaliza la visión política que se desprende del Plan
General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), el mismo
considera las gestiones 2016 al 2020, así como a todo el territorio
boliviano, donde sus estantes y habitantes son el centro del mismo.
El PDES 2016 -2020, contiene, trece pilares, 68 metas y 340 El PLAN DE
resultados, según se puede observar en el siguiente cuadro: DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL en el
marco del
desarrollo integral
para vivir bien
2016 -2020

Aprobado a través
de la
Ley Nª 786
de 9 de marzo
de 2016
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?

DIAGNOSTICO Y
LINEA BASE
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?

DIAGNOSTICO Y
LINEA BASE
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?

DIAGNOSTICO Y
LINEA BASE
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?

SECTOR

1. Agropecuario

2. Minería
3. Hidrocarburos
4. Industria
5. Energía

6. Construcción

7. Turismo

Horizonte 5 años
4.3.5. ¿Qué señala el Plan de Desarrollo Económico Social?

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

1. Erradicación de la 11. Soberanía y 9. Soberanía 5. Soberanía comunitaria


pobreza extrema 6 transparencia en la ambiental con financiera sin servilismo
gestión pública bajo desarrollo al capitalismo financiero.
los principios de no integral, 6
2. Socialización y
universalización de robar, no mentir y respetando los
los servicios básicos no ser flojo. 5 derechos de la 12. Disfrute y felicidad
con soberanía para Madre Tierra. 8 plena de nuestras
Vivir Bien. 5 fiestas, de nuestra
7. Soberanía sobre música, nuestros ríos,
10. Integración
3. Salud, educación y nuestros recursos 2 nuestra selva, nuestras
complementaria
deporte para la naturales con montañas, nuestros
de los pueblos
formación de un nacionalización, nevados, de nuestro aire
con soberanía. 5
ser humano industrialización y limpio, de nuestros
integral. comercialización en sueños. 2
6
armonía y equilibrio
4. Soberanía
8. Soberanía con la Madre Tierra.
científica y
alimentaria a través tecnológica con 13. Reencuentro soberano
de la construcción identidad con nuestra alegría,
del saber 6. Soberanía 12 5 felicidad, prosperidad y
propia.
alimentarse para productiva con nuestro mar. 1
Vivir Bien. diversificación y
5
desarrollo integral
sin la dictadura del
mercado capitalista
1. ERRADICACIÓN DE LA
EXTREMA POBREZA

13. REENCUENTRO SOBERANO 2. SOCIALIZACIÓSOCIALIZACION Y


CON NUESTRA ALEGRÍA, UNIVERSALIZACIÓN DE LOS
FELICIDAD, PROSPERIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS CON
NUESTRO MAR SOBERANÍA PARA VIVIR BIEN

12. DISFRUTE Y FELICIDAD DE 3. SALUD, EDUCACION Y DEPORTE


NUESTRAS FIESTAS, DE NUESTRA PARA LA FORMACION DE UN SER
MÚSICA, DE NUESTROS RIOS, HUMANO INTEGRAL
NUESTRA SELVA
Ciudadela del
4. SOBERANIA CIENTIFICA Y
Conocimiento TECNOLOGIA CON IDENTIDAD
11. SOBERANIA Y TRANSPARENCIA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS Científico y la PROPIA
PRINCIPIOS DEL NO ROBAR, NO
MENTIR, NO SER FLOJO Tecnología

10. INTEGRACIÓN 5. SOBERANIA COMUNITARIA,


COMPLEMENTARIA DE LOS Complejo FINANCIERA SIN SERVILISMO AL
PUEBLOS CON SOBERANIA CAPITALISMO FINANCIERO
Industrial
Farmacéutico
9. SOBERANIA AMBIENTAL
CON DESARROLLO INTEGRAL, 6. SOBERANIA PRODUCTIVA CON
RESPETANDO LOS DERECHOS DIVERSIFICACIÓN DESARROLLO
DE LA MADRE TIERRA INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL
MERCADO CAPITALISTA

8. SOBERANIA ALIMENTARIA A TRAVES


DE LA CONSTRUCCION DE SABER
ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN 7. SOBERANIA SOBRE NUESTROS RECURSOS
NATURALES CON NACIONALIZACION,
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE
TIERRA 101
INTEGRACION CON DESARROLLO INTEGRAL
¿Qué es el PDES 2016 - 2020?
El PDES 2016 -2020, define una orientación filosófica del Estado,
Metas, Resultados y Acciones que todos debemos seguir, a fin de
desarrollar económica y socialmente a Bolivia, dentro de las resultados
esperados al 2020, se encuentran:
• Reducir la extrema pobreza de extrema del al 9,5% .
• El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable.
• El 80% de la población rural cuenta con servicios de agua segura.
• Concluir con la construcción de 4.806 km de tramos carreteros.
• Se ha reducido en al menos un 10% el déficit habitacional del país .
• Se implementará el Servicio de Salud Universal.
• Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 4 y 17 años en el
Subsistema de Educación Regular.
• Se ha concluido la Primera fase de la Ciudadela del Conocimiento Científico y la
Tecnología.
• Se ha logrado que al menos 14,4% del PIB corresponda a la industria manufacturera
• Se han incrementado las reservas probadas de gas natural a 17,45 trillones de pies
cúbicos.
• Se ha incrementado la potencia efectiva que permite la generación de 2.592 MW de
energía eléctrica para la exportación a países vecinos, posicionando al país como centro
energético de la región.
• Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con
desnutrición crónica
Para mayor información sobre las metas y resultados, consultar el PDDES
PGDES

PDES

PEM PDSI / PMDI

PDTI (Dptal)

EDI

PDTI (Mcpal)

PEI PEI PEI PEI PEI PEP

POA POA POA POA POA PAEEP


¿Cómo se interrelaciona los diferentes Planes Nacional
PGDE
Gubernamentales? Departamento S
PTDI Región PDES

En el siguiente esquema se presenta la interrelación de los PTDI Municipio

diferentes planes PTDI TIO


C
PLAN RESPONSABLE OBJETIVOS PSDI

El 95% de la población urbana cuenta con


PDES EL GOBIERNO
servicios de agua potable
Incrementar la tasa de cobertura nacional
PSDI Ministerio de Medio
del servicio de agua al 95% a nivel
Ambiente y Agua
nacional al 2020.

Incrementar la tasa de cobertura


Gobernación de Santa
PTDI departamental del servicio de agua al 95%
Cruz
a nivel departamento al 2020.

Gobierno Autónomo Incrementar la tasa de cobertura municipal


PTDI Municipal de Santa del servicio de agua al 95% a nivel
Cruz municipal al 2020.

Gobierno Autónomo Coadyuvar en incrementar la tasa de


PEI cobertura municipal del servicio de agua al
Municipal de Santa
Cruz 95% en el municipio de Santa Cruz al
2020,
POA Gobierno Autónomo Efectuar 35.000 nuevas conexiones de agua
Municipal de Santa potable en el municipio de Santa Cruz al
Cruz 2016,
¿Qué son Planes Sectoriales de Desarrollo Integral
(PSDI)?

