Diplomado Virtual

en Gestión de
Licitaciones y
Contrataciones con
el Estado

Módulo 1:
Sistema Administrativo
de Planificación y
Presupuesto

Docente:
Hiveth Huerta Rondan
CONTENIDO:

SESIÓN 1:
• Sistema Administrativo de Planificación.
SESIÓN 2:
• Sistema Administrativo de Presupuesto.
- Programación y formulación presupuestaria
- Presupuesto de apertura
- Ejecución presupuestaria
- Evaluación y control.
• Presupuesto y Control
• Transparencia y Control.
Objetivo:
De forma preliminar presentar la organización y
funcionamiento del Estado Peruano a fin de conocer los
sistemas administrativos del mismo, para de ese modo
profundizar y analizar el Proceso del Sistema de Planificación
conjuntamente con las etapas del Sistema de Presupuesto,
reconociendo su importancia para la correcta utilización y
gestión de los recursos y bienes del Estado Peruano.

¿Cómo lo lograremos?
Con tu participación proactiva y predisposición para el
aprendizaje.
 ESTADO

Territorio Población Soberanía Instituciones

 República Cambio periódico de autoridades

Democrática Elección ciudadana

Representativa Representantes toman decisiones

Deben respetar:
ESTADO
• Leyes
DE
• Derechos humanos
DERECHO
• Libertades
 Soberano Independiente

ESTADO = Nivel No subordinados

mas alto de poder a poder
nacional internacional
Montesquieu
Siglo XVIII

Separación de
EJECUTIVO

poderes
LEGISLATIVO

JUDICIAL

ORGANISMOS
CONSTITUCIONALMENTE
AUTÓNOMOS

GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES
 Planea y ejecuta políticas a  Debate y aprueba leyes
nivel nacional  Contrapeso: ejerce control  Administra justicia
 Compuesto por: político  Contrapeso:

Presidente Aprobar ministros Se asegura que todos

PCM Investigar autoridades actuemos bajo la ley
18 Ministerios Sancionar
Contrapeso:
i) reglamenta leyes
ii) observa leyes
Fin del Estado Defensa de la persona y su dignidad

Aceptación de los ciudadanos hacia

Legitimidad
sus leyes y autoridad
Organismos Constitucionalmente Autónomos

 No son parte de ningún poder del Estado.

 Sus titulares responden directamente ante el Congreso y a
la opinión pública .
 En la mayor parte de estos organismos, los procedimientos
de designación contemplan la intervención del Poder
Ejecutivo, Legislativo y, en algunos casos, el Poder
Judicial.
 Una vez designados los titulares o directores son
inamovibles por periodos de tiempo o condiciones (edad)
predeterminadas.
Niveles de Gobierno
 Gobierno Nacional
El Perú cuenta con 24 Departamentos gobernados
por 26 Gobiernos Regionales: Lima cuenta con
dos Gobiernos Regionales, Lima Metropolitana
(asumo MML) y Lima Provincias; y la Provincia
Constitucional del Callao cuenta con Gobierno
Regional propio.
 1838 Gobiernos locales
 195 Municipalidades provinciales
 1643 Municipalidades distritales
 Sin contar cientos de municipalidades de centros
poblados.
Organización del Poder Ejecutivo
Nivel Ejecutivo Nacional
Presidente
(Despacho Presidencial)

Presidencia del Consejo de Ministros

Sistemas
Administrativos Ministerio 1 Ministerio 2 Ministerio 3 Ministerio 4

Consejo de Ministros

Sistemas Empresas Fondos de

Ejecutores Técnicos Reguladores Públicas
Funcionales Especializados Seguridad Social
Nacionales
Organismos Públicos

R
Relación mandatoria

Nivel regional

e
Nivel local

Com
l acion encias
pet
Gobiernos regionales

es
Gobiernos locales

d
(Consejo, Presidencia, (Concejo, Alcaldía ,

e coo ionale
estructura) estructura)

