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cadena de suministros
• Basualdo Najera Karla
• Castillo Mendez Lisett
•
•
Morales Riojas Miguel
Reyes Millones Yessica
Empresa: Confecciones
• Sierra Purizaga Oscar Textimax
• Taquire Huaman Hans
AREA DE AREA DE
CORTE ACABADO
• RECEPCION DE AREA DE AREA DE • CONTROL DE
MATERIA PRIMA BORDADO COSTURA CALIDAD FINAL
• TENDIDO • VAPORIZADO
• CORTE • EMBOLSADO
• HABILITADO
EVOLUCION DE VENTAS
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
1,720,000 1,800,000 1,824,000 1,858,680 1,897,440
1,897,440
1,858,680
1,800,000 1,824,000
1,720,000
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
CAPACIDAD DE PRODUCCION
INDUSTRIA
INDUMENTARIA Y
INDUSTRIA TEXTIL TEXTILES PARA USO
INDUSTIAL Y EL HOGAR
Materias
Hilandería Tejeduría Diseño Confección
Primas
SITUACION ECONOMICA FINANCIERA
Estado de Resultados 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ventas 272,506 280,681 289,102 297,775 306,708 315,909
Costo de Ventas 216,735 223,237 229,935 236,833 243,938 251,256
Utilidad Bruta 55,771 57,444 59,167 60,942 62,770 64,653
Gastos de Ventas 15,086 15,539 16,005 16,485 16,980 17,489
Gastos Administrativos 16,659 17,158 17,673 18,203 18,749 19,312
Utilidad Operativa 24,026 24,747 25,489 26,254 27,041 27,852
Ingresos (Gastos) Financieros 4,800 4,533 4,282 4,045 3,821 3,611
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados 6,620 7,282 8,010 8,811 9,692 10,661
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 12,606 12,932 13,197 13,398 13,528 13,580
Participación de los Trabajadores 1,025 1,052 1,073 1,090 1,100 1,105
Impuesto a la Renta 3,474 3,564 3,637 3,692 3,728 3,743
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 8,106 8,316 8,487 8,616 8,699 8,733
Utilidad Bruta
66,000
64,653
64,000
62,770
62,000
60,942
60,000
59,167
58,000
57,444
56,000 55,771
54,000
52,000
50,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
POLITICAS RESPECTO AL MODELO DE PLANEACION
DE LA DEMANDA
Los pronósticos de la demanda de las líneas POLO BOX se ajustan al siguiente modelo que es el
resultado del conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de los años por parte de la
empresa y que han sido aprobados por la Alta Dirección
LINEA DE
PRODUCTOS 2010(unid.) 2011(unid.) 2012(unid.) 2013(unid.) 2014(unid.)
POLO BOX MC
1,720,000 1,800,000 1,824,000 1,858,680 1,897,440
T-SHIRT MC 4,605,000 4,708,000 4,926,552 5,022,480 5,112,000
Antes de realizar los cálculos hay que tener en cuenta el comportamiento de las ventas dentro
del año.
% VENTAS DEL
PERIODO
PERIODO
ENERO-MARZO 15
ABRIL-JUNIO 35
JULIO-OCTUBRE 35
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 15
PLANEACION DE LA DEMANDA
JUICIO EJECUTIVO
CORRELACION: 0.8092
PLANEACION DE LA DEMANDA
JUICIO EJECUTIVO
PROYECCION DE
4% CRECIMIENTO
VENTAS 2015
FUERZA DE VENTAS
DATOS: R= 396015
S= 10000
C= 20
Q= 57,447
K= 12%
ELABORACION DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
%
COMPOSICION PRECIO COMPRA PLAZO DE COSTO DE
VENTAS MATERIALES COSTO POR STOCK DE CANTIDAD
PROMEDIO PROMEDIO APROVISIONA MANTENIMIENT
LINEA PROYECTADAS PRINCIPALES PEDIDO(S/.) SEGURIDAD™ MATERIALES X
SOBRE EL (S/. X UNID) MIENTO O DE STOCKS
2015(unid.) UTILIZADOS "S" "SS" PRENDA
PRODUCTO "C" Días "K"
FINAL
Tela pique 11.08 20.00 10,000 8,500 15 12% 1
Cuell o
11.08 1.00 600 1
rectilineo 7,000 10 8%
Hilos 11.08 2.00 96 1,500 15 5% 1
Boton 22.16 0.30 150 12,000 15 8% 2
POLO BOX 1,980,073
Etiqueta
11.08 0.35 160 1
marca y talla 20,000 15 12%
Etiqueta
11.08 0.15 120 1
composición 20,000 20 12%
Varios(*) 22.44 0.21 150 15,000 20 10% 2.028
9.03
300,000 120.00
112.10
100.00
250,000 239,576
238,064
222,490
80.00
200,000
172,340 177,006 60.00
162,484 52.22
150,000 130,004 40.00
122,826 31.33 29.54
102,503 20.00 20.23 22.33 21.48
17.80 16.12 16.76
100,000 11.49 12.19
6.89 3.21
57,447 62,002 0.00
UE EO OS N
LL
A
ON OS
50,000 IQ IN IL TO CI RI
25,001 P IL H BO TA S I
VA
6,1662,325 LA CT Y PO
TE RE CA M
0 LO AR CO
EL M A
U A ET
C
U ET IQ
U
IQ ET
ET
2.1.-Cálculo del lote económico: "Q" 2.4.-Punto de Pedido:"PP" (unid.)