Estos planes se desprenden del PDES y son de carácter


operativo que permiten integrar en el mediano plazo,
el accionar de los diferentes actores, estableciendo los
lineamientos para la planificación territorial y
orientaciones tanto para el sector privado, público, así
CONTENIDO PSDI
como para el conjunto de los actores sociales.
1. Enfoque Político
Se podría señalar que los PSDI se encuentran en un 2. Diagnostico
segundo nivel dentro de la prelación de la 3. Políticas y
Lineamientos
Planificación Gubernamental y son de mediano Plazo. Estratégicos
La finalidad, es Planificar específicamente un 4. Planificación
determinado sector y que la misma sea concordante 5. Presupuesto
total quinquenal
con el PDES. En este plan se encuentran considerados
tanto la participación pública como la privada y con
una transversalización territorial.
Los responsable de formular los PSDIs son
los Ministerios cabezas de Sector.
¿Qué son Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI)?
Considerando el CLASIFICADOR DE SECTORES
ECONÓMICOS de la gestión 2017, son 24 sectores los
reconocidos gubernamentalmente, los mismos que se
presentan a continuación:
1 AGROPECUARIO 13 COMERCIO Y FINANZAS
2 MINERO 14 ADMINISTRACION GENERAL La Ley Nº 777 establece:
3 INDUSTRIA 15 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL • Un plazo de 120 para
formular los PSDI una
4 HIDROCARBUROS 16 DEFENSA NACIONAL
vez promulgada el PDES,
5 ENERGIA 17 DEUDA PÚBLICA plazo que venció el
6 TRANSPORTES 18 MULTISECTORIAL 07/07/2016.
7 COMUNICACIONES 19 MEDIO AMBIENTE • Un Plazo de 30 días al
Ministerio de
8 SALUD 20 TURISMO
Planificación de
9 EDUCACIÓN 21 SEGURIDAD SOCIAL Desarrollo para la
10 SANEAMIENTO BÁSICO 22 CULTURA emisión del informe de
11 URBANISMO Y VIVIENDA 23 JUSTICIA concordancia y
12 RECURSOS HÍDRICOS 24 DEPORTES compatibilidad, plazo
que venció el
Los Ministerios Cabezas de Sector, son responsables de 06/08/2016.
la difusión, implementación, seguimiento (anual) y • Y encaso de
Observaciones otros 30
evaluación (medio termino y al final del quinquenio) de días.
los PSDI.
¿Qué es el PSDI?
CONTENIDO PSDI
Artículo 16. (PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA
VIVIR BIEN). 1. Enfoque
I. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI), se Político
desprenden del PDES y son planes de carácter operativo que permiten integrar en el 2. Diagnostico
mediano plazo el accionar de los diferentes sectores, estableciendo los lineamientos 3. Políticas y
para la planificación territorial y orientaciones para el sector privado, organizaciones Lineamientos
comunitarias, social cooperativas, así como para el conjunto de los actores sociales. Estratégicos
PEI Órgano Rector 4. Planificación
Articulando 5. Presupuesto
e Integrando compatibilidad
PEP consistencia y
PEP total
PDES coherencia PEI
quinquenal
Demandas

Organizaciones
Sociales PSDI El Ministerio a SEGUIMIENTO

Sector Privado Responsable cargo del sector Forma anual

EVALUACIÓN
Integrar el • Difundir
Toman en cuenta la • Implementar • Medio Termino
accionar • Final
territorialización

Organizaciones
Orientaciones para el sector privado, Lineamientos Sociales
Sectores
organizaciones comunitarias, social para la
diferentes Sector Privado
cooperativas, así como para el conjunto planificación
de los actores sociales territorial ETAs
METODOLOGIA DE FORMULACION DE PSDI

Producto Resultado Efecto Impacto

Objetivos
Estratégicos
Estrategia
Producto
PRODUCTO LINEA TEMPORALIZACION
OBJETIVO INTERMEDIO/ DE MEDIO DE PON
ESTRATEGICO ESTRATEGIA PRODUCTOS OPERACIONES RESP INDICADOR FORMULA BASE META 2016 2017 2018 2019 2020 VERIF D
1.2. Coadyuvar a
(∑ de las
incrementar la tasa
Tasa de tasas de
de eficacia del
eficacia de eficacia de las
51% al 70% en Informe de
Entidades y Entidades 51% 65% 62% 64% 66% 68% 70% 100%
entidades y desempeño
Empresas Públicas / N°
empresas públicas
Públicas de Entidades
a nivel nacional al
Públicas) *100
2020.
1.1.9.1. Emitir
129 informes Nº de
AUOPE´s en Informes de Archivos de
Entidades de la SCAE Auditoría 129 7 17 30 35 40 Informes 50%
Administración Operativa emitidos
Central a nivel Emitidos
nacional al 2020.
1.1.9.1.1. Actualizar y
Nº de
Emitir la Norma de
Normas de
Auditoría Operacional Norma
SCG Auditoría 1 1 30%
o de Desempeño a Aprobada
Operacional
nivel nacional al
Actualizadas
2020.
1.1.9.1.2. Actualizar y
Nº de
Emitir el
Procedimien
Procedimiento de Resolución
tos de
Auditoría Operacional SCG 1 1 de 20%
Auditoría
o de Desempeño a Aprobación
Operacional
nivel nacional al
Actualizados
2020.
1.1.9.1.3. Mantener la
Tasa de
tasa Capacitación de
capacitación
Auditores de la CGE Nº de cursos
de auditores Lista de
en Auditoría CENC ejecutados /Nº
1.1.9. Intervención en Auditoría 100% 20% 100% Participante 10%
Operacional o de AP de cursos
en entidades de Operacional s
Desempeño al 100% solicitados
alto impacto. o de
a nivel nacional al
Desempeño
2020.
1.2. Coadyuvar a
1.1.9.1.4. Desarrollar
incrementar la tasa
el módulo de Nº de
de eficacia del
Auditoría Operativa Módulos de
51% al 70% en Sistema
del Sistema de Auditoría
entidades y SCAE 1 1 Implementa 30%
Auditoría operativa
empresas públicas do
Gubernamental a desarrollado
a nivel nacional al
nivel nacional al s
2020.
2020.
1.1.9.1.5. Ajustar los
Nº de
Procedimientos de
procedimien
Auditoría Operativa Resolución
tos de
con base en la SCAE 1 1 de 20%
auditoría
Automatización de la Aprobación
operativa
misma, a nivel
ajustados
nacional al 2020.
1.1.9.2. Emitir
300 informes Nº de
AUOPE`s en Informes de Archivos de
Entidades SCAC Auditoría 0 300 12 40 60 88 100 Informes 50%
Autónomas a Operativa emitidos
nivel nacional al Emitidos
2020.
(Nº de
1.2.1.9.
supervisiones
Mantener la tasa Tasa de Documentac
1.2.2. Intervención ejecutadas /
de supervisión SCAT/ Supervisión ión de las
en entidades de Nº de 0 5 100% 100% 100% 100% 100%
ambiental en un GAA ambiental supervisione
alto impacto. supervisiones
100% a nivel en un 100%. s
encomendada
nacional 2020.
s) * 100
1.2.3. Seguimiento 1.2.3.1. Ejecutar
Nº de
continuo y 4 seguimientos a
informe de Informes de
oportuno a recomendacione SCAT/
seguimiento 0 4 0 1 1 1 1 seguimiento
recomendaciones s de informes de GAA
emitidos por emitidos
de auditoría auditoría
año
ambiental. ambiental a nivel

Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE RESUMEN DE PLAN SECTORIAL
LINEA

RACION
PONDE
OBJETIVOS META TEMPORALIZACIÓN MEDIO DE COSTO en
PRODUCTOS INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE TERRITORIO
ESTRATEGICOS 2020 VERIFICACIÓN Millones
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020

Reducir la tasa Tasa de TMI = (Nº


de Mortalidad Mortalidad bebes
Ministerio
Infantil del 15% Materno fallecidos / Nº 15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% Informes INE Nacional 950 100%
de Salud
al 5% a nivel Infantil de madres
nacional al 2020 (TMI) embarazadas)
TSS = (Nº
Mantener la tasa servicios
Informes de
de servicios Tasa de prestados /
las Gobernacion Departam
salud en un Servicios de Nº de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150 65%
Gobernacione es ental
100% a nivel Salud (TSS) servicios
s
nacional al 2020 Requeridos) *
100
Construir y
equipar 9 Nº de
Hospitales de Hospitales Informes de
Ministerio
4to nivel de 4to nivel 0 9 1 2 2 3 1 Ministerio de Nacional 450 10%
de Salud
especializado en construidos Salud
Pediatría, a nivel y equipados
nacional al 2020
Nº de
Crear y asignar
nuevos
900 nuevos Informes de
Ítems Ministerio
Ítems para salud 0 900 100 200 200 300 100 Ministerio de Nacional 200 5%
creados y de Salud
a nivel nacional Salud
asignados
al 2020
en salud
Brindar el
servicio de salud
Nº de
en los nueve Informes de
servicios de
nuevos las Gobernacion Departam
salud de 4to 0 9 1 2 2 3 1 90 10%
hospitales de Gobernacione es ental
nivel
4to nivel a nivel s
brindados
municipal al
2020
Brindar los
suministros
Nª de Informes de
médicos a nueve Gobiernos
suministros los Gobiernos
hospitales de 0 9 1 2 2 3 1 Autónomos Municipal 45 10%
médicos Autónomos
4to nivel a nivel Municipales
brindados municipales
municipal al
2020
¿Qué es el PTDI?
Artículo 17. (PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL CONTENIDO PSDI
PARA VIVIR BIEN - PTDI).
I. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) 1. Enfoque
constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo Político
de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos 2. Diagnostico
regionales y gobiernos autónomos municipales. 3. Políticas y
Sobre competencias Lineamientos
DIAGNOSTICO PDES exclusivas Estratégicos
Estado de situación Órgano Rector 4. Planificación
5. Presupuesto
Problemas y desafíos futuros compatibilidad y
PSDI concordancia total
Conteniendo elementos de quinquenal

