GRUPO - 04

PRODUCCIÓN DE SIDRA
 Aspectos generales del producto
Insumos Costo (S/.)

Manzana Royal 7.00

Nombre del Producto Gala Importada
(1 Kg)
Azúcar Blanca (1 4.00
Kg)
Canela (20 g) 5.00
Sidra de manzana CIDER 100
TOTAL 24.50

Descripción del Producto

• La sidra es una bebida alcohólica, producida a partir de la

fermentación del jugo de manzana, su nombre proviene
del latín "sicera", que significa bebida embriagadora.
• Esta bebida ayuda a disminuir los niveles de azúcar en
sangre lo que resulta de gran utilidad para controlar la
diabetes en un rango de edades de 20- 64 años.
 Estudio del mercado

Mercado del consumidor

Sidra de manzana SIDER100, está dirigido hacia personas que se encuentran en todos los estratos
socioeconómicos A, B y C; entre las edades de 18 años a más y que residan en la ciudad de Trujillo.
Estratos socioeconómicos: Los estratos sociales que se incluyen en el mercado son A, B y C 

Mercado proveedor
Tabla 01. Mercado con los proveedores de los bienes que se requieren.
Mercado proveedor Bienes
MerviPeú Manzana variedad
Israel (Malus
doméstica)
COAZUCAR- Cartavio Azúcar
MERCK, Dropaksa, Diagtest Productos químicos
 
BIOTEC, Jampar, Corporación Materiales e
científica instrumentos
Cork Perú Botellas de vidrio
 Estudio del mercado
Mercado proveedor
Tabla 02. Mercado de proveedores para la obtención de los servicios que se
requieren.
Mercado proveedor Servicios
Hidrandina Energía eléctrica
Sedalib Agua potable

Mercado competidor
Tabla 01. Principales mercados competidores directos
Mercado competidor Producto
SOMERSBY Sidra de manzana

La Bodega ibérica Sidra

Oltre Sidra semiseca

Heinz Apple Cider

Mayador Vinagre de sidra

Calango Sidra 100% natural

 Estudio del mercado
Segmento del Mercado

Cuadro 3. Población efectiva

 
POBLACIÓN ENTRE 20 - 64 POBLACIÓN OBJETIVO ENTRE 20 Y 64
PROVINCIA / DISTRITO POBLACIÓN TOTAL
AÑOS AÑOS DE LOS ESTRATOS A, B Y C

TRUJILLO 318,914 99,902 43,577

EL PORVENIR 186,127 87,633 38,226
FLORENCIA DE MORA 41,914 77,695 33,891
HUANCHACO 68,104 68,697 29,966
LA ESPERANZA 182,494 60,477 26,380
LAREDO 35,289 53,461 23,320
MOCHE 34,503 47,412 20,681
SALAVERRY 18,129 38,775 16,914
VICTOR LARCO HERRERA 64,024 30,540 13,322
TOTAL (PROVINCIA) 949,498 564,592 246,275
 Demanda y Oferta: Histórica y proyectada
Demanda

Tabla 12. Crecimiento logarítmico estimado de Oltree

Año Producción Mensual (Litros) Producción Anual (Litros) Crecimiento Logarítmico

2015 1,000 12,000  

2016 1,200 14,400 1.2

2017 1,500 18,000 1.25

2018 1,800 21,600 1.2

2019 1,830 21,959 1.06

2020 1,932 23,180 1.05

2021 2,018 24,212 1.04

2022 2,092 25,107 1.07

Demanda y Oferta: Histórica y proyectada
Oferta

Tabla 13. Oferta Estimada de la Competencia (2018 - 2025)

    Total
Oltree Somersby (Litros)

  Oferta Tasa de Oferta  

Año (Litros) crecimiento (Litros) Tasa de Crecimiento

2018 21,600   24,000   45,600

2019 21,946 1.016 28,800 1.2 50,746
2020 23,153 1.055 36,000 1.25 59,153
2021 24,171 1.044 43,200 1.2 67,371
2022 25,066 1.037 43,891 1.016 68,957
2023 25,843 1.031 46,305 1.055 72,148
2024 26,540 1.027 48,343 1.044 74,883
2025 27,177 1.024 50,131 1.037 77,309
Precios del producto en el mercado

Nombre del producto en el mercado Precio

(soles)
Vinagre De Manzana Acidez al 5% 500mL- Santa Natura 20

Sidra Asturiana ED. limitada Mayador 75 cl 25

Sidra Sin Alcohol Maylink 18

Sidra Rosée Mayador 19

Sidra Asturiana Classic Mayador 18.90

Sidra Natural Asturiana M. Busto 39.90

Benjamin Sidra Mayador 25 cl 6.90

 Localización de la planta
Macro localización

El proyecto a realizar estará ubicado en el departamento La Libertad – Perú provincia de

Trujillo – distrito Trujillo. Esto debido a que Trujillo presenta un amplio mercado de
consumidores así como también competidores. Dentro de la zona de Trujillo podemos
acceder a los suministros necesarios para la ejecución del proyecto.

