UNIVERSIDAD NACIONAL

1
“FEDERICO VILLARREAL”
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

Curso: Formulación de Proyecto

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JR. O'DONOVAN Y AV. UNIVERSITARIA, TRAMO: PLAZA
RAMÓN CASTILLA - PUENTE DEL EJERCITO, DEL BARRIO DE SANTA ANA,
DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
Integrantes: Carlos Rodriguez
Leandro Valdivieso Anton
Nisofro Vargas
Cesar Chambi Chambi
Profesor:

2020
 UNIDAD FORMULADORA
Cuadro Nº 03:UNIDAD FORMULADORA
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Nombre: UNIDAD DE ESTUDIOS
Persona Resp. de Formular: ING. MILTON R. ORDOÑEZ CAYETANO.
Persona Resp. de la Unidad Formuladora: ING. OMAR CABALLERO SANCHEZ
Cargo Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación
Dirección Av. Celestino Manchego Muñoz N° 299 Cercado Hvca.
Teléfono 067 - 452870

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN

Cuadro Nº 04: UNIDAD EJECUTORA

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Resp. de la Unidad Ejecutora: ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO
Cargo:
TERRITORIAL
Av. Celestino Manchego Muñoz N° 299 Cercado
Dirección
Huancavelica
Teléfono 067 - 452870
 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL

Sector Gobiernos Locales

PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
NOMBRE
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PERSONA RESPONSABLE DE UF ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA
TELÉFONO 067-452870
AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ N° 299
DIRECCIÓN
CERCADO HUANCAVELICA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La zona del proyecto se encuentra en la Región de Huancavelica, Provincia y Distrito de
Huancavelica, específicamente en el Jr. O'Donovan y Av. Universitaria del Barrio de Santa
Ana, como a continuación se presenta:
Región : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Huancavelica
Ubigeo : 090101
Área : Urbano
Longitud Sur : 12°46i 54”
Latitud Oeste : 74° 58 i 33”
Extensión Distr. : 5008.24 Haz
Zonificación : S-IV (SECTOR-IV)
Barrio : Santa Ana - Jr. O'Donovan y Av. Universitaria
 
REGION DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

DISTRITO DE HUANCAVELICA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 IDENTIFICACIÓN
EFECTO FINAL

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

ASENTADA EN EL JR. O´DONOVAN Y AV. UNIVERSITARIA DEL
BARRIO DE SANTA ANA

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Deteri oro de l as
condiciones de sal ud Daños al Patrimonio Col apso de l as Redes de
ambi ental de las Públi co y Privado Drenaje superfi ci al es
personas

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Contami naci ón del Aire

Acumulaci ón de resi duos
por emi sión de partículas
sóli dos en las vías públ icas
suspendidas

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. O´DONOVAN Y AV.
UNIVERSITARIA DEL BARRIO DE SANTA ANA

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Vías de acce so en mal
Malos hábi tos de uso de
estado para el tránsi to Estado depl orabl e del
las vías por parte de los
vehicul ar y con ri esgos ornato de la ciudad
usuarios
para el tránsito peatonal

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Calzada Veredas
deteri orada e deteri oradas y Escasa educación Inadecuado
i nadecuada para accesos vi al y ambi ental mantenimiento
el tránsito peatonales de los pobladores de las vías
vehi cular inadecuadas
 POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Número de
Población Tramo
Viviendas
Población
Distrito
(Habitantes) JR. O`DONOVAN: Plaza
Ramón Castila – Av. Augusto B. 74 viviendas 326 hab.
Huancavelica 41,087 Leguía .
AV. UNIVERSITARIA: Jr. Los
pedregales – Puente del 54 viviendas 237 hab.
Ejército.