SEGUIMIENTO
desarrollo humano e integral, PTDI (D) Gobiernos
Autónomos Forma anual
de economía plural,
EVALUACIÓN
PTDI (R) • Difusión
de ordenamiento territorial • Medio Termino
• Ejecución
• Final
y uso del suelo PTDI (M)

PLANIFICACIÓN
PTDI - Propuesta de comprende los elementos de Organizaciones
implementar acciones Sociales
de la entidad
perspectiva

En el marco de las Desarrollo humano e integral, Todos los


metas y resultados de Economía plural y de actores
definidos en el PDES Ordenamiento territorial
¿Qué es el PTDI?
Art. 17 IV.) Los criterios principales para la elaboración de los Planes Territoriales de
Desarrollo Integral, son:
PTDI Reflejarán la territorialización de
Participación de: acciones en las jurisdicciones de las
entidades territoriales
Entidades públicas
Con enfoque de gestión de sistemas
Sector Privado
de vida y tomando en cuenta
Actores Sociales procesos de:
• Gestión de riesgos y
Tomaran en cuenta: • Cambio climático
Planificación de las áreas
urbanas y rurales Deberá contener:
El desarrollo de ciudades • Los elementos de desarrollo humano e
intermedias y centros poblados integral, de economía plural, y
• De ordenamiento territorial,
Fortaleciendo el desarrollo urbano y • con un enfoque de gestión de sistemas de
asentamientos humanos urbanos, vida, gestión de riesgos y cambio climático,
Promoviendo la distribución • Consolidando de forma gradual la
organizada y armónica de la articulación de la planificación del desarrollo
población en el territorio y con integral con el ordenamiento territorial, en
la naturaleza, y el acceso concordancia con el nivel central del Estado
universal de servicios básicos
METODOLOGIA DE FORMULACION DE PTDI

Producto Resultado Efecto Impacto

Objetivos de
Desarrollo

Producto
L INEA COSTO

RACION
PONDE
OBJETIVOS META TEMPORAL IZACIÓN MEDIO DE
PRODUCTOS INDICADOR FORMUL A BASE RESPONSABL E en
ESTRATEGICOS 2020 VERIFICACIÓN
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 Millones
Reducir la tasa de
Tasa de TMI = (Nº bebes Informes del Gobierno
Mortalidad
Mortalidad fallecidos / Nº de Gobierno Autónomo
Infantil del 15% al 15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% 215 60%
Materno madres Autónomo Municipal de
5% a nivel
Infantil (TMI) embarazadas) municipal XXXX
municipal al 2020
TTJA = (Nº de
Incrementar la Tasa Tasa de Madres que
de Transferencia Transferenci percibieron el Informes de
del Bono Juana a del Bono Bono / Nº de la Unidad Ministerio de
98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 350 40%
Azurduy del 98% al Juana madres en Ejecutora del Salud
100% a nivel Azurduy gestación y/o con BONO
nacional al 2020 (TTJA) niños menores de
dos años)

Mantener la tasa de TSS = (Nº servicios


Tasa de Informes de
servicios salud en prestados / Nº de
Servicios de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% la Gobernación 15 65%
un 100% a nivel servicios
Salud (TSS) Gobernación
municipal al 2020 Requeridos) * 100

Construir y equipar Nº de
1 Hospitales de 4to Hospitales Informes de
Ministerio de
nivel especializado de 4to nivel 0 1 1 Ministerio de 45 10%
Salud
en Pediatría, a nivel construidos y Salud
municipal al 2020 equipados

Nº de nuevos
Crear y asignar 30
Ítems Informes de
nuevos Ítems para Ministerio de
creados y 0 30 6 6 6 6 6 Ministerio de 20 5%
salud a nivel Salud
asignados en Salud
municipal al 2020
salud

Brindar el servicio Nº de
de salud en un servicios de Informes de
nuevo hospital de salud de 4to 0 1 1 la Gobernación 90 10%
4to nivel a nivel nivel Gobernación
municipal al 2020 brindados
Brindar los
suministros Nª de Informes del Gobierno
médicos a un suministros Gobierno Autónomo
0 1 1 45 10%
hospital de 4to médicos Autónomo Municipal de
nivel a nivel brindados municipal XXXX
municipal al 2020
Reducir del 2% al
TA = (Nº personas Informes del Gobierno
0% la tasa de Tasa de
no saben leer / Gobierno Autónomo
analfabetismo a analfabetism 2% 0% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 0% 0 40%
Nº Población Autónomo Municipal de
nivel municipal al o (TA)
existente) * 100 municipal XXXX
2020

Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE RESUMEN DE PTDI

PONDER
LINEA TEMPORALIZACIÓN COSTO

ACION
OBJETIVOS DE META MEDIO DE
PRODUCTOS INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE en
DESARROLLO 2020 2016 2017 2018 2019 2020 VERIFICACIÓN
(2015) Millones
Reducir la tasa de
Tasa de TMI = (Nº bebes Informes del Gobierno
Mortalidad Infantil
Mortalidad fallecidos / Nº de Gobierno Autónomo
del 15% al 5% a 15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% 215 60%
Materno madres Autónomo Municipal de
nivel municipal al
Infantil (TMI) embarazadas) municipal XXXX
2020
TTJA = (Nº de
Incrementar la Tasa
Tasa de Madres que
de Transferencia del Informes de la
Transferencia percibieron el Bono
Bono Juana Azurduy Unidad Ministerio de
del Bono / Nº de madres en 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 350 40%
del 98% al 100% a Ejecutora del Salud
Juana Azurduy gestación y/o con
nivel nacional al BONO
(TTJA) niños menores de
2020
dos años)
Mantener la tasa de TSS = (Nº servicios
Tasa de
servicios salud en un prestados / Nº de Informes de la
Servicios de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gobernación 15 65%
100% a nivel servicios Gobernación
Salud (TSS)
municipal al 2020 Requeridos) * 100
Construir y equipar 1 Nº de
Hospitales de 4to Hospitales de Informes de
Ministerio de
nivel especializado 4to nivel 0 1 1 Ministerio de 45 10%
Salud
en Pediatría, a nivel construidos y Salud
municipal al 2020 equipados
Crear y asignar 30 Nº de nuevos
Informes de
nuevos Ítems para Ítems creados Ministerio de
0 30 6 6 6 6 6 Ministerio de 20 5%
salud a nivel y asignados en Salud
Salud
municipal al 2020 salud
Brindar el servicio de
Nº de servicios
salud en un nuevo
de salud de Informes de la
hospital de 4to nivel 0 1 1 Gobernación 90 10%
4to nivel Gobernación
a nivel municipal al
brindados
2020
Brindar los
Nª de Informes del Gobierno
suministros médicos
suministros Gobierno Autónomo
a un hospital de 4to 0 1 1 45 10%
médicos Autónomo Municipal de
nivel a nivel
brindados municipal XXXX
municipal al 2020
Reducir del 2% al
TA = (Nº personas Informes del Gobierno
0% la tasa de Tasa de
no saben leer / Nº Gobierno Autónomo
analfabetismo a analfabetismo 2% 0% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 0% 0 40%
Población Autónomo Municipal de
¿Qué son los Planes Estratégicos
Institucionales (PEI)?
Artículo 19. (PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES).
I. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada
entidad o institución pública establecer, en el marco de sus
atribuciones, su contribución directa a la implementación del PDES,
PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma CONTENIDO PEI
simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo.
1. Enfoque Político
Criterios para la formulación PDES 2. Diagnostico
Formulación y 3. Políticas y
Todas las entidades coordinación del Lineamientos
PEM PSDI
formularan su PEI PEI en el marco Estratégicos

Los PEI articularán de PTDI de las atribuciones 4. Planificación


de la entidad 5. Presupuesto
forma directa los planes total quinquenal
de mediano plazo PEI con la
La Ley Nº 777
participación de
Los PEI incorporan actividades establece :
todas las áreas • Un plazo de 120
estratégicas de gestión pública a ser organizacionales
desarrolladas por las entidades para formular los
de la misma PEI una vez
promulgada el
Es la propuesta institucional para contribuir a la PDES, plazo que
venció el
implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI
07/07/2016.
¿Qué es el PEI?

