JUEGO DE NEGOCIOS II

COMPAÑÍA QUALITY MAX

Grupo 04
• Alarcón Llontop Percy Renato
• Cornelio Alva Mayra Michelle
• Mendoza Aliaga, Helga Francesca
• Pérez Altamirano, Herli
• Rojas Mego, Carmen Rosa
Definición de las Estrategias
Satisfacción - Fidelización - Segmentación
Mejorar la calidad
Mayores puntos de de la bebidas
venta Aumentar comisión
Clientes Actuales
Reforzar la marca y la a los vendedores
España
Portugal cobertura de
distribución
Francia

Ingresos Estrategia de
Marketing
Producto (aumento de innovación de 15%)
Precio (aumento de 0.2%)
R Nuevos Clientes Promoción (aumento el gasto de marca en un 30%)
Italia Distribución (lograr una cobertura de 40%)
Polonia

i as
te g
Costos
Calidad (aumentar 10% el
t ra
gasto en calidad)
Procesos Es
 Quality Max
25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos Costos Neto

VAR A/A
RONDA DE DECISIÓN N° 1
 Var A/A
Cobertura 1ra Decisión (9.653.801– 8.402.438)/8.402.438
=14.8%
Satisfacción - Fidelización - Segmentación
Clientes Actuales: Mejorar la calidad Mercados Actuales
● españa de la bebidas
● portugal
Mayores puntos de Ingresos: 9,653,801.00
venta
● francia Ventas cruzadas VAR 91%
Reforzar la marca y
la cobertura de
- Unidades Proyectadas
distribución (7,056,508) VAR 36%
- Precio Unitario Promedio
Ingresos Estrategia de  83% VAR 2%
Marketing – Mercados Nuevos
Nuevos Clientes:
● italia Ingresos: 13,24% VAR 9.10%
- Unidades Proyectadas (485,931) VAR 9.10%
R
- Precio Unitario Promedio 2.20 VAR 15%

Costos Brutos: 1,187,062 VAR 25.9%

- Costo Unitario Promedio 2.00 VAR 15%
- Unidades Producidas 7.123.712 VAR %
Costos Capacidad de Planta: 7,334,850

Nivel de Tecnología Industrial: All in One-200.000

Calidad
Procesos
 Portugal
1ra Decisión – Proyección de Ingresos Ingresos: 1,438,702.06 Var A/A 11%
- Unidades Proyectadas 7415,99
- Var A/A 10%
- Precio Unitario Promedio 1.94
- Var A/A 12%
Ingresos , Mercados Actuales 13,530,844.00
España
Var A/A 35%
Ingresos: 6,966,810.502 Var A/A 11%
- Unidades Proyectadas 9,434,161
- Unidades Proyectadas 3,591,139
Var A/A 10%
- Var A/A 10%
- Precio Unitario Promedio 1.94
INGRESOS TOTALES - Precio Unitario Promedio 1.94
PROYECTADOS Var A/A 12%
- Var A/A 12%
Ingresos: 9,914,877 Var A/A 18% Francia
- Unidades Proyectadas
Ingresos: 5,168,659.66 Var A/A 11%
7,010,801 Var A/A 1%
- Precio Unitario Promedio
- Unidades Proyectadas 2,678,062
2.03 Var A/A 11% - Var A/A 10%
- Precio Unitario Promedio 1.93 Var A/A 12%