2.2.-Cálculo del No. de pedidos: "N" 2.3.-Tiempo entre pedidos: "T" (dias)
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA FABRICACIÓN DEL POLO BOX
COMPRAS
LOTE LOTE LOTE
PROYECTADAS
INSUMO ECONOMICO™ ECONOMICO™ ECONOMICO™
2015 "R"
"Q1" "Q2" "Q3"
(Unidad)
Tela Pique (kg.) 396,015 57,447 60,554 61,589
Cuello Rectilineo 1,980,073 172,340 174,536 177,755
Hilos (cono 100 metros) 19,801 6,166 6,326 ---
Boton 3,960,147 222,490 225,904 228,270
Etiqueta marca y talla 1,980,073 122,826 129,470 ---
Etiqueta composición 1,980,073 162,484 171,273 ----
LOTE ECONOMICO
INSUMO COSTO Q1 COSTO Q2 COSTO Q3
IDEAL "Qi"
100
VALOR DE INVENTARIO 80
% de valor acumulado de
A: 86% cada Material
B C
60
B: 9%
C:5% 40
20
A
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TECNICA DE GESTION DE INVENTARIOS (ABC)
CONSUMO IMPORTANCIA / MATRIZ KRALJIC
RIESGO DE CLASE DE "ALTO"
LINEA INSUMOS ANUAL 2015 IMPACTO Prod.Apalancados (Multiplicadores) Productos Estratégicos
SUMINISTRO ARTICULOS
(unidades) FINANCIERO
TELA PIQUE(A) VARIOS
TELA PIQUE 396,015 ALTA BAJA A
IMPACTO EN
CUELLO RECTILINEO 1,980,073 BAJA BAJA A RESULTADOS
FINANCIEROS
BOTON 3,960,147 BAJA BAJA A Productos Rutinarios Productos Críticos
ETIQUETA MARCA Y
POLO BOX HILOS 19,801 BAJA BAJA C CUELLO RECTILINEO(A)
TALLA(B)
HILOS(B)
ETIQUETA MARCA Y TALLA 1,980,073 BAJA ALTA B BOTON(A)
ETIQUETA
"BAJO" COMPOSICION(B)
ETIQUETA COMPOSICION 1,980,073 BAJA ALTA C
VARIOS (*) 4,015,149 ALTA ALTA B-C "BAJO"
RIESGO DE INCUMPLIMIENTO/COMPLEJIDAD MERCADO
DE PROVEEDORES
"ALTO"
TECNICA DE GESTION DE INVENTARIOS (ABC)
Planeamiento de la Gestión de
Almacenes
&. Diseño de la Red de Distribución y Almacenamiento
Decisión sobre la Gestión y Localización
Optimización de la inversión en
A Ser eficiente en la inversión de bienes stocks, buscando equilibrio entre
B y servicios requeridos para asegurar atención oportuna al mercado, I
A competitividad y liderazgo en el sector
S mantenimiento de niveles óptimos N
textil
T de liquidez V
E Sistema de gestión ABC, E
Flexibilidad y calidad de los suministros
C por parte de proveedores estratégicos, estableciendo una mezcla de N
I productos óptima acorde con la T
críticos y rutinarios de nuestros
M proveedores. demanda, en especial los de alta A
I rotación y valor R
E I
N Evaluación continua de proveedores, Mantener inventarios de seguridad O
T tomando en cuenta al lead time de e Inventarios promedios de S
O entrega de cada pedido, condiciones productos terminados equivalentes
S de entrega forma de pago, cantidad a 7 días.