Órgano Rector PDES


compatibilidad
y concordancia

Ministerios
Entidades, instituciones
que no estén bajo tuición
de ninguna instancia
Entidades bajo superior y de las Entidades
tuición o Territoriales Autónomas,
dependencia

SEGUIMIENTO
Forma anual
EVALUACIÓN
• Medio Termino
• Final
CONTENIDO DEL PEI
• Definición de la visión en el marco de los
i) Enfoque político planes de desarrollo
• Atribuciones, competencias y productos
ii) Diagnóstico • Principios y valores
• Evaluación cumplimiento de atribuciones (5 años).
• El estado de la situación actual (estructura
organizacional, procesos, recursos humanos,
a) Análisis interno económicos, financieros y físicos)
• Capacidades y falencias institucionales.
b) Análisis externo • Análisis Financiero de entidad y grado de sostenibilidad
• Variables económicas y financieras,
• Variables Tecnológicas, políticas y sociales
• Contexto externo nacional e internacional que
iii) Objetivos y estrategias favorece o afectan en el sector.
institucionales Objetivos y estrategias institucionales que
considere pertinentes para alcanzar las metas y
resultados de su sector
iv) Planificación a. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones
b. Programación de acciones por resultado.
c. Territorializacion de acciones
d. Articulación competencial
e. Roles de actores
v) Presupuesto f. Análisis de actores y competencias
METODOLOGIA DE FORMULACION DE PEI

OPERACIONES
Actividades Producto Resultado Efecto Impacto

Objetivos
Estratégicos
Estrategia
Producto
PRODUCTO LINEA TEMPORALIZACION
OBJETIVO INTERMEDIO/ DE MEDIO DE PON
ESTRATEGICO ESTRATEGIA PRODUCTOS OPERACIONES RESP INDICADOR FORMULA BASE META 2016 2017 2018 2019 2020 VERIF D
1.2. Coadyuvar a
(∑ de las
incrementar la tasa
Tasa de tasas de
de eficacia del
eficacia de eficacia de las
51% al 70% en Informe de
Entidades y Entidades 51% 65% 62% 64% 66% 68% 70% 100%
entidades y desempeño
Empresas Públicas / N°
empresas públicas
Públicas de Entidades
a nivel nacional al
Públicas) *100
2020.
1.1.9.1. Emitir
129 informes Nº de
AUOPE´s en Informes de Archivos de
Entidades de la SCAE Auditoría 129 7 17 30 35 40 Informes 50%
Administración Operativa emitidos
Central a nivel Emitidos
nacional al 2020.
1.1.9.1.1. Actualizar y
Nº de
Emitir la Norma de
Normas de
Auditoría Operacional Norma
SCG Auditoría 1 1 30%
o de Desempeño a Aprobada
Operacional
nivel nacional al
Actualizadas
2020.
1.1.9.1.2. Actualizar y
Nº de
Emitir el
Procedimien
Procedimiento de Resolución
tos de
Auditoría Operacional SCG 1 1 de 20%
Auditoría
o de Desempeño a Aprobación
Operacional
nivel nacional al
Actualizados
2020.
1.1.9.1.3. Mantener la
Tasa de
tasa Capacitación de
capacitación
Auditores de la CGE Nº de cursos
de auditores Lista de
en Auditoría CENC ejecutados /Nº
1.1.9. Intervención en Auditoría 100% 20% 100% Participante 10%
Operacional o de AP de cursos
en entidades de Operacional s
Desempeño al 100% solicitados
alto impacto. o de
a nivel nacional al
Desempeño
2020.
1.2. Coadyuvar a
1.1.9.1.4. Desarrollar
incrementar la tasa
el módulo de Nº de
de eficacia del
Auditoría Operativa Módulos de
51% al 70% en Sistema
del Sistema de Auditoría
entidades y SCAE 1 1 Implementa 30%
Auditoría operativa
empresas públicas do
Gubernamental a desarrollado
a nivel nacional al
nivel nacional al s
2020.
2020.
1.1.9.1.5. Ajustar los
Nº de
Procedimientos de
procedimien
Auditoría Operativa Resolución
tos de
con base en la SCAE 1 1 de 20%
auditoría
Automatización de la Aprobación
operativa
misma, a nivel
ajustados
nacional al 2020.
1.1.9.2. Emitir
300 informes Nº de
AUOPE`s en Informes de Archivos de
Entidades SCAC Auditoría 0 300 12 40 60 88 100 Informes 50%
Autónomas a Operativa emitidos
nivel nacional al Emitidos
2020.
(Nº de
1.2.1.9.
supervisiones
Mantener la tasa Tasa de Documentac
1.2.2. Intervención ejecutadas /
de supervisión SCAT/ Supervisión ión de las
en entidades de Nº de 0 5 100% 100% 100% 100% 100%
ambiental en un GAA ambiental supervisione
alto impacto. supervisiones
100% a nivel en un 100%. s
encomendada
nacional 2020.
s) * 100
1.2.3. Seguimiento 1.2.3.1. Ejecutar
Nº de
continuo y 4 seguimientos a
informe de Informes de
oportuno a recomendacione SCAT/
seguimiento 0 4 0 1 1 1 1 seguimiento
recomendaciones s de informes de GAA
emitidos por emitidos
de auditoría auditoría
año
ambiental. ambiental a nivel

Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
LINEA COSTO

RACION
PONDE
OBJETIVOS META TEMPORALIZACIÓN MEDIO DE
PRODUCTOS INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE en
ESTRATEGICOS 2020 VERIFICACIÓN
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020 Millones
Coadyuvar a
reducir la tasa de Tasa de TMI = (Nº bebes Informes del Gobierno
Mortalidad Mortalidad fallecidos / Nº de Gobierno Autónomo
15% 5% 14% 12% 10% 8% 5% 45,9 60%
Infantil del 15% al Materno madres Autónomo Municipal de
5% a nivel Infantil (TMI) embarazadas) municipal XXXX
municipal al 2020
Nº de
Informes del Gobierno
Construir 3 centros centros de
Gobierno Autónomo
de salud a nivel salud 0 3 1 1 1 0,9 30%
Autónomo Municipal de
municipal al 2020 municipal
municipal XXXX
construidos
Brindar los
suministros Nª de Informes del Gobierno
médicos a un suministros Gobierno Autónomo
0 1 1 45 70%
hospital de 4to médicos Autónomo Municipal de
nivel a nivel brindados municipal XXXX
municipal al 2020
Coadyuvar a
reducir del 2% al TA = (Nº personas Informes del Gobierno
Tasa de
0% la tasa de no saben leer / Gobierno Autónomo
analfabetism 2% 0% 1,5% 1% 0,8% 0,4% 0% 1,9 40%
analfabetismo a Nº Población Autónomo Municipal de
o (TA)
nivel municipal al existente) * 100 municipal XXXX
2020
Informes del Gobierno
Construir 5 Nº de
Gobierno Autónomo
escuelas a nivel escuelas 0 5 1 1 1 1 1 0,9 40%
Autónomo Municipal de
municipal al 2020 construidas
municipal XXXX
TSDE = (Nº de
desayunos
Mantener al 100% Tasa del
escolares Informes del Gobierno
la tasa del servicio servicio de
brindados / Nº de Gobierno Autónomo
de desayuno desayuno 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 60%
desayunos Autónomo Municipal de
escolar a nivel escolar
escolares municipal XXXX
municipal al 2020 (TSDE)
programados) *
100
Ejercicio Plan Estratégico Institucional (PEI)

Considerando el Ejercicio anterior elaborar el resumen de la


Matriz del PEI, para este propósito, realizar las siguientes
actividades:

1. Construir el resumen de la Matriz del PEI en una hoja Excel,


que considere, Objetivo estratégico, Producto, Responsable,
Indicador, Formula, Línea Base, Meta, Temporalización,
Medios de verificación, Presupuesto y Ponderación.

2. En función de los Impactos identificados de la entidad con la


que su grupo trabaja, formular tres objetivos estratégicos
uno por cada impacto seleccionado.