Na
r
Relaciones de

d
c
in
coordinación

ació :
Empresas Empresas

n
s
Programas y Programas y
Proyectos Proyectos
Poder ejecutivo: Sectores y Ministerios

Sectores Ministerios
Son organismos del Poder ejecutivo que comprenden uno o varios sectores,
considerando su homogeneidad y finalidad.
• Diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales,
• Ministerios y los Organismos asumiendo la rectoría respecto de ellas.
públicos dependientes o
adscritos. • Están confiados a los Ministros de Estado, quienes son responsables de la
dirección y gestión de los asuntos públicos de su competencia.
• Actividades sociales y
económicas afines. • El ámbito de su competencia y estructura básica de cada uno de los
Ministerios se establece en su Reglamento de Organización y Funciones.
• Son creados, fusionados o disueltos mediante ley a propuesta del Poder
Ejecutivo, pero el redimensionamiento y reorganización se podrá hacer
mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Los Organismos Públicos

Son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho
Público. Competencias de alcance nacional.

Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos :

• Organismos Públicos Ejecutores (Biblioteca Nacional , INPE)
• Organismos Públicos Especializados
- Reguladores (OSITRAN, OSIPTEL, OSINERMING, SUNASS, etc.)
- Técnicos Especializados (SERVIR, CEPLAN, COFOPRI, INDECOPI, etc.)

Se crean por Ley a iniciativa del P. Ejecutivo. Su reorganización, fusión, cambio de

dependencia o adscripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros.
Características de las Organizaciones Públicas
• Organizaciones cuya racionalidad depende de los objetivos del • Presupuesto depende de prioridades, resultados y en
Estado (bienestar, equidad). algunos casos, del acceso al poder.
• No pueden ligar desempeño a beneficios monetarios (Valor • Procedimientos exógenos y generales.
Público).
• Se crean por necesidad de atender una política o por
razones políticas, necesitan norma para desaparecer y la
Por eso las mantenemos con percepción generalizada es “tema social”.
impuestos

• Inamovilidad Laboral y salarial (incluso cuando hay régimen

laboral privado), los resultados de invertir en personal son para
“el siguiente gobierno”. Para proteger al ciudadano del poder del
Estado, este solo puede hacer lo que la Ley
manda, mientras que el privado puede hacer
todo lo que la Ley No prohíbe
¿Cómo desarrollan sus actividades las Entidades de la Administración
Pública?
Funcionales
SISTEMAS

Administrativos

• Son los conjuntos de

principios, normas,
procedimientos, técnicas
e instrumentos.
Sistemas Administrativos de aplicación nacional
 MEF -
| MEF - DGAP
DGPP

MEF - DGPMI
 EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO (SINAPLAN)

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es

el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y
relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el
proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y
orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.
Objetivos del SINAPLAN:

 Orientar y definir métodos, procesos e instrumentos para

articular e integrar en forma coherente la elaboración de Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales.
 Promover y articular los programas de fortalecimiento de
capacidades para el planeamiento estratégico. Desarrollar
los procesos y las acciones para el seguimiento de la gestión
para resultados de mediano y largo plazo.
Objetivos del SINAPLAN:

 Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores

públicos y privados en el proceso de formulación de los planes
estratégicos.
 Promover la formulación de planes estratégicos, programas y
proyectos con visión prospectiva de medio y largo plazo.
 Visión de futuro compartida, concertada y de los objetivos y
planes estratégicos.
Entidades que conforman el SINAPLAN

Poder Ejecutivo (PE) Ministerios 19

Entidades Públicas (PL) 73
Poder Legislativo (PL) Congreso de la República 1
Poder Judicial (PJ) Poder Judicial 1
Academia de la Magistratura 1
Organismos Const. BCR,CNM,CGR,DP,JNE,ONPE,RENIEC,MP 55
Autónomos (OCA) FN,SBS,TC y Universidades Nacionales
Gobierno Sub Nacional Gobiernos Regionales (GR) 26
Gobiernos Locales (GL) Municipalidades 1,864 Provinciales y Distritales

Foro del Acuerdo Nacional Partidos Políticos y Organizaciones 36

de la Sociedad Civil
 Marco Normativo del SINAPLAN
 DECRETO LEGISLATIVO N° 1088

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 28 de Junio de

2008.