Mercados Nuevos ITALIA

Ingresos: 480,716.00 Ingresos: 480,716.00
- Unidades Proyectadas 2,132,380 - Unidades Proyectadas 2,132,380
- Precio Unitario Promedio 2.1 - Precio Unitario Promedio 2.1
 Cobertura 1ra Decisión – Gastos (Var A/A y Cobertura)
Mercados Actuales
Costos Totales: 3,849,831 Var A/A 32%
- Unidades Proyectadas 5,538,532 Var A/A
12%
Costos Totales - Margen Bruto Unitario 3,766,202 Var A/A
Costos Totales: 4,873,204 68%
- Unidades Proyectadas:
7,010,801
- Margen Bruto Unitario: 67%
Mercados Nuevos
Costos Totales: 1,023,373 Var A/A 35%
- Unidades Proyectadas 1,472,269 Var A/A
10%
- Margen Bruto Unitario 665,192 Var A/A 65%
España
Costos Totales: 1,886,419 Var A/A 33%
- Unidades Proyectadas 2,713,881 Var A/A 10%
- Margen Bruto Unitario 1,764,023 Var A/A 65%
Portugal
Costos Totales: 962,459 Var A/A 35%
- Unidades Proyectadas 1,384,633 Var A/A 11%
- Margen Bruto Unitario 927,904 Var A/A 67%
Francia
Costos Totales: 1,000,955 Var A/A 32%
- Unidades Proyectadas 1,440,018 Var A/A 12%
- Margen Bruto Unitario 993,612 Var A/A 69%
Italia
Costos Totales: 1,023,373 Var A/A 35%
- Unidades Proyectadas 1,472,269 Var A/A 10%
- Margen Bruto Unitario 665,192 Var A/A 65%
Análisis de Brechas Ingresos
9,653,801.00 1.144.352
3.211.510 9,578,779.32
918.791
Italia
4.379.148 Francia Como se puede apreciar,
Portugal en este periodo, se
obtuvo más ingresos de
España los esperados, debido a
que se ingresó a un
nuevo mercado y se
invirtió más en el valor
de producto, a
Real Ppto comparación del periodo
anterior
 Análisis de Brechas Gastos Explicación de las
brechas:
Como podemos
visualizar en el grafico,
9,094,252.01 los gastos realizados
184,951 para esta decisión 1
han sido menores a lo
427,500 proyectado.
748,922 Financieros Cabe mencionar que
2,415,307 los gastos de
4,873,204 explotación, están
Depreciación
8,649,884.00 compuestos por los
Logísticos gastos de: marketing,
Producción personal, innovación,
Gastos
generales.
Explotación

Real Ppto
RONDA DE DECISIÓN N° 2
 Var A/A
Cobertura 2da Decisión (12,511,370 – 9,653,801 )/9,653,801
=29.6%
Satisfacción - Fidelización - Segmentación
Clientes Actuales: Mejorar la calidad Mercados Actuales
● España de la bebidas
● Portugal Mayores puntos de Ingresos: 12,511,370 VAR
venta
● Francia Ventas cruzadas 91%
● Italia Reforzar la marca y
la cobertura de
- Unidades Proyectadas
distribución (7,279,580) VAR 36%
- Precio Unitario Promedio
Ingresos Estrategia de  83% VAR 2
Marketing – Mercados Nuevos
Nuevos Clientes:
● Polonia Ingresos: 13,24% VAR 9.10%
- Unidades Proyectadas (1,224,372) VAR 9.10%
R
- Precio Unitario Promedio 2.20 VAR 15%

Costos Brutos: 1,913,866 VAR 27.9%

- Costo Unitario Promedio 2.10 VAR 16%
- Unidades Producidas 9,779,800
Costos - VAR %
Capacidad de Planta: 9,962,600