óptima de atención, etc.
Decisión Sobre el Tamaño Actual y
Futuro de los Almacenes
MODELO DE GESTION DE ALMACENES DE MATERIALES -LINEA POLO
BOX
Paso 1:
ANALISIS DE LA
COMPRAS LOTE TIEMPO ENTRE PUNTO DE
INFORMACION DE INSUMO PROYECTADAS ECONOMICO™ No. DE PEDIDOS PEDIDOS (DIAS) PEDIDO
ENTRADA Y PLAN 2015 "R"- (UNID) "Q" EN EL AÑO "N" "T" "PP"TM
DE
ABASTECIMIENTO
TELA PIQUE (kg.) 396,014.67 57,447 6.89 52.22 25,000.61
DE POLO BOX
CUELLO RECTILINEO 1,980,073.37 172,000 11.51 31.27 62,002.04
HILOS (Conos de 1000 mtx) 19,800.73 6,166 3.21 112.10 2,325.03
PLAN DE BOTON
ABASTECIMIENTO 3,960,146.74 222,490 17.80 20.23 177,006.11
DE MATERIALES ETIQUETA MARCA Y TALLA 1,980,073.37 122,826 16.12 22.33 102,503.06
DE LA LINEA POLO ETIQUETA COMPOSICION 1,980,073.37 162,484 12.19 29.54 130,004.08
BOX 2015 VARIOS (*) 4,015,148.79 239,576 16.76 21.48 238,063.82
Información
Complementaria
VENTAS MATERIALES % COMPOSICION PRECIO COMPRA COSTO POR STOCK DE PLAZO DE COSTO DE CANTIDAD
LINEA PROYECTADAS PRINCIPALES PROMEDIO
PROMEDIO SOBRE (S/. X UNID) PEDIDO(S/.) MANTENIMIENTO
SEGURIDAD™ APROVISIONAMI DE STOCKS MATERIALES X
2015(unid.) UTILIZADOS EL PRODUCTO FINAL "C" "S" "SS" ENTO (Dias) "K" PRENDA
COMPRAS FACTOR DE ESPACIO ALTURA DEL AREA DEL AREA DE AREA TOTAL
STOCK DE INVENTARIO TIPO DE
ZONA Zona Peru MATERIAL PROYECTADAS
SEGURIDAD™ PROMEDIO™ ALMAC.
ESTIBA CUBICO ALMACEN DE ALMACEN TRANSITO REQUERIDA
2015 ( M3XTM) (M3) INSUMOS (M) (m2) 20% (m2) (m2)
ETIQUETA
MARCA Y TALLA Cajas
PARTICIPACION
DE MERCADO 100% 1,980,073 20000 61,413 0.000133 8.19 3 2.73 0.55 3.28
ETIQUETA
COMPOSICION Cajas
1,980,073 20000 81,242 0.000133 10.83 3 3.61 0.72 4.33
VARIOS (*) Cajas
4,015,149 15000 119,788 0.000200 23.96 3 7.99 1.60 9.58
TOTAL
14,331,331.05 491,494.33 0.02 431.20 115.02 23.00 138.02
Decisión Sobre el Tamaño Actual y
Futuro de los Almacenes
COSTOS FIJOS (S/.)
S/. 150,000.0
Cross docking
Diseño del Layout
Almacenes Textimax
&. CONCLUSIONES
Almacén Estrategias
Productos 1. Reducción de costos de almacenamiento en productos
terminados terminados.
2. Mejorar la rotación de 7 a 5 días de los productos.
3. Implementación de crossdocking para mejorar los
despachos.
Tela Pique 1. Mejorar las instalaciones para reducir costos de
mantenimiento.
2. Implementación de crossdocking para mejorar los
despachos.
Insumos 1. Mejorar la distribución de los insumos en el almacén
aprovechando mejor el espacio en caso la demanda del
producto incremente.
PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE TRANSPORTE
Cronograma de despachos
Reporte de despacho Lugar de entrega
Guías de remisión Volumen transportado
Control del sistema de Verificación de las condiciones
despacho de las unidades (seguridad)
Cumplimiento de la normativa
viaje
Reportes
Planeación
y verificación
Despacho
Verificación de la carga
unitarizada
Carga de los productos terminados
en los camiones
Verificación de las guías de salida
y de la hoja de ruta
PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS ÓPTIMA POR
ZONAS – SEDE LIMA
CALLAO CALLAO CALLAO CALLAO
LIMA "HUGO BOSS" "NAUTICA" "ARMANI" "POLO RAPLH" TOTAL
(60%) (10%) (10%) (20%)
0.151 0.151
0.144
0.138
ZONA LIMA -
NIVEL NACIONAL TOTAL/PROMEDIO BENCHMARK
CALLAO (100%)
VENTAS PROYECTADAS 2015 Unidades 1,980,073.37 1,980,073.37
Por cada 100 soles de venta
de polos box se gasta 0.14 VENTAS PROYECTADAS 2015™ 1,033.08 1,033.08
soles en transporte. FLETE PROMEDIO S/.X TM (INCLUYE ESTIBA-DESESTIBA Y 45 1,981,106.45
MEDIO OPTIMO CAMION
COSTO TOTAL DE TRANSPORTE PRESUPUESTADO(S/.) 79,661.34 79,661.34
VENTAS PRESUPUESTADAS(S/.)Prenda = 28.37 56,164,781.20 56,164,781.20
COSTO TRANSPORTE /VENTAS PRESUPUESTADAS(%) 0.14 0.14 0.16
GESTION DE DISTRIBUCION: Free Alongside Ship (FAS)
TEXTIMAX Comprador
Punto de Equilibrio
1. DATOS DE ENTRADA
RUTA: Lima-Callao MARCA: HUGO BOSS NAUTICA ARMANI RAPLH
DISTANCIA (km): 62
CARGA TRANSPORTADA POR VIAJE -
20
(TM)
Nota (*)
Depreciación en s/.
ADMINISTRATIVOS 1,200
Precio de Camión 171,600.0
Depreciación Anual 34,320.0
Depreciación mensual 2,860.0
Depreciación por viaje 190.7
SUELDO AYUDANTE 950
No Cajas Cajas x
VENTAS PROYECTADAS 2015(unid.)
(1 caja =36 prendas) Parihuela
1,980,073 55,002 36
N° Montacargas
ITEM 1 2
Precio S/. 65,600 S/. 72,160
Valor de rescate S/. 13,120 S/. 14,432
Vida útil 5 5
Costo de combustible (Turno / 8 Horas) S/. 60 S/. 60
Costo de mantenimiento (Turno / 8 Horas) S/. 40 S/. 40
Recorrido Promedio en turno de 8 horas
(metro) 3,840 3,840
N° días de trabajo al año 250 250
Turno de trabajo (horas) 8 8
Costo de mano de obra (por hora) S/. 15 S/. 15
Depreciación (soles x hora) S/. 5 S/. 6
Distancia recorrida (metro / Hora) 480 480
COSTO OPERACION
Combustible (soles x hora) S/. 7.50 S/. 7.50
Mantenimiento(soles x hora) S/. 5.00 S/. 5.00
Mano de obra(soles x hora) S/. 15.00 S/. 15.00
Depreciación (soles x hora) S/. 5.25 S/. 5.77
Total Costo (soles x hora) S/. 32.75 S/. 33.27
Costo x Metro Lineal (soles/ mt) S/. 0.068 S/. 0.069
Montacarga viajes x hora 2 2
N° cajas por hora 72 72
N° cajas a llevar por año 27,501 27,501
Horas estimadas 382 382
Costo S/. 12,508.372 S/. 12,708.823
Costo total anual de Manejo Materiales S/. 25,217.195
Desarrollo de Costos Logísticos - INSUMOS
PASO 1.-CALCULO DE LOS COSTOS DE ABASTECIMIENTO
COSTO DE
CANTIDAD A COMPRAR COSTO POR COSTO X
LINEA INSUMOS NO. DE PEDIDOS ADQUISICION
EL 2015 PEDIDO (S/.) UNIDAD(S/.)
(S/.)