: Delimitación del área de estudio y área de influencia TOTAL 128 viviendas 563 hab.
 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Central del proyecto:

 ÁRBOL MEDIOS Y FINES
  FIN FINAL
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN
EL JR. O´DONOVAN Y AV. UNIVERSITARIA DEL BARRIO DE
SANTA ANA

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Mejora de las
Reducción de daños al
condiciones de salud Manejo de las redes de
patrimonio público y
ambiental de las drenaje superfi ciales
privado
personas

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminución de la
Reducción de la acumulación
contaminación del aire
de residuos sólidos en las vías
por emisión de partículas
públicas
suspendidas

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. O´DONOVAN Y AV.
UNIVERSITARIA DEL BARRIO DE SANTA ANA

MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO

Vías de acceso en Buen
Buenos hábitos de uso
estado para el tránsito Adecuado estado del
de las vías por parte de
vehicular y sin riesgos ornato de la ciudad
los usuarios
para el tránsito peatonal

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4
Veredas Los pobladores
Calzada
restauradas y reciben Mantenimiento
Pavimentada y
accesos capacitación en adecuado de las
adecuada para el
peatonales uso adecuado de vías públicas
tránsito vehicular
adecuadas residuos sólidos
 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Horizonte de Evaluación
Pre inversión Inversión (Año 0) Post inversión (Año 1 al 20)
1 mes 7 Meses 20 Años
Proyecto a nivel 1 mes 6 meses 1 2 3 4 5 .. .. 18 19 20  
de perfil Elaboración de Ejecución del
Operación y Mantenimiento
expediente técnico proyecto

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

 
Alternativa 1 Alternativa n
 
   
Periodo en años de la ejecución del proyecto

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

20  
Periodo en años del funcionamiento del proyecto

20 0
Número de años del horizonte de evaluación
 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO.

POBLACIÓN DEMANDANTE: DISTRITO HUANCAVELICA

o Mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia.
Proyecciones de Población
o Adecuada infraestructura vial. Población Año Población
Población Censo 2007 37,255
o Adecuada infraestructura peatonal. Población Censo 2017 39,776

Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.66

o Suficiente y adecuada señalización vial Año Población
0 2019 40,300

POBLACION
o Construcción de veredas de concreto. 1 2020 40,565
2 2021 40,832
POBLACIÓN DEMANDANTE
3 2022 41,100
o Informe de entrega de Obra. 47,000
4 2023 41,370
5 2024 41,642
o Informe de liquidación de Obra. 6 2025 41,915
46,000

7 2026 42,190
45,000
o Inspecciones y reportes de campo. 8 2027 42,468
9 2028 42,747
10 2029 43,027 44,000
o Expediente Técnico de la Obra. 11 2030 43,310
12 2031 43,595 43,000

o Informes de supervisión. 13 2032 43,881

14 2033 44,169 42,000

• Programas de Operación y mantenimiento a mediano y largo plazo 15 2034 44,459

16 2035 44,751 41,000
17 2036 45,045
18 2037 45,341 40,000
2015 2020 2025 2030 2035 2040
19 2038 45,639
20 2039 45,939 AÑOS

Total 43,199
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL SERVICIO

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 …. Año 19 Año 20
Medida

POBLACION CON ACCESO Adecuada infraestructura

Población
A PISTAS Y VEREDAS para transitabilidad 40,565 40,832 41,100 41,370 41,642 …. 45,639 45,939
Atendida
ADECUADAS vehicular y peatonal

OFERTA OPTIMIZADA

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 …. Año 19 Año 20
Medida

Adecuada infraestructura
POBLACION CON ACCESO A Población
para transitabilidad 0 0 0 0 0 …. 0 0
PISTAS Y VEREDAS ADECUADAS Atendida
vehicular y peatonal
 BALANCE OFERTA – DEMANDA. SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO (2019 – 2038)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 …. Año 19 Año 20
Medida

Adecuada
POBLACION CON ACCESO
infraestructura para Población
A PISTAS Y VEREDAS -40,565 -40,832 -41,100 -41,370 -41,642 …. -45,639 -45,939
transitabilidad Atendida
ADECUADAS
vehicular y peatonal

