1. Durante la planificación de la realización del producto, se deben determinar:
a. Los objetivos de calidad (7.1.a)
b. La política de calidad c. Los criterios de aceptación del producto. (7.1.c) d. Los registros de calidad de producto y proceso (7.1.d) e. La estrategia de mejoramiento de la calidad. 2. Ejemplos de los requisitos a determinar según ISO 9001 (capítulo 7) son:
a. Cumplimiento con los reglamentos de la
Sociedad Colombiana de ingenieros (7.2.1.c) b. Módulo de rotura del concreto para pavimento convencional (7.2.1.a) c. Condiciones de comodidad y seguridad del pavimento convencional de concreto para los usuarios (7.2.1.b) d. Ancho de la vía (7.2.1.a) e. Régimen de lluvias en la zona de construcción de la vía. 3. Para cumplir con el numeral sobre la revisión de los requisitos relacionados con el producto, la organización puede:
a. Realizar una reunión de quienes coordinan la
realización del producto e identificar si todos los requisitos están determinados y todas las personas comprometidas en el logro de la calidad los conocen. (7.2.2.a) b. Verificar la existencia de procedimientos, responsables y recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del cliente. (7.2.2.c) c.Elaborar productos que cumplan requisitos de contratos anteriores con el cliente y que no fueron rechazados. 4. Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, la organización, para cumplir con ISO 9001, puede:
a. Documentar los requisitos y
hacerlos firmar por el cliente como confirmación (7.2.2) b. Documentar los requisitos y enviarlos por correo certificado al cliente (7.2.2) c. Confirmar telefónicamente los requisitos con el representante del cliente. 5. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización puede, para cumplir con ISO 9001,
a. Comunicar verbalmente los cambios a
los responsables del producto. b. Modificar las especificaciones y remitir la documentación correspondiente a los sitios en los que se aplica (7.2.2) c. Efectuar una reunión con algunos de los responsables de la elaboración del producto y levantar un acta con las modificaciones para posterior difusión a todos los relacionados con el proceso. (No cumple con 7.2.2.c) 6. Disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes son:
a. Envío de catálogos y especificaciones
técnicas del producto ofrecido (7.2.3.a) b. Evaluación de las reclamaciones hechas por los clientes en anteriores contratos. (7.2.3.c) c. Charlas informales de presentación de productos ofrecidos. d. La discusión con el cliente de borradores del contrato (7.2.3.b) e. Envío de folletos promocionales y de publicidad de la organización. 7. Para cumplir con el requisito sobre planificación del diseño y desarrollo, la organización puede:
a. Establecer un cronograma para transformar los
requisitos en especificaciones del producto (7.3.1.a) b. Determinar quién ejecuta y quién decide sobre cada etapa del diseño y desarrollo (7.3.1.c) c. Establecer una etapa para confirmar mediante aporte de evidencia objetiva que el diseño ha cumplido los requisitos especificados (7.3.5) d. Establecer una etapa para confirmar mediante el suministro de evidencia objetiva que el producto resultante del diseño es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación prevista. (7.3.6) 8. Para cumplir con el numeral 7.3.2 de la norma, la organización puede considerar como elementos de entrada para el diseño y desarrollo:
a. Las necesidades y expectativas del cliente
(7.3.2.a) b. Los reglamentos de las asociaciones profesionales (7.3.2.b) c. Datos parciales sobre el desempeño esperado del producto. 9. Para cumplir con los requisitos de ISO 9001, la organización puede incluir dentro de los resultados del diseño y desarrollo:
a. Especificaciones técnicas para la
adquisición de materiales. 7.3.3.b b. Planes de muestreo para la aceptación del producto terminado (7.3.3.c) c. Manual de instrucciones de uso del producto elaborado (7.3.3.d) d. Los resultados de la elaboración de cálculos alternativos. e. Los resultados de la comparación con diseños similares anteriores. 10. Para cumplir con el requisito sobre revisión del diseño y desarrollo la organización puede:
a. Realizar reuniones periódicas con algunos
de los miembros que tienen influencia sobre el diseño para identificar dificultades. b. Comunicar verbalmente a todos los comprometidos en el proceso de diseño y desarrollo las decisiones tomadas en la revisión del diseño. c. Elaborar actas sobre los resultados de las reuniones de revisión. (7.3.4) d. Coordinar las actividades de los diferentes grupos que participan en el diseño (7.3.4) 11. La verificación del diseño y desarrollo es:
a. La evaluación del producto terminado de
acuerdo con los planos del diseño. b. La firma de la persona responsable sobre el grado en que las características del producto cumplen con los requisitos del cliente. c. La confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados (elementos de entrada al diseño) (7.3.5) 12. La verificación del diseño y desarrollo se puede lograr mediante:
a. la elaboración de cálculos alternativos
(7.3.5) b. la comparación del diseño con diseños similares probados antes. (7.3.5) c. El acuerdo logrado por votación sobre si se han cumplido las especificaciones. d. La realización de ensayos, pruebas y demostraciones (7.3.5) e. La revisión de los documentos del diseño antes de su aprobación.(7.3.5) 13. La validación del diseño y desarrollo es:
a. Confirmación mediante evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos para una aplicación especificada o uso previsto. (7.3.6) b. Una declaración documentada del cliente con respecto al diseño presentado para su aprobación. c. Un registro elaborado por un auditor interno en el que establece que el diseño satisface los requisitos para una aplicación especificada o uso previsto. 14. Para cumplir con el requisito sobre control de cambios del diseño y desarrollo, la organización puede: a. Establecer un centro único para archivo de planos y especificaciones. (7.3.7) b. Designar un responsable de mantener actualizados los registros sobre cambios del diseño y desarrollo (7.3.7) c. Comunicar por escrito los cambios a todas las personas afectadas por ellos (7.3.7) d. Designar un responsable de la aprobación de los diseños y por lo tanto de sus cambios. (7.3.7) 15. Para cumplir con el requisito 7.4.1 sobre el proceso de compras, la organización puede:
a. Implantar la verificación de todo producto
comprado a la entrada del almacén. b. Suministrar especificaciones técnicas sobre los productos, tanto al proveedor como al encargado del recibo en el área del almacén. (7.4.1) c. Clasificar a sus proveedores según el impacto que su producto tenga en los productos elaborados por la empresa. d. Exigir el cumplimiento de todos los requisitos de ISO 9001 a sus proveedores. 16. Para cumplir con las exigencias de ISO 9001 relacionadas con la información de compras, una organización puede: a. Elaborar especificaciones técnicas para los ensayos de control de calidad al recibo de los productos en el almacén. (7.4.2.a) b.Establecer precios máximos para la adquisición de materiales c. Definir el nivel de competencia del personal del proveedor que influye directamente sobre la calidad del producto a adquirir (7.4.2.b) d. Evaluar qué requisitos de ISO 9001 debería cumplir el proveedor para garantizar la calidad del elemento a adquirir (7.4.2.c) e. Designar un responsable de la aprobación de las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir. (7.4.2 final) 17. Para cumplir con el numeral 7.4.3 de ISO 9001, la organización puede:
a. Realizar auditorías sorpresa en los locales
del proveedor. B Dejar a decisión del proveedor los criterios de evaluación de la calidad antes del envío del producto a la organización. c. Aceptar el certificado ISO 9000 como garantía de que el producto comprado cumple los requisitos especificados. (7.4.3 primer párrafo) d. Elaborar las especificaciones de compra en conjunto con el proveedor (7.4.3 segundo párrafo) 18. Para cumplir los requisitos de ISO 9001 sobre control de la producción, la organización puede:
a. Poner a disposición de toda persona que
tenga incidencia sobre la calidad del producto, las especificaciones técnicas y los planos (7.5.1.a) b. La adquisición de todo el equipo necesario para la elaboración del producto. (7.5.1.c) c. Hacer participar a la alta gerencia directamente en los procesos de producción. d. Asumir que la experiencia en la producción es por sí sola garantía de cumplimiento con los requisitos de calidad del producto. 19. Para cumplir con las exigencias del numeral 7.5.2 de ISO 9001, la organización puede:
a. Definir indicadores y criterios de aceptación
para el desempeño de los procesos (7.5.2.a) b. Realizar programas de capacitación para el personal comprometido en el proceso (7.5.2.b) c. Confirmar mediante aporte de evidencia objetiva que se han cumplido las especificaciones del proceso. 20. La trazabilidad es:
a. El conjunto de actividades de identificación