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico y deroga la Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), con excepción de las Disposiciones
Complementarias SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA
Y SEPTIMA.
 Marco Normativo del SINAPLAN

 LEY N°28522

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de

2005

Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),
derogada por el Decreto Legislativo N° 1088. (Publicado en el
Diario Oficial “El Peruano”, el 28 de junio de 2008).
 Marco Normativo del SINAPLAN
 DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD

Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de Mayo de 2017

“Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional”, establece los lineamientos para la actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN en el marco del ciclo de
planeamiento estratégico para la mejora continua, aprobada por
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
0262017/CEPLAN/PCD; deroga la Directiva N°
001-2009-CEPLAN/PCD y la Directiva N° 01-2014-CEPLAN/PCD.
 POLÍTICA GENERAL DEL CEPLAN (POLÍTICA INSTITUCIONAL)

Aprobada el 24 de Noviembre de 2016, en la Sesión N° 112 de

Consejo Directivo de CEPLAN

La Política General del CEPLAN, aprobada en sesión del Consejo

Directivo del 24 de noviembre de 2016, establece los lineamientos y
las normas que orientan la gestión institucional y corresponden a las
funciones sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como a
las funciones de administración interna (sistemas administrativos).
 Aspectos Generales

Políticas de Estado.- Las políticas de Estado definen lineamientos

generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin
de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del
país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del
Acuerdo Nacional en el año 2002 (sociedad civil, Estado y partidos
políticos).

El Acuerdo Nacional.- Consiste en 35 Políticas de Estado, las que han

sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de
Derecho; (ii) Equidad y Justicia Social; (iii) Competitividad del País; y
(iv) Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
 Aspectos Generales
Políticas Nacionales.- Las Políticas Nacionales se enmarcan en las
Políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o
necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda
pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan
políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a
todos los niveles de gobierno.

“Las Políticas Nacionales definen los objetivos prioritarios, los

lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los
estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que
deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo
de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales
conforman la política general de gobierno».(LOPE – Art, 4.1 Ley 29158).
 Políticas Sectoriales

Es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y

social específica pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales
consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades
regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del
gobierno de la República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece
mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y
otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política.

El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de

responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional, los gobiernos
regionales y los gobiernos locales.

Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el

voto del Consejo de Ministros».
 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente, “Plan

Bicentenario: El Perú hacia el 2021” (aprobado por Decreto Supremo
N° 054-2011-PCM) es el documento orientador del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

El PEDN vigente está sustentando en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, en el concepto de desarrollo humano como
libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Se enmarca
en seis ejes estratégicos: (i) Derechos fundamentales y dignidad de
personas; (ii) Oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y
gobernabilidad; (iv) Economía, competitividad y empleo; (v)
Desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) Recursos naturales y
ambiente.
 Planes Sectoriales
 PESEM – Plan Estratégico Sectorial Multianual
El PESEM es un documento elaborado por los Ministerios del Poder
Ejecutivo para cada sector bajo su rectoría.

Presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los

objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional –
PEDN y tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual
– MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año.

El PESEM se elabora para un periodo de 5 años y contiene la síntesis del

análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del sector, los
objetivos estratégicos sectoriales, indicadores y metas, las acciones
estratégicas, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión
pública de impacto sectorial.
 Planes territoriales

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC).- es el documento

elaborado por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
para sus respectivos ámbitos territoriales. Este documento
presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio
para el logro de los objetivos establecidos en el PEDN, así como
los establecidos en los PESEM respecto a las competencias
compartidas. Además, en el caso de los Gobiernos Locales
(PDCL) deberá contribuir al logro de los objetivos establecidos
en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), según
corresponda.
Plan Estratégico Institucional (PEI).- El PEI es un instrumento de
gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos,
en un periodo de 03 años, a través de iniciativas diseñadas para
producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve.