Calidad Nivel de Tecnología Industrial: All in One-200.000

Procesos
 Portugal

2da Decisión – Proyección de Ingresos Ingresos: 1,075,415.73 Var A/A -22.57%

- Unidades Proyectadas 832,708.00
- Var A/A 12.3%
- Precio Unitario Promedio 2.03
- Var A/A 4.6%
España
Ingresos , Mercados Actuales 11,908,084.92 Ingresos: 4,986,926.23 Var A/A 11%
Var A/A 55.95% - Unidades Proyectadas 3,861,442.00
- Var A/A 7.5%
- Unidades Proyectadas 9,220,585.00 - Precio Unitario Promedio 2.03
- Var A/A -2.26% - Var A/A 4.6%
- Precio Unitario Promedio 2.03 Francia
INGRESOS TOTALES
PROYECTADOS Var A/A 4.6% Ingresos: 3,887,441.02 Var A/A -24.79%
- Unidades Proyectadas 3,010,096.00
Ingresos: 12.452.413 Var - Var A/A 12.4%
A/A 30% - Precio Unitario Promedio 2.2
- Unidades Proyectadas - Var A/A 13.4%
9642065.00 Var A/A Italia
35% Ingresos: 1,958,301.93 Var A/A 307.4%
- Precio Unitario Promedio - Unidades Proyectadas 1,516,3389.00
2. 5 Var A/A 5% - Var A/A 215%
- Precio Unitario Promedio 1.90
Mercados Nuevos - Var A/A 3.2%
Ingresos: 544328.08 POLONIA
- Unidades Proyectadas 421480 Ingresos: 544328.08
- Precio Unitario Promedio 2.1 - Unidades Proyectadas 421480
- Precio Unitario Promedio 2.1
 Cobertura 2da Decisión – Gastos (Var A/A y Cobertura)
Mercados Actuales
Costos Totales: 3,849,831 Var A/A 33%
- Unidades Proyectadas 6,350,159 Var A/A
12%
- Margen Bruto Unitario 4,127,603 Var A/A
65%
Costos Totales
Costos Totales: 6,399,934
- Unidades Proyectadas:
8,509,264
- Margen Bruto Unitario: 66%
Mercados Nuevos
Costos Totales: 1,023,373 Var A/A 30%
- Unidades Proyectadas 2,159,105 Var A/A
10%
- Margen Bruto Unitario 1,468,191 Var A/A
68%
España
Costos Totales: 2,232,902 Var A/A 32%
- Unidades Proyectadas 3,683,092 Var A/A 12%
- Margen Bruto Unitario 2,394,010 Var A/A 65%
Portugal
Costos Totales: 423,481 Var A/A 33%
- Unidades Proyectadas 698,517 Var A/A 10%
- Margen Bruto Unitario 468,006 Var A/A 67%
Francia
Costos Totales: 1,193,448 Var A/A 35%
- Unidades Proyectadas 1,968,549 Var A/A 11%
- Margen Bruto Unitario 1,358,299 Var A/A 69%
Italia
Costos Totales: 859,650 Var A/A 35%
- Unidades Proyectadas 1,813,648 Var A/A 12%
- Margen Bruto Unitario 1,178,895 Var A/A 65%
Polonia
Costos Totales: 163,742 Var A/A 33%
- Unidades Proyectadas 345,457 Var A/A 12%
- Margen Bruto Unitario 224,547 Var A/A 65%
Análisis de Brechas Ingresos Como se puede apreciar,
Diferencia: 58957 445.938 en este periodo, se
12.511.370 obtuvo más ingresos de
2.539.412
los esperados, debido a
2.899.305 Polonia 12.452.413 que se ingresó a un
999.227 544328.08 nuevo mercado y se
Italia invirtió más en el valor
5.627.488 Francia 859,650 de producto, a
Portugal 3,887,441.02 comparación del periodo
: 1,075,415.73 anterior . Además de
ello, a pesar de no haber
España obtenido los ingresos
4,986,926.23
esperados en los
mercados de Portugal y
Francia, gracias al
Real Ppto aumento de nuestro
precio, pudimos tener
mayores ingresos
 Generales: Fue mayor
al proyectado porque
Análisis de Brechas Gastos se decidió invertir mas
para este segundo
periodo.

-708,610.6 7,815,133.14 I+D: Se decidió invertir

-97,820.8 un poco menos al
proyectado, debido a
156,511.64
Personal: Se opto por
-313,060 Logísticos
invertir un poco mas a
Marketing lo proyectado.
428,087.7
7,280,241
Gastos de
Personal Marketing: Se gasto
mas en el nuevo
Gastos
Gastos mercado de Polonia
I+D
Generales
Logísticos: Se
redujeron debido a la
Ppto
Real cercanía de los
mercados y nuestras
Brecha: 534,892.14
fabricas.
RONDA DE DECISIÓN N° 3
 Portugal
Ingresos: 1,139,940.68 Var A/A 6%
- Unidades Proyectadas 866344.00
3ra Decisión – Proyección de Ingresos - Var A/A 4.04%
- Precio Unitario Promedio 2.23
- Var A/A 0.098%