de los productos b. El seguimiento y medición de los productos después de entregados al cliente. c. La capacidad para responder por el producto después de entregado al cliente. d. La capacidad de la organización para identificar y hacer el seguimiento del producto a lo largo de su vida útil (7.5.3) 21. Para cumplir con el numeral de ISO 9001 sobre propiedad del cliente, la organización puede:
a. Verificar la calidad de los bienes suministrados
por el cliente a su entrada al almacén. (7.5.4) b. Elaborar actas de verificación de producto en proceso cuando se vean comprometidos los bienes entregados por el cliente (7.5.4) c. Participar en los procesos de compra de los bienes a adquirir por parte del cliente. (7.5.4) d. Reprocesar por iniciativa propia los bienes inadecuados que hayan sido suministrados por el cliente. 22. Para cumplir con el requisito sobre preservación del producto de ISO 9001, la organización puede:
a. Llegar a acuerdos con el cliente sobre las
características del embalaje necesario para la protección del producto. (7.5.5) b. Asumir un único tipo de almacenamiento para todos los productos elaborados. c.Contratar empleados de planta y adquirir vehículos evitando la subcontratación de las actividades de transporte de los productos elaborados. d. Identificar cada producto elaborado con su código, nombre de cliente y sitio de entrega. (7.5.5) 23. Con relación al requisito sobre control de los dispositivos de seguimiento y de medición, es verdad que:
a. Todo requisito especificado para el producto
debe tener al menos un procedimiento para seguimiento y medición. (7.6) b. Todo procedimiento para seguimiento y medición debe tener al menos un dispositivo de medición. (7.6) c. La exactitud y precisión de los equipos de medición deben verificarse cada cinco años. d. Toda calibración implica un registro (7.6.c) e. Para cuidar la imagen de la organización, no conviene reconsiderar mediciones hechas con equipos que se hayan encontrado descalibrados. 24. Para hacer el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, la organización puede:
a. Realizar encuestas de satisfacción entre sus
clientes. (8.2.1) B. Realizar reuniones internas en donde se hagan tormentas de ideas sobre las percepciones de los clientes c. Hacer la evaluación de las quejas y reclamos de los clientes. (8.2.1) d. Comparar las expectativas con las percepciones de los clientes. (8.2.1) 25. Las auditorías internas deben cumplir los siguientes requisitos:
a.En cada auditoría se deben revisar todas las áreas de la empresa.
b.Las fechas de realización solo deben ser conocidas por los auditores c. El auditor interno puede auditar los procesos bajo su responsabilidad siempre y cuando lo haga en presencia del director de la organización d.La responsabilidad por la elaboración de los registros y de los informes sobre la auditoría debe figurar en el manual de calidad. e. Las actividades de seguimiento de la auditoría deben incluir las no conformidades detectadas inicialmente. (8.2.2) 26. Para realizar el seguimiento y medición de los procesos la organización puede:
a. Identificar las actividades que componen
el proceso (8.2.3) b. Definir los elementos de entrada y los resultados. (8.2.3) c. Establecer los indicadores del proceso. (8.2.3) d. Indicar los procesos relacionados. (8.2.3) e. Procurar que los procesos sigan siendo los diseñados originalmente. 27. Para cumplir con los requisitos de seguimiento y medición del producto, la organización puede:
a. Cumplir con las disposiciones planificadas sobre
control de calidad (8.2.4). b. Asignar a una persona determinada la responsabilidad de autorizar el paso a la siguiente etapa del proceso productivo. (8.2.4) c. Autorizar el paso a la siguiente etapa del proceso bajo potestad del director de la organización. (8.2.4) d. Permitir el paso a la siguiente etapa siempre y cuando se cumpla con la gran mayoría de los requisitos del producto. 28. Para cumplir con la exigencia de control de los dispositivos de seguimiento y medición, la organización puede:
a. Calibrarlos con una frecuencia no inferior a
cinco años. b. Anexar una etiqueta al equipo en la que se mencione solamente la fecha de la última calibración. c. Mantener registros con las últimas fechas de calibración y la fecha límite para la próxima (7.6) d. Impedir la evaluación de la validez de las mediciones anteriores cuando se detecte que un equipo no esté conforme con los requisitos.
Semana 09 - Preparación de Proyecto de Auditoría Revisión Analítica Preliminar y Comprensión Del Grado de Fiabilidad y Eficacia Del Sistema de Control Interno