A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan

Estratégico Institucional y un Plan Operativo Institucional – POI a
nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales
orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en
la política institucional en el marco de las políticas y planes
nacionales y territoriales.
Plan Operativo Institucional (POI).- El PEI es un instrumento de
gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus
objetivos, en un periodo de 03 años, a través de iniciativas
diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la
población a la cual sirve.

A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un

Plan Estratégico Institucional y un Plan Operativo Institucional –
POI a nivel de cada Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales
orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en
la política institucional en el marco de las políticas y planes
nacionales y territoriales.
(…)
El POI establece las Actividades Operativas e
Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento
de los Objetivos y Acciones Estratégicas
Institucionales aprobadas en el PEI del Pliego.

Su ejecución permite producir bienes o servicios y

realizar inversiones, en cada periodo anual.
 Cuadro comparativo
PEI POI
Descripción Instrumento de gestión que Instrumento de gestión que orienta la
identifica la estrategia de la necesidad de recursos para implementar
entidad para lograr sus la identificación de la estrategia
objetivos de política institucional

Nivel de elaboración Pliego presupuestario Unidad ejecutora de gobierno nacional y

regional
Municipalidad (gobiernos locales)

Contenidos principales Objetivos y Acciones Actividades Operativas e Inversiones

Estratégicas Institucionales

Periodo Mínimo tres (3) años Multianual: Mínimo tres (3) años de
acuerdo con el periodo del PEI
Anual: Un (1) año en consistencia con el
PIA
 21 de julio de 2017
.
Hacia una visión
concertada

Perú al 2030
y más
Sistema Nacional de
Planeamiento
Escenarios

Perú hoy

Enfoque de Presidencia del Consejo Directivo -

CEPLAN

Fuente: CEPLAN - PCM

38
Conocimiento integral de la realidad para construir escenarios,
formular políticas, planes y lograr resultados

COLOMBIA

BRASIL

OCÉANO
PACÍFICO

BOLIVIA

Fuente: CEPLAN -
PCM

39
 Tendencias demográficas: la población peruana al 2100
Perú: tendencias y proyecciones de la población peruana, 1950 - 2100
(millones de personas)

Variante media
80% intervalo de predicción probabilística
90% intervalo de predicción
Estimación
2050 2070 43.7 millones
Millones de personas

Variante alta y baja de fecundidad 41.9 millones

60 trayectorias de muestra

2030 36.9 millones

2100 41.6 millones

2017 32.1 millones

Fuente: CEPLAN -
PCM

Fuente: Naciones Unidas, 2015 40

Tendencias de la fuerza laboral peruana al 2050
Perú: tendencias y proyecciones de la fuerza laboral por grupos
de edad, 1980 – 2050 (millones de personas)
30000000

25000000
24,4
2,194,265.0

20,4
20000000 1,315,842.0

15000000
14,6
682,632.0 16,195,786.0
13,288,991.0
10000000 8,683,968.0
5,7
5000000 239,758.0
3,098,754.0
5,209,970.0 5,804,695.0 6,041,249.0
2,352,231.0
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Jóvenes (15 - 29 años) Adultos (30 - 64 años) Adultos mayores (65 a más años)
Fuente: CEPAL – CELADE

Fuente: CEPLAN - PCM

Se observa un proceso de envejecimiento de la fuerza laboral.
41
 Tendencias ambientales: el Cambio Climático mundial al 2100
Cambio en la temperatura media global en superficie

Observado
RCP8,5
(escenario de
altas emisiones)

