ETAPA PRESUPUESTAL

ESTADOS PRESUPUESTALES
PP1; PP2; EP1
ESTADOS FINANCIEROS
EF1; EF2; EF3; EF4
Pliego [067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS]
• INTEGRANTES DEL GRUPO N° 03

• KARLA JULISSA PORTILLA ARANDA

• JARED CLAUDIO NAVARRO RODRIGUEZ
• HANDER LINEDES MORENO MIRANDA
• MARISOL CCORAHUA HUARHUA
• JONATHAN SOTO RODRIGUEZ
• JAIRO MUÑOZ LOZANO
• LESLY SUSAN LAZARO ARAINDIA
• MARIA ELIZABETH ESPINO CORREA
• JINES ALVA HUAMANURCU
conclusión: en EF-1 el año 2021 se tiene mayor activo corriente en un incremento del 51.09% del año 2020 y en las cuentas no corriente se incremento en un 6.9 % del año 2020
debido a que se tubo mayores ingresos y de igual manera se tiene mayores gastos que el año 2020 como se refleja en el total pasivo y patrimonio con un incremento 29.5% del año
2020.
 conclusión: el EF-2 en el año 2021 se tiene mayores ingresos en ingresos tributarios en un 51.63% del año 2020 y nos muestra en el total de ingresos un incremento 36.19% del año
2020 se tiene mayores gastos en bienes y servicios con un incremento del 9.64 % y los en gastos de personal con un incremento del 15.25% para el año 2021, se tubo mayor gasto debido
a que se tubo mayores ingresos que en el año de 2020 los cuales se reflejan en el total de costos y gastos con un incremento para el año 2021 de un 5.41% del año 2020.
se tuvo un saldo inicial al 01 de enero 2020 de S/. 279 845 731.89 soles de los cuales se realizaron ajustes de
ejercicios anteriores por S/. 34 854 873.99 quedando un saldo inicial para el año 2021 de S/. 244 715 584.36
soles, la misma que se ha visto afectada también por ajustes de ejercicios anteriores sin embargo, hubo un
superávit de S/. 167 590 962.36 soles, quedando un total de 409 490 734 soles.
En las actividades de Operación: Existe
para el año 2021 un aumento del
efectivo con respecto al año 2020, esto
se debe a que existe un crecimiento en
las Actividades de cobranza de
Impuestos, contribuciones y derechos
administrativos que asciende a S/. 247
277 029.14 soles que representa un
aumento del 51.35% con respecto al
año anterior. Asimismo, se puede
apreciar que el principal gasto que tiene
la entidad es en el pago de
remuneraciones y obligaciones sociales
que se ha visto aumentado en un
6.31% con respecto al ejercicio
2020.Con respecto a las actividades de
inversión no existe ingresos (cobranza)
solo pagos, siendo el pago por compra
de vehículos, maquinarias y otros los de
mayor gasto, habiendo aumentado el
pago por S/ 20 149 031.11 soles que
representa un incremento de 156.37 %
respecto al año 2020.Con respecto a
las actividades de financiamiento no
tenemos cobranza ni pagos.
 En el estado de ejecución de presupuesto de ingresos y gastos de la superintendencia nacional de los registros públicos, los recuso públicos y los gastos públicos, se observa que en los recursos directamente recaudados en la ejecución de ingresos se
tiene 774,004,245.49 y en la ejecución de gastos 566,862,726.45, teniendo una diferencia de 207,141,519.04 que esto representa el 26.76% con respecto al RDR.

 Que la mayor fuente de ingresos están: 1.3 venta de bienes y servicios y derechos administrativos 711,415,626.49 que esto representa el 91.91% (ingresos corrientes)

 En la ejecución de gastos se tiene: que los mayores gastos se tiene: 2.1 personal y obligaciones sociales con 245,585,201.00 esto representa el 43.32% con respecto al total de ejecución de gastos; y 2.4 bienes y servicios 220,528,471.90 esto
representa el 38.90% con respecto al total de ejecución de gastos.

 En conclusión se tiene mayor ejecución de ingresos que ejecución de gastos.

 Que el PP-1: 1918 superintendencia nacional de los registros públicos, programación del presupuesto de ingresos se tiene en el RDR, su PIA es de 522,880,188 y en sus
modificación – créditos de suplementarios: 1.9 saldos de balance es de 84,066,468 y llegando a PIM de 606,946,656, en el año 2021.

 En conclusión que el siguiente año se tiene que actualizar el PIA a 606,946,656; con un D.S N° XXX-2022-EF.
Al efectuar el análisis del cuadro PP2 se puede apreciar variaciones significativas entre el Presupuesto autorizado inicial y el final que asciende a la suma S/.84,066,468.00, dicho
incremento obedece a los créditos suplementarios en los Gastos corrientes 2.3 (Bienes y servicios por el monto de S/.23,039,579.00 así mismo con una anulación de S/. 33,000.00) y
en Gastos de Capital 2.6 (Adquisición de Activos no Financieros por el monto de S/. 61,026,889.00 con una habilitación presupuestal de S/33,000.00), cabe resaltar que la partida
2.1 también se vio afectado presupuestalmente con un deductivo por S/8,993.167.00), tras haber sufrido modificaciones financieras tanto negativas como positivas se llega al
monto final por S/.606,946,656.00)