3. Por cada Objetivo Estratégico, identificar al menos tres


productos que se suponen generen los impactos
considerados en los Objetivos Estratégicos establecidos en
el PEI.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PEI
1. Traducir los
planes estratégicos
de cada entidad
MINISTERIO DE XXXXXXXXXXX
MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2. Se formula en función a
2016 - 2020

PONDERACIO
LINEA TEMPORALIZACIÓN
MEDIO DE COSTO EN MILLONES
COD. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRODUCTOS INSTITUCIONALES INDICADOR FORMULA BASE META RESPONSABLE

N
VERIFICACIÓN (Bs)
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020

TD = (N° de personas que no MINISTERIO


Reducir la tasa de cuentan con trabajo, en edad DE TRABAJO
Tasa de INFORMES

POA
1 desempleo en Bolivia del de trabajar en Bolivia /N° de 25% 6% 25% 15% 12% 8% 6% EMPLEO Y 345,000 60%
Desempleo (TD) DEL INE
25% al 6% al 2020 personas en edad de trabajar PREVISION
en Bolivia) SOCIAL
N° de nuevas

la disponibilidad de recursos 3. Permite definir y


Crear 300 nuevas
empresas Informes de Unidad
empresas estrategicas
1.1. publicas creadas 0 300 50 100 150 la Unidad Ejecutora del 150,000 40%
a nivel nacional al
y en Solicitante Programa
2020.
funcionamiento

Ejecutar 5 programas N° de programas


Informes de Unidad
de promocion e de promocion e
1.2. 0 5 1 1 2 1 la Unidad Ejecutora del 120,000 40%
inserccion laboral en inserccion laboral
Solicitante Programa
Bolivia al 2020. ejecutados

PPTO
Ejecutar 10 programas
N° de programas Informes de Unidad

ajustar la estructura
de becas para jovenes
1.3. de becas 0 10 5 5 la Unidad Ejecutora del 75,000 20%
de escasos recursos a
concluidos Solicitante Programa
nivel nacional al 2020.

Reducir la tasa de
Tasa de TDN = (N° de niños
desnutrición de niños en INFORMES MINISTERIO
2 Desnutrición de desnutridos en Bolivia / N° 45% 5% 0% 0% 0% 25% 5% 592,110 40%
Bolivia del 45% al 5% al DEL INE DE SALUD
niños (TDN) de niños en Bolivia)
2020

Recursos
TCSI = (N° de niños de 1 a 5
Incrementar la TCSI al Tasa de años en Bolivia reciben un Informes del
MINISTERIO
2.1. 100% a nivel nacional Cobertura Social bono anual de Bs500 / N° de 100% 70% 75% 80% 90% 100% Observatorio 232,110 33%
DE SALUD

Organizacional
al 2020 Infantil (TCSI) niños de 1 a 5 años en Laboral
Bolivia)

TVI = (N° de niños de 1 a 5


PROGRAMA
Incrementar la TVI al Tasa de años en Bolivia reciben la Informes de
DE
2.2. 100% a nivel nacional Vacunación vacuna contra la diarrea / N° 0% 100% 70% 75% 80% 90% 100% la Unidad 150,000 33%
VACUNACIÓN
al 2020 Infantil (TVI) de niños de 1 a 5 años en Solicitante
INFANTIL
Bolivia)
CONTRALOR GENERAL
1 (17.600) 01A
Construir 9 hospitales N° de hospitales
de cuarto nivel de cuarto nivel
Informe de MINISTERIO
2.3. especilizado en especilizado en 0 9 1 3 7 8 9 210,000 34%
recepción DE SALUD
pediatria a nivel pediatria en
COORDINADOR
nacional al 2020 funcionamiento
GENERAL ASESOR TÉCNICO
1 (11.730) 04B 1
(15.400) acéfalo 02A
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
1 (3.794) 11C
ASESOR GENERAL
1
(15.400) 02A

COORDINADOR DE
DESPACHO ABOGADO
1 (6.766) 07C ADMINISTRATIVO
1 (6.766) acéfalo 07C

5. Permite
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO *CHOFER CONTRALOR
1 (6.210) 08A 1 NIVELACIÓN de (3.794)
11C a (4.330) 10C

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO GARZÓN
1 (3.563) 12B 1 (3.698) 12A

ejecutar el
seguimiento y
4. Permite establecer
evaluación de
el presupuesto de
los objetivos,
gastos de la Entidad
operaciones y
actividades PPTO de
programadas Gastos

El POA podrá ser ajustado por:

Por la incorporación de nuevos Objetivos, emergentes de nuevas competencias y recursos


financieros.
Por la variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencie la imposibilidad de su
realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.
Programación Operativa Anual (POA)

PONDERACI
TEMPORALIZACION MEDIO DE
OBJETIVOS FORMU LINEA RESPONSABL

ON
PRODUCTOS INDICADOR META VERIFICACIÓ COSTO
ESTRATEGICOS LA BASE E
2013 2014 2015 2016 2017 N

1.1.8. Emitir 890


informes de Auditorías Nº de informes de
N/A 0 865 225 308 115 125 92 Archivos SCAE / SCAC 1.500.000 65%
Especial a nivel nacional Emitidos
al 2017.

1.1.8.2.1. Emitir 566 informes


Nº de informes
PEI preliminares de Auditoría
Especial de entidades
preliminares de
Auditorías
N/A 0 536 176 70 100 110 80 CONAUD SCAC / SCAE 800.000 50%
focalizadas a nivel nacional al
Especiales emitidos
2017.
1.1.8.2.2. Emitir 299 informes
Nº de informes
Complementarios de Auditoría
preliminares de
Especial de entidades N/A 0 329 49 238 15 15 12 CONAUD SCAC / SCAE 700.000 15%
Auditorías
focalizadas a nivel nacional al
Especiales emitidos
2017.

Objetivos
Estratégicos Producto Año Meta

POA POA POA POA POA


TEMPORALIZACIÓN MEDIO TEMPORALIZACIÓN MEDIO TEMPORALIZACIÓN MEDIO MEDIO
TEMPORALIZACIÓN TEMPORALIZACIÓN MEDIO
OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER
PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO
GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN
OPERACIONES VERIFIC OPERACIONES VERIFIC OPERACIONES VERIFIC OPERACIONES VERIFIC OPERACIONES VERIFIC
1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN 1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN 1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN 1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN 1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN
115 informes de 115 informes de 115 informes de 115 informes de 115 informes de
Auditorías N° de informes SCAE / Auditorías N° de informes SCAE / Auditorías N° de informes SCAE / Auditorías N° de informes SCAE / Auditorías N° de informes SCAE /
N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65% N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65% N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65% N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65% N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65%
Especial a nivel emitidos SCAC Especial a nivel emitidos SCAC Especial a nivel emitidos SCAC Especial a nivel emitidos SCAC Especial a nivel emitidos SCAC
nacional en la nacional en la nacional en la nacional en la nacional en la
gestión 2015 gestión 2015 gestión 2015 gestión 2015 gestión 2015
1.1.8.2.2. Emitir 299 1.1.8.2.2. Emitir 299 1.1.8.2.2. Emitir 299 1.1.8.2.2. Emitir 299 1.1.8.2.2. Emitir 299
informes Nº de informes informes Nº de informes informes Nº de informes informes Nº de informes informes Nº de informes
Complementarios de preliminares de Complementarios de preliminares de Complementarios de preliminares de Complementarios de preliminares de Complementarios de preliminares de
N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15% N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15% N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15% N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15% N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15%
Auditoría Especial de Auditorías Especiales Auditoría Especial de Auditorías Especiales Auditoría Especial de Auditorías Especiales Auditoría Especial de Auditorías Especiales Auditoría Especial de Auditorías Especiales
entidades focalizadas a emitidos entidades focalizadas a emitidos entidades focalizadas a emitidos entidades focalizadas a emitidos entidades focalizadas a emitidos
nivel nacional al 2017. nivel nacional al 2017. nivel nacional al 2017. nivel nacional al 2017. nivel nacional al 2017.
1.1.8.2.2. Emitir 15 informes 1.1.8.2.2. Emitir 15 informes 1.1.8.2.2. Emitir 15 informes 1.1.8.2.2. Emitir 15 informes 1.1.8.2.2. Emitir 15 informes
preliminares de Auditoría Nº de informes preliminares de Auditoría Nº de informes preliminares de Auditoría Nº de informes preliminares de Auditoría Nº de informes preliminares de Auditoría Nº de informes
Especial de entidades preliminares de Especial de entidades preliminares de Especial de entidades preliminares de Especial de entidades preliminares de Especial de entidades preliminares de
N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15% N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15% N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15% N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15% N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15%
focalizadas en el Auditorías Especiales focalizadas en el Auditorías Especiales focalizadas en el Auditorías Especiales focalizadas en el Auditorías Especiales focalizadas en el Auditorías Especiales
Departamento de Tarija al emitidos Departamento de Tarija al emitidos Departamento de Tarija al emitidos Departamento de Tarija al emitidos Departamento de Tarija al emitidos
2015. 2015. 2015. 2015. 2015.
Nº de informes Nº de informes Nº de informes Nº de informes Nº de informes
RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1% RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1% RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1% RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1% RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1%
preliminares emitidos preliminares emitidos preliminares emitidos preliminares emitidos preliminares emitidos
Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10% Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10% Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10% Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10% Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10%
N° de aprobaciones Subcont N° de aprobaciones Subcont N° de aprobaciones Subcont N° de aprobaciones Subcont N° de aprobaciones Subcont
Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000
del F1 efectuadas ralor 0,10% del F1 efectuadas ralor 0,10% del F1 efectuadas ralor 0,10% del F1 efectuadas ralor 0,10% del F1 efectuadas ralor 0,10%
Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000 Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000 Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000 Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000 Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000
0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Subcont Subcont Subcont Subcont Subcont
Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000 Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000 Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000 Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000 Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000
ralor 0,10% ralor 0,10% ralor 0,10% ralor 0,10% ralor 0,10%
N° de Trabajo de N° de Trabajo de N° de Trabajo de N° de Trabajo de N° de Trabajo de
Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000 Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000 Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000 Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000 Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000
Campo concluidos 0,30% Campo concluidos 0,30% Campo concluidos 0,30% Campo concluidos 0,30% Campo concluidos 0,30%
N° de informes N° de informes N° de informes N° de informes N° de informes
Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000 Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000 Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000 Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000 Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000
borradores emitidos 0,10% borradores emitidos 0,10% borradores emitidos 0,10% borradores emitidos 0,10% borradores emitidos 0,10%
Nº de informes Subcont Nº de informes Subcont Nº de informes Subcont Nº de informes Subcont Nº de informes Subcont
Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000 Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000
preliminares emitidos ralor 0,10% preliminares emitidos ralor 0,10% preliminares emitidos ralor 0,10% preliminares emitidos ralor 0,10% preliminares emitidos ralor 0,10%