España
Ingresos , Mercados Actuales 11,945,072 Ingresos: 5,286,141.81 Var A/A 6%
Var A/A 2.52% - Unidades Proyectadas 4,135,172
- Unidades Proyectadas 12,118,474 - Var A/A 7.09%
- Var A/A 31.43% - Precio Unitario Promedio 2.23
- Precio Unitario Promedio 2.23 - Var A/A 0.098%
INGRESOS TOTALES Var A/A 0.10% Francia
PROYECTADOS Ingresos: 4,120,687.49 Var A/A 6%
Ingresos: 16,188,137 Var - Unidades Proyectadas 2,979,569
A/A 30% - Var A/A 52.8%
- Unidades Proyectadas - Precio Unitario Promedio 2.3
12,323,742 Var A/A - Var A/A 0.045%
Italia
27.8% Ingresos: 3,916,603.86 Var A/A 100%
- Precio Unitario Promedio - Unidades Proyectadas 2,801,419
- Var A/A 54.6%
2. 52 Var A/A 0,8%
- Precio Unitario Promedio 2.26
Polonia
- Var A/A 18%
Ingresos: 1,065,220.0 Var A/A 70%
Unidades Proyectadas 1,129,022
Mercados Nuevos Var A/A 224.8%
Ingresos: 492,271.0 México - Precio Unitario Promedio 2.3
Unidades Proyectadas 378,670 Ingresos: 492,271.0 - Var A/A 0.47%
Precio Unitario Promedio 2.36 Unidades Proyectadas 378,670
Precio Unitario Promedio 2.36
Análisis de Brechas Ingresos lll Como se puede
apreciar, en este
periodo, se obtuvo
Diferencia: 2,815.670 356,081 más ingresos de los
1,629,482
19,003,807 esperados, debido a
4,870,970 que se ingresó a un
México
4,523,992 Polonia 16,188,137 nuevo mercado y se
378,670 invirtió más en el
1,255,968 819,400
Italia valor de producto, a
6,367,315 Francia 3,012,772 comparación del
Portugal 3,169,760 periodo anterior .
Además de ello, a
876,877 pesar de no haber
España obtenido los ingresos
4,066,263 esperados en el
mercado de México,
gracias al aumento de
Real nuestro precio,
Ppto
pudimos tener
mayores ingresos
 Análisis de Brechas Gastos Generales: Resultaron
mayores debido a que se
abrió una nueva fabrica en
Marruecos.
-704,904.16 10,610997.16
I+D: Se priorizo el gasto en
-308,482 el segmento de adultos.

512,881 Personal: Son mayores

Logísticos debido a la nueva planta
-529,240
de fabricación.
Marketing
906,717
10,488,469 Marketing: Se priorizo el
Gastos de
nuevo mercado de
Personal
Mexico.
Gastos
Gastos I+D Logísticos: Se redujeron
Generales debido a las tarifas
logísticas desde las
fabricas a los mercados y
Ppto
Real se mejoro la cobertura en
61,10%.
Brecha: - 122,528.16
RONDA DE DECISIÓN N° 4
Análisis de Brechas Ingresos lV Como se puede
apreciar, en este
226.688 periodo, se obtuvo
516.906 más ingresos de
3.423.396 21,044,578 los esperados,
Diferencia:7,575.564
C. De debido a que se
28.620.142 9.114.838 Europa
México ingresó a un nuevo
Polonia 222,000 mercado y se
5.661.225 568,005
1,229,100 invirtió más en el
1.300.716 Italia valor de producto,
8.376.374 Francia 4,519,158 a comparación del
periodo anterior .
Portugal 3,328,248
Además de ello, a
920,721 pesar de no haber
España obtenido los
4,269,576 ingresos
esperados en el
mercado de
Ppto México, gracias al
Real
aumento de
nuestro precio,
pudimos tener
mayores ingresos