Micro localización
Se ubicará en el distrito de
Trujillo, específicamente en la
urbanización San Nicolás en la
calle Londres 380, cerca al
mercado proveedor, tal como; el
mercado de Jesús de Nazaret y
cerca al mercado consumidor
 Ingeniería del proyecto
Tamaño de planta
ITEM PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL

LITROS 72 504 2 016 24 192

UNIDADES 144 1 008 4 032 48 384

Proceso productivo

MAPA DE
INTERACCIÓN DE
PROCESOS
 Ingeniería del proyecto
Procesos principales
 Ingeniería del proyecto
Estudios técnicos

CUADRO 1: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentación: Botella

Volumen Neto: 330 ml

Tipo de Tapa: Chapa

Grado Alcohólico: 4.5 %

CUADRO 2: Composición por botella

SIDRA DE MANZANA

Insumos Cantidad Unidad

Manzana (Zumo) 0.223 L
Azúcar Blanca 0.099 Kg
Levadura 0.008 Kg
TOTAL 0.330 L
 Ingeniería del proyecto
Programa de personal
 
CUADRO 3: Programa De Personal
PROCESO N° DE OPERARIOS
Recepción
Selección 2
Lavado y Desinfección
Despedunculado
1
Machacado
Prensado
1
Decantado
Fermentación
1
Trasiego
Embotellado 1
 
6
Total de Operarios
 Ingeniería del proyecto
Programa de producción PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN 500 Botellas Meses/Año 11

TIEMPO 180 Min Días/Mes 24

TIEMPO/UNIDAD 0.360 Min/Botellas
Horas/Día 8
TIEMPO/UNIDAD 0.006 Horas/Botellas
TOTAL HORAS 2 112
Programa de Mano de Obra:

Tabla 20: Programa de Mano de Obra

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HH 4554.21 4645.28 4738.19 4832.96 4929.61 5028.21 5128.77 5231.34 5335.97 5442.69

Mano de Obra Necesaria:

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
N° Líneas de
0.912 0.930 0.949 0.968 0.987 1.824 1.860 1.898 1.936 1.974
prod.

N° de
6 6 6 6 6 12 12 12 12 12
trabajadores
 Ingeniería del proyecto
Programa de producción

Tabla 21: Remuneraciones de Personal

REMUNERACIONES DE PERSONAL

ESSALUD (S/.) SNP (S/.) GRAT. (S/.) CTS COSTO TOTAL COSTO TOTAL
CARGO N° RM (S/.)
9% 13% 16.67% 8.33% MENSUAL ANUAL
Gerente 1 1200 108 156 200 100 1 864 22 368
Contador
1 400 - - - - 400 4 800
(Externo)
Operarios 6 930 83.7 120.9 155 77.5 8 667.6 104 011.2

TOTAL 10 934.6 131 179.2

 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO:
INVERSION FIJA INTANGIBLE
INVERSIÓN DEL PROYECTO
Tabla 23. Inversión Activo Fijo Intangible
Tabla 22. Inversión Activo Fijo Tangible
Precio
Precio Gastos de Constitución
Detalle Cantidad total
S/.
S/. Sub total S/.
Balanza 160.00 1 160.00
pH metro 299.00 1 299.00 Gastos notariales 350
Refractómetro 119.00 1 119.00 Gastos de registro 400
Tributos o impuestos 1449.45
Termómetro digital con sonda para
19.00 1 19.00
cocina, líquidos y sólidos TOTAL S/. 2199.45

Incubadora 6500.00 1 6500.00

CAPITAL DE TRABAJO
Bioreactor industrial 1000.00 2 2000.00 Tabla 24. Inversión Capital de Trabajo por 3 meses.
Placas de Petri 100 x 15mm 7.00 8 56.00
 
Agar Sabouraud 320.00 1 320.00 Detalle Total S/.
Bandejas industriales 22.00 1 22.00
Cucharon de metal 12.00 4 48.00 MP 32353.97
Saccharomyces cereviseae ATCC 201388 300.00 1 300.00 CIF 5002.50
TOTAL 9853.00 Mano de Obra 13001.40
Caja chica 5000.00
Material publicitario 1 000.00
Total S/. 55357.87
 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO:
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
INVERSIÓN DEL PROYECTO
Tabla 25. En acápite
Descripción   Sub Total S/. Total S/. %
Inversión Fija     15 552.5 21.93
- Inversión Fija Tangible   9853. 00    
- Inversión Fija Intangible   5 699.45    