TELA PIQUE (kg.) 396,014.67 S/. 10,000 6.89 68,936 0.1741
CUELLO RECTILINEO 1,980,073.37 S/. 600 11.51 6,907 0.0035
HILOS (Conos de 1000 mtx) 19,800.73 S/. 96 3.21 308 0.0156
POLO BOX BOTON 3,960,146.74 S/. 150 17.80 2,670 0.0007
ETIQUETA MARCA Y TALLA 1,980,073.37 S/. 160 16.12 2,579 0.0013
ETIQUETA COMPOSICION 1,980,073.37 S/. 120 12.19 1,462 0.0007
VARIOS (*) 4,015,148.79 S/. 150 16.76 2,514 0.0006
TOTAL 85,377.05 0.0431
COSTO TOTAL
CONCEPTO ZONA
(S/.)
INSUMOS POLO BOX LIMA S/. 444,897
TOTAL S/. 444,897
ALMACENAMIENTO S/. 444,896.60
COSTO
VENTAS
LOGISTICO
PROYECTADAS
CONCEPTO COSTO LOGISTICO TOTAL (S/.) TOTAL/VENT
TOTALES
AS TOTALES
2015(S/.)
(%)
ABASTECIMIENTO S/. 85,377.05
MANTENIMIENTO DE STOCKS S/. 85,349.81
ALMACENAMIENTO S/. 444,896.60
TOTAL S/. 615,623.46 S/. 56,164,781 1.10 ABASTECIMIENTO S/. 85,377.05
Desarrollo de Costos Logísticos – PRODUCTOS TERMINADOS
PASO 1.-CALCULOS DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE STOCKS
FACTOR DE
COSTO DE
INVENTARIO COSTO DE COSTO DE
MANTENIMIEN
TIPO DE ALMACEN ZONA PROMEDIO VENTA MANTENIMIEN
TO DE
(Unidades) PROMEDIO TO DE
STOCKS
STOCKS
PRODUCTO TERMINADO LIMA 38,501.43 15.6035 8% S/. 48,061
TOTAL 38,501.43 S/. 48,061
VENTAS COSTO
PROYECTADAS TOTAL/VENT
CONCEPTO COSTO LOGISTICO TOTAL (S/.)
TOTALES AS TOTALES
2015(S/.) (%) ALMACENAMIENTO 60,050.71
MANTENIMIENTO DE STOCKS S/. 48,061
ALMACENAMIENTO S/. 60,051
TRANSPORTE S/. 79,661
MANTENIMIENTO DE STOCKS 48,060.56
MANEJO DE MATERIALES S/. 25,217
LOGISTICA INVERSA S/. 4,690
TOTAL S/. 217,680 S/. 56,164,781 0.388
MODELO DE DESARROLLO DE COSTOS LOGISTICOS TOTALES-TEXTIMAX
2.500
COSTO LOGISTICO TOTAL COSTO LOGISTICO TOTAL/VENTAS TOTALES (%)
(S/.)
2
2.000
0.388 1.484
1.500
S/. 217,680
1.000
0.000
Comparativo
INSUMOS POLO BOX PRODUCTO POLO BOX INSUMOS POLO BOX PRODUCTO POLO BOX TEXTIMAX BENCHMARK
MODELO DE GESTION DLOGISTICA INVERSA -PRODUCTOS TERMINADOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
101,758.08 101,758.08 101,758.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 101,758.08 101,758.08 101,758.08
Demanda
250,000.00
228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08
200,000.00
unidades
150,000.00
50,000.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Anexo II: estudio de tiempos
3 Corte 16 19 22 19 19 15 19 17 16 19 16 18 20 21 23 19
120
4 Habilitado 39 27 26 28 28 28 27 37 38 25 35 33 26 36 40 28
98
100
5 Bordado 98 98 105 93 101 114 107 113 93 90 91 95 108 94 99 98
80
6 Costura 50 69 70 60 76 64 51 51 66 61 77 64 68 72 66 64 66 64
60
7 Inspeccion Final 20 19 20 16 20 18 18 16 17 20 19 18 15 19 15 20 45
49
40
8 Planchado 45 43 49 43 49 42 47 41 49 45 48 42 47 46 49 19
28
20
20
9 Embolsado 8 9 10 10 7 10 6 8 5 8 7 5 5 9 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7
8
7
7
7
0
10 Almacenado 14 10 7 5 6 9 7 9 7 5 9 7 7 10 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10