Objetivo de
TEMPORALIZACIÓN MEDIO
OBJETIVO PRODUCTOS PRODUCTO FORM LINEA RESPON PONDER
PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAD INDICADOR META DE COSTO
GESTION INSTITUCIONALES ESPECIFICO ULA BASE E F M A Y J L G S O N D SABLE ACIÓN
OPERACIONES VERIFIC
1.1.8.2.2. Emitir ACIÓN
115 informes de
Auditorías N° de informes SCAE /
N/A 0 115 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 17 CONAUD 125.000 65%
Especial a nivel emitidos SCAC
nacional en la
gestión 2015

Gestión
1.1.8.2.2. Emitir 299
informes Nº de informes
Complementarios de preliminares de
N/A 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD SCAC 25.000 15%
Auditoría Especial de Auditorías Especiales
entidades focalizadas a emitidos
nivel nacional al 2017.
1.1.8.2.2. Emitir 15 informes
preliminares de Auditoría Nº de informes
Especial de entidades preliminares de
N/A 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 CONAUD GD TJ 25.000 15%
focalizadas en el Auditorías Especiales
Departamento de Tarija al emitidos
2015.
Nº de informes

Operaciones
RX1018 Auditoria H N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 25.000 1%
preliminares emitidos
Paso 1 N° de F1 remitidos N/A 0 1 1 Archivos GD/GP 1.000 0,10%
N° de aprobaciones Subcont
Paso 2 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000
del F1 efectuadas ralor 0,10%
Paso 3 N° de PMA elaborados N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 8.000
0,20%
Subcont
Paso 4 N° de PMA aprobados N/A 0 1 1 CONAUD 2.000
ralor 0,10%
N° de Trabajo de
Paso 5 N/A 0 1 1 CONAUD GER 3 5.000
Campo concluidos 0,30%
N° de informes
Paso 6 N/A 0 1 CONAUD SUP 1 5.000
borradores emitidos 0,10%
Nº de informes Subcont
Paso 7 N/A 0 1 1 CONAUD 1.000
preliminares emitidos ralor

Actividades
0,10%

Línea Medio de
Responsable Indicador Meta Temporalización Presupuesto Ponderación
Base Verificación
EJEMPLO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

PONDER
OBJETIVOS DE GESTIÓN LINEA TEMPORALIZACIÓN

ACION
META MEDIO DE
(PRODUCTO OPERACIÓN ACTIVIDAD INDICADOR FORMULA BASE RESPONSABLE COSTO en Millones
2016 E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN
INSTITUCIONAL) (2015)
TTJA = (Nº de
Madres que
Incrementar la Tasa
percibieron el
de Transferencia del Tasa de Informes de la
Bono / Nº de Unidad
Bono Juana Azurduy Transferencia Unidad
madres en 98% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% Ejecutora del 350,000 40%
del 98% al 99% a del Bono Juana Ejecutora del
gestación y/o Bono
nivel nacional al Azurduy (TTJA) BONO
con niños
2016
menores de
dos años)
TSS = (Nº
Mantener la tasa de servicios
Tasa de Informes de
servicios salud en un prestados / Nº Ministerio de
Servicios de 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ministerio de 150,000 40%
100% a nivel de servicios Salud
Salud (TSS) Salud
nacional al 2016 Requeridos) *
100
Construir 1
Hospitales de 4to Nº de Informes de
Ministerio de
nivel especializado Hospitales 0 1 1 Ministerio de 50,000 20%
Salud
en Pedriatria, a nivel construidos Salud
nacional al 2016
Construir 1 Unidad de
Hospitales de 4to Nº de Infraestructur
Informe de
nivel especializado Hospitales 0 1 1 a del 25,000 40%
Conformidad
en Pedriatria, en El construidos Ministerio de
Altol al 2016 Salud
Equipar el Hospital
de 4to nivel N° de Unidades
Actas de GAM de El
especializado en Hospitalarias 0 1 1 20,000 40%
Recepción Alto
Pedriatria, en El Altol equipadas
al 2016
Poner en
funcionamiento el
N° de Unidades
Hospital de 4to nivel Actas de
Hospitalarias en 0 1 1 SEDES 5,000 20%
especializado en Inauguración
funcionamiento
Pedriatria, en El Altol
al 2016
TPC = (Nº de
personal
médico y
Contratar al 10% Tasa ed
administrativo
del pesonal personal Arhivos de Unidad de
contratados / 0 100% 20% 50% 100% 3,000 60%
médico y Contratado RRHH RRHH
Nº de personal
administrativo (TPC)
médico y
administrativo
requeridos )

TPC = (Nº de
Adquirir el 100%
insumos
de insumos Tasa de
médicos y
médicos Insumos medics Kardex de Unidad de
adquiridos / Nº 0 100% 50% 100% 2,000 40%
requeridos para adquiridos Almacenes Almacenes
de de insumos
brindar el (TIMA)
médicos
servicios de Salud
requeridos)
Ejercicio Programación Operativa Anual (POA)

Considerando el Ejercicio anterior elaborar el resumen de la


Matriz del POA, para este propósito, realizar las siguientes
actividades:

1. Construir el resumen de la Matriz del POA en una hoja


Excel, que considere, Objetivo de Gestión, Operaciones,
Actividades, Responsable, Indicador, Formula, Línea Base,
Meta, Temporalización, Medios de verificación, Presupuesto
y Ponderación.

2. En función al PEI con la que su grupo trabaja, formular tres


objetivos de gestión correspondiente a la gestión 2019.

3. Por cada Objetivo de Gestión, identificar al menos tres


Operaciones que logren el mismos.

4. Por cada Operación, identificar al menos tres actividades


que logren el mismos.
APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA GUBERNAMENTAL

6.- Sistema de Ponderación.


Ponderación

Del latín ponderatio,


la ponderación es
el peso o
la relevancia que
tiene algo.

