“CREACIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE

DERIVADOS LÁCTEOS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ANDINOS AGRO-

GANADEROS DE INGAHUASI DEL ANEXO DE TINCOCC, DISTRITO DE
VINCHOS,PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO”
INVERSIÒN TOTAL: S/ 100,000.00 Cadena Productiva:
COFINANCIAMIENTO MPH: S/80,000.00 Lácteos
COFINANC. EFECTIVO AEO: S/5,000.00

COFINANC. VALORIZADO AEO: S/15,000.00 Plan de negocio categoría “A”

 Análisis de los eslabones de la cadena productiva
Proceso/
Eslabón Situación actual Causas directas (problema)
operación
Productividad de leche • La asociación produce 114
fresca La asociación tiene vacas
L/día leche fresca que es
Productividad criollos mejorado, el cual
producida por los ganados de
producen poca leche.
la Asociación.
Recepción de Leche • La leche fresca es
recepcionado en baldes de
PVC.
• Factores limitativos (servicios
básicos, accesos a los
insumos (aditivos) y medios Actualmente no se cuenta con
Transformación de comunicación. materiales adecuados para el
• Limitada capacidad traslado de la leche. Y no se
productiva en la producción realiza el análisis de la leche.
de derivados lácteos.
 Objetivos de la propuesta productiva
Problema priorizado Objetivos
El principal problema que
tiene el AEO son los
“FACTORES 1 LIMITATIVOS
(SERVICIOS BÁSICOS, Implementar una planta de proceso semi artesanal
ACCESO A LOS INSUMOS para producir helado a base de leche y yogurt natural,
(ADITIVOS) Y MEDIOS DE
logrando una producción de 20.92 TM de helado y
COMUNICACIÓN) PARA
2 26.15 TM de yogurt al quinto año, lo cual permitirá
IMPLEMENTAR UNA
PLANTA RURAL DE incrementar su utilidad en un 60% más con respecto
DERIVADOS en la a la situación actual.
Asociación de Productores
Andinos 3 Agro-Ganaderos
de Ingahuasi – Vinchos”.

LIMITADA CAPACIDAD Fortalecer las capacidades mediante asistencias

PRODUCTIVA
4 EN
DERIVADOS LÁCTEOS DE
LOS SOCIOS DEL AEO
Asociación de Productores
Andinos Agro-Ganaderos
de Ingahuasi – Vinchos”.
técnicas para la producción de helados y yogurt, con
ello garantizar productos de calidad e inocuos,
asimismo, lograr una productividad de 0.80 Leche/Kg
de helado y 1 litros de leche para lograr 1 litro de
yogurt natural.
 Nuestro Mercado

• Tienda (Bicentenario Goldens Foods, RUC:10107276721

Segment • Arizona)
os de • Ferias locales ( Huamanga, Huanta, La Mar, Vinchos ).
Clientes

%
Participaci • Queso y yogurt 8 % en el primer año a 9 % en el quinto año.
ón del
mercado

• El yogurt natural es una buena fuente de calcio y contiene el 30 % de su composición. En

cuanto a otros nutrientes esenciales, el yogurt natural es una buena fuente de proteínas,
Propuesta
 Financiamiento de la Inversión PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta productiva)
MONTO POR AEO