Solapamiento
RCP2,6
(escenario de
mitigación de
bajas emisiones)

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014)

No se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global

con alta vulnerabilidad y variabilidad. 42
Desarrollo sostenible Perú al 2030: modelo conceptual
Políticas Económicas Sociales Tecnológicas Ambientales Valores, actitudes, ética
Tendencias --->

Incremento de la Ocurrencia de Nuevo superciclo de Crecientes expectativas de

Escenarios tecnología y mecanización desastres naturales materias primas la clase media
contextuales --->

Enfoque de bienestar Acuerdo

Marco institucional Agenda 2030
Marco de Inversión Nacional

Implementación

Política General de
Gobierno (4 ejes)

Eje 1. Oportunidades ,
inversión social, agua,
infraestructura
Eje 2.Seguridad. Lucha
anticorrupción
Eje 3. Empleo, formalización y Fuente: CEPLAN - PCM

reactivación económica
Marco de políticas para la inversión
Eje 4. Acercar el Estado al
Sectores (28) Gobiernos Gobiernos Locales
Funciones del
Ciudadano Regionales (196 provincias,1874
Estado (25) Ministerios (19) (26) distritos)
6
43
Marco general de actualización de políticas y planes en contexto

Contexto
Políticas Económicos Sociales Tecnológicas Ambientales Valores, actitudes, ética
Tendencias
globales y
regionales

OCDE: Programa país

Estado
Marco Agenda 2030:
17 ODS, 169 metas Bienestar (15 dimensiones)
supranacional
Marco de inversión (12 lineamientos)

Marco País

Fuente: CEPLAN - PCM

44
Pre-imagen de futuro del Perú al 2030
Hacia una visión de futuro
concertada
Propuesta de imagen de futuro al 2030

Análisis Prospectivo
Conocer integralmente
la realidad, así como
explorar futuros
Marco Institucional posibles, a través de la
identificación de
Internacional Nacional
• Agenda 2030 • Políticas de tendencias, diagnóstico
Estado de variables y la
• Acuerdo de París construcción y análisis
Perú hoy • Políticas
•
Nacionales de escenarios, para
Marco de Sendai
25 Funciones, para la poder anticiparse y
19 Ministerios, Reducción del • Políticas articular esfuerzos hacia
26 Gobiernos Riesgo de Sectoriales
el logro de un futuro
Regionales, 196 Desastres 2015-• Políticas deseado
provincias y 2030 territoriales
1874 distritos• Agenda de
Acción de Addis
Fuente: CEPLAN - PCM
Abeba 45
 Políticas y Funciones de Estado para una Imagen de Futuro
Políticas de
Funciones del Estado Pre-imagen de futuro al 2030 (*)
Conocimiento BIENESTAR
de la realidad Estado Principalmente institucional
(interrelacionadas) (1) Legislativa Al 2030 todas las personas pueden
(2) Relaciones Exteriores realizar su potencial.
(3) Planeamiento, gestión y
Realidad
local:
reserva de contingencia Desarrollo
(4) Defensa y Seguridad Nacional Se han desarrollado esfuerzos
ecosistemas, (5) Orden público y seguridad concertados para la conservación y provincial
cuencas, ejes (6) Justicia gestión sostenible de los recursos
de desarrollo I. Democracia y naturales, tomando medidas
Necesidades
Estado de Principalmente económico urgentes para hacer frente al Servicios
Derecho (7) Trabajo cambio climático.
de la (8) Comercio
población en (9) Turismo Todas las personas gozan de una
el territorio II. Equidad y (10) Agropecuaria Activos
vida próspera y plena, con empleo
Brechas de Justicia Social (11) Pesca
digno y en armonía con la
(12) Energía
infraestructur naturaleza, considerando reservas
(13) Minería
a y acceso a de recursos para el bienestar
servicios
(14) Industria
futuro.
Población
III. Competitividad (15) Transporte
públicos del país (16) Comunicaciones
(18) Saneamiento La sociedad peruana es pacífica,
(19) Vivienda y Desarrollo Urbano justa e inclusiva, libre del temor y
Distancias/ IV. Estado (24) Previsión social la violencia; sin corrupción y
Tiempos eficiente, (25) Deuda pública discriminación y con igualdad de Territorio
de acceso a transparente y (ecosistemas,
oportunidades.
los servicios descentralizado Principalmente ambiental cuencas, ejes de
(17) Medio Ambiente desarrollo)
Se han fortalecido las alianzas para
Centro poblado Principalmente social alcanzar el desarrollo sostenible,
(20) Salud en correspondencia con el respeto
Distrito (21) Cultura y deporte universal de los derechos Fuente: CEPLAN - PCM
(22) Educación humanos, sin dejar a nadie atrás.
Provincia (23) Protección Social