50%
20% 30%

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3


Ponderación

20% Objetivo Estratégico 1

30% Objetivo Estratégico 2 Visión


50% Objetivo Estratégico 3

15% Producto 1

40% Producto 2

45% Producto 3

30% Operación 1

40% Operación 2

30% Operación 3

25% Actividad 1

35% Actividad 2
40% Actividad 3
SISTEMA DE PONDERACIÓN

SIN PONDERACIÓN CON PONDERACIÓN

CURSOS DE CAPACITACIÓN 30%


Operación
Producto
Actividad Actividad Institucional PROGR EJEC % PROGR EJEC % PON %PON
150 180 120% 150 180 120% 30% 30%
Operación
Actividad Actividad INFORMES DE AUDITORÍA 70%
Producto
Institucional PROGR EJEC % PROGR EJEC % PON %PON
Operación
Actividad Actividad
250 180 72% 250 180 72% 70% 50%

400 360 90% 80%

La tasa de
¿Es correcta eficacia
la tasa de ponderada es
eficacia? 80%
EJERCICIO N°1 DE PONDERACIÓN
Usted es auditor interno de la Entidad AAA, y debe pronunciarse sobre la eficacia de su
entidad correspondiente a la gestión 2014.
La entidad tiene competencias para Generar tres Productos (DDD, LLL y RRR), siendo el
producto principal DDD y el de menor valor RRR).
De acuerdo al informe de gestión presentado por la MAE de la Entidad, la misma
durante la gestión 2014, alcanzó una ejecución física del 96%, según el siguiente detalle:

N° OBJETIVO DE GESTIÓN INDICADOR META LOGROS EFICACIA

1 Generar 15 productos DDD a nivel nacional en la gestión 2014 (*) N° de productos 15 5 33%
Generados

2 Generar 10 productos LLL a nivel nacional en la gestión 2014 (*) N° de productos 10 10 100%
Generados

3 Generar 10 productos RRR a nivel nacional en la gestión 2014 (*) N° de productos 10 20 200%
Generados

4 Generar 5 productos DDD en el departamento de La Paz en la gestión 2014 N° de productos 5 0 0%


Generados

5 Generar 5 productos LLL en el departamento de Santa Cruz en la gestión 2014 N° de productos 5 5 100%
Generados

6 Generar 5 productos RRR en el departamento de Beni en la gestión 2014 N° de productos 5 8 160%


Generados
TOTAL 50 48 96%

(*) Las metas y logros nacionales no consideran las metas y los logros departamentales
APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
OPERATIVA GUBERNAMENTAL

7.- Seguimiento y Evaluación.


MARCO LEGAL

Cada entidad y órgano público debería evaluar


R.S. 225557 el cumplimiento del programa de operaciones
NB del SPO anual, ponderando los resultados programados
Art. 23 alcanzados respecto a los resultados
programados y a la ejecución del Presupuesto.
Diferencia entre seguimiento y evaluación

Permanentemente o periódicamente
Generar medidas correctivas
Ejecución
Seguimiento y monitoreo
Programación
Objetivo
Tiempo

Evaluación

Calificación de la gestión

Periódicamente (Periodos similares)


5.- Identificar la o las causas de las desviaciones encontradas cuando
existieran y emitir la recomendación correspondiente (enfocada a la mejora).
EJEUCICÓN PROGRAMACIÓN Insumos Actividades Operaciones Productos Impacto

Mala programación,
No se logro el objetivo Ejecución con retraso en objeto y/o tiempos
PROCESOS POR NIVELES
(Niveles)

MACROPROCESO
Cadena de Valor
de 1º Nivel

PROCESOS
Cadena de Valor
de 2º Nivel

Cadena de Valor Subprocesos


de 3º Nivel

Procesos Actividades

de Piso
PROCESO PRODUCTIVO

SCAC SCAC
GERENCIAS
SCSL
DEPARTAMENTALES DESPACHO
/ PRINCIPALES
SCAE SCAE

INFORME INFORME INFORME


TRABAJO APOYO COMPATIBIL
PLANIFICACIÓN BORRADOR BORRADOR PARA
DE CAMPO LEGAL IZACIÓN
(SUPERVISOR) (GERENTE) INSPECCIÓN
PROCESO PRODUCTIVO