UNIDAD DE EN
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO TOTAL (S/) TOTAL
MEDIDA MONTO - MPH (S/) VALORIZACIONES
EN EFECTIVO (S/)
(S/) (S/)
I. INVERSION FIJA       S/. 89,090 S/. 72,873.000 S/. 5,000 S/. 11,217 S/. 16,217
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE       S/. 63,340 S/. 47,123.000 S/. 5,000 S/. 11,217.00 S/. 16,217
-
1.1.1 Terrenos       S/. 11,217 S/. - S/. 11,217.00 11,217.00
Terreno con cultivo de avena ha 1 11,217.00 S/. 11,217     S/. 11,217.00 S/. 11,217.00
1.1.2 Maquinarias y equipos       S/. 52,123 S/. 47,123.000 S/. 5,000 S/. - S/. 5,000
Máquina de helado artesanal(20L/h) Unidad 1.00 4,150.00 S/. 4,150 S/. 4,150.000     S/. -
Yogurtera (50 L) Unidad 1.00 7,200.00 S/. 7,200 S/. 7,200.000     S/. -
Descremadora (50L) Unidad 1.00 2,200.00 2,200.00 S/. 2,200.000     S/. -
Licuadora con caballete en acero inoxidable (25 L) Unidad 1.00 3,516.00 3,516.00 S/. 3,516.000     S/. -
Olla en aluminio nro. 50 Unidad 3.00 420.00 S/. 1,260   1,260.00   S/. 1,260.00
Cocina industrial de 3 hornillas en acero inoxidable 1.20 m Unidad 1.00 2,124.00 S/. 2,124   2,124.00   S/. 2,124.00
Congeladora con tapa de vidrio 260 L Unidad 2.00 2,150.00 S/. 4,300 S/. 4,300.000     S/. -
Mesa central en acero inoxidable c/2 repisas inferiores de 1.50
1,500.00 S/. 3,000 S/. 3,000.000  
m Unidad 2.00   S/. -
Vitrina barquillera 6 sabores Unidad 2.00 6,200.00 S/. 12,400 S/. 12,400.000     S/. -
Deposito gastronomico en acero inoxidable(32.5x10 cm) Unidad 12.00 38.00 S/. 456   456.00   S/. 456.00
Porongos lecheros de aluminio 30 L Unidad 12.00 300.00 S/. 3,600 S/. 3,600.000     S/. -
Balanza digital de plataforma cap 30Kg sensibilidad 5g Unidad 1.00 250.00 S/. 250   250.00   S/. 250.00
Termometro digital Unidad 1.00 60.00 S/. 60   60.00   S/. 60.00
Lactodensimetro Unidad 1.00 120.00 S/. 120   120.00   S/. 120.00
Colador de aluminio Unidad 7.00 45.00 S/. 315   315.00   S/. 315.00
Balanza de 150 Kg Unidad 1.00 415.00 S/. 415   415.00   S/. 415.00
Cooler PVC 53 L Unidad 16.00 260.00 S/. 4,160 S/. 4,160.000     S/. -
Visicooler led de 360 L Unidad 1.00 2,597.00 S/. 2,597 S/. 2,597.000      
1.1.3 Muebles y enseres       S/. -        
                 
1.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE       S/. 25,750 S/. 25,750.000   S/. - S/. -
Asistencia en Producción de Helados Mes 5.00 2,600.00 S/. 13,000 S/. 13,000.000     S/. -
Asistencia tecnica en Producción de Yogurt Mes 5.00 2,550.00 S/. 12,750 S/. 12,750.000     S/. -
II. CAPITAL DE TRABAJO       S/. 3,783 S/. - S/. - S/. 3,783.00 S/. 3,783.00
Materia prima e insumos Glb 1.00 1,733.00 S/. 1,733.00 -   1,733.00 S/. 1,733.00
Mano de obra Glb 1.00 2,050.00 S/. 2,050 - 2,050.00 S/. 2,050.00
III. GASTOS GENERALES (5%) IF       S/. 4,454.50 S/. 4,454.50 S/. - S/. - S/. -
IV. GASTOS SUPERVISION ( 3 % )IF       S/. 2,672.50 S/. 2,672.50 S/. - S/. - S/. -
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES S/. 100,000 S/. 80,000.00 S/. 5,000 S/. 15,000 S/. 20,000
PORCENTAJE DE APORTE MONETARIO Y NO MONETARIO DEL AEO:   5.0% 15.0%  
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO/INVERSIÓN TOTAL)x100 80.0% 20.00%
 Conclusiones

 Existe mercado en la región de Ayacucho , el cual falta satisfacer 442TM/año

toneladas de helado y 664TM/año de yogurt.
 Los niveles de producción de helado por la asociación serán de 20 TM y 24 TM de
yogurt natural, con el cual se podrá atender la demanda insatisfecha en el mercado
objetivo.
 Con el plan de negocio, se realizará la implementación de maquinarias, equipos y
materiales para el procesamiento de derivados lácteos complementado a ello las
asistencias técnicas productivas en la producción de derivados lácteos.

 La implementación de la propuesta productiva generará empleo en el

procesamiento y distribución de los derivados lácteos, que demandará empleos
permanentes (1 personal obrero y 1 operador de máquinas), así mismo en la
operación del negocio se demanda de empleos permanentes (1 jefe de producción
 Recomendaciones

 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad

técnica y económica, según las sustentaciones y resultados
mostrados en la misma.
 Que el plan de negocios sea una alternativa para mejorar la
competitividad productiva del AEO mejorando los ingresos de los
10 socios del AEO.
 El Monitoreo por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga
deberá ser de manera constante para el cumplimiento de los
objetivos de la presente propuesta productiva.
 La ejecución de la propuesta productiva deberá ser de acuerdo a
las especificaciones técnicas planteadas.
Muchas Gracias por su Atención