(*) Aprobada para su difusión en sesión del Consejo Directivo de CEPLAN del 24.01.2017 y presentada en la 119 sesión del Acuerdo Nacional del 14.02.17 46
Proceso de diálogo, consulta y concertación

Diálogo y consulta sobre la Pre-imagen de futuro

Acuerdo Nacional
Informar MCLCP
Organizaciones Soc. Civil
Grupos vulnerables
Recoger
Gremios
opiniones Academia
Líderes políticos
Generar Expertos
apropiación SINAPLAN
Pre-imagen Ciudadanía Imagen de futuro
Otros no representados

Concertación de la Visión de futuro del país

VISIÓN concertada
Presentar la
de futuro del país
Imagen de futuro
al 2030
Fuente: CEPLAN - PCM

17
Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

Se busca comprender cómo viven las

1 personas en sus territorios, sus
medios de vida y su nivel de bienestar

Se identifican las aspiraciones de las

personas, se realiza el análisis de
2 futuro y se define la imagen del
territorio deseado.

Se definen las políticas públicas

orientadas a alcanzar la imagen del
3 territorio deseado, a través de
objetivos prioritarios y lineamientos.

Se recoge y analiza información de los

indicadores definidos en los planes
4 para verificar el avance hacia el logro
de la imagen del territorio deseado.

48
 Organización para el seguimiento de avances
Indicadores ilustrativos de la pre-imagen 2030

49
 Tendencias económicas: Incidencia de la pobreza

Perú: Incidencia de la pobreza total 2006 y proyecciones al año 2030

(% población)
60

50 49.1

42.4
40 37.3
33.5
30.8
30 27.8
25.8
23.9
22.7 21.8 20.7
19.6467287855097
20 18.5841394008326
17.5457496814749
16.5848377300068
15.7199704720364
14.8955999837647
13.8850353096581
12.9612852128124
12.0812123782002
11.1457231542806
10.3714519476853
9.65185231303968
8.97826445489729
10 8.35579266679115

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Entre 2006 y 2016, la pobreza monetaria se redujo en 28.4 puntos porcentuales; lo que significa que más de siete millones de
peruanos dejaron la situación de pobreza. Al 2030, aproximadamente tres millones y medio de personas habrán dejado la
situación de pobreza.

Fuente: INEI (2017) y CEPLAN (proyecciones)

9
Tendencias del registro de nacidos vivos en el Perú
Perú: Registro de Nacidos vivos1/ en relación al registro de nacimientos2/,
2012 - 2030, (%)
100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Notas: 1/ Obtenido del “Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea” del MINSA, es un sistema web que permite que en los
establecimientos de salud donde se atiendan partos, el recién nacido sea registrado de manera oportuna, generándose así el Certificado del Nacido Vivo-
CNV. 2/ es el registro de nacimientos del RENIEC. La relación entre el registro de nacidos vivos (MINSA) con el registro de nacimientos (RENIEC) representa
la cobertura en el registro del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, en ese sentido, la proyección al 2030 se ajusto a una curva logística ,
donde la cota superior fue 100%.
Fuente: MINSA - Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (CNV). RENIEC-Estadísticas de los registros civiles.
Elaboración: CEPLAN - Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE).
Tendencias de los nacidos vivos con bajo peso en el Perú