TRABAJO DE INFORME REVISISIÓN APOYO GERENTE


COMPATIBILIZACIÓN
CAMPO BORRADOR DEL INFORME LEGAL PRINCIPAL
TRABAJO DE CAMPO INFORME BORRADOR REVISISIÓN DEL INFORME APOYO LEGAL COMPATIBILIZACIÓN CONSIDERACIÓN GER. DEP.
80 110 SUPERVISOR 120 GERENTE DE AUDITORIA 130 GERENTE DE SERV. LEGALES 140 GERENTE DE AUDITORIA 150 GERENTE DE AUDITORIA
FECHA COMISIONES DE AUDITORIA FECHA FECHA Juan Chuquimia/Carla Colquechambi/Eva
FECHA
Colque FECHA Virginia Gonzales / Jacqueline Lara/Neysa
FECHA
Heredia/Sonia Velasquez
FECHA Edino Clavijo FECHA FECHA Virginia Gonzales / Jacqueline Lara/NeysaFECHA
Heredia/Sonia Velasquez
FECHA Jaime Gutierrez FECHA
10 31/05/2016 EXE001NI R1
10 30/06/2016 EXE003NI R1
10 30/07/2016 EXE002NI R1
10 29/02/2016 EXGP05L15 W2
10 29/02/2016 EXGP30N15 W1
EXEP07N09 C1 EXEP07N09 C1 31/03/2016 31/03/2016 EXEP07N09 C1 EXEP07N09 C1 31/03/2016 31/03/2016 EXEP07N09 C1 EXEP07N09 C1 29/06/2016 29/06/2016 EXEP07N09 C1
EXEP11J04 C3 EXEP11J04 C3 30/04/2016 30/04/2016 EXEP11J04 C3 EXEP11J04 C3 30/04/2016 30/04/2016 EXEP11J04 C3
EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 31/05/2016 31/05/2016 EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 31/05/2016 31/05/2016 EXEP13G06 C9
EXTP22O11 Z1 EXTP22O11 Z1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP22O11 Z1 EXTP22O11 Z1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP22O11 Z1
EXTP04Y14 X1 EXTP04Y14 X1 31/05/2016 31/05/2016 EXTP04Y14 X1 EXTP04Y14 X1 31/05/2016 31/05/2016 EXTP04Y14 X1
EXTP19E13 X1 EXTP19E13 X1 29/02/2016 29/02/2016 EXTP19E13 X1 EXTP19E13 X1 29/02/2016 29/02/2016 EXTP19E13 X1 EXTP19E13 X1 29/06/2016 29/06/2016 EXTP19E13 X1
EXTP17E13 X1 EXTP17E13 X1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP17E13 X1 EXTP17E13 X1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP17E13 X1 EXTP17E13 X1 29/07/2016 29/07/2016 EXTP17E13 X1 EXTP17E13 X1 29/09/2016 29/09/2016 EXTP17E13 X1 EXTP17E13 X1 29/09/2016 29/09/2016 EXTP17E13 X1 EXTP17E13 X1 29/09/2016
EXTP12J13 Z1 EXTP12J13 Z1 30/06/2016 30/06/2016 EXTP12J13 Z1 EXTP12J13 Z1 30/06/2016 30/06/2016 EXTP12J13 Z1
EXTP06O13 X1 EXTP06O13 X1 29/02/2016 29/02/2016 EXTP06O13 X1 EXTP06O13 X1 29/02/2016 29/02/2016 EXTP06O13 X1
EXTP12O13 Z1 EXTP12O13 Z1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP12O13 Z1 EXTP12O13 Z1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP12O13 Z1
EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 31/03/2016 31/03/2016 EXTP28G10 Z1
EXEP22J09 C1 EXEP22J09 C1 26/09/2016 26/09/2016 EXEP22J09 C1 EXEP22J09 C1 26/09/2016 26/09/2016 EXEP22J09 C1 EXEP22J09 C1 26/09/2016 26/09/2016 EXEP22J09 C1
EXEP08A11 R1 EXEP08A11 R1 27/05/2016 27/05/2016 EXEP08A11 R1 EXEP08A11 R1 27/05/2016 27/05/2016 EXEP08A11 R1 EXEP08A11 R1 27/05/2016 27/05/2016 EXEP08A11 R1 EXEP08A11 R1 11/08/2016 11/08/2016 EXEP08A11 R1 EXEP08A11 R1 11/08/2016 11/08/2016 EXEP08A11 R1 EXEP08A11 R1 15/09/2016
EXEP03F10 C2 EXEP03F10 C2 20/07/2016 20/07/2016 EXEP03F10 C2 EXEP03F10 C2 20/07/2016 20/07/2016 EXEP03F10 C2 EXEP03F10 C2 20/07/2016 20/07/2016 EXEP03F10 C2
EXEP13G06 C8 EXEP13G06 C8 08/01/2016 08/01/2016 EXEP13G06 C8 EXEP13G06 C8 08/01/2016 08/01/2016 EXEP13G06 C8 EXEP13G06 C8 08/01/2016 08/01/2016 EXEP13G06 C8 EXEP13G06 C8 17/08/2016 17/08/2016 EXEP13G06 C8 EXEP13G06 C8 17/08/2016 17/08/2016 EXEP13G06 C8 EXEP13G06 C8 17/08/2016
EXEP16O08 C1 EXEP16O08 C1 27/06/2016 27/06/2016 EXEP16O08 C1 EXEP16O08 C1 27/06/2016 27/06/2016 EXEP16O08 C1 EXEP16O08 C1 27/06/2016 27/06/2016 EXEP16O08 C1
EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 08/06/2016 08/06/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 08/06/2016 08/06/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 08/06/2016 08/06/2016 EXTP21G13 Z1
EXEP13J12 R1 EXEP13J12 R1 31/03/2016 31/03/2016 EXEP13J12 R1 EXEP13J12 R1 31/03/2016 31/03/2016 EXEP13J12 R1 EXEP13J12 R1 07/09/2016 07/09/2016 EXEP13J12 R1
EXEP26G10 R1 EXEP26G10 R1 31/05/2016 31/05/2016 EXEP26G10 R1 EXEP26G10 R1 31/05/2016 31/05/2016 EXEP26G10 R1 EXEP26G10 R1 07/09/2016 07/09/2016 EXEP26G10 R1
EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 01/07/2016 01/07/2016 EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 01/07/2016 01/07/2016 EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 01/07/2016 01/07/2016 EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 01/07/2016 01/07/2016 EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 01/07/2016 01/07/2016 EXTP28G10 Z1 EXTP28G10 Z1 01/07/2016
EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 31/03/2016 31/03/2016 EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 31/03/2016 31/03/2016 EXEP26G11 C1
EXRP18O14 F2 EXRP18O14 F2 31/03/2016 31/03/2016 EXRP18O14 F2 EXRP18O14 F2 31/03/2016 31/03/2016 EXRP18O14 F2 EXRP18O14 F2 31/03/2016 31/03/2016 EXRP18O14 F2 EXRP18O14 F2 31/03/2016 31/03/2016 EXRP18O14 F2 EXRP18O14 F2 31/03/2016 31/03/2016 EXRP18O14 F2 EXRP18O14 F2 21/09/2016
EXTP07O13 W2 EXTP07O13 W2 29/02/2016 29/02/2016 EXTP07O13 W2 EXTP07O13 W2 29/02/2016 29/02/2016 EXTP07O13 W2 EXTP07O13 W2 29/02/2016 29/02/2016 EXTP07O13 W2 EXTP07O13 W2 29/02/2016 29/02/2016 EXTP07O13 W2 EXTP07O13 W2 29/02/2016 29/02/2016 EXTP07O13 W2 EXTP07O13 W2 11/01/2016
EXGP20J15 W2 EXGP20J15 W2 31/01/2016 31/01/2016 EXGP20J15 W2 EXGP20J15 W2 31/01/2016 31/01/2016 EXGP20J15 W2 EXGP20J15 W2 31/01/2016 31/01/2016 EXGP20J15 W2 EXGP20J15 W2 31/01/2016 31/01/2016 EXGP20J15 W2 EXGP20J15 W2 31/01/2016 31/01/2016 EXGP20J15 W2 EXGP20J15 W2 30/01/2016
EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 07/01/2016 07/01/2016 EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 07/01/2016 07/01/2016 EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 07/01/2016 07/01/2016 EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 07/01/2016 07/01/2016 EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 07/01/2016 07/01/2016 EXEP26G11 C1 EXEP26G11 C1 07/01/2016
EXEP01G13 R1 EXEP01G13 R1 29/02/2016 29/02/2016 EXEP01G13 R1 EXEP01G13 R1 29/02/2016 29/02/2016 EXEP01G13 R1 EXEP01G13 R1 29/02/2016 29/02/2016 EXEP01G13 R1 EXEP01G13 R1 29/02/2016 29/02/2016 EXEP01G13 R1
EXEP17E07 C3 EXEP17E07 C3 30/07/2016 30/07/2016 EXEP17E07 C3 EXEP17E07 C3 30/07/2016 30/07/2016 EXEP17E07 C3 EXEP17E07 C3 30/07/2016 30/07/2016 EXEP17E07 C3 EXEP17E07 C3 30/07/2016 30/07/2016 EXEP17E07 C3
EXEP17E07 A9 EXEP17E07 A9 30/04/2016 30/04/2016 EXEP17E07 A9 EXEP17E07 A9 30/04/2016 30/04/2016 EXEP17E07 A9 EXEP17E07 A9 30/04/2016 30/04/2016 EXEP17E07 A9 EXEP17E07 A9 30/04/2016 30/04/2016 EXEP17E07 A9
EXEP31O09 R1 EXEP31O09 R1 31/05/2016 31/05/2016 EXEP31O09 R1 EXEP31O09 R1 31/05/2016 31/05/2016 EXEP31O09 R1 EXEP31O09 R1 31/05/2016 31/05/2016 EXEP31O09 R1 EXEP31O09 R1 31/05/2016 31/05/2016 EXEP31O09 R1 EXEP31O09 R1 10/03/2016 10/03/2016 EXEP31O09 R1 EXEP31O09 R1 10/03/2016
EXEP11J04 A4 EXEP11J04 A4 31/08/2016 31/08/2016 EXEP11J04 A4 EXEP11J04 A4 31/08/2016 31/08/2016 EXEP11J04 A4 EXEP11J04 A4 31/08/2016 31/08/2016 EXEP11J04 A4 EXEP11J04 A4 31/08/2016 31/08/2016 EXEP11J04 A4
EXEP10A16 R1 EXEP10A16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP10A16 R1 EXEP10A16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP10A16 R1 EXEP10A16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP10A16 R1 EXEP10A16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP10A16 R1
EXEP14M16 R1 EXEP14M16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP14M16 R1 EXEP14M16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP14M16 R1 EXEP14M16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP14M16 R1 EXEP14M16 R1 31/07/2016 31/07/2016 EXEP14M16 R1
EXEP24J09 C6 EXEP24J09 C6 27/07/2016 27/07/2016 EXEP24J09 C6 EXEP24J09 C6 27/07/2016 27/07/2016 EXEP24J09 C6 EXEP24J09 C6 17/06/2016 17/06/2016 EXEP24J09 C6 EXEP24J09 C6 27/07/2016 27/07/2016 EXEP24J09 C6 EXEP24J09 C6 27/07/2016 27/07/2016 EXEP24J09 C6 EXEP24J09 C6 27/07/2016
EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 13/06/2016 13/06/2016 EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 13/06/2016 13/06/2016 EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 13/06/2016 13/06/2016 EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 13/06/2016 13/06/2016 EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 13/06/2016 13/06/2016 EXEP13G06 C9 EXEP13G06 C9 13/06/2016
EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 06/09/2016 06/09/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 06/09/2016 06/09/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 06/09/2016 06/09/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 06/09/2016 06/09/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 06/09/2016 06/09/2016 EXTP21G13 Z1 EXTP21G13 Z1 06/09/2016
EXEP17E07 C9 EXEP17E07 C9 31/08/2016 31/08/2016 EXEP17E07 C9 EXEP17E07 C9 31/08/2016 31/08/2016 EXEP17E07 C9 EXEP17E07 C9 31/08/2016 31/08/2016 EXEP17E07 C9
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EXTP001NI X1 EXTP001NI X1 30/06/2016 30/06/2016 EXTP001NI X1 21 21
61 56 56 53 53 43 43 27 27 21 0
5 3 10 16 6

61 56 56 53 53 43 43 27 27 21 21 21
3 10 16 6 0
5
EJERCICIO N°1 DE EVALUACIÓN

Usted fue contratado para establecer el grado de eficacia que logró alcanzar la Entidad
XXX, para este efecto se cuenta con la siguiente información.
La entidad tiene la competencia de poner en funcionamiento y transferir plantas
industriales a nivel nacional. La política de la Entidad es iniciar y transferir todas las
plantas anualmente.
Los siguientes primeros seis puntos corresponden a logros de los objetivos de gestión
planteados por la entidad correspondiente a la gestión 2014

1.Se recepcionó 3.508 solicitudes de creaciones de nuevas plantas


2.Se concluyeron las plantas de Santa Cruz, Potosí y Tarija
3.Se transfirieron las plantas de Potosí y Tarija
Se encuentra en un 70%, 80% y 90% las plantas de La Paz, Cochabamba y Beni
4. respectivamente
5.La ejecución presupuestaria alcanzo al 85%
6.El 95% de los procesos de contratación fueron ejecutados según lo planteado
7.Un elemento que enfatiza la entidad, son los éxitos de las empresas de El Alto, Pando y
Chuquisaca, que en los rubro correspondientes, estas se convirtieron en lideres a nivel
nacional, empresas que fueron transferidas en la gestión 2013.
PROCESO DE CAMBIO DE PARADIGMA

Mgr. Ronald Aguirre Villalobos

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