CUANTIFICACIÓN DE NIVEL DE BRECHA

Servicios públicos con brecha identificada y

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
priorizada
   
Nombre del Indicador de brecha de acceso a Unidad de Espacio
Año Cantidad
servicios medida: geográfico
 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS
PERSONAS DISTRITAL 2019 41,189
DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE
PISTAS Y VEREDAS
 COSTOS DEL PROYECTO
CÁLCULO DE COSTO POR BENEFICIARIO
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA Beneficiarios Costo Total
Costo x Beneficiario
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. O'DONOVAN Y AV. Directos de Inversión
UNIVERSITARIA, TRAMO: PLAZA RAMÓN CASTILLA - PUENTE DEL EJERCITO, DEL BARRIO DE 3,418 1,623,789.01 475.07
SANTA ANA, DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA -PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Unidad de Costos
Item Acciones Cantidad Parcial
Medida Unitarios
01 PAVIMENTO RÍGIDO       1,353,778.64
PAVIMENTACIÓN DE VÍA DE
01.01       1,069,982.17
ACCESO VEHICULAR
01.01.01 Obras Provisionales GLB 1.00 13,196.75 13,196.75
01.01.02 Trabajos Preliminares GLB 1.00 51,996.63 51,996.63
01.01.03 Movimiento de Tierras GLB 1.00 103,050.61 103,050.61
01.01.04 Pavimento GLB 1.00 767,255.28 767,255.28
01.01.05 Obras de arte GLB 1.00 134,482.90 134,482.90
01.02 SANEAMIENTO URBANO       156,709.87
01.02.01 Sistema de Agua Potable GLB 1.00 44,457.28 44,457.28
01.02.02 Red Desague GLB 1.00 103,586.47 103,586.47
01.02.03 Drenaje Pluvial GLB 1.00 8,666.12 8,666.12
01.03 MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA GLB 1.00 33,465.05 33,465.05
01.04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 58,303.15 58,303.15
01.05 OTROS GLB 1.00 20,168.40 20,168.40
01.06 SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 15,150.00 15,150.00
02 MITIGACIÓN AMBIENTAL       21,621.20
02.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1.00 21,621.20 21,621.20
03 CAPACITACIÓN A USUARIOS       4,200.00
03.01 CAPACITACIÓN GLB 1.00 4,200.00 4,200.00
  Costos Directos (CD)       1,379,599.84
  Gastos Generales 10% CD     137,959.98
  Sub Total (ST)       1,517,559.82
  Supervisión de Obra 5% ST     75,877.99
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (en Soles)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (en Soles)
Unida MESES
Costos Total
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. O'DONOVAN Y AV. UNIVERSITARIA, TRAMO: PLAZA RAMÓN CASTILLA - PUENTE DEL d de Cantid
Item Componentes Unitario Meta Exp. Tecn. EJECUCIÓN DE OBRA
EJERCITO, DEL BARRIO DE SANTA ANA, DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA -PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Medi ad
s Física 1 1 2 3 4 5 6
TIEMPO DE EJECUCIÓN 06 MESES (180 DIAS CALENDARIOS) MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA da
01 PAVIMENTO RÍGIDO
Unida MESES 01.01 PAVIMENTACIÓN DE VÍA DE ACCESO VEHICULAR 100%
d de Cantida Costos Costo de
Item Acciones Exp. Tecn. EJECUCIÓN DE OBRA 01.01.01 Obras Provisionales GLB 1.00 13,196.75 100% 100%
Medid d Unitarios Inversión
1 1 2 3 4 5 6 01.01.02 Trabajos Preliminares GLB 1.00 51,996.63 100% 50% 50%
a
01.01.03 Movimiento de Tierras GLB 1.00 103,050.61 100% 50% 50%
01 PAVIMENTO RÍGIDO 1,353,778.64 0.00 45,081.47 105,638.66 131,433.58 373,747.11 321,953.87 375,923.96
01.01.04 Pavimento GLB 1.00 767,255.28 100% 33% 33% 33%
01.01 PAVIMENTACIÓN DE VÍA DE ACCESO VEHICULAR 1,069,982.17 0.00 39,195.07 77,523.62 51,525.31 300,579.39 300,579.39 300,579.39
01.01.05 Obras de arte GLB 1.00 134,482.90 100% 33% 33% 33%
01.01.01 Obras Provisionales GLB 1.00 13,196.75 13,196.75 13,196.75
01.02 SANEAMIENTO URBANO 100%
01.01.02 Trabajos Preliminares GLB 1.00 51,996.63 51,996.63 25,998.32 25,998.32
01.02.01 Sistema de Agua Potable GLB 1.00 44,457.28 100% 50% 50%
01.01.03 Movimiento de Tierras GLB 1.00 103,050.61 103,050.61 51,525.31 51,525.31 01.02.02 Red Desague GLB 1.00 103,586.47 100% 50% 50%
01.01.04 Pavimento GLB 1.00 767,255.28 767,255.28 255,751.76 255,751.76 255,751.76 01.02.03 Drenaje Pluvial GLB 1.00 8,666.12 100% 50% 50%
01.01.05 Obras de arte GLB 1.00 134,482.90 134,482.90 44,827.63 44,827.63 44,827.63 01.03 MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA GLB 1.00 33,465.05 100% 33% 33% 33%
01.02 SANEAMIENTO URBANO 156,709.87 0.00 0.00 22,228.64 74,021.88 56,126.30 4,333.06 0.00 01.04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIALGLB 1.00 58,303.15 100% 100%
01.02.01 Sistema de Agua Potable GLB 1.00 44,457.28 44,457.28 22,228.64 22,228.64 01.05 OTROS GLB 1.00 20,168.40 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