Capital de Trabajo   55 357.9 78.07

I.Cronograma de trabajo: - Capital de trabajo para 3 meses   55 357.87    
Duración: 2 meses Total Inversión S/. 70 910.30 100.00%
Tabla 27. Cronograma de trabajo en dos meses
ACTIVIDAD ENERO FEBRERO
  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana
Maduración X              
Mezcla X              
Trituración   X            
Condiciones sanitarias   X            
Molienda     X          
Macerado     X          
Prensado       X        
Sedimentación       X        
Centrifugación         X      
Defecación enzimática         X      
Clarificación enzimática           X    
Fermentación             X  
Embotellado               X
 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO:

FINANCIMIENTO DEL PROYECTO

Tabla 28: Estructura Del Capital

Tabla 30: CRONOGRAMA DE PAGOS
DETALLES S/. %

S/ AMORTIZACIÓ
Recursos propios 21.93% CUOTA PRINCIPAL N INTERÉS PAGO
15,552.43
S/ 1 55 359.00 2 780.90 647.70 3 723.20
Financiamiento 78.07% 2 52 283.50 2 813.44 615.16 3 723.20
55,357.87
S/ 3 51 668.34 2 846.35 582.25 3 723.20
TOTAL 100% 4 51 086.09 2 879.66 548.94 3 723.20
70,910.30
5 50 537.15 2 913.35 515.25 3 723.20
6 50 021.90 2 946.43 481.17 3 723.20
7 49 540.73 2 981.92 446.68 3 723.20
Tabla 29: Estructura De Aportes 8 49 094.05 3 016.81 411.79 3 723.20
9 48 682.26 3 052.10 376.50 3 723.20
10 48 305.76 3 087.81 340.70 3 723.20
ACCIONISTA PORCENTAJE APORTE (S/.) 11 47 965.06 3 123.94 304.66 3 723.20
García Vásquez Karla 21% S/ 3,266.03 12 47 660.4 3 160.49 268.11 3 723.20
Cancino Calderón Sally 20% S/ 3,071.60 13 47 392.29 3 197.47 231.13 3 723.20
Espinoza Malca Saul 20% S/ 3,071.60 14 47 161.16 3 234.88 193.72 3 723.20
15 46.967.44 3 272.73 155.87 3 723.20
Laynes León Juan 20% S/ 3,071.60
16 46 9811.57 3 311.02 117.58 3 723.20
Suárez Cancino Amanda 20% S/ 3,071.60 17 46 693.99 3 349.76 78.84 3 723.20
TOTAL 100% S/ 15,552.43 18 46 615.15 3 388.95 39.65 3 723.20
TOTAL     670 17.6
 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Tabla 35. Ingresos Anuales Proyectados Tabla 36.. Resumen de los costos indirectos
  Producción de frascos Ingresos anuales
proyectados proyectados s/.
AÑOS
1 24 192 4 838 400 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN Costo anual S/.
2 24 672 4 934 400
3 25 165 5 033 000 Costos indirectos de producción 35,590.00
4 25 668 5 133 600 Costos indirectos de servicios 19,788.00
5 25 181 5 036 200
Costos de material de limpieza 1,020.00
6 26 704 5 340 800
7 27 238 5 447 600 Total de costos indirectos de producción 66,378.00
8 27 782 5 556 400
9 28 337 5 667 400
10 28 903 5 780 600
 ESTADOS FINACIEROS

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO

AÑO Periodo 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS 0.00 768000.00 783400.00 799000.00 815000.00 832000.00 848600.00 865600.00 883000.00 900600.00 918600.00
VENTAS 768000.00 783400.00 799000.00 815000.00 832000.00 848600.00 865600.00 883000.00 900600.00 918600.00
VALOR DE SALVAMIENTO
EGRESOS -31104.90 -133233.57 -133415.71 -133601.53 -133791.07 -133984.37 -134181.57 -134382.69 -134587.83 -134797.09 -135010.53
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 9853.00
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 5699.45
CAPITAL DE TRABAJO 15552.45
COSTOS DE FABRICACIÓN 96762.21 96853.28 96946.19 97040.96 97137.61 97236.21 97336.77 97439.34 97543.97 97650.69
GASTOS ADMINISTRATIVOS 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15 31917.15
GASTOS DE VENTAS 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00 20401.00
FLUJO DE CAJA 634766.43 649984.29 665398.47 681208.93 698015.63 714418.43 731217.31 748412.17 765802.91 783589.47
IMPUESTO A LA RENTA 203797.29 209830.05 214927.59 220367.82 225467.80 230447.80 235547.80 240767.80 246047.80 251447.80
FLUJO ECONÓMICO -31104.90 430969.14 440154.24 450470.88 460841.11 472547.83 483970.63 495669.51 507644.37 519755.11 532141.67
PRESTAMOS 55359.00
amortizaciones 35602.48 19756.43
intereses 5546.24 817.93
FLUJO FINANCIERO 86463.90 389820.42 419579.88 450470.88 460841.11 472547.83 483970.63 495669.51 507644.37 519755.11 532141.67