Nacidos con bajo peso en relación a nacidos vivos, 2012 – 2030, (%)
8.00

6.89
7.00 6.73
6.40
6.23
6.00 6.36

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nota: Las proyecciones del porcentaje de nacidos con bajo peso se ajustaron a una curva tendencial a partir de valores
históricos del indicador. Se considera con bajo peso si el recién nacido pesa menos de 2,5 kg.

Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (CNV)
Elaboración: DNPE - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Desafío del Perú al 2030

Bienestar
Implementación

Actualización de
Políticas y
Visión Planes
concertada de Tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan para
Conocimiento futuro al 2030 reconducir al país por el camino de la sostenibilidad
integral de la Compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
realidad 53
Incorporación de la gestión del riesgo de desastres

Procesos de la GRD Actualización de políticas y planes

1 Estimación del riesgo

Fortalecer el conocimiento integral de la
realidad. Orientará la elaboración de
2 Prevención del riesgo
planes de contingencia y planes de
continuidad operativa.
3 Reducción del riesgo

4 Preparación
Asegurar la continuidad operativa y aplicar
los planes de contingencia. Analizar la
5 Respuesta
información, actualizar el diagnóstico y la
imagen del territorio actual.
6 Rehabilitación
Actualizar las políticas y los planes
7 Reconstrucción estratégicos correspondientes ante la
nueva situación.

54
Alianza para la implementación del Ciclo de Planeamiento a nivel regional y local

Alianzas para el proceso de asistencia técnica

Directiva para la actualización
del Plan Estratégico de
Marco Orientador para la Actualización de Políticas y Planes
Desarrollo Nacional
Orientación

Guías para la Asist. Técnica

implementación de… Provincial
1. Plan Estratégico Institucional (PEI)
PRIORIDAD
2. Plan Operativo Institucional (POI) Gobierno regional
3. Plan Multisectorial
Residente
4. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)

5. Plan de Desarrollo Regional Concertado

Distrital
(PDRC)

6. Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) –

Provincial MCLCP Universidades
7. Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) –
Distrital Urbano
Centros de investigación

8. Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) –

Distrital Urbano-Rural

9. Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) –

Rural Mancomunidad los Andes (5 departamentos)
10. Plan Especial Territorial y Ayacucho: GORE + 5 Gob. Prov. + Univ. de Huamanga
Avances Piura: GORE + Univ. Nac. y Univ. Priv de Piura
Loreto: GORE + AMRELOR + IIAP + Universidades 55
Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública

Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional (PEDN)
Agenda 2030, Recomendaciones
Política General de Gobierno OCDE, Políticas de Estado,
(PGG) Acuerdo Nacional, Prioridades
de Gobierno, Imagen Futura
Plan Estratégico Sectorial
1. Planeamiento
Multianual (PESEM)

Plan Estratégico Institucional

(PEI) Planeamiento (Presupuesto,
Logística, Usuarios)
Plan Operativo Institucional
(POI)

2. Programación Logística (Planeamiento,

Cuadro de Necesidades (CN)
Logística Usuarios)

Presupuesto Multianual Presupuesto (Planeamiento,

3. Formulación Logística, Usuarios)
(Orientación a Propuesta de Presupuesto
Resultados) OPI,
Presupuesto Institucional Infraestructura
Apertura (PIA)

4. Pre Ejecución Plan Anual de Contrataciones Logística (Planeamiento,

5. Ejecución (orientación a
resultados). A partir de
enero.
(PAC) Usuarios)
Presupuesto de Bienes y
Usuarios, Logística,
Servicios, y Obras.
Presupuesto, Planeamiento
56
 Muchas gracias ….
Sesión 3 y 4: Sistema Administrativo de
Presupuesto Público