01.02.02 Red Desague GLB 1.00 103,586.47 103,586.47 51,793.24 51,793.24 01.06 SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 6,199.40 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
02 MITIGACIÓN AMBIENTAL
01.02.03 Drenaje Pluvial GLB 1.00 8,666.12 8,666.12 4,333.06 4,333.06
02.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1.00 20,621.20 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
01.03 MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA GLB 1.00 33,465.05 33,465.05 11,155.02 11,155.02 11,155.02
03 CAPACITACIÓN A USUARIOS
01.04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 58,303.15 58,303.15 58,303.15
03.01 CAPACITACIÓN GLB 1.00 20,621.20 100% 100%
01.05 OTROS GLB 1.00 20,168.40 20,168.40 3,361.40 3,361.40 3,361.40 3,361.40 3,361.40 3,361.40
Costos Directos (CD) 1,379,599.84 100%
01.06 SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 15,150.00 15,150.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,525.00 Gastos Generales 10% CD 137,959.98 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
02 MITIGACIÓN AMBIENTAL 21,621.20 0.00 3,603.53 3,603.53 3,603.53 3,603.53 3,603.53 3,603.53 Sub Total (ST) 1,517,559.82 100%
02.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1.00 21,621.20 21,621.20 3,603.53 3,603.53 3,603.53 3,603.53 3,603.53 3,603.53 Superv isión de Obra 5% ST 75,877.99 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
03 CAPACITACIÓN A USUARIOS 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 Expediente Técnico 2% ST 30,351.20 100% 100%

03.01 CAPACITACIÓN GLB 1.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 To tal de Inversión 1,623,789.01 100%

Costos Directos (CD) 1,379,599.84 0.00 52,288.53 112,845.73 138,640.65 380,954.17 329,160.94 383,131.03
Gastos Generales 10% CD 137,959.98 22,993.33 22,993.33 22,993.33 22,993.33 22,993.33 22,993.33
Sub To tal (ST) 1,517,559.82 0.00 75,281.86 135,839.06 161,633.98 403,947.50 352,154.27 406,124.36
Supervisión de Obra 5% ST 75,877.991 12,646.33 12,646.33 12,646.33 12,646.33 12,646.33 12,646.33
Ex pediente Técnico 2% ST 30,351.196 30,351.20
To tal de Inversión 1,623,789.01 30,351.20 87,928.19 148,485.39 174,280.31 416,593.83 364,800.60 418,770.69